Contract
Ano de Contratação: 11 | ||||||||||
Modalidade: Dispensa de Licitação | ||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor | Global |
328/2011 | 12/2011 | 328/11 | IPEM-ES | 07/04/2011-25/04/2011 | Inativo | 95,60 | 95,60 | |||
Tipo de Despesa: 33903022 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O | ALMOXARIFADO | Contratada(s): 08.229.417/0001-32 | - DPHL DISTRIBUIDORA LTDA. | |||||||
Total: Dispensa de Licitação | 95,60 95,60 | |||||||||
Total: 11 | 95,60 95,60 | |||||||||
Ano de Contratação: 13 | ||||||||||
Modalidade: Dispensa de Licitação | ||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | |
316/2013 | 29/2013 | 316/13 | A/C DIRETOR TÉ | 15/05/2013-19/07/2013 | Inativo | 7.275,00 | 7.275,00 | |||
Tipo de Despesa: 44905248 Objeto: CI 03/2013-GINST - AQUISIÇÃO/CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARRINHOS | Contratada(s): 00.080.361/0001-95 | - URSO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE CARRINHOS MANUAIS LTDA | ||||||||
Total: Dispensa de Licitação | 7.275,00 7.275,00 | |||||||||
Total: 13 | 7.275,00 7.275,00 | |||||||||
Ano de Contratação: 18 | ||||||||||
Modalidade: Dispensa de Licitação | ||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | |
52633.000780/2018-82 | 28/2018 | 382/18 | IPEM/ES | 12/07/2018-20/08/2018 | Inativo | 240,00 | 240,00 | |||
Tipo de Despesa: 33903042 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO FERRAMENTA | (GRUPO 42) | Contratada(s): 39.786.504/0004-67 | - BOA PRACA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | |||||||
Total: Dispensa de Licitação | 240,00 240,00 | |||||||||
Total: 18 | 240,00 240,00 | |||||||||
Ano de Contratação: 2004 | ||||||||||
Modalidade: Não se Aplica | ||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | |
8868/2004 | 1/2004 | 1/2004 | 25/05/2005 | GERHA | 26/05/2005-26/05/2011 | Inativo | 0,10 | 860.000,00 | ||
Tipo de Despesa: 33303923 | Contratada(s): 17.322.264/0001-64 - IPEM-MG | |||||||||
Objeto: CONVÊNIO IPEM-ES E IPEM-MG | ||||||||||
Ano de Contratação: 2004 | |||||||||||||||||||
Modalidade: Não se Aplica | |||||||||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||||||||||
Termo | Sequência | Tipo de Termo | Tipo de Ação | Valor Global | Valor Mensal | Situação | Vigência | ||||||||||||
1/2006 | 1 | Outro | 1.000.000,00 | Ativo | 27/05/2006-27/05/2007 | ||||||||||||||
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar a vigencia do convenio nº 001/2005 pelo período de 12 (doze) meses, conforme Plano de Trabalho contido no Anexo I, que é parte integrante deste convenio. Cláusula Segunda - Da Publicação: O presente termo aditivo será publicado, por extrato, no diario oficial de cada estado e no diario oficial da união, em até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura. Cláusula Terceira - Da Dotação Orçamentaria: As despesas decorrentes da execução deste convenio serão atendidas com recursos do IPEM-ES, da fonte 0272, elemento de despesa nº 33.30.39.00, nota de dotação nº 2006ND00111, nota de empenho nº 2006NE526 e serão empenhados os demais valores nos seus respectivos vencimentos. | |||||||||||||||||||
2/2007 | 2 | Outro | 1.000.000,00 | Ativo | 26/05/2007-26/05/2008 | ||||||||||||||
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar a vigencia do convenio nº 001/2004 pelo período de 12 (doze) meses, conforme Plano de Trabalho contido no anexo I, que é parte integrante deste convenio. Cláusula Segunda - Da Publicação: O presente termo aditivo será publicado, poe extrato, no diario oficial de cada estado e no diario oficial da união, em até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura. Cláusula Terceria - Da Doatação Orçamentaria : As despesas decorrente da execução deste convenio serão atendidas com recurso do IPEM-ES, da fonte 0272, elemento de despesa nº 33.30.39.00, nota de dotaçao o nº 2007ND0089, nota de empenho nº 2007NE00345 e serão empenhados os demais valores nos seus respectivos vencimentos. | |||||||||||||||||||
3/2008 | 3 | Outro | 1.040.000,00 | Ativo | 26/05/2008-26/05/2009 | ||||||||||||||
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar a vigencia do convenio nº 001/2004 pelo periodo de 12 (doze) meses, conforme plano de trabalho contido no anexo I , que é parte integrante deste convenio. Cláusula Segunda - Da Dotaçao Orçamentaria : 2.1- As despesas decorrentes da execuçao deste convenio serão atendidas com recursos do IPEM-ES, da fonte 0272, elemento de despesa nº 33.30.90.23, nota de dotação nº 2008ND00050, nota de empenho nº 2008NE00195 e serão empenhados os demais valores nos seus respectivos vencimentos. 2.2- O ressarcimento das despesas decorrentes da execução deste convenio será em prazo não superior a 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da planilha de folha de pagamento encaminhada pelo cedente. Cláusula Terceira - Da publicação: o presente termo aditivo será publicado, por extrato, no diario oficial de cada estado e no diario oficial da união. | |||||||||||||||||||
4/2009 | 4 | Outro | 1.105.000,00 | Ativo | 26/05/2009-25/05/2010 | ||||||||||||||
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar a vigencia do convenio nº 001/2004 pelo período de 12 (doze) meses, conforme plano de trabalho contido no anexo I, que é parte integrante deste convenio. Cláusula Segunda - Da Dotação Orçamentaria: As despesas decorrentes da execuçao deste convenio serão atendidas com recursos do IPEM-ES, da fonte 0272, elemento de despesa nº 33.30.39.23, nota de dotação nº 2009ND, nota de empenho nº 2009NE00208 e serão empenhados os demais valores nos seus respectivos vencimentos. Cláusula Terceira - Da Publicação: O presente termo aditivo será publicado, por extrato, no diario oficial de cada estado e no diario oficial da união. | |||||||||||||||||||
5/2010 | 5 | Outro | 1.183.000,00 | Ativo | 26/05/2010-26/05/2011 | ||||||||||||||
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar a vigencia do convenio nº 001/2004 pelo período de 12 (doze) meses, conforme plano de trabalho contido no anexo I, que é parte integrante deste convenio. Cláusula Segunda - Da Dotação Orçamentaria: 2.1 - As despesas decorrentes da execução deste convenio serão atendidas com recurso do IPEM-ES da fonte 0272, elemento de despesa nº 33.30.39.23, nota de dotação nº 2010D00116 Nota de Empenho nº 2010NE00276 e serão empenhados os demais valores nos seus respectivos vencimentos. 2.2- O ressarcimento das despesas decorrentes da execução deste convenio será em prazo não superior a 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da planilha de folha de pagamento encaminhada pelo cedente. | |||||||||||||||||||
Ano de Contratação: 2004 | |||||||||||||||||||
Modalidade: Não se Aplica | |||||||||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||||||||||
Total: Não se Aplica 0,10 860.000,00 | |||||||||||||||||||
Total: 2004 0,10 860.000,00 | |||||||||||||||||||
Ano de Contratação: 2005
Modalidade: Pregão Eletrônico
NUP/Processo 8750/2005
Requisição
Pregão/Lic 24/2010
Contrato 35/2005
Publicação 17/02/2006
Interessado GERHA
Vigência 18/02/2006-18/08/2010
Situação Rescindido
Valor Vigente
13.796,00
Valor Global
46.489,76
Tipo de Despesa: 33903912
Objeto: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS
Contratada(s): 05.388.792/0001-37 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Termo 2/2006
Sequência
1
Tipo de Termo
Tipo de Ação Novo Saldo
Valor Global 10.346,88
Valor Mensal
862,24
Situação Ativo
Vigência
01/10/2006-01/10/2007
Objeto: Alterar a previsão de gasto mensal para 7.500 (sete mil e quinhetas) cópias franqueadas
3/2006 2
Novo Saldo
12.000,00
Ativo
17/02/2007-17/02/2008
Objeto: Serviços de locação de equipamentos de reprografia, com manutenção e assistência técnica, reposição de peças e fornecimento de suprimentos (toner, cilindro e revelador)
4/2006 3
Novo Saldo
Ativo
17/02/2009-17/02/2010
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços de locação de equipamentos de reprografia
5/2006 4
Novo Saldo
10.346,88
862,24
Ativo
18/08/2009-18/08/2010
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços de locação de equipamentos de reprografia
4833/2005
20/2010
10/08/2005
GERHA
11/08/2005-11/08/2010
86.580,00
545.728,26
Objeto: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA
Tipo de Despesa: 33903703
Rescindido
4833/2005
Contratada(s): 00.332.087/0006-09 - SECURITY VIGILNCIA E SEGURANCA LTDA
Termo 6/2006
Sequência
1
Tipo de Termo
Tipo de Ação Novo Saldo
Valor Global 86.580,00
Valor Mensal
7.215,00
Situação Ativo
Vigência
11/08/2006-11/08/2007
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços de guarda e vigilância
5/2007 2
Novo Saldo
86.580,00
7.215,00
Ativo
11/01/2007-11/01/2008
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços de guarda e vigilância
2/2008 3
Novo Saldo
99.142,80
8.261,90
Ativo
11/01/2008-11/01/2009
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços de guarda e vigilância
Ano de Contratação: 2005 | |||||||||||||||||||
Modalidade: Pregão Eletrônico | |||||||||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||||||||||
Termo | Sequência | Tipo de Termo | Tipo de Ação | Valor Global | Valor Mensal | Situação | Vigência | ||||||||||||
3/2009 | 4 | Novo Saldo | 99.142,80 | 8.961,50 | Ativo | 11/01/2009-11/01/2010 | |||||||||||||
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços de guarda e vigilância | |||||||||||||||||||
5/2010 | 5 | Novo Saldo | 87.702,66 | 9.744,76 | Ativo | 11/08/2009-11/08/2010 | |||||||||||||
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços de guarda e vigilância | |||||||||||||||||||
15/2010 | 6 | Acréscimo | 8.961,50 | Ativo | 11/08/2010-11/08/2010 | ||||||||||||||
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestaçao de serviços de guarda e vigilancia pelo período de 50 dias. | |||||||||||||||||||
Total: Pregão Eletrônico 100.376,00 592.218,02 | |||||||||||||||||||
Total: 2005 100.376,00 592.218,02 | |||||||||||||||||||
Ano de Contratação: 2006 | |||||||||||||||||||
Modalidade: Dispensa de Licitação | |||||||||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||||||||||
1376/2006 | 32/2006 | 1376/2006 | 25/05/2006 | GERHA | 26/05/2006-26/05/2011 | Inativo | 600,00 | 2.400,00 | |||||||||||
Tipo de Despesa: 33903615, 33903910 Contratada(s): 000.000.000-00 - XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX Objeto: LOCAÇÃO DE GARAGEM EM COLATINA | |||||||||||||||||||
Termo | Sequência | Tipo de Termo | Tipo de Ação | Valor Global | Valor Mensal | Situação | Vigência | ||||||||||||
1/2007 | |||||||||||||||||||
1 | Novo Saldo | 600,00 | 50,00 | Ativo | 26/05/2007-26/05/2008 | ||||||||||||||
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços de locação de garagem para o IPEM-ES por mais 12 (doze) meses, com vigencia até 26/05/2008 | |||||||||||||||||||
1/2008 | 2 | Novo Saldo | 600,00 | 50,00 | Ativo | 26/05/2008-26/05/2009 | |||||||||||||
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de locação de garagem para o IPEM-ES por mais 12 (doze) meses, com vigencia até 26/05/2009. | |||||||||||||||||||
6/2009 | 3 | Novo Saldo | 600,00 | 50,00 | Ativo | 26/05/2009-26/05/2010 | |||||||||||||
Objeto: Prorrogar o contrato sde prestação de serviço de locação de garagem para o IPEM-ES pelo periodo de 12 (doze) meses, com vigencia até 26/05/2010. | |||||||||||||||||||
14/2010 | 4 | Novo Saldo | 50,00 | Ativo | 26/05/2010-26/05/2011 | ||||||||||||||
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviço de locação de garagem para o IPEM-ES pelo período de 12 (doze) meses, com vigencia até 26/05/2011. | |||||||||||||||||||
5440/2006 | 991/2006 2708/2006 03/10/2006 CORREIOS 04/10/2006-21/06/2011 Inativo 354.564,00 | 354.564,00 | |||||||||||||||||
Tipo de Despesa: 33903947 | Contratada(s): 34.028.316/1307-40 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||||||||||||||||
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS - CORRESPONDÊNCIA TERMO DE ADESÃO | |||||||||||||||||||
Ano de Contratação: 2006 | ||||||||||||
Modalidade: Dispensa de Licitação | ||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | |||
Termo | Sequência | Tipo de Termo | Tipo de Ação | Valor Global | Valor Mensal | Situação | Vigência | |||||
1/2007 | 1 | Termo Aditivo | Outro | 96.000,00 | Inativo | 21/06/2007-21/06/2008 | ||||||
Objeto: Primeiro termo aditivo, prorrogação do contrato pelo período de mais 12 meses, a conta de 21/06/2007 OBS: Os termos aditivos estão seguindo a vigência do contrato assinado pela seger e os correios. | ||||||||||||
2/2008 | 2 | Termo Aditivo | Outro | 96.000,00 | Inativo | 21/06/2007-21/06/2008 | ||||||
Objeto: Segundo termo aditivo que visa alterar o anexo VII do contrato originário. | ||||||||||||
3/2008 | 3 | Termo Aditivo | Acréscimo | 127.482,00 | Inativo | 21/06/2007-21/06/2008 | ||||||
Objeto: Terceiro termo aditivo ao contrato nº 008/2006, o instrumento é acrescer em R$ 31.482,00, conforme cláusula nona do contrato original. | ||||||||||||
4/2008 | 4 | Termo Aditivo | Outro | 127.482,00 | Inativo | 21/06/2008-21/06/2009 | ||||||
Objeto: Quarto termo aditivo é a prorrogação da vigência do contrato pelo período de mais 12 meses a contar de 21/06/2008. | ||||||||||||
5/2008 | 5 | Termo Aditivo | Acréscimo | 131.082,00 | Inativo | 21/06/2008-21/06/2009 | ||||||
Objeto: Quinto termo aditivo ao contrato n° 008/2006, que tem como objeto o acréscimo de R$ 3600,00 sobre o valor originalmente contratado | ||||||||||||
6/2009 | 6 | Termo Aditivo | Outro | 131.082,00 | Inativo | 21/06/2009-21/06/2010 | ||||||
Objeto: Sexto termo aditivo, prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 meses, a contar de 21/06/2009, concessão do reajuste médio ponderado de 9,73% sobre as tabelas sedex10 e sedex hoje, a contar do dia 09 de abril de 2009 e exclusão do anexo I e III e a inclusão do anexo X ao contrato primitivo. | ||||||||||||
7/2009 | 7 | Termo Aditivo | Outro | 131.082,00 | Inativo | 21/06/2009-21/06/2010 | ||||||
Objeto: Sétimo termo aditivo ao contrato n° 008/2006, cujo objeto é incluir ao contrato o anexo XI, referente ao serviço DNE Grande Usuário (Holding) e o anexo XII, refente ao serviço AR digital. | ||||||||||||
8/2010 | 8 | Termo Aditivo | Outro | 131.082,00 | Inativo | 21/06/2010-21/06/2011 | ||||||
Objeto: Oitavo termo aditivo, que é a prorrogação da vigência do contrato por mais 12 meses, a contar de 21/06/2010. | ||||||||||||
9/2011 | 9 | Termo Aditivo | Outro | 305.082,00 | Inativo | 21/06/2010-21/06/2011 | ||||||
Objeto: Alteração da cláusula terceira do anexo IX (BOLETIM DE FREQUENCIA E LEITURA DE CÓDIGO DE BARRAS DOS OBJETOS DEVOLVIDOS) do contrato em epígrafe. | ||||||||||||
10/2010 | 10 | Termo Aditivo | Outro | 223.237,00 | Aberto | 21/06/2011-20/06/2012 | ||||||
Objeto: Prorrogação do contrato por mais 12 meses a contar do dia 21/06/2011 e acréscimo de 92.155,00 ao termo de adesão da SEJUS. | ||||||||||||
Total: Dispensa de Licitação 355.164,00 356.964,00 | ||||||||||||
Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | |||
7130/2005 | 23/2010 | 2/2006 | 31/01/2006 TA | SA - TAVARES | 01/02/2006-02/02/2012 | Inativo | 5.317.294,00 | 00.000.000,96 | ||||
Ano de Contratação: 2006
Modalidade: Pregão Eletrônico
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
Objeto: EMPRESA COM QUALIFICAÇÃO TECNICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADM
Tipo de Despesa: 33903979
Contratada(s): 01.172.839/0001-70 - XXXXXXX XXXXXX CONSERVADORA E ADMINISTRADORA DE SE
Termo 8/2007
Sequência
1
Tipo de Termo
Tipo de Ação Novo Saldo
Valor Global 1.749.600,00
Valor Mensal
Situação Inativo
Vigência
01/02/2007-01/02/2008
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato nº 0002/2006, pelo período de 12 meses
77/2008
2 Termo Aditivo
Novo Saldo
1.858.600,08
Inativo
01/02/2008-01/02/2009
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato nº 0002/2006, pelo período de 12 meses. O presente contrato passará a viger com o acréscimo de 6,23% em conformidade com o índice IGPM, média do ano de 2007, sobre os salários.
11/2009
3 Termo Aditivo
Novo Saldo
1.858.600,08
Inativo
02/02/2009-02/02/2010
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato nº 0002/2006, pelo período de 12 meses
12/2009 4
Novo Saldo
1.655.276,16
Inativo
20/07/2009-02/02/2010
Objeto: Supressão de 05 postos de trabalho, quais sejam: 01 posto de Assistente Administrativo II, 02 postos de Assistente Administrativo III e 02 postos de Assistente Administrativo IV. Diante da supressão do quantitativo de postos de trabalho, a contratada pagará mensalmente a contratante o valor mensal de 137.939,68. Os valores constantes nas cláusulas anteriores passarão a viger com acréscimo de 6,48% a partir de 1 de fevereiro de 2009
9/2010
5 Termo Aditivo
Outro
1.655.276,16
137.939,68
Inativo
02/02/2010-02/02/2011
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato nº 0002/2006, pelo período de 12 meses
100/2010
6 Termo Aditivo
Acréscimo
1.727.446,20
143.953,85
Inativo
11/02/2010-01/02/2011
Objeto: Acréscimo de 4,360%, a partir de 11/02/2010 em conformidade com o índice contratualmente previsto (INPC), média do ano de 2009.
47/2010
7 Termo Aditivo
Outro
1.727.446,20
143.953,85
Inativo
02/02/2011-02/08/2011
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto:
1.1 - O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do contrato nº 002/2006, pelo período de 06 (seis) meses, até 02/08/2011.
1.2 - O contrato poderá ser rescindido antes do prazo previsto no item 1.1, com prévia notificação à contratada de, no mínimo, 30 (trinta) dias.
8/2011
8 Termo Aditivo
Acréscimo
1.840.248,44
Inativo
15/02/2011-02/08/2011
Objeto: O termo aditivo tem por objeto o acréscimo de 6,530% a partir de 15/02/2011 em conformidade com o índice contratualmente previsto, média do ano de 2010.
19/2011
9 Termo Aditivo
Outro
1.840.248,44
Ativo
02/08/2011-02/02/2012
Objeto: Prorrogação de vigência do contrato por mais 06 meses, ate dia 02/02/2012
26/2006
13/2010
16351/2006
Tipo de Despesa: 33903702
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.
GERHA
12/09/2006-11/09/2011
Inativo
61.992,00
11/09/2006
Contratada(s): 01.718.331/0001-24 - MÁSTER PETRO SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA
508.966,08
Ano de Contratação: 2006
Modalidade: Pregão Eletrônico
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
Termo 7/2006
Sequência
1
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Novo Saldo
Valor Global 49.593,60
Valor Mensal
4.132,80
Situação Inativo
Vigência
01/10/2006-12/09/2007
Objeto: Reduzir o quantitativo de 01servente do contrato de prestação de serviços de conservação, limpeza e manutenção predial.
6/2007
2 Termo Aditivo
Novo Saldo
61.992,00
5.166,00
Inativo
03/07/2007-12/09/2007
Objeto: Acrescentar o quantitativo de 01 servente ao contrato de prestação de serviços de conservação, limpeza e manutenção predial. Alterar a jornada de trabalho de 03 serventes, cujas atividades passarão a ser exercidas de segunda à quinta-feira.
7/2007
3 Termo Aditivo
Novo Saldo
61.992,00
5.166,00
Inativo
12/09/2007-11/03/2008
Objeto: Prorrogar o contrato de execução de serviço de conservação, limpeza, manutenção predial e lavagem de veículos oficiais nas dependências do IPEM/ES.
514/2008
4 Termo Aditivo
Novo Saldo
56.826,00
5.166,00
Inativo
11/03/2008-11/03/2009
Objeto: Prorrogar o contrato de execução de serviço de conservação, limpeza, manutenção predial e lavagem de veículos oficiais nas dependências do IPEM/ES.
8/2009
5 Termo Aditivo
Novo Saldo
77.346,60
6.445,55
Inativo
11/03/2009-11/03/2010
Objeto: Prorrogar o contrato de execução de serviço de conservação e limpeza pelo prazo de 12 (doze) meses.
6/2010
6 Termo Aditivo
Novo Saldo
77.346,60
6.445,55
Inativo
11/03/2010-11/03/2011
Objeto: Prorrogar o contrato de execução de serviço de conservação e limpeza pelo prazo de 12 (doze) meses.
13/2010
7 Termo Aditivo
Novo Saldo
61.877,28
5.156,44
Inativo
18/06/2010-11/03/2011
Objeto: Cláusula 1º - Do Objeto
1.1 - O presente termo aditivo tem por objeto promover a redução de 01 (um) prestador de serviços do contrato de prestação de serviços de conservação e limpeza, tudo de acordo com o que dispõe o art. 65,I, "b" da Lei 8.666/1993.
Cláusula 2º - Do Preço
2.1 - Diante a reduçao do quantitativo de 01 (um) prestador de serviços indicado na cláusula primeira, o contratante pagará mensalmente a contratada a importancia de R$ 5.156,44.
369/2011
8 Termo Aditivo
Outro
61.877,28
5.156,44
Inativo
11/03/2011-11/06/2011
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto:
1.1 - O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de execução de serviço de conservação e limpeza pelo prazo de 03 (três) meses, com vigencia até 11/06/2011.
99/2011
9 Termo Aditivo
Outro
61.877,28
5.156,44
Ativo
11/06/2011-11/09/2011
Objeto: Prorrogação do contrato por mais 03 meses, com vigência até dia 11/09/2011 ou até que se conclua o certame licitatório 0006/2011.
17/2006
4446/2006
Tipo de Despesa: 33903900, 33903928, 33903958 Objeto: SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS - LINK
GERHA
09/01/2007-10/01/2013
Inativo
38.833,06
08/01/2007
27/2006
Contratada(s): 33.000.118/0001-79 - TELEMAR - NORTE LESTE SA
116.498,88
Ano de Contratação: 2006 | |||||||||||||||||||
Modalidade: Pregão Eletrônico | |||||||||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||||||||||
Termo | Sequência | Tipo de Termo | Tipo de Ação | Valor Global | Valor Mensal | Situação | Vigência | ||||||||||||
40/2008 | 1 | Termo Aditivo | Outro | 24.000,00 | 2.000,00 | Inativo | 08/01/2008-08/01/2009 | ||||||||||||
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços de transmissão de dados - Link | |||||||||||||||||||
50/2008 | 2 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 38.832,96 | 3.236,08 | Inativo | 09/01/2009-09/01/2010 | ||||||||||||
Objeto: Aumentar a velocidade na transmissão de dados de 1MB para 2MB por segundo. Prorrogar o contrato de transmissão de dados - Link pelo período de 12 meses a contar de 09/01/2009 | |||||||||||||||||||
7/2010 | 3 | Termo Aditivo | Outro | 38.832,96 | 3.236,08 | Inativo | 10/01/2010-10/01/2011 | ||||||||||||
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços de transmissão de dados - Link | |||||||||||||||||||
40/2011 | 4 | Termo Aditivo | Outro | 38.832,96 | 3.236,08 | Inativo | 10/01/2011-09/01/2012 | ||||||||||||
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto 1.1 - Prorrogar o contrato de prestação de serviços de transmissão de dados - Link com vigencia até 10/01/2012. | |||||||||||||||||||
854/2012 | 5 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 38.832,96 | Ativo | 10/01/2012-10/01/2013 | |||||||||||||
Objeto: QUINTO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS - LINK COM VIGÊNCIA ATE 10/01/2013 | |||||||||||||||||||
Total: Pregão Eletrônico 5.418.119,00 00.000.000,92 | |||||||||||||||||||
Total: 2006 5.773.283,00 00.000.000,92 | |||||||||||||||||||
Ano de Contratação: 2007 | |||||||||||||||||||
Modalidade: Dispensa de Licitação | |||||||||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||||||||||
429/2007 | 20/2007 | 8/2007 | 12/04/2007 | AJ | P DESINSETIZ | 13/04/2007-12/04/2012 | Inativo | 1.920,00 | 1.920,00 | ||||||||||
Tipo de Despesa: 33903978 Contratada(s): 00.776.218/0001-32 - AJP - DEDETIZADORA LTDA Objeto: COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | |||||||||||||||||||
Termo | Sequência | Tipo de Termo | Tipo de Ação | Valor Global | Valor Mensal | Situação | Vigência | ||||||||||||
30/2008 | |||||||||||||||||||
1 | Termo Aditivo | Outro | 1.920,00 | 480,00 | Inativo | 13/04/2008-12/04/2009 | |||||||||||||
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços de combate e controle de vetores e pragas urbanas na sede do IPEM-ES, sendo necessários para isso os serviços de desinsetização, descupinização e desratização. com vigencia até 12/04/2009. | |||||||||||||||||||
31/2009 | 2 | Termo Aditivo | Outro | 1.920,00 | 480,00 | Inativo | 12/04/2009-12/04/2010 | ||||||||||||
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: 1.1 - prorrogar o contrato de prestação de serviços de combate e controle de vetores e pragas urbanas na sedo do IPEM-ES, sendo necessários para isso os serviços de desinsetização, descupinização e desratização, com vigencia até 12/04/2010. 1.2 - A contratada se compromete em aplicar reforço dos serviços descritos no parágrafo 1º do item 1.1 da cláusula primeira, sem onus para a contratante, no caso de não se atingir os objetivos desejados, até que haja obtenção de resultado eficaz. | |||||||||||||||||||
Ano de Contratação: 2007
Modalidade: Dispensa de Licitação
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
Termo 25/2010
Sequência
3
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Outro
Valor Global
1.920,00
Valor Mensal
480,00
Situação Inativo
Vigência
12/04/2010-12/04/2011
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de serviços de combate e controle
de vetores e pragas urbanas na sede do IPEM-ES pelo período de 12 meses, com vigencia até 12/04/2011.
4/2011
4 Termo Aditivo
Outro
1.920,00
480,00
Ativo
12/04/2011-12/04/2012
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto:
52/2010 | 39/2007 |
1.1 - O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de serviços de combate e controle de vetores e pragas urbanas na sede do IPEM-ES pelo prazo de 12 meses, com vigência até 12/04/2012.
4301/2007
T
Objeto: LINK DEDICADO - ATENDER OS SISTEMAS SIAFEM E SIARHES
Tipo de Despesa: 33903900, 33903901, 33903928
ELEMAR NORTE
24/10/2007
25/10/2007-26/10/2011 | Inativo | 5.737,08 |
Contratada(s): 33.000.118/0001-79 - TELEMAR - NORTE LESTE SA
5.737,08
Termo 6/2008
Sequência
1
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Outro
Valor Global
5.737,08
Valor Mensal
Situação Inativo
Vigência
24/10/2008-24/10/2009
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviço de comunicação de dados para circuito dedicado, bidirecional por mais 12 meses, a contar do
dia 24/10/2008.
10/2009
2 Termo Aditivo
Outro
5.737,08
Inativo
24/10/2009-26/10/2010
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação do serviço de comunicação de dados para circuito dedicado, bidirecional.
44/2010
3 Termo Aditivo
Outro
5.737,08
478,08
Inativo
26/10/2010-26/10/2011
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: Prorrogar o contrato de prestação do serviço de comunicação de dados para circuito dedicado, bidirecional, com vigencia até 26/10/2011.
Total: Dispensa de Licitação
7.657,08
7.657,08
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação
NUP/Processo 8924/2007
Requisição
Pregão/Lic 7/2007
Contrato 7/2007
Publicação 28/11/2007
Interessado IPEM-ES / INME
Vigência 14/09/2007-14/09/2011
Situação Inativo
Valor Vigente
0,00
Valor Global
0,00
Contratada(s): 00.662.270/0001-68 - INMETRO - RJ
Objeto: Delegação da execução das atividades de competência do Inmetro ao Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo - IPEM-ES, com pactuação de resultados a alcançar, denominado, doravante "Órgão Executor".
Termo 1/2008
Sequência
1
Tipo de Termo
Tipo de Ação Outro
Valor Global
Valor Mensal
Situação Ativo
Vigência
11/01/2008-14/09/2011
Objeto: Cláusula Primeira - O presente termo aditivo tem por objeto vincular a nota de empenho nº 2008NE90006 ao presente convenio.
Ano de Contratação: 2007 | ||||||||||||
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação | ||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | |||
Termo | Sequência | Tipo de Termo | Tipo de Ação | Valor Global | Valor Mensal | Situação | Vigência | |||||
2/2008 | 2 | Outro | Ativo | 12/12/2008-14/09/2011 | ||||||||
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto vincular as notas de empenho nº 2008NE901252 e nº 2008NE01503 ao presente convenio, para fins de subsidiar as imspeções a serem realizadas nos onibus licitados pelo FNDE, consoante as definições constantes do Termo de Cooperação firmado entre o INMETRO e o FNDE. | ||||||||||||
3/2009 | 3 | Outro | Ativo | 23/09/2009-14/09/2011 | ||||||||
Objeto: Cláusula Primeira - Do objeto: O presente termo aditivo tem por objeto vincular as notas de empenho nº 2009NE900821 e nº 2009NE00822 ao presente convenio, para fins de subsidiar as inspeções a serem realizadas nos onibus licitados pelo FNDE, consoante as definições constantes do termo de cooperação firmado entre o INMETRO e o FNDE. | ||||||||||||
Total: Inexigibilidade de Licitação 0,00 0,00 | ||||||||||||
Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | |||
3825/2007 | 17/2007 | 3825/2007 | 10/06/2007 | TE | LEMAR NORTE | 02/07/2007-30/12/2012 | Inativo | 36.000,00 | 72.000,00 | |||
Tipo de Despesa: 33903958 Objeto: TELEFONIA, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - LOCAL | Contratada(s): 33.000.118/0001-79 - TELEMAR - NORTE LESTE SA | |||||||||||
Termo | Sequência | Tipo de Termo | Tipo de Ação | Valor Global | Valor Mensal | Situação | Vigência | |||||
21/2010 | 1 | Termo Aditivo | Outro | 36.000,00 | Inativo | 30/06/2008-30/06/2009 | ||||||
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: O objeto do presente instrumento é a prorrogação do prazo de vigencia constante à Cláusula Décima Segunda do Contrato primitivo, que passa a vigorar com a seguinte redação: Cláusula Décima Segunda - Da Vigencia: A execução do serviço ajustado terá sua vigencia prorrogada por um período de 12 (doze) meses, a contar de 30/06/2008, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57 da Lei 8.6661/1993. | ||||||||||||
22/2010 | 2 | Termo Aditivo | Outro | 36.000,00 | Inativo | 30/06/2009-30/06/2010 | ||||||
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: O objeto do presente instrumento é a prorrogação do prazo de vigencia constante à cláusula décima segunda do contrato primitivo, que passa a vigorar com a seguinte redação: Cláusula Décima Segunda - Da Vigência: A execução do serviço ajustado terá sua vigência prorrogada por um período de 12 (doze) meses, a contar de 30/06/2009, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57 da Lei 8.666/1993. | ||||||||||||
23/2010 | 3 | Termo Aditivo | Outro | 36.000,00 | 3.000,00 | Inativo | 30/06/2010-30/06/2011 | |||||
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: O objeto do presente instrumento é a prorrogação do prazo de vigencia constante a cláusula décima segunda do contrato primitivo, que passa a vigorar com a seguinte redação: Cláusula Décima Segunda: - Da Vigencia: A execução do serviço ajustado terá sua vigencia prorrogada por um periodo de 12 (doze) meses, a contar de 30/06/2010, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57 da Lei 8.666/1993. | ||||||||||||
851/2011 | 4 | Termo Aditivo | Outro | 36.000,00 | 3.000,00 | Inativo | 30/06/2011-30/06/2012 | |||||
Objeto: Prorrogação do contrato por mais 12 meses a contar do dia 30/06/2011 | ||||||||||||
873/2012 | 5 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 36.000,00 | Ativo | 30/06/2012-30/12/2012 | ||||||
Objeto: QUINTO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 06 (SEIS) MESES A CONTAR DO DIA 30/06/2012 | ||||||||||||
Ano de Contratação: 2007 | ||||||||||||
Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | |||
Total: Pregão Eletrônico 36.000,00 72.000,00 | ||||||||||||
Modalidade: Pregão Presencial | ||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | |||
1397/2007 | 1/2006 | 3/2007 | 23/03/2007 | VI | VO S/A | 08/02/2007-08/02/2013 | Inativo | 30.000,00 | 185.000,00 | |||
Tipo de Despesa: 33903927, 33903958 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR VOLUME 44 | Contratada(s): 02.449.992/0081-49 - VIVO S/A | |||||||||||
Termo | Sequência | Tipo de Termo | Tipo de Ação | Valor Global | Valor Mensal | Situação | Vigência | |||||
20/2008 | 1 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 30.000,00 | Inativo | 08/02/2008-08/02/2009 | ||||||
Objeto: O objeto do presente instrumento é a prorrogação do prazo de vigencia constante a Cláusula Décima Primeira do contrato primitivo, que passa a vigorar com a seguinte redação: Cláusula Décima Primeira - Da Vigencia: A execução do serviço ajustado terá sua vigencia prorrogada por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 08 de fevereiro de 2008, podendo ser prorrogado nos termos do Art. da Lei 8.666/1993. | ||||||||||||
21/2008 | 2 | Termo Aditivo | Outro | 30.000,00 | Inativo | 08/02/2009-08/02/2010 | ||||||
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: O objeto do presente instrumento é a alteração do prazo de entrega dos aparelhos de que trata o Edital e a prorrogação do prazo de vigencia constante a cláusula Décima Primeira do contrato primitivo, que passam a vigorar com a seguinte redação: Cláusula Quarta - Das Obrigações do Fornecedor: (...) x) A licitante vencedora deverá fornecer os aparelhos móveis celulares de que trata o Edital em até 7 (sete) dias apartir da solicitaçao da SEGER. Cláusula Décima Primeira - Da Vigencia: A execução do serviço ajustado terá sua vigencia prorrogada por mais 12 (doze) meses a contar do dia 08 de fevereiro de 2009, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57 da Lei 8.666/1993. | ||||||||||||
24/2009 | 5 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 30.000,00 | Inativo | 08/02/2010-08/02/2011 | ||||||
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: O objeto do presente instrumento é a prorrogação do prazo de vigencia constante à Cláusula Décima Primeira do contrato primitivo, que passam a vigorar com a seguinte redação: Cláusula Décima Primeira - Da vigencia: A execução do serviço ajustado terá sua vigencia prorrogada por mais 12 ( doze) meses, a contar do dia 08 de fevereiro de 2010, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57 da Lei 8.666/1993. | ||||||||||||
10/2011 | 10 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 30.000,00 | 2.500,00 | Ativo | 08/02/2011-08/02/2012 | |||||
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência constante a cláusula Décima Primeira do Contrato primitivo. | ||||||||||||
25/2011 | 12 | Termo Aditivo | Outro | 30.000,00 | Inativo | 08/02/2011-08/02/2012 | ||||||
Objeto: Supressão de 0,17% ao contrato primitivo | ||||||||||||
524/2012 | 15 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 30.000,00 | Inativo | 08/02/2012-08/08/2012 | ||||||
Objeto: DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTANTE A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 6 MESES, A CONTAR DE 08/02/2012. | ||||||||||||
847/2012 | 16 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 30.000,00 | Ativo | 08/08/2012-08/02/2013 | ||||||
Objeto: DÉCIMO SEXTO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONSTANTE A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO, POR UM PERÍODO DE 06 MESES, A CONTAR DE 08/08/2012, COM BASE NO ART. 57 §4º DA LEI 8.666/1993. | ||||||||||||
Ano de Contratação: 2007 | ||||||||||||||||||
Modalidade: Pregão Presencial | ||||||||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | |||||||||
Termo | Sequência | Tipo de Termo | Tipo de Ação | Valor Global | Valor Mensal | Situação | Vigência | |||||||||||
152/2013 | 19 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 5.000,00 | Ativo | 08/02/2013-08/02/2013 | ||||||||||||
Objeto: DÉCIMO NONO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DE 08/02/2013. OBS: CONTRATO TEVE SUA VIGÊNCIA PORROGADA ATÉ A DATA DE 08/04/2013 | ||||||||||||||||||
1754/2007 | 2/2010 4/2007 30/03/2007 TELEMAR NORTE 02/04/2007-30/03/2011 Inativo 36.000,00 | 18.000,00 | ||||||||||||||||
Tipo de Despesa: 33903958 Contratada(s): 33.000.118/0001-79 - TELEMAR - NORTE LESTE SA Objeto: TELEFONIA FIXA COMUTADA - LONGA DISTÂNCIA | ||||||||||||||||||
Termo | Sequência | Tipo de Termo | Tipo de Ação | Valor Global | Valor Mensal | Situação | Vigência | |||||||||||
40/2008 | 1 | Outro | Inativo | 29/03/2008-29/03/2009 | ||||||||||||||
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: O objeto do presente instrumento é a prorrogaçao do prazo de vigencia constante à cláusula décima terceira do contrato primitivo, que passa a vigorar com a seguinte redação: Cláusula Décima Terceira - Da Vigencia: A execução do serviço ajustado terá sua vigencia prorrogada por mais 12 (doze) meses a contar do dia 29 de março de 2008. podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57 da Lei 8.666/1993. | ||||||||||||||||||
41/9 | 2 | Outro | Inativo | 30/03/2009-30/03/2010 | ||||||||||||||
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: O objeto do presente instrumento é a prorrogação do prazo de vigencia constante à cláusula décima terceira do contrato primitivo, que passa a vigorar com a seguinte redação: Cláusula Décima Terceira - Da vigencia: A execução do serviço ajustado terá sua vigencia prorrogada por mais 12 ( doze) meses, a contar do dia 30 de março de 2009. | ||||||||||||||||||
42/2010 | 3 | Termo Aditivo | Outro | 18.000,00 | 1.500,00 | Ativo | 30/03/2010-30/03/2011 | |||||||||||
Objeto: Cláusula Primeira - Do objeto: Oo bjeto do presente instrumento é a prorrogação do prazo de vigencia constante à cláusula Décima Terceira do contrato primitivo, que passa a vigorar com a seguinte redação: Cláusula Décima Terceira - Da Vigencia: A execução do serviço ajustado terá sua vigencia prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 30 de março de 2010 ou até que seja concluído novo procedimento licitatório para a contratação desse serviço. | ||||||||||||||||||
Total: Pregão Presencial 66.000,00 203.000,00 | ||||||||||||||||||
Total: 2007 109.657,08 282.657,08 | ||||||||||||||||||
Ano de Contratação: 2008 | ||||||||||||||||||
Modalidade: Dispensa de Licitação | ||||||||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | |||||||||
1518/2008 | 26/2013 | 6/2008 | 17/04/2008 | TE | LEMAR NORTE | 18/04/2008-18/04/2013 | Rescindido | 4.390,80 | 7.300,88 | |||||||||
Tipo de Despesa: 33903958 | Contratada(s): 33.000.118/0001-79 - TELEMAR - NORTE LESTE SA | |||||||||||||||||
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DDG 0800 | ||||||||||||||||||
Ano de Contratação: 2008
Modalidade: Dispensa de Licitação
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
Termo 7/2008
Sequência
1
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Outro
Valor Global
2.000,00
Valor Mensal
166,66
Situação Inativo
Vigência
18/04/2008-18/04/2009
Objeto: O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviço DDG 0800- TC 800-alcance modalidade estadual.
