Projeto de Verificação Independente da Operação do Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro
Projeto de Verificação Independente da Operação do Hospital Metropolitano Doutor Xxxxx xx Xxxxxx
Ref. Contrato de Concessão Administrativa para Realização de Serviços e Obras de Engenharia e Prestação de Serviços de Apoio Não Assistenciais ao Funcionamento do Hospital Metropolitano de Belo Horizonte
Período de Referência: 1º de Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021: Produtos:
P16: Relatório consolidado sobre cumprimento das cláusulas e itens contratuais descritos nas documentações do edital do contrato de concessão;
P17: Relatório consolidado sobre a análise de conformidade dos dados submetidos pela concessionária do contrato de concessão;
P18: Relatório consolidado sobre os indicadores quantitativos e qualitativos, cálculo da nota de desempenho e valor da contraprestação (quando aplicável);
P19: Relatório sobre a gestão dos potenciais pleitos;
P20: Relatório mensal consolidado sobre as recomendações de ações de melhoria contínua na gestão do contrato de concessão, baseados na análise de indicadores, tendências e mapeamento realizado pela equipe com base no painel de controle.
Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2022.
À
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte Sra. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx
Ref.: Contrato de Prestação de serviços de verificação independente de concessão, celebrado entre o Município de Belo Horizonte e empresa de direito privado por meio do Edital de Concorrência nº 008/2010.
Prezada Senhora,
Serve o presente documento para formalizar a V. Sa. a entrega com sucesso dos produtos P16: Relatório consolidado sobre cumprimento das cláusulas e itens contratuais descritos nas documentações do edital do contrato de concessão, P17: Relatório consolidado sobre a análise de conformidade dos dados submetidos pela concessionária do contrato de concessão, P18: Relatório consolidado sobre os indicadores quantitativos e qualitativos, cálculo da nota de desempenho e valor da contraprestação (quando aplicável), P19: Relatório sobre a gestão dos potenciais pleitos e P20: Relatório mensal consolidado sobre as recomendações de ações de melhoria contínua na gestão do contrato de concessão, baseados na análise de indicadores, tendências e mapeamento realizado pela equipe com base no painel de controle, conforme Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre o Município de Belo Horizonte e a Accenture do Brasil LTDA., em 18 de outubro de 2016.
Atenciosamente,
Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Gerente do Projeto – Accenture
Sumário
3 Recomendações de Melhoria 11
4 Suporte à fiscalização das obrigações da Concessionária 13
5 Variáveis de Cálculo da Contraprestação Pública (CP) 13
5.2 Fator de Desempenho (FD) 15
5.2.2 Forma de Cálculo e Aferição 16
5.3 Contraprestação Máxima (CPM) e contraprestação pública 17
5.3.1 Contraprestação máxima 17
5.3.2 Contraprestação Pública 18
6.1 Índice de Qualidade (IQ) 19
6.1.1 Satisfação de Pacientes e Acompanhantes (SPA) 20
6.1.2 Satisfação de Profissionais (SPR) 23
6.1.3 Indicador de Qualidade Técnica (IQT) 27
6.2 Índice de Disponibilidade (IDP) 92
6.2.1 Disponibilidade de Utilidades (DU) 93
6.2.2 Disponibilidade de Estruturas Gerais (DE) 101
6.2.3 Disponibilidade de Atendimento (DA) 111
6.2.4 Disponibilidade de Tecnologia (DT) 115
6.3 Índice de Conformidade (IC) – Resultado de Dezembro de 2021 123
6.3.1 Indicadores de Conformidade 124
7 Documentação de entrada para a apuração 143
8 Conclusão – Valor da CP 144
Lista de Figuras
Figura 1. Composição do Indicador de Desempenho 19
Lista de Tabelas
Tabela 1. Variáveis apuradas em dezembro para Cálculo da Contraprestação Pública do próximo trimestre 7
Tabela 2. Variáveis apuradas em dezembro para Cálculo do Indicador de Desempenho do próximo trimestre 7
Tabela 3. Detalhamento dos Subindicadores Medidos no Período 7
Tabela 4. Relação de pleitos apresentados 10
Tabela 5. Recomendações de Melhoria 11
Tabela 6. Variáveis para Cálculo da Contraprestação Pública do mês corrente 13
Tabela 7. Taxa de Ocupação do Hospital para cálculo da CP do mês corrente 13
Tabela 8. Taxa de Ocupação do Hospital – Trimestre atual 14
Tabela 9. Fator de desempenho (último trimestre) 15
Tabela 10. Cálculo do Fator de Desempenho 16
Tabela 11. Peso da Disponibilização de Áreas do Hospital ao Cálculo de CPM 17
Tabela 12. Memória de Cálculo da CPM 18
Tabela 13. Resultados de Indicadores de Desempenho 19
Tabela 14. Estruturação dos componentes do SPA 21
Tabela 15. Estruturação dos componentes do SPR 26
Tabela 16. Estruturação dos componentes do IQT 28
Tabela 17. Estruturação dos componentes do DU 93
Tabela 18. Estruturação dos componentes do DE 101
Tabela 19. Estruturação dos componentes do DA 111
Tabela 20. Estruturação dos componentes do DT 115
Tabela 21. Indicadores de Conformidade e suas respectivas notas 125
Lista de Gráficos
Gráfico 1. Pesquisa de Satisfação de Pacientes e Acompanhantes 22
Gráfico 2. Pesquisa de Satisfação de Profissionais 26
Gráfico 3. Análise do cumprimento do Plano de Limpeza 34
Gráfico 4. Análise de Qualidade da Limpeza 34
Gráfico 5. Análise de Critérios de Qualidade das Refeições 38
Gráfico 6. Decomposição das conformidades por grupos de avaliação 38
Gráfico 7. Decomposição das Não Conformidades da Refeição Desjejum 39
Gráfico 8. Decomposição das Não Conformidades da Refeição Almoço 39
Gráfico 9. Decomposição das Não Conformidades da Refeição Lanche 40
Gráfico 10. Decomposição das Não Conformidades da Refeição Jantar 40
Gráfico 11. Decomposição das Não Conformidades da Refeição Ceia 41
Gráfico 12. Refeições Servidas aos Pacientes 46
Gráfico 13. Grupos de Conformidade das Refeições Servidas aos Pacientes 46
Gráfico 14. Refeições Servidas aos Acompanhantes 47
Gráfico 15. Decomposição das Não Conformidades Apuradas da Refeição Desjejum dos pacientes 47
Gráfico 16. Decomposição das Não Conformidades Apuradas da Refeição Almoço dos pacientes 48
Gráfico 17. Decomposição das Não Conformidades Apuradas da Refeição Lanche dos pacientes 48
Gráfico 18. Decomposição das Não Conformidades Apuradas da Refeição Jantar dos pacientes 49
Gráfico 19. Decomposição das Não Conformidades Apuradas da Refeição Ceia dos pacientes 49
Gráfico 20. Histórico da Qualidade do Serviço de Lavagem 53
Gráfico 21. Histórico dos grupos que compõem a Qualidade do Serviço de Lavagem 54
Gráfico 22. Série Histórica do Atendimento a Ordens de Serviço de Manutenção Corretiva Predial 59
Gráfico 23. Status dos Chamados 64
Gráfico 24. Total de Chamados por Categoria 65
Gráfico 25. Total de Chamados por Classe 65
Gráfico 26. Total de Chamados por Criticidade 66
Gráfico 27. Total de Chamados por Origem 66
Gráfico 28. Classificação das Ordens de Serviço – Equipamentos e Mobiliário 73
Gráfico 29. Distribuição dos Pedidos Entregues Pelo Estoque 80
Gráfico 30. Evolução dos Serviços de Mensageria 86
Gráfico 31. Páginas de Serviços e Cópias Realizados na Reprografia 88
Gráfico 32. Número de Encadernações Solicitadas na Reprografia 88
Gráfico 33. Impressões Coloridas Realizadas na Reprografia 89
6
1 Sumário Executivo
O presente documento tem como objetivo documentar a avaliação realizada pelo Verificador Independente referente aos Indicadores Quantitativos e Indicadores de Desempenho empregados na avaliação da Concessão Administrativa para gestão e operacionalização da Parceria Público Privada do Hospital Metropolitano Doutor Xxxxx xx Xxxxxx no período compreendido entre 01 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2021.
Importante salientar que a partir do dia 23 de março de 2020, devido à pandemia de COVID 19, a atuação do verificador independente passou a se realizar de forma alternativa, e as atividades que não necessitam da presença in loco, estão sendo realizadas em home office, buscando minimizar o risco de contaminação. Além disso, desde 14 de julho de 2020, para realizar as verificações nas áreas que foram restringidas para pacientes com suspeita de infecção, foi contratada uma profissional de saúde com experiência em circulação em áreas restritas, treinada para verificação de indicadores de desempenho. Desta forma as verificações em campo estão sendo realizadas normalmente.
O valor apresentado dos indicadores trimestrais utilizados neste mês de Dezembro de 2021, é referente aos resultados dos meses agosto, setembro e outubro de 2021 e que são válidos para os meses de novembro, dezembro de 2021 e janeiro de 2022. A mesma ideia é aplicada para os indicadores semestrais e anuais, que foram apurados pela última vez segundo os resultados de fevereiro de 2021 a julho de 2021 e de fevereiro de 2020 a Janeiro de 2021 respectivamente.
O processo de avaliação foi baseado nos procedimentos operacionais descritos no documento “Sistema de Medição do Desempenho”, de 30/12/2016 que foi acordado entre as partes além das atas de reuniões que foram realizadas pelas partes envolvidas e disponibilizadas ao VI. Cabe salientar que desde fevereiro de 2018 as atas passaram a ser redigidas pelo poder concedente.
O Produto 18, conforme previsto no Contrato de Concessão, sendo o “Relatório consolidado sobre os indicadores quantitativos e qualitativos, cálculo da nota de desempenho e valor da contraprestação” está detalhado ao longo de todo este relatório e sumarizado neste tópico.
O resultado geral da apuração dos indicadores é dado na Tabela 1. A composição do Índice de Desempenho, que consolida as notas de todos os indicadores, considerando os respectivos pesos, é dada pelos subíndices, indicados na Tabela 2. O valor da taxa de ocupação apresentado na tabela é o valor efetivamente medido no período e conforme determinado pelo 10º termo aditivo ao contrato de concessão e ratificado pelos 12º e 13º termos aditivos, a partir deste trimestre volta a ser utilizado para determinar o Cálculo da Contraprestação Pública do próximo trimestre.
Tabela 1. Variáveis apuradas em dezembro para Cálculo da Contraprestação Pública do próximo trimestre
ID | FD | TO |
3,89 | 100,00% | 89,74% * |
* Valor efetivamente medido no mês de dezembro
Tabela 2. Variáveis apuradas em dezembro para Cálculo do Indicador de Desempenho do próximo trimestre
IQ | IDP | IC | ID |
3,83 | 4,00 | 3,79 | 3,89 |
A Tabela 3 exibe a análise de cada subindicador calculado. Mais detalhes a respeito de cada subindicador podem ser acessados na seção 6 Índice de Desempenho.
Tabela 3. Detalhamento dos Subindicadores Medidos no Período
Cumprimento | Descrição | Nota | Comentários |
☑ | IQ – Índice de Qualidade | 3,83 | |
☑ | SPA – Satisfação de Pacientes e Acompanhantes | 3,83 | Valor resultante da apuração de 125 pesquisas de satisfação de pacientes e acompanhantes. |
☑ | SPR – Satisfação de Profissionais | 3,74 | Valor resultante da apuração de 90 pesquisas de satisfação de profissionais. |
☑ | IQT001A – Cumprimento do Plano de Limpeza | 4,00 | |
☑ | IQT001B – Qualidade Referente ao Serviço de Limpeza das Áreas | 4,00 | |
☑ | IQT002A – Quantidade Calórica / Gramatura / Variedade / Temperatura das Refeições | 4,00 | |
☑ | IQT002B – Exame Microbiológico | 4,00 | |
☑ | IQT002C – Pacientes e Acompanhantes Servidos Conforme Política | 4,00 |
Cumprimento | Descrição | Nota | Comentários |
☑ | IQT003 – Eventos Graves Relatados no Mês | 3,00 | |
☑ | IQT004A – índice de Falta de Enxoval | 4,00 | |
☑ | IQT004B – Qualidade do Serviço de Lavagem | 4,00 | |
☑ | IQT005A – Cumprimento do Plano de Manutenção Predial Preventiva – Crítica | 4,00 | |
☑ | IQT005B – Cumprimento do Plano de Manutenção Predial Preventiva – Não Crítica | 4,00 | |
☑ | IQT005C – Ordens de Manutenção Predial Corretivas Atendidas no Prazo | 4,00 | |
☑ | IQT006 – Nível de Implantação / Utilização do Sistema | 4,00 | |
☑ | IQT007A – Tempo de Atendimento – Service Desk | 3,00 | |
☑ | IQT007B – Tempo de Atendimento – Help Desk | 4,00 | |
☑ | IQT007C – Chamados Resolvidos no Prazo – Service Desk | 4,00 | |
☑ | IQT007D – Chamados Resolvidos no Prazo – Help Desk | 4,00 | |
☑ | IQT008A – Cumprimento do Plano de Manutenção Preventiva – Equipamentos de Alta Criticidade | 4,00 | |
☑ | IQT008B – Cumprimento do Plano de Manutenção Preventiva – Demais Equipamentos e Mobiliário | 4,00 | |
☑ | IQT008C – Ordens de Manutenção Corretiva Atendidas no Prazo – Equipamentos Clínicos e Mobiliários | 4,00 | |
☑ | IQT008D – Especificação de Equipamentos e Mobiliários | 4,00 | |
☑ | IQT009 – Pontualidade da Coleta de Resíduos | 4,00 | |
☑ | IQT010 – Tempo de Atendimento Médio (Recepção) | 4,00 | |
☑ | IQT011A – Pedidos Atendidos no Prazo e Completos (Almoxarifado) | 4,00 | |
☑ | IQT011B – Nível de Acuracidade do Estoque em R$ (Almoxarifado) | 4,00 | |
☑ | IQT012 – Tempo de Atendimento na Telefonia | 4,00 | |
☑ | IQT013 – Estacionamento – Quantidade de Avarias / Reclamações Procedentes | 4,00 | |
☑ | IQT014 – Pedidos à Mensageria Atendidos no Prazo e Completos | 4,00 | |
☑ | IQT015 – Pedidos à Reprografia Atendidos no Prazo e Completos | 3,00 | |
☑ | IQT016 – Qualidade e Armazenamento de Imagens de CFTV | 4,00 | |
☑ | IQT017 – Cadastramento de Itens em Sistema (Patrimônio) | 4,00 | |
☑ | IDP – Índice de Disponibilidade | 4,00 | |
☑ | DU001 – Disponibilidade de água em condições adequadas de uso | 4,00 | |
☑ | DU002 – Disponibilidade de energia em condições adequadas de uso | 4,00 | |
☑ | DU003A – Disponibilidade de oxigênio | 4,00 | |
☑ | DU003B – Disponibilidade de óxido nitroso | 4,00 | |
☑ | DU003C – Disponibilidade de ar comprimido | 4,00 |
Cumprimento | Descrição | Nota | Comentários |
☑ | DU003D – Disponibilidade de vácuo | 4,00 | |
☑ | DE001 – Disponibilidade do número mínimo de funcionários estipulados para cada serviço | 4,00 | |
☑ | DE002 – Disponibilidade de ar- condicionado em condições adequadas de uso | 4,00 | |
☑ | DE003 – Disponibilidade de elevadores | 4,00 | |
☑ | DE004 – Disponibilidade de mobiliário e equipamentos | 4,00 | |
☑ | DE005A – Disponibilidade das câmeras instaladas | 4,00 | |
☑ | DE005B – Disponibilidade de pontos de controle de acesso instalados | 4,00 | |
☑ | DA001 – Disponibilidade de Leitos | 4,00 | |
☑ | DA002 – Disponibilidade de Áreas Comuns | 4,00 | |
☑ | DT001 – Disponibilidade dos Sistemas de Impressão | 4,00 | |
☑ | DT002A – Disponibilidade de Rede de Dados Interna | 4,00 | |
☑ | DT002B – Disponibilidade de Rede de Telefonia Interna | 4,00 | |
☑ | DT003 – Disponibilidade dos Sistemas de Informação | 4,00 | |
☑ | DT004 – Disponibilidade dos Equipamentos de Microinformática | 4,00 | |
☑ | DT005A – Disponibilidade do Canal de Atendimento (CA) | 4,00 | |
☑ | DT005B – Disponibilidade do Canal de Atendimento (URA) | 4,00 | |
☑ | IC – Índice de Conformidade | 3,79 | |
☑ | IC001 – Seguros | 4,00 | |
☑ | IC002 – Certificação ISO 9001 | 4,00 | |
☑ | IC003 – Certificação ISO 14001 | 4,00 | |
☑ | IC004 – Obras e instalações | 4,00 | |
☑ | IC005 – Utilidades | 4,00 | |
☑ | IC006 – Manutenção e Conservação Predial | 4,00 | |
☑ | IC007 – Administrativo Geral | 4,00 | |
🗵 | IC008 – Segurança | 1,00 | |
☑ | IC009 – Estacionamento | 4,00 | |
☑ | IC010 – Hotelaria | 4,00 | |
☑ | IC011 – Service Desk | 4,00 | |
☑ | IC012 – Reprografia e Impressão | 4,00 | |
☑ | IC013 – Rede e Telecomunicações | 4,00 | |
☑ | IC014 – Data Center e Sistemas de Informação | 4,00 |
Legenda:
🗵 Nota inferior a 3,00 ☑ Nota superior a 3,00
2 Gestão de Pleitos
No mês de junho de 2018, o Poder concedente enviou ao Verificador independente uma relação de pleitos em análise no Comitê Gestor da PPP, ainda sem definições. Da mesma forma, a Concessionária, apresentou em seu relatório mensal, uma relação de pleitos relacionados ao Sistema de Mensuração de Desempenho. A tabela abaixo, apresenta a relação dos pleitos apresentados e o respectivo posicionamento no mês de dezembro de 2021, após publicação do nono termo aditivo em 29 de fevereiro de 2020:
Tabela 4. Relação de pleitos apresentados
Origem | Descrição do pleito | Status |
Tópico foi encaminhado para | ||
arbitragem cuja sentença foi | ||
expedida em 31 de março de | ||
Poder Concedente | Alimentação aos funcionários do HMDCC: Divergência de entendimentos sobre o fornecimento gratuito da alimentação aos empregados do HMDCC. | 2021, julgando improcedente a contestação da concessionária. Contudo, a concessionária ainda contesta tal sentença, |
solicitando esclarecimentos | ||
sobre refeições extras e de | ||
terceiros, entre outros. | ||
Poder Concedente | Revisão dos Indicadores previstos no Anexo 6: Iniciada discussão entre SMSA e HMDCC sobre os Indicadores previstos no Anexo 6 e análise da eficiência dos mesmos e constatada necessidade de revisão que será realizada no decorrer de 2018 e início de 2019. Esta análise e revisão foi realizada pelo HMDCC em conjunto com o verificador Independente e encaminhada à Concessionária em julho/2019. | Após apresentação e envio da revisão pelo HMDCC ao NM, ainda não foi apresentada contraproposta pelo NM. |
Concessionária | No relatório mensal de desempenho da concessionária foram apresentados diversos pleitos relacionados ao Sistema de Mensuração de Desempenho – SMD. | Vários pleitos apresentados pelo NM foram contemplados na revisão realizada pelo HMDCC em conjunto com o Verificador Independente e encaminhado à Concessionária para avaliação e retorno em julho/2019. Ainda não foi apresentada contraproposta pelo NM. |
3 Recomendações de Melhoria
As recomendações de melhoria levantadas foram descritas junto ao detalhamento de cada subindicador na seção 6 Índice de Desempenho e compiladas na tabela abaixo. Estas recomendações compõe o produto P20: Relatório mensal consolidado sobre as recomendações de ações de melhoria contínua na gestão do contrato de concessão, baseados na análise de indicadores, tendências e mapeamento realizado pela equipe com base no painel de controle e P17: Relatório consolidado sobre a análise de conformidade dos dados submetidos pela concessionária do contrato de concessão. A Tabela 5 compila as principais recomendações de melhoria levantadas no período.
Tabela 5. Recomendações de Melhoria
Fonte de Melhoria | Descrição | Indicadores impactados |
Inclusão das “Fichas com o controle de Limpeza” que | ||
são os documentos em que devem ser registradas | ||
todas as limpezas efetuadas diariamente no Hospital. | ||
Cada área limpa no hospital conterá uma ficha | ||
preenchida conforme definido nos Procedimentos | ||
Cumprimento do Plano de Limpeza | Operacionais Padrão de limpeza conforme (Sistema de Mensuração de Desempenho – Termos e | IQT001A |
Definições Página 22). O Verificador Independente | ||
recomenda se que, com as possíveis alterações de | ||
layout das áreas, o plano de limpeza seja ajustado em | ||
tempo hábil para que as inspeções não sejam | ||
comprometidas quanto a identificação dessas áreas. | ||
Refeições de Pacientes e Acompanhantes | As refeições de pacientes e acompanhantes devem ter pesos e amostragens distintos para identificação mais detalhada do problema, caso venha a existir. | IQT002C |
Sistema para Registro de Eventos | O registro de eventos deve ser feito em sistema, a ser determinado, com disponibilização em tempo real, proporcionando maior confiabilidade aos dados. | IQT003; IQT013 |
Abertura de chamados (help desk) para solicitação de enxoval. Os setores devem solicitar ao Help Desk a abertura de chamado quando não houver disponibilidade do enxoval no respectivo andar. | ||
Índice de falta de enxoval | O Verificador Independente recomenda que o Help Desk realize a abertura de chamados referente a falta de enxoval sempre que solicitado, caso não haja previsibilidade de abertura de chamados para esta situação o Help desk deve providenciar o procedimento. | IQT004A |
Criticidade de Ações de Manutenção Preventiva | A criticidade informada no Plano de Manutenção Preventiva deve estar alinhada às Ordens de Serviço de Manutenção Preventiva. | IQT005A; IQT005B; IQT008A; IQT008B |
Relatório de Manutenção Preventiva | As Ordens de Serviço de manutenção preventiva devem indicar o tempo de indisponibilidade do item. | IQT005A; IQT005B; IQT008A; IQT008B |
Recomenda-se que seja aberta uma ordem de serviço | ||
na ocorrência do problema e que esta permaneça | ||
aberta até que o problema seja solucionado. O | ||
encerramento do chamado não pode ser realizado na | ||
retirada do equipamento para manutenção externa ou | ||
Relatório de Manutenção Corretiva | qualquer outra justificativa Também é recomendado que sejam gerados via sistema campos com códigos de abertura e | IQT005C; IQT008C |
fechamento do chamado, de forma a impedir que a OS | ||
seja fechada sem a devida descrição da causa e | ||
solução do problema. | ||
Parametrizar as Ordens de Serviço de acordo com | ||
sua classificação. |
Fonte de Melhoria | Descrição | Indicadores impactados |
Motivo de Pausa / Justificativa de Cancelamento | Inclusão de campo no relatório de chamados contendo o tipo / motivo de pausa ocorrido (acesso a um usuário, acesso a fornecedor, reserva de equipamento, outros). / Inclusão de campo no relatório de chamados contendo a justificativa para o Cancelamento de um chamado. | IQT007C |
Criação de tabela de códigos de pausa, abertura e encerramento dos chamados | Criação de uma tabela com códigos em números para padronizar as descrições de abertura e encerramento de chamados, bem como o motivo das pausas e uma opção para casos excepcionais. Tal padronização busca minimizar a subjetividade no entendimento da descrição apresentada no chamado e aprimorar o processo de apuração. | IQT007C; IQT004A; DU001; DU002; DU003A; DU003B; DU003C; DU003D; DE002; DE003; DE005A; DE005B; DA001; DA002 |
Chamados de Reprografia atendidos no prazo e completos | Formalização do Nome do SLA e ID do SLA | IQT015 |
Indisponibilidade de Itens (Ordens de Serviço) | A descrição das Ordens de Serviço de Manutenção Corretiva, onde há impacto na indisponibilidade dos itens deve ser realizada com maior clareza e preferencialmente com padronização, de forma a possibilitar o entendimento da indisponibilidade. Realizar abertura de chamado para todas as indisponibilidades e manter o chamado aberto até a resolução do problema. | IQT004A; DU001; DU002; DU003A; DU003B; DU003C; DU003D; DE002; DE003; DE005A; DE005B; DA001; DA002 |
Quadro Mínimo de Funcionários | Deve ser apresentada, de acordo com o contrato, a referência do quadro mínimo de funcionários para cada função, de forma a permitir a apuração por função. | DE001 |
Nível de Implantação / Utilização do Sistema | Disponibilização dos requisitos funcionais homologados pelo Poder Concedente para viabilizar a mensuração. | IQT006 |
4 Suporte à fiscalização das obrigações da Concessionária
A partir de toda documentação fornecida pela Concessionária, no mês de dezembro de 2021, incluindo o relatório trimestral de conformidades, os documentos citados no item 7 e as interações de gerenciamento de rotina junto às Partes, não foram encontrados descumprimentos em relação a itens do edital e cláusulas contratuais, cumprindo a entrega do produto P16: “Relatório consolidado sobre cumprimento das cláusulas e itens contratuais descritos nas documentações do edital do contrato de concessão”.
