PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº017/2019
PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº017/2019
Pregão Presencial Nº 014/2019
Contrato Administrativo nº048/2019
Contrato de fornecimento que entre si celebram o Município de Bannach/PA e a empresa: MOTOBRAS MOTORES LTDA, CNPJ: 04.854.089/0001-04.
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH - PA, Pessoa Jurídica de Direito Público inscrita no CNPJ sob o nº01.595.320/0001-02, situada na avenida Paraná nº27 – centro, CEP: 68.338-000 – Bannach – PA, neste ato representada pela Prefeita Municipal Sra. Xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx, brasileira, divorciada, portadora do RG: 4672223 PC/PA e CPF: 000.000.000-00, residente e domiciliado no Município de Bannach – PA, doravante denominada CONTRATADA, de outro lado, a empresa: MOTOBRAS MOTORES LTDA, CNPJ: 04.854.089/0001- 04, com sede na Avenida Min. Oscar Thompson Filho, Nº 32 – Vila Paulista – Redenção – PA, CEP: 68.552-705, neste ato representado pelo senhor: XXXXX XXXXXXXXX XXXXX, brasileiro, solteiro, empresário, portador do cédula de identidade R.G. n.º1349092 SSP/PA e CPF: 000.000.000-00, residente e domiciliado na Avenida Min. Oscar Thompson Filho, Nº 32 – Fundos, Morada da Paz – Redenção – PA, CEP: 68.552-705, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO, em decorrência do Processo Administrativo 017/2019, referente ao Pregão Presencial n. º 014/2019, homologado em 09/04/2019, mediante sujeição mútua às seguintes Cláusulas contratuais:
DOS DOCUMENTOS
CLÁUSULA PRIMEIRA - Fazem parte do presente Instrumento, independentemente de transcrição, todos os elementos que compõem o Processo de Licitação antes nominado, inclusive a Proposta apresentada pela CONTRATADA.
DO OBJETO
CLÁUSULA SEGUNDA - O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de materiais de construção e materiais elétricos e diversos para serem utilizados pela prefeitura municipal de Bannach - PA e suas secretarias, exercício 2019. .Conforme abaixo:
DA QUANTIDADE
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | UNID | MARCA | V. UNIT | V. TOTAL |
1 | ARGAMASSA AC1 INT.20KG | 200 | SC | FORTMASSA | 12,00 | 2.400,00 |
2 | CAL P/PINTURA 8KG | 500 | PCT | FORTEX | 8,00 | 4.000,00 |
3 | CIMENTO 50 KG | 2500 | SC | CIPLAN | 28,50 | 71.250,00 |
4 | PISO TIPO CERAMICA 45X45 XX XXX 0 | 000 | X0 | ACRO | 15,00 | 7.500,00 |
8 | XXXXXXX 00 X | 00 | XX | OTTO | 93,00 | 1.860,00 |
11 | BARBANTE FITILHO ROLO 500 MTS | 10 | ROLO | SÃO JOÃO | 9,00 | 90,00 |
12 | BETONEIRA M-400 L COM MOTOR | 2 | UND | CSM | 3.200,00 | 6.400,00 |
15 | CARRO DE MAO PNEU C/CAM. 60L CHAPA 24 | 20 | UNID | FISCHER | 120,00 | 2.400,00 |