1/2009
2 Termo Aditivo
Outro
2.000,00
166,66
Inativo
18/04/2010-18/04/2011
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviço de discagem direta gratuita - DDG 0800 - com áudio texto inserido
3/2010
3 Termo Aditivo
Acréscimo
2.390,80
199,23
Ativo
18/04/2011-18/04/2012
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviço de discagem direta gratuita DDG 0800 com Áudio Texto inserido. Acréscimo do valor de 19,54%
537/2012
4 Termo Aditivo
Novo Saldo
2.455,04
Ativo
18/04/2012-18/04/2013
Objeto: 1-ACRÉSCIMO DE 2,68718% AO VALOR DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA NONA E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONSTANTE À CLÁUSULA DÉCIMA QUE PASSAM A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
9.3 - O VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA MENSAL DO SERVIÇO AQUI AJUSTADO, SERÁ DE R$ 29,22.
10.2 - A EXECUÇÃO DO SERVIÇO AJUSTADO TERÁ SUA VIGÊNCIA PRORROGADA POR MAIS 12 MESES, A CONTAR DO DIA 18 DE ABRIL DE 2012, PODENDO SER PRORROGADO NOS TERMOS DO ART. 57 DA LEI 8.666/1993
542/2013
5 Termo de Rescisão
Outro
Ativo
29/01/2013-
23/2008 | 7/2008 |
Objeto: O presente Termo tem por objeto a rescisão amigável do Contrato Administrativo nº006/2008, a contar do dia posterior a sua publicação, firmado entre o IPEM/ES e a empresa Telemar Norte Leste S/A, conforme dispõe o art. 79, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e o item 11.1.13 da Cláusula Décima Primeira do referido contrato.
1742/2008
C
Objeto: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES.
Tipo de Despesa: 33903916
HAVEIRO DA TE
04/04/2008
05/04/2008-05/04/2012 | Inativo | 4.335,00 |
Contratada(s): 05.992.251/0001-13 - CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA ME
8.670,00
Termo 2/2009
Sequência
1
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Outro
Valor Global
4.335,00
Valor Mensal
Situação Inativo
Vigência
05/04/2009-05/04/2010
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços de confecção de carimbos e chaves pelo prazo de 12 (doze) meses
3/2010 2
Novo Saldo
4.335,00
Inativo
05/04/2010-05/04/2011
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços de confecção de carimbos e chaves pelo prazo de 12 (doze) meses
5/2011
3 Termo Aditivo
Outro
4.335,00
Ativo
05/04/2011-05/04/2012
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto:
1.1 - O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de serviços de confecção de carimbos e chaves pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência até 05/04/2012.
Total: Dispensa de Licitação
8.725,80
15.970,88
Modalidade: Registro de Preço
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
Ano de Contratação: 2008 | |||||||||||||||||||
Modalidade: Registro de Preço | |||||||||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||||||||||
5554/2008 | 2/2008 | 1/2008 | 12/12/2008 | GE | RHA | 12/12/2008-05/01/2012 | Inativo | 94.672,00 | 189.344,00 | ||||||||||
Tipo de Despesa: 33903923 Contratada(s): 39.630.314/0001-03 - FERRARI HOTEIS E EVENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Objeto: Fornecimento de Coffe-break e Coquetel. | |||||||||||||||||||
Termo | Sequência | Tipo de Termo | Tipo de Ação | Valor Global | Valor Mensal | Situação | Vigência | ||||||||||||
3/2009 | 1 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 94.672,00 | 7.889,11 | Inativo | 05/01/2009-05/01/2010 | ||||||||||||
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços para fornecimento de Coffe-break e Coquetel, pelo prazo de 12 (dose) meses, a contar de 05 de janeiro de 2009. | |||||||||||||||||||
1/2010 | 2 | Termo Aditivo | Outro | 94.672,00 | 7.889,33 | Inativo | 05/01/2010-05/01/2011 | ||||||||||||
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de serviços para fornecimento de coffe break e coquetel, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigencia até o dia 05 de janeiro de 2011. | |||||||||||||||||||
993/2011 | 3 | Termo Aditivo | Outro | 94.672,00 | 7.889,33 | Ativo | 05/01/2011-05/01/2012 | ||||||||||||
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto 1.1 - O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de serviços para fornecimento de coffe break e coquetel, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência até o dia 05 de janeiro de 2012. | |||||||||||||||||||
Total: Registro de Preço 94.672,00 189.344,00 | |||||||||||||||||||
Total: 2008 103.397,80 205.314,88 | |||||||||||||||||||
Ano de Contratação: 2009 | |||||||||||||||||||
Modalidade: Dispensa de Licitação | |||||||||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||||||||||
5257/2008 | 4/2009 | 4/2009 | 09/03/2009 | LO | CTEINER LOCA | 10/03/2009-11/03/2014 | Inativo | 12.520,00 | 43.760,00 | ||||||||||
Tipo de Despesa: 33903914 Contratada(s): 07.575.256/0001-76 - LOCTEINER LOCACOES LTDA - ME Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTEINER | |||||||||||||||||||
Termo | Sequência | Tipo de Termo | Tipo de Ação | Valor Global | Valor Mensal | Situação | Vigência | ||||||||||||
4/2010 | |||||||||||||||||||
1 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 12.520,00 | 960,00 | Inativo | 10/03/2010-11/03/2011 | |||||||||||||
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços de locação de 02 contêineres | |||||||||||||||||||
45/2010 | 2 | Novo Saldo | 1.440,00 | 480,00 | Inativo | 21/06/2010-11/03/2011 | |||||||||||||
Objeto: Termo de Acordo Amigável O presente termo resolve alterar amigavelmente os termos do contrato, a fim de reduzir o quantitativo de 50% ( cinquenta por cento), representando a redução de 01 (um) conteiner locado por este Instituto, tudo de acordo com a justificativa constante nos autos do processo nº9822/2008, referente ao Pregão Eletrônico nº 0017/2008, que objetivou a contratação de empresa para a prestação de serviçios de locação de conteineres. | |||||||||||||||||||
1/2011 | 3 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 5.760,00 | 480,00 | Inativo | 10/03/2011-11/03/2012 | ||||||||||||
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: 1.1 - O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) contêineres, com vigência até | |||||||||||||||||||
Ano de Contratação: 2009
Modalidade: Dispensa de Licitação
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
Termo 1/2012
Sequência
4
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Novo Saldo
Valor Global
5.760,00
Valor Mensal
480,00
Situação Inativo
Vigência
10/03/2012-11/03/2013
Objeto: Prorrogação do contrato de prestação de serviços de locação de 01 (hum) conteiner,com vigência até 11/03/2013.
563/2013
5 Termo Aditivo
Novo Saldo
5.760,00
480,00
Ativo
12/03/2013-11/03/2014
26/2010 | 9/2009 |
Objeto: Prorrogaçaõ termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 004/2009, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência até 11/03/2014.
2724/2009
G
Objeto: SERVIÇOS DE LEITURA EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DA UNIÃO - DIO E DUO
Tipo de Despesa: 33903905
ERHA
29/07/2009
29/07/2009-29/07/2011 | Inativo | 2.736,00 |
Contratada(s): 01.794.180/0001-93 - DATALEX SERVIÇOS LTDA
2.736,00
Termo 12/2010
Sequência
1
Tipo de Termo
Tipo de Ação Acréscimo
Valor Global
1.440,00
Valor Mensal
120,00
Situação Ativo
Vigência
29/07/2010-29/07/2011
Objeto: o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de recortes no DIO-ES e no DOU para acompanhamento em processos
12/2010 | 12/2009 |
judiciais, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigencia até 29/07/2011.
3871/2009
G
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP
Tipo de Despesa: 33903004
ERHA
01/10/2009
02/10/2009-02/10/2010 | Rescindido | 720,00 |
Contratada(s): 10.725.750/0001-84 - SERRA AZUL COMERCIO DE GAS LTDA ME
720,00
2650/2009
33/2010
13/2009
14/10/2009
GERHA
15/10/2009-15/03/2011
Inativo
2.640,00
2.640,00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS PORTÕES AUTOMÁTICOS DESLIZANTES
Tipo de Despesa: 33903025, 33903916
Contratada(s): 09.311.559/0001-07 - JSEUÍNO X. RIBEIRO TELESYSTEM
Termo 16/2010
Sequência
1
Tipo de Termo
Tipo de Ação Acréscimo
Valor Global
Valor Mensal
220,00
Situação Ativo
Vigência
15/10/2010-15/12/2010
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de manutenção preventiva e corretiva em 2 (dois) portões
automáticos deslizantes, sendo um industrial e outro semi-industrial, um porteiro eletronico com fechadura para o portão social e duas cancelas automáticas com fornecimento de peças genuínas e com garantia pelo período de 60 (sessenta ) dias.
46/2010 2
Outro
2.640,00
220,00
Ativo
15/12/2010-15/03/2011
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto:
20/2009 | 2039/2009 |
1.1 - O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de manutenção preventiva e corretiva em 2 (dois) portões automáticos deslizantes, sendo um industrial e outro semi-industrial, um porteiro eletrônico com fechadura para o portão social e duas cancelas automáticas, com fornecimento de peças genuínas e com garantia pelo período de 90 (noventa) dias.
2039/2009
G
Objeto: Fornecimento de crachás funcionais
Tipo de Despesa: 33903963
ERHA
05/08/2009
06/08/2009-06/08/2010 | Rescindido | 1.095,00 |
Contratada(s): 09.059.053/0001-52 - GLOBAL CARDS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
1.095,00
Ano de Contratação: 2009
Modalidade: Dispensa de Licitação
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
Total: Dispensa de Licitação
19.711,00
50.951,00
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação
Objeto: COLETA E SERVIÇO DE MALOTE
Tipo de Despesa: 33903947
NUP/Processo 2596/2009
Requisição
Pregão/Lic 10/2013
Contrato 9912/2009
Publicação 28/05/2009
Interessado CORREIOS
Vigência 07/07/2009-07/07/2014
Situação Inativo
Valor Vigente
11.020,08
Valor Global
64.928,06
Contratada(s): 34.028.316/1307-40 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Termo 20/2010
Sequência
1
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Novo Saldo
Valor Global 12.000,00
Valor Mensal
Situação Ativo
Vigência
08/07/2010-07/07/2011
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigencia do contrato original nº 9912238572 por
mais 12 meses, a contar de 07/07/2010, vigorando até 07/07/2011, conforme previsto no artigo 57, incisso II, da Lei 8.666/1993. Cláusula sEGUNDA - Da Dotação Orçamentaria:
2.1 - Os recursos orçamentários previstos na cláusula Décima - Da dotação Orçamentária do contrato ora aditado para a cobertura das despesas decorrentes desta prorrogação tem seu valor estimado em R$ 12.000,00 ( doze mil).
2.2 - A classificação destas despesas se dará da seguinte forma:
- Elemento de Despesa;
- Projeto / Atividade;
- Nº do Elemento;
- Data do Empenho;
- Valor.
21/2011
2 Termo Aditivo
Novo Saldo
12.000,00
Ativo
08/07/2011-07/07/2012
Objeto: Prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses a contar do dia 07/07/2011 até dia 07/07/2012
874/2012
3 Termo Aditivo
Novo Saldo
14.400,00
Ativo
08/07/2012-07/07/2013
Objeto: Prorrogação da vigência e alteração do subitem 6.1,alíneas "a" e "b",da clausula sexta do contrato original.
566/2013
4 Termo Aditivo
Novo Saldo
15.507,98
Ativo
08/07/2013-07/07/2014
Objeto: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES DE 08/07/2013 ATÉ 07/07/2014.
Total: Inexigibilidade de Licitação
11.020,08
64.928,06
Modalidade: Não se Aplica
NUP/Processo 4821025/2013
Requisição
Pregão/Lic 0/2013
Contrato 47/2009
Publicação
Interessado IPEM/ES
Vigência 25/08/2009-24/08/2017
Situação Inativo
Valor Vigente
100,00
Valor Global
100,00
Tipo de Despesa: 33903999
Objeto: TERMO DE COMPROMISSO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE MATERIAIS REAPROVEITÁVEIS/COLETA SELETIVA - PROCESSO ORIGINAL 4821025/2009 (SEM CUSTO)
Contratada(s): 27.142.058/0001-26 - MUNICIPIO DE VITORIA
Ano de Contratação: 2009 | ||||||||||||
Modalidade: Não se Aplica | ||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | |||
Termo | Sequência | Tipo de Termo | Tipo de Ação | Valor Global | Valor Mensal | Situação | Vigência | |||||
523/2013 | 1 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 0,00 | Ativo | 25/08/2013-25/08/2015 | ||||||
Objeto: Refere-se o Termo de Aditamento e Rerratificação nº 17/2009, a prorrogação da parceria de Xxxxxx Xxxxxxxx por 24 (Vinte e Quatro) meses, a partir da data 25/08/2013 e com vencimento em 25/08/2015, conforme previsto na cláusula quarta do Termo de Compromisso nº 47/2009 e Processo Administrativo nº. 4821025/2009. | ||||||||||||
14/2015 | 2 | Termo Aditivo | Outro | 0,00 | Ativo | 25/08/2015-24/08/2017 | ||||||
Objeto: Refere-se o Termo de Aditamento e Rerratificação nº 19/2015, a prorrogação da parceria de Xxxxxx Xxxxxxxx por 24 (Vinte e Quatro) meses, a partir da data 25/08/2015 e com vencimento em 24/08/2017, conforme previsto na cláusula quarta do Termo de Compromisso nº 49/2009 e Processo Administrativo nº 4821025/2009. | ||||||||||||
Total: Não se Aplica 100,00 100,00 | ||||||||||||
Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | |||
8539/2008 | 25/2013 | 1/2009 | 06/02/2009 | AR | AÚJO RENTACA | 07/02/2009-06/04/2014 | Inativo | 199.101,81 | 453.260,69 | |||
Tipo de Despesa: 33903303, 33909302 Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Contratada(s): 07.134.140/0001-00 - ARAUJO RENTACAR EIRELI | |||||||||||
Termo | Sequência | Tipo de Termo | Tipo de Ação | Valor Global | Valor Mensal | Situação | Vigência | |||||
1/2010 | 1 | Termo Aditivo | Outro | 66.924,00 | 5.577,00 | Inativo | 07/02/2010-07/02/2011 | |||||
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação serviços de locação de veículos - sem motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigencia até 07/02/2011. | ||||||||||||
2/2010 | 2 | Termo Aditivo | Acréscimo | 69.841,89 | 5.820,15 | Inativo | 07/02/2010-07/02/2011 | |||||
Objeto: Promover o acréscimo de 4,360% ( quatro vírgula trezentos e sessenta por cento), a apartir de 09/02/2010 em conformidade com o indice contratual previsto ( INPC), média do ano 2009. | ||||||||||||
48/2010 | 3 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 58.201,58 | 4.850,13 | Inativo | 15/06/2010-07/02/2011 | |||||
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: 1.1 - O presente termo aditivo tem por objeto promover a supressão de 01 (um) veículo, do contrato de prestação de serviços de locação de veículos automotores, tudo de acordo com o que dispõe o art. 65,I,"b" r § 1º da Lei nº 8666/1993. | ||||||||||||
444/2011 | 4 | Termo Aditivo | Outro | 58.201,58 | 4.850,13 | Inativo | 08/02/2011-08/04/2011 | |||||
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto : 1.1 - O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de serviços de locação de veículos - sem motorista, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com vigência até 08/04/2011. | ||||||||||||
555/2011 | 5 | Termo Aditivo | Outro | 58.201,58 | 4.850,13 | Inativo | 08/04/2011-08/04/2012 | |||||
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação serviços de locação de veículos - sem motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigencia até 08/04/2012. | ||||||||||||
45/2011 | 6 | Termo Aditivo | Acréscimo | 62.335,92 | 5.194,66 | Inativo | 08/04/2011-08/04/2012 | |||||
Objeto: Primeiro termo de apostilamento que tem como acréscimo de 7,1037% ao valor do contrato primitivo, a contratante pagará a contratada | ||||||||||||
Ano de Contratação: 2009
Modalidade: Pregão Eletrônico
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
Termo 578/2011
Sequência
7
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Novo Saldo
Valor Global 87.270,12
Valor Mensal
7.272,51
Situação Ativo
Vigência
08/04/2011-08/04/2012
Objeto: 6º Primeiro Termo Aditivo: Acréscimo de 02 veículos no contrato 001/2009
579/2012
8 Termo Aditivo
Outro
87.270,12
7.272,51
Ativo
09/04/2012-08/04/2013
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de serviços de locação de veículos - sem motorista, pelo prazo de
12 ( doze ) meses, com vigência até 08/04/2013.
325/2013
9 Termo Aditivo
Novo Saldo
92.209,80
7.684,15
Ativo
09/04/2013-06/02/2014
Objeto: OITAVA TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ DIA 06/02/2014.
2/2014
10 Termo Aditivo
Novo Saldo
16.477,38
8.238,69
Ativo
07/02/2014-06/04/2014
5/2009
6/2008
Objeto: 1 ¿ O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação excepcional do prazo de vigência do Contrato nº 001/2009, a contar de 07/02/2014, por mais 02(dois) meses, nos termos do art. 57, § 4º, da Lei n° 8666/93.
8689/2008
BOMGELAR REFRI
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO
Tipo de Despesa: 33903917
14.565,75
Inativo
03/04/2009-04/04/2013
02/04/2009
Contratada(s): 02.543.807/0001-04 - BOMGELAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
30.356,31
Termo 77/2009
Sequência
1
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Outro
Valor Global 11.999,88
Valor Mensal
999,99
Situação Inativo
Vigência
03/04/2010-03/04/2011
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado com reposição de peças
e componentes
2/2011
2 Termo Aditivo
Novo Saldo
7.263,48
605,29
Inativo
03/04/2011-02/04/2012
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto:
O objeto do presente instrumento é a supressão de 39,47% ( trinta e nove vírgula quarenta e sere por cento )ao valor do contrato primitivo, conforme previsão contida na cláusula terceira e a prorrogação do prazo de vigência constante a cláusula quinta que passam a vigorar com a seguinte redação:
Cláusula Terceira - Do preço, da Revisão e do Reajustamento:
3.1 - Pelo serviço aqui ajustado, a contratada receberá mensalmente, a importância de R$ 605,29 ( Seiscentos e cinco reais e vinte e nove centavos
), e nele deverão estar inclusos todas as espécies de tributos, direitos e indireitos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão de obra, instalações e quaisquer despesas inerentes ao ajuste.
Cláusula Quinta - Do prazo de Vigência Contratual :
5.2 - A execução do serviço ajustado terá sua vigência prorrogada por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 03 de abril de 2011, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57 da lei 8.666/1993.
2/2012
3 Termo Aditivo
Acréscimo
2.565,87
855,29
Inativo
02/01/2012-03/04/2012
Objeto: TERCEIRO TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR DO CONTRATO INICIAL ATUALIZADO. PELO SERVIÇO AQUI ATUALIZADO, A CONTRATADA RECEBERÁ MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE 855,29, E NELE DEVERÃO ESTÁ INCLUSO TODAS AS ESPÉCIES DE TRIBUTOS, DIRETOS E INDIRETOS, ENCARGOS SOCIAIS, SEGURO, FRETES, MATERIAL, MÃO DE OBRA, INSTALAÇÕES E QUAISQUER DESPESAS INERENTES AO AJUSTE
7/2012
7 Termo Aditivo
Novo Saldo
10.263,48
855,29
Ativo
04/04/2012-04/04/2013
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de
Ano de Contratação: 2009
Modalidade: Pregão Eletrônico
12/2010 | 15/2009 |
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
4744/2009
G
Objeto: Prestação de serviços de locação de veículo automotor, sem motorista.
Tipo de Despesa: 33903303
ERHA
14/12/2009
14/12/2009-14/12/2010 | Inativo | 193.200,00 |
Contratada(s): 28.390.748/0001-67 - MANCHESTER AUTOMOTORES LTDA
193.200,00
Termo 24/2010
Sequência
1
Tipo de Termo
Tipo de Ação Outro
Valor Global
Valor Mensal
Situação Ativo
Vigência
29/06/2010-14/12/2010
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto promover a supressão de 02 (dois) veículos, do contrato de prestação
12/2010 | 16/2009 |
de serviços de locação de veículos automotores, tudo de acordo com o que dispõe o Art. 65 "b" e § 1º da lei nº 8.666/1993.
4745/2009
G
Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Tipo de Despesa: 33903303
ERHA
17/12/2009
18/12/2009-18/12/2010 | Inativo | 42.432,00 |
Contratada(s): 08.742.073/0001-60 - FREITAS LOCADORA TURISMO E TRANSPORTES LTDA
42.432,00
8833/2008
25/2009
991/2009
18/12/2008
EMBRATEC
01/01/2009-31/12/2013
Inativo
23.214.661,10
23.615.461,10
Objeto: TERMO DE ADESÃO - COMBUSTÍVEL SEGER
Tipo de Despesa: 33903001, 33903039
Contratada(s): 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Termo 1/2009
Sequência
1
Tipo de Termo
Tipo de Ação Outro
Valor Global 200.400,00
Valor Mensal
Situação Inativo
Vigência
01/01/2009-01/01/2010
Objeto: Inclusão da letra "i" ao item 1.2, da cláusula Primeira - DO OBJETO.
5/2009
2 Termo Aditivo
Outro
200.400,00
Inativo
17/04/2009-01/01/2010
Objeto: Alteração do item 4.4, da CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, conforme redação abaixo:
4.4 - A atestaçao da Nota Fiscal deverá ser efetuada a critério do órgão, de acordo com as opções abaixo:
a) Após minuciosa conferencia dos cupons fiscais, os quais deverão ser entregues pelos usuários ao setor administrativo, com a Nota Fiscal Eletronica emitida pelo Sistema e documentos a ela anexados: Relatório Analítico-Sintético e Detalhamento de Título; ou
b) Após minuciosa conferencia da Consolidação das Notas Fiscais emitidas em nome dos órgãos pelos Postos de Abastecimento, com a Nota Fiscal Eletronica emitida pelo Sistema e os documentos a ela anexados: Relatório Analítico-Sintético e Detalhamento de Título; ou
c) Mediante a emissão da Nota Fsical Eletronica emitida pelo sistema com documentos a ela anexados: Relatório Analítico-Sintetíco e Detalhamento de Título.
§1º - Em qualquer das hipóteses acima deverá ser obedecida à estrita ordem cronológica da exigibilidade dos lançamentos, sem os quais não será possível efetuar a referida atestaçã.
§2º - Em qualquer caso, a responsabiildade do ateste ficará a cargo do fiscal do órgão.
4/2009
3 Termo Aditivo
Outro
200.400,00
Inativo
01/01/2010-01/01/2011
Objeto: O objeto do presente instrumento é a prorrogaçao do prazo de de vigencia, descrito no item 5.1, da cláusula Quinta do Contrato Primitivo, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 01 de janeiro de 2010.
43/2010
4 Termo Aditivo
Outro
200.400,00
Ativo
01/01/2011-01/01/2012
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: O objeto do presente instrumento é a prorrogação do prazo de vigencia, descrito no item 5.1, da cláusula quinta do contrato primitivo, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 01 de janeiro 2011, bem como o acréscimo do valor total em 0,48% ( quarenta e oito décimos percentuais) totalizando o valor de R$ 110.000,00 ( cento e dez mil reais ) que serão concedidos em favor da Faculdade de Música do Espírito Santo - FAMES, no valor de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais ) e em favor do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo - CBMES,
Ano de Contratação: 2009 | ||||||||||||
Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | |||
Termo | Sequência | Tipo de Termo | Tipo de Ação | Valor Global | Valor Mensal | Situação | Vigência | |||||
123/2011 | 8 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 200.400,00 | Ativo | 01/01/2012-01/01/2013 | ||||||
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses a contar de 01 de janeiro de 2012. | ||||||||||||
245/2013 | 9 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 200.400,00 | Ativo | 01/01/2013-31/12/2013 | ||||||
Objeto: DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/01/2013 | ||||||||||||
Total: Pregão Eletrônico 23.663.960,00 00.000.000,10 | ||||||||||||
Modalidade: Pregão Presencial | ||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | |||
4609/2009 | 1/2008 | 14/2009 | 21/10/2009 | UN | IFY SOLUÇÕES | 22/10/2009-14/10/2015 | Inativo | 16.424,20 | 83.441,17 | |||
Tipo de Despesa: 33903912 Objeto: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Contratada(s): 67.071.001/0003-60 - UNIFYSOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | |||||||||||
Termo | Sequência | Tipo de Termo | Tipo de Ação | Valor Global | Valor Mensal | Situação | Vigência | |||||
548/2011 | 1 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 67.016,97 | 1.108,27 | Ativo | 15/10/2010-14/10/2015 | |||||
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto 1.1 - O objeto do presente instrumento é a retificação da cláusula Décima Terceira do contrato, conforme redação abaixo: 13.1 O prazo de vigência contratual terá início no dia subsequente ao da publicação do resumo do contrato no Diário Oficial e terá duração de 60 ( sessenta ) meses. Cláusula Segunda - Da Prorrogação 2 - A execução do serviço ajustado terá sua vigência prorrogada excepcionalmente, com fulcro no art. 57 § 4º da Lei 8.666/1993 por um periodo de 12 (doze) meses, a contar de 15/10/2014. | ||||||||||||
3/2012 | 2 | Apostilamento | Acréscimo | 3.124,98 | Ativo | 12/01/2012-14/10/2015 | ||||||
Objeto: primeiro termo de apostilamento, que tem como objeto o acréscimo de 6,170% ao valor do contrato primitivo. | ||||||||||||
1/2014 | 4 | Apostilamento | Outro | Ativo | 11/03/2014-14/10/2015 | |||||||
Objeto: Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração do contrato nº014/2009, face alteração contratual promovida pela empresa Siemens Enterprise Communications Tecnologia da Informação e Comunicações Corporativas Ltda, cuja denominação social passa a ser Unify Soluções em Tecnologia da Informação Ltda, conforme 13ª Alteração de Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 20135814120. | ||||||||||||
Total: Pregão Presencial 16.424,20 83.441,17 | ||||||||||||
Modalidade: Registro de Preço | ||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | |||
4742/2009 | 1/2010 | 4742/2009 | 04/02/2010 GE | RHA | 05/02/2010-05/02/2011 | Inativo | 22.679,50 | 22.679,50 | ||||
Ano de Contratação: 2009 | |||||||||||||||||||
Modalidade: Registro de Preço | |||||||||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||||||||||
Tipo de Despesa: 33903047, 33903947 Objeto: SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DA | SYMANTEC | Contratada(s): 01.707.536/0001-04 | - ISH TECNOLOGIA LTDA | ||||||||||||||||
Total: Registro de Preço | 22.679,50 | 22.679,50 | |||||||||||||||||
Total: 2009 | 23.733.895,00 | 00.000.000,83 | |||||||||||||||||
Ano de Contratação: 2010 | ||||||||||||
Modalidade: Dispensa de Licitação | ||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | |||
8/2009 | 8/2010 | 8/2010 | GERHA | 16/12/2009-26/01/2010 | Inativo | 342,00 | 342,00 | |||||
Tipo de Objeto: | Despesa: 33903917 CONSERTO DE BALANÇA DE 100KG | Contratada(s): 07.059.941/0001-40 | - ONIX METROLOGIA LTDA | |||||||||
2730/2010 | 40/2011 | 9/2010 | 20/12/2010 | SERRA AZUL COM | 21/12/2010-21/12/2011 | Inativo | 720,00 | 720,00 | ||||
Tipo de Objeto: | Despesa: 33903004 AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP | Contratada(s): 10.725.750/0001-84 | - SERRA AZUL COMERCIO DE GAS LTDA ME | |||||||||
1496/2010 | 22/2010 | 22/2010 | GERHA | 25/05/2010-25/06/2010 | Inativo | 650,00 | 650,00 | |||||
Tipo de Despesa: 33903039, 33903919 Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO IVECO/EUROCARGO DE PROPRIEDADE DESTE ÓRGÃO DL Nº 22/2010 | TECTOR, | PLACA EEF 7068, | ANO 2008, | Contratada(s): 39.368.543/0001-00 | - OFICINA MECANICA MSV LTDA ME | |||||||
531/2010 | 5/2010 | 531/2010 | 28/01/2010 | IPEM-ES | 19/02/2010-19/08/2010 | Inativo | 720,00 | 720,00 | ||||
Tipo de Objeto: | Despesa: 33903916, 33903978 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA | Contratada(s): 00.776.218/0001-32 | - AJP - DEDETIZADORA LTDA | |||||||||
643/2010 | 9/2010 | 643/2010 | IPEM-ES | 18/02/2010-23/05/2010 | Inativo | 2.535,00 | 2.535,00 | |||||
Tipo de Objeto: | Despesa: 33903039, 33903916, 33903919 SERVIÇO NO VEÍCULO L 200, PLACA IMG 7601 | Contratada(s): 31.485.055/0001-62 | - J S AUTOMECANICA LTDA | |||||||||
670/2010 | 10/2010 | 670/2010 | IPEM-ES | 05/03/2010-05/04/2010 | Inativo | 2.325,92 | 2.325,92 | |||||
Tipo de Objeto: | Despesa: 33903920 SUBSTITUIÇÃO DOS MASTROS DAS BANDEIRAS | Contratada(s): 09.311.559/0001-07 | - JSEUÍNO X. RIBEIRO TELESYSTEM | |||||||||
769/2010 | 12/2010 | 769/2010 | IPEM-ES | 09/03/2010-30/03/2010 | Inativo | 170,75 | 170,75 | |||||
Tipo de Objeto: | Despesa: 33903963 CONFECÇÃO DE REGISTROS DE VISITAS | Contratada(s): 28.161.362/0001-83 | - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | |||||||||
Ano de Contratação: 2010
Modalidade: Dispensa de Licitação
NUP/Processo 8403/2007
Requisição
Pregão/Lic 82/2010
Contrato 770/2010
Publicação 03/12/2007
Interessado GERHA
Vigência 03/12/2007-04/12/2010
Situação Rescindido
Valor Vigente
2.700,00
Valor Global
5.400,00
Tipo de Despesa: 33903948
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Contratada(s): 28.164.937/0001-11 - IEL - NUCLEO DO INST EUVALDO LODI DO ESP SANTO
Termo 2/2007
Sequência
1
Tipo de Termo
Tipo de Ação Novo Saldo
Valor Global
2.700,00
Valor Mensal
Situação Ativo
Vigência
04/12/2009-04/12/2010
Objeto: Prorrogar por mais 12 (doze) meses o convênio
4/2007 2
Novo Saldo
112,50
Aberto
07/12/2009-05/05/2010
Objeto: Prorrogar por mais 05 (cinco) meses o convênio firmado
3/2010 | 771/2010 |
608/2010
Tipo de Despesa: 33903901
Objeto: ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ES
IPEM-ES | 18/02/2010-18/02/2011 | Inativo | 528,00 |
Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
528,00
1046/2010
14/2010
772/2010
IPEM-ES
05/04/2010-15/04/2010
Inativo
468,00
468,00
Tipo de Despesa: 33903916
Objeto: SERVIÇO DE INSTAÇAO DE DIVOSORIAS DE GRANITO E COLOCAÇAO DE PORTAS NO BANHEIRO FEMININO
Contratada(s): 09.414.495/0001-70 - DS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
732/2010
16/2010
773/2010
GINST
08/06/2010-08/12/2010
Inativo
2.501,00
2.501,00
Tipo de Despesa: 33903004
Objeto: AQUISIÇÃO MISTURA PADRÃO PRIMÁRIA PARA VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE GASES
Contratada(s): 24.380.578/0001-89 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
1754/2010
22/2010
774/2010
VITÓRIA REPARA
31/05/2010-30/06/2010
Inativo
3.238,47
3.238,47
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA MQH 4492 DL Nº 22/2010
Tipo de Despesa: 33903039, 33903919
Contratada(s): 07.773.300/0001-52 - VITÓRIA REPARAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1267/2010
15/2010
1267/2010
IPEM/ES
13/04/2010-02/05/2010
Inativo
2.152,50
2.152,00
Tipo de Despesa: 44905200, 44905234
Objeto: AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS DE COLUNA ELETRICO PARA GARRAFÃO DE ÁGUA QUENTE E FRIA
Contratada(s): 03.382.174/0001-54 - ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA
532/2010
7/2010
1268/2010
IPEM-ES
21/01/2010-06/02/2010
Inativo
1.175,00
1.175,00
Tipo de Despesa: 33903916
Objeto: LEVANTAMENTO DE CARGA ELÉTRICA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO.