5 Variáveis de Cálculo da Contraprestação Pública (CP)
Nesta seção serão apresentados os levantamentos que impactam no valor da Contraprestação Mensal devida à Concessionária no mês de referência deste relatório. Estes dados são compostos pela Taxa de Ocupação (TO) do Hospital, pelo Fator de Desempenho (FD) calculado a partir do valor do Indicador de Desempenho (ID) consolidado e pela Contraprestação Máxima (CPM) do trimestre anterior. No mês de dezembro de 2021, o valor da Contraprestação Publica é impactado pelo Fator de Desempenho e pela taxa de ocupação do trimestre anterior, conforme definido em aditivos ao contrato de concessão que serão detalhados a seguir. Abaixo seguem as fórmulas utilizadas para cálculo:
• CP = Parcela Fixa + Parcela Variável;
• Parcela Fixa = 40% × CPM;
• Parcela Variável = (48%×FD + 12%×TO×FD) ×CPM.
A Tabela 6 exibe os valores do trimestre agosto, setembro e outubro 2021, que são utilizados para cálculo da CP de dezembro de 2021:
Tabela 6. Variáveis para Cálculo da Contraprestação Pública do mês corrente
Período | ID (mensal) | ID (trimestral) | FD | TO (mensal) | TO (trimestral) |
agosto / 2021 | 3,89 | 3,91 | 100,00% | 80,76% | 83,83% |
setembro / 2021 | 3,91 | 81,33% | |||
outubro / 2021 | 3,92 | 89,39% |
5.1 Taxa de Ocupação (TO)
A ocupação do Hospital é medida e registrada mensalmente, e o valor trimestral da TO é a média do valor apurado para os três meses que o compõem. Esta taxa é representada por um valor adimensional que pode variar de 0% (zero por cento) a 100% (cem por cento), onde 0% (zero por cento) é a taxa correspondente ao Hospital sem qualquer ocupação e 100% (cem por cento) é a taxa correspondente à ocupação máxima.
Conforme previsto no Contrato de Concessão, o Poder Concedente realiza o cálculo a partir da razão entre o número de pacientes internados e o total de leitos previstos para o Hospital, desconsiderando-se o dia da alta do paciente internado (exceto nos casos em que a alta ocorrer no mesmo dia da realizada a internação). A Tabela 7 exibe os resultados da TO do trimestre anterior que é utilizado para cálculo da Contraprestação Mensal do mês de dezembro de 2021.
Tabela 7. Taxa de Ocupação do Hospital para cálculo da CP do mês corrente
Período | Taxa de Ocupação |
agosto / 2021 | 80,76% |
setembro / 2021 | 81,33% |
outubro / 2021 | 89,39% |
Valor da TO Trimestral (média) | 83,83% |
Observação: De acordo com determinação apresentada no 10º termo aditivo ao contrato de concessão, ratificado pelos 12º e 13º termos aditivos, a partir de dezembro de 2021 o valor da ocupação a ser utilizado volta a ser a média da ocupação do trimestre anterior, como determinação inicial do contrato.
No mês de dezembro de 2021, a ocupação medida do hospital foi 89,74%, considerando 11.726 pacientes no mês para 13.067 leitos disponíveis. A Tabela 8 exibirá os resultados da TO do trimestre atual que será utilizado para cálculo da Contraprestação Mensal do trimestre subsequente.
Tabela 8. Taxa de Ocupação do Hospital – Trimestre atual
Período | Taxa de Ocupação |
novembro / 2021 | 90,29% |
dezembro / 2021 | 89,74% |
janeiro / 2022 | - |
Valor da TO Trimestral (média para próximo trimestre) | - |
Observação: De acordo com determinação apresentada no 10º termo aditivo ao contrato de concessão, ratificado pelos 12º e 13º termos aditivos, a partir de dezembro de 2021 o valor da ocupação a ser utilizado volta a ser a média da ocupação do trimestre anterior, como determinação inicial do contrato
5.2 Fator de Desempenho (FD)
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
Apurando-se os indicadores de Qualidade, Disponibilidade e Conformidade, a nota final do Indicador de Desempenho foi superior a 3,00, fazendo com que o Fator de Desempenho atingisse seu valor integral. | ✓ Atendido |
Tabela 9. Fator de desempenho (último trimestre)
Período | ID (Mensal) | IDP | IQ | IC | ID (Trimestral) |
agosto / 2021 | 3,89 | 4,00 | 3,85 | 3,79 | 3,91 |
setembro / 2021 | 3,91 | 4,00 | 3,91 | 3,79 | |
outubro / 2021 | 3,92 | 4,00 | 3,93 | 3,79 |
Valor do ID trimestral: | 3,91 |
Valor do FD: | 100,00% |
5.2.2 Forma de Cálculo e Aferição
Conforme previsto no Item 1.2 do Anexo 7 do Contrato de Concessão, o Fator de Desempenho (FD) será determinado com base no resultado apurado do Índice de Desempenho (ID) no período de referência e terá um valor adimensional situado entre 0% (zero) e 100% (cem por cento), definido segundo a Tabela 10.
Tabela 10. Cálculo do Fator de Desempenho
5.3 Contraprestação Máxima (CPM) e contraprestação pública
O valor da Contraprestação Máxima (CPM) é calculado de acordo a disponibilização de áreas do Hospital para operação, conforme documentado no 6º Termo Aditivo do Contrato, e sumarizado na Tabela 11. Os percentuais apresentados são aplicados ao valor máximo, considerando-se a plena operação do Hospital. Também, a proporção mínima a ser paga à Concessionária, considerando-se todas as áreas indisponíveis, é de 72,81% do valor máximo.
Tabela 11. Peso da Disponibilização de Áreas do Hospital ao Cálculo de CPM
Área | % da CPM |
8º andar ala norte | 2,4686% |
0x xxxxx xxx xxx | 0,0000% |
0x xxxxx xxx xxxxx | 0,0000% |
0x xxxxx xxx xxx | 1,4503% |
6º andar ala norte | 2,4686% |
0x xxxxx xxx xxx | 0,0000% |
0x xxxxx xxx xxxxx | 0,0000% |
0x xxxxx xxx xxx | 1,4503% |
4º andar CTI 5 | 2,3787% |
4º andar CTI 7 | 0,7322% |
4º andar CTI 6 | 0,8433% |
4º andar CTI 8 | 0,9098% |
2º andar bloco cirúrgico + CTI 1 | 4,1080% |
2º andar CTI 4 | 0,5082% |
2º andar CTI 2 | 0,5289% |
2º andar CTI 3 | 1,6848% |
Durante o período de elaboração deste relatório, todas as áreas do Hospital já estão consideradas em operação e estão relacionadas abaixo com as respectivas datas de inauguração:
• 5º Andar Ala Norte (desde 26 de setembro de 2016);
• 2º Andar Bloco Cirúrgico + CTI 1 (desde 26 de setembro de 2016);
• 5º Andar Ala Sul (desde 03 de outubro de 2016);
• 2º Andar CTI 4 (desde 28 de junho de 2017).
• 6º Andar Ala Norte (desde 21 de agosto de 2017);
• 6º Andar Ala Sul (desde 21 de agosto de 2017);
• 2º Andar CTI2 (desde 20 de agosto de 2017);
• 7º Andar Ala Norte (desde 30 de Outubro de 2017);
• 2º Andar CTI 3 (desde 23 de Outubro de 2017);
• 4º andar CTI 5 (desde 13 de Novembro de 2017);
• 8º andar ala norte (desde 29 de Novembro de 2017);
• 4º andar CTI 7 (desde 29 de Novembro de 2017);
• 8º andar xxx xxx (xxxxx 00 xx xxxxxxxx xx 0000);
• 0x xxxxx xxx xxx (desde 11 de dezembro de 2017);
• 4º andar CTI 6 (desde 11 de dezembro de 2017);
• 4º andar CTI 8 (desde 24 de Janeiro de 2018).
Desta forma, a partir de maio de 2018 o cálculo da CPM, deve considerar o hospital em plena operação, uma vez que a última área liberada foi o 4º andar CTI 8, inaugurado em 24 de Janeiro de 2018. A Tabela 12 abaixo, exibe os valores adotados para cálculo:
Tabela 12. Memória de Cálculo da CPM
Valor mínimo (fixo) | Valor variável (áreas disponíveis) | % Total do Valor Máximo | Valor da COM |
72,8081% | 27,1919% | 100,00% | R$ 9.886.340,39 |
Conforme orientação da SMSA baseada no parecer nº 0139/2017 da Procuradoria Geral do Município de Belo Horizonte, a partir do mês de Maio de 2018 a taxa de ocupação e a o Índice de Desempenho do trimestre anterior, devem impactar no valor da Contraprestação Pública Mensal a ser pago à concessionária, desta forma, o valor da contraprestação mensal, devem seguir as variáveis já apresentadas:
• CP = Parcela Fixa + Parcela Variável;
• Parcela Fixa = 40% × CPM;
• Parcela Variável = (48%×FD + 12%×TO×FD) ×CPM
Conforme determinação apresentada no 10º termo aditivo ao contrato de concessão, ratificado pelos 12º e 13º termos aditivos, a partir de dezembro de 2021 o valor da ocupação a ser utilizado volta a ser a média da ocupação do trimestre anterior, de acordo com determinação inicial do contrato.
Assim, considerando o valor da Contraprestação Máxima calculada no item anterior, a Contraprestação Pública do mês de dezembro de 2021 é calculada abaixo:
CP mensal R$ 9.694.505,84
Parcela fixa 40% R$ 3.954.536,16
Parcela variável R$ 5.739.969,68
(48% × 100% + 12% × 83,83%× 100%)
×
R$ 9.886.340,39 (=CPM)
A Contraprestação mensal de dezembro de 2021 (CP), considerando o efeito da ocupação (83,83%) e do Fator de desempenho (100%) do trimestre de referência, é R$ 9.694.505,84.
6 Índice de Desempenho
Nesta seção será apresentado o Indicador de Desempenho (ID), bem como todos os seus componentes apurados para o mês de dezembro de 2021 do HMDCC. Conforme apresentado na seção 5.2 Fator de Desempenho (FD), o FD tem seu valor máximo quando a nota do ID é igual ou superior a 3. Por este motivo, foi adotada a seguinte escala de análise de cada item do ID:
• Nota ≥ 3: meta do indicador atendida;
• Nota < 3: meta do indicador não atendida.
O ID é composto por 3 índices – Índice de Qualidade (IQ), Índice de Disponibilidade (IDP) e Índice de Conformidade (IC) – e é calculado de acordo com a fórmula ID = 30% IQ + 40% IDP + 30% IC.
Figura 1. Composição do Indicador de Desempenho
A Tabela 13 exibe os resultados levantados nos meses de agosto a outubro de 2021 até o período de apuração deste relatório.
Tabela 13. Resultados de Indicadores de Desempenho
Período | ID (Mensal) | IDP | IQ | IC | ID (Trimestral) |
novembro / 2021 | 3,88 | 3,93 | 3,89 | 3,79 | - |
dezembro / 2021 | 3,89 | 4,00 | 3,83 | 3,79 | |
janeiro / 2022 | - | - | - | - |
O resultado do ID trimestral apresentado na Tabela 13, após consolidação do resultado dos 03 meses, será utilizado para cálculo da contraprestação pública no trimestre subsequente.
6.1 Índice de Qualidade (IQ)
De acordo com a definição do Edital de Concorrência Pública nº 008/2010, o Índice de Qualidade (IQ) está baseado na apuração de um índice técnico de qualidade, apurado quantitativamente por meio de:
1. Dados e métricas disponíveis;
2. Índice de satisfação dos profissionais do Hospital, pacientes e acompanhantes, apurado qualitativamente por meio de pesquisas de satisfação, em relação à qualidade das instalações e dos serviços.
O Índice de Qualidade é formado por três grupos e seus respectivos pesos dentro de IQ:
1. Satisfação de Pacientes e Acompanhantes (SPA) – 20% de IQ;
2. Satisfação de Profissionais (SPR) – 20% de IQ;
3. Indicador de Qualidade Técnica (IQT) – 60% de IQ.
Os subindicadores referentes à recepção que não estavam sendo mensurados desde mês de julho de 2017, conforme acordo realizado entre poder concedente e concessionária, voltaram a ser medidos a partir de Outubro de 2020. Desta forma, os pesos relativos aos referidos subindicadores voltaram a ser aferidos conforme os valores definidos em contrato.
6.1.1 Satisfação de Pacientes e Acompanhantes (SPA)
6.1.1.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
Foram realizadas pelo VI 125 pesquisas de satisfação de pacientes ou acompanhantes durante o mês de dezembro de 2021, com valor de nota final de 3,83. | ✓ Atendido |
Grupo | Critério | Peso do critério | Quantidade de Notas de Satisfação | ||||
Satisfeito | Adequado | Insatisfeito | Muito Insatisfeito | Não se aplica | |||
4 | 3 | 2 | 1 | NA | |||
1 | SPA001A: Uso do Uniforme | 1,50 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
1 | SPA001B: Cordialidade / Atenção | 1,50 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2 | SPA002A: Salas de espera / Áreas de circulação | 0,50 | 96,67% | 3,33% | 0,00% | 0,00% | 28,00% |
2 | SPA002B: Banheiros | 0,50 | 82,46% | 16,67% | 0,88% | 0,00% | 8,80% |
2 | SPA002C: Quartos | 0,50 | 94,40% | 4,80% | 0,80% | 0,00% | 0,00% |
2 | SPA002D: Disponibilidade de Materiais de Higiene | 0,50 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
3 | SPA003A: Temperatura | 1,00 | 65,60% | 34,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
3 | SPA003B: Apresentação | 1,00 | 56,00% | 34,40% | 9,60% | 0,00% | 0,00% |
4 | SPA004A: Sensação de Segurança | 2,00 | 96,80% | 0,00% | 3,20% | 0,00% | 0,00% |
5 | SPA005A: Higiene | 0,65 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
5 | SPA005B: Passadoria | 0,65 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
5 | SPA005C: Estado de Conservação | 0,70 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
6 | SPA006A: Funcionamento / Disponibilidade de Instalações | 0,33 | 99,20% | 0,00% | 0,80% | 0,00% | 0,00% |
6 | SPA006B: Conservação de Instalações | 0,33 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
6 | SPA006C: Funcionamento / Disponibilidade de Mobiliário | 0,34 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
6 | SPA006D: Conservação de Mobiliário | 0,33 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
6 | SPA006E: Funcionamento / Disponibilidade de Equipamentos | 0,34 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
6 | SPA006F: Conservação de Equipamentos Assistenciais | 0,33 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
7 | SPA007A: Tempo de Espera | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
7 | SPA007B: Qualidade do serviço de recepção | 0,50 | 10,26% | 89,74% | 0,00% | 0,00% | 68,80% |
8 | SPA008A: Qualidade das refeições servidas na lanchonete | 0,15 | 18,18% | 75,76% | 6,06% | 0,00% | 73,60% |
8 | SPA008B: Sabor / Temperatura | 0,15 | 27,27% | 69,70% | 3,03% | 0,00% | 73,60% |
8 | SPA008C: Apresentação | 0,15 | 27,27% | 69,70% | 3,03% | 0,00% | 73,60% |
8 | SPA008D: Variedade | 0,15 | 15,15% | 69,70% | 15,15% | 0,00% | 73,60% |
8 | SPA008E: Agilidade da Operação | 0,20 | 21,21% | 75,76% | 3,03% | 0,00% | 73,60% |
8 | SPA008F: Limpeza da Lanchonete | 0,20 | 24,24% | 75,76% | 0,00% | 0,00% | 73,60% |
SPA | SATISFAÇÃO DOS PACIENTES E ACOMPANHANTES | 86,81% | 12,00% | 1,19% | 0,00% | 21,89% | |
3,83 | |||||||
⮚ A resposta questão, relacionada ao tempo de atendimento na recepção foi desconsiderada na apuração pelo fato do paciente ou acompanhante não possuir parâmetro para avaliação. Contudo a questão relacionada à qualidade do atendimento na recepção foi considerada pois entende-se que não é necessário nenhum conhecimento prévio para avaliar um bom atendimento. Apesar da decisão apresentada no 9º termo aditivo em relação ao item recepção, definindo a responsabilidade da concessionária neste item, as questões operacionais relacionadas à mensuração de desempenho necessitam de maiores esclarecimentos para serem consideradas. A formulação das referidas questões, não consideram os termos pactuados na reunião realizada em 20 de setembro de 2020.
Premissas e Pontos de Atenção
⮚
Recomendações de Melhoria
6.1.1.2 Forma de Cálculo e Apuração
O indicador SPA é obtido por meio de pesquisa de satisfação, realizada pela equipe do Verificador Independente. As pesquisas são realizadas com pacientes e acompanhantes de leitos selecionados aleatoriamente, correspondentes a um total de 125 pesquisas, valor determinado através de amostra calculada a partir da norma ABNT NBR-5425 e seus anexos utilizando-se como universo amostral a quantidade de leitos disponíveis. As pesquisas só são aplicadas aos pacientes efetivamente atendidos e seus acompanhantes.
A pesquisa é composta por 26 perguntas pertencentes a 8 grupos distintos, e cada resposta deve ser dada de acordo com a seguinte escala de notas:
1. Muito Insatisfeito;
2. Insatisfeito;
3. Adequado;
4. Satisfeito.
Além destas notas, também é apresentada ao respondente a opção “N/A”, na qual a pergunta não se aplica a ele. Nestes casos, a resposta não tem valor, sendo descartada do cálculo final.
A nota mensal de cada pesquisa é dada pela média das notas obtidas em cada pergunta, ponderadas de acordo com o peso do grupo a que pertencem. A Tabela 14 exibe a distribuição de grupos de itens e respectivos pesos.
Tabela 14. Estruturação dos componentes do SPA
Descrição do Grupo | Peso do Grupo | Quantidade de Itens | Peso de Cada Item |
1. Geral | 3,00 | 2 | 1,50 |
2. Limpeza | 2,00 | 4 | 0,50 |
3. Serviço de Nutrição e Dietética | 2,00 | 2 | 1,00 |
4. Segurança | 2,00 | 1 | 2,00 |
5. Lavanderia e Rouparia | 2,00 | 3 | 0,65 ou 0,70 |
6. Manutenção Predial, Mobiliário e Equipamentos | 2,00 | 6 | 0,33 ou 0,34 |
7. Atendimento da Recepção | 0,00 | 2 | 0,50 |
8. Lanchonete | 1,00 | 6 | 0,15 ou 0,20 |
A nota mensal do SPA é dada pela média aritmética das notas de todas as pesquisas realizadas durante o mês.
6.1.1.3 Análise do Resultado
Em dezembro de 2021 foram aplicados e tabulados 125 (cento e vinte e cinco) questionários que avaliam a qualidade dos serviços executados pela Concessionária. Para aferir o resultado do indicador, foram selecionados aleatoriamente indivíduos, incluindo pacientes e acompanhantes.
A avaliação dos serviços prestados pela Concessionária sob a perspectiva dos Pacientes e Acompanhantes pode ser visualizada no Gráfico 1.
Gráfico 1. Pesquisa de Satisfação de Pacientes e Acompanhantes
6.1.2 Satisfação de Profissionais (SPR)
6.1.2.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
Foram entregues pelo VI 125 pesquisas e 90 foram devolvidas durante o mês de dezembro de 2021, que resultou na nota final de 3,74. As pesquisas de satisfação são realizadas considerando-se os profissionais do Hospital em atividade no início do mês de referência. Funcionários afastados não compõem o universo amostral das pesquisas. | ✓ Atendido |
Grupo | Critério | Peso do critério | Quantidade de Notas de Satisfação | ||||
Satisfeito | Adequado | Insatisfeito | Muito Insatisfeito | Não se Aplica | |||
4 | 3 | 2 | 1 | NA | |||
1 | SPR001A: Uso do Uniforme | 2,00 | 60,76% | 28,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
1 | SPR001B: Cordialidade / Atenção | 2,00 | 62,82% | 26,37% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2 | SPR002A: Vestiários / Banheiros | 0,25 | 62,67% | 37,36% | 8,79% | 0,00% | 0,00% |
2 | SPR002B: Áreas de Circulação | 0,25 | 54,67% | 32,97% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2 | SPR002C: Salas de Procedimentos Assistenciais | 0,25 | 62,16% | 38,20% | 3,37% | 0,00% | 2,20% |
3 | SPR003: Disponibilidade de Materiais de Higiene | 0,75 | 0,00% | 21,84% | 12,64% | 0,00% | 4,40% |
4 | SPR004A: Pontualidade | 0,75 | 0,00% | 19,78% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
4 | SPR004B: Agilidade | 0,75 | 0,00% | 14,44% | 0,00% | 1,11% | 1,10% |
5 | SPR005A: Adequação ao Cardápio | 0,75 | 74,32% | 24,18% | 20,88% | 1,10% | 0,00% |
5 | SPR005B: Temperatura | 0,75 | 68,57% | 30,00% | 21,11% | 0,00% | 1,10% |
5 | SPR005C: Apresentação | 0,75 | 75,86% | 40,00% | 10,00% | 0,00% | 1,10% |
5 | SPR005D: Pontualidade do Fornecimento | 0,75 | 75,86% | 48,89% | 3,33% | 0,00% | 1,10% |
6 | SPR006: Segurança | 3,00 | 60,76% | 17,05% | 0,00% | 0,00% | 2,22% |
7 | SPR007A: Higiene | 0,50 | 62,82% | 20,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
7 | SPR007B: Passadoria | 0,50 | 62,67% | 21,35% | 0,00% | 0,00% | 2,20% |
7 | SPR007C: Estado de Conservação | 0,50 | 54,67% | 21,59% | 0,00% | 0,00% | 3,30% |
8 | SPR008: Pontualidade | 1,50 | 62,16% | 20,45% | 0,00% | 0,00% | 3,30% |
9 | SPR009A: Funcionamento / Disponibilidade de Instalações | 0,25 | 0,00% | 18,18% | 0,00% | 0,00% | 3,30% |
9 | SPR009B: Conservação de Instalações Prediais | 0,25 | 0,00% | 15,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
10 | SPR0010A: Funcionamento / Disponibilidade de Mobiliário | 0,25 | 0,00% | 15,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
10 | SPR0010B: Conservação de Mobiliário | 0,25 | 74,32% | 15,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | SPR0011A: Funcionamento / Disponibilidade de Equipamentos | 0,25 | 68,57% | 13,48% | 5,62% | 0,00% | 0,00% |
11 | SPR0011B: Conservação de Equipamentos Assistenciais | 0,25 | 75,86% | 14,94% | 5,75% | 0,00% | 3,33% |
12 | SPR0012A: Atendimento ao Prazo | 0,75 | 75,86% | 15,91% | 0,00% | 0,00% | 3,30% |
12 | SPR0012B: Capacidade de Resolução | 0,75 | 60,76% | 20,22% | 2,25% | 1,12% | 2,20% |
Grupo | Critério | Peso do critério | Quantidade de Notas de Satisfação | ||||
Satisfeito | Adequado | Insatisfeito | Muito Insatisfeito | Não se Aplica | |||
4 | 3 | 2 | 1 | NA | |||
13 | SPR013A: Atendimento ao Prazo – Help Desk | 0,25 | 62,82% | 14,61% | 5,62% | 3,37% | 2,20% |
13 | SPR013B: Cortesia, Empenho e Atenção – Help Desk | 0,25 | 62,67% | 16,48% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
13 | SPR013C: Conhecimento – Help Desk | 0,25 | 54,67% | 18,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
14 | SPR014A: Atendimento ao Prazo – Service Desk | 0,25 | 62,16% | 15,56% | 1,11% | 5,56% | 0,00% |
14 | SPR014B: Cortesia, Empenho e Atenção – Service Desk | 0,25 | 0,00% | 15,73% | 0,00% | 3,37% | 2,20% |
14 | SPR014C: Conhecimento – Service Desk | 0,25 | 0,00% | 15,73% | 0,00% | 0,00% | 2,20% |
15 | SPR015A: Canal de Comunicação – Help Desk | 0,375 | 0,00% | 17,98% | 0,00% | 0,00% | 2,20% |
15 | SPR015B: Tempo de Espera – Help Desk | 0,375 | 74,32% | 18,42% | 5,26% | 0,00% | 0,00% |
16 | SPR016A: Sistema Telefônico – Service Desk | 0,25 | 68,57% | 18,89% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
16 | SPR016B: Sistema Web – Service Desk | 0,25 | 75,86% | 16,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
16 | SPR016C: Tempo de Espera – Service Desk | 0,25 | 75,86% | 17,98% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
17 | SPR017A: Disponibilidade | 1,00 | 60,76% | 17,98% | 1,12% | 0,00% | 0,00% |
17 | SPR017B: Atualização | 1,00 | 62,82% | 21,35% | 0,00% | 0,00% | 2,20% |
18 | SPR018A: Regularidade / Confiabilidade | 1,00 | 62,67% | 16,85% | 0,00% | 0,00% | 2,20% |
18 | SPR018B: Disponibilidade de lixeiras segregadas | 1,00 | 54,67% | 16,85% | 0,00% | 0,00% | 2,20% |
19 | SPR019A: Organização / Instalações | 0,50 | 62,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,29% |
19 | SPR019B: Controle | 0,50 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,29% |
20 | SPR020A: Pontualidade | 0,50 | 0,00% | 4,35% | 2,90% | 0,00% | 1,43% |
20 | SPR020B: Agilidade | 0,50 | 0,00% | 5,19% | 2,60% | 0,00% | 2,53% |
21 | SPR021: Preenchimento de Dados dos Pacientes pela recepção | 0,00 | 74,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
22 | SPR022A: Tempo de Espera | 1,00 | 68,57% | 28,57% | 4,08% | 0,00% | 35,53% |
22 | SPR022B: Cuidado com o Veículo | 1,00 | 75,86% | 17,65% | 1,96% | 0,00% | 33,77% |
23 | SPR023A: Qualidade | 0,125 | 75,86% | 11,27% | 9,86% | 0,00% | 7,79% |
23 | SPR023B: Sabor / Temperatura | 0,125 | 60,76% | 15,07% | 9,59% | 0,00% | 5,19% |
23 | SPR023C: Apresentação | 0,125 | 62,82% | 12,33% | 8,22% | 0,00% | 5,19% |
23 | SPR023D: Variedade | 0,125 | 62,67% | 16,44% | 2,74% | 0,00% | 3,95% |
24 | SPR024A: Agilidade | 0,25 | 54,67% | 12,68% | 7,04% | 0,00% | 4,05% |
24 | SPR024B: Limpeza | 0,25 | 62,16% | 11,27% | 1,41% | 0,00% | 4,05% |
25 | SPR025A: Qualidade dos Alimentos | 0,34 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25 | SPR025B: Variedade | 0,33 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
25 | SPR025C: Facilidade de Uso | 0,33 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
26 | SPR026: Qualidade do Serviço de Zeladoria | 1,00 | 74,32% | 22,54% | 0,00% | 0,00% | 6,58% |
Grupo | Critério | Peso do critério | Quantidade de Notas de Satisfação | ||||
Satisfeito | Adequado | Insatisfeito | Muito Insatisfeito | Não se Aplica | |||
4 | 3 | 2 | 1 | NA | |||
27 | SPR027A: Disponibilidade de Papel e Tinta | 0,33 | 68,57% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 17,50% |
27 | SPR027B: Agilidade e Pontualidade | 0,33 | 75,86% | 13,85% | 0,00% | 0,00% | 18,75% |
27 | SPR027C: Qualidade de Impressão | 0,34 | 75,86% | 13,85% | 0,00% | 0,00% | 18,75% |
SPR | SATISFAÇÃO DOS PROFISSIONAIS | 74,65% | 22,83% | 2,44% | 0,09% | 4,85% | |
3,74 | |||||||
⮚ A amostragem foi calculada a partir da norma ABNT NBR-5425 e seus anexos utilizando-se como universo amostral a totalidade de funcionários do Hospital. O número total de funcionários considerado baseou-se no maior código de identificação de funcionário;
⮚ Com o universo amostral utilizado, seriam necessárias 125 pesquisas. Desta forma, 150 funcionários foram selecionados aleatoriamente para responder à mesma, sendo que 20% foram selecionados com a finalidade de suprir aqueles que não devolvem a pesquisa respondida no prazo estabelecido. Entretanto, observou-se o preenchimento de apenas 90 questionários;
⮚ Nos questionários de pesquisas de satisfação preenchidos recebidos, observou-se a existência de perguntas às quais não foi atribuída nenhuma resposta por parte dos funcionários, estas respostas foram expurgadas do universo de respostas para o cálculo do indicador e os respectivos pesos destas questões foram redistribuídos;
⮚ As pesquisas foram aplicadas com direcionamento de público conforme previsto no Anexo 6 do Contrato de Concessão;
⮚ Foram desconsiderados os itens que não são de responsabilidade da Concessionária (recepção e máquinas de conveniência) e os pesos foram redistribuídos.