16 | CAVADEIRA ARTI. CABO MADEIRA | 20 | UNID | TRAMONTINA | 85,00 | 1.700,00 |
17 | CHIBANCA C/ CABO DE MADEIRA | 10 | UND | TRAMONTINA | 50,00 | 500,00 |
18 | COLA DUREPOXI 100GR | 30 | UN | ALBA | 4,50 | 135,00 |
19 | COLHER P/PEDREIRO 9” CANTO PACETA | 10 | UNID | PACETA | 12,00 | 120,00 |
23 | XXXXX XXXXXXX (CAPOTE) BARRO | 500 | UND | CARMELITANA | 2,35 | 1.175,00 |
26 | DESEMP. MADEIRA GRANDE | 10 | UND | ATLAS | 15,00 | 150,00 |
29 | DOBRADICA 880X3.1/2'NIQ. | 50 | CART | ROCHA | 12,60 | 630,00 |
32 | DOBRADICA P/PORTA ZINCADA 3" | 50 | CART | ROCHA | 15,00 | 750,00 |
38 | ESPAÇADOR PISO 3MM C/100PC | 10 | PCT | CORTAG | 1,60 | 16,00 |
39 | ESPACADOR PISO 4MM C/100PC | 10 | PCT | CORTAG | 1,60 | 16,00 |
40 | ESPACADOR PISO 5MM C/100PC | 10 | PCT | CORTAG | 1,60 | 16,00 |
44 | FECHADURA P/ PORTA DE MADEIRA CHAVE PEQ. MAÇANETA REDONDA 803/3 | 30 | UND | STAM | 44,00 | 1.320,00 |
47 | FECHADURA. 811/21 | 10 | UND | STAM | 43,00 | 430,00 |
50 | TELHA AMIANTO 4MM 2.44X0, 50 | 2000 | UND | PRECON | 13,80 | 27.600,00 |
MAT. CONSTRUÇÃO (PINTURA) | ||||||
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | UNID | MARCA | V. UNIT | V. TOTAL |
54 | ROLO DE ESPUMA 9 CM | 20 | UND | ATLAS | 6,00 | 120,00 |
56 | THINNER DE 1LT | 30 | UND | LUZTOL | 10,00 | 300,00 |
57 | THINNER DE 5LT | 30 | UND | LUZTOL | 50,00 | 1.500,00 |
58 | TINTA 18 LT VERDE LIMAO (ABASE D ÁGUA) | 200 | LT | KOKAR | 110,00 | 22.000,00 |
59 | TINTA 18 LT BCO GELO (ABASE D ÁGUA) | 100 | LT | KOKAR | 110,00 | 11.000,00 |
60 | TINTA 18 LT BCO NEVE (ABASE D ÁGUA) | 150 | LA | KOKAR | 110,00 | 16.500,00 |
61 | TINTA 18 LT VERDE (ABASE D ÁGUA) | 200 | LT | KOKAR | 110,00 | 22.000,00 |
62 | TINTA 18LT VERDE CITRUS (ABASE D'AGUA) | 80 | LT | KOKAR | 110,00 | 8.800,00 |
63 | TINTA ESMALTE SINTETICO GL 3.600 (VERDE) | 80 | LT | BRASILUX | 68,00 | 5.440,00 |
64 | TINTA ESMALTE SINTETICO GL 3.600 (BRANCO) | 80 | LT | BRASILUX | 68,00 | 5.440,00 |
67 | VERNIZ LATA 18 LTS | 20 | LT | BRASILUX | 167,90 | 3.358,00 |
MAT. CONSTRUÇÃO (HIDRÁULICO) | ||||||
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | UNID | MARCA | V. UNIT | V. TOTAL |
69 | ABRAÇADEIRA TIPO D ¾ | 30 | UND. | INCA | 0,90 | 27,00 |
70 | ABRAÇADEIRA TIPO D 2P | 30 | UND. | INCA | 1,90 | 57,00 |
71 | ABRAÇADEIRA TIPO DI ½ | 30 | UND. | INCA | 0,90 | 27,00 |
72 | ADAPTADOR SAUDÁVEL DE 25 M. M P/ CAIXA D’ÁGUA | 20 | UND. | AMANCO | 6,90 | 138,00 |
77 | ASSENTO SANITÁRIO | 10 | UND. | AMANCO | 24,00 | 240,00 |
78 | BARRA CANO PVC 150MM | 20 | UND. | DURO | 114,90 | 2.298,00 |
79 | BARRA CANO SOLDAVEL 25MM | 500 | UND. | DURO | 10,00 | 5.000,00 |
80 | BARRA CANO SOLDAVEL 50MM | 100 | UND. | DURO | 25,90 | 2.590,00 |