Contratada(s): 30.964.795/0001-19 - CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA
Total: Dispensa de Licitação
20.226,64
22.926,14
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
Ano de Contratação: 2010
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação
NUP/Processo 3301/2010
Requisição
Pregão/Lic 21/2010
Contrato 21/2010
Publicação 20/10/2010
Interessado INMETRO - RJ
Vigência 20/10/2010-20/10/2014
Situação Aberto
Valor Vigente
0,00
Valor Global
0,00
Contratada(s): 00.662.270/0001-68 - INMETRO - RJ
Objeto: Delegação da execução das atividades de competência do INMETRO, aseguir elencadas, com pactuação de resultados a alcançar e da contrapartida de recursos a serem repassados ao Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo - IPEM-ES, denominado, doravente, "Órgão Executor". '
Total: Inexigibilidade de Licitação
0,00
0,00
Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Tipo de Despesa: 33903303
NUP/Processo 644/2010
Requisição
Pregão/Lic 1/2013
Contrato 2/2010
Publicação 02/06/2010
Interessado ARAÚJO RENTACA
Vigência 03/06/2010-06/04/2014
Situação Inativo
Valor Vigente
265.633,38
Valor Global
516.755,00
Contratada(s): 07.134.140/0001-00 - ARAUJO RENTACAR EIRELI
Termo 11/2010
Sequência
1
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Novo Saldo
Valor Global 61.630,02
Valor Mensal
5.135,83
Situação Inativo
Vigência
22/08/2010-02/06/2011
Objeto: Promover a supressão de 01 (um) veículo, do contrato de prestação de serviços de locação de veículo automotor - sem motorista, tudo de
acordo com o que dispõe o art. 65, I, "b" e § 1º da Lei 8666/1993.
7/2011
2 Termo Aditivo
Novo Saldo
61.630,02
5.135,83
Aberto
03/06/2011-02/06/2012
Objeto: Segundo Termo Aditivo: Prorrogar contrato de prestação de serviços de locação de veículos sem motorista pelo prazo de 12 meses.
8/2011
3 Apostilamento
Acréscimo
3.209,46
5.435,79
Inativo
12/07/2011-02/06/2012
Objeto: Constitui objeto do presente termo de aopostilamento o acrescimo de 5,84079% ao valor do contrato primitivo, conforme previsão contida na clausula terceira.
873/2011
4 Termo Aditivo
Acréscimo
86.972,64
7.247,72
Inativo
30/12/2011-03/06/2012
Objeto: TERCEIRO TERMO ADITIVO 1.1 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PROMOVER O ACRÉSCIMO DE 01 VEÍCULO, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - SEM MOTORISTA, TUDO DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ART. 65, I, "B" E PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº 8666/93.
562/2012
5 Termo Aditivo
Novo Saldo
86.972,64
7.247,72
Ativo
03/06/2012-03/06/2013
Objeto: 4º TERMO ADITIVO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS - SEM MOTORISTA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA ATE DIA 03/06/2013.
567/2013
6 Termo Aditivo
Novo Saldo
86.972,64
7.247,72
Ativo
04/06/2013-06/02/2014
Objeto: 5º TERMO ADITIVO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS - SEM MOTORISTA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA ATE DIA 06/02/2014.
864/2013
7 Termo Aditivo
Acréscimo
93.277,92
7.773,16
Ativo
03/06/2013-06/02/2014
Objeto: Contitui objeto do presente Termo de Apostilamento o acréscimo de 7,24973% ao valor do contrato primitivo, conforme previsão contida na Cláusula Terceira que passa a vigorar com a seguinte redação,
CLÁUSULA TERCEIRA ¿ Do preço, da revisão e do reajustamento
Ano de Contratação: 2010 | ||||||||||||||||||
Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||||||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | |||||||||
Termo | Sequência | Tipo de Termo | Tipo de Ação | Valor Global | Valor Mensal | Situação | Vigência | |||||||||||
1/2014 | 8 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 15.546,32 | 7.773,16 | Ativo | 07/02/2014-06/04/2014 | |||||||||||
Objeto: 1 ¿ O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 002/2010 até 06/04/2014, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar do dia 07/02/2014. | ||||||||||||||||||
2535/2010 | 5/2010 3/2010 20/08/2010 OSIRIS COMÉRCI 21/08/2010-20/08/2015 Rescindido 119.940,80 | 659.674,40 | ||||||||||||||||
Tipo de Despesa: 33903917, 33903931, 33903983 Contratada(s): 05.388.792/0001-37 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME Objeto: SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | ||||||||||||||||||
Termo | Sequência | Tipo de Termo | Tipo de Ação | Valor Global | Valor Mensal | Situação | Vigência | |||||||||||
111/2011 | 1 | Termo Aditivo | Outro | 179.911,20 | 14.992,60 | Ativo | 21/08/2011-21/08/2012 | |||||||||||
Objeto: Prorrogação do contrato de prestação de serviços de reprodução de documentos e gráfica rápida, fornecimento de equipamentos, suprimentos, manutenção e peças, pelo prazo de 12 meses, com vigência até 21 de agosto de 2012. | ||||||||||||||||||
3/2012 | 2 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 179.911,20 | 14.992,60 | Ativo | 21/08/2012-20/08/2013 | |||||||||||
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de serviços de reprodução de documentos e gráfica rápida, fornecimento de equipamentos, suprimentos, manutenção e peças, pelo prazo de 12 ( doze ) meses, com vigência até 20 de agosto de 2013. | ||||||||||||||||||
862/2013 | 3 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 179.911,20 | Ativo | 21/08/2013-20/08/2014 | ||||||||||||
Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº003/2010 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA A CONTAR DE 21/08/2013. | ||||||||||||||||||
2664/2014 | 4 | Termo Aditivo | Outro | 179.911,20 | 14.992,60 | Ativo | 21/08/2014-20/08/2015 | |||||||||||
Objeto: 1 ¿ O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar o Parágrafo Primeiro, da Cláusula Quinta do contrato, que passa a ter a seguinte redação: Parágrafo Primeiro ¿ Ocorrendo a hipótese prevista no inciso II, artigo 57, da Lei 8666/93, a duração do contrato poderá sofrer prorrogação por sucessivos períodos, limitado a 60(sessenta) meses, desde que cumpridas as formalidade acima indicadas e demonstrando, nos autos, que a medida importará em obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração. | ||||||||||||||||||
2665/2014 | 5 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 179.911,20 | 14.992,60 | Ativo | 21/08/2014-20/08/2015 | |||||||||||
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA ¿ DO OBJETO 1 ¿ O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 003/2010 até 20/08/2015, conforme autorização prevista na Cláusula Primeira ¿ Do Objeto ¿ Parágrafo Primeiro do Quinto Termo Aditivo, a contar do dia 21/08/2014. | ||||||||||||||||||
1/2015 | 6 | Termo de Rescisão | Outro | Ativo | 05/03/2015- | |||||||||||||
Objeto: 1.1 ¿ O objeto do presente termo é a rescisão amigável do contrato nº 003/2010, com eficácia a partir da publicação do presente termo na imprensa oficial, considerando a conveniência de ambas as partes em não mais manter a referido negócio jurídico, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, despachos e demais elementos constantes do processo administrativo nº 2535/10 (201005855). | ||||||||||||||||||
Ano de Contratação: 2010
Modalidade: Pregão Eletrônico
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
2211/2010
13/2010
4/2010
30/09/2010
STAR VIGILÂNCI
01/10/2010-30/09/2015
Inativo
634.049,40
1.148.294,04
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA
Tipo de Despesa: 33903703
Contratada(s): 07.400.941/0001-61 - STAR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
Termo 1/2011
Sequência
1
Tipo de Termo Apostilamento
Tipo de Ação Acréscimo
Valor Global 10.419,75
Valor Mensal 11.753,92
Situação Aberto
Vigência
01/01/2011-30/09/2011
Objeto: PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO DE 13,66% AO VALOR DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME FOI FIRMADO NA
CONVENÇÃO COLETIVA, COM A VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA TERCEIRA.
2/2012
2 Apostilamento
Outro
158.939,76
13.244,98
Aberto
01/01/2012-01/10/2012
Objeto: Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento o acréscimo de 12.69% ao valor do contrato primitivo,conforme foi firmado na Convenção COletiva,com vigência a partir de 01 de janeiro de 2012,conforme previsão contida na Cláusula Terceira.
11/2011
2 Termo Aditivo
Outro
141.047,04
11.753,92
Inativo
01/10/2011-01/10/2012
Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MAIS 12 MESES, COM VIGÊNCIA ATÉ 01/10/2012
1/2013
3 Apostilamento
Acréscimo
59.217,48
14.804,37
Ativo
22/05/2013-30/09/2013
Objeto: Acréscimo de 13,47% ao valor do contrato primitivo, com vigência a partir de 2013.
876/2012
3 Termo Aditivo
Novo Saldo
158.939,76
13.244,98
Ativo
01/10/2012-30/09/2013
Objeto: Segundo termo Aditivo-O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de serviços de guarda e vigilância armada, pelo prazo de 12(doze) meses, com vigência até 30/09/2013.
863/2013
4 Termo Aditivo
Novo Saldo
177.652,44
14.804,37
Ativo
01/10/2013-30/09/2014
Objeto: 1 ¿ O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº004/2010 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Sexta, a contar de 01/10/2013.
3/2015
4 Apostilamento
Acréscimo
232.614,84
19.384,57
Ativo
01/01/2015-30/09/2015
Objeto: Quarto termo de apostilamento:
Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento o acréscimo de 9,94% (nove inteiros e noventa e quatro centésimos por cento) ao valor do contrato primitivo, conforme foi firmado na Convenção Coletiva, com vigência a partir de 01 de janeiro de 2015, conforme previsão contida na Cláusula Terceira que passa a vigorar com a seguinte redação.
2670/2014
5 Termo Aditivo
Novo Saldo
177.652,44
14.804,37
Ativo
01/10/2014-30/09/2015
Objeto: 1 ¿ O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 004/2010 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Sexta, a contar de 01/10/2014.
12/2015
6 Termo Aditivo
Acréscimo
215.063,04
17.921,92
Ativo
03/12/2013-31/12/2014
Objeto: Quinto Termo Aditivo:
1 - O objeto do presente instrumento é a revisão econômico-financeira do Contrato em razão da implementação dos efeitos da Lei nº 12.470/2012 pela Portaria MTE nº 1.885/2013, bem como da celebração da Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2014.
Ano de Contratação: 2010
Modalidade: Pregão Eletrônico
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
1973/2010
12/2010
5/2010
13/10/2010
GERHA
14/10/2010-14/10/2011
Inativo
85.000,00
85.000,00
Objeto: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO RESERVATÓRIO DE AGUA DO SETOR DE CARGAS PERIGOSAS
Tipo de Despesa: 33903978
Contratada(s): 00.679.427/0002-49 - AMBITEC LTDA
2741/2010
14/2010
6/2010
14/10/2010
CENTRO DE REPA
15/10/2010-15/10/2011
Inativo
17.000,00
17.000,00
Objeto: MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS OFÍCIAIS DESTE IPEM-ES.
Tipo de Despesa: 33903039, 33903919
Contratada(s): 01.129.805/0001-00 - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA PROVEDEL LTDA
2740/2010
14/2010
7/2010
14/10/2010
LOCAUCAR LOCAD
15/10/2010-27/01/2012
Inativo
20.000,00
20.000,00
Objeto: MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS OFÍCIAIS DESTE IPEM-ES.
Tipo de Despesa: 33903039, 33903919
Contratada(s): 01.152.893/0001-53 - LOCAU CAR LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS
Termo 589/2011
Sequência
1
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Outro
Valor Global 20.000,00
Valor Mensal
Situação Ativo
Vigência
15/10/2011-27/01/2012
Objeto: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, COM VIGÊNCIA ATÉ DIA 27/01/2012
3408/2010
17/12/2010
Objeto: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS - KANGOO
Tipo de Despesa: 33903303, 33909233
31/2010 | 8/2010 |
RP LOCADORA DE | 17/12/2010-17/06/2014 | Inativo | 287.820,00 |
Contratada(s): 07.543.993/0001-97 - RP LOCADORA DE VEÍCULOS
553.500,00
Termo 582/2011
Sequência
1
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Acréscimo
Valor Global 265.680,00
Valor Mensal 22.140,00
Situação Ativo
Vigência
28/11/2011-17/06/2014
Objeto: 1.1-O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 02 VEÍCULOS EQUIPADOS NO CONTRATO Nº 008/2010, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEM MOTORISTA
2.1-DIANTE DO ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO DE VEÍCULOS A CONTRATANTE PAGARÁ A CONTRATADA MENSALMENTE O VALOR DE R$ 22.140,00, PODENDO O REFERIDO VALOR SOFRER VARIAÇÕES EM DECORRÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS.
568/2013
2 Termo Aditivo
Novo Saldo
265.680,00
22.140,00
Ativo
18/06/2013-06/02/2014
Objeto: 1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 008/2010 até 06/02/2014, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 18/06/2013.
869/2013
3 Termo Aditivo
Outro
306.648,00
25.554,00
Ativo
18/06/2013-06/02/2014
Objeto: 1.1 ¿ o presente termo aditivo tem como objeto a alteração da cláusula 4.1.1 do contrato original adotando o Índice Nacional de preço ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (INPC-IBGE) e acréscimo de 15,42% (quinze vírgula quarenta e dois por cento) ao valor do contrato primitivo decorrente desta alteração.
540/2010
3/2010
540/2010
23/03/2010
IPEM-ES
23/03/2010-31/12/2010
Inativo
4.469,98
4.470,00
Ano de Contratação: 2010 | |||||||||||
Modalidade: Pregão Eletrônico | |||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||
Tipo de Despesa: 33903016, 33903019 Contratada(s): 07.263.597/0001-06 - XXXX XX XXXXX XXXXX - TKL COMERCIAL MEE Objeto: Aquisição de material de expediente | |||||||||||
565/2010 | 2/2010 | 565/2010 | 23/03/2010 | GERHA | 23/03/2010-31/12/2010 | Inativo | 12.100,00 | 12.100,00 | |||
Tipo de Despesa: 33903021, 33903022, 33903024 Contratada(s): 10.681.133/0001-24 - MASTER CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA EPP Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | |||||||||||
674/2010 | 4/2010 | 775/2010 | IPEM-ES | 24/03/2010-24/06/2010 | Inativo | 6.554,00 | 6.554,00 | ||||
Tipo de Despesa: 33903963 Contratada(s): 05.961.368/0001-30 - GRAFICA TRIANGULO LTDA Objeto: CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO | |||||||||||
2356/2010 | 2356/2010 | IPEM-ES | 12/07/2011-13/07/2012 | Inativo | 0,00 | 0,00 | |||||
Tipo de Despesa: 33903900 Contratada(s): 28.152.080/0001-10 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Objeto: CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM JUCEES | |||||||||||
3461/2010 | 31/2010 | 3461/2010 | 13/01/2011 | RP LOCADORA DE | 14/01/2011-14/07/2013 | Inativo | 4.782,00 | 57.384,00 | |||
Tipo de Despesa: 33903303 Contratada(s): 07.543.993/0001-97 - RP LOCADORA DE VEÍCULOS Objeto: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - 03 VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO | |||||||||||
Total: Pregão Eletrônico 1.457.349,56 3.080.731,44 | |||||||||||
Modalidade: Registro de Preço | |||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||
1690/2010 | 38/2009 | 1/2010 | 26/05/2010 | GERHA | 12/05/2010-12/11/2010 | Inativo | 3.436,80 | 3.436,80 | |||
Tipo de Despesa: 33903007 Contratada(s): 01.027.474/0001-90 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER LTDA - Objeto: Aquisição de café torrado e moído, a vácuo, de 1º qualidade, contendo 500 gramas, EPP em embalagem original, com selo e pureza d ABIC, com no mínimo 12 meses de validade. | |||||||||||
2425/2010 | 4/2010 | 6/2010 | 16/08/2010 | IPEM-ES | 03/06/2010-03/06/2011 | Inativo | 3.179,78 | 3.179,78 | |||
Tipo de Despesa: 33903016, 33903026 Contratada(s): 09.279.062/0001-59 - XXXXX XX XXXXX XXXXXXX - PRODUTOS PARA ESCRITORIO Objeto: Aquisição de Material de expediente, conforme especificado no anexo I do edital de registro de preços nº 004/2010. | |||||||||||
2740/2010 | 4/2010 | 7/2010 | 16/08/2010 | LOCAUCAR LOCAD | 17/08/2010-17/08/2011 | Inativo | 764,47 | 764,47 | |||
Tipo de Despesa: 33903016 Contratada(s): 07.263.597/0001-06 - XXXX XX XXXXX XXXXX - TKL COMERCIAL MEE Objeto: Adesão a Ata de registro de preços nº 007/2010, pregão eletronico nº 004/2010 que tem como objeto a aquisição de material de expediente. | |||||||||||
2426/2010 | 4/2010 | 8/2010 | 16/08/2010 | IPEM-ES | 17/08/2010-17/08/2011 | Inativo | 324,00 | 324,00 | |||
Ano de Contratação: 2010 | |||||||||||||||||||
Modalidade: Registro de Preço | |||||||||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||||||||||
Tipo de Despesa: 33903016, 33903021 Objeto: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 008/2010, tem como objeto aquisição de material de expediente. | Pregão Eletronico nº 004/2010, que | Contratada(s): 10.681.133/0001-24 | - MASTER CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA EPP | ||||||||||||||||
Total: Registro de Preço | 7.705,05 7.705,05 | ||||||||||||||||||
Total: | 2010 | 1.485.281,25 | 3.111.362,63 | ||||||||||||||||
Ano de Contratação: 2011 | ||||||||||||
Modalidade: Dispensa de Licitação | ||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | |||
195/2011 | 6/2011 | 4/2011 | SETOR DE COMPR | 14/03/2011-14/06/2011 | Inativo | 2.872,50 | 957,50 | |||||
Tipo de Despesa: 33903000, 33903028, 33903044 Objeto: SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CONES E LUVAS PARA DAR SEGURANÇA E CONDIÇÕES AOS TÉCNICOS NAS VERIFICAÇÃOES DE INSTRUMENTOS | Contratada(s): 05.252.479/0001-77 | - SOLUCOES EQUIPAMENTOS LTDA | ||||||||||
573/2011 | 16/2011 | 5/2011 | RECURSOS HUMAN | 24/05/2011-24/07/2011 | Inativo | 1.000,00 | 3.000,00 | |||||
Tipo de Despesa: 33903948 Objeto: PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E SRP DOS 3 MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO. | Contratada(s): 09.237.294/0001-44 | - LICIDATA CURSOS LTDA | ||||||||||
584/2011 | 17/2011 | 12/2011 | IPEM - ES | 06/06/2011-08/06/2011 | Inativo | 3.300,00 | 3.300,00 | |||||
Tipo de Despesa: 33903024, 33903916 Objeto: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS DESTE IPEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | Contratada(s): 09.414.495/0001-70 | - DS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | ||||||||||
584/2011 | 17/2011 | 12/2011 | IPEM - ES | 06/06/2011-26/06/2011 | Inativo | 3.300,00 | 3.300,00 | |||||
Tipo de Despesa: 33903024, 33903916 Objeto: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS DESTE IPEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | Contratada(s): 09.414.495/0001-70 | - DS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | ||||||||||
755/2011 | 20/2011 | 13/2011 | IPEM-ES | 06/06/2011-06/07/2011 | Inativo | 7.800,00 | 7.800,00 | |||||
Tipo de Despesa: 33903963 Objeto: CONFECÇÃO DE CARTILHAS EDUCATIVAS DO IPEM - ES | Contratada(s): 27.252.147/0001-25 | - GRAFICA E EDITORA JEP LTDA | ||||||||||
746/2011 | 19/2011 | 14/2011 | JUÇARA DE ALME | 05/07/2011-05/07/2013 | Inativo | 960,00 | 1.920,00 | |||||
Tipo de Despesa: 33903600, 33903615 | Contratada(s): 000.000.000-00 - XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX | |||||||||||
Objeto: LOCAÇÃO DE UMA VAGA DE GARAGEM NO MUNICÍPIO DE COLATINA | ||||||||||||
Ano de Contratação: 2011
Modalidade: Dispensa de Licitação
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
Termo 296/2012
Sequência
1
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Novo Saldo
Valor Global
960,00
Valor Mensal
80,00
Situação Ativo
Vigência
05/07/2012-05/07/2013
529/2011
Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO PRORROGAR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM NO MUNICÍPIO DE
COLATINA/ES, POR MAIS 12 MESES, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/07/2012.
18/2011 | 15/2011 |
TRANSPORTES | 10/06/2011-04/07/2011 | Inativo | 1.461,00 |
1.461,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO EUROCARGO TECTOR PLACA EEF 7068
Tipo de Despesa: 33903039
Contratada(s): 39.786.983/0001-79 - VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA
393/2011
21/2011
17/2011
05/07/2011-10/07/2011
Inativo
1.242,00
1.242,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO (WALK TALK)
Tipo de Despesa: 44905206
Contratada(s): 02.065.816/0002-00 - TELECOM WORLD SYSTEMS TWS
328/2011
12/2011
328/2011
IPEM-ES
07/04/2011-01/03/2012
Inativo
495,00
495,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO
Tipo de Despesa: 33903022, 33903028
Contratada(s): 09.430.550/0001-15 - COLETAR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
328/2011
12/2011
328/2011
IPEM-ES
07/04/2011-07/05/2012
Inativo
255,00
255,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO
Tipo de Despesa: 33903021, 33903022
Contratada(s): 00.240.220/0001-92 - OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD
328/2011
12/2011
328/2011
IPEM-ES
07/04/2011-31/03/2012
Inativo
1.853,60
1.853,60
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO
Tipo de Despesa: 33903021, 33903022
Contratada(s): 05.392.567/0001-74 - D&E PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
328/2011
12/2011
328/2011
11/05/2011
IPEM-ES
10/05/2011-10/05/2012
Inativo
1.853,60
1.853,60
Contratada(s): 05.392.567/0001-74 - D&E PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO
329/2011
10/2011
329/2011
IPEM-ES
08/04/2011-26/06/2012
Inativo
1.492,50
1.492,50
Objeto: AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO
Tipo de Despesa: 33903007
Contratada(s): 31.749.906/0001-37 - DISTRIBUIDORA MARUIPE LTDA
329/2011
10/2011
329/2011
IPEM-ES
08/04/2011-11/04/2011
Inativo
19,80
19,80
Objeto: AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO
Tipo de Despesa: 33903007
Contratada(s): 28.061.323/0001-04 - X X XX XXXXXXXX XXXXX
774/2011
23/2011
774/2011
IPEM - ES
01/06/2011-31/08/2011
Inativo
1.500,00
1.500,00
Ano de Contratação: 2011
Modalidade: Dispensa de Licitação
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
Objeto: AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA DE PVC COM ENVELOPAMENTO DE ADESIVO DIGITAL PARA ACERVO
Tipo de Despesa: 44905287
Contratada(s): 12.289.430/0001-54 - XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX ME
775/2011
45/2011
000/0000
XXX / XX
30/11/2011-31/12/2011
Inativo
6.680,00
6.680,00
Objeto: AQUISIÇÃO EQUIP REG ELETRÔNICO DE PONTO
Tipo de Despesa: 44905200, 44905236
Contratada(s): 10.550.613/0001-56 - IMPACTO DIGITAL ASSISTENCIA EM TECNOLOGIA LTDA
776/2011
22/2011
776/2011
IPEM
01/06/2011-30/09/2011
Inativo
0,00
5.020,00
Objeto: Aquisição de Câmera Digital.
Tipo de Despesa: 44905233
Contratada(s): 07.269.380/0001-03 - RR CAMARA CAMBURI INFORMATICA MEE
855/2011
28/2011
855/2011
IPEM-ES
11/08/2011-04/11/2011
Aberto
822,00
822,00
Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL E DE TERMOHIGRÔMETRO
Tipo de Despesa: 33903917
Contratada(s): 61.334.058/0001-66 - COMERCIAL GONÇALVES EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA
859/2011
27/2011
859/2011
IPEM-ES
01/06/2011-19/09/2011
Inativo
2.303,00
2.303,00
Objeto: CONFECÇÃO DE JALECOS.
Tipo de Despesa: 33903023
Contratada(s): 39.359.617/0001-33 - CORUGITO - INDUSTRIA DE UNIFORMES
894/2011
24/2011
894/2011
TRANSPORTE
26/07/2011-28/09/2011
Inativo
3.870,00
3.870,00
Objeto: SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DOS PNEUS DO VEÍCULO IVECO, PLACA EEF 7068.
Tipo de Despesa: 33903919
Contratada(s): 39.786.983/0001-79 - VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA
930/2011
26/2011
930/2011
IPEM-ES
25/08/2011-26/08/2011
Inativo
4.000,00
4.000,00
Objeto: CURSO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Tipo de Despesa: 33903965
Contratada(s): 05.006.793/0001-70 - BMS EDITORA LTDA
931/2011
30/2011
931/2011
NTI / GINST
01/07/2011-30/09/2011
Inativo
0,00
2.802,00
Objeto: Reparo Corretivo Emergencial.
Tipo de Despesa: 33903017
Contratada(s): 04.010.280/0001-70 - INFORVIX COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA
970/2011
29/2011
970/2011
SETOR DE INSTR
23/09/2011-23/09/2011
Inativo
306,00
306,00
Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE TRENAS PARA UTILIZAÇÃO NA ÁREA DE INSTRUMENTOS
Tipo de Despesa: 33903917
Contratada(s): 00.997.790/0001-21 - RCQ CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
1210/2011
72/2011
1210/2011
IPEM-ES
26/09/2011-10/10/2011
Inativo
215,46
215,46
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE FORMAÇÃO DOS AGENTES-IPEM ES
Tipo de Despesa: 33903021, 33903022
Contratada(s): 04.589.443/0001-10 - TOTAL PREDIO LTDA
Ano de Contratação: 2011
Modalidade: Dispensa de Licitação
Objeto: AQUISIÇÃO DE ESTUFA DE SECAGEM, TEMPERATURA MINIMA DE 15°C, COM PRATELEIRAS. GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES
Tipo de Despesa: 44905234
NUP/Processo 1304/2011
Requisição
Pregão/Lic 6/2012
Contrato 1304/2011
Publicação
Interessado IPEM/ES
Vigência 01/03/2012-15/04/2012
Situação Inativo
Valor Vigente
1.290,00
Valor Global
1.290,00
Contratada(s): 11.407.593/0001-21 - TRADE LABOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
1384/2011
39/2011
1384/2011
IPEM-ES
14/12/2011-14/12/2011
Inativo
600,00
600,00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRAMENTO DA SUBESTAÇÃO
Tipo de Despesa: 33903026, 33903916
Contratada(s): 31.779.846/0001-03 - PADRÃO SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA-ME
1485/2011
42/2012
1485/2011
IPEM-ES
25/11/2011-15/01/2012
Inativo
1.971,00
1.971,00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PORTAS DE VIDRO,DESTE INSTITUTO.
Tipo de Despesa: 33903916
Contratada(s): 04.313.034/0001-97 - MOLDUVIDROS COMÉRCIO DE MOLDURAS E ACESSÓRIOS LTDA
1531/2011
41/2012
1531/2011
IPEM-ES
25/01/2012-30/03/2012
Inativo
980,00
980,00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SOMBREADOR DO ESTACIONAMENTO
Tipo de Despesa: 33903916
Contratada(s): 00.437.139/0001-05 - SOCIEDADE CAPIXABA DE TOLDOS LTDA
1055/2011
26/2011
6915/2011
05/09/2011
MJ INFORMADOR
06/09/2011-04/09/2016
Inativo
720,00
3.600,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEITURA EM DIÁRIO OFICIAL DO ES.
Tipo de Despesa: 33903606, 33903905
Contratada(s): 05.362.142/0001-12 - M J INFORMADOR JURIDICO
Termo 384/2012
Sequência
1
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Novo Saldo
Valor Global
720,00
Valor Mensal
60,00
Situação Ativo
Vigência
05/09/2012-04/09/2013
Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO PRORROGAR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTES EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO
ESPÍRITO E DA UNIÃO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM 05/09/2012 ATE 04/09/2013
521/2013
2 Termo Aditivo
Novo Saldo
720,00
60,00
Ativo
05/09/2013-04/09/2014
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº6915/2011 por mais 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quarta, a contar de 05/09/2013.
2661/2014
3 Termo Aditivo
Novo Saldo
720,00
60,00
Ativo
05/09/2014-04/09/2015
Objeto: TERCEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 05/09/2014
13/2015
4 Termo Aditivo
Novo Saldo
720,00
60,00
Ativo
05/09/2015-04/09/2016
1296/2011
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº6915/2011 por mais 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quarta, a contar de 05/09/2015.
31/2011 | 6918/2011 |
IPEM/ES | 01/11/2011-31/12/2011 | Inativo | 1.309,00 |
1.309,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO IPEM/ES
Tipo de Despesa: 33903007
Contratada(s): 10.999.048/0001-09 - MILHOLI ÁGUAS LTDA-ME
1165/2011
34/2011
6919/2011
IPEM-ES
03/11/2011-31/12/2011
Inativo
2.150,10
430,02
Ano de Contratação: 2011
Modalidade: Dispensa de Licitação
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
Objeto: MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR ALMOXARIFADO.
Tipo de Despesa: 33903016
Contratada(s): 06.967.098/0001-37 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA
1403/2011
37/2011
6920/2011
IPEM/ES
11/11/2011-01/12/2011
Inativo
4.260,80
852,16
Objeto: AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS DE CAFÉ PARA SEREM UTILIZADAS DENTRO DO IPEM/ES
Tipo de Despesa: 33903021
Contratada(s): 11.495.403/0001-75 - DISTRIBUIDORA M.MAX LTDA-ME
1399/2011
36/2011
6921/2011
IPEM-ES
09/11/2011-01/12/2011
Inativo
695,00
695,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA O IPEM-ES
Tipo de Despesa: 33903099
Contratada(s): 08.688.295/0001-42 - ASTERIXCO SERVIÇOS E COM. DE MAT. DE INFORMÁTICA LTDA
1164/2011
33/2011
6922/2011
IPEM-ES
03/11/2011-29/05/2012
Inativo
2.723,25
2.723,25
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.
Tipo de Despesa: 33903022
Contratada(s): 04.589.443/0001-10 - TOTAL PREDIO LTDA
1487/2011
38/2011
6923/2011
EDINARA VERÔNI
30/11/2011-29/11/2013
Aberto
150,00
1.200,00
Objeto: LOCAÇÃO DE UMA VAGA DE GARAGEM NO MUNICIPIO DE LINHARES/ES
Tipo de Despesa: 33903615
Contratada(s): 000.000.000-00 - EDINARA XXXXXXXX XXXXX
Termo 878/2012
Sequência
1
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Novo Saldo
Valor Global
600,00
Valor Mensal
50,00
Situação Ativo
Vigência
30/11/2012-29/11/2013
Objeto: Prestação de serviço de locação de garagem que entre si celebram o IPEM-ES e Edinara Xxxxxxxx Xxxxx.
203/2011
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PREST.SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DESINFECÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA DO IPEM-ES.
Tipo de Despesa: 33903916
8/2011 | 6925/2011 |
IPEM-ES | 31/12/2010-31/12/2011 | Inativo | 723,00 |
Contratada(s): 06.209.700/0001-77 - JN DEDETIZAÇÃO LTDA ME
723,00
1394/2011
44/2011
6928/2011
IPEM-ES
30/11/2011-30/12/2011
Inativo
17.159,40
2.859,90
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA ÁREA DE INSTRUMENTOS
Tipo de Despesa: 33903028
Contratada(s): 12.363.063/0001-91 - SEGURAÇO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA
1164/2011
33/2011
6929/2011
IPEM-ES
30/11/2011-29/05/2012
Inativo
1.756,63
1.756,63
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.
Tipo de Despesa: 33903022
Contratada(s): 04.832.228/0001-07 - TECNO CLEAN COMERCIAL LTDA
Total: Dispensa de Licitação
84.089,64
77.458,42
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação
Ano de Contratação: 2011
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação
Objeto: LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM MONTAGEM BÁSICA DE ESTANDE
Tipo de Despesa: 33903922
NUP/Processo 320/2011
Requisição
Pregão/Lic 9/2011
Contrato 2/2011
Publicação 03/05/2011
Interessado ACAPS - ASSOCI
Vigência 04/05/2011-08/07/2011
Situação Inativo
Valor Vigente
6.960,00
Valor Global
6.960,00
Contratada(s): 27.056.597/0001-42 - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE SUPERMERCADOS ACAPS
127/2011
1/2011
16/2011
GERHA
01/01/2011-31/12/2011
Inativo
15.000,00
15.000,00
Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO IPEM-ES - EXERCÍCIO 2011
Tipo de Despesa: 33903943
Contratada(s): 28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
125/2011
2/2011
125/2011
GERHA
01/01/2011-31/12/2011
Inativo
0,00
15.000,00
Objeto: Fornecimento de água na sede do IPEM-ES no exercício de 2011.