⮚ As respostas às pesquisas, relacionadas à recepção foram desconsideradas na apuração. Apesar da decisão apresentada no 9º termo aditivo em relação ao item recepção, definindo a responsabilidade da concessionária pela recepção, as questões operacionais relacionadas à mensuração de desempenho necessitam de maiores esclarecimentos para serem consideradas. A formulação das referidas questões, não consideram os termos pactuados na reunião realizada em 20 de setembro de 2020.
⮚ Aumento do tamanho amostral de forma a mitigar a não entrega recorrente de alguns profissionais.
Premissas e Pontos de Atenção
⮚ Alteração do peso das questões de forma a contemplar apenas as questões respondidas para o público direcionado.
Recomendações de Melhoria
6.1.2.2 Forma de Cálculo e Apuração
O indicador SPR é obtido por meio de pesquisa de satisfação, realizada pela equipe do Verificador Independente e aprovada pelo Poder Concedente e pela Concessionária. As pesquisas são realizadas com profissionais do Hospital selecionados aleatoriamente, correspondentes a uma amostra estatística significativa do universo amostral.
A pesquisa é composta por 143 perguntas pertencentes a 21 grupos distintos, e cada resposta deve ser dada de acordo com a seguinte escala de notas:
1. Muito Insatisfeito;
2. Insatisfeito;
3. Adequado;
4. Satisfeito.
Além destas notas, também é apresentada ao respondente a opção “N/A”, na qual a pergunta não se aplica a ele. Nestes casos, a resposta não tem valor, sendo descartada do cálculo final.
A nota mensal de cada pesquisa é dada pela média das notas obtidas em cada pergunta, ponderadas de acordo com o peso do grupo a que pertencem. A Tabela 15 exibe a distribuição de grupos de itens e respectivos pesos.
Tabela 15. Estruturação dos componentes do SPR
Descrição do Grupo | Peso do Grupo | Quantidade de Itens | Peso de Cada Item |
1. Geral | 4,00 | 2 | 2,00 |
2. Limpeza | 1,50 | 4 | 0,25 ou 0,75 |
3. Respostas a Chamados de Limpeza | 1,50 | 2 | 0,75 |
4. Nutrição e Dietética | 3,00 | 4 | 0,75 |
5. Segurança | 3,00 | 1 | 3,00 |
6. Lavanderia e Rouparia – Enxoval | 1,50 | 3 | 0,50 |
7. Lavanderia e Rouparia – Serviço de Lavanderia | 1,50 | 1 | 1,50 |
8. Manutenção Predial, Mobiliário e Equipamentos | 1,50 | 6 | 0,25 |
9. Serviços de Manutenção | 1,50 | 2 | 0,75 |
10. Service Desk / Help Desk | 1,50 | 6 | 0,25 |
11. Contato com Service Desk / Help Desk | 1,50 | 5 | 0,375 ou 0,25 |
12. TIC (hardware e software) | 2,00 | 2 | 1,00 |
13. Coleta de Resíduos | 2,00 | 2 | 1,00 |
14. Estoques e Logística – Armazenagem | 1,00 | 2 | 0,50 |
15. Estoques e Logística – Distribuição | 1,00 | 2 | 0,50 |
16. Recepção | 0,00 | 1 | 0,00 |
17. Estacionamento | 2,00 | 2 | 1,00 |
18. Lanchonete | 1,00 | 6 | 0,125 ou 0,25 |
19. Máquinas de Conveniência | 1,00 | 3 | 0,34 ou 0,33 |
20. Zeladoria | 1,00 | 1 | 1,00 |
21. Reprografia e Impressão | 1,00 | 3 | 0,33 ou 0,34 |
A nota mensal do SPR é dada pela média aritmética das notas de todas as pesquisas realizadas durante o mês.
6.1.2.3 Análise do Resultado
Em dezembro de 2021 foram tabulados 90 (noventa) questionários que avaliam a qualidade dos serviços executados pela Concessionária. Para aferir o resultado do indicador, foram selecionados aleatoriamente profissionais do Hospital.
A avaliação dos serviços prestados pela Concessionária sob a perspectiva dos profissionais pode ser visualizada no Gráfico 2.
Gráfico 2. Pesquisa de Satisfação de Profissionais
6.1.3 Indicador de Qualidade Técnica (IQT)
6.1.3.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
A nota do índice de qualidade técnica foi baseada nas apurações de todos os indicadores mensais, realizada pelo VI. Indicadores trimestrais, semestrais e anuais permanecem com a nota aferida no último relatório. | ✓ Atendido |
Indicação de Atendimento | Item | Peso no IQT | Nota aferida pelo VI |
☑ | IQT001A – Cumprimento do Plano de Limpeza | 1,50 | 4,00 |
☑ | IQT001B – Qualidade Referente ao Serviço de Limpeza das Áreas | 1,50 | 4,00 |
☑ | IQT002A – Quantidade Calórica / Gramatura / Variedade / Temperatura das Refeições | 1,00 | 4,00 |
☑ | IQT002B – Exame Microbiológico | 1,00 | 4,00 |
☑ | IQT002C – Pacientes e Acompanhantes Servidos Conforme Política | 1,00 | 4,00 |
☑ | IQT003 – Eventos Graves Relatados no Mês | 3,00 | 3,00 |
☑ | IQT004A – índice de Falta de Enxoval | 1,50 | 4,00 |
☑ | IQT004B – Qualidade do Serviço de Lavagem | 1,50 | 4,00 |
☑ | IQT005A – Cumprimento do Plano de Manutenção Predial Preventiva – Crítica | 1,00 | 4,00 |
☑ | IQT005B – Cumprimento do Plano de Manutenção Predial Preventiva – Não Crítica | 1,00 | 4,00 |
☑ | IQT005C – Ordens de Manutenção Corretivas Atendidas no Prazo | 1,00 | 4,00 |
☑ | IQT006 – Nível de Implantação / Utilização do Sistema | 2,00 | 4,00 |
☑ | IQT007A – Tempo de Atendimento – Service Desk | 0,50 | 3,00 |
☑ | IQT007B – Tempo de Atendimento – Help Desk | 0,50 | 4,00 |
☑ | IQT007C – Chamados Resolvidos no Prazo – Service Desk | 0,50 | 4,00 |
☑ | IQT007D – Chamados Resolvidos no Prazo – Help Desk | 0,50 | 4,00 |
☑ | IQT008A – Cumprimento do Plano de Manutenção Preventiva – Equipamentos de Alta Criticidade | 0,50 | 4,00 |
☑ | IQT008B – Cumprimento do Plano de Manutenção Preventiva – Demais Equipamentos e Mobiliário | 0,50 | 4,00 |
☑ | IQT008C – Ordens de Manutenção Corretiva Atendidas no Prazo – Equipamentos Clínicos e Mobiliários | 0,50 | 4,00 |
☑ | IQT008D – Especificação de Equipamentos e Mobiliários | 0,50 | 4,00 |
☑ | IQT009 – Pontualidade da Coleta de Resíduos | 2,00 | 4,00 |
☑ | IQT010 – Tempo de Atendimento Médio (Recepção) | 1,00 | 4,00 |
☑ | IQT011A – Pedidos Atendidos no Prazo e Completos (Almoxarifado) | 1,00 | 4,00 |
☑ | IQT011B – Nível de Acuracidade do Estoque em R$ (Almoxarifado) | 1,00 | 4,00 |
☑ | IQT012 – Tempo de Atendimento na Telefonia | 1,00 | 4,00 |
☑ | IQT013 – Estacionamento – Quantidade de Avarias / Reclamações Procedentes | 1,00 | 4,00 |
Indicação de Atendimento | Item | Peso no IQT | Nota aferida pelo VI |
☑ | IQT014 – Pedidos à Mensageria Atendidos no Prazo e Completos | 1,00 | 4,00 |
☑ | IQT015 – Pedidos à Reprografia Atendidos no Prazo e Completos | 1,00 | 3,00 |
☑ | IQT016 – Qualidade e Armazenamento de Imagens de CFTV | 1,00 | 4,00 |
☑ | IQT017 – Cadastramento de Itens em Sistema (Patrimônio) | 1,00 | 4,00 |
☑ | Nota Mensal do IQT | 3,94 | |
6.1.3.2 Detalhamento dos Subindicadores
O IQT é formado por 30 subindicadores, distribuídos em 18 grupos com pesos distintos. A Tabela 16 exibe a distribuição dos subindicadores. As próximas seções exibem o detalhamento de cada um destes subindicadores. A nota mensal do IQT é dada pela média ponderada das notas dos indicadores apurados durante o mês.
Tabela 16. Estruturação dos componentes do IQT
Descrição do Grupo | Peso do Grupo | Quantidade de Itens | Peso de Cada Item |
1. Limpeza | 3,00 | 2 | 1,50 |
2. Nutrição e Dietética | 3,00 | 3 | 1,00 |
3. Segurança | 3,00 | 1 | 3,00 |
4. Lavanderia e Rouparia | 3,00 | 2 | 1,50 |
5. Manutenção Predial | 3,00 | 3 | 1,00 |
6. TIC (software) | 2,00 | 1 | 2,00 |
7. Service Desk / Help Desk | 2,00 | 4 | 0,50 |
8. Manutenção de Equipamentos e Mobiliário | 2,00 | 4 | 0,50 |
9. Coleta de Resíduos | 2,00 | 1 | 2,00 |
10. Recepção | 2,00 | 1 | 1,00 |
11. Estoques e Logística | 2,00 | 2 | 1,00 |
12. Telefonia | 1,00 | 1 | 1,00 |
13. Estacionamento | 1,00 | 1 | 1,00 |
14. Mensageria | 1,00 | 1 | 1,00 |
15. Reprografia | 1,00 | 1 | 1,00 |
16. CFTV | 1,00 | 1 | 1,00 |
17. Patrimônio | 1,00 | 1 | 1,00 |
6.1.3.2.1 IQT001A – Cumprimento do Plano de Limpeza 6.1.3.2.1.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
No mês de dezembro de 2021 foram analisadas 308 áreas do hospital em relação ao cumprimento do plano de limpeza e não foram identificadas não conformidades. | ✓ Atendido |
Limpezas Previstas: | 308 |
Limpezas Realizadas: | 308 |
Critérios Não Conformes: | 00 |
Valor da Medição: | 100,00% |
Nota: | 4,00 |
⮚ Ajustamos o tamanho da amostra de verificação, utilizando a fórmula sugerida no documento SMD_001_Processo_Medicao_Desempenho, aprovado pelo poder concedente e concessionária em detrimento do modelo amostral ABNT sugerido anteriormente, buscando diminuir o impacto de apenas uma ocorrência de não conformidade, considerando que a meta para nota máxima é > 99%.
⮚ O Verificador Independente passou a disponibilizar semanalmente à Concessionária uma planilha com as anotações (apuração) das medições.
Premissas e Pontos de Atenção
⮚ Inclusão das “Fichas com o controle de Limpeza” são os documentos em que devem ser registradas todas as limpezas efetuadas diariamente no Hospital. Cada área limpa no hospital deveria conter uma ficha preenchida de acordo com o definido nos Procedimentos Operacionais Padrão de limpeza conforme (Sistema de Mensuração de Desempenho – Termos e Definições Página 22).
⮚ O Verificador Independente recomenda se que, com as possíveis alterações de layout das áreas, o plano de limpeza seja ajustado em tempo hábil para que as inspeções não sejam comprometidas quanto a identificação dessas áreas.
Recomendações de Melhoria
6.1.3.2.1.2 Forma de Cálculo e Apuração
IQT001A
Índice: | Índice de Qualidade |
Subíndice: | Indicador de Qualidade Técnica |
Grupo: | Limpeza |
Descrição: | Cumprimento do Plano de Limpeza |
Diária (dias úteis)
Recorrência:
1,50
Peso:
Metas do Indicador | ||||
Nota | 4 | 3 | 2 | 1 |
Medição | > 99% | > 98% | > 95% | ≤ 95% |
× 100%
Número de Limpezas Realizadas
Número de Limpezas Previstas
M =
Fórmula de Medição
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. No último dia do mês, a concessionária enviará o Plano de Limpeza atualizado ao Poder Concedente que encaminhará ao Verificador Independente; 2. Dividir o Plano de Limpeza conforme horários programados para a limpeza (manhã, tarde e aos finais de semana); 3. Calcular a amostra seguindo a fórmula estabelecida no documento SMD 4. Fazer 3 (três) sorteios das áreas através do Excel respeitando o agrupamento das áreas conforme citado no item 2; 5. Dividir a amostra pela quantidade de dias do mês corrente, de forma que o checklist possa ser realizado diariamente; 6. As áreas limpas aos finais de semanas serão vistoriadas sempre às segundas-feiras; 7. Vistoriar ao longo do mês as áreas selecionadas a fim de identificar se houve o cumprimento do plano de Limpeza, avaliando se a área selecionada foi limpa ou não; 8. Preencher o “Checklist de Cumprimento do Plano de Limpeza” com os dados dos passos acima. |
Medição | 9. Com base no “Checklist de Cumprimento do Plano de Limpeza”, preencher a planilha de “consolidação de dados”; 10. O Verificador Independente disponibilizara semanalmente e mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. |
Consolidação | 11. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. |
Aferição da Nota | 12. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". |
• Ajustamos o tamanho da amostra de verificação, utilizando a fórmula sugerida no documento SMD_001_Processo_Medicao_Desempenho, aprovado pelo poder concedente e concessionária em detrimento do modelo amostral ABNT sugerido anteriormente, buscando diminuir o impacto de apenas uma ocorrência de não conformidade, considerando que a meta para nota máxima é > 99%.
Os grupos utilizados pelo Verificador Independente para aferição de qualidade referente ao serviço de limpeza foram:
⮚ O Verificador Independente considerou como não aplicável a aferição dos seguintes critérios:
• Tetos: não aplicável em áreas abertas;
• Equipamentos e Mobiliários: não aplicável em áreas sem itens desta natureza
⮚ O Verificador Independente realizou o sorteio das áreas em Excel no 1° dia útil, arquivando o documento impresso e em formato pdf com comprovação da data e hora de realização do referido sorteio.
⮚ Foi encaminhado pelo Poder Concedente 01 (um) registro de não conformidade (RNC) à concessionária, referente à falha no serviço de Higienização no mês de dezembro.
• RNC 1352/2021 – Setor Notificante – Central de Leitos – Ocorrência 09/12/2021
Premissas e Pontos de Atenção
6.1.3.2.2 IQT001B – Qualidade Referente ao Serviço de Limpeza das Áreas 6.1.3.2.2.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
No mês de dezembro de 2021, foram analisadas 308 áreas do hospital em relação à qualidade do serviço de limpeza, cada uma com 3 critérios (Conforme, Não conforme e Não se aplica) e 28 grupos distintos, 8624 critérios totais de acordo com a distribuição de critérios descrito no anexo 5 do contrato de concessão, e foram encontradas 28 não conformidades. As verificações foram acompanhadas pelo encarregado da empresa responsável pela higienização, que confirmou as não conformidades encontradas. Estas não conformidades geraram nota 4,00 e o percentual medido foi 99,37% de conformidades. | ✓ Atendido |
Nº de Áreas Avaliadas: | 308 |
Número de Critérios: | 28 |
Critérios Não Conformes: | 28 |
Valor da Medição: | 99,37% |
Nota: | 4,00 |
Piso | Parede | Grades | Luminárias da parede |
Parapeito | Porta | Maçaneta | Mobiliários |
Placa informativa (teto) | Bancada e/ou balcões | Teto | Exaustor (teto) |
Lixeiras e coletores de detritos | Vaso sanitário | Mictório | Pia |
Prateleira | Bebedouros | Telefones | Dispensadores (saboneteiras) |
Bate maca e/ou Bate maca-corrimão e/ou Corrimão | Extintor de incêndio | Quadro de energia/quadro de hidrante/tubo pneumático/réguas de gás/Pontos de Luz Fluorescente e Incandescente/ Registro/Saída de ar (parede, estrutura fixa da parede | Placa informativa (parede) |
Cortinas (trilho) e/ou e/ou persiana e/ou Divisórias | Janela e/ou vidraça e vidraçaria e/ou Espelho e/ou Esquadria | Equipamentos exceto equip. clínicos | Luminárias do teto |
No dia 09/12/2021 tivemos muitas altas de UTI no fim do dia entre 16:00 e 18:00 horas. A central de Leitos foi comunicada que os leitos estavam com equipamentos e solicitamos a equipe de enfermagem os equipamentos para iniciar a higienização. Não conseguimos contato do paciente entre 17:00 e 18:40, com isso tentamos contato com o Xxxxxxx para nos apoiar e o mesmo repassou para a Xxxxxxx e Xxxxxxxxxx a demanda da central e a informação que os leitos já não estavam com equipamento. Com isso a equipe de higienização conseguiu liberar nos sistemas todas as demandas de prioridade solicitada pela Central de Leitos. Às 20:32 o leito 435 foi liberado no sistema pela equipe de higienização, as 20:43 a Xxxxxxx informou que o leito não estava forrado e pediu ajuda a equipe de higienização, visto que o leito só pode ser liberado no sistema após a higienização e forração do leito. Às 21:27 a equipe realizou contato com a central informando que o paciente chegou e o leito não estava forrado. Conseguimos dar as tratativas. A liberação do leito pela equipe de higienização em sistema só pode ocorrer quando o leito está pronto para admitir o paciente.
Premissas e Pontos de Atenção
O Verificador independente recomenda se que, com as possíveis alterações de layout das áreas, o plano de limpeza seja ajustado em tempo hábil para que as inspeções não sejam comprometidas quanto a identificação dessas áreas.
Recomendações de Melhoria
Recorrência:
Metas do Indicador
Nota 4
Medição > 99%
6.1.3.2.2.3 Forma de Cálculo e Apuração
IQT001B
Índice: | Índice de Qualidade |
Subíndice: | Indicador de Qualidade Técnica |
Grupo: | Limpeza |
Descrição: | Qualidade Referente ao Serviço de Limpeza das Áreas |
Diária (dias úteis) | Peso: | 1,50 | |
3 | 2 | 1 | |
> 98% | > 95% | ≤ 95% |
𝑥100%
Número de Critérios Não Conformes
Número de Áreas Avaliadas × Número de Critérios
M = 1 −
Fórmula de Medição
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. No último dia do mês, a concessionária enviará ao Poder Concedente o Plano de Limpeza atualizado que encaminhará ao Verificador Independente; 2. Dividir o Plano de Limpeza conforme horários programados para a limpeza (manhã, tarde e aos finais de semana); 3. Calcular a amostra conforme o anexo Modelo Amostral apresentado neste documento; 4. Fazer 3 (três) sorteios das áreas através do Excel respeitando o agrupamento das áreas conforme citado no item 2; 5. Dividir a amostra pela quantidade de dias do mês corrente, de forma que o checklist possa ser realizado diariamente; 6. As áreas limpas aos finais de semana são vistoriadas sempre às segundas-feiras; 7. Vistoriar ao longo do mês as áreas selecionadas de acordo com os critérios apresentados no Checklist de Qualidade de Limpeza: • Sujidade acumulada (verificar se há sujeira como: farelos, resíduos, colas, manchas e sujidades nas paredes, mesas, armários etc., nas áreas selecionadas); • Lixo acumulado (verificar se as lixeiras estão cheias, em níveis maiores que os aceitáveis); • Acúmulo de poeira (observar se há excesso de poeira em cima dos móveis e pisos); • Piso Sujo (verificar se há sujidade nos pisos dos ambientes, tais como manchas, colas, resíduos, pegadas, entre outros, que sejam removíveis através de limpeza comum); • Teto sujo (verificar se há sujidade no teto das áreas críticas e semicríticas, tais como manchas, resíduos, entre outros, que sejam removíveis através de limpeza comum); 8. Preencher o “Checklist de Qualidade de Limpeza” com os dados dos passos acima. |
Medição | 9. Com base no “Checklist de Cumprimento do Plano de Limpeza”, preencher a planilha de “consolidação de dados”; 10. O Verificador Independente disponibilizará semanalmente e mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. |
Consolidação | 11. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. |
Aferição da Nota | 12. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". |
6.1.3.2.2.4 Análise do Resultado
Para o indicador IQT001B, foi selecionada uma xxxxxxx xx 000 (xxxxxxxxx x xxxx) áreas para vistoria no mês de dezembro, de um universo de 1.098 (mil e noventa e oito) áreas contempladas no Plano de Limpeza. Os Grupos para análise de qualidade de limpeza, são:
• Piso; Parede; Grades;
• Luminárias da parede;
• Parapeito;
• Porta;
• Maçaneta;
• Janela e/ou vidraça e vidraçaria e/ou Espelho e/ou Esquadria;
• Bate maca e/ou Bate maca-corrimão e/ou Corrimão;
• Extintor de incêndio;
• Quadro de energia/quadro de hidrante/tubo pneumático/réguas de gás/Pontos de Luz Fluorescente e Incandescente; Registro/Saída de ar (estrutura fixa da parede);
• Placa informativa (parede);
• Cortinas (trilho) e/ou persianas e/ou Divisórias;
• Teto;
• Exaustor (teto); / Saída de ar (teto, estrutura fixa do teto)
• Luminárias do teto;
• Placa informativa (teto);
• Equipamentos exceto equip. clínicos;
• Bancada e/ou balcões; Mobiliários;
• Lixeiras e coletores de detritos;
• Vaso sanitário;
• Mictório;
• Pia;
• Prateleira;
• Bebedouros;
• Telefones;
• Dispensadores (saboneteiras).