81 | BARRA TUBO P/ESGOTO 100MM | 100 | UNID | DURO | 35,90 | 3.590,00 |
82 | BARRA TUBO P/ESGOTO 50MM | 100 | UNID | DURO | 28,00 | 2.800,00 |
83 | BARRA TUBO P/ESGOTO 75MM | 50 | UNID | DURO | 34,80 | 1.740,00 |
85 | BARRA TUBO SOLDAVEL 32MM | 50 | UNID | DURO | 12,60 | 630,00 |
86 | BARRA TUBO SOLDAVEL 40MM | 100 | UNID | DURO | 16,00 | 1.600,00 |
87 | BARRA TUBO SOLDAVEL 60MM | 50 | UNID | DURO | 31,00 | 1.550,00 |
92 | CAIXA D’ÁGUA POLIET 500 LITROS | 5 | UND. | FORTLEV | 180,00 | 900,00 |
95 | CAPS DE 100MM P/ ESGOTO | 30 | UND. | AMANCO | 4,10 | 123,00 |
97 | CAPS SOLDÁVEL DE 40MM | 30 | UND. | AMANCO | 1,60 | 48,00 |
98 | CAPS SOLDÁVEL DE 50MM | 30 | UND. | AMANCO | 2,10 | 63,00 |
100 | CURVA ESG. 75MM CURTA | 30 | UND | AMANCO | 6,80 | 204,00 |
101 | CURVA ESG. 75MM LONGA | 50 | UND | AMANCO | 12,30 | 615,00 |
102 | CURVA ESG.100MM CURTA | 50 | UND | AMANCO | 9,00 | 450,00 |
103 | CURVA ESG.100MM LONGA | 50 | UND | AMANCO | 21,60 | 1.080,00 |
104 | CURVA GALVNIZADA 1´´ ½ | 30 | UND. | TUPY | 12,60 | 378,00 |
106 | CURVA P/ ESGOTO DE 50MM CURTA | 50 | UND. | AMANCO | 4,10 | 205,00 |
107 | CURVA SOLD DE 25MM | 200 | UND. | AMANCO | 1,65 | 330,00 |
108 | CURVA SOLD. 32MM | 50 | UND | AMANCO | 2,05 | 102,50 |
109 | CURVA SOLD. 40MM | 50 | UND | AMANCO | 3,10 | 155,00 |
110 | CURVA SOLD. 50MM | 50 | UND | AMANCO | 6,15 | 307,50 |
119 | JOELHO ESG. 75MM | 50 | UND | AMANCO | 3,50 | 175,00 |
121 | JOELHO ESG. 150MM | 100 | UND | AMANCO | 12,80 | 1.280,00 |
126 | JUNCAO ESG.C/REDUCAO 150X100 | 50 | UND | AMANCO | 21,60 | 1.080,00 |
129 | JUNÇÃO ESGOTO COM REDUÇÃO 150X100 | 30 | UND. | AMANCO | 20,50 | 615,00 |
134 | LUVA ESG. 50MM | 50 | UND | AMANCO | 1,60 | 80,00 |
135 | LUVA ESG. 75MM | 50 | UND | AMANCO | 3,00 | 150,00 |
139 | LUVA ESGOTO 75MM | 50 | UNID | AMANCO | 3,00 | 150,00 |
143 | LUVA SOLD. 50MM | 200 | UND | AMANCO | 2,70 | 540,00 |
147 | PARAFUSO C/BUCHA 10MM P/VASO SANITARIO | 100 | PC | FISCHER | 1,00 | 100,00 |
151 | T P/ ESGOTO 75MM | 50 | UNID. | AMANCO | 7,10 | 355,00 |
156 | TORNEIRA P/ PIA DE COZINHA PLASTICA ½” | 10 | UND. | JAPI | 6,10 | 61,00 |
157 | TORNEIRA P/ PIA DE COZINHA PLASTICA ¾” | 10 | UND. | JAPI | 6,10 | 61,00 |
158 | TORNEIRA P/ PIA PLASTICA ¾” | 30 | UND. | HERC | 1,90 | 57,00 |
159 | TORNEIRA P/ PIA PLASTICA 1/2” | 50 | UND. | HERC | 1,90 | 95,00 |
162 | TORNEIRA P/ TANQUE PLASTICA ¾” | 30 | UND. | HERC | 2,15 | 64,50 |
163 | TORNEIRA P/ TANQUE PLASTICA 1/2” | 30 | UND. | HERC | 2,15 | 64,50 |
165 | VASO SANITARIO COMUM | 30 | UND | ICASA | 105,00 | 3.150,00 |
166 | VEDA ROSCA 18MM 50 MTS | 200 | UNID. | AMANCO | 6,10 | 1.220,00 |