Tipo de Despesa: 33903944
Contratada(s): 28.151.363/0001-47 - CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
126/2011
5/2011
126/2011
GERHA
01/01/2011-31/12/2011
Inativo
5.000,00
5.000,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS - TAG
Tipo de Despesa: 33903308
Contratada(s): 02.879.926/0001-24 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL SA - RODOSOL
128/2011
3/2011
128/2011
DIO - DEPARTAM
01/01/2011-31/12/2011
Inativo
24.000,00
24.000,00
Objeto: PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ES - EXERCÍCIO DE 2011
Tipo de Despesa: 33913947
Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
527/2011
12/2011
527/2011
29/09/2011
GERHA
16/05/2011-16/05/2012
Inativo
10.000,00
10.000,00
Objeto: CONTRATAÇÃO EMPRESA SERVIÇO DE PROTESTO DE TÍTULOS
Tipo de Despesa: 33903966
Contratada(s): 36.363.802/0001-03 - TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS
Total: Inexigibilidade de Licitação
60.960,00
75.960,00
Modalidade: Não se Aplica
Objeto: CONVÊNIO Nº 001/2011
Tipo de Despesa: 33303923
NUP/Processo 438/2011
Requisição
Pregão/Lic 102/2011
Contrato 1/2011
Publicação
Interessado IPEM-ES X IPEM
Vigência 26/05/2011-01/07/2012
Situação Inativo
Valor Vigente
237.528,39
Valor Global
1.885.999,98
Contratada(s): 17.322.264/0001-64 - IPEM-MG
Termo 1/2012
Sequência
1
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Novo Saldo
Valor Global 942.999,99
Valor Mensal
Situação Ativo
Vigência
01/01/2012-01/07/2012
Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO Nº 001/2011 NO PERÍODO DE 06 MESES A CONTAR DE 01/01/2012,
CONFORME PLANO DE TRABALHO CONTIDO NO ANEXO I - QUE É PARTE INTEGRANTE DESTE CONVÊNIO
Total: Não se Aplica
237.528,39
1.885.999,98
Modalidade: Pregão Eletrônico
Ano de Contratação: 2011 | |||||||||||||||||||
Modalidade: Pregão Eletrônico | |||||||||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||||||||||
2733/2010 | 18/2013 | 1/2011 | 23/12/2010 | PA | Y LESS VIAGE | 04/01/2011-03/01/2017 | Inativo | 67.553,28 | 445.832,96 | ||||||||||
Tipo de Despesa: 33903301 Contratada(s): 39.822.176/0001-64 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA Objeto: AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS | |||||||||||||||||||
Termo | Sequência | Tipo de Termo | Tipo de Ação | Valor Global | Valor Mensal | Situação | Vigência | ||||||||||||
5/2012 | 1 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 54.053,28 | Ativo | 05/01/2012-04/01/2013 | |||||||||||||
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O objeto do presente instrumento é a prorrogação do prazo de vigência constante à Cláusula Quinta do contrato primitivo e o acréscimo de 0,57% (zero vírgula cinquenta e sete por cento) ao valor do contrato primitivo, concedido à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECT, conforme previsão contida na Cláusula Décima Primeira, alterando o Anexo A - Itens 3 e 12 referenciados na Cláusula Terceira, que passam a vigorar com a seguinte redação: | |||||||||||||||||||
458/2012 | 2 | Termo Aditivo | Acréscimo | 13.500,00 | Inativo | 14/12/2012-04/01/2013 | |||||||||||||
Objeto: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO NO VALOR DE 13.500,00 | |||||||||||||||||||
21/2015 | 5 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 67.533,28 | Ativo | 04/01/2016-03/07/2016 | |||||||||||||
Objeto: PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONSTANTE À CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO, POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, A CONTAR DE 04/01/2016, COM BASE NO ART. 57 §4º DA LEI Nº 8.666/1993. | |||||||||||||||||||
562/2013 | 14 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 67.553,28 | Inativo | 05/01/2013-03/01/2014 | |||||||||||||
Objeto: DÉCIMO QUARTO ADITIVO DA SEGER QUE TEM COMO OBJETO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/2011 PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA QUINTA, A CONTAR DE 04/01/2013. | |||||||||||||||||||
264/2013 | 19 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 67.553,28 | Ativo | 04/01/2014-03/01/2015 | |||||||||||||
Objeto: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº001/2011, PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA QUINTA A CONTAR DE 04/01/2014 | |||||||||||||||||||
4/2014 | 24 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 67.533,28 | Ativo | 04/01/2015-03/01/2016 | |||||||||||||
Objeto: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº001/2011, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA CLÁUSULA QUINTA, A CONTAR DE 04/01/2015. | |||||||||||||||||||
11/2016 | 25 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 54.053,28 | Ativo | 04/07/2016-03/01/2017 | |||||||||||||
Objeto: Trigésimo Sétimo Termo Aditivo ao contrato nº 001/2011 Cláusula Primeira - Do Objeto O objeto do presente instrumento é a prorrogação excepcional do prazo constante à Cláusula Quinta do contrato, por um período de 06 meses, a contar de 04/07/2016, com base no art. 57, parágrafo 4º da Lei nº 8.666/93. | |||||||||||||||||||
2693/2010 | 1/2011 3/2011 29/04/2011 OFICINA S.O.S 30/04/2011-30/04/2013 Inativo 8.240,10 | 16.479,84 | |||||||||||||||||
Tipo de Despesa: 33903025, 33903916 | Contratada(s): 30.967.541/0001-54 - OFICINA S.OS. LTDA EPP | ||||||||||||||||||
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PORTÕES AUTOMÁTICOS - VOLUME 04 | |||||||||||||||||||
Ano de Contratação: 2011
Modalidade: Pregão Eletrônico
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
Termo 258/2012
Sequência
1
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Novo Saldo
Valor Global
8.239,92
Valor Mensal
686,66
Situação Ativo
Vigência
30/04/2012-30/04/2013
12/2011 | 6/2011 |
Objeto: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3/2009,QUE TEM COMO OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATE DIA 30/04/2013
934/2011
I 196,00
Objeto: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DOS UNIFORMES DOS ESTAGIÁRIOS
Tipo de Despesa: 33903023
PEM-ES
21/07/2011-21/07/2012 | Inativo | 196,00 |
Contratada(s): 07.509.082/0001-43 - FIGUEREDO JUNIOR IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME
766/2011
23/2010
7/2011
SCORPIONS TELÕ
26/08/2011-25/08/2013
Rescindido
90.000,00
90.000,00
Objeto: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2011- ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
Tipo de Despesa: 33903922
Contratada(s): 05.792.158/0001-65 - SCORPION TELOES - EIRELI
Termo 4/2012
Sequência
1
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Outro
Valor Global 90.000,00
Valor Mensal
Situação Ativo
Vigência
26/08/2012-25/08/2013
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de serviços de planejamento, organização, execução,
acompanhamento e gestão de eventos, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência até 24/08/2013.
524/2013
3 Termo de Rescisão
Outro
90.000,00
Ativo
01/07/2013-
Objeto: 1.1 ¿ A rescisão unilateral formaliza-se com fulcro no art.78, inciso XII, combinado com o art.79, inciso I ambos da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores bem como Cláusula Décima do Contrato.
2 ¿ Da Rescisão
4/2011 | 8/2011 |
2.1 ¿ Fica rescindido o Contrato nº20/2011 que tem como objeto a contratação de empresa especializada em planejamento, organização, execução, acompanhamento e gestão de eventos a partir da data da assinatura do presente Termo.
399/2011
C
Objeto: SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA - DDD
Tipo de Despesa: 33903927, 33903958
LARO S.A
05/04/2011
26/03/2011-25/03/2016 | Inativo | 6.551,65 |
Contratada(s): 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
27.058,26
Termo 855/2012
Sequência
2
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Novo Saldo
Valor Global
9.451,60
Valor Mensal
787,63
Situação Inativo
Vigência
26/03/2012-26/03/2013
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência constante a cláusula quinta do contrato, por um período de 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2012, com
base no art. 57, II da Lei nº 8.666/93.
2668/2014
4 Termo Aditivo
Novo Saldo
1.016,83
Inativo
30/09/2011-25/03/2012
Objeto: Acréscimo de R$ 6.440,68
564/2013
10 Termo Aditivo
Novo Saldo
3.513,60
Inativo
27/03/2013-26/03/2014
Objeto: Prorrogação Contratual por mais12 meses, a contar de 26/03/2013; a supressão parcial do objeto contratual equivalente a 30,90%(trinta vírgula noventa por cento) referente a modalidade de longa distância nacional para chamadas originadas de Serviço Móvel Pessoal(SMP) e destinadas a acesso do STFC ou SMP.
Ano de Contratação: 2011
Modalidade: Pregão Eletrônico
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
Termo 2655/2014
Sequência 12
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Novo Saldo
Valor Global
1.756,83
Valor Mensal
Situação Ativo
Vigência
27/03/2014-25/09/2014
Objeto: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº008/2011, PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA
QUINTA, A CONTAR DE 26/03/2014.
83/2014
13 Termo Aditivo
Novo Saldo
1.756,83
Ativo
26/09/2014-25/03/2015
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 008/2011. pelo prazo de 06(seis) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a Contar do dia 26/09/2014.
2669/2014
14 Termo Aditivo
Acréscimo
27,06
Inativo
15/12/2011-25/03/2013
Objeto: acréscimo de 0,21% em 15/12/2011.
7/2015
15 Termo Aditivo
Novo Saldo
3.010,92
Ativo
26/03/2015-25/03/2016
Objeto: Décimo Quarto Termo Aditivo:
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 26/03/2015. BEM COMO, PROMOVE A ALTERAÇÃO: ONDE SE LÊ: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
S.A - EMBRATEL, LEIA-SÊ: CLARO S.A
2356/2010
1/2011 | 18/2011 |
IPEM-ES | 13/07/2011-16/07/2012 | Inativo | 0,00 |
Contratada(s):
0,00
Objeto: CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM JUCEES
3407/2010
3/2011
19/2011
02/09/2011
TELEMAR NORTE
03/09/2011-03/09/2016
Inativo
464.247,84
464.247,84
Objeto: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2010 SERVIÇOS DE REDE IP
Tipo de Despesa: 33903958
Contratada(s): 33.000.118/0001-79 - TELEMAR - NORTE LESTE XX
000/0000
5/2011
237/2011
IPEM-ES
10/07/2011-30/10/2011
Inativo
5.610,00
5.610,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO
Tipo de Despesa: 33903000, 33903016
Contratada(s): 05.961.368/0001-30 - GRAFICA TRIANGULO LTDA
328/2011
12/2011
328/2011
IPEM-ES
07/04/2011-01/03/2012
Inativo
529,20
529,20
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO
Tipo de Despesa: 33903021, 33903022, 33903024
Contratada(s): 04.832.228/0001-07 - TECNO CLEAN COMERCIAL LTDA
857/2011
16/2011
857/2011
IPEM-ES
17/06/2011-16/06/2012
Inativo
0,00
0,00
Objeto: Assinatura Anual das Revistas LICICON
Tipo de Despesa: 33903901
Contratada(s): 06.132.270/0001-32 - EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA
1488/2011
32/2012
1488/2011
IPEM/ES
28/11/2011-28/11/2012
Inativo
53.087,00
53.087,00
Ano de Contratação: 2011 | ||||||||||||
Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | |||
Tipo de Despesa: 33903000, 44905235 Contratada(s): 03.607.073/0001-34 - SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA EPP Objeto: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/2011 DO MINISTERIO PUBLICO QUE TEM COMO OBJETO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES E NOTEBOOK) | ||||||||||||
430/2011 | 6/2011 | 6916/2011 | 12/09/2011 | MA | GISTRAL SERV | 12/09/2011-12/10/2016 | Inativo | 261.842,17 | 1.165.219,64 | |||
Tipo de Despesa: 33903701, 33903702, 33903705, 33903979 Contratada(s): 13.037.586/0001-00 - MAGISTRAL SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA EPP Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE COPA, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | ||||||||||||
Termo | Sequência | Tipo de Termo | Tipo de Ação | Valor Global | Valor Mensal | Situação | Vigência | |||||
1/2012 | 1 | Apostilamento | Acréscimo | 17.788,92 | 1.482,41 | Ativo | 01/01/2012-31/12/2012 | |||||
Objeto: PRIMEIRO TERMO D APOSTILAMENTO: Clausula Terceira - Do preço, da Revisão e do Reajustamento: Do preço,da revisão e do reajustamento, valor pago mensalmente de R$ 13.797,64. | ||||||||||||
877/2012 | 1 | Termo Aditivo | Acréscimo | 6.594,68 | 16.045,83 | Ativo | 04/06/2012-12/09/2012 | |||||
Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO:: Acrescer o quantitativo de 01(um) recepcionista ao contrato de prestação de serviços de limpeza e conservação, "copa", preparo e distribuição de café, recepção, com fornecimento de mão de obra, materiais de limpeza, bem como serviços de manutenção, conservação, limpeza e supervisão técnica das áreas verdes nas dependências do IPEM-ES, cuja atividade deverá ser exercida de segunda a sexta-feiras, no horário compreendido entre 08 h às 17 h, exceto feriado e ponto facultativo considerado pela contratante. | ||||||||||||
875/2012 | 2 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 192.549,96 | 16.045,83 | Ativo | 13/09/2012-12/09/2013 | |||||
Objeto: 2º TERMO DE ADITIVO:: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de serviços de limpeza e conservação, copa,preparo e distribuição de café,xxxxxxxx.xxx fornecimento de mão de obra, materiais de limpeza, bem como serviços de manutenção,conservação,limpeza e supervisão técnica das áreas verdes nas dependências deste Instituto, pelo praxo de 12 (doze) meses,com vigência até 12/09/2013. | ||||||||||||
3/2014 | 2 | Apostilamento | Acréscimo | 17.144,28 | Ativo | 01/01/2014-12/09/2014 | ||||||
Objeto: SEGUNTO TERMO DE APOSTILAMENTO: 3.1 ¿ Pela Prestação do serviço, o Contratante pagará mensalmente à contratada,o valor de R$ 18.984,60 (Dezoito mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), conforme Planilha de Formação de Preços de mão de obra, apresentada pela Contratada. | ||||||||||||
865/2013 | 3 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 210.670,97 | 17.555,91 | Ativo | 13/09/2013-12/09/2014 | |||||
Objeto: TERCEIRO TERMO ADITIVO 1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 6916/2011 até 12/09/2014, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 13/09/2013 e acréscimo 9,41% ( nove vírgula quarenta e um por cento) do valor do contrato primitivo, conforme previsão contida na Cláusula Terceira do contrato. 2 - O valor mensal previsto para os serviços objeto do Contrato nº 6916/2011, após o acréscimo solicitado, será de R$ 17.555,91 (Dezessete mil e quinhentos e cinqüenta e cinco reais e noventa e um centavos ). | ||||||||||||
Ano de Contratação: 2011 | |||||||||||||||||||
Modalidade: Pregão Eletrônico | |||||||||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||||||||||
Termo | Sequência | Tipo de Termo | Tipo de Ação | Valor Global | Valor Mensal | Situação | Vigência | ||||||||||||
5/2015 | 3 | Apostilamento | Acréscimo | 37.053,95 | Ativo | 01/01/2015-12/09/2015 | |||||||||||||
Objeto: 3º TERMO DE APOSTILAMENTO: 1 - DO OBJETO Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento o acréscimo de 9,5676 % ao valor do contrato primitivo, conforme previsão contida na Cláusula Terceira do contrato. A Cláusula Terceira Do preço da revisão e do reajustamento, passa a vigorar com a seguinte redação. CLÁUSULA TERCEIRA ¿ DO PREÇO,DA REVISÃO E DO REAJUSTAMENTO 3.1 ¿ Pela Prestação do serviço, o Contratante pagará mensalmente à contratada,o valor de R$ 20.800,97 (Vinte mil oitocentos reais e noventa e sete centavos), conforme Planilha de Formação de Preços de mão de obra, apresentada pela Contratada. | |||||||||||||||||||
2671/2014 | 4 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 227.815,20 | 18.984,60 | Ativo | 13/09/2014-12/09/2015 | ||||||||||||
Objeto: 4º TERMO ADITIVO: 1 ¿ O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 6916/2011 até 12/09/2015, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 13/09/2014. | |||||||||||||||||||
2/2016 | 5 | Apostilamento | Acréscimo | 16.201,34 | Ativo | 01/01/2016-12/09/2016 | |||||||||||||
Objeto: 4º TERMO DE APOSTILAMENTO: 1 ¿ DO OBJETO Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento o acréscimo de 9,2723 % ao valor do contrato primitivo, conforme previsão contida na Cláusula Terceira do contrato. A Cláusula Terceira ¿ Do preço da revisão e do reajustamento, passa a vigorar com a seguinte redação. 1 ¿ DO OBJETO CLÁUSULA TERCEIRA ¿ DO PREÇO, DA REVISÃO E DO REAJUSTAMENTO 3.1 ¿ Pela Prestação do serviço, o Contratante pagará mensalmente à contratada,o valor de R$ 22.729,70 (Vinte e dois mil setecentos e vinte e nove reais e setenta centavos), conforme Planilha de Formação de Preços de mão de obra, apresentada pela Contratada. | |||||||||||||||||||
Ano de Contratação: 2011
Modalidade: Pregão Eletrônico
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
Termo 17/2015
Sequência
5
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Novo Saldo
Valor Global 249.611,64
Valor Mensal 20.800,97
Situação Ativo
Vigência
13/09/2015-12/09/2016
Objeto: 5º TERMO ADITIVO:
CLÁUSULA PRIMEIRA ¿ DO OBJETO
1 ¿ O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 6916/2011 até 12/09/2016, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 13/09/2015.
18/2015
6 Termo Aditivo
Acréscimo
18.121,08
1.510,08
Ativo
01/01/2013-31/12/2013
Objeto: TERCEIRO TERMO ADITIVO: APOSTILAMENTO
1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 6916/2011 até 12/09/2014, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 13/09/2013 e acréscimo 9,41% ( nove vírgula quarenta e um por cento) do valor do contrato primitivo, conforme previsão contida na Cláusula Terceira do contrato.
2 - O valor mensal previsto para os serviços objeto do Contrato nº 6916/2011, após o acréscimo solicitado, será de R$ 17.555,91 (Dezessete mil e quinhentos e cinqüenta e cinco reais e noventa e um centavos ).
13/2016
7 Termo Aditivo
Novo Saldo
22.729,70
22.729,70
Ativo
13/09/2016-12/10/2016
Objeto: Sexto Termo Aditivo:
Clausual Primeira - Do Objeto:
1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação excepcional do prazo de vigência do Contrato nº 6916/2011, pelo prazo de 01 (um) mês, conforme autorização prevista na sua Cláusula Sexta, a contar de 13/09/2016.
997/2011
16/09/2011
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE COLETA SELETIVA
Tipo de Despesa: 33903022
11/2011 | 6917/2011 |
VIPEL INDÚSTRI | 29/08/2011-26/06/2012 | Inativo | 1.956,80 |
Contratada(s): 05.156.413/0001-83 - VIPEL PAPEL EIRELI
978,40
785/2011
7/2011
6926/2011
IPEM-ES
28/11/2011-26/06/2012
Inativo
17.160,00
17.160,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
Tipo de Despesa: 44905242
Contratada(s): 01.727.801/0001-16 - VITORIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
1206/2011
42/2011
6927/2011
13/01/2011
IPEM/ES
14/01/2011-14/01/2012
Inativo
20.299,80
20.300,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA EVENTUAL CONFECÇÃO DE "FOLDERS", "CONVITES", "CARTILHAS" E "CARTAZES"
Tipo de Despesa: 33903016, 33903963
Contratada(s): 27.252.147/0001-25 - GRAFICA E EDITORA JEP LTDA
Ano de Contratação: 2011 | ||||||||||||
Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | |||
Total: Pregão Eletrônico | 997.273,84 | 2.306.699,14 | ||||||||||
Modalidade: Registro de Preço | ||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | |||
69/2011 | 14/2010 | 6914/2011 | 24/01/2011 | ÁGUARD - ÁGUAS | 19/01/2011-05/10/2011 | Inativo | 3.796,00 | 3.796,00 | ||||
Tipo de Despesa: 33903007 Objeto: Fornecimento de Água Mineral em | garrafão de 20 | litros. | Contratada(s): 05.287.012/0001-62 - AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA | |||||||||
Total: Registro de Preço | 3.796,00 | 3.796,00 | ||||||||||
Total: 2011 | 1.383.647,87 | 4.349.913,54 | ||||||||||
3/2012 | 231/2012 |
MILHOLI | 13/02/2012-31/12/2012 | Inativo | 3.450,00 |
Ano de Contratação: 2012
Modalidade: Dispensa de Licitação
NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência 1536/2011 43/2012 1/2012 IPEM-ES 01/12/2011-30/01/2012
Situação
Aberto
Valor Vigente Valor Global
937,84
782,64
Contratada(s): 03.581.799/0001-45 - COMEPS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
195/2012
1/2012
195/2012
IPEM-ES
24/03/2012-24/03/2013
Rescindido
912,00
912,00
Contratada(s): 10.725.750/0001-84 - SERRA AZUL COMERCIO DE GAS LTDA ME
Termo
512/2013
Sequência
1
Tipo de Termo
Tipo de Ação
Valor Global
Termo de Rescisão Outro
Valor Mensal Situação Vigência
Ativo 25/01/2013-
Objeto: A rescisão unilateral formaliza-se com fulcro no art.79, inciso I, combinado com o art.78, inciso I e VIII ambos da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores e alínea ¿a¿ da Cláusula Décima do Contrato.
Fica rescindido o Contrato nº195/2012 de prestação de serviços de fornecimento de gás liquefeito ¿ GLP a partir da data da assinatura do presente Termo.
231/2012 3.450,00
Contratada(s): 10.999.048/0001-09 - MILHOLI ÁGUAS LTDA-ME
318/2012
5/2012
318/2012
IPEM-ES
16/02/2012-05/07/2012
Inativo
888,00
222,00
Contratada(s): 28.416.105/0001-45 - ELETROMIL COMERCIAL LTDA
377/2012
7/2012
377/2012
IPEM-ES
17/02/2012-17/03/2012
Inativo
1.130,75
1.130,75
Objeto: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE E REATOR ELÉTRICO
Tipo de Despesa: 33903026
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA O EXERCÍCIO DE 2012
Tipo de Despesa: 33903007
Objeto: AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLÉO-GLP
Tipo de Despesa: 33903004
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSPEÇÃO,MANUTENÇÕA E RECARGA EM EXTINTORES, DESTE INSTITUTO.
Tipo de Despesa: 33903004
13/02/2012
Ano de Contratação: 2012 | |||||||||||
Modalidade: Dispensa de Licitação | |||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||
Tipo de Despesa: 33903019 Contratada(s): 27.226.935/0001-47 - POLY DOMUS IND E COMERCIO DE PLASTICOS L Objeto: AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS, PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO NO EXERCICIO DE 2012. | |||||||||||
378/2012 | 8/2012 | 378/2012 | IPEM-ES | 24/02/2012-24/03/2012 | Inativo | 4.382,80 | 4.382,80 | ||||
Tipo de Despesa: 33903017 Contratada(s): 07.685.138/0001-10 - PARANÁ CARTUCHOS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DOS AGENTES FISCAIS. | |||||||||||
482/2012 | 16/2012 | 482/2012 | IPEM-ES | 09/05/2012-26/06/2012 | Inativo | 411,60 | 411,60 | ||||
Tipo de Despesa: 33903017 Contratada(s): 02.694.064/0001-65 - M.I. EQUIPAMENTOS LTDA Objeto: CABO DE INTERLIGAÇÃO BALANÇA | |||||||||||
488/2012 | 2/2013 | 488/2012 | 07/01/2013-31/12/2013 | Inativo | 2.080,00 | 2.080,00 | |||||
Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 13.942.541/0001-80 - VTC CARTUCHOS LTDA ME Objeto: SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO. | |||||||||||
827/2012 | 17/2012 | 827/2012 | IPEM-ES | 10/05/2012-31/05/2012 | Inativo | 6.800,00 | 6.800,00 | ||||
Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 07.717.858/0001-10 - MARCK SERVICOS LTDA ME Objeto: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO / PINTURA E DESTRAVAMENTO DAS CÂMERAS DE AJUSTES DAS MASSAS | |||||||||||
998/2012 | 18/2012 | 998/2012 | IPEM-ES | 11/05/2012-24/05/2012 | Inativo | 3.303,00 | 3.303,00 | ||||
Tipo de Despesa: 33903028 Contratada(s): 05.252.479/0001-77 - SOLUCOES EQUIPAMENTOS LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA | |||||||||||
1303/2011 | 4/2012 | 1303/2012 | IPEM/ES | 08/02/2012-01/04/2012 | Inativo | 807,00 | 807,00 | ||||
Tipo de Despesa: 44905248 Contratada(s): 08.070.348/0001-67 - INARCAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARAMADOS LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE 03 CARRINHOS DE COMPRAS, CAPACIDADE MINIMA 100 LITROS, FORMATO RETANGULAR | |||||||||||
124/2012 | 2/2012 | 1304/2012 | IPEM-ES | 24/01/2012-24/02/2012 | Inativo | 390,00 | 390,00 | ||||
Tipo de Despesa: 44905212 Contratada(s): 07.377.389/0001-38 - XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX-ME Objeto: AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS | |||||||||||
494/2012 | 9/2012 | 1306/2012 | 13/04/2012 | IPEM/ES | 14/04/2012-13/04/2016 | Inativo | 1.920,00 | 7.680,00 | |||
Tipo de Despesa: 33903978 | Contratada(s): 00.776.218/0001-32 - AJP - DEDETIZADORA LTDA | ||||||||||
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - DEDETIZAÇÃO | |||||||||||
Ano de Contratação: 2012
Modalidade: Dispensa de Licitação
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
Termo 565/2013
Sequência
1
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Novo Saldo
Valor Global
1.920,00
Valor Mensal
Situação Ativo
Vigência
14/04/2013-13/04/2014
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº1306/2012, pelo prazo de 12 (doze) meses,
conforme autorização prevista na Cláusula Segunda, a contar de 14/04/2013.
2657/2014
2 Termo Aditivo
Novo Saldo
1.920,00
Ativo
14/04/2014-13/04/2015
Objeto: 1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº1306/2012, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na Cláusula Segunda, a contar de 14/04/2014.
3/2015
3 Termo Aditivo
Novo Saldo
1.920,00
Ativo
14/04/2015-13/04/2016
194/2012
Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº1306/2012 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA SEGUNDA, A CONTAR DE 14/04/2015.
11/2012 | 1307/2012 |
IPEM-ES | 20/04/2012-19/04/2013 | Inativo | 1.000,00 |
5.000,00
Objeto: PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
Tipo de Despesa: 33903990
Contratada(s): 28.133.619/0001-93 - S A A GAZETA
422/2012
10/2012
1308/2012
10/04/2012
GERHA
11/04/2012-11/04/2013
Inativo
4.717,50
4.717,50
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES - VOLUME 1
Tipo de Despesa: 33903016, 33903916, 33909230, 33909239, 33919239
Contratada(s): 07.420.858/0001-54 - F C F SANTOS COMERCIO E SERVICOS - ME
324/2012
13/2012
1310/2012
IPEM-ES
25/04/2012-31/05/2013
Aberto
2.990,45
2.990,45
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O EXERCÍCIO DE 2012.
Tipo de Despesa: 33903022
Contratada(s): 04.008.921/0001-51 - CASA DO SINDICO LTDA - ME
389/2012
12/2012
1311/2012
IPEM-ES
20/04/2012-09/05/2012
Inativo
350,00
350,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE ARAME EM AÇO TREFILADO
Tipo de Despesa: 33903019
Contratada(s): 11.307.876/0001-00 - NEW LACRE COMERCIO DE LACRES E ABRAÇADEIRAS LTDA
320/2012
14/2012
1312/2012
14/05/2012
IPEM-ES
15/05/2012-14/05/2013
Inativo
4.180,00
4.180,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS CLASSE I E II.
Tipo de Despesa: 33903975
Contratada(s): 07.333.485/0001-84 - MARCA AMBIENTAL LTDA
1066/2011
15/2012
1313/2012
IPEM-ES
04/05/2012-31/08/2012
Inativo
3.690,00
3.690,00
Objeto: SERVIÇO TÉCNICO DE SONDAGEM PARA AVALIAÇÃO DO TIPO E CONDIÇÕES DO TERRENO LOCALIZADO NA AVENIDA DO CONTORNO - CARIACICA/ES.
Tipo de Despesa: 33903905
Contratada(s): 14.874.179/0001-10 - ECOSOND ASSESSORIA AMBIENTAL E SONDAGEM LTDA
429/2012
19/2012
1314/2012
IPEM-ES
21/05/2012-21/06/2012
Inativo
2.069,30
2.591,43
Tipo de Despesa: 33903000, 33903046
Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA JURÍDICA DESTE IPEM-ES - EXERCÍCIO 2012
Contratada(s): 12.530.827/0001-96 - LIVRARIA CULTURA DO SABER LTDA ME
Ano de Contratação: 2012
Modalidade: Dispensa de Licitação
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
1344/2012
21/2012
1344/2012
IPEM-ES
19/07/2012-05/08/2012
Aberto
308,00
308,00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BALANÇAS
Tipo de Despesa: 33903917
Contratada(s): 59.704.510/0029-93 - TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA
429/2012
19/2012
1383/2012
IPEM-ES
21/05/2012-21/06/2012
Inativo
522,13
522,13
Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA JURÍDICA DESTE IPEM-ES.
Tipo de Despesa: 44905218
Contratada(s): 12.530.827/0001-96 - LIVRARIA CULTURA DO SABER LTDA ME
1182/2012
20/2012
1385/2012
14/06/2012
IPEM-ES
14/06/2012-26/06/2012
Inativo
1.240,00
1.240,00
Objeto: SOCORRO MECÂNICO PARA O CAMINHÃO IVECO PLACA EEF 7068
Tipo de Despesa: 33903039, 33903919
Contratada(s): 39.368.543/0001-00 - OFICINA MECANICA MSV LTDA ME
1766/2012
23/2012
1766/2012
IPEM-ES
24/09/2012-24/10/2012
Inativo
1.208,15
1.208,15
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA
Tipo de Despesa: 33903021
Contratada(s): 11.495.403/0001-75 - DISTRIBUIDORA M.MAX LTDA-ME
1767/2012
28/2013
1767/2012
IPEM-ES
04/01/2013-15/11/2013
Inativo
2.279,53
2.279,53
Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA
Tipo de Despesa: 33903022
Contratada(s): 11.495.403/0001-75 - DISTRIBUIDORA M.MAX LTDA-ME
1785/2012
24/2012
1785/2012
IPEM-ES
24/09/2012-05/11/2012
Inativo
867,00
867,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO TELECENTRO
Tipo de Despesa: 33903017
Contratada(s): 11.255.203/0001-45 - ISO IMPRESSÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME
1920/2012
10/2013
1920/2012
IPEM-ES
20/02/2013-30/04/2013
Inativo
832,00
832,00
Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM TERMÔMETROS
Tipo de Despesa: 33903917
Contratada(s): 05.354.661/0001-39 - MASTERLABOR INSTRUMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
1921/2012
11/2013
1921/2012
IPEM-ES
22/02/2013-30/09/2013
Inativo
132,00
132,00
Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM INSTRUMENTO DE UNIDADE DE COMPRIMENTO.
Tipo de Despesa: 33903917
Contratada(s): 03.886.257/0001-80 - CALIBRATEC COMÉRCIO E CALIBRAÇÕES DE INSTRUMENTOS
1922/2012
9/2013
1922/2012
IPEM-ES
20/02/2013-30/04/2013
Inativo
480,00
480,00
Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM PICNOMETRO
Tipo de Despesa: 33903917
Contratada(s): 05.354.661/0001-39 - MASTERLABOR INSTRUMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
2093/2012
25/2012
2104/2012
15/10/2012-24/10/2012
Inativo
3.100,00
3.100,00
Ano de Contratação: 2012 | |||||||||||
Modalidade: Dispensa de Licitação | |||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||
Tipo de Despesa: 33903948 Contratada(s): 05.983.000/0001-72 - ADJUVARE - EVENTOS E SERVIÇOS LTDA Objeto: CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS | |||||||||||
2506/2012 | 14/2013 | 2506/2012 | A/C DIRETOR TÉ | 06/03/2013-06/04/2013 | Inativo | 2.490,88 | 2.490,88 | ||||
Tipo de Despesa: 33903028 Contratada(s): 39.800.909/0001-60 - GARRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA ( BOTINAS E LUVAS) | |||||||||||
2508/2012 | 4/2013 | 2508/2012 | AC DIRETOR TÉC | 18/12/2012-28/02/2013 | Inativo | 425,00 | 425,00 | ||||
Tipo de Despesa: 33903024 Contratada(s): 27.171.883/0004-00 - POLITINTAS LTDA Objeto: CI 034/2012 AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MARCAÇÃO DA PISTA DE TAXIMETRO | |||||||||||
2552/2012 | 6/2013 | 2552/2012 | A/C DIRETOR TÉ | 07/02/2013-07/05/2013 | Inativo | 1.455,00 | 1.455,00 | ||||
Tipo de Despesa: 44905242 Contratada(s): 30.687.065/0001-18 - XXXXX-XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX ME Objeto: CI Nº037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS | |||||||||||
Total: Dispensa de Licitação 61.749,93 71.210,86 | |||||||||||
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação | |||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||
31/2012 | 4/2012 | 2/2012 | 10/01/2012 | DIO- DEPARTAME | 01/01/2012-31/12/2012 | Inativo | 25.000,00 | 25.000,00 | |||
Tipo de Despesa: 33903990, 33913947 Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Objeto: PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ES- EXERCÍCIO DE 2012 | |||||||||||
34/2012 | 3/2012 | 3/2012 | CONCESSIONÁRIA | 01/01/2012-31/12/2012 | Inativo | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||
Tipo de Despesa: 33903308 Contratada(s): 02.879.926/0001-24 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL SA - RODOSOL Objeto: AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS | |||||||||||
126/2012 | 6/2012 | 5/2012 | 16/01/2012 | DIO - DEPARTAM | 01/01/2012-31/12/2012 | Inativo | 528,00 | 528,00 | |||
Tipo de Despesa: 33903901 Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Objeto: ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ES - EXERCÍCIO 2012 | |||||||||||
127/2011 | 4/2012 | 6/2012 | GERHA | 01/12/2011-30/11/2012 | Inativo | 64.210,00 | 64.210,00 | ||||
Tipo de Despesa: 33903943 Contratada(s): 28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO IPEM-ES - EXERCÍCIO 2011 | |||||||||||
32/2012 | 5/2012 | 7/2012 | CESAN | 01/01/2012-31/12/2012 | Inativo | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||
Tipo de Despesa: 33903944 | Contratada(s): 28.151.363/0001-47 - CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | ||||||||||
Objeto: FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO IPEM/ES NO EXERCÍCIO DE 2012 | |||||||||||
Ano de Contratação: 2012
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
490/2012
21/2012
8/2012
17/12/2012
18/12/2012-17/12/2013
Inativo
5.292,00
10.584,00
Objeto: MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA TÉRMICA
Tipo de Despesa: 33903017, 33903917, 33903957
Contratada(s): 00.954.716/0002-09 - INTERMEC SOUTH AMERICA LTDA
329/2012
9/2012
329/2012
IPEM/ES
16/02/2012-20/07/2012
Inativo
7.641,00
7.641,00
Objeto: ALUGUEL DE ESTANDE PARA A PARTICIPAÇÃO DESTE IPEM/ES NA FEIRA ACAPS E SINDIPÃES
Tipo de Despesa: 33903922
Contratada(s): 27.056.597/0001-42 - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE SUPERMERCADOS ACAPS
597/2012
13/2012
597/2012
IPEM-ES
17/05/2012-03/08/2012
Inativo
490,94
490,94
Objeto: AQUISIÇÃO DE 05 FONTES DE ALIMENTAÇÃO PARA BALANÇA,MODELO PANDA.