Nas áreas avaliadas, um total de 8.624 (oito mil e seiscentos e vinte e quatro) critérios foram avaliados, dos quais
4.191 (quatro mil e cento e noventa e um) não se aplicavam ao local de verificação e, por isso, não foram encontradas não conformidades.
O comparativo da qualidade do serviço de limpeza prestado pela Concessionária com os critérios avaliados no IQT001A e IQT001B pode ser visualizado nos gráficos 3 e 4.
Série Histórica do Cumprimento do Plano de Limpeza (IQT001A)
0,00%
303
0
0,00%
303
0
0,00%
303
0
0,33%
302
1
0,00%
303
0
0,33%
302
1
0,00%
308
0
0,00%
308
0
mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21
Conforme Não Conforme
Gráfico 3. Análise do cumprimento do Plano de Limpeza
Gráfico 4. Análise de Qualidade da Limpeza
6.1.3.2.3 IQT002A – Quantidade Calórica / Gramatura / Variedade / Temperatura das Refeições 6.1.3.2.3.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
No mês de dezembro de 2021 foram realizadas avaliações de 125 refeições, cada uma com 3 parâmetros (Conforme, Não conforme e Não se aplica) e 4 critérios (Gramatura, Quantidade calórica, Temperatura das Refeições e Variedade) descritos no anexo 5 do contrato de concessão. Foram contempladas 590 medições de itens e 2360 critérios ao longo do mês, dos quais 130 foram expurgados (não sofrem influência de temperatura e/ou não há como determinar o peso de referência) pois não se aplica o critério de avaliação. Sendo que o total de não conformidades contabilizadas foi 59, conforme descrição de aferição do parâmetro Quantidade calórica no campo Premissas e pontos de atenção. Estas 59 não conformidades foram distribuídas entre os seguintes parâmetros: 22 para Gramatura nas seguintes refeições: ✓ Almoço foram 17 não conformes, Lanche foram 04 não conformes e Ceia foi 01 não conforme. 04 para Calorias nas seguintes refeições: ✓ Almoço foram 02 não conformes, Xxxxxx foi 01 não conforme, Xxxx foi 01 não conforme. 13 para Temperatura nas seguintes refeições: ✓ Almoço foram 11 não conformes, Lanche da tarde foi 01 não conforme, Xxxxxx foi 01 não conforme. 20 para Variedade nas seguintes refeições: ✓ Almoço foram 16 não conformes, Lanche da tarde foram 03 não conformes e Jantar foi 01 não conforme. Contudo, o total de conformidades para gramatura foi de 96,27% com 22 não conformidades; quantidade calórica foi 96,80%, com 04 não conformidade; temperatura 97,17% com 13 não conformidades e variedade 96,61% com 20 não conformidades. Dentre os quatro (04) grupos, todos apresentaram percentual maior que 95,00%, sendo atribuída assim, nota 4,00 ao indicador. | ✓ Atendido |
Nota: | 4,00 |
Total de Dietas Avaliadas: | 125 |
Critérios Expurgados: | 130 |
Critérios Contabilizados: | 2230 |
Total de Critérios Não Conformes: | 59 |
Não Conformes Contabilizados | 59 |
Gramatura: | 96,27% |
Quantidade Calórica: | 96,80% |
Temperatura: | 97,17% |
Variedade: | 96,61% |
Nota/Média | 96,71% |
⮚ O Verificador Independente começou a aferir a quantidade calórica por refeição e por dieta, a fim de viabilizar a mensuração correta conforme preconizado no documento “Sistema de Mensuração do Desempenho” acordado entre as Partes.
⮚ Cada dieta contém um grupo de critérios a serem avaliados, sendo eles: Gramatura, Quantidade Calórica, Temperatura e Variedade. Entretanto, o fator determinante para o percentual desses critérios é a soma do parâmetro conforme de cada critério dividido pela soma do parâmetro não conforme do mesmo critério de acordo com as medições contempladas e supracitadas na tabela acima.
⮚ A quantidade de caloria por dieta, será considerada Não Conforme se a somatória “dos itens” que compõe a dieta, for menor que Qtde. Calórica Mínima da dieta aferida. Com isso, o total de itens não conforme de uma dieta só á tornara não conforme se soma final da caloria aferida for menor que a soma final da caloria de referência.
⮚ A quantidade de caloria por dieta, será considerada Não Conforme se a somatória “dos itens” que compõe a dieta, for menor que Qtde. Calórica Mínima da dieta aferida. Com isso, o total de critérios não conformes pode ser maior que a quantidade de dieta não conforme.
⮚ O Verificador Independente passou a utilizar a norma ABNT NBR-5425 e seus anexos para definição do tamanho da amostra.
⮚ Os Itens expurgados são aqueles que não sofrem influência de temperatura e/ou não há como determinar o peso de referência. Ex.: pão, ovo, biscoito, açúcar, aveia, tablete de margarina etc. (Conforme SMD página 30 Atividades 4
Premissas e Pontos de Atenção
Aferição de temperatura). Assim, também não necessitam de pesagem, os alimentos que já têm sua gramatura definida. Ex.: biscoito, açúcar, aveia, tablete de manteiga etc. |
Recomendações de Melhoria |
6.1.3.2.3.2 Forma de Cálculo e Apuração
IQT002A
Índice: | Índice de Qualidade |
Subíndice: | Indicador de Qualidade Técnica |
Grupo: | Nutrição e Dietética |
Descrição: | Qtde. Calórica / Gramatura / Variedade / Temperatura Refeições |
Semanal
Recorrência:
1,00
Peso:
Metas do Indicador | ||||
Nota | 4 | 3 | 2 | 1 |
Medição | > 95%; 4 grupos atendidos | > 90%; 3 grupos atendidos | > 80%; 2 grupos atendidos | ≤ 80%; 2 grupos atendidos |
∑ Número de Critérios Não Conformes
M = 1 − ∑(Número de Dietas Avaliadas × Número de Critérios Avaliados) 𝑥100%
Fórmula de Medição
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. Conforme amostra mensal (em dia aleatório sorteado em programa próprio - Excel), selecionar para cada refeição do dia (desjejum, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia) alguns tipos de dietas para avaliar; 2. Solicitar ao SND, no momento do porcionamento (quando em grandes refeições) e no momento de distribuição das dietas (pequenas refeições), uma amostra completa dos tipos de dietas selecionadas. Ex: dieta para diabetes, dieta livre, dieta pastosa; 3. Direcionar as amostras, conforme sorteio, até a copa do andar de referência; 4. Aferição de temperatura: realizar a aferição da temperatura de todos os alimentos da amostra, seguindo o seguinte fluxo: a) Retirar a tampa do recipiente que contém a dieta; b) Inserir a haste do termômetro no centro geométrico do alimento, tomando cuidado para não encostar no fundo nem nas laterais do recipiente para não interferir no valor de medição; c) Aguardar a estabilização dos números no termômetro; d) Retirar o termômetro do alimento; e) Tampar o recipiente; f) Registrar o valor obtido no Checklist Gramatura, Caloria, Variedade e Temperatura SND; g) Retirar o excesso de sujidade da ponta do termômetro com papel toalha para aferição do próximo alimento; h) Repetir o processo para cada alimento da dieta verificada (exceto os alimentos que não sofrem influência da temperatura, ex: pão, biscoito, aveia); i) Após aferição da temperatura de todos os alimentos, checar se as temperaturas obtidas estão dentro dos valores de referência e Classificar como CONFORME ou NÃO CONFORME: • Alimentos quentes: ≥ 48°C. • Alimentos frios: Entre 10°C a 21ºC.abaixo de 21°C • Para ambos considerar uma margem de erro que é de 2°C 5. Aferição de gramatura: a) Posicionar a balança em superfície lisa e sem desníveis (ex: bancada da copa); b) Ligar a balança; c) Colocar o utensílio que será utilizado para acondicionar os alimentos (ex: prato, copo); d) Tarar a balança, certificando-se que o valor de leitura está zerado; e) Colocar cada um dos alimentos que compõem a dieta no utensílio (sempre retirando a embalagem ou cascas); f) Aguardar a estabilização dos números no leitor da balança; g) Efetuar a leitura; h) Considerar uma margem de erro que é de 1g i) Registrar a leitura no “Checklist Gramatura, Caloria, Variedade e Temperatura SND”; j) Retirar completamente o alimento pesado com ajuda de uma colher e posteriormente limpar com papel toalha; k) Repetir o processo para cada um dos alimentos das dietas analisadas; l) Após a pesagem de todos os alimentos das dietas, checar se as gramaturas de aferição estão de acordo com as gramaturas padronizadas e apresentadas no Manual de Dietas/POP 08; 6. Análise de Variedade: a) Conferir cada um dos alimentos oferecidos na refeição analisada e checar se corresponde ao cardápio enviado e aprovado do dia; b) Registrar a conferência no “Checklist Gramatura, Caloria, Variedade e Temperatura SND”; 7. Análise Calórica: a) Transferir os valores de gramatura dos alimentos analisados para a tabela de Cálculo Calórico, disponível no material de Nutrição Clínica, e verificar se o valor calórico obtido no final do dia corresponde ao valor de referência de cada dieta analisada; b) Registrar o resultado no “Checklist Gramatura, Caloria, Variedade e Temperatura SND”; 8. Após preenchimento do “Checklist Gramatura, Caloria, Variedade e Temperatura SND” arquivar em pasta própria para consulta no dia posterior a avaliação; 9. Repetir os passos acima nas próximas semanas até o fim do mês. |
Medição | 10. O Verificador Independente disponibilizara semanalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. |
Consolidação | 11. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. |
Aferição da Nota | 12. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". |
6.1.3.2.3.3 Análise do Resultado
O IQT002A é utilizado para medir a gramatura, quantidade, variedade e temperatura das refeições servidas aos pacientes e acompanhantes no Hospital.
O Gráfico exibe a análise do mês de dezembro dos critérios de qualidade das refeições. Os gráficos de 5 a 9 decompõem as não conformidades encontradas durante o mês de dezembro de 2021 entre os 4 grupos de critérios apurados das 5 refeições (Desjejum, Almoço, Lanche, Jantar e Ceia).
Gráfico 5. Análise de Critérios de Qualidade das Refeições
Gráfico 6. Decomposição das conformidades por grupos de avaliação
Gráfico 7. Decomposição das Não Conformidades da Refeição Desjejum
Gráfico 8. Decomposição das Não Conformidades da Refeição Almoço
Gráfico 9. Decomposição das Não Conformidades da Refeição Lanche
Gráfico 10. Decomposição das Não Conformidades da Refeição Jantar
Gráfico 11. Decomposição das Não Conformidades da Refeição Ceia
6.1.3.2.4 IQT002B – Exame microbiológico 6.1.3.2.4.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
No mês de dezembro de 2021 foram realizados exames laboratoriais pela empresa Bio Prolab, nos seguintes alimentos: ⮚ Polenta Referência da amostra: AM00022739/2021, com ordem de serviço 03649/2021. ⮚ Xxxxxxxx, Referência da amostra: AM00022741/2021, com ordem de serviço 03649/2021. ⮚ Arroz Branco, Referência da amostra: AM00022738/2021, com ordem de serviço 03649/2021. ⮚ Água para consumo humano- Área de Salada de Paciente , Referência da amostra: AM00022737/2021, com ordem de serviço 03649/2021. Os alimentos e a água tratada foram coletados no dia 15/12/2021, sob as seguintes condições ambientais: ⮚ Condição tempo dia anterior: Sol, Condição tempo dia da coleta: Sol Todas as amostras analisadas apresentaram resultados negativos quanto à presença de organismos microbiológicos. | ✓ Atendido |
Nº Exames: | 4 |
Nº Exames Positivos: | 0 |
Nº Exames Negativos: | 4 |
Nota: | 4,00 |
⮚ Conforme preconizado no SMD (Processo de medição de Desempenho) o responsável pelas análises microbiológicas, realizará as coletas das amostras de alimentos preparados, definindo data e horário.
⮚ A concessionária disponibiliza ao Verificador independente o resultado do exame microbiológico.
Premissas e Pontos de Atenção
⮚
Recomendações de Melhoria
6.1.3.2.4.2 Forma de Cálculo e Apuração
IQT002B
Índice: | Índice de Qualidade |
Subíndice: | Indicador de Qualidade Técnica |
Grupo: | Nutrição e Dietética |
Descrição: | Exame microbiológico |
Mensal
Recorrência:
1,00
Peso:
Metas do Indicador | ||||
Nota | 4 | 3 | 2 | 1 |
Medição | Exame Negativo | - | - | Exame Positivo |
N/A
Fórmula de Medição
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. No primeiro dia útil de cada mês contatar laboratório para coleta de amostras de alimentos preparados, definindo data e horário para que as coletas sejam feitas; 2. Após a coleta das amostras pelo laboratório, aguardar até o recebimento da análise microbiológica. |
Medição | 3. Quando disponibilizado, receber o relatório de análise microbiológica; 4. Com base no resultado descrito no relatório preencher a planilha de “consolidação de dados”; 5. A Concessionária disponibiliza ao HMDCC o resultado do exame microbiológico. |
Consolidação | 6. Receber o relatório gerado no processo de medição anterior; 7. Conferir o resultado da medição do exame microbiológico (conforme ou não conforme). |
Aferição da Nota | 8. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em “Metas do Indicador”. |
6.1.3.2.5 IQT002C – Pacientes e Acompanhantes Servidos Conforme Política 6.1.3.2.5.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
No mês de dezembro de 2021 foram feitas 613 medições, sendo 500 de refeições para pacientes e 113 de refeições para acompanhantes, cada uma com a avaliação de 2 critérios (Conforme, Não conforme) e 5 parâmetros descrito no anexo 5 do contrato de concessão (Local onde foram servidas as refeições; Horário das refeições servidas; Utensílios utilizados; Tipo de dieta servida e Refeição conforme cardápio do dia). Foram identificadas 223 não conformidades para pacientes. Estas 223 não conformidades foram aplicadas da seguinte forma: ⮚ 212 (duzentas e doze) no parâmetro, Horário das refeições servidas das seguintes refeições: ⮚ Desjejum – dia 09/12: 06 não conformes. ⮚ Almoço – dia 16/12: 21 não conformes, dia 21/12: 26 não conformes, 28/12: 35 não conformes. ⮚ Lanche – dia 06/12: 26 não conformes, dia 22/12: 11 não conformes, dia 23/12: 10 não conformes. ⮚ Jantar – dia 15/12: 29 não conformes, dia 22/12: 42 não conformes. ⮚ Ceia – dia 07/12: 06 não conformes. ⮚ 11 (onze) no parâmetro, Tipo de dieta servida das seguintes refeições: ⮚ Lanche – dia 22/12: 02 não conformes, dia 23/12: 09 não conformes. Não foram identificadas não conformidades para acompanhantes. Para os demais parâmetros e refeições não houve não conformidades. O número de medição avaliada apresentou 91,08% de conformidades para pacientes e 100,00% para acompanhantes, com média de 95,54%, sendo atribuída assim, nota 4,00 ao indicador. | ✓ Atendido |
Nota: | 4,00 |
Dietas para Pacientes | |
Valor da Medição M1: | 91,08% |
Nº Não-Conformidades: | 223 |
Nº Dietas Avaliadas: | 500 |
Nº Critérios: | 2500 |
Dietas para Acompanhantes | |
Valor da Medição M2: | 100,00% |
Nº Não-Conformidades: | 00 |
Nº Dietas Avaliadas: | 113 |
Nº Critérios: | 565 |
Média M1 e M2 | 95,54% |
A amostragem calculada, utilizando-se a norma ABNT NBR-5425 e seus anexos, baseou-se na quantidade de leitos. Desta forma, após a realização do sorteio de leitos a serem acompanhados, a aferição foi feita in loco e, caso o paciente em um dos leitos aferidos possuísse acompanhante, a refeição de acompanhante também era aferida. Caso contrário, foi aferida apenas a refeição do paciente.
Foram encaminhados pelo Poder Concedente 12 (doze) registros de não conformidade (RNC) à concessionária, referente à falha de Serviço de Nutrição e Dietética (SND) no mês de dezembro:
⮚ RNC 1342/2021 – Setor Notificante – Linha de Cuidado do Paciente Clínico – Ocorrência 08/12/2021
No dia 08/12/2021 por volta nas 12:35 hs servi minha refeição no refeitório, no prato coloquei arroz, feijão, verdura de folha, beterraba, macarrão e carne moída. Ao ingerir macarrão e carne moída senti dor e ao mastigar um algo rígido. Imediatamente retirei o material da boca e percebi que se tratava de uma lâmina enferrujada de aproximadamente 2 cm. Mostrei aos funcionários da copa e expliquei o ocorrido, eles relataram que possivelmente se tratava da lâmina da máquina que é utilizada para cortar cebola e tomate (ingredientes adicionados à carne moída). Considerando o fato ocorrido como potencialmente grave registro RNC, comunico a coordenação e a um membro da CIPA. Estou muito assustada com o ocorrido, solicito retratação formal e providência.
⮚ RNC 1357/2021 – Setor Notificante – Nutrição Clínica – Ocorrência 14/12/2021
Premissas e Pontos de Atenção
Premissas e Pontos de Atenção
Os pacientes mencionados acima, que se encontram em uso de sonda (recebem dieta enteral) e estão sem prescrição de dieta via oral, receberam no desjejum de hoje dieta via oral (Pastosa fracionada e branda DM laxativa respectivamente). Ao conferir a etiqueta das dietas, foi verificado que se tratava de dietas dos pacientes do leito 526 A e 526B (conforme imagem em anexo). A técnica em nutrição do HMDCC foi chamada para conferir o ocorrido e ela imediatamente solicitou a presença da copeira e da técnica no SND para verificação e retificação do ocorrido. Foi aberto evento, uma vez que, a ingestão da dieta poderia causar graves danos à saúde dos pacientes.
⮚ RNC 1362/2021 – Setor Notificante – Assessoria (Informação e Epidemiologia Hospitalar – Ocorrência 15/12/2021 Conforme divulgado na intranet, quanto às mudanças ocorridas na alimentação, após sugestões feitas na pesquisa de Satisfação, venho relatar que por várias outras semanas, as “segundas-feiras” não tem tido opção vegetariana (além do ovo), conforme pontuado.
⮚ RNC 1383/2021 – Setor Notificante – Assessoria de Planejamento e Gestão – Ocorrência 16/12/2021
Relatamos por meio deste que até as 15:18 hs do dia 16/12/2021, não havia chegado café nas copas do primeiro pavimento: copa administrativas da sala de reunião e diretoria. Foi realizado a tentativa de contato telefônico por diversas vezes, para verificar o que ocorreu, mas sem sucesso.
⮚ RNC 1385/2021 – Setor Notificante – L.C.P Clínico – Ocorrência 14/12/2021
No desjejum de hoje, o SND entregou dieta via oral para o paciente que está em uso de sonda (dieta enteral exclusiva). Informei o acompanhante do erro do SND e orientei que o paciente não pode ingerir nada pela boca (via oral) devido ao risco de aspiração. Comunicado à técnica em nutrição do HMDCC que solicitou correção imediata por parte do SND.
⮚ RNC 1388/2021 – Setor Notificante – Nutrição Clínica – Ocorrência 15/12/2021
No desjejum de hoje, o SND entregou dieta via oral para o paciente que está em uso de sonda (dieta enteral exclusiva). Acompanhante perguntou se era do paciente. Informei o acompanhante do erro do SND e orientei que o paciente não pode ingerir nada pela boca (via oral) devido ao risco de aspiração. Comunicado à técnica em nutrição do HMDCC que solicitou correção imediata por parte do SND.
⮚ RNC 1414/2021 – Setor Notificante – Nutrição Clínica – Ocorrência 20/12/2021
Paciente ficou sem almoço. Comunicado ao setor de nutrição, mesmo ficou de trazer, porém, não o fez, deixando o mesmo sem o almoço. Atendimento 343100.
⮚ RNC 1418/2021 – Setor Notificante – Nutrição Clínica – Ocorrência 21/12/2021
No desjejum do dia 21/12/2021 alguns pacientes não receberam as dietas conforme prescrição no primeiro mapa. Motivo quantidade de mingau insuficiente, foram entregues no segundo mapa 08:45, com exceção de um paciente (735A). Foi necessário contato telefônico solicitando a entrega, pois até as 09:44 hs o paciente encontrava-se sem a refeição.
⮚ RNC 1422/2021 – Setor Notificante – SESMT – Ocorrência 23/12/2021
No dia 22/12/2021 às 11:40, enquanto servia a refeição, só havia uma opção de carne (carne moída), perguntei a funcionária onde estavam as outras opções e fui informada de que iria demorar.
⮚ RNC 1433/2021 – Setor Notificante – L.C.P. Clínico – Ocorrência 25/12/2021
Encontrado uma larva na beringela do paciente (tiramos uma foto, porém como não conseguimos anexar, mostramos para a técnica que servia o café).
⮚ RNC 1442/2021 – Setor Notificante – L.C.P. Clínico – Ocorrência 30/12/2021
Paciente não estava de jejum quando foi solicitado sala. Procedimento proposto com anestesia.
⮚ RNC 1461/2021 – Setor Notificante – L.C.P. Clínico (7º Norte) – Ocorrência 31/12/2021
Paciente com dieta VO Pastosa Fracionada, recebeu na refeição do almoço pedaços de carne que não condiz com a consistência. Fotografo e encaminho no grupo para discussão e comunico coordenação do serviço de nutrição clínica.
⮚ De acordo com a determinação apresentada pelo Sistema de Mensuração de Desempenho – SMD, para o cálculo deste indicador, são atribuídos pesos iguais aos pacientes e acompanhantes. Como o número de refeições aferidas
Recomendações de Melhoria
de pacientes é historicamente, superior ao de refeições de acompanhantes, o Verificador Independente recomenda que seja discutida a atribuição de pesos distintos a estes grupos.
⮚ O Verificador Independente recomenda, também, que seja acordado e formalizado entre as partes a amostragem de refeições a serem consideradas de maneira separada, de forma que a amostra de refeições de pacientes e acompanhantes seja uma representação proporcional destas.
⮚ Formalização da utilização da norma ABNT NBR-5425 e seus anexos, em detrimento dos três sorteios por agrupamento.
⮚ É recomendado que seja mensurado o tempo (início e fim) de distribuição das dietas par que sejam adequadas à dieta de cada paciente.