167 | LAVATÓRIO | 30 | UND | ICASA | 53,00 | 1.590,00 |
168 | COLUNA P/ LAVATÓRIO | 30 | UND | ICASA | 47,40 | 1.422,00 |
169 | BOMBA INJ. PARA POÇO SEIMI ARTESIANO 2CV | 5 | UND | SCHNEIDER | 1.550,00 | 7.750,00 |
174 | REGISTRO ESFERA C/ALAVANCA ¾ METAL | 20 | UND | JAPI | 15,10 | 302,00 |
175 | CHUVEIROS PVC ½ | 20 | UND | AMANCO | 6,00 | 120,00 |
176 | REGISTRO DE PRESSÃO ¾ INOX CHUVEIRO | 10 | UND | JAPI | 42,00 | 420,00 |
MAT. CONSTRUÇÃO (PREGO) | ||||||
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | UNID | MARCA | V. UNIT | V. TOTAL |
180 | ARREBITE 3/0 | 500 | UNID | POP | 0,09 | 45,00 |
181 | ARREBITE 4.8X30 | 500 | UND | POP | 0,11 | 55,00 |
182 | PREGO 10X10 | 00 | XX | XXXXXX | 14,10 | 423,00 |
185 | PREGO 17X21 | 000 | XX | XXXXXX | 10,00 | 1.000,00 |
186 | PREGO 17X24 | 000 | XX | XXXXXX | 10,00 | 1.000,00 |
187 | PREGO 17X27 | 00 | XX | XXXXXX | 10,00 | 500,00 |
188 | PREGO 18X24 | 00 | XX | XXXXXX | 10,00 | 500,00 |
189 | PREGO 18X27 | 000 | XX | XXXXXX | 10,00 | 1.000,00 |
190 | PREGO 19X36 | 000 | XX | XXXXXX | 10,00 | 1.000,00 |
191 | PREGO 22X42 | 00 | XX | XXXXXX | 10,00 | 500,00 |
192 | PREGO 22X48 | 00 | XX | XXXXXX | 11,00 | 550,00 |
MAT. CONSTRUÇÃO (PINTURA) | ||||||
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | UNID | MARCA | V. UNIT | V. TOTAL |
194 | BRAQUETE 3X3 CHAPA 18 | 10 | UN | REKINLUSTRE | 15,10 | 151,00 |
195 | BRAQUETE 4X4 CHAPA 18 | 10 | UN | REKINLUSTRE | 17,70 | 177,00 |
197 | BUCHA DE FIXAÇÃO -12 | 300 | UND | FISCHER | 0,12 | 36,00 |
199 | DESMOL 3600 | 5 | GL | OTTO | 59,00 | 295,00 |
201 | LIXA D'AGUA 100 | 500 | PE | NORTON | 1,80 | 900,00 |
202 | XXXX X'XXXX 000 | 000 | XX | NORTON | 1,80 | 900,00 |
203 | XXXX X'XXXX 000 | 000 | XX | NORTON | 1,80 | 180,00 |
204 | XXXX X'XXXX 000 | 000 | XX | NORTON | 1,80 | 180,00 |
205 | LIXA FERRO 80 | 200 | PE | NORTON | 1,80 | 360,00 |
206 | LIXA FERRO 100 | 300 | PE | NORTON | 1,80 | 540,00 |
207 | LIXA FERRO 120 | 500 | PE | NORTON | 1,80 | 900,00 |
208 | LIXA FERRO 150 | 200 | PE | NORTON | 1,80 | 360,00 |
209 | LIXA FERRO 180 | 200 | PE | NORTON | 1,80 | 360,00 |
210 | LIXA MADEIRA/MASSA 100 | 200 | PE | NORTON | 0,00 | 0,00 |
214 | LIXA MADEIRA/MASSA 80 | 500 | PE | NORTON | 0,00 | 0,00 |
215 | MASSA ACRILICA 15KG | 50 | PCT | KOKAR | 34,90 | 1.745,00 |
216 | MASSA CORRIDA 15KG | 50 | PCT | KOKAR | 21,00 | 1.050,00 |
217 | NEUTROL 18LT | 3 | UND | OTTO | 345,00 | 1.035,00 |
222 | TRINCHA 1 | 50 | UND | ATLAS | 2,10 | 105,00 |
223 | TRINCHA 1 ½ | 50 | UND | ATLAS | 3,00 | 150,00 |
224 | TRINCHA 2 ½ | 50 | UND | ATLAS | 3,60 | 180,00 |
225 | TRINCHA 3 | 50 | UND | ATLAS | 4,00 | 200,00 |
226 | VERDAPREN 18 L BRANCO | 50 | BD | OTTO | 325,00 | 16.250,00 |