Tipo de Despesa: 33903017, 33903025
Contratada(s): 59.704.510/0001-92 - TOLEDO DO BRASIL IND DE BALAC LTDA
1232/2012
16/2012
1232/2012
22/06/2012
EMPRESA BRASIL
21/06/2012-20/06/2017
Inativo
89.214,33
364.286,09
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS - CORRESPONDÊNCIAS
Tipo de Despesa: 33903947
Contratada(s): 34.028.316/0012-66 - ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Termo 4/2012
Sequência
1
Tipo de Termo Apostilamento
Tipo de Ação Acréscimo
Valor Global
5.206,53
Valor Mensal
Situação Ativo
Vigência
21/06/2012-20/06/2013
Objeto: REAJUSTE MÉDIO PONDERADO COM A APLICAÇÃO LINEAR DO PERCENTUAL DE 7,571% SOBRE TODO ROL DE TARIFAS E PREÇOS PUBLICOS COBRADOS PELA ECT NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE MONOPÓLIO CONFORME TABELAS EM ANEXO, CONFORME DADOS EXTRAÍDOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA FAZENA Nº225 DE 13 DE JUNHO DE 2012, PUBLICADA EM 18/06/2012, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO APOSTILAMENTO, PASSANDO A VIGORAR A PARTIR DE 21/06/2012, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO.
452/2013
2 Termo Aditivo
Novo Saldo
68.767,94
Ativo
21/06/2013-20/06/2014
Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E ALETERAÇÃO DE VALORES CONTRATADOS
2/2013
2 Apostilamento
Outro
68.769,42
Ativo
18/06/2013-20/06/2014
Objeto: SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO: REAJUSTE NOS PREÇOS DOS SERVIÇOS SEDEX CONTRATO, SEDEX 10, SEDEX 12 E SEDEX HOJE, EM VIGOR A A PARTIR DE DE 20/05/2013 E OS PREÇOS DA ENCOMENDA PAC CONTRATO, EM VIGOR A PARTIR DE 01/06/2013, DE ACORDO COM AS TABELAS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE APOSTILAMENTO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO.
2662/2014
3 Termo Aditivo
Outro
68.767,94
Ativo
20/02/2014-20/06/2014
Objeto: SEGUNDO TERMO ADITIVO: INCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE MALA DIRETA POSTAL BÁSICA - MDPB
2663/2014
4 Termo Aditivo
Novo Saldo
68.767,94
Ativo
21/06/2014-20/06/2015
Objeto: TERCEIRO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 21/06/2014, A SUPRESSÃO DO OBJETO RELATIVO AOS SERVIÇOS EXPECIFICADOS NA CLÁUSULA TERCEIRA BEM COMO ALTERAÇÃO DE VALORES CONTRATADOS.
DA EXCLUSÃO: EXCLUSÃO DOS ANEXOS DE SERVIÇOS DE REMESSA EXPRESSA MATERIAL BIOLÓGICO (ANEXO II), ENCOMENDA PAC (ANEXO V), IMPRESSO ESPECIAL (ANEXO VII), SERVIÇO DE CAIXA POSTAL (ANEXO VIII), AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CORREIOS ONLINE (ANEXO XIII), MALA DIRETA POSTAL BÁSICA MDPM (ANEXO XXXIV) E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (ANEXO IX) EXCETUANDO-SE QUANTO A ESTE ÚLTIMO OS SELOS.
Ano de Contratação: 2012 | ||||||||||||
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação | ||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | |||
Termo | Sequência | Tipo de Termo | Tipo de Ação | Valor Global | Valor Mensal | Situação | Vigência | |||||
2/2014 | 5 | Apostilamento | Outro | 68.767,94 | Ativo | 04/06/2014-20/06/2014 | ||||||
Objeto: TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO: 1.1 - APLICAÇÃO DE REAJUSTE LINEAR NO PERCENTUAL DE 7,856% SOBRE TODO O ROL DE TARIFAS E PREÇOS PÚBLICOS COBRADOS PELA ECT NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE MONOPÓLIO CONFORME TABELAS EM ANEXO, EXTRAÍDOS DA PORTARIA Nº245 DE 03 DE JUNHO DE 2014, PUBLICADA EM 04/06/2014, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE APOSTILAMENTO, PASSANDO A VIGORAR A PARTIR DE 04/06/2014. 1.2 - APLICAÇÃO DE REAJUSTE NOS PREÇOS DOS SERVIÇOS SEDEX CONTRATO, SEDEX AGRUPADO COM APLICAÇÃO LINEAR NO PERCENTUAL DE 6,81% EM VIGOR A PARTIR DE 01/06/2014, E NOS SERVIÇOS SEDEX HOJE, SEDEX 10, SEDEX 12, COM APLICAÇÃO NÃO LINEAR NO PERCENTUAL DE 7,3%, EM VIGOR A PARTIR DE 20/05/2014. | ||||||||||||
10/2016 | 5 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 68.767,94 | Ativo | 21/06/2016-20/06/2017 | ||||||
Objeto: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, II, DA LEI 8666/93 E COM A CLAUSULA SETIMA DO CONTRATO ORA ADITADO, AS PARTES ACORDAM EM PRORROGÁ-LO POR 12 MESES, DE 21/06/2016 ATÉ 20/06/2017. | ||||||||||||
1/2016 | 6 | Apostilamento | Acréscimo | 6.118,97 | Ativo | 14/12/2015-20/06/2016 | ||||||
Objeto: Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento, conforme previsto na Cláusula Quinta do Contrato, a aplicação de reajuste de 8,898% sobre todo o rol de tarifas e preços públicos cobrados pela ECT na prestação de serviços postais de monopólio conforme Portaria/MF nº 934 de 09/12/2015 e tabelas em anexo, extraídos da Portaria/MF nº 934 de 09/12/2015 e Tabelas em anexo, extraídos da Portaria /MC nº6.698 de 11 de dezembro de 2015, vigente a partir de sua publicação em 14/12/2015, as quais fazem parte integrantes deste Apostilamento. | ||||||||||||
10/2015 | 6 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 68.767,94 | Ativo | 21/06/2015-20/06/2016 | ||||||
Objeto: 3º Termo Aditivo de prorrogação de prazo: Cláusula Segunda - Da prorrogação: Em confirmidade com o art. 57, II, da Lei nº8.666/1993 e com a cláusula sétima do contrato ora aditado, as partes acordam em prorrogá-lo por 12 meses, de 21/06/2015 até 20/06/2016. | ||||||||||||
1/2015 | 7 | Apostilamento | Outro | 68.767,94 | Ativo | 12/05/2015-20/06/2016 | ||||||
Objeto: 4ª Termo de Apostilamento 1 - Do Objeto Constitui objeto do presente termo de apostilamento, conforme previsto na Cláusula Quinta do Contrato, a aplicação de Reajuste Linear de 9,329% sobre todo o rol de tarifas e preços públicos cobrados pela ECT na prestação de serviços postais de monopólio conforme Portaria/MF Nº175 de 06/04/2015 e Tabelas em anexo, estraídos da Portaria/MC Nº1560 de 08 de abril de 2015, vigente a partir de sua publicação em 09/04/2015, as quais fazem parte integrantes deste apostilamento. | ||||||||||||
3/2017 | 10 | Apostilamento | Acréscimo | 5.147,28 | Ativo | 09/05/2017-20/06/2017 | ||||||
Objeto: TERMO DE APOSTILAMENTO CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA QUINTA DO CONTRATO, A APLICAÇÃO DO REAJUSTE FINANCEIRO DE 7,485% SOBRE TODO O ROL DE TARIFAS E PREÇOS PUBLICADOS PELA ECT NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE MONOPOLIO CONFORME PORTARIA/MF 176 DE 12/04/2017, PORTARIA MCTIC 2391 DE 04/05/2017 E TABELAS EM ANEXO COM VIGENCIA A PARTIR DE 09/05/2017. | ||||||||||||
4/2017 | 11 | Apostilamento | Acréscimo | 3.973,61 | Ativo | 01/06/2017-20/06/2017 | ||||||
Objeto: Reajuste de 4,86 sobre os preços públicos praticados pelos Correios na prestação de serviços de segmento de encomendas nacionais - sedex hje, sedex 10, sedex 12 e serviços adicionais, vigentes a partir de 01/06/2017 | ||||||||||||
302/2012 | 10/2012 | 1305/2012 | 24/02/2012 IP | EM/ES | 24/02/2012-31/12/2012 | Inativo | 13.580,00 | 13.580,00 | ||||
Ano de Contratação: 2012
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
Objeto: ASSINATURA DE BOLETINS MENSAIS- REFERENTES DIREITO ADMINISTRATIVO E LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXERCÍCIO 2012
Tipo de Despesa: 33903901
Contratada(s): 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA
280/2012
8/2012
1309/2012
08/02/2012
IPEM/ES
25/01/2012-31/12/2012
Inativo
10.000,00
10.000,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PRESTE SERVIÇOS DE PROTESTO DE TÍTULOS
Tipo de Despesa: 33903966
Contratada(s): 36.363.802/0001-03 - TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS
1032/2012
15/2012
1384/2012
31/05/2012
IPEM-ES
29/05/2012-31/12/2012
Inativo
6.000,00
6.000,00
Objeto: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Tipo de Despesa: 33903990
Contratada(s): 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL
1453/2012
17/2012
1386/2012
18/07/2012
IPEM-ES
18/07/2012-30/08/2012
Inativo
454,52
454,52
Objeto: PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT IVECO E VW 8.150
Tipo de Despesa: 33903969, 33914710
Contratada(s): 28.162.105/0001-66 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
1619/2012
18/2013
1619/2012
02/08/2012
INSTITUTO DE P
01/08/2012-30/08/2012
Inativo
146,84
146,84
Objeto: CERTIFICADO DIGITAL
Tipo de Despesa: 33904710
Contratada(s): 00.394.460/0289-09 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
1649/2012
20/2012
1649/2012
ESCELSA
01/07/2012-31/12/2012
Aberto
81,70
81,70
Objeto: ESCELSA IMOVEL LINHARES-ES
Tipo de Despesa: 33903943
Contratada(s): 28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
1686/2012
14/2012
1686/2012
IPEM-ES
01/08/2012-29/12/2012
Inativo
9.000,00
14.800,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL LIBERAL (ENGENHEIRO)
Tipo de Despesa: 33903606
Contratada(s): 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXX DE GOUVEA
Termo 521/2012
Sequência
1
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Novo Saldo
Valor Global
5.800,00
Valor Mensal
Situação Ativo
Vigência
02/11/2012-29/12/2012
Objeto: 1 - DO OBJETO
1.1 ¿ O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de fornecimento de mão de obra especializada ¿ serviço técnico ¿ profissional de engenharia civil, para atuação na fiscalização de obras e serviços de reforma na Sede deste IPEM/ES, executados por meio do contrato nº 1382/2012, pelo xxxxx xx 00 (xxxxxxxxx x xxxx) dias, com vigência até 29/12/2012.
CLÁUSULA SEGUNDA
2 ¿ DO PREÇO
2.1- Diante da prorrogação contratual, a Contratante pagará à Contratada a importância de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais).
Ano de Contratação: 2012 | |||||||||||
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação | |||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||
2103/2012 | 22/2012 | 2103/2012 | 11/10/2012 | 11/10/2012-11/11/2012 | Inativo | 146,84 | 146,84 | ||||
Tipo de Objeto: | Despesa: 33904710 CERTIFICADO DIGITAL 2012 - ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO IPEM/ES | Contratada(s): 00.394.460/0289-09 | - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | ||||||||
Total: | Inexigibilidade | de Licitação | 251.786,17 537.949,93 | ||||||||
Modalidade: Não se Aplica | |||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||
1009/2012 | 0/2012 | 1/2012 | 05/07/2012 | IPEM-ES/IPEM-M | 01/07/2012-30/06/2015 | Inativo | 6.550.000,00 | 6.550.000,00 | |||
Tipo de Objeto: | Despesa: 33303923, 33903900 NOVO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | Contratada(s): 17.322.264/0001-64 | - IPEM-MG | ||||||||
1654/2012 | 0/2012 | 1654/2012 | IPEM-ES | 10/08/2012-09/08/2017 | Inativo | 0,01 | 0,01 | ||||
Tipo de Objeto: | Despesa: 33903900 CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A JUNTA COMERCIAL DO ESPIRITO SANTO. | Contratada(s): 28.152.080/0001-10 | - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | ||||||||
Total: | Não se Aplica | 6.550.000,01 6.550.000,01 | |||||||||
Modalidade: Pregão Eletrônico | |||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||
1014/2011 | 19/2011 | 4/2012 | 18/01/2012 | GERHA | 29/11/2011-28/11/2012 | Inativo | 2.348,00 | 1.761,00 | |||
Tipo de Objeto: | Despesa: 33903007 REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL E CAFÉ) | Contratada(s): 09.377.405/0001-18 | - COMERCIAL LIDER LTDA-EPP | ||||||||
319/2012 | 3/2012 | 319/2012 | 11/07/2012 | IPEM-ES | 16/03/2012-04/07/2013 | Inativo | 3.065,52 | 3.065,52 | |||
Tipo de Objeto: | Despesa: 33903016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O EXERCICIO DE 2012 | Contratada(s): 24.005.316/0001-34 | - PAPELARIA PAPEL | CARTAZ LTDA | |||||||
319/2012 | 3/2012 | 493/2012 | 11/07/2012 | IPEM-ES | 26/07/2012-31/08/2012 | Inativo | 323,88 | 323,88 | |||
Tipo de Objeto: | Despesa: 33903016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O EXERCICIO DE 2012 | Contratada(s): 59.918.094/0001-25 | - PROMTEC INFORMÁTICA LTDA-ME | ||||||||
319/2012 | 3/2012 | 536/2012 | 11/07/2012 | IPEM-ES | 28/03/2012-04/07/2013 | Inativo | 30.879,00 | 30.879,00 | |||
Tipo de Objeto: | Despesa: 33903016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O EXERCICIO DE 2012 | Contratada(s): 27.065.614/0001-08 | - GRÁFICA AQUARIUS LTDA | ||||||||
1276/2012 | 26/2012 | 1276/2012 | 23/07/2012 | TICKET SOLUÇÕE | 25/02/2012-24/02/2018 | Rescindido | 53.540,00 | 304.240,00 | |||
Ano de Contratação: 2012 | |||||||||||||||||||
Modalidade: Pregão Eletrônico | |||||||||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||||||||||
Tipo de Despesa: 12420304, 33903039, 33903620, 33903919 Contratada(s): 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A Objeto: CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CAMINHÕES | |||||||||||||||||||
Termo | Sequência | Tipo de Termo | Tipo de Ação | Valor Global | Valor Mensal | Situação | Vigência | ||||||||||||
3/2017 | 1 | Termo de Rescisão | Outro | Ativo | 01/12/2017- | ||||||||||||||
Objeto: PELO INSTRUMENTO FICA RESCINDIDO O CONTRATO Nº 002/2012, A RESCISÃO OPERA SOBRE A FORMA DE DISTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 79 DA LEI 8666/1993 E VIGESIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº002/2012, A CONTAR DE 01/12/2017, PROMOVENDO-SE AMPLA, GERAL E IRRESTRITA QUITAÇÃO, NADA HAVENDO A RECLAMAR EM RELAÇÃO AO CONTRATO ORA RESCINDIDO. | |||||||||||||||||||
524/2013 | 1 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 36.540,00 | Ativo | 25/02/2013-25/11/2013 | |||||||||||||
Objeto: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO DIA 25/02/2013. | |||||||||||||||||||
867/2013 | 2 | Termo Aditivo | Acréscimo | 17.000,00 | Ativo | 26/11/2013-24/02/2014 | |||||||||||||
Objeto: 7º TERMO ADITIVO - O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O ACRÉSCIMO DE R$ 17.000,00 AO CONTRATO SEGER Nº002/2012, SENDO O VALOR PARA PEÇAS R$ 13.000,00 E O VALOR PARA SERVIÇOS R$ 4.000,00. | |||||||||||||||||||
1/2017 | 6 | Apostilamento | Outro | 53.540,00 | Ativo | 18/11/2016-24/02/2017 | |||||||||||||
Objeto: CONSTITUI OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO A ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA CONTRATADA PARA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A E O NOME FANTASIA PARA TICKET LOG, CONFORME ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA E APROVADA EM JUNHO DE 2016. | |||||||||||||||||||
2654/2014 | 11 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 53.540,00 | Ativo | 25/02/2014-24/02/2015 | |||||||||||||
Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SEGER Nº002/2012 PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA QUINTA A CONTAR DE 25/02/2014 | |||||||||||||||||||
2/2015 | 12 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 53.540,00 | Ativo | 25/02/2015-24/02/2016 | |||||||||||||
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto: 1.1 - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 002/2012 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 25/02/2015. 1.2 - Alteração do tipo societário da Contratada para sociedade Anônima - S.A, bem como razão social para a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios HAAG S.A | |||||||||||||||||||
4/2016 | 13 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 53.540,00 | Ativo | 25/02/2016-24/02/2017 | |||||||||||||
Objeto: 15º Termo Aditivo ao Contrato nº 1276/2012 Cláusula Primeira - do Objeto O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 002/2012 pelo prazo de 12(doze) meses, conforme autorização na sua Cláusula Quinta, a contar de 25/02/2016. | |||||||||||||||||||
5/2017 | 20 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 53.540,00 | Ativo | 25/02/2017-24/02/2018 | |||||||||||||
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação excepcional da vigência do contrato nº 002/2012, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 25/02/2017. | |||||||||||||||||||
Ano de Contratação: 2012 | ||||||||||||
Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | |||
1616/2012 | 13/2012 | 1616/2012 | IPEM-ES | 24/04/2012-23/04/2013 | Inativo | 1.295,68 | 1.295,68 | |||||
Tipo de Despesa: 33903007 Objeto: AQUISIÇÃO DE ACUÇAR | Contratada(s): 14.777.919/0001-09 | - VITORIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | ||||||||||
1383/2011 | 1/2012 | 1687/2012 | IPEM/ES | 22/08/2012-21/10/2012 | Aberto | 49.999,98 | 49.999,98 | |||||
Tipo de Despesa: 44905212, 44905234 Objeto: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | Contratada(s): 13.851.409/0001-63 ME | - TEMPO FRIO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA- | ||||||||||
659/2012 | 11/2012 | 2105/2012 | 23/11/2012 | IPEM/ES | 20/09/2012-20/07/2013 | Inativo | 337,20 | 606,96 | ||||
Tipo de Despesa: 33903023 Objeto: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS | Contratada(s): 13.338.238/0001-73 | - HM BAZONI TAVARES LTDA | ||||||||||
2303/2012 | 10/2013 | 2303/2012 | 20/02/2013 | 18/02/2013-10/04/2013 | Inativo | 8.160,00 | 7.440,00 | |||||
Tipo de Despesa: 33903017, 44905235 Objeto: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SURRS-INMETRO/RS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PORTÁTEIS | Contratada(s): 89.237.911/0001-40 | - MADEIREIRA HERVAL LTDA | ||||||||||
2369/2012 | 21/2013 | 2369/2012 | 28/11/2012 | 28/11/2012-26/07/2013 | Inativo | 2.559,15 | 2.559,15 | |||||
Tipo de Despesa: 33903007 Objeto: AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA CONSUMO NESTE IPEM/ES NO EXERCÍCIO DE 2013. | Contratada(s): 09.377.405/0001-18 | - COMERCIAL LIDER LTDA-EPP | ||||||||||
2482/2012 | 85/2013 | 2482/2012 | IPEM/ES | 31/01/2013-30/03/2013 | Inativo | 113.000,00 | 113.000,00 | |||||
Tipo de Despesa: 44905235 Objeto: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SURRS/INMETRO PARA AQUISIÇÃO DE COLETORES DE DADOS BEM COMO IMPRESSORAS TÉRMICAS | Contratada(s): 00.954.716/0002-09 | - INTERMEC SOUTH AMERICA LTDA | ||||||||||
2483/2012 | 10/2013 | 2483/2012 | IPEM/ES | 31/01/2013-31/05/2013 | Inativo | 86.250,00 | 86.250,00 | |||||
Tipo de Despesa: 44905204 Objeto: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SURRS/INMETRO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PESOS PADRÃO | Contratada(s): 73.989.725/0001-28 | - FIDELIS PADRÕES PESAGENS E COMÉRCIO LTDA - ME | ||||||||||
Total: Pregão Eletrônico 351.758,41 601.421,17 | ||||||||||||
Modalidade: Pregão Presencial | ||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | |||
875/2012 | 2/2012 | 13/2012 | 27/12/2012 | TELEMAR NORTE | 28/12/2012-27/12/2017 | Inativo | 3.254,91 | 12.997,64 | ||||
Tipo de Despesa: 33903958, 33903999, 33909239 | Contratada(s): 33.000.118/0001-79 - TELEMAR - NORTE LESTE SA | |||||||||||
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA | ||||||||||||
Ano de Contratação: 2012
Modalidade: Pregão Presencial
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
Termo 868/2013
Sequência
1
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Novo Saldo
Valor Global
2.435,91
Valor Mensal
Situação Ativo
Vigência
28/12/2013-27/12/2014
Objeto: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 28/12/2013.
1/2015
2 Termo Aditivo
Novo Saldo
2.435,91
Ativo
28/12/2014-27/12/2015
Objeto: 1 - O presente Termo Aditivo tem po objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 013/2012, conforme autorização prevista na Cláusula Quinta, pelo prazo de 12(doze) meses a contar de 28/12/2014.
1/2016
3 Termo Aditivo
Novo Saldo
2.435,91
Ativo
28/12/2015-27/12/2016
Objeto: CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente Termo Adiitivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 013/2012, confome autorização prevista na Cláusula Quinta, pelo prazo de 12 (doze) meses a contar de 28/12/2015.
15/2016
Objeto:
4 Termo Aditivo
Novo Saldo
2.435,00
Ativo
28/12/2016-27/12/2017
Décimo sexto Termo Aditivo:
1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 13/2012, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, pelo prazo de 12 (doze) meses a contar do dia 28/12/2016.
Total: Pregão Presencial
3.254,91
12.997,64
Modalidade: Tomada de Preços
NUP/Processo 1382/2011
Requisição
Pregão/Lic 1/2011
Contrato 1382/2012
Publicação 13/02/2012
Interessado IPEM-ES
Vigência 14/02/2012-29/12/2012
Situação Inativo
Valor Vigente
455.147,67
Valor Global
455.147,67
Tipo de Despesa: 44905191
Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO E REFORMA NA SEDE DO IPEM/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.
Contratada(s): 07.599.862/0001-21 - QUALITY SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Termo 287/2012
Sequência
1
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Outro
Valor Global 389.573,51
Valor Mensal
Situação Inativo
Vigência
11/09/2012-29/12/2012
Objeto: Primeiro Termo Aditivo:
1.1 - O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar por 110 (cento e dez) dias a vigência do contrato, e 60 (sessenta) dias o prazo de execução da obra/reforma na Sede do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo ¿ IPEM/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais, nos seguintes termos:
a) Vigência do Contrato: até 29 (vinte e nove) de dezembro de 2012;
b) Prazo de Execução da Obra/Reforma: até 21 (vinte e um) de novembro de 2012.
567/2012
2 Termo Aditivo
Acréscimo
65.574,16
Ativo
25/10/2012-29/12/2012
Objeto: SEGUNDO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO ACRÉSCIMOS QUANTITATIVO E QUALITATIVO A CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA/REFORMA NA SEDE DO IPEM/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME ANEXO I DO PRESENTE INSTRUMENTO.
Total: Tomada de Preços
455.147,67
455.147,67
Ano de Contratação: 2012 | |||||||||||||||||||
Modalidade: Tomada de Preços | |||||||||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||||||||||
Total: 2012 7.673.697,10 8.228.727,28 | |||||||||||||||||||
Ano de Contratação: 2013
Modalidade: Dispensa de Licitação
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO NA SEDE DO IPEM/ES
Tipo de Despesa: 33903007
NUP/Processo 2294/2012
Requisição
Pregão/Lic 1/2013
Contrato 1/2013
Publicação 09/01/2013
Interessado
Vigência 10/01/2013-09/01/2014
Situação Inativo
Valor Vigente
4.731,00
Valor Global
4.731,00
Contratada(s): 10.999.048/0001-09 - MILHOLI ÁGUAS LTDA-ME
2345/2012
12/2013
3/2013
24/04/2013
09/04/2013-31/12/2013
Inativo
3.574,32
3.574,32
Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Tipo de Despesa: 33903901, 33904710, 33913900
Contratada(s): 28.162.790/0001-20 - PRODEST
362/2013
16/2013
4/2013
12/04/2013
IPEM
13/04/2013-12/04/2014
Inativo
3.480,00
3.480,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E ENTREGA DE CARIMBOS
Tipo de Despesa: 33903016, 33903916
Contratada(s): 39.820.568/0001-94 - GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA
2244/2012
26/2013
5/2013
03/06/2013
INST DE TEC DA
08/05/2013-07/05/2018
Inativo
78.928,14
368.886,78
Objeto: CONTRATO ITI/PRODEST - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Tipo de Despesa: 33903930, 33903956, 33903957, 33904009, 33904013, 33904099, 33913900
Contratada(s): 28.162.790/0001-20 - PRODEST
Termo 866/2013
Sequência
1
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Supressão
Valor Global
2.320,56
Valor Mensal
193,38
Situação Ativo
Vigência
24/10/2013-07/05/2014
Objeto: 1.1 O objeto do presente termo aditivo é:
a) Reduzir o valor do serviço de acesso à internet (item 2.1.3 do anexo III) passando o mesmo de R$ 236,57 (duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos) para R$ 96,63 (noventa e seis reais e sessenta e três centavos);
b) Dar nova redação ao item 1.2.2 do Anexo I.
c) Suprimir o item 2.1.2 do anexo II e dar nova redação à descrição do item 2.1.1 do mesmo anexo, passando de Hospedagem de SITE até 200 MB para Hospedagem de site para cada MB, sendo o valor unitário de R$ 0,12.
4/2015
2 Apostilamento
Acréscimo
5.809,14
645,46
Ativo
07/08/2015-07/05/2016
Objeto: 1 ¿ DO OBJETO
Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento o acréscimo de 8,34% ao valor do contrato primitivo, conforme previsão contida na Cláusula Quarta do contrato. A Cláusula Quarta ¿ Do preço e reajustamento, passa a vigorar com a seguinte redação.
"CLÁUSULA QUARTA ¿ DO PREÇO E REAJUSTAMENTO
4.1 ¿ Pela Prestação do serviço, o Contratante pagará à Contratada, após aplicado o acréscimo do índice INPC (IBGE) de 8,34%, os preços unitários estabelecidos no Anexo I deste Termo de Apostilamento".
Ano de Contratação: 2013 | ||||||||||||||||||
Modalidade: Dispensa de Licitação | ||||||||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | |||||||||
Termo | Sequência | Tipo de Termo | Tipo de Ação | Valor Global | Valor Mensal | Situação | Vigência | |||||||||||
2659/2014 | 2 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 65.633,64 | 5.469,47 | Ativo | 08/05/2014-07/05/2015 | |||||||||||
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 005/2013 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Sexta, a contar de 08/05/2014. | ||||||||||||||||||
5/2017 | 3 | Apostilamento | Acréscimo | 2.800,88 | Ativo | 01/07/2017-07/05/2018 | ||||||||||||
Objeto: 1 ¿ DO OBJETO Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento o acréscimo de 3,99% ao valor do contrato primitivo, conforme previsão contida na Cláusula Quarta do contrato. A Cláusula Quarta ¿ Do preço e reajustamento, passa a vigorar com a seguinte redação. CLÁUSULA QUARTA ¿ DO PREÇO E REAJUSTAMENTO 4.1 ¿ Pela Prestação do serviço, o Contratante pagará à Contratada, após aplicado o acréscimo do índice INPC (IBGE) de 3,99%, os preços unitários estabelecidos no Anexo I deste Termo de Apostilamento. | ||||||||||||||||||
2666/2014 | 3 | Termo Aditivo | Acréscimo | 3.646,48 | 405,16 | Ativo | 13/08/2014-07/05/2015 | |||||||||||
Objeto: CLÁUSULA QUARTA ¿ DO PREÇO E REAJUSTAMENTO 4.1 ¿ Pela Prestação do serviço, o Contratante pagará à Contratada, após aplicado o acréscimo do índice INPC (IBGE) de 5,81494%, os preços unitários estabelecidos no Anexo I deste Termo de Apostilamento. | ||||||||||||||||||
9/2015 | 4 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 69.289,80 | 5.774,15 | Ativo | 08/05/2015-07/05/2016 | |||||||||||
Objeto: Terceiro Termo Aditivo ao contrato: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº005/2013 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na cláusula sexta, a contar de 08/05/2015. | ||||||||||||||||||
8/2016 | 5 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 77.517,60 | Ativo | 08/05/2016-07/05/2017 | ||||||||||||
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 005/2013 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Sexta, a contar de 08/05/2016 e o acréscimo do item "TAXA DE ACESSO A 01 MBPS SEM IP VÁLIDO - INTERNET" atualmente projetada em 02 Mbps para 04 Mbps. Alinhamento da alteração de nomenclatura que trata o aditivo no SGI, número/ano 866/2016. | ||||||||||||||||||
9/2017 | 6 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 77.517,60 | 6.459,80 | Ativo | 08/05/2017-07/05/2018 | |||||||||||
Objeto: QUINTO TERMO ADITIVO O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 005/2013 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA SEXTA, A CONTAR DE 08/05/2017. | ||||||||||||||||||
585/2013 | 28/2013 7/2013 08/07/2013 IPEM-ES 09/07/2013-08/07/2014 Inativo 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||||||||||||
Tipo de Despesa: 33903990 Contratada(s): 28.133.619/0001-93 - S A A GAZETA Objeto: PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | ||||||||||||||||||
Ano de Contratação: 2013
Modalidade: Dispensa de Licitação
NUP/Processo 1543/2013
Requisição
Pregão/Lic 36/2013
Contrato 8/2013
Publicação 21/10/2013
Interessado
Vigência 15/10/2013-31/12/2013
Situação Inativo
Valor Vigente
6.300,00
Valor Global
6.300,00
Tipo de Despesa: 33903905
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GINASTICA LABORAL
Contratada(s): 07.342.076/0001-44 - TRANSFORMA - QUALIDADE DE VIDA LTDA - ME
634/2013
20/2013
16/2013
17/04/2013
DIGER
01/04/2013-05/04/2013
Inativo
87.032,29
87.032,29
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EVENTOS
Tipo de Despesa: 33903007, 33903308, 33903922
Contratada(s): 39.630.314/0001-03 - CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVIÇOS EPP
111/2013
8/2013
111/2013
IPEM- ES
08/01/2013-30/04/2013
Inativo
1.476,00
1.476,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS
Tipo de Despesa: 33903050
Contratada(s): 07.123.374/0001-43 - ABSOLUTA FORMA IND.E COM.LTDA-ME
2519/2012
7/2013
112/2013
07/03/2013
G & E COMÉRCIO
08/03/2013-07/03/2014
Inativo
1.008,00
1.008,00
Objeto: AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), CORRESPONDENTE A 24 (VINTE E QUATRO) BOTIJÕES DE 13 (TREZE) KG.
Tipo de Despesa: 33903004
Contratada(s): 10.775.026/0001-65 - G & E COMERCIO DE GAS LTDA
1415/2013
34/2013
173/2013
IPEM-ES
19/08/2013-30/09/2013
Inativo
875,00
875,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Tipo de Despesa: 33903022
Contratada(s): 07.745.452/0001-41 - COMERCIAL AMERICA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME
1415/2013
34/2013
174/2013
IPEM-ES
19/08/2013-30/09/2013
Inativo
1.660,10
1.660,10
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Tipo de Despesa: 33903022
Contratada(s): 05.105.405/0001-08 - E. A. GARCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
1415/2013
34/2013
176/2013
IPEM-ES
19/08/2013-30/09/2013
Inativo
1.150,85
1.150,85
Tipo de Despesa: 33903022
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Contratada(s): 04.589.443/0001-10 - TOTAL PREDIO LTDA
1710/2013
38/2013
178/2013
IPEM-ES
12/09/2013-30/09/2013
Inativo
1.578,33
1.578,33
Tipo de Despesa: 33903007 Objeto: AQUISIÇÃO DE CAFÉ
Contratada(s): 05.105.405/0001-08 - E. A. GARCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
212/2013
5/2013
212/2013
IPEM-ES
28/01/2013-30/03/2013
Inativo
2.040,00
2.040,00
Tipo de Despesa: 33903978
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO.