6.1.3.2.5.2 Forma de Cálculo e Apuração
IQT002C
Índice: | Índice de Qualidade |
Subíndice: | Indicador de Qualidade Técnica |
Grupo: | Nutrição e Dietética |
Descrição: | Pacientes e Acompanhantes Servidos Conforme Política |
Semanal
Recorrência:
1,00
Peso:
Metas do Indicador | ||||
Nota | 4 | 3 | 2 | 1 |
Medição | > 95% | > 90% | > 80% | ≤ 80% |
(M1 + M2)
M = 2
𝑥100%
Nº Não Conformidades Encontradas
Nº Dietas para Acompanhantes Avaliadas × Nº Critérios
M2 = 1 −
𝑥100%
Nº Não Conformidades Encontradas
Nº Dietas para Pacientes Avaliados × Nº Critérios
M1 = 1 −
Fórmula de Medição
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. No primeiro dia do mês, identificar a quantidade de leitos da internação de cuidados não intensivos disponíveis no hospital; 2. De acordo com a quantidade de leitos, calcular o tamanho da amostra para a conferência ao longo do mês (erro amostral aceitável convencionado para o SMD como sendo 5%); 3. Diariamente, escolher uma refeição do dia (desjejum, almoço, lanche da tarde, jantar ou ceia), de forma aleatória, para avaliar as refeições servidas para os pacientes e acompanhantes; 4. Fazer sorteio dos leitos que serão analisados, utilizando planilha própria do Excel; 5. Observar se todos os pacientes dos leitos sorteados estão recebendo dieta via oral, caso contrário, refazer o sorteio; 6. Acompanhar, do início ao fim, a distribuição das refeições, analisando: a) o local onde foram servidas as refeições; b) o horário da distribuição das refeições; c) os utensílios utilizados; d) o tipo de dieta servida; e) se as refeições estão conforme o cardápio do dia. 7. As não conformidades serão anotadas e comunicadas ao responsável pelo SND; 8. Transferir os resultados obtidos para o “Checklist de Pacientes e Acompanhantes Servidos Conforme Política” e solicitar assinatura do responsável pelo acompanhamento da conferência; 9. Arquivar o material em pasta própria para consulta; 10. Repetir os passos 6, 7, 8 e 9 até o último dia do mês. |
Medição | 11. O Verificador Independente disponibilizara semanalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. |
Consolidação | 12. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. |
Aferição da Nota | 13. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em “Metas do Indicador”. |
6.1.3.2.5.3 Análise do Resultado
No IQT002C, os critérios para considerar a refeição servida ao Paciente e Acompanhante como não conforme são: local onde foram servidas as refeições, horário das refeições, utensílios utilizados, tipo de dietas servidas e cumprimento com o cardápio do dia.
Nas refeições servidas aos pacientes foram evidenciadas 223 não conformidades, ilustradas no Gráfico 12, já nas refeições servidas aos acompanhantes não foram encontradas não conformidades, conforme ilustrado no gráfico 14. Os gráficos de 15 a 19 decompõem as não conformidades para pacientes encontradas durante o mês de dezembro de 2021 entre os 5 critérios apurados das 5 refeições (Desjejum, Almoço, Lanche, Jantar e Ceia) distribuídas diariamente.
Gráfico 12. Refeições Servidas aos Pacientes
Gráfico 13. Grupos de Conformidade das Refeições Servidas aos Pacientes
Gráfico 14. Refeições Servidas aos Acompanhantes
Gráfico 15. Decomposição das Não Conformidades Apuradas da Refeição Desjejum dos pacientes
Gráfico 16. Decomposição das Não Conformidades Apuradas da Refeição Almoço dos pacientes
Gráfico 17. Decomposição das Não Conformidades Apuradas da Refeição Lanche dos pacientes
Gráfico 18. Decomposição das Não Conformidades Apuradas da Refeição Jantar dos pacientes
Gráfico 19. Decomposição das Não Conformidades Apuradas da Refeição Ceia dos pacientes
6.1.3.2.6 IQT003 – Eventos Graves Relatados no Mês 6.1.3.2.6.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
No mês de dezembro de 2021, foi registrado 01 evento grave no livro de segurança, atribuindo desta forma nota 3,00 ao indicador. | ✓ Atendido |
Qtde. de Eventos Graves: | 00 |
Nota: | 3,00 |
⮚
Premissas e Pontos de Atenção
⮚ O Verificador Independente recomenda que as informações referentes a eventos graves sejam registradas em um sistema e disponibilizadas, em tempo real, a todos os interessados da Concessionária, Poder Concedente e Verificador Independente.
Recomendações de Melhoria
6.1.3.2.6.2 Forma de Cálculo e Apuração
IQT003
Índice: | Índice de Qualidade |
Subíndice: | Indicador de Qualidade Técnica |
Grupo: | Segurança |
Descrição: | Eventos Graves Relatados no Mês |
Mensal
Recorrência:
3,00
Peso:
Metas do Indicador | ||||
Nota | 4 | 3 | 2 | 1 |
Medição | Nenhum evento | Até 1 evento | Até 2 eventos | Mais de 2 eventos |
M = Número de Eventos Graves
Fórmula de Medição
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. Verificar o livro de registro de ocorrências utilizado pela equipe de segurança; 2. Fazer relatório caso tenham eventos graves ocorridos no mês de referência. |
Medição | 3. Contabilizar os eventos graves ocasionados por negligência ou descumprimento das obrigações previstas pela concessionária; 4. Preencher o relatório de eventos graves; 5. Preencher a planilha de “consolidação de dados”; 6. HMDCC disponibiliza à Concessionária o relatório de eventos graves preenchido. |
Consolidação | 7. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. |
Aferição da Nota | 8. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em “Metas do Indicador”. |
6.1.3.2.7 IQT004A – Índice de Falta de Enxoval 6.1.3.2.7.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
No mês de dezembro de 2021, não foram apuradas não conformidades referentes à falta de enxoval no hospital. Foi considerada a mesma quantidade de leitos utilizada no cálculo da ocupação real do hospital. | ✓ Atendido |
Nº de Leitos: | 460 |
Nº de dias do mês: | 31 |
# Cham. Falta de enxoval: | 0 |
Valor da Medição: | 100,00 |
Nota: | 4,00 |
⮚
Premissas e Pontos de Atenção
⮚ Os setores devem solicitar ao Help Desk a abertura de chamado quando não houver disponibilidade do enxoval no respectivo andar.
⮚ O Verificador Independente recomenda que o Help Desk realize a abertura de chamados referente a falta de enxoval sempre que solicitado, caso não haja previsibilidade de abertura de chamados para esta situação o Help desk deve providenciar o procedimento.
Recomendações de Melhoria
6.1.3.2.7.2 Forma de Cálculo e Apuração
IQT004A
Índice: | Índice de Qualidade |
Subíndice: | Indicador de Qualidade Técnica |
Grupo: | Lavanderia e Rouparia |
Descrição: | Índice de Falta de Enxoval |
Mensal
Recorrência:
1,50
Peso:
Metas do Indicador | ||||
Nota | 4 | 3 | 2 | 1 |
Medição | Nenhuma falta | ≤ 5% de faltas | ≤ 10% de faltas | > 10% de faltas |
𝑥100%
Total de chamados de falta de enxoval
Número de Leitos × Número de dias do mês
M =
Fórmula de Medição
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. No primeiro dia do mês posterior ao mês que será avaliado, solicitar ao help desk o relatório de chamados abertos por falta de enxoval; 2. Analisar os chamados de falta de enxoval e preencher o relatório; 3. HMDCC disponibiliza à Concessionária o relatório de falta de enxoval preenchido. |
Medição | 4. Receber relatório fornecido pelo Help Desk; 5. Contabilizar a quantidade de chamados recebidos por falta de enxoval; 6. Preencher a planilha de “consolidação de dados”; 7. Gerar cópia do relatório preenchido anexando cópia do relatório gerado pelo help desk e disponibilizar a Concessionária. |
Consolidação | 8. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. |
Aferição da Nota | 9. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em “Metas do Indicador”. |
6.1.3.2.9 IQT004B – Qualidade do Serviço de Lavagem 6.1.3.2.9.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
No mês de dezembro de 2021, foram avaliadas 500 peças, entre lençóis, fronhas, pijamas, toalhas, traçados/travessas, capotes, jalecos, cobertores e calças das áreas CTI, Enfermaria e CME. , cada um com a avaliação de 2 critérios (Conforme, Não conforme) e 5 parâmetros (Sujidades visíveis; Manchas; Passadoria; Odor; Furos, rasgos e danos). Foram identificadas 08 peças não conformes: ⮚ Internação: 01 Camisolas sem passadoria, 01 Camisola com furos, 01 Avental de isolamento (capote) sem passadoria, 01 Lençol de cama com furos, 01 Fronha sem passadoria. ⮚ CTI: 01 Toalha de banho com rasgo. ⮚ Outras áreas: 02 Cobertores com furo. | ✓ Atendido |
# peças não-conformes: | 08 |
# peças vistoriadas: | 500 |
Valor da Medição: | 98,40% |
Nota: | 4,00 |
Foi encaminhado pelo Poder Concedente 01 (um) registro de não conformidade (RNC) à concessionária, referente à Qualidade do Serviço de Lavagem no mês de dezembro:
⮚ RNC 1398/2021 – Setor Notificante – CME – Ocorrência 16/12/2021
Foi enviado da rouparia um campo rasgado, comprometendo negativamente a durabilidade e a estetização, interferindo no fechamento das fibras. Ressalto que esta ocorrência tem sido frequente gerando inconsistência na produção do setor e podendo haver cancelamento aos procedimentos cirúrgicos. Recebemos grande quantidade de roupas danificadas(rasgadas) com sujidade que não tem como preparar, com isso a produção de enxoval fica bem reduzida. Foto anexada ao registro.
Premissas e Pontos de Atenção
⮚
Recomendações de Melhoria
6.1.3.2.9.2 Forma de Cálculo e Apuração
IQT004B
Índice: | Índice de Qualidade |
Subíndice: | Indicador de Qualidade Técnica |
Grupo: | Lavanderia e Rouparia |
Descrição: | Qualidade do Serviço de Lavagem |
Mensal
Recorrência:
1,50
Peso:
Metas do Indicador | ||||
Nota | 4 | 3 | 2 | 1 |
Medição | > 95% | > 90% | > 80% | ≤ 80% |
Fórmula de Medição | |
Total de peças não conformes M = 1 − 𝑥100% Total de peças vistoriadas | |
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. No primeiro dia útil do mês, é apurado o número de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxoval; 2. De acordo com o consumo estimado, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada no mês através do erro amostral de 6%; 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mês; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência (privativos); 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. |
Medição | 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”; preencher a planilha de “consolidação de dados”; 9. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. |
Consolidação | 10. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. |
Aferição da Nota | 11. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em “Metas do Indicador”. |
6.1.3.2.9.3 Análise do Resultado
Para aferir o resultado dos indicadores relacionados a qualidade do enxoval IQT004B, foi calculada amostra 500 (quinhentas) peças de acordo com o número de peças disponibilizados no mês de dezembro aos pacientes e profissionais da CME (centro cirúrgico), CTI e Enfermaria. Há uma divisão na vistoria de peças entregues pela rouparia. Algumas são entregues no CME que realiza a vistoria das peças destinadas ao centro cirúrgico as demais peças são distribuídas para os demais setores cuja verificação é realizada pelo verificador independente.
O comparativo da qualidade do serviço de lavanderia e rouparia prestado pela Concessionária pode ser visualizado nos Gráficos 20 e 21.
Gráfico 20. Histórico da Qualidade do Serviço de Lavagem
Gráfico 21. Histórico dos grupos que compõem a Qualidade do Serviço de Lavagem
6.1.3.2.10 IQT005A – Cumprimento do Plano de Manutenção Predial Preventiva – Crítica 6.1.3.2.10.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
No mês de dezembro de 2021, foram previstas 757 ações de manutenções prediais preventivas críticas e todas foram realizadas dentro do prazo estipulado. | ✓ Atendido |
# Manut. Programadas: | 757 |
# Manut. Realizadas: | 757 |
Valor da Medição: | 100,00% |
Nota: | 4,00 |
⮚ Para a aferição deste indicador, são realizadas verificações aleatoriamente de 10% das preventivas realizadas nas fichas físicas preenchidas durante a realização das ordens de serviços, conforme SMD(Sistema de Mensuração de Desempenho);
⮚ A partir da análise das ações de Manutenção Preventivas Críticas, conforme informadas no Plano de Manutenção Preventiva, foram verificadas se as Ordens de Serviço previstas de cada ação a cada área do Hospital foram devidamente registradas, e contabilizadas a quantidade de cada uma, comparando-se à quantidade de cada ação prevista no plano;
⮚ Inclusão de descrição da atividade no relatório de Ordens de Serviço de manutenção preventiva, indicando se houve ou não indisponibilidade dos itens.
⮚ Recebemos do poder concedente o ofício 276/2021 informando que a matriz SLA referente a manutenção predial, ajustada e reapresentada pela ONM através do ofício 131/2021, foi avaliada e aprovada pela Assessoria de Arquitetura, pois foram feitos os ajustes solicitados.
Premissas e Pontos de Atenção
⮚ Alinhamento da criticidade informada no Plano de Manutenção Preventiva e nas Ordens de Serviço de Manutenção Preventiva;
⮚ Inclusão de descrição da atividade no relatório de Ordens de Serviço de manutenção preventiva, indicando se houve ou não indisponibilidade dos itens.
⮚ Inclusão da criticidade de todos os chamados abertos.
Recomendações de Melhoria
6.1.3.2.10.2 Forma de Cálculo e Apuração
IQT005A
Índice: | Índice de Qualidade |
Subíndice: | Indicador de Qualidade Técnica |
Grupo: | Manutenção Predial |
Descrição: | Cumprimento do Plano de Manutenção Predial Preventiva – Crítica |
Mensal
Recorrência:
1,00
Peso:
Metas do Indicador | ||||
Nota | 4 | 3 | 2 | 1 |
Medição | > 99% | > 98% | > 95% | ≤ 95% |
𝑥100%
Nº de Manut. Preventivas Críticas Realizadas
Nº de Manut. Preventivas Críticas Programadas
M =
Fórmula de Medição
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. Solicitar extração de relatório das ordens de serviços de Manutenção Preventiva uma vez por semana junto à Concessionária; 2. Solicitar o envio do “Plano de Manutenção Preventiva” atualizado à Concessionária no final de cada mês para o comparativo. |
Medição | 3. Selecionar aleatoriamente 10% das ordens de serviços e verificá-las fisicamente; 4. Através de uma planilha de comparação e cálculo, contabilizar o número de manutenções preventivas executadas em relação ao "Plano de Manutenção Preventiva"; 5. Com base nos dados obtidos, preencher a planilha de “consolidação de dados” com o quantitativo de manutenções executadas e programadas e com as não executadas. |
Consolidação | 6. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. |
Aferição da Nota | 7. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". |
6.1.3.2.11 IQT005B – Cumprimento do Plano de Manutenção Predial Preventiva – Não Crítica 6.1.3.2.11.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
No mês de dezembro de 2021 foram previstas 467 ações de manutenções prediais preventivas não críticas e 08 não foram realizadas dentro do prazo estipulado. | ✓ Atendido |
# Manut. Programadas: | 467 |
# Manut. Realizadas: | 459 |
Valor da Medição: | 98,29% |
Nota: | 4,00 |
⮚ Para a aferição deste indicador, são realizadas verificações a respeito das preventivas realizadas nas fichas físicas preenchidas durante a realização das ordens de serviços;
⮚ A partir da análise das ações de Manutenção Preventivas Não Críticas, conforme informadas no Plano de Manutenção Preventiva, foram verificadas se as Ordens de Serviço previstas de cada ação a cada área do Hospital foram devidamente registradas, e contabilizadas a quantidade de cada uma, comparando-se à quantidade de cada ação prevista no plano;
⮚ Inclusão de descrição da atividade no relatório de Ordens de Serviço de manutenção preventiva, indicando se houve ou não indisponibilidade dos itens.
⮚ Recebemos do poder concedente o ofício 276/2021 informando que a matriz SLA referente a manutenção predial, ajustada e reapresentada pela ONM através do ofício 131/2021, foi avaliada e aprovada pela Assessoria de Arquitetura, pois foram feitos os ajustes solicitados.
Premissas e Pontos de Atenção
⮚ Alinhamento da criticidade informada no Plano de Manutenção Preventiva e nas Ordens de Serviço de Manutenção Preventiva;
⮚ Inclusão de descrição da atividade no relatório de Ordens de Serviço de manutenção preventiva, indicando se houve ou não indisponibilidade dos itens.
Recomendações de Melhoria
6.1.3.2.11.2 Forma de Cálculo e Apuração
IQT005B
Índice: | Índice de Qualidade |
Subíndice: | Indicador de Qualidade Técnica |
Grupo: | Manutenção Predial |
Descrição: | Cumprimento do Plano de Manutenção Predial Preventiva – Não Crítica |
Mensal
Recorrência:
1,00
Peso:
Metas do Indicador | ||||
Nota | 4 | 3 | 2 | 1 |
Medição | > 95% | > 90% | > 80% | ≤ 80% |
Fórmula de Medição | |
Nº de Manut. Preventivas Não Críticas Realizadas M = 𝑥100% Nº de Manut. Preventivas Não Críticas Programadas | |
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. Solicitar extração de relatório das ordens de serviços de Manutenção Preventiva uma vez por semana junto à Concessionária; 2. Solicitar o envio do “Plano de Manutenção Preventiva” atualizado à Concessionária no final de cada mês para o comparativo. |
Medição | 3. Selecionar aleatoriamente 10% das ordens de serviços e verificá-las fisicamente; 4. Através de uma planilha de comparação e cálculo, contabilizar o número de manutenções preventivas executadas em relação ao "Plano de Manutenção Preventiva"; 5. Com base nos dados obtidos, preencher a planilha de “consolidação de dados” com o quantitativo de manutenções executadas e programadas. |
Consolidação | 6. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. |
Aferição da Nota | 7. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". |
6.1.3.2.12 IQT005C – Ordens de Manutenção Predial Corretivas Atendidas no Prazo 6.1.3.2.12.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
Durante o mês de dezembro de 2021, foram realizados 609 chamados de ações de manutenções corretivas. Sendo 173 chamados estavam classificados como Eletricidade e Telefonia, 250 chamados classificados como Hidráulica, 51 chamados classificados como Mecânica e Refrigeração e 135 chamados classificados como Predial. Destes, 596 chamados foram realizados no prazo e 13 chamados atendidos fora do prazo, sendo distribuídos em: ⮚ Eletricidade e Telefonia - 02 chamados atendidos fora do prazo: 360730 360773 ⮚ Hidráulica – 02 chamados atendidos fora do prazo: 361217 361222 ⮚ Predial – 02 chamados atendidos fora do prazo: 361506 364027 Também 07 chamados foram considerados fora do prazo por não apresentarem uma solução / justificativa compatível com o problema apresentado ou nenhuma descrição da solução do problema. Sendo eles: 361312 361315 363941 360807 361809 361810 361598 Considerando os pontos apresentados acima, a nota para este indicador é 4,00. | ✓ Atendido |
Chamados Atendidos no Prazo: | 596 |
Chamados Atendidos fora do Prazo | 13 |
Valor da Medição: | 97,87% |
Nota: | 4,00 |
⮚ São consideradas Ordens de Serviço de Manutenção Corretiva Predial os registros do relatório de Ordens de Serviço de Manutenção Corretiva com classificação “PREDIAL, ELETRICIDADE E TELEFONIA, HIDRAULICA, MECÂNICA E REFRIGERAÇÃO” no campo Descrição Atividade e classificação “CORRETIVA EMERGÊNCIAL” no campo Descrição Classe de Trabalho.
⮚ Enviamos à Concessionária a relação de chamados que foram considerados fora do prazo por não apresentarem uma solução / justificativa compatível com o problema apresentado ou nenhuma descrição da solução do problema.
Premissas e Pontos de Atenção
⮚ Recomenda-se que seja aberta uma ordem de serviço na ocorrência do problema e que esta permaneça aberta até que o problema seja solucionado. O encerramento do chamado não pode ser realizado na retirada do equipamento para manutenção externa ou qualquer outra justificativa
⮚ Também é recomendado que sejam gerados via sistema campos com códigos de abertura e fechamento do chamado, de forma a impedir que a OS seja fechada sem a devida descrição da causa e solução do problema.
⮚ Parametrizar as Ordens de Serviço de acordo com sua classificação.
Recomendações de Melhoria
6.1.3.2.12.2 Forma de Cálculo e Apuração
IQT005C
Índice: | Índice de Qualidade |
Subíndice: | Indicador de Qualidade Técnica |
Grupo: | Manutenção Predial |
Descrição: | Ordens de Manutenção Predial Corretivas Atendidas no Prazo |
Recorrência: | Mensal | Peso: | 1,00 | |
Metas do Indicador | ||||
Nota | 4 | 3 | 2 | 1 |
Medição | > 95% | > 90% | > 80% | ≤ 80% |
𝑥100%
Nº de chamados de Manut. Corretivas no Prazo
Total de chamados de Manut. Corretivas
M =
Fórmula de Medição
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. Solicitar extração de relatório das ordens de serviços de Manutenção Corretiva uma vez por semana junto à Concessionária. |
Medição | 2. Identificar as ordens de serviços de manutenção predial corretiva não realizadas ou que foram realizadas fora do prazo previsto na “Matriz de Priorização e Nível de Serviço”; 3. Contabilizar o número de chamados de manutenção predial corretiva para o período, excluindo as OS’s de melhoria; 4. Com base nos dados obtidos, preencher a planilha de “consolidação de dados” com o quantitativo de ordens de serviços e o número de OS’s não atendidas no prazo. |
Consolidação | 5. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. |
Aferição da Nota | 6. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". |
6.1.3.2.12.3 Análise do Resultado
O indicador IQT005C - Manutenção Predial Corretiva, avalia as ordens de manutenção atendidas no prazo. O Gráfico 22 exibe a série histórica do atendimento dos prazos das OS’s – Ordens de Serviço do indicador.
Gráfico 22. Série Histórica do Atendimento a Ordens de Serviço de Manutenção Corretiva Predial
6.1.3.2.13 IQT006 – Nível de Implantação / Utilização do Sistema 6.1.3.2.13.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
Indicador com apuração trimestral. Para os meses novembro, dezembro de 2021 e janeiro 2022 considera-se o valor apurado durante o mês de novembro. Foram entrevistados os usuários chave de cada sistema para identificação do nível de implantação / utilização do sistema, tendo como referência o que foi determinado em contrato. Para consolidação deste indicador, não foi considerado se o sistema está em perfeito funcionamento, mas sim, se está implantado e sendo utilizado, conforme descrição do indicador. | ✓ Atendido |
# Requisitos Conformes: | 77 |
# Requisitos Testados: | 77 |
Valor da Medição: | 100,00% |
Nota: | 4,00 |
⮚ Disponibilização dos requisitos funcionais homologados pelo Poder Concedente para viabilizar a mensuração.
Recomendações de Melhoria
6.1.3.2.13.2 Forma de Cálculo e Apuração
IQT006
Índice: | Índice de Qualidade |
Subíndice: | Indicador de Qualidade Técnica |
Grupo: | TIC (Software) |
Descrição: | Nível de Implantação / Utilização do Sistema |
Trimestral
Recorrência:
2,00
Peso:
Metas do Indicador | ||||
Nota | 4 | 3 | 2 | 1 |
Medição | > 95% | > 90% | > 80% | ≤ 80% |
𝑥100%
Nº de Requisitos Conformes
Nº de Requisitos Testados
M =
Fórmula de Medição
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. Acessar as funcionalidades do SGH que implementem os requisitos funcionais homologados pelo Poder Concedente; 2. Testar as funcionalidades registrando o resultado no “Checklist de Utilização de Funcionalidades”. |
Medição | 3. Contabilizar requisitos não conformes no “Checklist de Utilização de Funcionalidades”; 4. Preencher a planilha de “consolidação de dados”; 5. Gerar cópia do relatório e do checklist preenchidos e enviar a Concessionaria. |
Consolidação | 6. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. |
Aferição da Nota | 7. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". |
6.1.3.2.14 IQT007A – Tempo de atendimento – Service Desk (chamadas atendidas em até 1 minuto) 6.1.3.2.14.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
Durante o mês de dezembro de 2021, foram recebidas 2700 chamadas. Destas, 93 foram consideradas Não Atendidas ou Abandonadas em tempo inferior a um minuto de espera, e por este motivo, foram expurgadas do cálculo. Das 2607 chamadas recebidas restantes, 2527 foram atendidas em tempo inferior a um minuto, e 80 apresentaram não conformidades no atendimento do SLA, das quais 28 foram atendidas em período superior a um minuto, e 52 foram abandonadas pelo usuário após espera superior a um minuto. | ✓ Atendido |
# Não atendidas no prazo: | 80 |
Chamadas consideradas para o cálculo: | 2607 |
Valor da Medição: | 96,93% |
Nota: | 3,00 |
⮚ Foi concedido ao verificador independente acesso ao sistema e treinamento para extração do relatório.
Premissas e Pontos de Atenção
⮚ .