MAT. CONSTRUÇÃO (ELETRICO) | ||||||
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | UNID | MARCA | V. UNIT | V. TOTAL |
230 | ARMAÇÃO PESADA 1X1 | 30 | PÇ | REKINLUSTRE | 8,00 | 240,00 |
231 | ARMAÇÃO PESADA 3X3 | 30 | PÇ | REKINLUSTRE | 14,60 | 438,00 |
256 | DISJUNTOR TRIPOLAR 30A | 20 | PÇ | STEK | 35,00 | 700,00 |
257 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A | 20 | PÇ | STEK | 40,00 | 800,00 |
258 | DISJUNTOR UNIPOLAR 10 A | 30 | PÇ | STEK | 7,00 | 210,00 |
265 | ELETRODUTO PVC C/ ROSCA ¾ | 100 | PÇ | PIPE | 3,70 | 370,00 |
267 | ELETRODUTO PVC X/ XXXXX 0 x | 000 | PÇ | PIPE | 10,20 | 1.020,00 |
268 | ELETRODUTO PVC X/ XXXXX 0/0 X | 000 | PÇ | PIPE | 2,99 | 299,00 |
272 | HASTE DE ATERRAMENTO ½' X2,40MTS | 30 | PÇ | REKINLUSTRE | 12,50 | 375,00 |
0 | ||||||
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | UNID | MARCA | V. UNIT | V. TOTAL |
304 | CONECTOR PERFURANTE P/16-95/D-4-35 CDP 95 | 300 | PÇ | TECNOLINSA | 7,50 | 2.250,00 |
312 | REATOR V.SODIO METALICO 400W | 100 | PÇ | INTRAL | 52,00 | 5.200,00 |
315 | CONECTOR PERFURANTE CDP-120 | 200 | PÇ | TECNOLINSA | 6,99 | 1.398,00 |
MAT. DE CONSTRUÇÃO (FORRO) | ||||||
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | UNID | MARCA | V. UNIT | V. TOTAL |
320 | EMENDA FORRO PVC 6,00MT | 50 | BA | DURO | 21,20 | 1.060,00 |
321 | FORRO PVC GERMINADO 10,00MM BRANCO INSTALADO | 500 | M2 | DURO | 11,90 | 5.950,00 |
322 | RODA FORRO TIPO U 6 MT | 50 | BA | DURO | 15,70 | 785,00 |
MAT. DE CONSTRUÇÃO (FERRO) | ||||||
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | UNID | MARCA | V. UNIT | V. TOTAL |
327 | BARRA ROSCADA 3/8” | 50 | UND | GERDAU | 3,20 | 160,00 |
330 | FERRO P/ CONSTRUÇÃO ¼ | 50 | BARRA | GERDAU | 16,60 | 830,00 |
331 | FERRO P/ CONSTRUÇÃO ½ | 50 | BARRA | GERDAU | 62,90 | 3.145,00 |
332 | FERRO P/ CONSTRUÇÃO 0/0 | 00 | XXXXX | XXXXXX | 40,00 | 2.000,00 |
333 | FERRO P/ CONSTRUÇÃO 4.2 | 50 | BARRA | GERDAU | 8,20 | 410,00 |
334 | FERRO P/ CONSTRUÇÃO 5.0 | 50 | BARRA | GERDAU | 10,15 | 507,50 |
336 | TRELIÇA TG8L 6/4.2MM (1/4) 6,00MT | 50 | BARRA | GERDAU | 23,00 | 1.150,00 |
MAT. DE CONSTRUÇÃO (EQUIPAMENTO) | ||||||
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | UNID | MARCA | V. UNIT | V. TOTAL |
338 | BOTA DE COURO P/GARI Nº DIVERSAS | 50 | PAR | CARBOGRAFITE | 40,00 | 2.000,00 |
339 | CAPA PARA CHUVA FORRADA C/ CAPUS | 10 | UND | CARBOGRAFITE | 18,80 | 188,00 |
346 | OCULOS DE PROTECAO INCOLOR | 50 | UND | CARBOGRAFITE | 5,00 | 250,00 |
MAT. DE CONSTRUÇÃO (FERRAMENTA) | ||||||
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | UNID | MARCA | V. UNIT | V. TOTAL |
347 | ALAVANCA DE FERRO 1 X1,80 | 5 | UND | TRAMONTINA | 91,00 | 455,00 |