Contratada(s): 13.094.430/0001-61 - IMPERLIFE LTDA-ME
374/2013
16/2013
374/2013
IPEM/ES
12/03/2013-30/03/2014
Inativo
860,00
860,00
Tipo de Despesa: 33903901 Contratada(s): 00.188.874/0001-14 - EDITORA PLENUM LTDA
Ano de Contratação: 2013 | |||||||||||
Modalidade: Dispensa de Licitação | |||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTO DA ÁREA JURÍDICA AFIM DE SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | |||||||||||
112/2013 | 19/2013 | 375/2013 | IPEM - ES | 19/03/2013-18/05/2013 | Inativo | 1.411,50 | 1.411,50 | ||||
Tipo de Despesa: 33903026 Contratada(s): 31.821.739/0001-98 - ELETRONICA FAE LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO | |||||||||||
112/2013 | 9/2013 | 376/2013 | IPEM - ES | 19/03/2013-18/05/2013 | Inativo | 667,75 | 667,75 | ||||
Tipo de Despesa: 33903026 Contratada(s): 03.382.174/0001-54 - ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO | |||||||||||
112/2013 | 19/2013 | 377/2013 | IPEM - ES | 19/03/2013-16/08/2013 | Inativo | 651,41 | 651,41 | ||||
Tipo de Despesa: 33903026 Contratada(s): 46.044.053/0001-05 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO | |||||||||||
400/2013 | 15/2013 | 378/2013 | IPEM/ES | 11/03/2013-10/05/2013 | Inativo | 857,30 | 1.413,30 | ||||
Tipo de Despesa: 33903004, 33903044, 33903916, 33903917, 33904710 Contratada(s): 03.581.799/0001-45 - COMEPS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNCIO NA SEDE DO SEGURANCA LTDA IPEM/ES | |||||||||||
112/2013 | 19/2013 | 379/2013 | IPEM - ES | 19/03/2013-18/05/2013 | Inativo | 432,00 | 432,00 | ||||
Tipo de Despesa: 33903026 Contratada(s): 06.242.364/0001-64 - GORZA MUSICAL AUDIO P E ELETRONICOS LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO | |||||||||||
401/2013 | 18/2013 | 380/2013 | IPEM-ES | 12/04/2013-11/04/2014 | Inativo | 400,00 | 400,00 | ||||
Tipo de Despesa: 33903025, 33903028 Contratada(s): 05.992.251/0001-13 - CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA ME Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COMPLEMENTAÇÃO NO CONTRATO SGI Nº401/2013, POR SE TRATAR DE OBJETO CONTRATUAL DE MATERIAL DE CONSUMO E PEMANENTE EM UM ÚNICO CONTRATO. | |||||||||||
109/2013 | 21/2013 | 381/2013 | IPEM-ES | 15/04/2013-30/04/2013 | Inativo | 481,20 | 481,20 | ||||
Tipo de Despesa: 33903019 Contratada(s): 28.128.171/0001-10 - ZACARIAS FERNANDES MOCA FERRAGENS LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | |||||||||||
109/2013 | 22/2013 | 382/2013 | IPEM-ES | 15/04/2013-15/05/2013 | Inativo | 660,00 | 660,00 | ||||
Tipo de Despesa: 33903019 Contratada(s): 31.436.694/0001-38 - TELACRE - FUNDICAO E TECELAGEM BOA IDEIA LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | |||||||||||
109/2013 | 23/2013 | 383/2013 | IPEM-ES | 15/04/2013-15/05/2013 | Inativo | 160,55 | 160,55 | ||||
Ano de Contratação: 2013 | |||||||||||
Modalidade: Dispensa de Licitação | |||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||
Tipo de Despesa: 33903019 Contratada(s): 06.967.098/0001-37 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | |||||||||||
109/2013 | 24/2013 | 384/2013 | IPEM-ES | 28/12/2012-15/08/2013 | Inativo | 1.170,00 | 1.170,00 | ||||
Tipo de Despesa: 33903019 Contratada(s): 27.226.935/0001-47 - POLY DOMUS IND E COMERCIO DE PLASTICOS L Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | |||||||||||
109/2013 | 25/2013 | 385/2013 | IPEM-ES | 15/04/2013-15/05/2013 | Inativo | 2.381,58 | 2.381,58 | ||||
Tipo de Despesa: 33903019 Contratada(s): 09.441.903/0001-82 - CANDEIAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | |||||||||||
401/2013 | 18/2013 | 401/2013 | 11/04/2013 | IPEM-ES | 12/04/2013-11/04/2014 | Inativo | 1.160,00 | 1.160,00 | |||
Tipo de Despesa: 33903025, 33903028, 33903916 Contratada(s): 05.992.251/0001-13 - CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA ME Objeto: CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COMPLEMENTAÇÃO NO CONTRATO SGI Nº380/2013, POR SE TRATAR DE OBJETO CONTRATUAL DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇO EM UM ÚNICO CONTRATO. | |||||||||||
2506/2012 | 27/2013 | 677/2013 | A/C DIRETOR TÉ | 01/05/2013-15/06/2013 | Inativo | 572,85 | 572,85 | ||||
Tipo de Despesa: 33903028 Contratada(s): 05.125.726/0001-74 - GELDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA ( BOTINAS E LUVAS) | |||||||||||
949/2013 | 31/2013 | 949/2013 | IPEM-ES | 10/06/2013-26/06/2013 | Inativo | 162,00 | 162,00 | ||||
Tipo de Despesa: 44905212 Contratada(s): 28.128.171/0001-10 - XXXXXXXX XXXXXXXXX MOCA FERRAGENS LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE ESCADA | |||||||||||
1521/2013 | 39/2013 | 1524/2013 | IPEM-ES | 25/10/2013-25/11/2013 | Inativo | 1.550,00 | 1.550,00 | ||||
Tipo de Despesa: 33903024, 33903916 Contratada(s): 31.779.846/0001-03 - PADRÃO SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA-ME Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPAROS ELÉTRICOS | |||||||||||
1542/2013 | 38/2013 | 1542/2013 | IPEM-ES | 01/10/2013-31/10/2013 | Inativo | 5.141,76 | 5.141,76 | ||||
Tipo de Despesa: 44905234 Contratada(s): 00.507.638/0001-13 - AIR MICRO LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE 52 APOIOS ERGONÔMICOS PARA OS PÉS | |||||||||||
1926/2013 | 42/2013 | 1926/2013 | IPEM-ES | 01/12/2013-17/12/2013 | Inativo | 80,00 | 80,00 | ||||
Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 32.461.246/0001-57 - OFICINA TECNO BRITO LTDA - ME Objeto: MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA MICROONDAS | |||||||||||
1967/2013 | 38/2013 | 1967/2013 | IPEM-ES | 26/09/2013-31/10/2013 | Inativo | 685,00 | 685,00 | ||||
Ano de Contratação: 2013
Modalidade: Dispensa de Licitação
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
Tipo de Despesa: 33903026
Objeto: AQUISIÇÃO DE REATOR ELÉTRICO
Contratada(s): 10.534.926/0001-10 - LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA
1413/2013
40/2013
1969/2013
IPEM-ES
16/10/2013-23/11/2013
Inativo
1.174,78
1.174,78
Tipo de Despesa: 33903021
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA
Contratada(s): 11.122.407/0001-08 - XXXXX XXXXXXX XX XXXXX CENTER LIMPE - ME
1413/2013
40/2013
1970/2013
IPEM-ES
09/10/2013-31/10/2013
Inativo
1.519,20
1.519,20
Tipo de Despesa: 33903021
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA
Contratada(s): 05.105.405/0001-08 - E. A. GARCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
1413/2013
40/2013
1971/2013
IPEM-ES
09/10/2013-31/10/2013
Inativo
476,90
476,90
Tipo de Despesa: 33903021
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA
Contratada(s): 17.994.262/0001-11 - SFB COMERCIO LTDA - ME
1413/2013
40/2013
1972/2013
IPEM-ES
09/10/2013-31/10/2013
Inativo
131,90
131,90
Tipo de Despesa: 33903021
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA
Contratada(s): 02.028.527/0001-50 - MISTER PAPER COMERCIO LTDA ME
1413/2013
40/2013
1974/2013
IPEM-ES
23/10/2013-30/11/2013
Inativo
13,86
13,86
Tipo de Despesa: 33903021
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA
Contratada(s): 11.122.407/0001-08 - XXXXX XXXXXXX XX XXXXX CENTER LIMPE - ME
1658/2013
41/2013
1975/2013
GERENCIA DE IN
09/10/2013-23/11/2013
Inativo
580,00
580,00
Tipo de Despesa: 44905248
Objeto: CI 20/2013 / IPEM-ES/GINST - AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO PARA TRANSPORTAR PESOS DE 200KG
Contratada(s): 00.080.361/0001-95 - URSO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE CARRINHOS MANUAIS LTDA
2033/2013
43/2013
2033/2013
IPEM-ES
16/12/2013-31/01/2014
Inativo
447,20
447,20
Tipo de Despesa: 33903011
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA ABSORVER ÓLEO
Contratada(s): 03.975.959/0001-30 - HYDRO CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
2509/2012
17/2013
2509/2013
AC DIRETOR TÉC
10/04/2013-03/06/2013
Inativo
3.327,00
3.327,00
Tipo de Despesa: 33903004
Objeto: CI 035/2012 - AQUISIÇÃO DE MISTURA DE GASES
Contratada(s): 35.820.448/0019-65 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS SA
2506/2012
30/2013
2510/2013
A/C DIRETOR TÉ
02/06/2013-30/06/2013
Inativo
231,00
231,00
Tipo de Despesa: 33903028
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA ( BOTINAS E LUVAS)
Contratada(s): 05.252.479/0001-77 - SOLUCOES EQUIPAMENTOS LTDA
Ano de Contratação: 2013 | |||||||||||
Modalidade: Dispensa de Licitação | |||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||
2193/2012 | 32/2013 | 2516/2013 | IPEM-ES - GERÊ | 05/07/2013-16/08/2013 | Inativo | 6.568,43 | 6.568,43 | ||||
Tipo de Despesa: 33903916 Contratada(s): 07.717.858/0001-10 - MARCK SERVICOS LTDA ME Objeto: CI N°027-2012/IPEM-ES/GINST - CARGAS PERIGOSAS | |||||||||||
Total: Dispensa de Licitação 232.789,20 523.303,84 | |||||||||||
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação | |||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||
64/2013 | 7/2013 | 64/2013 | 10/01/2013 | ESCELSA | 01/01/2013-31/12/2013 | Inativo | 72.000,00 | 72.000,00 | |||
Tipo de Despesa: 33903943 Contratada(s): 28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO IPEM/ES - EXERCÍCIO 2013 | |||||||||||
65/2013 | 1/2013 | 65/2013 | 10/01/2013 | CESAN | 01/01/2013-31/12/2013 | Inativo | 15.000,00 | 15.000,00 | |||
Tipo de Despesa: 33903944 Contratada(s): 28.151.363/0001-47 - CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO Objeto: FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO IPEM PARA O EXERCÍCIO DE 2013 | |||||||||||
72/2013 | 6/2013 | 72/2013 | 15/01/2013 | ESCELSA | 01/01/2013-31/12/2013 | Inativo | 600,00 | 600,00 | |||
Tipo de Despesa: 33903943 Contratada(s): 28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DE LINHARES - EXERCÍCIO 2013 | |||||||||||
76/2013 | 8/2013 | 76/2013 | 15/01/2013 | IMPRENSA NACIO | 01/01/2013-31/12/2013 | Inativo | 7.200,00 | 7.200,00 | |||
Tipo de Despesa: 33903990, 33913947 Contratada(s): 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL Objeto: PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | |||||||||||
80/2013 | 5/2013 | 80/2013 | 15/01/2013 | DIÁRIO OFICIAL | 01/01/2013-31/12/2013 | Inativo | 30.000,00 | 30.000,00 | |||
Tipo de Despesa: 33903990, 33913900 Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Objeto: PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | |||||||||||
81/2013 | 7/2013 | 81/2013 | 15/01/2013 | DIÁRIO OFICIAL | 01/01/2013-31/12/2013 | Inativo | 528,00 | 528,00 | |||
Tipo de Despesa: 33903901 Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Objeto: ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO 2013 | |||||||||||
84/2013 | 2013/2013 | 84/2013 | 15/01/2013 | CONCESSINÁRIA | 01/01/2013-31/12/2013 | Inativo | 5.000,00 | 5.000,00 | |||
Tipo de Despesa: 33903308 Contratada(s): 02.879.926/0001-24 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL SA - RODOSOL Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS | |||||||||||
235/2013 | 10/2013 | 235/2013 | 29/04/2013 | IPEM-ES | 30/04/2013-12/07/2013 | Inativo | 9.500,00 | 9.500,00 | |||
Ano de Contratação: 2013 | |||||||||||
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação | |||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||
Tipo de Despesa: 33903922 Contratada(s): 27.056.597/0001-42 - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE SUPERMERCADOS ACAPS Objeto: ALUGUEL STAND FEIRA ACAPS 2013 | |||||||||||
351/2013 | 11/2013 | 351/2013 | 27/02/2013 | PREFEITURA MUN | 26/02/2013-10/04/2013 | Inativo | 2.442,58 | 2.442,58 | |||
Tipo de Despesa: 33904710 Contratada(s): 27.142.058/0001-26 - MUNICIPIO DE VITORIA Objeto: PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | |||||||||||
674/2013 | 12/2013 | 674/2013 | 23/04/2013 | PREFEITURA MUN | 19/04/2013-30/05/2013 | Inativo | 156,04 | 78,02 | |||
Tipo de Despesa: 33904710 Contratada(s): 27.167.410/0001-88 - MUNICIPIO DE LINHARES Objeto: PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | |||||||||||
1398/2013 | 33/2013 | 1398/2013 | 17/07/2013 | GERENCIA DE AD | 16/07/2013-19/07/2013 | Inativo | 477,18 | 477,18 | |||
Tipo de Despesa: 33903969, 33914710 Contratada(s): 28.162.105/0001-66 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO Objeto: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL 2013 | |||||||||||
1457/2013 | 14/2013 | 1457/2013 | 19/08/2013 | GERHA | 13/08/2013-13/09/2013 | Inativo | 1.498,00 | 1.498,00 | |||
Tipo de Despesa: 33903952 Contratada(s): 77.639.433/0001-16 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TIC Objeto: PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO SECOP/NTI PARA OS SERVIDORES XXXXXX XXXXX RANGEL E XXXXX XXXXXXXX SIQUEIRA | |||||||||||
1563/2013 | 15/2013 | 1563/2013 | 22/08/2013 | GERÊNCIA DE AD | 13/08/2013-23/08/2013 | Inativo | 298,00 | 298,00 | |||
Tipo de Despesa: 33904710 Contratada(s): 00.662.270/0001-68 - INMETRO - RJ Objeto: PAGAMENTO REFERENTE VERIFICAÇÃO INSTRUMENTO - CRONOTACÓGRAFO | |||||||||||
604/2013 | 2/2013 | 2511/2013 | 06/02/2013 | EDITORA NEGÓCI | 04/02/2013-31/12/2013 | Inativo | 0,00 | 0,00 | |||
Tipo de Despesa: 33903901 Contratada(s): 06.132.270/0001-32 - EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA Objeto: ASSINATURA ANUAL DAS REVISTAS LICICON - REVISTA TÉCNICA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, O PREGOEIRO E NEGÓCIOS PÚBLICOS | |||||||||||
Total: Inexigibilidade de Licitação 144.699,80 144.621,78 | |||||||||||
Modalidade: Não se Aplica | |||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||
2214/2012 | 1/2013 | 1/2013 | IPEM-ES | 14/08/2013-13/08/2018 | Inativo | 0,00 | 0,00 | ||||
Contratada(s): 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA Objeto: Convênio firmado para troca de informações e prestação de serviços atinentes ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. | |||||||||||
1079/2013 | 0/2013 | 1079/2013 | ARAUJO RENTACA | 17/10/2013-17/10/2013 | Inativo | 426,72 | 426,72 | ||||
Ano de Contratação: 2013
Modalidade: Não se Aplica
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
Objeto: SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE TAXA E PAGAMENTO DE MULTA VEICULO GOL MSQ-5229
Tipo de Despesa: 33909302
Contratada(s): 07.134.140/0001-00 - ARAUJO RENTACAR EIRELI
Total: Não se Aplica
426,72
426,72
Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EM ÔNIBUS COM ADESIVOS
Tipo de Despesa: 33903041, 33903963, 33903992
NUP/Processo 705/2012
Requisição
Pregão/Lic 4/2012
Contrato 2/2013
Publicação 01/01/2013
Interessado IPEM-ES
Vigência 01/01/2013-30/06/2013
Situação Aberto
Valor Vigente
5.000,00
Valor Global
53.625,00
Contratada(s): 36.374.122/0001-95 - MASTERCOPY COMERCIO LOCAÇÃO SUPRIMENTO LTDA
2233/2012
1/2013
6/2013
21/05/2013
DINÂMICA TELEC
22/05/2013-21/05/2016
Rescindido
15.000,00
45.000,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS - LINK
Tipo de Despesa: 33903928, 33903958
Contratada(s): 39.320.478/0001-34 - DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI
Termo 2656/2014
Sequência
1
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Novo Saldo
Valor Global 15.000,00
Valor Mensal
1.250,00
Situação Ativo
Vigência
22/05/2014-21/05/2015
Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº006/2013, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME
AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA CLÁUSULA QUINTA, A CONTAR DE 22/05/2014.
8/2015
2 Termo Aditivo
Novo Saldo
15.000,00
1.250,00
Ativo
22/05/2015-21/05/2016
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo prazo de 12 meses, conforme autorização prevista na sua cláusula quinta a contar de 22/05/2015.
2/2015
3 Termo de Rescisão
Outro
Ativo
09/12/2015-
Objeto: 1.1 ¿ O objeto do presente termo é a rescisão amigável do contrato nº 006/2013, com eficácia a partir da publicação do presente termo na imprensa oficial, considerando a conveniência de ambas as partes em não mais manter o referido negócio jurídico, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, despachos e demais elementos constantes do processo administrativo nº 2233/2012.
1.2 ¿ Por força da presente rescisão, as partes dão por encerrada a avença, nada mais havendo a reclamar, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste, ressalvado o cumprimento das obrigações eventualmente pendentes, que serão apuradas e quitadas em procedimento próprio.
1261/2013
08/01/2014
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CERCAMENTO - TERRENO IPEM-ES EM CARIACIA
Tipo de Despesa: 44905191
12/2013 | 9/2013 |
IPEM-ES | 08/01/2014-07/02/2014 | Inativo | 19.499,89 |
Contratada(s):
19.499,89
1131/2013
7/2014
10/2013
IPEM-ES
04/02/2014-31/12/2014
Inativo
24.650,00
24.650,00
Tipo de Despesa: 44905242
Objeto: AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DESLIZANTE MÊCANICO
Contratada(s): 07.730.888/0001-67 - BAHNERT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-EPP
Ano de Contratação: 2013
Modalidade: Pregão Eletrônico
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
1395/2013
18/2014
17/2013
21/11/2013
PRIME CONSULTO
22/11/2013-21/11/2017
Inativo
309.109,38
618.218,76
Objeto: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS
Tipo de Despesa: 12420301, 12420304, 33903001
Contratada(s): 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP
Termo 19/2015
Sequência
1
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Novo Saldo
Valor Global 309.109,38
Valor Mensal
Situação Ativo
Vigência
22/11/2015-21/11/2017
Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº017/2013 PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES,
1/2012 | 18/2013 |
CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA SEXTA, A CONTAR DE 22/11/2015.
874/2012
O
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL E LONGA DISTÂNCIA A PARTIR DOS TERMINAIS MÓVEIS
Tipo de Despesa: 33903927, 33903928, 33903958, 33909239
I MÓVEL S/A
04/01/2013
05/01/2013-04/01/2018 | Rescindido | 56.360,00 |
Contratada(s): 17.259.386/0001-53 - CONSORCIO SMP/ PP N 0001/2012 SEGER - 0I
291.800,00
Termo 870/2013
Sequência
1
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Novo Saldo
Valor Global 56.360,00
Valor Mensal
Situação Ativo
Vigência
05/01/2014-04/01/2015
Objeto: 1 - O presente termo aditivo tem por objet a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº18/2012, conforme autorização prevista na sua
Xxxxxxxx Xxxxxx, pelo prazo de 12 (doze) meses a contar de 05/01/2014.
2/2017
1 Termo de Rescisão
Outro
Ativo
23/08/2017-
Objeto: Fica rescindido o contrato nº 018/2012, oriundo do pregão presencial SEGER nº 001/2012.
A rescisão opera sob a forma de distrato, com fundamento no art. 79, da Lei 8.666/93 e Décimo Quinto Termo Aditivo ao contrato nº 018/2012, a contar de 23 de agosto de 2017, promovendo-se ampla, geral e irrestrita quitação, nada mais havendo a reclamar em relação ao contrato ora rescindido.
2660/2014
4 Termo Aditivo
Outro
56.360,00
Ativo
16/05/2014-04/01/2015
Objeto: O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO PÓS PAGO, NO MODO DIGITAL, COM ÁREA DE COBERTURA EM TODO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ROAMING AUTOMÁTICO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL E SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS SMS, MENSAGENS MULTIMÍDIA (MMS) E TRANSMISSÃO DE DADOS, INCLUINDO O ACESSO A INTERNET A PARTIR DE ESTAÇÕES MÓVEIS E "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA CHAMADAS ORIGINADAS EM ACESSO DO SMP E DESTINADAS A ACESSOS DO SMP OU STFC (MÓVEL-MÓVEL E MÓVEL-FIXO), CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO A, FIRMADO ENTRE AS PARTES DE FORMA QUE, NO MENCIONADO INSTRUMENTO ONDE SE LÊ TNL PCS S.A, LEIA-SE OI MÓVEL, SEJA QUALIFICAÇÃO É: OI MÓVEL S.A, COM SEDE NO SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BLOCO A, ED. ESTAÇÃO TELEFÔNICA - TÉRREO - PARTE 2, BRASÍLIA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 05.423.963/0001-11, FICANDO INTEGRALMENTE RATIFICADAS NESTE ATO, TODAS AS CLÁUSULAS, ITENS E SUBITENS DO CONTRATO Nº018/2012, BEM COMO DE SEUS RESPECTIVOS ADJETIVOS.
1.2 - EM DECORRÊNCIA DA ALTERAÇÃO PROCEDIDA POR MEIO DO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA TRANSFERIDA A TITULARIDADE DAS NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS PELOS ÓRGÃOS ADESOS, DESIGNADAS PARA PAGAMENTOS DOS VALORES REFERENTES À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO , OBJETO DO CONTRATO Nº018/2012 PARA A OI MÓVEL S.A, CUJOS DADOS CONSTAM NO SUBITEM 1.1 SUPRA.
1.3 - A CONTRATADA NÃO PODERÁ REQUERER A INCIDÊNCIA DE MULTA SOBRE O VALOR PACTUADO, POR ATRASO DE PAGAMENTO DA FATURA ANTERIOR A ASSINATURA DESTE TERMO.
1.4 - O PRESENTE INSTRUMENTO PASSA A INTEGRAR O CONTRATO Nº018/2012 PARA TODOS OS FINS E EFEITO DE DIREITO.
Ano de Contratação: 2013
Modalidade: Pregão Eletrônico
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
Termo 2672/2014
Sequência
6
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Novo Saldo
Valor Global 56.360,00
Valor Mensal
Situação Ativo
Vigência
05/01/2015-04/01/2016
Objeto: 1. O presente Termo aditivo tem por objeto:
1.1 Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 018/2012, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, pelo prazo de 12(doze meses) a contar de 05/01/2015.
1.2 - Remanejar a importância de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) ao Departamento de Imprensa Oficial - DIO, proveniente de parte do valor de adesão da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo - DPE, para atender às desperas de telefonia do DIO, apenas, no exercício de 2014.
1.3 - O presente remanejamento não implica em aumento do valor total contratado, que portanto, permanece inalterado.
1.4 - Considerando que não se trata de acréscimo quantitativo ao valor contratado, mas sim remanejamento de crédito entre órgãos a Administratação Pública Estadual, o presente Aditivo só produzirá efeitos no exercício de 2014.
2/2016
7 Termo Aditivo
Novo Saldo
66.360,00
Ativo
05/01/2016-04/01/2017
Objeto: Cláusula Primeiro - Do Objeto
1. O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 018/2012, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, pelo prazo de 12 (doze) meses a contar de 05/01/2016.
16/2016
8 Termo Aditivo
Novo Saldo
28.180,00
Ativo
05/01/2017-04/07/2017
Objeto: Décimo Quarto Termo Aditivo; Cláusula Primeira - Do Objeto:
1. O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 018/2012, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, pelo prazo de 06 (seis) meses a contar de 05/01/2017.
11/2017
15 Termo Aditivo
Novo Saldo
28.180,00
Ativo
05/07/2017-04/01/2018
2483/2012
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 018/2012, conforme autorização prevista na sua Cláusula 5º, pelo prazo de 06 (seis) meses a contar de 05/07/2017.
IPEM/ES
10/2013 | 85/2013 |
31/01/2013-19/07/2013 | Inativo | 14.399,40 |
14.399,40
Objeto: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SURRS/INMETRO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PESOS PADRÃO
Tipo de Despesa: 44905204
Contratada(s): 06.022.999/0001-56 - AAKER SOLUTIONS COMER E MANUT DE INSTR DE MEDIÇÃO LTDA
483/2012
7/2013
86/2013
IPEM-ES
29/01/2013-10/05/2013
Inativo
3.644,00
3.891,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Tipo de Despesa: 33903017
Contratada(s): 09.457.677/0001-28 - SANTOS E MAYER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA
483/2012
7/2013
87/2013
IPEM-ES
29/01/2013-29/04/2013
Inativo
11.587,86
11.587,86
Ano de Contratação: 2013 | |||||||||||
Modalidade: Pregão Eletrônico | |||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||
Tipo de Despesa: 33903017 Contratada(s): 08.599.775/0001-37 - D & T COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | |||||||||||
483/2012 | 7/2013 | 88/2013 | IPEM-ES | 29/01/2013-29/04/2013 | Inativo | 22.230,00 | 30.230,00 | ||||
Tipo de Despesa: 33903017 Contratada(s): 16.383.659/0001-04 - RAÍZES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | |||||||||||
1415/2013 | 34/2013 | 175/2013 | IPEM-ES | 19/08/2013-30/09/2013 | Inativo | 834,80 | 834,80 | ||||
Tipo de Despesa: 33903022 Contratada(s): 11.122.407/0001-08 - XXXXX XXXXXXX XX XXXXX CENTER LIMPE - ME Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | |||||||||||
485/2012 | 4/2013 | 485/2013 | IPEM-ES | 11/06/2013-29/10/2015 | Inativo | 20.999,00 | 20.999,00 | ||||
Tipo de Despesa: 44905230 Contratada(s): 12.215.178/0001-39 - VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - EPP Objeto: AQUISIÇÃO DE NO-BREAK - VOLUME II | |||||||||||
483/2012 | 7/2012 | 675/2013 | IPEM-ES | 10/04/2013-10/05/2013 | Inativo | 247,00 | 247,00 | ||||
Tipo de Despesa: 44905235 Contratada(s): 09.457.677/0001-28 - SANTOS E MAYER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | |||||||||||
483/2012 | 7/2013 | 676/2013 | IPEM-ES | 01/04/2013-31/05/2013 | Inativo | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||
Tipo de Despesa: 44905235 Contratada(s): 16.383.659/0001-04 - RAÍZES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | |||||||||||
1336/2012 | 3/2013 | 1336/2013 | IPEM/ES | 10/05/2013-10/07/2013 | Inativo | 2.677,76 | 2.677,76 | ||||
Tipo de Despesa: 44905204, 44905238 Contratada(s): 09.623.361/0001-69 - 2C COMERCIO LTDA-ME Objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA AS ÁREAS TÉCNICAS - GERÊNCIAS DE INSTRUMENTOS E PRÉ- MEDIDOS | |||||||||||
1336/2012 | 3/2013 | 1337/2013 | IPEM/ES | 10/05/2013-15/07/2013 | Inativo | 6.527,22 | 6.527,22 | ||||
Tipo de Despesa: 33903025, 33903027, 33903035, 33903042, 33903044 Contratada(s): 09.623.361/0001-69 - 2C COMERCIO LTDA-ME Objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA AS ÁREAS TÉCNICAS - GERÊNCIAS DE INSTRUMENTOS E PRÉ- MEDIDOS | |||||||||||
110/2013 | 9/2013 | 2512/2013 | IPEM-ES | 20/06/2013-21/07/2013 | Inativo | 3.448,00 | 3.448,00 | ||||
Tipo de Despesa: 33903016 Contratada(s): 00.187.413/0001-27 - PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - EXERCICIO 2013 | |||||||||||
110/2013 | 9/2013 | 2513/2013 | IPEM-ES | 20/06/2013-21/08/2013 | Inativo | 4.720,00 | 4.720,00 | ||||
Ano de Contratação: 2013 | |||||||||||
Modalidade: Pregão Eletrônico | |||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||
Tipo de Despesa: 33903016 Contratada(s): 03.806.187/0001-03 - PAPELARIA E LIVRARIA CARTAM LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - EXERCICIO 2013 | |||||||||||
110/2013 | 9/2013 | 2514/2013 | IPEM-ES | 20/06/2013-30/08/2013 | Inativo | 4.085,00 | 4.085,00 | ||||
Tipo de Despesa: 33903016 Contratada(s): 05.961.368/0001-30 - GRAFICA TRIANGULO LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - EXERCICIO 2013 | |||||||||||
110/2013 | 9/2013 | 2515/2013 | IPEM-ES | 20/06/2013-29/08/2013 | Inativo | 784,00 | 784,00 | ||||
Tipo de Despesa: 33903016 Contratada(s): 05.961.368/0001-30 - GRAFICA TRIANGULO LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - EXERCICIO 2013 | |||||||||||
Total: Pregão Eletrônico 533.803,31 1.165.224,69 | |||||||||||
Modalidade: Registro de Preço | |||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||
1808/2013 | 24/2014 | 12/2013 | 14/01/2014-13/12/2014 | Inativo | 4.199,00 | 4.199,00 | |||||
Tipo de Despesa: 33903007 Contratada(s): 05.287.012/0001-62 - AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA Objeto: AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NA SEDE DO IPEM PARA O EXERCÍCIO 2014.ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEGER. | |||||||||||
1414/2013 | 7/2013 | 177/2013 | IPEM-ES | 13/06/2013-12/06/2014 | Inativo | 1.218,12 | 1.218,12 | ||||
Tipo de Despesa: 33903007 Contratada(s): 12.793.296/0001-24 - ATIVA COMÉRCIO LTDA ME Objeto: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E ADOÇANTE | |||||||||||
Total: Registro de Preço 5.417,12 5.417,12 | |||||||||||
Total: 2013 917.136,15 1.838.994,15 | |||||||||||
Ano de Contratação: 2014 | |||||||||||
Modalidade: Dispensa de Licitação | |||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||
2228/2013 | 2/2014 | 2/2014 | 11/04/2014 | MARUÍPE COMÉRC | 10/04/2014-31/12/2014 | Inativo | 820,00 | 820,00 | |||
Tipo de Despesa: 33903000, 33903004 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS EXERCÍCIO 2014 | LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) PARA O | Contratada(s): 07.712.079/0001-22 | - MARUÍPE COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME | ||||||||
288/2014 | 3/2014 | 5/2014 | 14/04/2014 | GRAFIARTE CARI | 15/04/2014-31/12/2014 | Inativo | 4.592,50 | 4.592,50 | |||
Ano de Contratação: 2014
Modalidade: Dispensa de Licitação
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS
Tipo de Despesa: 33903016
Contratada(s): 39.820.568/0001-94 - GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA
2150/2013
5/2014
7/2014
08/04/2014
IPEM/ES
24/03/2014-31/12/2014
Inativo
3.574,32
3.574,32
Objeto: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014
Tipo de Despesa: 33903901, 33913900
Contratada(s): 28.162.790/0001-20 - PRODEST
547/2014
7/2014
11/2014
17/07/2014
IPEM/ES
18/07/2014-31/12/2014
Inativo
4.615,00
4.615,00
Objeto: PUBLICAÇÕES DE ATOS/NOTAS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO
Tipo de Despesa: 33903990
Contratada(s): 28.133.619/0001-93 - S A A GAZETA
396/2014
10/2014
17/2014
IPEM-ES
24/11/2014-24/12/2014
Inativo
175,00
175,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CALIBRAÇÃO
Tipo de Despesa: 33903917
Contratada(s): 09.471.199/0001-00 - CTJ METROLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
396/2014
10/2014
18/2014
IPEM-ES
24/11/2014-24/12/2014
Inativo
196,00
196,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CALIBRAÇÃO
Tipo de Despesa: 33903917
Contratada(s): 01.944.840/0001-75 - ABSI SERVICE COMERCIO DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA - ME
1021/2014
18/2014
20/2014
IPEM-ES
08/12/2014-31/01/2015
Inativo
1.796,50
1.796,50
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Tipo de Despesa: 33903028
Contratada(s): 08.018.514/0001-86 - JC PROTEÇAO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP
2235/2013
19/2014
21/2014
03/12/2014-11/12/2014
Inativo
1.677,60
1.677,60
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CHAVEIRO
Tipo de Despesa: 33903024, 33903916
Contratada(s): 17.634.237/0001-27 - XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX - ME
1021/2014
18/2014
21/2014
IPEM-ES
08/12/2014-31/12/2014
Inativo
2.296,80
2.296,80
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Tipo de Despesa: 33903028
Contratada(s): 39.800.909/0001-60 - GARRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
1091/2014
17/2014
22/2014
DIRETORIA GERA
06/11/2014-30/11/2014
Inativo
3.679,00
3.679,00
Objeto: CI GERHA 03/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
Tipo de Despesa: 33903022
Contratada(s): 07.745.452/0001-41 - COMERCIAL AMERICA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME
1021/2014
18/2014
23/2014
IPEM-ES
10/12/2014-31/12/2014
Inativo
1.408,90
1.408,90
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Tipo de Despesa: 33903028
Contratada(s): 36.342.087/0001-22 - BRASLUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Ano de Contratação: 2014
Modalidade: Dispensa de Licitação
Objeto: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - COMPLEMENTO
Tipo de Despesa: 33903007
NUP/Processo 1535/2014
Requisição
Pregão/Lic 20/2014
Contrato 25/2014
Publicação
Interessado IPEM-ES
Vigência 16/12/2014-28/02/2015
Situação Inativo
Valor Vigente
633,25
Valor Global
633,25
Contratada(s): 05.287.012/0001-62 - AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA
1926/2013
1/2014
29/2014
IPEM-ES
08/01/2014-31/01/2014
Inativo
90,00
90,00
Objeto: MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA MICROONDAS
Tipo de Despesa: 33903917
Contratada(s): 32.461.246/0001-57 - OFICINA TECNO BRITO LTDA - ME
61/2014
4/2014
47/2014
IPEM-ES
17/02/2014-07/04/2014
Inativo
875,00
875,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Tipo de Despesa: 33903019
Contratada(s): 09.441.903/0001-82 - CANDEIAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
61/2014
4/2014
48/2014
IPEM-ES
17/02/2014-26/03/2014
Inativo
4.725,00
4.725,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Tipo de Despesa: 33903019
Contratada(s): 31.436.694/0001-38 - TELACRE - FUNDICAO E TECELAGEM BOA IDEIA LTDA
396/2014
10/2014
50/2014
IPEM-ES
01/11/2014-19/02/2015
Inativo
610,36
610,36
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CALIBRAÇÃO
Tipo de Despesa: 33903025, 33903917
Contratada(s): 58.762.956/0001-00 - METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LDTA
396/2014
10/2015
51/2014
IPEM-ES
01/11/2014-19/02/2015
Inativo
1.702,00
1.702,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CALIBRAÇÃO
Tipo de Despesa: 33903917
Contratada(s): 58.762.956/0001-00 - METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LDTA
489/2014
9/2014
183/2014
IPEM-ES
05/06/2014-11/07/2014
Inativo
7,70
7,70
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DE TANQUE
Tipo de Despesa: 33903024
Contratada(s): 30.571.749/0001-50 - FIO E FERRO MATERIAIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
489/2014
9/2014
184/2014
IPEM-ES
05/06/2014-13/06/2014
Inativo
250,00
250,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DE TANQUE
Tipo de Despesa: 33903024
Contratada(s): 02.373.295/0001-77 - SHOPPING DAS PISCINAS LTDA - EPP
489/2014
9/2014
185/2014
IPEM-ES
07/07/2014-31/07/2014
Inativo
320,00
320,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DE TANQUE
Tipo de Despesa: 33903024
Contratada(s): 39.396.395/0001-29 - MERCADÃO DOS TAMBORES LTDA - EPP
396/2014
10/2014
186/2014
IPEM-ES
01/07/2014-06/09/2014
Inativo
410,00
410,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CALIBRAÇÃO
Tipo de Despesa: 33903917
Contratada(s): 66.849.308/0001-14 - GERO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Ano de Contratação: 2014
Modalidade: Dispensa de Licitação
NUP/Processo 396/2014
Requisição
Pregão/Lic 10/2014
Contrato 197/2014
Publicação
Interessado IPEM-ES
Vigência 06/07/2014-06/09/2014
Situação Inativo
Valor Vigente
300,00
Valor Global
300,00
Tipo de Despesa: 33903917
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CALIBRAÇÃO
Contratada(s): 92.804.541/0002-71 - IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDIDORES POLIMATE LTDA
396/2014
10/2014
218/2014
IPEM-ES
06/08/2014-31/12/2014
Inativo
240,00
240,00
Tipo de Despesa: 33903917, 44905204
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CALIBRAÇÃO
Contratada(s): 08.933.911/0001-83 - ELUS SERVIÇOS DE INTRUMENTAÇÃO LIMITADA - ME
355/2014
8/2014
355/2014
IPEM-ES
09/05/2014-19/05/2014
Inativo
4.460,00
4.460,00
Tipo de Despesa: 33903024, 33903026, 33903916 Objeto: MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA
Contratada(s): 30.967.541/0001-54 - OFICINA S.OS. LTDA EPP
594/2014
15/2014
594/2014
IPEM-ES
01/07/2014-22/09/2014
Inativo
1.421,30
1.421,30
Tipo de Despesa: 33903004, 33903044, 33903916, 33904710
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E FORNECIMENTO DE PLACAS
Contratada(s): 03.581.799/0001-45 - COMEPS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
594/2014
15/2014
595/2014
IPEM-ES
12/10/2014-30/11/2014
Inativo
159,40
159,40
Tipo de Despesa: 33903025
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E FORNECIMENTO DE PLACAS
Contratada(s): 03.581.799/0001-45 - COMEPS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
917/2014
13/2014
917/2014
IPEM-ES
01/09/2014-03/10/2014
Inativo
3.380,00
3.380,00
Tipo de Despesa: 33903016, 33903017
Objeto: AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA MOUSE E TECLADO
Contratada(s): 08.924.309/0001-80 - ALL SAFETY ERGONOMICS COMERCIO DE ROUPA E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP
920/2014
12/2014
920/2014
IPEM-ES
08/10/2014-16/10/2014
Inativo
621,52
621,52
Objeto: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS
Tipo de Despesa: 33903021
Contratada(s): 28.410.074/0003-87 - ATACADO SAO PAULO LTDA
956/2014
16/2014
956/2014
IPEM-ES
20/10/2014-20/11/2014
Inativo
1.772,00
1.772,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS
Tipo de Despesa: 33903050
Contratada(s): 02.963.780/0001-09 - BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA EPP
957/2014
14/2014
957/2014
IPEM-ES
30/09/2014-30/10/2014
Inativo
1.260,00
1.260,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAFÉ
Tipo de Despesa: 33903007
Contratada(s): 64.106.552/0001-61 - DPS GONÇALVES IND.E XXX.XX ALIMENTOS LTDA-ME
542/2014
11/2014
1283/2014
IPEM-ES
10/07/2014-07/11/2014
Inativo
660,50
660,50
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Tipo de Despesa: 33903022
Contratada(s): 07.745.452/0001-41 - COMERCIAL AMERICA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME
Ano de Contratação: 2014 | ||||||||||||
Modalidade: Dispensa de Licitação | ||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | |||
542/2014 | 11/2014 | 1284/2014 | IPEM-ES | 01/07/2014-31/07/2014 | Inativo | 288,00 | 288,00 | |||||
Tipo de Despesa: 33903022 Contratada(s): 04.832.830/0001-36 - DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | ||||||||||||
542/2014 | 11/2014 | 1285/2014 | IPEM-ES | 01/07/2014-01/08/2014 | Inativo | 54,40 | 54,40 | |||||
Tipo de Despesa: 33903022 Contratada(s): 08.229.417/0001-32 - DPHL DISTRIBUIDORA LTDA. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | ||||||||||||
542/2014 | 11/2014 | 1286/2014 | IPEM-ES | 01/07/2014-21/08/2014 | Inativo | 78,80 | 78,80 | |||||
Tipo de Despesa: 33903022 Contratada(s): 11.122.407/0001-08 - XXXXX XXXXXXX XX XXXXX CENTER LIMPE - ME Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | ||||||||||||
542/2014 | 11/2014 | 1287/2014 | IPEM-ES | 01/07/2014-25/08/2014 | Inativo | 322,60 | 322,60 | |||||
Tipo de Despesa: 33903022 Contratada(s): 39.272.380/0001-59 - CENTRAL CONDOMINIOS LTDA -EPP Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | ||||||||||||
Total: Dispensa de Licitação 49.473,45 49.473,45 | ||||||||||||
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação | ||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | |||
12/2014 | 11/2014 | 12/2014 | 29/04/2014 | PREFEITURA MUN | 29/04/2014-07/05/2014 | Inativo | 103,67 | 103,67 | ||||
Tipo de Despesa: 33904710 Contratada(s): 27.167.410/0001-88 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES Objeto: PAGAMENTO DO CARNÊ DO IPTU REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO EM LINHARES/ES | ||||||||||||
12/2014 | 11/2014 | 13/2014 | PREFEITURA MUN | 06/05/2014-07/05/2014 | Inativo | 21,09 | 21,09 | |||||
Tipo de Despesa: 33904710 Contratada(s): 27.167.410/0001-88 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES Objeto: PAGAMENTO DO CARNÊ DO IPTU REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO EM LINHARES/ES, COMPLEMENTAÇÃO DO CONTRATO Nº12/2014 | ||||||||||||
1242/2014 | 12/2014 | 19/2014 | IPEM-ES | 04/12/2014-19/12/2014 | Inativo | 286,04 | 286,04 | |||||
Tipo de Despesa: 33903025 Contratada(s): 59.704.510/0029-93 - TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE FONTES PARA BALANÇAS DO GEPRE | ||||||||||||
34/2014 | 8/2014 | 34/2014 | 04/02/2014 | CESAN | 02/01/2014-31/12/2014 | Inativo | 25.000,00 | 25.000,00 | ||||
Tipo de Despesa: 33903944 Contratada(s): 28.151.363/0001-47 - CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO Objeto: FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO IPEM PARA EXERCÍCIO 2014 | ||||||||||||
35/2014 | 2/2014 | 35/2014 | 04/02/2014 | ESCELSA | 01/01/2014-31/12/2014 | Inativo | 84.000,00 | 84.000,00 | ||||
Ano de Contratação: 2014
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO IPEM PARA 2014
Tipo de Despesa: 33903943
Contratada(s): 28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
36/2014
7/2014
36/2014
24/01/2014
CONCESSIONÁRIA
01/01/2014-31/12/2014
Inativo
7.000,00
7.000,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS - TAG
Tipo de Despesa: 33903308
Contratada(s): 02.879.926/0001-24 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL SA - RODOSOL
37/2014
1/2014
37/2014
04/02/2014
DIÁRIO OFICIAL
01/01/2014-31/12/2014
Inativo
50.000,00
50.000,00
Objeto: PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL - DIO/ES
Tipo de Despesa: 33913900, 33913947
Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
38/2014
3/2014
38/2014
04/02/2014
DIÁRIO OFICIAL
01/01/2014-31/12/2014
Inativo
528,00
528,00
Objeto: ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DIO/ES
Tipo de Despesa: 33903901
Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
39/2014
6/2014
39/2014
06/01/2014
IMPRENSA NACIO
01/01/2014-31/12/2014
Inativo
15.000,00
15.000,00
Objeto: PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - IMPRENSA NACIONAL
Tipo de Despesa: 33903990
Contratada(s): 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL
296/2014
10/2014
296/2014
08/07/2014
EMPRESA BRASIL
08/07/2014-08/07/2019
Inativo
21.687,25
102.663,39
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE MALOTE
Tipo de Despesa: 33903947
Contratada(s): 34.028.316/0012-66 - ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Termo 3/2016
Sequência
1
Tipo de Termo Apostilamento
Tipo de Ação Acréscimo
Valor Global
1.601,64
Valor Mensal
Situação Ativo
Vigência
10/05/2016-07/07/2016
Objeto: PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO:
Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento, conforme previsto na Cláusula Quinta do Contrato, a aplicação do reajuste de 8,898% (oito inteiros e oitocentos e noventa e oito por cento) sobre todo o rol de tarifas e preços públicos conrados pela ECT na prestação dos serviços de malote, conforme Portaria/MF nº934 de 10/12/2015 e Tabela em anexo, extraída da Portaria/MC nº6698 de 11 de dezembro de 2015, vigente a partir de sua publicação em 14/12/2015, as quais fazem parte integrante deste Apostilamento.