Recomendações de Melhoria
6.1.3.2.14.2 Forma de Cálculo e Apuração
IQT007A
Índice: | Índice de Qualidade |
Subíndice: | Indicador de Qualidade Técnica |
Grupo: | Service Desk |
Descrição: | Tempo de atendimento – Service Desk |
Mensal
Recorrência:
0,50
Peso:
Metas do Indicador | ||||
Nota | 4 | 3 | 2 | 1 |
Medição | > 98% | > 95% | > 85% | ≤ 85% |
𝑥100%
Xxxxxxxx não atendidas no prazo
Total de chamadas recebidas
M = 1 −
Fórmula de Medição
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. Solicitar extração de relatório de atendimento de chamadas, contendo todas as chamadas recebidas pelo Service Desk, uma vez por semana. |
Medição | 2. Com base no relatório gerado, calcular o tempo gasto para atendimento de cada chamada; 3. Somar o número de ligações recebidas pelo Service Desk no período; 4. Identificar no relatório gerado o número de ligações recebidas e as que tiveram tempo de espera maior que 01 (um) minuto; 5. Com base nos dados obtidos nos passos anteriores, preencher a planilha de “consolidação de dados”. |
Consolidação | 6. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. |
Aferição da Nota | 7. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". |
6.1.3.2.15 IQT007B – Tempo de atendimento (chamadas internas atendidas em até 1 minuto) – Help Desk 6.1.3.2.15.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
Durante o mês de dezembro de 2021, foram recebidas 2135 chamadas internas. Destas, 29 foram abandonadas em tempo inferior a um minuto, e foram expurgadas do cálculo do indicador. Das 2106 chamadas restantes 2102 foram atendidas em tempo inferior a um minuto e 04 extrapolaram o prazo de um minuto. | ✓ Atendido |
# Não atendidas no prazo: | 04 |
Chamadas consideradas para o cálculo: | 2106 |
Valor da Medição: | 99,81% |
Nota: | 4,00 |
Premissas e Pontos de Atenção
⮚ Foi concedido ao verificador independente acesso ao sistema e treinamento para extração do relatório.
Recomendações de Melhoria
6.1.3.2.15.2 Forma de Cálculo e Apuração
IQT007B
Índice: | Índice de Qualidade |
Subíndice: | Indicador de Qualidade Técnica |
Grupo: | Help Desk |
Descrição: | Tempo de Atendimento – Help Desk |
Mensal
Recorrência:
0,50
Peso:
Metas do Indicador | ||||
Nota | 4 | 3 | 2 | 1 |
Medição | > 98% | > 95% | > 85% | ≤ 85% |
𝑥100%
Xxxxxxxx não atendidas no prazo
Total de chamadas recebidas
M = 1 −
Fórmula de Medição
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. Solicitar extração de relatório de atendimento de chamadas, contendo todas as chamadas recebidas pelo Help Desk, uma vez por semana. |
Medição | 2. Com base no relatório gerado, calcular o tempo gasto para atendimento de cada chamada; 3. Somar o número de ligações recebidas pelo Help Desk no período; 4. Identificar no relatório gerado o número de ligações recebidas e as que tiveram tempo de espera maior que 01 (um) minuto; 5. Com base nos dados obtidos nos passos anteriores, preencher a planilha de “consolidação de dados”. |
Consolidação | 6. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. |
Aferição da Nota | 7. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". |
6.1.3.2.16 IQT007C – Chamados Resolvidos no Prazo – Service Desk 6.1.3.2.16.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
No mês de dezembro de 2021, foram recebidos 2968 chamados no Service Desk. Destes, | |
2863 cumpriram devidamente com os SLAs previstos, e 105 não foram atendidos no prazo | |
estipulado. São eles: | |
100-140058 300-124719 100-140064 100-140085 100-140086 300-124717 300-124740 | |
100-140216 300-124784 100-140267 300-124795 300-124823 100-140344 100-140355 | |
300-124832 100-140557 100-140569 100-140571 100-140588 100-140590 300-124908 300-124907 100-140604 300-124956 100-140752 300-124960 300-124970 300-124993 100-140229 100-140900 100-140903 100-140915 100-140914 300-125019 100-140964 | ✓ |
100-140963 100-141008 300-125040 300-125100 100-141130 100-141133 300-125115 | |
300-125116 300-125124 100-140866 100-141356 300-125208 100-140053 300-124718 | Atendido |
300-124730 300-124757 300-124833 300-124846 300-124848 300-124850 100-140435 | |
100-140434 300-124893 300-124905 300-124912 300-124939 300-124943 100-140722 | |
300-124952 300-124965 300-124978 300-124995 300-125000 300-125006 300-125033 | |
100-141007 300-125060 300-125062 300-125071 300-125072 300-125073 300-125087 | |
300-125085 300-125090 300-125092 300-125093 300-125098 300-125101 300-125103 | |
100-141174 300-125123 300-125154 300-125158 300-125177 300-125179 100-141316 | |
100-141318 300-125184 300-125209 300-125228 300-125227 300-125229 300-125226 | |
100-141461 300-125268 300-125274 300-125275 300-125276 100-141756 100-141760. |
Nº de chamados perdidos: | 105 |
Total de chamados: | 2968 |
Valor da Medição: | 96,46% |
Nota: | 4,00 |
⮚ Para a análise das pausas, foram aceitas as justificativas para as três categorias: acesso a um usuário (para os casos de tentativas sem sucesso de contato junto ao usuário solicitante), acesso a fornecedor (para os casos em que se fazia necessário o envolvimento de algum fornecedor) e reserva de equipamento (nestes casos, o chamado é pausado do momento da reserva do equipamento até sua devolução pelo usuário solicitante).
⮚ Além das três categorias principais de justificativas, foi incluída, também, uma categoria ‘Outros’, que deveria ser preenchida caso a análise do Verificador Independente concluísse que, apesar de a justificativa para a pausa não pertencer a nenhum dos grupos supracitados, a pausa estava correta e o chamado seria dado como atendido no prazo.
⮚ Foi incluída à análise do Verificador Independente um campo de texto, para que fossem detalhadas as justificativas aceitas que pertencessem à categoria ‘Outros’ bem como as justificativas consideradas como não aceitas – casos nos quais o chamado foi considerado Perdido.
⮚ A análise das pausas levou em consideração cada ação registrada no log de pausa de cada chamado pausado, e, caso alguma das ações fosse considerada uma justificativa válida, o status de atendimento do chamado ao SLA foi considerado como Atendido no Prazo. Caso nenhuma das ações evidenciasse uma justificativa válida para a pausa, o status do chamado foi considerado perdido.
Premissas e Pontos de Atenção
⮚ Inclusão de campo no relatório de chamados contendo o tipo / motivo de pausa ocorrido, a partir de uma lista selecionável pelo usuário, com as quatro categorias utilizadas para a aferição pelo Verificador Independente: acesso a um usuário, acesso a fornecedor, reserva de equipamento, outros;
⮚ Inclusão de campo no relatório de chamados contendo a justificativa para o Cancelamento de um chamado.
⮚ Recomenda-se que os chamados que foram encerrados sem solução do problema sejam apurados pela concessionária e justificados junto ao poder concedente para que não haja perda de credibilidade.
Recomendações de Melhoria
6.1.3.2.16.2 Forma de Cálculo e Apuração
IQT007C
Índice: | Índice de Qualidade |
Subíndice: | Indicador de Qualidade Técnica |
Grupo: | Service Desk |
Descrição: | Chamados Resolvidos no Prazo – Service Desk |
Mensal
Recorrência:
0,50
Peso:
Metas do Indicador | ||||
Nota | 4 | 3 | 2 | 1 |
Medição | > 95% | > 90% | > 80% | ≤ 80% |
𝑥100%
Nº chamados perdidos
Total de chamados recebidos
M = 1 −
Fórmula de Medição
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. Solicitar extração de relatório de resolução de chamados, contendo todas os chamados recebidos pelo Service Desk, uma vez por semana. |
Medição | 2. Analisar a descrição de todos os chamados do relatório do Service Desk; 3. Separar os chamados pausados para análise das justificativas e verificação dos Logs: a) Caso a justificativa seja aceita, o chamado será classificado como “atendido dentro do prazo”; b) Caso a justificativa não seja aceita, o chamado terá seu status alterado para “perdido”; 4. Contabilizar os chamados atendidos fora do prazo, que estiverem classificados como “perdido”; 5. Contabilizar o total de chamados recebidos pelo Service Desk no período; 6. Com os dados obtidos nos passos anteriores, preencher a planilha de “consolidação de dados”; 7. Enviar cópia da análise do relatório dos chamados para a Concessionária. |
Consolidação | 8. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. |
Aferição da Nota | 9. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". |
Os gráficos abaixo são relativos às informações de Dezembro de 2021 do Service Desk.
Gráfico 23. Status dos Chamados
Gráfico 24. Total de Chamados por Categoria
Gráfico 25. Total de Chamados por Classe
Gráfico 26. Total de Chamados por Criticidade
Gráfico 27. Total de Chamados por Origem
6.1.3.2.17 IQT007D – Chamados Resolvidos no Prazo – Help Desk (15 minutos) 6.1.3.2.17.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
Durante o mês de dezembro de 2021, foram recebidas 8406 chamados. Destas, 110 foram expurgadas por não terem sido atendidas e, portanto, não terem configurado um chamado a ser resolvido. Das 8296 restantes, todas foram atendidas dentro do prazo de 15 minutos e 02 extrapolaram o prazo de 01 minuto. | ✓ Atendido |
# não resolvidos no prazo: | 02 |
Chamados considerados para o cálculo: | 8296 |
Valor da Medição: | 99,98% |
Nota: | 4,00 |
⮚
Premissas e Pontos de Atenção
⮚
Recomendações de Melhoria
6.1.3.2.17.2 Forma de Cálculo e Apuração
IQT007D
Índice: | Índice de Qualidade |
Subíndice: | Indicador de Qualidade Técnica |
Grupo: | Help Desk |
Descrição: | Chamados Resolvidos no Prazo – Help Desk (15 minutos) |
Mensal
Recorrência:
0,50
Peso:
Metas do Indicador | ||||
Nota | 4 | 3 | 2 | 1 |
Medição | > 95% | > 90% | > 80% | ≤ 80% |
𝑥100%
Nº de chamados não resolvidos no prazo
Total de chamados recebidos
M = 1 −
Fórmula de Medição
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. Solicitar extração de relatório de tempos de resolução de chamada, contendo todas as chamadas recebidas pelo Help Desk, uma vez por semana. |
Medição | 2. Com base no relatório gerado, calcular o tempo gasto para resolução de cada chamada; 3. Somar o número de ligações recebidas pelo Help Desk no período; 4. Identificar no relatório gerado o número de ligações recebidas e as que tiveram tempo de resolução maior que 15 (quinze) minutos; 5. Com base nos dados obtidos nos passos anteriores, preencher a planilha de “consolidação de dados”. |
Consolidação | 6. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. |
Aferição da Nota | 7. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". |
6.1.3.2.18 IQT008A – Cumprimento do Plano de Manutenção Preventiva – Equipamentos de Alta Criticidade
6.1.3.2.18.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
No mês de dezembro de 2021, estavam planejadas 156 ações de manutenção preventivas para equipamentos de alta criticidade, sendo todas atendidas no prazo estipulado. | ✓ Atendido |
# Manut. Programadas: | 156 |
# Manut. Realizadas: | 156 |
Valor da Medição: | 100,00% |
Nota: | 4,00 |
⮚ Para a aferição deste indicador, são realizadas verificações a respeito das preventivas realizadas nas fichas físicas preenchidas durante a realização das ordens de serviços;
⮚ A partir da análise das ações de Manutenção Preventivas Críticas, conforme informadas no Plano de Manutenção Preventiva, foram verificadas se as Ordens de Serviço previstas de cada ação a cada área do Hospital foram devidamente registradas, e contabilizadas a quantidade de cada uma, comparando-se à quantidade de cada ação prevista no plano;
⮚ Inclusão de descrição da atividade no relatório de Ordens de Serviço de manutenção preventiva, indicando se houve ou não indisponibilidade dos itens.
Premissas e Pontos de Atenção
⮚ Alinhamento da criticidade informada no Plano de Manutenção Preventiva e nas Ordens de Serviço de Manutenção Preventiva;
⮚ Inclusão de descrição da atividade no relatório de Ordens de Serviço de manutenção preventiva, indicando se houve ou não indisponibilidade dos itens.
Recomendações de Melhoria
6.1.3.2.18.2 Forma de Cálculo e Apuração
IQT008A
Índice: | Índice de Qualidade |
Subíndice: | Indicador de Qualidade Técnica |
Grupo: | Manutenção de Equipamentos e Mobiliário |
Descrição: | Cumprimento do Plano de Manutenção Preventiva – Equipamentos de Alta Criticidade |
Mensal
Recorrência:
0,50
Peso:
Metas do Indicador | ||||
Nota | 4 | 3 | 2 | 1 |
Medição | > 99% | > 98% | > 95% | ≤ 95% |
𝑥100%
Nº de Manut. preventivas críticas realizadas
Nº de Manut. preventivas críticas programadas
M =
Fórmula de Medição
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. Solicitar extração de relatório das ordens de serviços de Manutenção Preventiva uma vez por semana junto à Concessionária; 2. Solicitar o envio do “Plano de Manutenção Preventiva” atualizado à Concessionária no final de cada mês para o comparativo. |
Etapa | Atividades |
Medição | 3. Selecionar aleatoriamente 10% das ordens de serviços e verificá-las fisicamente; 4. Contabilizar o número de manutenções preventivas executadas em relação ao "Plano de Manutenção Preventiva"; 5. Com base nos dados obtidos, preencher a planilha de “consolidação de dados” com o quantitativo de manutenções executadas e programadas e com as não executadas. |
Consolidação | 6. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. |
Aferição da Nota | 7. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". |
6.1.3.2.19 IQT008B – Cumprimento do Plano de Manutenção Preventiva – Demais Equipamentos e Mobiliário
6.1.3.2.19.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
No mês de dezembro de 2021, estavam planejadas 56 ações de manutenção preventiva para equipamentos de baixa criticidade, sendo todas atendidas no prazo estipulado. | ✓ Atendido |
# Manut. Programadas: | 56 |
# Manut. Realizadas: | 56 |
Valor da Medição: | 100,00% |
Nota: | 4,00 |
⮚ Para a aferição deste indicador, são realizadas verificações a respeito das preventivas realizadas nas fichas físicas preenchidas durante a realização das ordens de serviços;
⮚ A partir da análise das ações de Manutenção Preventivas Não Críticas, conforme informadas no Plano de Manutenção Preventiva, foram verificadas se as Ordens de Serviço previstas de cada ação a cada área do Hospital foram devidamente registradas, e contabilizadas a quantidade de cada uma, comparando-se à quantidade de cada ação prevista no plano;
⮚ Não foram realizadas verificações in loco a respeito da execução de ações de manutenção preventiva;
⮚ Inclusão de descrição da atividade no relatório de Ordens de Serviço de manutenção preventiva, indicando se houve ou não indisponibilidade dos itens.
Premissas e Pontos de Atenção
⮚ Alinhamento da criticidade informada no Plano de Manutenção Preventiva e nas Ordens de Serviço de Manutenção Preventiva;
⮚ Inclusão de descrição da atividade no relatório de Ordens de Serviço de manutenção preventiva, indicando se houve ou não indisponibilidade dos itens.
Recomendações de Melhoria
6.1.3.2.19.2 Forma de Cálculo e Apuração
IQT008B
Índice: | Índice de Qualidade |
Subíndice: | Indicador de Qualidade Técnica |
Grupo: | Manutenção de Equipamentos e Mobiliário |
Descrição: | Cumprimento do Plano de Manutenção Preventiva – Demais Equipamentos e Mobiliário |
Mensal
Recorrência:
0,50
Peso:
Metas do Indicador | ||||
Nota | 4 | 3 | 2 | 1 |
Medição | > 95% | > 90% | > 80% | ≤ 80% |
𝑥100%
Nº de Manut. preventivas não críticas realizadas
Nº de Manut. preventivas não críticas programadas
M =
Fórmula de Medição
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. Solicitar extração de relatório das ordens de serviços de Manutenção Preventiva uma vez por semana junto à Concessionária; 2. Solicitar o envio do “Plano de Manutenção Preventiva” atualizado à Concessionária no final de cada mês para o comparativo. |
Medição | 3. Selecionar aleatoriamente 10% das ordens de serviços e verificá-las fisicamente; 4. Através de uma planilha de comparação e cálculo, contabilizar o número de manutenções preventivas executadas em relação ao "Plano de Manutenção Preventiva"; 5. Com base nos dados obtidos, preencher a planilha de “consolidação de dados” com o quantitativo de manutenções executadas e programadas. |
Consolidação | 6. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. |
Aferição da Nota | 7. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". |
6.1.3.2.20 IQT008C – Ordens de Manutenção Corretivas Atendidas no Prazo – Equipamentos Clínicos e Mobiliários
6.1.3.2.20.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
Durante o mês de Dezembro de 2021, foram realizadas 538 ações de manutenção corretivas | |
para equipamentos clínicos e mobiliários. Ainda foram considerados 02 chamados (345690 | |
344741) abertos em agosto de 2021 e 02 chamados (202102312 202102439) abertos em | |
novembro de 2021, não sendo concluídos até o término de seus respectivos mês de abertura, | |
persistindo aberto até o final do mês de dezembro. O total de chamados considerados foram | |
distribuídos como: 79 chamados estavam classificados como Mobiliário, 83 chamados | |
estavam classificados como Gasoterapia e 376 chamados estavam classificados como | |
Engenharia Clínica. Destes, 516 chamados foram finalizados no prazo e 22 chamados | |
atendidos fora do prazo, sendo distribuídos em: ⮚ Mobiliário – 02 chamados: 361116 361756 ⮚ Gasoterapia – 03 chamados: 202103288 202103292 202103454 ⮚ Engenharia Clínica – 16 chamados: 202102904 202102943 202103030 202103091 | ✓ Atendido |
202103176 202103248 202103286 202103294 202103295 202103311 202103320 | |
202103448 345690 344741 202102312 000000000 | |
Também 01 chamado foi considerado fora do prazo por não apresentarem uma solução / | |
justificativa compatível com o problema apresentado ou nenhuma descrição da solução do | |
problema. Sendo ele: | |
➢ 202103109 | |
Considerando os pontos apresentados acima, a nota para este indicador é 4,00. |
Chamados Atendidos no Prazo | 516 |
Chamados Atendidos fora do Prazo | 22 |
Valor da Medição: | 95,91% |
Nota: | 4,00 |
⮚ São consideradas Ordens de Serviço de Manutenção Corretiva de Equipamentos Clínicos e Mobiliários os registros do relatório de Ordens de Serviço de Manutenção Corretiva com classificação “ENGENHARIA CLÍNICA, GASOTERAPIA e MOBILIÁRIO”) no campo Descrição Atividade e classificação “CORRETIVA EMERGENCIAL” no campo Descrição Classe de Trabalho.
⮚ A ordem de serviço que estiver classificada como, “em execução” e permanecer aberta durante todo respectivo mês de abertura, será reanalisada nos meses seguintes até que seja resolvida ou justificada.
⮚ Desde o dia 06/09/2021 os chamados relacionados a ordem de manutenção corretiva que se referem a Engenharia Clínica e Gasoterapia, migraram para o novo sistema Neovero.
⮚ Foi encaminhado pelo Poder Concedente 01 (um) registro de não conformidade (RNC) à concessionária, referente à falha no serviço de Manutenção Corretiva no mês de dezembro.
• RNC 1310/2021 – Setor Notificante – Centro Cirúrgico – Ocorrência 01/12/2021
No dia 01/12/21 iniciamos o plantão com acesso à sala de engenharia clínica bloqueado, havia uma cirurgia agendada às 07:30 hs necessitando dos equipamentos acrílico e da torre da ortopedia para realização do procedimento. Entramos em contato com o monitoramento para solicitar a liberação da leitura do crachá, porém fomos informadas que a liberação do acesso seria somente com o técnico que chegaria às 08:00. Explicamos a necessidade e urgência do equipamento para dar andamento na cirurgia. Técnico libera o acesso as 08:10 hs.
Premissas e Pontos de Atenção
⮚ Recomenda-se que seja aberta uma ordem de serviço na ocorrência do problema e que esta permaneça aberta até que o problema seja solucionado. O encerramento do chamado não pode ser realizado na retirada do equipamento para manutenção externa ou qualquer outra justificativa.
⮚ Também é recomendado que sejam gerados via sistema campos com códigos de abertura e fechamento do chamado, de forma a impedir que a OS seja fechada sem a devida descrição da causa e solução do problema.
⮚ Parametrizar as Ordens de Serviço de acordo com sua classificação.
Recomendações de Melhoria
6.1.3.2.20.2 Forma de Cálculo e Apuração
IQT008C
Índice: | Índice de Qualidade | |
Subíndice: | Indicador de Qualidade Técnica | |
Grupo: | Manutenção de Equipamentos e Mobiliário | |
Descrição: | Ordens de Manutenção Corretivas Atendidas no Prazo – Equipamentos Clínicos e Mobiliários |
Mensal
Recorrência:
0,50
Peso:
Metas do Indicador | ||||
Nota | 4 | 3 | 2 | 1 |
Medição | > 95% | > 90% | > 80% | ≤ 80% |
𝑥100%
Nº de Manut. corretivas não realizadas no prazo
Total de Manut. corretivas
M = 1 −
Fórmula de Medição
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. Solicitar extração de relatório das ordens de serviços de Manutenção Corretiva uma vez por semana junto à Concessionária. |
Medição | 2. Identificar as ordens de serviços de manutenção predial corretiva não realizadas ou que foram realizadas fora do prazo previsto na “Matriz de Priorização e Nível de Serviço”; 3. Contabilizar o número de chamados de manutenção predial corretiva para o período, excluindo as OS’s de melhoria; 4. Com base nos dados obtidos, preencher a planilha de “consolidação de dados” com o quantitativo de ordens de serviços e o número de OS’s não atendidas no prazo. |
Consolidação | 5. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. |
Aferição da Nota | 6. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". |
6.1.3.2.20.3 Análise do Resultado
O Indicador IQT008C - Manutenção Corretiva avalia as ordens de manutenção atendidas no prazo. O Gráfico 28 exibe a distribuição das OS’s – Ordem de Serviço do Indicador IQT008C - Manutenção Corretiva de Equipamentos e Mobiliários, classificado por grupo de demanda.
Manutenção Corretiva de Equipamentos e Mobiliário
615
532
582
460
409
346
363
298
361
395
376
124
147
143
153
147
89 98
120111
95
120
83 79
mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 Chamados - Engenharia Clínica Chamados - Gasoterapia Chamados - Mobiliário
Gráfico 28. Classificação das Ordens de Serviço – Equipamentos e Mobiliário
6.1.3.2.21 IQT008D – Especificação de Equipamentos e Mobiliários 6.1.3.2.21.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
Indicador com apuração trimestral. Para os meses novembro, dezembro de 2021 e janeiro 2022 considera-se o valor apurado durante o mês de novembro, sendo sorteados 315 itens para verificação e todos os equipamentos sorteados foram encontrados, não havendo nenhuma não conformidade gerando nota 4,00 para este indicador. | ✓ Atendido |
# não conformidades: | 0 |
Total de itens avaliados: | 315 |
Valor da Medição: | 100,00% |
Nota: | 4,00 |
⮚ Para a amostragem de áreas, foi utilizado a norma ABNT NBR-5425 e seus anexos, considerando o universo amostral de 13.690 itens patrimoniados registrados no sistema, em detrimento dos 1% previstos no Procedimento Operacional Padrão.
⮚ Disponibilização pela Concessionária da lista mensal atualizada dos equipamentos e mobiliários homologados.
Premissas e Pontos de Atenção
⮚ .
Recomendações de Melhoria
6.1.3.2.21.2 Forma de Cálculo e Apuração
IQT008D
Índice: | Índice de Qualidade |
Subíndice: | Indicador de Qualidade Técnica |
Grupo: | Manutenção de Equipamentos e Mobiliário |
Descrição: | Especificação de Equipamentos e Mobiliários |
Trimestral
Recorrência:
0,50
Peso:
Metas do Indicador | ||||
Nota | 4 | 3 | 2 | 1 |
Medição | > 95% | > 90% | > 80% | ≤ 80% |
𝑥100%
Número de não conformidades encontradas
Total de equipamentos e mobiliário avaliados
M = 1 −
Fórmula de Medição
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. Solicitar a extração do Relatório de itens patrimoniados no Sistema de Gestão do Hospital junto à Concessionária; 2. Escolher aleatoriamente na planilha de registros do patrimônio, duas áreas em uso e 6 equipamentos; 3. Listar todos os itens que serão verificados durante o trimestre no “Checklist de Conformidade nas Especificações de Equipamentos e Mobiliário”; 4. Verificar os itens listados nos “cadernos de aceite” junto a concessionária; 5. Para cada item verificado preencher o “Checklist de Conformidade nas Especificações de Equipamentos e Mobiliário” como conforme ou não conforme. |
Medição | 6. Identificar os mobiliários e os equipamentos conformes e não conformes; 7. Com base nos dados registrados no “Checklist de Conformidade nas Especificações de Equipamentos e Mobiliário”, preencher a planilha de “consolidação de dados”. |
Consolidação | 8. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. |
Aferição da Nota | 9. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". |
6.1.3.2.22 IQT009 – Pontualidade da Coleta de Resíduos 6.1.3.2.22.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
No mês de dezembro de 2021 foram analisadas 572 coletas em todos os abrigos intermediários que estão em funcionamento conforme cronograma de coleta de resíduos apresentado pela concessionária, sendo que todas as coletas foram realizadas dentro do horário estabelecido, atribuindo nota 4,00 ao indicador. | ✓ Atendido |
# não conformidades: | 00 |
Total de coletas previstas: | 1392 |
Valor da Medição: | 100,00% |
Nota: | 4,00 |
⮚ Verificação realizada em todos os Abrigos Intermediários em funcionamento no período de 07:00 as 18:40 em todos os 22 dias úteis do mês de dezembro. Não foram realizadas verificações fora do período útil, contudo as 1392 coletas previstas nos dias úteis durante todo o mês foram consideradas para apuração do cálculo final.