348 | ALICATE ANÉIS EXT. CURVO | 5 | UND | GEDORE | 28,50 | 142,50 |
349 | ALICATE ANÉIS EXT. RETO | 5 | UND | GEDORE | 29,50 | 147,50 |
350 | ALICATE ANÉIS INT. CURVO | 5 | UND | GEDORE | 28,50 | 142,50 |
351 | ALICATE ANÉIS INT. RETO | 5 | UND | GEDORE | 29,50 | 147,50 |
357 | ANCINHO 14 DENTES C/ CABO | 50 | UND | TRAMONTINA | 17,63 | 881,50 |
358 | ANTI-FERRUGEM AEROSOL | 50 | UND | MUNDIAL | 8,89 | 444,50 |
361 | BROCA 3/8 P/MOTO SERRA | 10 | UND | XXXXX | 35,32 | 353,20 |
362 | BROCA 3/8 X250MM P/MADEIRA | 25 | UND | IRWIN | 18,88 | 472,00 |
363 | BROCA DE AÇO RAPIDO 05MM | 10 | UND | XXXXX | 4,06 | 40,60 |
364 | BROCA DE AÇO RAPIDO 06MM | 10 | UND | IRWIN | 5,10 | 51,00 |
365 | BROCA DE AÇO RAPIDO 10MM | 10 | UND | IRWIN | 15,52 | 155,20 |
369 | BROCA DE VIDIA MM 10MM | 10 | UND | XXXXX | 15,86 | 158,60 |
371 | BROCA DE VIDA SDS PLUS MM 06MM | 10 | UND | XXXXX | 10,18 | 101,80 |
372 | BROCA DE VIDA SDS PLUS MM 08MM | 10 | UND | XXXXX | 10,83 | 108,30 |
373 | BROCA DE VIDA SDS PLUS MM 10MM | 10 | UND | XXXXX | 12,00 | 120,00 |
374 | BROCA DE VIDA SDS PLUS MM 12MM | 10 | UND | XXXXX | 16,76 | 167,60 |
375 | CADEADO 30MM | 15 | UND | PADO | 15,60 | 234,00 |
379 | CADEADO 50MM | 10 | UND | PADO | 29,70 | 297,00 |
380 | CHAVE BIELA 08 MM | 5 | UND | ROBUST | 12,61 | 63,05 |
381 | CHAVE BIELA 10MM | 5 | UND | ROBUST | 14,50 | 72,50 |
382 | CHAVE BIELA 11 MM | 5 | UND | ROBUST | 14,03 | 70,15 |
383 | CHAVE BIELA 12 MM | 5 | UND | ROBUST | 15,83 | 79,15 |
384 | CHAVE BIELA 13 MM | 5 | UND | ROBUST | 16,50 | 82,50 |
385 | CHAVE BIELA 14 MM | 5 | UND | ROBUST | 16,50 | 82,50 |
386 | CHAVE BIELA 15 MM | 5 | UND | ROBUST | 17,69 | 88,45 |
387 | CHAVE BIELA 16 MM | 5 | UND | ROBUST | 18,00 | 90,00 |
388 | CHAVE BIELA 17 MM | 5 | UND | ROBUST | 18,50 | 92,50 |
389 | CHAVE BIELA 19 MM | 5 | UND | ROBUST | 20,70 | 103,50 |
402 | CHAVE FENDA 3/16X06 150MM | 5 | UND | GEDORE | 5,17 | 25,85 |
406 | CHAVE PHILLIPS 3/16X06 160MM AÇO VANÁDIO | 5 | UND | GEDORE | 9,37 | 46,85 |
407 | CHAVE PHILLIPS 5/16X08 AÇO VANÁDIO | 5 | UND | GEDORE | 10,76 | 53,80 |
408 | CONE PVC 50CM | 10 | UND | AMATOOLS | 16,90 | 169,00 |
409 | CONE PVC 75CM | 10 | UND | AMATOOLS | 41,00 | 410,00 |
412 | CORRENTE PARA MOTO SERRA | 50 | MT | EMAK | 1,99 | 99,50 |
416 | DISCO DE LIXA 36 | 25 | UND | NORTON | 5,90 | 147,50 |
417 | DISCO DE LIXA 60 | 25 | UND | NORTON | 5,86 | 146,50 |
420 | DISCO DE CORTE 4.1/2 POL. PARA FERRO | 250 | UND | PEDREIR | 2,97 | 742,50 |
421 | ELETRODO DE SOLDA 6030 2,5 MM CX COM 5KG | 1000 | KG | DENVER | 12,44 | 12.440,00 |
000 | XXXXXX XXXXX | 00 | XXX | XXXXXXXXXX | 24,10 | 723,00 |