11/2015
1 Termo Aditivo
Novo Saldo
18.000,00
Ativo
08/07/2015-07/07/2016
Objeto: Primeiro Termo Aditivo: Em conformidade com o art. 57, II da Lei n.º 8.666/93 e com a cláusula sétima do contrato ora aditado, as partes acordam em prorrogá-lo por 12 (doze) meses, de 09/07/2015 até 08/07/2016.
4/2016
2 Apostilamento
Acréscimo
2.085,61
Ativo
27/07/2016-07/07/2017
Objeto: Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento, conforme previsto na Cláusula Quinta do Contrato, a aplicação do reajuste de 10,64% (dez inteiros e sessenta e quatro por cento) sobre todo o rol de tarifas e preços públicos cobrados pela ECT na prestação dos serviços de malote, conforme Portaria/MF nº202 de 17/06/2016 e Tabela em anexo, extraída da Portaria/MC nº459 de 24 de junho de 2016, publicação realizada em 27/06/2016, vigente a partir de 28/06/2016, as quais fazem parte integrante deste Apostilamento.
Ano de Contratação: 2014 | |||||||||||||||||||
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação | |||||||||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||||||||||
Termo | Sequência | Tipo de Termo | Tipo de Ação | Valor Global | Valor Mensal | Situação | Vigência | ||||||||||||
15/2015 | 2 | Termo Aditivo | Outro | Ativo | 31/07/2015-07/07/2016 | ||||||||||||||
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA ¿ DO OBJETO 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar os subitens 2.2.; 2.2.1. da Cláusula Segunda, 6.1.; 6.6.1. da Cláusula Sexta, 7.2. da Cláusula Sétima e incluir subitem 13.10.1. na cláusula Décima Terceira das Disposições Gerais no Contrato Múltiplo originário nº 9912353642. CLÁUSULA SEGUNDA ¿ DAS ALTERAÇÕES 2.1. Ficam alterados os subitens 2.2. e 2.2.1.; 6.1. e 6.6.1.; 7.2. que passam a ter as seguintes redações respectivamente: 2.2. A qualquer momento a CONTRATANTE poderá solicitar à ECT a inclusão ou a exclusão de serviços no presente contrato, procedimentos estes que deverão ocorrer por meio de termo aditivo ou por apostilamento, conforme opção da CONTRATANTE, e registro na Ficha Resumo, a ser assinada pelas partes. 2.2.1. A inclusão de serviço(s) dar-se-á após análise da viabilidade pela ECT, por meio do acréscimo do(s) ANEXO(s) correspondente(s), rubricado(s) pelas partes, contendo os procedimentos pertinentes ao serviço incluído, efetivando-se quando da assinatura da Ficha Resumo. 6.1. Respeitado o cronograma definido na Ficha Resumo anexa a este contrato, a ECT disponibilizará à CONTRATANTE, no endereço xxxx://xxx0.xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxxxx/xxx/xxxxxxx.xxx, para efeito de pagamento, a fatura mensal correspondente aos serviços prestados e produtos adquiridos previstos no(s) ANEXO(s), levantados com base nos documentos de postagem e venda de produtos. 6.6.1. Os créditos devidos pela ECT, relativos a indenizações, cujos fatos geradores foram apurados e devidamente comprovados pela ECT, serão pagos diretamente à CONTRATANTE via crédito em fatura. 7.2. A vigência inicial do(s) ANEXO(s) será indicada na Ficha Resumo, em conformidade com o subitem 2.2.1., e não excederá a do contrato. CLÁUSULA TERCEIRA ¿ DA INCLUSÃO 3.1. Incluir o subitem: 13.10.1 da Cláusula Décima Terceira com a seguinte redação; 13.10.1. Alterações decorrentes de especificações da prestação de serviços e produtos, no(s) respectivo(s) Anexo(s) contratado(s) serão formalizadas por apostilamento, respeitando-se o disposto no Art. 55 da Lei 8666/1993. | |||||||||||||||||||
9/2016 | 3 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 19.601,64 | Ativo | 08/07/2016-07/07/2017 | |||||||||||||
Objeto: O terceiro termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato, as parte acordam em prorrogá-lo por 12 (doze) meses, de 09/07/2016 até 08/07/2017. | |||||||||||||||||||
12/2017 | 4 | Termo Aditivo | Outro | 21.687,25 | Ativo | 21/06/2017-08/07/2017 | |||||||||||||
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA ¿ DO OBJETO O presente Termo Aditivo tem por objeto incluir no Contrato Múltiplo nº 9912353642 o subitem 2.3. da cláusula SEGUNDA ¿ DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, contendo o Termo de Categorização e Benefícios da Política Comercial dos Correios, efetivando-se quando da assinatura deste Termo. CLÁUSULA SEGUNDA ¿ DA INCLUSÃO Inclusão do subitem 2.3. na cláusula SEGUNDA ¿ DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS com a seguinte redação: | |||||||||||||||||||
13/2017 | 5 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 21.687,25 | Ativo | 08/07/2017-07/07/2018 | |||||||||||||
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA ¿ DO OBJETO O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato originário. CLÁUSULA SEGUNDA ¿ DA PRORROGAÇÃO Em conformidade com o art. 57, II da Lei nº 8.666/93 e com a cláusula sétima do contrato ora aditado, as partes acordam em prorrogá-lo por 12 | |||||||||||||||||||
Ano de Contratação: 2014
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
Termo 10/2018
Sequência
6
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Novo Saldo
Valor Global 21.687,25
Valor Mensal
Situação Ativo
Vigência
09/07/2018-08/07/2019
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA ¿ DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato originário.
300/2014
CLÁUSULA SEGUNDA ¿ DA PRORROGAÇÃO
Em conformidade com o art. 57, II da Lei nº 8.666/93 e com a cláusula sétima do contrato ora aditado, as partes acordam em prorrogá-lo por 12 (doze) meses, de 09/07/2018 a 08/07/2019.
13/02/2014
9/2014 | 300/2014 |
PREFEITURA MUN | 05/02/2014-31/12/2014 | Inativo | 2.585,48 |
2.585,48
Objeto: PAGAMENTO DO CARNÊ DE IPTU/TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Tipo de Despesa: 33904710
Contratada(s): 27.142.058/0001-26 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
1453/2014
13/2014
1453/2014
05/12/2014
TECGOLD SISTEM
26/11/2014-31/12/2014
Inativo
750,00
750,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VITORIA-ES
Tipo de Despesa: 33903918
Contratada(s): 49.447.667/0001-26 - TECGOLD SISTEMAS LTDA
1556/2015
8/2015
1556/2014
05/01/2015
IMPRENSA NACIO
01/01/2015-31/12/2015
Inativo
15.000,00
15.000,00
Objeto: PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - IMPRENSA NACIONAL PARA O ANO DE 2015
Tipo de Despesa: 33903990
Contratada(s): 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL
1558/2014
2/2015
1558/2014
05/01/2015
DIÁRIO OFICIAL
01/01/2015-31/12/2015
Inativo
575,04
575,04
Tipo de Despesa: 33903901
Objeto: ASSINATURA DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ES - DIO (ES) - EXERCÍCIO 2015
Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
Total: Inexigibilidade de Licitação
222.536,57
303.512,71
Modalidade: Não se Aplica
NUP/Processo 1087/2014
Requisição
Pregão/Lic 0/2014
Contrato 1087/2014
Publicação
Interessado XXXXXXXX XXXXX
Vigência 29/10/2014-30/10/2014
Situação Inativo
Valor Vigente
85,12
Valor Global
85,12
Tipo de Despesa: 33909302
Objeto: NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO VEICULO XXXXXX XXX-0000
Contratada(s): 07.134.140/0001-00 - ARAUJO RENTACAR EIRELI
Total: Não se Aplica
85,12
85,12
Modalidade: Pregão Eletrônico
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | |
568/2013 | 8/2014 | 1/2014 | 27/02/2014 | MFX CONSTRUÇÕE | 28/02/2014-29/02/2016 | Inativo | 14.299,92 | 28.599,84 |
Ano de Contratação: 2014
Modalidade: Pregão Eletrônico
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PORTÕES AUTOMÁTICOS
Tipo de Despesa: 33903912, 33903916, 33903948
Contratada(s): 14.211.567/0001-11 - MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Termo 5/2015
Sequência
1
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Novo Saldo
Valor Global 14.299,92
Valor Mensal
1.191,66
Situação Ativo
Vigência
01/03/2015-29/02/2016
Objeto: 1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 001/2014 pelo prazo de 12 (doze) meses,
12/2014 | 3/2014 |
conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 01/03/2015.
1261/2013
I
Objeto: EXECUÇÃO DE CERCAMENTO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA) COM MOURÕES DE CONCRETO E ARAME FARPADO EM TERRENO DO IPEM/ES, COM PERÍMETRO DE 486m E ÁREA DE 10.062,86 m2, LOCALIZADO NA XXXXXXX XX XXXXXXXX, XX 000 XXXXXX XXXX XXXX XX XXXXX, XX XXXXXXXXX XX
XXXXXXXXX-XX (ANTIGA FAZENDA ITANHENGA), conforme indicado no anexo I do Pregão Nº0012/2013, parte integrante deste Contrato.
Tipo de Despesa: 33903916, 44905191
PEM-ES
17/02/2014
18/02/2014-19/03/2014 | Inativo | 19.499,89 |
Contratada(s): 10.733.123/0001-95 - SAMER CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME
19.499,89
795/2013
1/2014
4/2014
03/04/2014
MFX SERVIÇOS E
04/04/2014-04/10/2018
Inativo
22.774,92
102.487,14
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO
Tipo de Despesa: 33903917
Contratada(s): 14.211.567/0001-11 - MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Termo 4/2015
Sequência
1
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Novo Saldo
Valor Global 22.774,92
Valor Mensal
1.897,91
Situação Ativo
Vigência
05/04/2015-04/04/2016
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº004/2014 pelo prazo de 12 meses, conforme
autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 04/04/2015.
5/2016
2 Termo Aditivo
Novo Saldo
22.774,92
1.897,91
Ativo
05/04/2016-04/04/2017
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 004/2014 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 04/04/2016.
6/2017
3 Termo Aditivo
Novo Saldo
22.774,92
1.897,91
Ativo
05/04/2017-04/04/2018
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 004/2014 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 05/04/2017.
6/2018
4 Termo Aditivo
Novo Saldo
11.387,46
1.897,91
Ativo
05/04/2018-04/10/2018
13/2014 | 6/2014 |
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 004/2014 pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme autorização prevista em sua Cláusula Quinta, a contar de 05/04/2018.
813/2013
Tipo de Despesa: 33903303
A
RAUJO RENTACA
04/04/2014
05/04/2014-05/04/2019 | Rescindido | 118.638,50 |
Contratada(s): 07.134.140/0001-00 - ARAUJO RENTACAR EIRELI
2.054.344,05
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITOS NO ANEXO I, DO CONTRATO.
Ano de Contratação: 2014 | |||||||||||||||||||
Modalidade: Pregão Eletrônico | |||||||||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||||||||||
Termo | Sequência | Tipo de Termo | Tipo de Ação | Valor Global | Valor Mensal | Situação | Vigência | ||||||||||||
1/2018 | 1 | Termo de Rescisão | Outro | Ativo | 15/11/2018- | ||||||||||||||
Objeto: 1.1 - O objeto do presente termo é a rescisão amigável do contrato nº 006/2014, com eficácia a partir de 15/11/2018, considerando a conveniência de ambas as partes em não mais manter o referido negócio jurídico, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. 1.2 ¿ Por força da presente rescisão, as partes dão por encerrada a avença, nada mais havendo a reclamar, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste, ressalvado o cumprimento das obrigações eventualmente pendentes, que serão apuradas e quitadas em procedimento próprio. | |||||||||||||||||||
2/2015 | 1 | Apostilamento | Acréscimo | 45.956,01 | 46.272,31 | Ativo | 16/04/2015-05/04/2016 | ||||||||||||
Objeto: 1 ¿ DO OBJETO Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento o acréscimo de 9,30502 % ao valor do contrato primitivo, conforme previsão contida na Cláusula Terceira do contrato. A Cláusula Terceira ¿ Do preço da revisão e do reajustamento, passa a vigorar com a seguinte redação. CLÁUSULA TERCEIRA ¿ DO PREÇO,DA REVISÃO E DO REAJUSTAMENTO 3.1 ¿ Pela Prestação do serviço, o Contratante pagará mensalmente à contratada,o valor de R$ 46.272,31 (Quarenta e seis mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos) a contar do dia 16/04/2015, conforme Planilha de Formação de Preços de mão de obra, apresentada pela Contratada. | |||||||||||||||||||
2658/2014 | 1 | Termo Aditivo | Supressão | 55.800,00 | Ativo | 05/04/2014-04/04/2015 | |||||||||||||
Objeto: 1 ¿ O objeto do presente instrumento é a alteração da cláusula terceira, item 3.1 e, ainda, a inserção, na cláusula oitava, item 8.1, da alínea ¿i¿, nos seguintes termos: 3.1 ¿ Pelo serviço aqui contratado, nos primeiros quatro meses, conforme parcelamento do objeto descrito no Anexo I, o contratante pagará mensalmente a contratada, o valor de R$28.383,20 (vinte e oito mil e trezentos e oitenta e três reais e vinte centavos) e, após este período e entrega total do objeto, o valor de R$ 42.333,20 (quarenta e dois mil e trezentos e trinta e três reais e vinte centavos), e nele deverá estar inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra, instalações e quaisquer despesas inerentes à execução do objeto contratado. | |||||||||||||||||||
6/2014 | 2 | Termo Aditivo | Acréscimo | 8.559,60 | Ativo | 01/07/2014-04/04/2015 | |||||||||||||
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA ¿ DO OBJETO 1 ¿ O objeto do presente instrumento é a alteração da cláusula primeira ¿ do objeto do Primeiro Termo Aditivo, nos seguintes termos: 3.1 ¿ Pelo serviço aqui contratado, a entrega prevista referente a segunda parcela dos 07(sete) veículos tipo passeio (hatch)que serão entregue a partir de 01/07/2014, alterando assim, o parcelamento do objeto descrito no Anexo I, do referido termo. | |||||||||||||||||||
Ano de Contratação: 2014 | |||||||||||||||||||
Modalidade: Pregão Eletrônico | |||||||||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||||||||||
Termo | Sequência | Tipo de Termo | Tipo de Ação | Valor Global | Valor Mensal | Situação | Vigência | ||||||||||||
6/2017 | 2 | Apostilamento | Acréscimo | 26.950,68 | 41.726,69 | Ativo | 06/04/2017-05/04/2018 | ||||||||||||
Objeto: CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO O ACRESCIMO DE 5,68857% AO VALOR DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO. A CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA REVISÃO E DO REAJUSTAMENTO, PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA REVISÃO E DO REAJUSTAMENTO 3.1 - PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, A CONTRATANTE PAGARÁ MENSALMENTE À CONTRATADA, O VALOR DE R$ 41.726,69 (QUARENTA E UM MIL E SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) APÓS APLICADO O ACRÉSCIMO DO INDICE INPC (IBGE) DE 5,68857% E CONFORME DISCRIMIDADO NO ANEXO I DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO. | |||||||||||||||||||
6/2015 | 3 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 507.998,40 | 42.333,20 | Ativo | 05/04/2015-04/04/2016 | ||||||||||||
Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº006/2014 PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 06/04/2015. | |||||||||||||||||||
1/2018 | 3 | Apostilamento | Acréscimo | 4.437,36 | 42.466,20 | Ativo | 06/04/2018-05/10/2018 | ||||||||||||
Objeto: 1 ¿ DO OBJETO Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento o acréscimo de 1,7723% ao valor do contrato primitivo, conforme previsão contida na Cláusula Terceira do contrato. A Cláusula Terceira ¿ Do preço da revisão e do reajustamento, passa a vigorar com a seguinte redação. CLÁUSULA TERCEIRA ¿ DO PREÇO, DA REVISÃO E DO REAJUSTAMENTO 3.1 ¿ Pela Prestação do serviço, o Contratante pagará mensalmente à contratada, o valor de R$ 42.466,20 (quarenta e dois mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte centavos) após aplicado o acréscimo do índice INPC (IBGE) de 1,7723% e conforme descriminado no anexo I deste termo de apostilamento. | |||||||||||||||||||
520/2015 | 4 | Termo Aditivo | Supressão | 426.945,47 | 35.578,79 | Ativo | 31/08/2015-05/04/2016 | ||||||||||||
Objeto: 4º Termo Aditivo CLÁUSULA PRIMEIRA ¿ Do objeto O objeto do presente instrumento é a supressão de 23,11% (vinte e três vírgula onze por cento) ao valor do contrato primitivo a contar de 01/09/15, alterando-se o Anexo I, conforme previsão contida na Cláusula Terceira que passa a vigorar com a seguinte redação: CLÁUSULA TERCEIRA ¿ Do Preço, da Revisão e do Reajustamento 3.1- Pelo serviço aqui contratado, o Contratante pagará mensalmente à Contratada, o valor de R$ 35.578,79 (trinta e cinco mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos), e nele deverão estar inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão de obra, instalações e quaisquer despesas inerentes à execução do objeto contratado. OBS: Valor Global errado em relação ao SALDO dos itens (76.636,91) | |||||||||||||||||||
20/2015 | 5 | Termo Aditivo | Acréscimo | 7.481,92 | Ativo | 14/12/2015-05/04/2016 | |||||||||||||
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA ¿ Do Objeto 1.1 ¿ O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de 01 (um) Veículo Tipo Utilitário Furgão Doblô, no contrato nº 006/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de locação de veículos- sem motorista. | |||||||||||||||||||
Ano de Contratação: 2014
Modalidade: Pregão Eletrônico
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
Termo 1/2017
Sequência
7
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Novo Saldo
Valor Global 473.771,71
Valor Mensal 22.559,04
Situação Ativo
Vigência
06/04/2016-05/04/2017
Objeto: SÉTIMO TERMO ADITIVO
Cláusula Primeira - Do Objeto
1 - O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar as condições contratuais previstas originalmente na avença, no que tange à prorrogação, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 06/04/2016, da substituição da frota de veículos, bem como alterar o percentual de reajustamento anual previsto para o presente exercício para a monta de 5% (cinco po cento).
7/2017
8 Termo Aditivo
Novo Saldo
473.769,60
39.480,80
Ativo
06/04/2017-05/04/2018
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 006/2014, prestação de serviços de locação de veículo automotor, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 06/04/2017.
5/2018
9 Termo Aditivo
Novo Saldo
250.359,84
41.726,64
Ativo
06/04/2018-05/10/2018
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 006/2014 pelo período de 06 (seis) meses, ou até conclusão do Processo Administrativo nº 712/2017, caso este seja finalizado em menor prazo, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 06/04/2018.
16/2018
10 Termo Aditivo
Novo Saldo
229.806,00
38.301,00
Ativo
06/10/2018-05/04/2019
Objeto: 1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 006/2014 pelo período de 06 (seis) meses, ou até conclusão do Processo Administrativo nº 712/2017, caso este seja finalizado em menor prazo, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 06/10/2018.
1.1. A rescisão autorizada neste termo aditivo não gera nenhum direito a indenização à contratada.
2233/2013
10/07/2014
XXXXXXXX XXXXX
11/07/2014-31/12/2014 | Inativo | 20.188,92 |
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL PARA O EXERCÍCIO 2014
Tipo de Despesa: 33903606, 33903905
3/2014 | 8/2014 |
Contratada(s): 13.336.262/0001-73 - MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA - ME
20.188,92
138/2014
4/2014
9/2014
04/08/2014
MUNDIAL TENDAS
05/08/2014-31/12/2014
Inativo
19.630,00
19.630,00
Objeto: Este Contrato tem por objeto o fornecimento e instalação de toldos novos para as coberturas já existentes, bem como reparos nas estruturas metálicas danificadas, incluindo a prestação de serviços de assistência técnica gratuita durante o período de garantia, de acordo com o descrito no anexo I, deste Contrato.
Tipo de Despesa: 33903025, 33903916
Contratada(s): 15.358.663/0001-50 - MUNDIAL TENDAS INDÚSTRIA E LOCAÇÃO LTDA - ME
407/2014
9/2014
12/2014
30/10/2014
IPEM/ES
31/10/2014-31/12/2014
Inativo
41.499,20
41.499,20
Objeto: Prestação de serviço de higienização/pintura, destravamento das câmaras de ajustes de massas e calibração de pesos, conforme discriminado no anexo I do Contrato.
Tipo de Despesa: 33903917
Contratada(s): 10.442.296/0001-54 - METROLOGY - MEDICOES E TECNOLOGIA LTDA
221/2014
23/2014
14/2014
IPEM-ES
05/11/2014-30/11/2014
Inativo
254,25
254,25
Ano de Contratação: 2014
Modalidade: Pregão Eletrônico
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ATA SEGER
Tipo de Despesa: 33903021
Contratada(s): 17.994.262/0001-11 - SFB COMERCIO LTDA - ME
617/2014
21/2014
24/2014
IPEM-ES
08/12/2014-31/01/2015
Inativo
64,00
64,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - ATA SEGER
Tipo de Despesa: 33903017
Contratada(s): 14.381.980/0001-24 - ZAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
2085/2013
3/2014
60/2014
IPEM-ES
27/03/2014-05/12/2014
Inativo
362,65
362,65
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
Tipo de Despesa: 33903016, 33903022
Contratada(s): 07.065.705/0001-36 - GENES COMERCIAL LTDA
222/2014
5/2014
214/2014
IPEM-ES
04/07/2014-04/09/2014
Inativo
7.350,00
7.350,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
Tipo de Despesa: 33903016
Contratada(s): 05.961.368/0001-30 - GRAFICA TRIANGULO LTDA
222/2014
5/2014
1283/2014
IPEM-ES
16/07/2014-07/11/2014
Inativo
8.993,66
8.993,66
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
Tipo de Despesa: 33903016
Contratada(s): 18.968.051/0001-77 - LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
356/2013
7/2014
1283/2014
29/09/2014
30/09/2014-29/03/2015
Inativo
54.800,00
54.800,00
Objeto: CI N° 003-2012/IPEM-ES/CAD - GESTÃO DOCUMENTAL
Tipo de Despesa: 33903606, 33903905
Contratada(s): 06.063.313/0001-75 - ARQUIVO CONTEMPORÂNEO EIRELLI - EPP
Termo 4/2014
Sequência
2
Tipo de Termo Apostilamento
Tipo de Ação Outro
Valor Global 54.800,00
Valor Mensal
9.133,33
Situação Ativo
Vigência
03/12/2014-29/03/2015
Objeto: 1 ¿ Do Objeto
Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração do contrato nº 1283/2014, face alteração contratual promovida pela empresa Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx XXX, cuja denominação social passa a ser Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP, conforme Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social, registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o nº 32600042070.