Premissas e Pontos de Atenção
Recomendações de Melhoria
6.1.3.2.22.2 Forma de Cálculo e Apuração
IQT009
Índice: | Índice de Qualidade |
Subíndice: | Indicador de Qualidade Técnica |
Grupo: | Coleta de Resíduos |
Descrição: | Pontualidade da Coleta de Resíduos |
Diária
Recorrência:
2,00
Peso:
Metas do Indicador | ||||
Nota | 4 | 3 | 2 | 1 |
Medição | > 99% | > 97% | > 95% | ≤ 95% |
Número de não conformidades encontradas
M = 100% −
Número de coletas previstas nos dias úteis
Fórmula de Medição
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. Consultar no PGRSS do hospital a quantidade de coletas previstas no mês avaliado; 2. Com base nos registros das coletas, calcular a quantidade de coletas efetuadas em dias úteis no mês avaliado. |
Medição | 3. Fazer vistorias diárias nos abrigos de resíduos em cada pavimento e nos locais de geração de resíduos para verificar se foram coletados nos horários previstos pelo PGRSS; 4. Com base nas vistorias realizadas, preencher o “Checklist de Pontualidade de Coleta do RSS” com data e horário de todas as vistorias, informar as conformidades e não conformidades encontradas e registrar as observações; 5. Com base nos dados registrados no Checklist de Pontualidade de Coleta do RSS”, preencher a planilha de “consolidação de dados”. 6. O HMDCC irá disponibilizar relatório a Concessionária para cópia. |
Consolidação | 7. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. |
Aferição da Nota | 8. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". |
6.1.3.2.23 IQT010 – Tempo de Atendimento Médio (Recepção) 6.1.3.2.23.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
Em 10 de fevereiro de 2020 foi assinado o 9º Termo Aditivo ao contrato de concessão que determinou a assunção, por parte da concessionária, do serviço de recepção, resolvendo a situação acordada em reunião realizada no dia 07/07/2017, que mantinha o indicador com peso 0,00. Considerando que os serviços começariam a serem prestados em 60 dias após a publicação, de acordo com o referido termo aditivo, publicado em 29 de fevereiro de 2020, a data de início seria 30 de abril de 2020. Contudo, devido à configuração do sistema e alinhamentos entre poder concedente e concessionária definidos em reunião realizada em 29 de setembro de 2020, a mensuração do tempo de atendimento médio, conforme informado no relatório do mês de setembro de 2020, começou a ser realizada em outubro de 2020. Nesta mesma reunião, foi definido em comum acordo entre as partes a utilização da mediana para cálculo do indicador, em detrimento da média, como descrito no documento SMD (Sistema de Mensuração de Desempenho), por estar entendido que a mediana seria mais adequado para refletir o desempenho da recepção com relação ao tempo de atendimento. Considerando o descrito acima, de acordo com os dados apresentados pela concessionária, extraídos do sistema Tasy, foram registrados no mês de dezembro de 2021 um total de 9.870 atendimentos na recepção principal (1º andar) e tempo total de atendimento considerando a mediana dos atendimentos diários igual a 0,55 minutos. Desta forma, a nota para este indicador no mês de dezembro de 2021 é 4,00. | ✓ Atendido |
Qtde média de atendim. / dia: | 318,38 |
Total de atendimentos: | 9.870 |
Valor da Medição (min): | 0,55 |
Nota: | 4,00 |
Premissas e Pontos de Atenção
Recomendações de Melhoria
6.1.3.2.23.2 Forma de Cálculo e Apuração
IQT010
Índice: | Índice de Qualidade |
Subíndice: | Indicador de Qualidade Técnica |
Grupo: | Recepção |
Descrição: | Tempo de Atendimento Médio (Recepção) |
Mensal
Recorrência:
2,00
Peso:
Metas do Indicador | ||||
Nota | 4 | 3 | 2 | 1 |
Medição | Abaixo de 5 minutos | Abaixo de 7 minutos | Abaixo de 10 minutos | Acima de 10 minutos |
onde
Fórmula de Medição
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. Acessar o Sistema de Gestão Hospitalar; 2. Gerar relatório com o tempo de atendimento gasto pelas recepções do hospital no mês de referência. |
Etapa | Atividades |
Medição | 3. Contabilizar a quantidade de atendimentos realizados pela recepção no período; 4. Calcular o tempo de cada atendimento; 5. Calcular o tempo total de atendimento; 6. Com os dados obtidos nos passos anteriores, preencher a planilha de “consolidação de dados”. |
Consolidação | 7. Conferir o valor da medição (Md) segundo a fórmula de medição. |
Aferição da Nota | 8. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". |
6.1.3.2.24 IQT011A – Pedidos Atendidos no Prazo e Completos (Almoxarifado) 6.1.3.2.24.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
Dos 113.367 pedidos realizados ao almoxarifado no mês de dezembro de 2021, 112.282 foram atendidos no prazo e 1.085 não foram atendidos no prazo. Ficando a medição em 99,04%, gerando nota 4 para o indicador. | ✓ Atendido |
# Completos no prazo: | 112.282 |
Total de pedidos no mês: | 113.367 |
Valor da Medição: | 99,04% |
Nota: | 4,00 |
Premissas e Pontos de Atenção
• São expurgados todos os chamados com as seguintes características:
o Classificação = Especial;
o Medicamentos que são de Uso Coletivo;
o Medicamentos que não foram Dispensados pela Farmácia;
o Medicamentos que não foram atribuídos à Farmácia Central.
• Restam, então apenas chamados com as classificações NORMAL e AGORA
• Para os chamados classificados como NORMAL:
o Avalia-se o Turno registrado para o Medicamento;
o Compara-se o horário de início do turno com a data / hora de dispensação do medicamento;
o Se a dispensação for posterior ao horário do início do próximo turno, a partir da data / hora de prescrição, o chamado é considerado NÃO ATENDIDO;
o Se a dispensação for anterior ao horário do início do próximo turno, a partir da data / hora de prescrição, o chamado é considerado ATENDIDO.
• Para os chamados classificados como AGORA:
o Avalia-se o tempo decorrido entre a data / hora de prescrição e a data / hora de dispensação;
o Se o tempo decorrido entre esses dois passos for superior a UMA HORA, o chamado é considerado NÃO ATENDIDO;
o Se o tempo decorrido entre esses passos foi até UMA HORA, o chamado é considerado ATENDIDO.
Todas essas regras foram definidas nas reuniões envolvendo CONCESSIONÁRIA, PODER CONCEDENTE e VI, no decorrer de 2017.
Em 10/09/2018, foi realizada uma reunião entre poder concedente e concessionária com representantes das áreas afetadas por este indicador, cuja ata foi enviada ao Verificador Independente, onde foram confirmadas as regras mencionadas e definido que seria criado um perfil de relatório com ajustes que permitam maior efetividade nos dados para análise deste indicador. Neste novo relatório, já seriam excluídos na exportação, os medicamentos de uso coletivo, as requisições das farmácias satélites e endoscopia, e linhas em branco do relatório.
Este novo perfil foi o perfil utilizado para extração dos dados e apuração deste indicador pelo verificador independente.
Foram encaminhados pelo Poder Concedente 14 (quatorze) registros de não conformidade (RNC) à concessionária, referente à falha no serviço de Pedidos atendidos no prazo e completos (Almoxarifado) no mês de dezembro:
⮚ RNC 1316/2021 – Setor Notificante – L.C.P. Crítico – Ocorrência 05/12/2021
Realizado aprazamento da dieta enteral por Xxxxxx Xxxxxxx às 23h43min (Lote 9477623) solicitado à farmácia central via sistema pneumático. Até o horário de 01h30min após várias tentativas de resolução com a farmácia central, foi encontrado a dieta prescrita para o paciente no CTI 6.
⮚ RNC 1348/2021 – Setor Notificante – L.C.P. Crítico – Ocorrência 12/12/2021
Colaborador da enfermagem foi até dispensário 2° andar para pegar 5 ampolas de Propofol prescrita, porém a gaveta do dispensário referente a medicação ao invés de abrir apenas 5 gavetas como e o previsto pelo sistema, abriu todas as 10 gavetas, propiciando o erro pela equipe. Para que o processo funcione adequadamente e conforme acordado e necessário que o dispensário funcione de modo a assegurar o perfeito funcionamento do equipamento. avaliação do plantão da cirurgia às 22:00 com relato de não dispensação da medicação prescrita pela farmácia com relato verbal de extravio e de que o médico deveria prescrever novamente a medicação.
⮚ RNC 1351/2021 – Setor Notificante – L.C.P. Crítico – Ocorrência 12/12/2021
Colaborador da enfermagem foi até dispensário 2° andar para pegar 5 ampolas de Propofol prescrita, porém a gaveta do dispensário referente a medicação ao invés de abrir apenas 5 gavetas como e o previsto pelo sistema, abriu todas as 10 gavetas, propiciando o erro pela equipe. Para que o processo funcione adequadamente e conforme acordado e necessário que o dispensário funcione de modo a assegurar o perfeito funcionamento do equipamento.
Premissas e Pontos de Atenção
⮚ RNC 1369/2021 – Setor Notificante – Farmácia SSA – Ocorrência 14/12/2021
Novamente foi encaminhado ao setor “Fracionamento” uma caixa de ampolas de Tiamina com a validade registrada e impressa na etiqueta divergente da original do fabricante (Data real de vencimento: 20/07/2023, Data impressa na etiqueta enviada pelo Almoxarifado: 20/07/2026). A data impressa é de 3 anos superior e, caso nenhum funcionário do setor fracionamento percebesse, muito provavelmente as ampolas ficariam armazenadas e seriam administradas até a data registrada em sistema e etiqueta comprometendo a segurança do paciente.
⮚ RNC 1370/2021 – Setor Notificante – Farmácia SSA – Ocorrência 02/12/2021
O material (Lençol descartável, cód.: 20268) chegou no dia 30/11/2021. Entretanto só realizaram a entrada do item no estoque no dia 02/12. Devido a essa falta de informação, o item foi inserido em um processo de compra emergencial.
⮚ RNC 1371/2021 – Setor Notificante – Farmácia Fracionamento – Ocorrência 08/12/2021
Hoje no fracionamento ao fazer o recebimento dos itens da requisição percebemos a divergência de quantitativo do item Beclometasona (aerossol). Na lista constam 96 unidades, mas só havia 64 unidades na gaiola.
⮚ RNC 1372/2021 – Setor Notificante – Farmácia Fracionamento – Ocorrência 14/12/2021
No dia 06/12/2021 recebemos a gaiola com a Tiamina 100mg/ml novamente com data errônea. Validade original do produto: 20/07/2023. Validade na etiqueta impressa pelo almoxarifado: 20/07/2026.
⮚ RNC 1373/2021 – Setor Notificante – Farmácia Fracionamento – Ocorrência 14/12/2021
No dia 04/12/2021, recebemos a gaiola com medicamentos para etiquetar/fracionar e percebemos divergência entre a relação listada na requisição enviada pelo almoxarifado e os itens dispostos na gaiola. Havia 960 ampolas de Dipirona sódica 500 mg/ml que não estavam atendidos na requisição. O item foi fracionado e acrescentado na lista à mão. Também notamos que a etiqueta de Tiamina 100mg/ml impressa pelo almoxarifado estava com a validade divergente da embalagem original da mesma. O item foi fracionado/etiquetado com os dados corrigidos como mostra a etiqueta anexada a folha.
⮚ RNC 1374/2021 – Setor Notificante – Farmácia Fracionamento – Ocorrência 15/12/2021
Observado que os itens devolvidos na gaiola após o fracionamento para o Almoxarifado, não estão sendo recebidos pelo mesmo no mesmo dia via Tasy como acordado. Nos finais de semana ficam acumuladas as requisições de sexta, sábado e domingo para serem recebidas ao longo da semana pelo Almoxarifado, contrariando o proposto. Verificamos também que os itens das requisições não estão sendo atendidos na sua totalidade gerando um estoque residual no fracionamento. Ressalta-se que nesse local o estoque tem que ser completamente esvaziado ao final do dia e não posteriormente.
⮚ RNC 1412/2021 – Setor Notificante – L.C.P. Clínico – Ocorrência 21/12/2021
Solicitada reposição de fralda através da os 361593 e não sendo atendido até as 11:21 hs.
⮚ RNC 1420/2021 – Setor Notificante – L.C.P. Clínico – Ocorrência 17/12/2021
Paciente subiu da UDC para o 6º norte e a farmácia encaminhou Puf de Salbultamol para UDC mesmo após o paciente já estar internado no leito 609A. A UDC reenviou a medicação informando o leito de destino do paciente e esta medicação não foi enviada, mesmo após o setor recebê-la (Farmácia). Foi informado que o médico deveria cancelar a prescrição e realizar nova solicitação no andar.
⮚ RNC 1428/2021 – Setor Notificante – L.C.P. Clínico – Ocorrência 25/12/2021
Paciente traqueostomizado, risco de rolha, com necessidade de aspiração. Dispensário sem material. Entro em contato com setor almoxarifado pela terceira vez. Solicito reposição de materiais no setor. Até o momento não haviam comparecido.
⮚ RNC 1429/2021 – Setor Notificante – L.C.P. Clínico – Ocorrência 23/12/2021
Paciente com medicação de horário fenitoina, não foi recebido pelo setor a noite comunico funcionária da farmácia Virginia, a mesma relata não saber para qual setor foi encaminhado a medicação e quem recebeu. Comunico farmacêutico Xxxxxxx, que relata que medicação foi dispensada as 18:00 hs, mas não o setor, orienta a pedir para médico do plantão prescrever novamente.
⮚ RNC 1430/2021 – Setor Notificante – L.C.P. Clínico – Ocorrência 23/12/2021
Paciente com medicação de horário Clopromazina, não foi recebido pelo setor a noite comunico funcionária da farmácia Virginia, a mesma relata não saber para qual setor foi encaminhado a medicação e quem recebeu. Comunico farmacêutico Xxxxxxx, que relata que medicação foi dispensada as 18:00 hs, mas não o setor, orienta a pedir para médico do plantão prescrever novamente.
⮚
Recomendações de Melhoria
6.1.3.2.24.2 Forma de Cálculo e Apuração
IQT011A
Índice: | Índice de Qualidade |
Subíndice: | Indicador de Qualidade Técnica |
Grupo: | Estoques e Logística |
Descrição: | Pedidos Atendidos no Prazo e Completos (Almoxarifado) |
Mensal
Recorrência:
1,00
Peso:
Metas do Indicador | ||||
Nota | 4 | 3 | 2 | 1 |
Medição | > 98% | > 95% | > 85% | ≤ 85% |
𝑥100%
Pedidos entregues no prazo e entregues completos
Total de pedidos no mês
M =
Fórmula de Medição
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. No primeiro dia útil do mês subsequente ao mês que será avaliado, solicitar a extração de relatório do total de pedidos demandados ao Estoque e Logística (prescrições e ordens de serviços). |
Medição | 2. Analisar o relatório entregue pela Concessionária; 3. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de solicitações geradas no período e as solicitações não atendidas no prazo e entregues incompletas. |
Consolidação | 4. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. |
Aferição da Nota | 5. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". |
6.1.3.2.24.3 Análise do Resultado
Para apurar o resultado do indicador IQT011A, relacionado ao tempo de atendimento dos pedidos no estoque, utilizou-se o relatório do Software Tasy. Foi utilizado o SLA’s (Service Level Agreement) da Matriz de Tempo apresentada pela Concessionária e aprovada pelo Poder Concedente. O Gráfico 29 exibe a distribuição dos pedidos atendidos pelo estoque, dentro do prazo e fora do prazo.
Pedidos Atendidos no Prazo e Completos
(Almoxarifado)
Fora do prazo 0,96%
Fora do prazo
No prazo
No prazo
99,04%
Gráfico 29. Distribuição dos Pedidos Entregues Pelo Estoque
6.1.3.2.25 IQT011B – Nível de Acuracidade do Estoque em R$ (Almoxarifado) 6.1.3.2.25.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
Para o semestre de fevereiro a julho de 2021, foi apurado o valor do estoque físico de R$ 11.089.725,38. O valor do estoque registrado em sistema é de R$ 11.066.089,08 e a acuracidade total apurada foi de 100,21%. Os valores apresentados foram informados pela concessionária após a realização do inventário, através de relatórios extraídos do sistema. O Verificador Independente acompanha a realização do inventário, in loco durante a maior parte do processo de apuração e realiza a conferência através de análise dos relatórios fornecidos pela concessionária. | ✓ Atendido |
Valor Estoque Físico: | R$ 11.089.725,38 |
Valor Sistema: | R$ 11.066.089,08 |
Valor da Medição: | 100,00% |
Nota: | 4,00 |
⮚ O valor físico está maior devido a alguma solicitação que foi realizada e não retirada, deixando o item físico ainda no estoque e retirado do sistema. Isso é o que geralmente acontece nos inventários, pois a intenção é justamente regularizar o estoque físico e o registrado no sistema.
⮚ A título de informe, no mês de Junho ocorreu o inventário e a acuracidade do estoque físico.
⮚ Os valores apurados no inventário e na acuracidade do estoque físico referente ao mês de junho será considerado para o semestre subsequente.
Premissas e Pontos de Atenção
⮚
Recomendações de Melhoria
6.1.3.2.25.2 Forma de Cálculo e Apuração
IQT011B
Índice: | Índice de Qualidade |
Subíndice: | Indicador de Qualidade Técnica |
Grupo: | Estoques e Logística |
Descrição: | Nível de Acuracidade do Estoque em R$ (Almoxarifado) |
Semestral
Recorrência:
1,00
Peso:
Metas do Indicador | ||||
Nota | 4 | 3 | 2 | 1 |
Medição | > 99% | > 97% | > 95% | ≤ 95% |
x100%
Valor Total de Itens do Estoque Físico
Valor Total dos Itens Constantes no Sistema
M =
Fórmula de Medição
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. No dia definido junto ao Poder Concedente para medição deste indicador, a Concessionária irá gerar relatório no Sistema de Informação Hospitalar contendo a situação do estoque do hospital; 2. Efetuar a contabilização in loco de todos os itens armazenados no estoque do Almoxarifado e da farmácia central; 3. Calcular com base no valor de cada item do Almoxarifado e da Farmácia o valor total de todos os itens do estoque. |
Medição | 4. A partir dos dados obtidos nos passos anteriores preencher a planilha de “consolidação de dados”. |
Consolidação | 5. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. |
Aferição da Nota | 6. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". |
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
Durante o mês de dezembro de 2021, foram recebidas 6271 chamadas externas. Destas, 77 foram abandonadas em tempo de espera inferior a um minuto, e foram expurgadas. Das 6194 chamadas restantes, 6185 foram atendidas em tempo inferior a um minuto e 09 extrapolaram o prazo e foram atendidas em tempo superior a um minuto. | ✓ Atendido |
# não atendidas no prazo: | 09 |
Chamadas consideradas para o cálculo: | 6194 |
Valor da Medição: | 99,85% |
Nota: | 4,00 |
⮚ Foi concedido ao verificador independente acesso ao sistema e treinamento para extração do relatório.
Premissas e Pontos de Atenção
⮚
Recomendações de Melhoria
6.1.3.2.26.2 Forma de Cálculo e Apuração
IQT012
Índice: | Índice de Qualidade |
Subíndice: | Indicador de Qualidade Técnica |
Grupo: | Telefonia |
Descrição: | Tempo de Atendimento na Telefonia |
Mensal
Recorrência:
1,00
Peso:
Metas do Indicador | ||||
Nota | 4 | 3 | 2 | 1 |
Medição | > 98% | > 95% | > 85% | ≤ 85% |
𝑥100%
Chamadas externas não atendidas no prazo
Total de chamadas externas recebidas
M = 1 −
Fórmula de Medição
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. Solicitar extração de relatório de tempos de ligações, contendo todas as chamadas externas recebidas pelo Help Desk, uma vez por semana. |
Medição | 2. Identificar no relatório gerado as ligações externas recebidas; 3. Com base no relatório gerado, calcular o tempo gasto para atendimento de cada ligação externa recebida pelo Help Desk no período; 4. Identificar no relatório gerado o número de ligações externas recebidas com tempo de espera maior que 01 (um) minuto; 5. Com base nos dados obtidos nos passos anteriores, preencher a planilha de “consolidação de dados”. |
Consolidação | 6. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. |
Aferição da Nota | 7. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". |
6.1.3.2.27 IQT013 – Estacionamento – Quantidade de Avarias / Reclamações Procedentes 6.1.3.2.27.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
No mês de dezembro de 2021, não foram registrados eventos graves no livro de registros do estacionamento. | ✓ Atendido |
Número de ocorrências: | 00 |
Nota: | 4,00 |
⮚ A empresa responsável pelo estacionamento está utilizando o ROC (Registro de Ocorrência do Cliente) para registro ocorrências diárias.
Foi encaminhada 01 (uma) reclamação proveniente da Ouvidoria, referente à falha no serviço de Estacionamento no mês de dezembro:
⮚ Nº 4726/2021 – Ocorrência 30/12/2021
Funcionária do hospital, reclama do estacionamento, sendo mensalista desde 2017. Seu carro estava na oficina e veio com o da sua mãe, sendo que ela já veio com outras carros e também não foi cobrado. Quando foi sair na data da reclamação, foi cobrado R$ 20,00. Pediu para conversar com a gerência (Núbia), vindo um funcionário, disse que a placa não estava cadastrada e teria que pagar mesmo. Estava muito chateada sendo que já paga caro e tem que pagar avulso. Piorou muito a qualidade do serviço.
Premissas e Pontos de Atenção
⮚ O Verificador Independente recomenda que as informações referentes a eventos graves sejam registradas em um sistema e disponibilizadas, em tempo real, a todos os interessados da Concessionária, Poder Concedente e Verificador Independente.
Recomendações de Melhoria
6.1.3.2.27.2 Forma de Cálculo e Apuração
IQT013
Índice: | Índice de Qualidade |
Subíndice: | Indicador de Qualidade Técnica |
Grupo: | Estacionamento |
Descrição: | Estacionamento – Quantidade de Avarias / Reclamações Procedentes |
Mensal
Recorrência:
1,00
Peso:
Metas do Indicador | ||||
Nota | 4 | 3 | 2 | 1 |
Medição | 0 | 2 | 5 | Mais de 5 |
Fórmula de Medição | |
M = Número de ocorrências procedentes do estacionamento | |
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. Verificar o livro de ocorrência utilizado pela equipe de segurança; 2. Fazer relatório caso tenha eventos graves ocorridos no mês de referência. |
Medição | 3. Verificar o quantitativo de ocorrências de avarias procedentes do período no “livro de ocorrências”; 4. Preencher o relatório a partir dos dados obtidos no passo anterior; 5. Com base nos dados obtidos nos passos anteriores, preencher a planilha de “consolidação de dados”; 6. HMDCC disponibiliza à Concessionária o relatório de eventos do Estacionamento. |
Consolidação | 7. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. |
Aferição da Nota | 8. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". |
6.1.3.2.28 IQT014 – Pedidos à Mensageria atendidos no prazo e completos 6.1.3.2.28.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
No mês de dezembro de 2021, foram registradas 726 entregas à mensageria e 10 foram concluídas fora do prazo acordado registrando o percentual de 98,62% de itens conforme, atribuindo nota 4 para o indicador. | ✓ Atendido |
# não concluídas no prazo | 10 |
Total de entregas no prazo | 716 |
Valor da Medição: | 98,62% |
Nota: | 4,00 |
⮚ A base de dados utilizada para cálculo do indicador, desde o início da utilização do sistema TASY para controle dos registros, é o mesmo utilizado para elaboração do relatório Power BI da concessionária;
⮚ Para o mês vigente não foram apresentadas justificativas e/ou esclarecimentos por parte da Concessionária.