2353/2013
IPEM-ES | 15/10/2014-30/11/2014 | Inativo | 250,50 |
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ATA SEGER
Tipo de Despesa: 33903022
5/2014 | 1284/2014 |
Contratada(s): 05.812.762/0001-06 - VIXPAPEL -PAPAEL E PLÁSTICO LTDA -ME
250,50
2353/2013
5/2014
1285/2014
IPEM-ES
13/10/2014-30/11/2014
Inativo
1.154,29
1.154,29
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ATA SEGER
Tipo de Despesa: 33903022
Contratada(s): 10.572.064/0001-10 - V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Ano de Contratação: 2014 | ||||||||||||
Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | |||
2085/2013 | 10/2014 | 2010/2014 | IPEM-ES | 04/07/2014-04/09/2014 | Inativo | 65,76 | 65,76 | |||||
Tipo de Objeto: | Despesa: 33903016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | Contratada(s): 10.467.477/0001-35 | - M G COMERCIO, DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - ME | |||||||||
2085/2013 | 10/2014 | 2011/2014 | IPEM-ES | 01/08/2014-31/12/2014 | Inativo | 1.253,20 | 1.253,20 | |||||
Tipo de Objeto: | Despesa: 33903016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | Contratada(s): 17.770.922/0001-80 | - S L PIMENTEL - ME | |||||||||
2085/2013 | 3/2014 | 2012/2014 | IPEM-ES | 01/08/2014-04/09/2014 | Inativo | 24,98 | 24,98 | |||||
Tipo de Objeto: | Despesa: 33903016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | Contratada(s): 07.065.705/0001-36 | - GENES COMERCIAL LTDA | |||||||||
2085/2013 | 3/2014 | 2013/2014 | IPEM-ES | 01/08/2014-04/09/2014 | Inativo | 12,60 | 12,60 | |||||
Tipo de Objeto: | Despesa: 33903016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | Contratada(s): 07.065.705/0001-36 | - GENES COMERCIAL LTDA | |||||||||
Total: Pregão Eletrônico 331.117,24 2.360.834,93 | ||||||||||||
Modalidade: Registro de Preço | ||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | |||
2036/2014 | 13/2014 | 10/2014 | IPEM-ES | 24/01/2014-05/12/2014 | Inativo | 2.225,00 | 2.225,00 | |||||
Tipo de Objeto: | Despesa: 33903007 ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ | Contratada(s): 64.106.552/0001-61 | - DPS GONÇALVES IND.E XXX.XX ALIMENTOS LTDA-ME | |||||||||
221/2014 | 23/2014 | 221/2014 | IPEM-ES | 25/04/2014-05/12/2014 | Inativo | 562,80 | 562,80 | |||||
Tipo de Objeto: | Despesa: 33903022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ATA SEGER | Contratada(s): 17.994.262/0001-11 | - SFB COMERCIO LTDA - ME | |||||||||
1282/2013 | 2/2014 | 1282/2014 | IPEM-ES | 01/05/2014-06/06/2014 | Aberto | 52.637,00 | 51.987,00 | |||||
Tipo de Objeto: | Despesa: 44905234, 44905235 AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK | Contratada(s): 02.955.183/0001-24 | - PROAD INFORMATICA LTDA | |||||||||
Total: Registro de Preço 55.424,80 54.774,80 | ||||||||||||
Total: | 2014 | 658.637,18 2.768.681,01 | ||||||||||
Ano de Contratação: 2015 | ||||||||||||
Modalidade: Dispensa de Licitação | ||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | |||
Ano de Contratação: 2015 | ||||||||||||
Modalidade: Dispensa de Licitação | ||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | |||
948/2015 | 2/2015 | 4/2015 | 28/01/2015 | IPEM-ES | 29/01/2015-31/12/2015 | Inativo | 7.125,00 | 7.125,00 | ||||
Tipo de Despesa: 33903007 Contratada(s): 10.999.048/0001-09 - MILHOLI ÁGUAS LTDA-ME Objeto: CONTRATO PARA AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O EXERCÍCIO 2015. | ||||||||||||
1178/2014 | 1/2015 | 5/2015 | 30/01/2015 | IPEM/ES | 30/01/2015-31/12/2015 | Inativo | 830,00 | 830,00 | ||||
Tipo de Despesa: 33903004 Contratada(s): 01.597.589/0005-43 - CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA Objeto: ABERTURA DE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA O EXERCÍCIO 2015 | ||||||||||||
1179/2014 | 3/2015 | 6/2015 | 03/02/2015 | IPEM/ES | 04/02/2015-31/12/2015 | Inativo | 4.650,00 | 4.650,00 | ||||
Tipo de Despesa: 33903016 Contratada(s): 39.820.568/0001-94 - GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O EXERCÍCIO 2015 | ||||||||||||
30/2015 | 6/2015 | 7/2015 | 25/03/2015 | IPEM/ES | 26/03/2015-31/12/2015 | Inativo | 4.615,00 | 4.615,00 | ||||
Tipo de Despesa: 33903990 Contratada(s): 28.133.619/0001-93 - S A A GAZETA Objeto: ABERTURA DE PROCESSO PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS/NOTAS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | ||||||||||||
1592/2014 | 4/2015 | 20/2015 | IPEM-ES | 20/01/2015-20/12/2015 | Rescindido | 2.860,00 | 2.860,00 | |||||
Tipo de Despesa: 33903007 Contratada(s): 64.106.552/0001-61 - DPS GONÇALVES IND.E XXX.XX ALIMENTOS LTDA-ME Objeto: AQUISIÇÃO DE CAFÉ | ||||||||||||
200/2015 | 9/2015 | 24/2015 | IPEM-ES | 18/03/2015-19/05/2015 | Inativo | 882,00 | 882,00 | |||||
Tipo de Despesa: 42121200, 42122800, 44905212, 44905234 Contratada(s): 08.722.213/0001-39 - JARDIM COMERCIO & SERVICOS LTDA- ME Objeto: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E EXAUSTOR | ||||||||||||
1397/2014 | 10/2015 | 25/2015 | IPEM-ES | 23/03/2015-23/06/2015 | Inativo | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
Tipo de Despesa: 42120600, 44905206 Contratada(s): 08.722.213/0001-39 - JARDIM COMERCIO & SERVICOS LTDA- ME Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS E HEADSET | ||||||||||||
58/2015 | 8/2015 | 26/2015 | IPEM-ES | 02/03/2015-04/05/2015 | Inativo | 171,41 | 171,41 | |||||
Tipo de Despesa: 33903024 Contratada(s): 27.171.883/0001-59 - POLITINTAS LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||||||||||
452/2015 | 11/2015 | 27/2015 | 15/04/2015-31/05/2015 | Inativo | 470,00 | 470,00 | ||||||
Tipo de Despesa: 42124800, 44905248 Contratada(s): 07.745.452/0001-41 - COMERCIAL AMERICA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME Objeto: AQUISIÇÃO DE CONTETOR DE LIXO | ||||||||||||
589/2015 | 15/2015 | 28/2015 | IPEM-ES | 22/04/2015-22/05/2015 | Inativo | 160,00 | 160,00 | |||||
Ano de Contratação: 2015
Modalidade: Dispensa de Licitação
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE CARRO
Tipo de Despesa: 33903000, 33903099
Contratada(s): 05.776.666/0001-50 - XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
1552/2014
16/2015
29/2015
IPEM-ES
10/12/2014-22/05/2015
Inativo
640,00
640,00
Objeto: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CANO - EMERGENCIAL
Tipo de Despesa: 33903916
Contratada(s): 18.951.522/0001-34 - XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX E OLIVEIRA - ME
340/2015
14/2015
31/2015
IPEM-ES
15/04/2015-24/06/2015
Inativo
1.580,00
1.580,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO IPEM-ES
Tipo de Despesa: 33903041, 33903963
Contratada(s): 10.219.055/0001-40 - TECPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME
1503/2014
7/2015
32/2015
IPEM-ES
10/02/2015-30/04/2015
Inativo
403,20
403,20
Objeto: AQUISIÇÃO DE AR SINTÉTICO PARA VERIFICAÇÃO DE ETILÔMETRO
Tipo de Despesa: 33903004
Contratada(s): 35.820.448/0019-65 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
639/2015
12/2015
33/2015
IPEM-ES
17/04/2015-17/05/2015
Inativo
6.000,00
6.000,00
Objeto: MANUTENÇÃO PREDIAL
Tipo de Despesa: 33903916
Contratada(s): 97.520.934/0001-96 - MATUZO DO AMARAL CORREA 57951810720
639/2015
12/2015
34/2015
IPEM-ES
17/04/2015-17/05/2015
Inativo
1.000,00
1.000,00
Objeto: MANUTENÇÃO PREDIAL
Tipo de Despesa: 33903024
Contratada(s): 97.520.934/0001-96 - MATUZO DO AMARAL CORREA 57951810720
452/2015
11/2015
37/2015
25/05/2015-26/06/2015
Inativo
720,00
720,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE CONTETOR DE LIXO
Tipo de Despesa: 42124800, 44905248
Contratada(s): 02.872.908/0001-10 - COLECT VITORIA
333/2015
13/2015
38/2015
IPEM-ES
30/03/2015-01/05/2016
Inativo
2.690,00
2.690,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE FREEZER
Tipo de Despesa: 42121200, 44905212
Contratada(s): 08.722.213/0001-39 - JARDIM COMERCIO & SERVICOS LTDA- ME
841/2015
17/2015
39/2015
IPEM-ES
25/05/2015-26/06/2015
Inativo
381,00
381,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE CONES DE SINAIZAÇÃO
Tipo de Despesa: 33903044
Contratada(s): 05.252.479/0001-77 - SOLUCOES EQUIPAMENTOS LTDA
340/2015
14/2015
44/2015
IPEM-ES
15/04/2015-17/07/2015
Inativo
1.730,00
150,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO IPEM-ES
Tipo de Despesa: 33903041, 33903963
Contratada(s): 10.219.055/0001-40 - TECPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME
Ano de Contratação: 2015
Modalidade: Dispensa de Licitação
Objeto: COMPRA DE PORTA DE ALUMÍNIO
Tipo de Despesa: 33903916
NUP/Processo 1022/2014
Requisição
Pregão/Lic 20/2015
Contrato 46/2015
Publicação
Interessado IPEM-ES
Vigência 18/06/2015-19/08/2015
Situação Inativo
Valor Vigente
1.500,00
Valor Global
1.500,00
Contratada(s): 32.464.745/0001-06 - VIBOX VIDRAÇARIA E ESQUADRIAS LTDA-ME
798/2014
21/2015
48/2015
IPEM-ES
19/06/2015-22/08/2015
Inativo
2.520,00
2.520,00
Objeto: MANUTENÇÃO DE MEDIDAS DE VOLUME
Tipo de Despesa: 33903917
Contratada(s): 11.507.786/0001-54 - J.V.S. SERV. MANUT. E AUTOMAÇÃO POSTOS DE COMBUSTÍVEIS
540/2014
19/2015
51/2015
IPEM-ES
10/06/2015-22/08/2015
Inativo
5.880,00
5.880,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Tipo de Despesa: 33903017, 33903025, 33903026
Contratada(s): 27.490.440/0001-20 - LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
201/2015
18/2015
52/2015
IPEM-ES
26/05/2015-23/06/2015
Inativo
3.600,00
3.600,00
Objeto: AQUISIÇÃO/INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO VEICULAR
Tipo de Despesa: 42125700, 44905257
Contratada(s): 07.210.762/0001-61 - XXXXXXXX XX XXXXX - ICE CAR - ME
870/2015
22/2015
53/2015
IPEM-ES
29/06/2015-15/07/2015
Aberto
1.188,50
1.188,50
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TROCA DE VÁLVULA DE MEDIDA DE VOLUME DE 1000L
Tipo de Despesa: 33903024
Contratada(s): 39.371.075/0001-14 - FLUID CONTROLS DO BRASIL IND. E COM. DE VALVULAS LTDA
1570/2015
23/2015
55/2015
PRÉ-MEDIDOS
20/07/2015-24/07/2015
Inativo
150,00
150,00
Objeto: CONSERTO DE BALANÇA DE 100KG DA DIGIMED
Tipo de Despesa: 33903917
Contratada(s): 59.704.510/0029-93 - TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA
1652/2015
1652/2015
56/2015
IPEM-ES
19/10/2015-21/10/2015
Aberto
540,00
540,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
Tipo de Despesa: 42124200, 44905242
Contratada(s): 09.024.162/0001-34 - METALURGICA GORONCI LTDA-EPP
1803/2015
6280/2015
58/2015
INSTITUTO DE P
03/09/2015-15/09/2015
Aberto
1.398,00
1.398,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS
Tipo de Despesa: 33909232
Contratada(s): 28.156.297/0001-06 - GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA
1771/2015
59/2015
59/2015
IPEM- ES
17/09/2015-30/10/2015
Inativo
465,00
465,00
Objeto: 1RECARGA DE EXTINTORES
Tipo de Despesa: 33903004
Contratada(s): 03.581.799/0001-45 - COMEPS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
1521/2015
1521/2015
62/2015
INSTITUTO DE P
05/11/2015-30/01/2016
Inativo
3.270,00
3.270,00
Tipo de Despesa: 33903004
Objeto: AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE GASES PARA VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE GASES DE EXAUSTÃO VEICULAR.
Contratada(s): 35.820.448/0019-65 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Ano de Contratação: 2015
Modalidade: Dispensa de Licitação
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
1797/2015
1797/2015
64/2015
IPEM-ES
09/10/2015-15/10/2015
Aberto
2.100,00
2.100,00
Objeto: desobstrução de esgoto de banheiros e banheiros e mictorios e troca de tubulação.
Tipo de Despesa: 33903916
Contratada(s): 97.520.934/0001-96 - MATUZO DO AMARAL CORREA 57951810720
2282/2015
1303/2016
65/2015
IPEM/ES
03/12/2015-19/05/2016
Aberto
690,00
690,00
Objeto: laudo do corpo de bombeiros, com emissão de A.R.T.S, Assinado por Engenheiro Responsavel.
Tipo de Despesa: 33903916, 33904710
Contratada(s): 03.581.799/0001-45 - COMEPS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
2518/2015
27/2015
66/2015
IPEM/ES
21/09/2015-31/12/2015
Inativo
2.500,00
2.500,00
Objeto: PROCESSO EMERGENCIAL - REMOÇÃO DAS MASSAS
Tipo de Despesa: 33903639, 33903974
Contratada(s): 07.105.733/0001-30 - BAZONI AUTO SOCORRO LTDA
1187/2014
5/2015
1557/2015
27/02/2015
IPEM-ES
26/02/2015-31/12/2015
Inativo
4.234,50
4.234,50
Objeto: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2015
Tipo de Despesa: 33903901, 33913900
Contratada(s): 28.162.790/0001-20 - PRODEST
Total: Dispensa de Licitação
68.761,61
67.181,61
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação
Objeto: FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO IPEM PARA O EXERCÍCIO 2015
Tipo de Despesa: 33903944
NUP/Processo 1557/2014
Requisição
Pregão/Lic 5/2015
Contrato 1/2015
Publicação 05/01/2015
Interessado CESAN - COMPAN
Vigência 01/01/2015-31/12/2015
Situação Inativo
Valor Vigente
12.000,00
Valor Global
12.000,00
Contratada(s): 28.151.363/0001-47 - CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
1560/2014
6/2015
2/2015
05/01/2015
CONCESSIONÁRIA
01/01/2015-31/12/2015
Inativo
3.500,00
3.500,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS PAR O EXERCÍCIO 2015
Tipo de Despesa: 33901414, 33903308
Contratada(s): 02.879.926/0001-24 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL SA - RODOSOL
1559/2014
7/2015
3/2015
20/02/2015
DIÁRIO OFICIAL
21/02/2015-20/02/2019
Rescindido
49.992,00
213.342,24
Objeto: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO - DIO/ES
Tipo de Despesa: 33903096, 33903900, 33903990, 33913900, 33913947, 33913990
Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
Termo 3/2016
Sequência
1
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Novo Saldo
Valor Global 51.290,28
Valor Mensal
Situação Ativo
Vigência
21/02/2016-20/02/2017
Objeto: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo do contrato original, contado a partir do dia 22/02/2016, observado o limite de até 60
(sessenta) meses, conforme o disposto no art. 57, II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
Ano de Contratação: 2015
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
Termo 2/2018
Sequência
1
Tipo de Termo Termo de Rescisão
Tipo de Ação Outro
Valor Global
Valor Mensal
Situação Ativo
Vigência
01/12/2018-
Objeto: 1.1 - O objeto do presente termo é a rescisão amigável do contrato nº 003/2015, com eficácia a partir do dia 01/12/2018, considerando a
conveniência de ambas as partes em não mais manter o referido negócio jurídico, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993.
1.2 ¿ Por força da presente rescisão, as partes dão por encerrada a avença, nada mais havendo a reclamar, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste, ressalvado o cumprimento das obrigações eventualmente pendentes, que serão apuradas e quitadas em procedimento próprio.
2/2017
2 Termo Aditivo
Novo Saldo
59.468,31
Ativo
21/02/2017-20/02/2018
Objeto: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo do contrato original, a contar de 22/02/2017, observado o limite de até 60 (sessenta) meses, conforme o disposto no art. 57, II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
2/2018
3 Termo Aditivo
Novo Saldo
52.591,65
Ativo
21/02/2018-20/02/2019
Objeto: FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DO CONTRATO ORIGINAL A CONTAR DE 22/02/2018.
540/2014
12/06/2015
IPEM-ES | 10/06/2015-22/08/2015 | Inativo | 1.183,00 |
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Tipo de Despesa: 33903017
1/2015 | 49/2015 |
Contratada(s): 59.704.510/0001-92 - TOLEDO DO BRASIL IND DE BALAC LTDA
1.183,00
540/2014
2/2015
50/2015
12/06/2015
IPEM-ES
10/06/2015-22/08/2015
Inativo
3.203,00
3.203,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Tipo de Despesa: 33903017
Contratada(s): 00.954.716/0002-09 - INTERMEC SOUTH AMERICA LTDA
469/2015
10/2015
469/2015
25/03/2015
DEPARTAMENTO E
23/02/2015-27/03/2015
Inativo
510,12
510,12
Objeto: PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2015 PLACAS EEF-7068 E INS-6662
Tipo de Despesa: 33903969, 33914710
Contratada(s): 28.162.105/0001-66 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
550/2015
9/2015
550/2015
25/03/2015
PREFEITURA MUN
18/03/2015-26/03/2015
Inativo
2.752,50
2.752,50
Objeto: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2015
Tipo de Despesa: 33904710
Contratada(s): 27.142.058/0001-26 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
1554/2014
1/2015
1554/2015
05/01/2015
ESCELSA
01/01/2015-31/12/2015
Inativo
94.608,58
94.608,69
Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO IPEM - EXERCÍCIO 2015
Tipo de Despesa: 33903943, 33909239, 33919239
Contratada(s): 28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
1561/2014
4/2015
1555/2015
05/01/2015
SIND DAS EMPR
01/01/2015-31/12/2015
Inativo
5.830,00
5.000,00
Ano de Contratação: 2015 | |||||||||||
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação | |||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||
Tipo de Despesa: 33903004, 33903972 Contratada(s): 08.179.496/0001-14 - GV BUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE Objeto: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO 2015 | |||||||||||
1555/2014 | 3/2015 | 1556/2015 | 05/01/2015 | SETPES | 01/01/2015-31/12/2015 | Inativo | 5.000,00 | 5.000,00 | |||
Tipo de Despesa: 33903972 Contratada(s): 27.054.717/0001-72 - SETPES - ES Objeto: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 | |||||||||||
1579/2015 | 11/2015 | 1579/2015 | IPEM/ES | 20/07/2015-06/08/2015 | Inativo | 0,00 | 298,00 | ||||
Tipo de Despesa: 33904710 Contratada(s): 00.662.270/0001-68 - INMETRO - RJ Objeto: Pagamento de GRU: verificação de Instrumentos - Cronotacógrafos em dois veículos, sendo, modelo Iveco Eurocargo Tector, plaa EEF 7068 e VW/8 150E-CUMMINS, placa INS-6662 - exercício 2015, pelo INMETRO - CNPJ: 00.662.270/0001-68. | |||||||||||
1712/2015 | 14/2015 | 1712/2015 | 04/08/2015 | PREFEITURA MUN | 29/07/2015-05/08/2015 | Inativo | 120,15 | 120,15 | |||
Tipo de Despesa: 33904710 Contratada(s): 27.167.410/0001-88 - MUNICIPIO DE LINHARES Objeto: PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - EXERCÍCIO 2015 | |||||||||||
Total: Inexigibilidade de Licitação 178.699,35 341.517,70 | |||||||||||
Modalidade: Não se Aplica | |||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||
1000/2015 | 0/2015 | 1246/2015 | 21/05/2015 | ESESP | 25/05/2015-25/07/2015 | Inativo | 1.606,00 | 1.606,00 | |||
Tipo de Despesa: 33903979 Contratada(s): 35.964.162/0001-24 - ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO Objeto: CURSO E ELABORAÇÃO DO PLANEJ. ESTRATÉGICO-IPEM-ES NO VALOR DE R$ 10.710,00 (DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA) E PAGAMENTO DA TAXA ADM R$ 1.606,00 | |||||||||||
1443/2015 | 0/2015 | 1443/2015 | INMETRO-SURRS | 25/06/2015-18/08/2015 | Inativo | 109,96 | 109,96 | ||||
Tipo de Despesa: 33903969 Contratada(s): 00.662.270/0009-15 - SURGS-INST.NAC.METROL.NORM.QUAL INDL.INMETRO Objeto: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DPVAT DO VEÍCULO IVS 3645 | |||||||||||
1726/2015 | 0/2015 | 1726/2015 | EMPRESA BRASIL | 03/08/2015-25/09/2015 | Inativo | 312,97 | 312,97 | ||||
Tipo de Despesa: 33903947 Contratada(s): 34.028.316/0012-66 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Objeto: PAGAMENTO REFERENTE FATURA Nº 82744 VISTO ENCERRAMENTO DO CONTRATO | |||||||||||
2520/2015 | 0/2016 | 2520/2015 | IPEM-ES | 17/09/2015-02/03/2016 | Inativo | 8.750,58 | 8.750,58 | ||||
Tipo de Despesa: 33909239 Contratada(s): 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A Objeto: PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO, VEÍCULO EEEF 7068 | |||||||||||
Total: Não se Aplica 10.779,51 10.779,51 | |||||||||||
Ano de Contratação: 2015 | |||||||||||||||||||
Modalidade: Pregão Eletrônico | |||||||||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||||||||||
1194/2014 | 3/2015 | 8/2015 | 02/09/2015 | RP | L SEGURANÇA | 01/10/2015-01/10/2019 | Aditado | 263.159,28 | 1.063.122,74 | ||||||||||
Tipo de Despesa: 33903703 Contratada(s): 16.697.776/0001-42 - RPL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DO IPEM/ES | |||||||||||||||||||
Termo | Sequência | Tipo de Termo | Tipo de Ação | Valor Global | Valor Mensal | Situação | Vigência | ||||||||||||
12/2016 | 1 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 236.136,24 | 19.678,02 | Ativo | 02/10/2016-01/10/2017 | ||||||||||||
Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO 1- O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 008/2015 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA SEXTA, A CONTAR DE 02/10/2016. | |||||||||||||||||||
10/2017 | 2 | Termo Aditivo | Acréscimo | 44.356,20 | 21.790,22 | Ativo | 02/10/2016-01/10/2017 | ||||||||||||
Objeto: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2015: 1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo no percentual de 11,99% (onze inteiros e noventa e nove centésimos por cento) ao valor do contrato primitivo, a partir do dia 1º de janeiro de 2016, conforme firmado na Convenção Coletiva de Trabalho e previsão contida na Cláusula Terceira do Contrato. 1.2 Em razão do acréscimo do objeto realizado por intermédio do presente Termo Aditivo, o valor mensal do contrato passa a ser fixado em R$ 21.790,22 (vinte e um mil e setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos), conforme Planilha de Formação de Custos detalhada no quadro em ANEXO ao presente. | |||||||||||||||||||
18/2017 | 3 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 261.482,64 | 21.790,22 | Ativo | 02/10/2017-01/10/2018 | ||||||||||||
Objeto: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2015 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 008/2015 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA SEXTA, A CONTAR DE 02/10/2017. | |||||||||||||||||||
1/2018 | 4 | Termo Aditivo | Acréscimo | 21.852,14 | 22.844,96 | Ativo | 02/10/2017-01/10/2018 | ||||||||||||
Objeto: 1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo no percentual de 6,94% (seis inteiros e noventa e quatro centésimos por cento) ao valor do contrato primitivo, a partir do dia 1º de janeiro de 2017, conforme firmado na Convenção Coletiva de Trabalho e previsão contida na Cláusula Terceira do Contrato, sendo que a partir de 1º de junho de 2017 houve previsão de assistência odontológica na referida CCT 2017/2017. 1.2 Em razão do acréscimo do objeto realizado por intermédio do presente Termo Aditivo, no período de 01/01/2017 a 31/05/2017 o valor mensal do contrato passa a ser fixado em R$ 22.785,48 (vinte e dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), conforme Planilha de Formação de Custos detalhada no quadro do ANEXO I, a partir de 01/06/2017 o valor mensal do contrato passa a ser fixado em R$ 22.844,96 (vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos), conforme Planilha de Formação de Custos detalhada no quadro em ANEXO II deste Termo Aditivo. | |||||||||||||||||||
15/2018 | 5 | Termo Aditivo | Novo Saldo | 263.159,28 | 21.929,94 | Ativo | 02/10/2018-01/10/2019 | ||||||||||||
Objeto: 1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e a repactuação do valor contratual previstos anteriormente. 1.1O prazo de vigência contratual fica prorrogado pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Sexta, a contar de 02/10/2018. 1.2 O valor mensal previsto para os serviços objeto do presente Termo Aditivo, a partir do dia 1º de janeiro de 2018, será na monta de R$ 21.929,94 (vinte e um mil e novecentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), considerando-se os termos do acréscimo previstos na Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019 e Cláusula Terceira do contrato, conforme Planilha de Formação de Custos detalhada no quadro em ANEXO ao presente. | |||||||||||||||||||
Ano de Contratação: 2015
Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA OFICIAL NA PLATAFORMA MICROSOFT - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PRODEST Nº009/2015
Tipo de Despesa: 33903948
NUP/Processo 1566/2015
Requisição
Pregão/Lic 11/2015
Contrato 9/2015
Publicação 15/09/2015
Interessado DITEC
Vigência 16/09/2015-14/09/2016
Situação Inativo
Valor Vigente
28.860,00
Valor Global
28.860,00
Contratada(s): 03.354.844/0001-29 - MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
1567/2015
11/2015
10/2015
15/09/2015
DITEC
16/09/2015-16/09/2016
Inativo
78.691,20
78.691,20
Objeto: SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA NA PLATAFORMA MICROSOFT - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PRODEST Nº010/2014
Tipo de Despesa: 33903927
Contratada(s): 03.354.844/0001-29 - MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
947/2014
60/2015
21/2015
IPEM-ES
02/02/2015-25/09/2015
Inativo
2.400,00
2.400,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR - ATA 64/2014 DA PM-ES
Tipo de Despesa: 33903000, 33903009
Contratada(s): 11.768.299/0001-45 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME
32/2015
24/2015
22/2015
IPEM-ES
24/02/2015-24/07/2015
Inativo
333,60
333,60
Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ESTAGIARIOS - ATA Nº021
Tipo de Despesa: 33903023
Contratada(s): 02.902.969/0001-83 - TRINCA ESPORTES LTDA
305/2015
75/2015
23/2015
IPEM-ES
04/03/2015-15/10/2015
Inativo
801,00
801,00
Objeto: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - GENEROS ALIMENTICIOS
Tipo de Despesa: 33903007
Contratada(s): 08.104.239/0001-13 - MANTOVANI ATACADISTA LTDA
122/2015
1/2015
40/2015
IPEM-ES
03/06/2015-15/12/2015
Inativo
7.480,00
7.480,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Tipo de Despesa: 33903022
Contratada(s): 04.832.830/0001-36 - DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP
949/2014
64/2015
45/2015
19/06/2015
IPEM-ES
17/06/2015-18/08/2015
Inativo
1.888,70
1.888,70
Objeto: SERVIÇO DE COQUETEL E COFFEE BREAK - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Tipo de Despesa: 33903923
Contratada(s): 02.905.041/0001-52 - OLIMPICA COMERCIO E SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA
1496/2014
2/2015
1558/2015
09/03/2015
OSÍRIS COMÉRCI
10/03/2015-08/03/2020
Aditado
116.454,00
581.910,00
Objeto: O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de Reprografia e Gráfica Rápida, cujas características técnicas estão descritas no Anexo I do Edital da Licitação.
Tipo de Despesa: 33903983
Contratada(s): 05.388.792/0001-37 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Termo 6/2016
Sequência
1
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Novo Saldo
Valor Global 116.094,00
Valor Mensal
Situação Ativo
Vigência
10/03/2016-09/03/2017
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA ¿ DO OBJETO
1 ¿ O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 1558/2015 até 10/03/2017, conforme autorização prevista na Cláusula Primeira ¿ Do Objeto ¿ Parágrafo Primeiro do Quinto Termo Aditivo, a contar do dia 11/03/2016.
Ano de Contratação: 2015
Modalidade: Pregão Eletrônico
NUP/Processo
Requisição
Pregão/Lic
Contrato
Publicação
Interessado
Vigência
Situação
Valor Vigente
Valor Global
Termo 3/2017
Sequência
2
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Novo Saldo
Valor Global 116.454,00
Valor Mensal
9.704,50
Situação Ativo
Vigência
10/03/2017-09/03/2018
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 1558/2015 até 10/03/2018, conforme autorização
prevista na Cláusula Primeira ¿ Do Objeto ¿ Parágrafo Primeiro do Quinto Termo Aditivo, a contar do dia 11/03/2017.
4/2018
3 Termo Aditivo
Novo Saldo
58.227,00
9.704,50
Ativo
10/03/2018-09/09/2018
Objeto: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO PELO PERIODO DE 06 MESES OU ATE A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 215/2018, CASO ESTE SEJA FINALIZADO EM MENOR PRAZO, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA EM SUA CLAUSULA QUINTA A CONTAR DE 10/03/2018.
14/2018
4 Termo Aditivo
Novo Saldo
58.227,00
9.704,50
Ativo
10/09/2018-09/03/2019
Objeto: Fica prorrogado pelo período de 06 (seis) meses ou até a conclusão do Processo Administrativo nº 413/2018, caso este seja finalizado em menor prazo, conforme autorização prevista em sua Cláusula Quinta, a contar de 10/09/2018.
2/2019
5 Termo Aditivo
Novo Saldo
116.454,00
9.704,50
Ativo
09/03/2019-08/03/2020
5/2015 | 1568/2015 |
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 1558/2015, pelo período de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 09/03/2019.
1568/2015
D
Objeto: SEGURANÇA PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO CORPORATIVAS
Tipo de Despesa: 33903908, 44100000, 44903993
ITEC
22/10/2015-31/12/2015 | Inativo | 14.328,40 |
Contratada(s): 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA
14.328,40
1772/2015
16/2015
1713/2015
14/10/2015
MÉTODO
15/10/2015-14/10/2020
Aditado
85.783,54
85.783,54
Objeto: LOCAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES C/ CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP
Tipo de Despesa: 33903912, 33903948
Contratada(s): 65.295.172/0001-85 - METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA
Termo 14/2016
Sequência
1
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Outro
Valor Global
Valor Mensal
Situação Ativo
Vigência
01/12/2016-14/10/2020
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA ¿ DO OBJETO
1.1 - O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar o Contrato nº 1713/2015, tornando possível o pagamento do preço mediante Recibo, quando comprovada nos autos mediante documentação municipal apropriada, a não incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e a impossibilidade de emissão de nota fiscal/fatura;
1.2 ¿ Ficam alterados os itens 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.9 do Contrato nº 1713/2015, incluindo-se nesses dispositivos ¿Recibo¿ conjuntamente com a ¿Nota fiscal/Fatura¿.
Total: Pregão Eletrônico
600.179,72
1.865.599,18
Modalidade: Registro de Preço
Ano de Contratação: 2015 | |||||||||||||
Modalidade: Registro de Preço | |||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||||
750/2015 | 8/2015 | 30/2015 | IPEM-ES | 17/04/2015-30/04/2016 | Inativo | 1.043,00 | 1.043,00 | ||||||
Tipo de Objeto: | Despesa: 33903016 AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 RECICLADO | Contratada(s): 10.461.277/0001-75 | - COMODORO COMERCIO E NUTRIÇÃO LTDA ME | ||||||||||
712/2015 | 9/2015 | 35/2015 | IPEM-ES | 06/05/2015-06/07/2015 | Inativo | 245,30 | 245,30 | ||||||
Tipo de Objeto: | Despesa: 33903016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ATA PM-ES | Contratada(s): 07.065.705/0001-36 | - GENES COMERCIAL LTDA | ||||||||||
712/2015 | 11/2015 | 36/2015 | IPEM-ES | 06/05/2015-06/07/2015 | Inativo | 978,49 | 978,49 | ||||||
Tipo de Objeto: | Despesa: 33903016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ATA PM-ES | Contratada(s): 09.279.062/0001-59 | - XXXXX XX XXXXX XXXXXXX - PRODUTOS PARA ESCRITORIO | ||||||||||
1028/2015 | 71/2015 | 41/2015 | IPEM-ES | 15/06/2015-30/12/2015 | Inativo | 1.650,00 | 1.650,00 | ||||||
Tipo de Objeto: | Despesa: 33903007 AQUISIÇÃO DE CAFÉ - ATA 071/14 PM-ES | Contratada(s): 06.217.047/0001-98 LTDA - EPP | - VISTA LINDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES ESPECIAIS | ||||||||||
945/2014 | 22/2015 | 42/2015 | IPEM-ES | 25/05/2015-30/06/2015 | Inativo | 1.812,00 | 1.812,00 | ||||||
Tipo de Objeto: | Despesa: 33903916 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS - ATA REGISTRO DE PREÇOS | Contratada(s): 10.936.330/0001-47 LTDA | - ANDALUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO | ||||||||||
945/2014 | 22/2015 | 43/2015 | IPEM-ES | 25/05/2015-30/06/2015 | Inativo | 471,00 | 471,00 | ||||||
Tipo de Objeto: | Despesa: 33903024 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS - ATA REGISTRO DE PREÇOS | Contratada(s): 10.936.330/0001-47 LTDA | - ANDALUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO | ||||||||||
431/2015 | 6/2015 | 47/2015 | 22/06/2015 | IPEM-ES | 15/06/2015-15/12/2015 | Inativo | 902,67 | 902,67 | |||||
Tipo de Objeto: | Despesa: 33903021 AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL - ATA SEGER | Contratada(s): 10.572.064/0001-10 | - V | & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | |||||||||
Total: Registro de Preço | 7.102,46 | 7.102,46 | |||||||||||
Total: | 2015 | 865.522,65 2.292.180,46 | |||||||||||
Ano de Contratação: 2016 | ||||||||||||
Modalidade: Dispensa de Licitação | ||||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | |||
2289/2015 | 2/2016 | 1/2016 | 29/01/2016 | IPEM/ES | 30/01/2016-31/12/2016 | Inativo | 4.740,50 | 4.740,50 | ||||
Tipo de Despesa: 33903007 Contratada(s): 21.612.343/0001-87 - MABOL COMERCIAL EIRELI Objeto: AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016 | ||||||||||||
Ano de Contratação: 2016
Modalidade: Dispensa de Licitação
Objeto: PUBLICAÇÕES DE ATOS/NOTAS ADMINISTRATIVAS, DE ACORDO COM O DESCRITO NO ANEXO I.
Tipo de Despesa: 33903990
NUP/Processo 208/2016
Requisição
Pregão/Lic 2/2016
Contrato 2/2016
Publicação 12/04/2016
Interessado IPEM/ES
Vigência 13/04/2016-31/12/2016
Situação Inativo
Valor Vigente
2.445,00
Valor Global
2.445,00
Contratada(s): 28.133.619/0001-93 - S A A GAZETA
20/2016
51/2016
6/2016
02/09/2016
MJ INFORMADOR
05/09/2016-05/09/2019
Aditado
600,00
1.800,00
Tipo de Despesa: 33903905
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E LEITURA DIÁRIA DE PUBLICAÇÕES E O ENVIO DE RECORTES (VIA E-MAIL) DE INTIMAÇÃO E/OU OUTROS ATOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DESTE CONTRATO.
Contratada(s): 05.362.142/0001-12 - M J INFORMADOR JURIDICO
Termo 15/2017
Sequência
1
Tipo de Termo Termo Aditivo
Tipo de Ação Novo Saldo
Valor Global
600,00
Valor Mensal
50,00
Situação Ativo
Vigência
05/09/2017-04/09/2018
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 006/2016 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme
autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 06/09/2017.
12/2018
2 Termo Aditivo
Novo Saldo
600,00
50,00
Ativo
06/09/2018-05/09/2019
251/2016
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 006/2016 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 06/09/2018
36/2016 | 251/2016 |
20/06/2016-30/06/2016 | Inativo | 120,00 |
120,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE REDE DE RETENÇÃO
Tipo de Despesa: 33903019
Contratada(s): 39.622.386/0001-09 - MOTO FAMA COMERCIO DE BICICLETAS LTDA
150/2016
150/2016
1363/2016
IPEM - ES
17/03/2016-29/03/2016
Inativo
1.437,60
1.437,60
Objeto: GENEROS ALIMENTICIOS AÇUCAR E ADOÇANTE
Tipo de Despesa: 33903007
Contratada(s): 07.790.729/0001-58 - ZARB COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
354/2016
2/2017
1479/2016
GEPRE- GERÊNCI
17/11/2016-10/04/2017
Aberto
875,00
875,00
Objeto: Calibração de 04 (quatro) paquimetros e 05 (cinco) réguas graduadas.
Tipo de Despesa: 33903917
Contratada(s): 96.513.486/0001-30 - MEC Q COMERCIO E SERVIÇOS DE METROLOGIA INDUSTRIAL LTDA
2510/2015
7/2016
2510/2016
14/02/2016
IPEM-ES
22/02/2016-31/12/2016
Inativo
3.198,00
3.198,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA O EXERÍCIO 2016
Tipo de Despesa: 33903901
Contratada(s): 28.162.790/0001-20 - PRODEST
233/2016
13013/2016
2691/2016
01/06/2016-31/12/2016
Inativo
1.270,00
1.270,00
Tipo de Despesa: 33903028, 33903916
Contratada(s): 35.965.144/0001-67 - PALACIO DAS CHAVES LTDA - ME
Ano de Contratação: 2016 | |||||||||||
Modalidade: Dispensa de Licitação | |||||||||||
NUP/Processo | Requisição | Pregão/Lic | Contrato | Publicação | Interessado | Vigência | Situação | Valor Vigente | Valor Global | ||