⮚ Desde o mês de agosto de 2020 todos os pedidos à mensageria estão sendo registrados através do sistema TASY e não mais no sistema Ahera como anteriormente;
⮚ Os resultados alcançados foram baseados na extração realizada pelo Verificador Independente diretamente do sistema TASY.
Premissas e Pontos de Atenção
⮚
Recomendações de Melhoria
6.1.3.2.28.2 Forma de Cálculo e Apuração
IQT014
Índice: | Índice de Qualidade |
Subíndice: | Indicador de Qualidade Técnica |
Grupo: | Mensageria |
Descrição: | Pedidos à mensageria atendidos no prazo e completos |
Mensal
Recorrência:
1,00
Peso:
Metas do Indicador | ||||
Nota | 4 | 3 | 2 | 1 |
Medição | > 98% | > 95% | > 85% | ≤ 85% |
𝑥100%
Número de entregas não concluídas no prazo
Total de entregas realizadas
M = 1 −
Fórmula de Medição
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. Solicitar extração de relatório dos pedidos realizados na mensageria a cada 15 (quinze) dias junta à Concessionária; 2. Ao final de cada mês, solicitar a extração do relatório final (respeitando um prazo mínimo de 48 horas após o fechamento do mês). |
Etapa | Atividades |
Medição | 3. Ao receber o relatório, organizá-lo em “Serviços Internos”; Serviços Externos/ Saída” e “Serviços Externos/Entrada”; 4. Calcular o tempo gasto (em horas) para entrega de cada item do relatório; 5. Verificar se os “Serviços Internos” e os “Serviços Externos/ Saída” foram atendidos conforme a “Matriz de Tempo da Mensageria”; 6. Para os Serviços Externos/ Entrada, não é necessário fazer a verificação dos tempos, uma vez que, não é realizada coleta pelo setor de mensageria; 7. Classificar os serviços como “Cumprido” e “Não Cumprido”; 8. Os serviços que tiverem classificação “Não Cumprido” devido ausência do usuário no setor, deverão ser justificados, e os mesmos serão validados pelo Poder Concedente; 9. Contabilizar os itens “Não Cumpridos”; 10. Com os dados obtidos nos passos acima preencher a planilha de “consolidação de dados”; |
Consolidação | 11. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. |
Aferição da Nota | 12. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". |
6.1.3.2.28.3 Análise do Resultado
O Gráfico 30 exibe a evolução histórica dos serviços de mensageria.
Gráfico 30. Evolução dos Serviços de Mensageria
6.1.3.2.29 IQT015 – Chamados de Reprografia atendidos no prazo e completos 6.1.3.2.29.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
No mês de dezembro de 2021, foram registrados 149 chamados e 03 não foram atendidos no prazo e completos. | ✓ Atendido |
# atendidos fora do prazo: | 03 |
Total de chamados: | 149 |
Valor da Medição: | 97,99% |
Nota: | 3,00 |
⮚
Premissas e Pontos de Atenção
Recomendações de Melhoria
6.1.3.2.29.2 Forma de Cálculo e Apuração
IQT015
Índice: | Índice de Qualidade |
Subíndice: | Indicador de Qualidade Técnica |
Grupo: | Reprografia |
Descrição: | Chamados de Reprografia atendidos no prazo e completos |
Mensal
Recorrência:
1,00
Peso:
Metas do Indicador | ||||
Nota | 4 | 3 | 2 | 1 |
Medição | > 98% | > 95% | > 85% | ≤ 85% |
𝑥100%
Chamados atendidos fora do prazo
Total de chamados
M = 1 −
Fórmula de Medição
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. Solicitar extração de relatório com os serviços realizados pelo setor de reprografia do mês corrente junto à Concessionária; |
Medição | 2. Ao receber o relatório, calcular o tempo gasto (em minutos) para conclusão de cada chamado; 3. Identificar os chamados atendidos fora do prazo definido na “Matriz de Nível de Serviço da Reprografia”; 4. Contabilizar os itens identificados e preencher a planilha de “consolidação de dados”. |
Consolidação | 5. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. |
Aferição da Nota | 6. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". |
6.1.3.2.29.3 Análise do Resultado
O IQT015 avalia os pedidos atendidos no prazo e completos. Na sequência são exibidas as representações gráficas dos serviços de reprografia.
Gráfico 31. Páginas de Serviços e Cópias Realizados na Reprografia
Gráfico 32. Número de Encadernações Solicitadas na Reprografia
Gráfico 33. Impressões Coloridas Realizadas na Reprografia
6.1.3.2.30 IQT016 – Qualidade e armazenamento de imagens de CFTV 6.1.3.2.30.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
No mês de dezembro de 2021, foram analisadas 32 câmeras, e todas possuíam imagens com perfeita qualidade armazenadas. | ✓ Atendido |
Conforme | 32 |
Não Conforme | 0 |
Dias no mês | 31 |
Nota: | 4,00 |
⮚ A amostragem foi calculada a partir da norma ABNT NBR-5425, considerando o universo amostral de 280 câmeras, em detrimento dos 0,05% previstos no Procedimento Operacional Padrão.
Premissas e Pontos de Atenção
Recomendações de Melhoria
6.1.3.2.30.2 Forma de Cálculo e Apuração
IQT016
Índice: | Índice de Qualidade |
Subíndice: | Indicador de Qualidade Técnica |
Grupo: | CFTV |
Descrição: | Qualidade e armazenamento de imagens de CFTV |
Mensal
Recorrência:
1,00
Peso:
Metas do Indicador | ||||
Nota | 4 | 3 | 2 | 1 |
Medição | Possui imagem arquivada | - | - | Não possui imagem arquivada |
M = Conforme ( ) e Não Conforme ( )
Fórmula de Medição
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. No final do mês, solicitar a Concessionária o quantitativo do total de câmeras ativas; 2. Organizar o quantitativo em uma única lista para fazer o sorteio das câmeras a serem vistoriadas 3. Calcular a amostra conforme da norma ABNT NBR-5425; 4. Dividir a amostra pela quantidade de semanas do mês corrente, de forma que o checklist possa ser realizado semanalmente. |
Medição | 5. Verificar, para cada câmera sorteada, se há imagens gravadas e de boa qualidade, consultando os registros no sistema de gerenciamento de CFTV; 6. Registrar o resultado da conferência no “Checklist Armazenamento Imagens CFTV”; 7. Preencher a planilha de “consolidação dos dados”. |
Consolidação | 8. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. |
Aferição da Nota | 9. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". |
6.1.3.2.31 IQT017 – Cadastramento de Itens em Sistema (Patrimônio) 6.1.3.2.31.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
No mês de dezembro de 2021, foi realizada a amostragem de 34 áreas que somaram 315 itens. Nestes locais, todos os itens verificados estavam com a placa de patrimônio. As áreas verificadas foram: ⮚ 5º Andar: Quartos: 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539. | ✓ Atendido |
# itens não cadastrados: | 00 |
# itens cadastrados: | 315 |
Valor da Medição: | 100,00% |
Nota: | 4,00 |
⮚ A verificação in loco foi realizada de forma amostral. Foram sorteadas aleatoriamente áreas do Hospital, até que o número de itens totais atribuídos a elas somasse 315 ou mais itens. A amostragem foi calculada a partir da norma ABNT NBR-5425, considerando o universo amostral de 13.690 itens patrimoniados registrados no sistema, em detrimento dos 1% previstos no Procedimento Operacional Padrão.
Premissas e Pontos de Atenção
Recomendações de Melhoria
6.1.3.2.31.2 Forma de Cálculo e Apuração
IQT017
Índice: | Índice de Qualidade |
Subíndice: | Indicador de Qualidade Técnica |
Grupo: | Patrimônio |
Descrição: | Cadastramento de Itens em Sistema (Patrimônio) |
Mensal
Recorrência:
1,00
Peso:
Metas do Indicador | ||||
Nota | 4 | 3 | 2 | 1 |
Medição | > 99% | > 97% | > 95% | ≤ 95% |
𝑥100%
Quantidade de itens não cadastrados no sistema
Total de itens cadastrados no sistema
M = 1 −
Fórmula de Medição
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. No último dia do mês, a concessionária enviará ao HMDCC a “planilha dos itens patrimoniados” extraída do Sistema de Gestão do Hospital; 2. Verificar com base na planilha do passo anterior o total de itens cadastrados como patrimônio no Sistema de Gestão Hospitalar; 3. Selecionar amostra de 1% do total de itens identificados no passo 2; 4. Verificar In Loco os mobiliários e equipamentos com as placas de patrimônio e confirmar se os itens estão cadastrados no sistema. |
Medição | 5. Ao final do mês de verificação, contabilizar todos os itens não cadastrados e classificá-los como não conformes; 6. Preencher a planilha de “consolidação de dados”. |
Consolidação | 7. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. |
Aferição da Nota | 8. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". |
6.2 Índice de Disponibilidade (IDP)
O Índice de Disponibilidade (IDP) foi elaborado para retratar a entrega e a disponibilidade da infraestrutura e serviços para o adequado atendimento dos usuários. A avaliação da disponibilidade é feita em relação a quatro dimensões: utilidades, estruturas gerais, leitos e tecnologia.
A avaliação de disponibilidade de cada dimensão gera um índice de disponibilidade correspondente. Para cada dimensão foram definidos indicadores específicos, que devem ter a sua disponibilidade mensurada periodicamente.
O Índice de Disponibilidade é formado por quatro grupos:
1. Disponibilidade de Utilidades (DU) - Energia, água, gases
2. Disponibilidade de Estruturas Gerais (DE) - Infraestrutura Predial e de Equipamentos
3. Disponibilidade Atendimento (DA) - Leitos de atendimento aos pacientes
4. Disponibilidade Tecnologia (DT) – Hardware e Software
6.2.1 Disponibilidade de Utilidades (DU)
6.2.1.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
Todos os subindicadores de Disponibilidade de Utilidades apurados apresentaram notas máximas. | ✓ Atendido |
Indicação de Atendimento | Item | Peso no DU | Nota |
☑ | DU001 – Disponibilidade de água em condições adequadas de uso | 1,00 | 4,00 |
☑ | DU002 – Disponibilidade de energia em condições adequadas de uso | 1,00 | 4,00 |
☑ | DU003A – Disponibilidade de oxigênio | 1,00 | 4,00 |
☑ | DU003B – Disponibilidade de óxido nitroso | 1,00 | 4,00 |
☑ | DU003C – Disponibilidade de ar comprimido | 1,00 | 4,00 |
☑ | DU003D – Disponibilidade de vácuo | 1,00 | 4,00 |
☑ | Nota Mensal do DU | 4,00 | |
6.2.1.2 Detalhamento dos Subindicadores
O DU é formado por 6 subindicadores, distribuídos em 3 grupos com pesos distintos. A Tabela 17 exibe a distribuição dos subindicadores. As próximas seções exibem o detalhamento de cada um destes subindicadores.
Tabela 17. Estruturação dos componentes do DU
Descrição do Grupo | Peso do Grupo | Quantidade de Itens | Peso de Cada Item |
1. Água | 1,00 | 1 | 1,00 |
2. Energia | 1,00 | 1 | 1,00 |
3. Gases Medicinais | 4,00 | 4 | 1,00 |
6.2.1.2.1 DU001 – Disponibilidade de água em condições adequadas de uso 6.2.1.2.1.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
No mês de dezembro de 2021, foi apurado 99,99% de disponibilidade de água no Hospital. Dentre os 311 pontos de água, que equivalem a 231384:00:00. Destas foram identificadas 03:52:00 de indisponibilidade, restando 231380:08:00 de disponibilidade. As indisponibilidades estão distribuídas nas seguintes ordens de serviços: 360859 360862 361439 361705 361708 361788 361790 | ✓ Atendido |
Total de Pontos de água: | 311 |
Horas Indisponíveis no mês: | 03:52:00 |
Dias no mês: | 31 |
Valor da Medição: | 99,99% |
Nota: | 4,00 |
⮚
Premissas e Pontos de Atenção
⮚ Maior clareza na descrição das Ordens de Serviço de Manutenção Corretiva que impactem em indisponibilidade dos itens. No caso deste indicador sempre apresentar a palavra “água” na descrição.
Recomendações de Melhoria
6.2.1.2.1.2 Forma de Cálculo e Apuração
DU001
Índice: | Índice de Disponibilidade |
Subíndice: | Disponibilidade de Utilidades |
Grupo: | Água |
Descrição: | Disponibilidade de água em condições adequadas de uso |
Mensal
Recorrência:
1,00
Peso:
Metas do Indicador | ||||
Nota | 4 | 3 | 2 | 1 |
Medição | > 99,5% | > 98% | > 95% | ≤ 95% |
) 𝑥100%
∑ Horas de Indisponibilidade no mês
Pontos de água × Número de dias no mês × 24h
M = (1 −
Fórmula de Medição
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. Solicitar extração de relatório das ordens de serviços de manutenções preventivas e corretivas executadas no mês junto à Concessionária. |
Medição | 2. Verificar no relatório das ordens de serviço as descrições das OS’s e identificar se houve falta de água nos pontos de consumo; 3. Somar os intervalos de tempo em que houve falta de água nos pontos de consumo do hospital; 4. Com base nos dados obtidos, preencher o “Relatório de Disponibilidade de Água em Condições Adequadas de Uso”. |
Consolidação | 5. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. |
Aferição da Nota | 6. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador" (vide ficha de introdução). |
6.2.1.2.2 DU002 – Disponibilidade de energia em condições adequadas de uso 6.2.1.2.2.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
No mês de dezembro de 2021, foi apurado 99,99% de disponibilidade de energia no Hospital. Dentre os 980 pontos de energia, que equivalem a 729120:00:00 horas. Destas foram identificadas 34:14:00 de indisponibilidade, restando 729085:46:00 de disponibilidade. As indisponibilidades estão distribuídas nas seguintes ordens de serviços: 360721 360769 360812 360846 360852 360897 360997 361024 361034 361037 361038 361039 361048 361085 361106 361136 361170 361189 361199 361215 361257 361270 361299 361305 361327 361411 361489 361490 361494 361501 361503 361525 361537 361549 361600 361605 361613 361639 361709 361743 361744 361807 361845 361867 | ✓ Atendido |
Total de Pontos de energia: | 980 |
Horas Indisponíveis no mês: | 34:14:00 |
Dias no mês: | 31 |
Valor da Medição: | 99,99% |
Nota: | 4,00 |
⮚ A equipe do Verificador Independente entende que as ações de manutenção preventiva não configuram indisponibilidade. As ações que configuram indisponibilidades são de Manutenções Corretivas. Desta forma, as ações relacionadas a Manutenção Preventiva não incorporaram o cálculo da indisponibilidade no período de apuração.
⮚ Um item é considerado indisponível por meio da análise das Ordens de Serviço corretiva. Uma Ordem de Serviço cuja descrição indique que um item ficou indisponível é contabilizada. O tempo de indisponibilidade é considerado como o tempo decorrido desde a abertura do chamado até sua conclusão. Caso o chamado não tenha sido concluído, considera-se o tempo decorrido desde a abertura do chamado até a 00:00 do primeiro dia do mês subsequente.
Premissas e Pontos de Atenção
⮚ Maior clareza na descrição das Ordens de Serviço de Manutenção Corretiva que impactem em indisponibilidade dos itens.
Recomendações de Melhoria
6.2.1.2.2.2 Forma de Cálculo e Apuração
DU002
Índice: | Índice de Disponibilidade |
Subíndice: | Disponibilidade de Utilidades |
Grupo: | Energia |
Descrição: | Disponibilidade de energia em condições adequadas de uso |
Mensal
Recorrência:
1,00
Peso:
Metas do Indicador | ||||
Nota | 4 | 3 | 2 | 1 |
Medição | > 99,5% | > 98% | > 95% | ≤ 95% |
) 𝑥100%
∑ Horas de Indisponibilidade no mês
Pontos de água × Número de dias no mês × 24h
M = (1 −
Fórmula de Medição
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. Solicitar extração de relatório das ordens de serviços de manutenções preventivas e corretivas executadas no mês junto à Concessionária. |
Etapa | Atividades |
Medição | 2. Verificar no relatório das ordens de serviço as descrições das OS’s e identificar se houve falta de energia pontual; 3. Somar os intervalos de tempo em que houve falta de energia pontuais no hospital; 4. Com base nos dados obtidos, preencher o “Relatório de Disponibilidade de Energia em Condições Adequadas de Uso”. |
Consolidação | 5. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. |
Aferição da Nota | 6. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador de acordo com as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador" (vide ficha de introdução). |
6.2.1.2.3 DU003A – Disponibilidade de oxigênio 6.2.1.2.3.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
No mês de dezembro de 2021, foi apurado 100,00% de disponibilidade de oxigênio no hospital. Dentre os 200 pontos de oxigênio, que equivalem a 144.000 horas de disponibilidade, não foram identificadas indisponibilidades. | ✓ Atendido |
Total de Pontos de oxigênio: | 200 |
Horas Indisponíveis no mês: | 00:00:00 |
Dias no mês: | 31 |
Valor da Medição: | 100,00% |
Nota: | 4,00 |
⮚ A equipe do Verificador Independente entende que as ações de manutenção preventiva não configuram indisponibilidade. As ações que configuram indisponibilidades são de Manutenções Corretivas. Desta forma, as ações relacionadas a Manutenção Preventiva não incorporaram o cálculo da indisponibilidade no período de apuração.
⮚ Um item é considerado indisponível por meio da análise das Ordens de Serviço corretiva. Uma Ordem de Serviço cuja descrição indique que um item ficou indisponível é contabilizada. O tempo de indisponibilidade é considerado como o tempo decorrido desde a abertura do chamado até sua conclusão. Caso o chamado não tenha sido concluído, considera-se o tempo decorrido desde a abertura do chamado até a 00:00 do primeiro dia do mês subsequente.
Premissas e Pontos de Atenção
⮚ Maior clareza na descrição das Ordens de Serviço de Manutenção Corretiva que impactem em indisponibilidade dos itens.
Recomendações de Melhoria
6.2.1.2.3.2 Forma de Cálculo e Apuração
DU003A
Índice: | Índice de Disponibilidade |
Subíndice: | Disponibilidade de Utilidades |
Grupo: | Gases Medicinais |
Descrição: | Disponibilidade de Oxigênio |
Mensal
Recorrência:
1,00
Peso:
Metas do Indicador | ||||
Nota | 4 | 3 | 2 | 1 |
Medição | > 99,5% | > 98% | > 95% | ≤ 95% |
) 𝑥100%
∑ Horas de Indisponibilidade no mês
Pontos de água × Número de dias no mês × 24h
M = (1 −
Fórmula de Medição
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. Solicitar extração de relatório das ordens de serviços de manutenções preventivas e corretivas executadas no mês junto à Concessionária. |
Medição | 2. Verificar no relatório das ordens de serviço as descrições das OS’s e identificar se houve falta de oxigênio nos pontos de consumo; 3. Somar os intervalos de tempo em que houve falta de oxigênio nos pontos de consumo do hospital; 4. Com base nos dados obtidos, preencher o “Relatório de Disponibilidade de Oxigênio”. |
Consolidação | 5. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. |
Aferição da Nota | 6. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador" (vide ficha de introdução). |
6.2.1.2.4 DU003B – Disponibilidade de óxido nitroso 6.2.1.2.4.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
No mês de dezembro de 2021, foi apurado 100,00% de disponibilidade de óxido nitroso no hospital. Dentre os 12 pontos de óxido nitroso, que equivalem a 8.640 horas de disponibilidade, não foram identificadas indisponibilidades. | ✓ Atendido |
Total de Pontos de óxido nitroso: | 12 |
Horas Indisponíveis no mês: | 00:00:00 |
Dias no mês: | 31 |
Valor da Medição: | 100,00% |
Nota: | 4,00 |
⮚ A equipe do Verificador Independente entende que as ações de manutenção preventiva não configuram indisponibilidade. As ações que configuram indisponibilidades são de Manutenções Corretivas. Desta forma, as ações relacionadas a Manutenção Preventiva não incorporaram o cálculo da indisponibilidade no período de apuração.
⮚ Um item é considerado indisponível por meio da análise das Ordens de Serviço corretiva. Uma Ordem de Serviço cuja descrição indique que um item ficou indisponível é contabilizada. O tempo de indisponibilidade é considerado como o tempo decorrido desde a abertura do chamado até sua conclusão. Caso o chamado não tenha sido concluído, considera-se o tempo decorrido desde a abertura do chamado até a 00:00 do primeiro dia do mês subsequente.
Premissas e Pontos de Atenção
⮚ Maior clareza na descrição das Ordens de Serviço de Manutenção Corretiva que impactem em indisponibilidade dos itens.
Recomendações de Melhoria
6.2.1.2.4.2 Forma de Cálculo e Apuração
DU003B
Índice: | Índice de Disponibilidade |
Subíndice: | Disponibilidade de Utilidades |
Grupo: | Gases Medicinais |
Descrição: | Disponibilidade de Oxido Nitroso |
Mensal
Recorrência:
1,00
Peso:
Metas do Indicador | ||||
Nota | 4 | 3 | 2 | 1 |
Medição | > 99,5% | > 98% | > 95% | ≤ 95% |
) 𝑥100%
∑ Horas de indisponibilidade no mês
Pontos de oxido nitroso × Número de dias no mês × 24h
M = (1 −
Fórmula de Medição
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. Solicitar extração de relatório das ordens de serviços de manutenções preventivas e corretivas executadas no mês junto à Concessionária. |
Medição | 2. Verificar no relatório das ordens de serviço as descrições das OS’s e identificar se houve falta de oxido nitroso nos pontos de consumo; 3. Somar os intervalos de tempo em que houve falta de oxido nitroso nos pontos de consumo do hospital; 4. Com base nos dados obtidos, preencher o “Relatório de Disponibilidade de oxido nitroso”. |
Consolidação | 5. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. |
Aferição da Nota | 6. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador" (vide ficha de introdução). |
6.2.1.2.5 DU003C – Disponibilidade de ar comprimido 6.2.1.2.5.1 Resultado do Período
Considerações sobre a Apuração | Indicação de Atendimento |
No mês de dezembro de 2021, foi apurado 100,00% de disponibilidade de ar comprimido no Hospital. Dentre os 216 pontos de ar comprimido, que equivalem a 160704:00:00 de disponibilidade e não foram identificadas indisponibilidades. | ✓ Atendido |
Total de Pontos de ar comprimido: | 216 |
Horas Indisponíveis no mês: | 00:00:00 |
Dias no mês: | 31 |
Valor da Medição: | 100,00% |
Nota: | 4,00 |
⮚ A equipe do Verificador Independente entende que as ações de manutenção preventiva não configuram indisponibilidade. As ações que configuram indisponibilidades são de Manutenções Corretivas. Desta forma, as ações relacionadas a Manutenção Preventiva não incorporaram o cálculo da indisponibilidade no período de apuração.
⮚ Um item é considerado indisponível por meio da análise das Ordens de Serviço corretiva. Uma Ordem de Serviço cuja descrição indique que um item ficou indisponível é contabilizada. O tempo de indisponibilidade é considerado como o tempo decorrido desde a abertura do chamado até sua conclusão. Caso o chamado não tenha sido concluído, considera-se o tempo decorrido desde a abertura do chamado até a 00:00 do primeiro dia do mês subsequente.
Premissas e Pontos de Atenção
⮚ Maior clareza na descrição das Ordens de Serviço de Manutenção Corretiva que impactem em indisponibilidade dos itens.
Recomendações de Melhoria
6.2.1.2.5.2 Forma de Cálculo e Apuração
DU003C
Índice: | Índice de Disponibilidade |
Subíndice: | Disponibilidade de Utilidades |
Grupo: | Gases Medicinais |
Descrição: | Disponibilidade de Ar Comprimido |
Mensal
Recorrência:
1,00
Peso:
Metas do Indicador | ||||
Nota | 4 | 3 | 2 | 1 |
Medição | > 99,5% | > 98% | > 95% | ≤ 95% |
) 𝑥100%
∑ Horas de Indisponibilidade no mês
Pontos de ar comprimido × Número de dias no mês × 24h
M = (1 −
Fórmula de Medição
Etapa | Atividades |
Coleta de Dados | 1. Solicitar extração de relatório das ordens de serviços de manutenções preventivas e corretivas executadas no mês junto à Concessionária. |
Medição | 2. Verificar no relatório das ordens de serviço as descrições das OS’s e identificar se houve falta de ar comprimido nos pontos de consumo; 3. Somar os intervalos de tempo em que houve falta de ar comprimido nos pontos de consumo do hospital; 4. Com base nos dados obtidos, preencher o “Relatório de Disponibilidade de ar comprimido”. |
Consolidação | 5. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. |
Aferição da Nota | 6. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador" (vide ficha de introdução). |