429 | FACÃO 16” C/ CABO PLASTICO | 10 | UND | ATLAS | 17,48 | 174,80 |
430 | FACÃO 20” C/ CABO PLASTICO | 10 | UND | ATLAS | 0,00 | 0,00 |
431 | FOICE C/ CABO | 10 | UND | TRAMONTINA | 21,70 | 217,00 |
432 | FORMÃO 1 POLEGADA | 5 | UND | TRAMONTINA | 6,90 | 34,50 |
434 | FURADEIRA. DE IMPACTOR PROF.REV.GSB13 220V | 5 | UND | BOSCH | 355,98 | 1.779,90 |
435 | JOGO CHAVE ALLEN 1.5 A 10 C/ 9 PEÇAS | 5 | UND | ROBUST | 46,24 | 231,20 |
436 | JOGO DE CHAVE COMB. 06 A 32 MM | 3 | JG | ROBUST | 200,00 | 600,00 |
437 | JOGO DE CHAVE DE FENDA/PHL 06 PEAÇAS | 5 | UND | BELZER | 41,00 | 205,00 |
438 | JOGO SOQUETE ENC ½ MM 10 A 32 ESTRIADA/SEXTAVADA | 3 | JG | ROBUST | 245,53 | 736,59 |
439 | JOGO SOQUETE ENC. 3/4 22-50 | 3 | JG | GEDORE | 900,00 | 2.700,00 |
440 | LAPIS CARPINTARIA | 20 | UND | IRWIN | 1,70 | 34,00 |
441 | LIMA CHATA 8" | 30 | UND | KF | 12,00 | 360,00 |
442 | LIMA TRIANG. P/SERROTE 4" | 30 | UND | KF | 6,20 | 186,00 |
446 | LONA PRETA LARGURA 8 | 100 | MT | LONAX | 7,20 | 720,00 |
447 | MANGUEIRA CRISTAL ¾ | 000 | XX | OLICAR | 3,15 | 1.575,00 |
448 | MANGUEIRA DE NIVEL 3/8 2MM | 000 | XX | OLICAR | 1,25 | 125,00 |
450 | MAQUINA VULCANIZADORA CAMARA 110/220 | 3 | UND | VILUX | 525,00 | 1.575,00 |
451 | MARTELO 27MM COM CABO | 10 | UND | TRAMONTINA | 21,70 | 217,00 |
452 | MARTELO BORRACHA C/CABO 60MM | 5 | UND | TRAMONTINA | 12,70 | 63,50 |
453 | MARTELO UNHA POLIDO 25MM | 5 | UND | TRAMONTINA | 0,00 | 0,00 |
454 | MARTELO UNHA POLIDO 29MM | 5 | UND | TRAMONTINA | 31,15 | 155,75 |
457 | PICARETA PONTA E PA 4LB | 20 | UND | TRAMONTINA | 27,70 | 554,00 |
458 | PRUMO PAREDE 400GR Nº06 "METAL" | 20 | UND | TRAMONTINA | 12,70 | 254,00 |
461 | PONTEIRA PARA MARTELETE SDS PLUS 250 MM | 20 | UND | ROCAST | 17,25 | 345,00 |
462 | TORQUES ARMADOR 12" | 10 | UND | TRAMONTINA | 12,70 | 127,00 |
463 | TRENA 30MT FIBRA DE VIDRO | 10 | UND | IRWIN | 41,20 | 412,00 |
464 | TRENA 50MT FIBRA DE VIDRO | 10 | UND | XXXXX | 63,15 | 631,50 |
465 | TRENA EMBORRACHADA 5MT C/IMA 25MM | 10 | UND | IRWIN | 15,70 | 157,00 |
TOTAL GERAL | 374.048,34 | |||||
(TREZENTOS SETENTA QUATRO MIL, QUARENTA OITO REAIS E TRINTA QUATRO CENTAVOS ) | ||||||
O Valor total deste contrato e de R$374.048,34 (Trezentos e setenta e quatro mil quarenta e oito mil e trinta e quatro centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA – O CONTRATANTE poderá aumentar ou diminuir a quantidade de combustíveis, objeto deste contrato, dependendo do consumo necessário, em consonância com o art. 65, § 1º da Lei 8.666/93.
DAS OBRIGAÇÕES
CLÁUSULA QUARTA – DO CONTRATANTE:
a) Rejeitar todo e qualquer produto que não atendam aos requisitos constantes nas especificações na planilha descritiva;
b) Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e/ou Empenho.
c) Em caso de erro de execução do contrato, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a licitante ou a contratada está sujeita às sanções dispostas em Lei e nos termos do contrato acertado entre as partes.
CLÁUSULA QUINTA – Da CONTRATADA:
a) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, entregas, impostos, taxas, encargos, royalties, decorrentes do fornecimento dos produtos, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Bannach – PA.
.
b) Xxxxxx a compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o contrato.
c) Substituir às suas expensas, todo e qualquer produto que esteja em desacordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos.
d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo até a entrega dos produtos.
e) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do prazo de entrega dos produtos.
f) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução do contrato.
g) Comprovar a capacidade de exequibilidade da proposta quando assim solicitado pelo órgão contratante, no tocante ao preço ofertado e as marcas descritas na proposta.
DO CRÉDITO
CLÁUSULA SEXTA - A despesa com a execução deste contrato correrá de acordo com as seguintes Dotações Orçamentária:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH 1111 - Gabinete do Prefeito 00.000.0000.0000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito 1313 – Secretaria Municipal de Finanças 00.000.0000.0000 – Funcionamento da Finanças 1818 – Sec. Mun. De Obras e Serviços Básicos 00.000.0000.0000 – Manutenção das Atividades da Sec. De Obras e Serviços Básicos 00.000.0000.0000 – Manutenção e Conservação de Maquinas e Veículos 1919 – Sec. Mun. De Desenvolvimento e Agricultura 00.000.0000.0000 – Funcionamento Sec. Mun. De Desenvolvimento e Agricultura |
2323 - Fundo Municipal de Assistência Social 00.000.0000.0000 – Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social |
2121 - Fundo Municipal de Educação 00.000.0000.0000 – Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral |
2222 – Fundeb 12.361.00021.2084 – Manutenção Das Atividades do Ens. Fundamental – 40% |
2424 – Fundo Mun. Dos Direitos da Criança e Adolescente. 00.000.0000.0000 – Manutenção do Fundo Mun. Dos Direitos da Criança e Adolescente. |
2501 – Fundo Municipal de Meio Ambiente 00.000.0000.0000 – Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente |
2020 – Fundo Mun. De Saúde 10.122.0003.2.047– Manutenção das Atividades do Fundo Mun. De Saúde 10.244.0017.2.052 – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 10.301.0016.2.053 – Atenção Básica á Saúde – Pab-Fixo 10.301.0016.2.054 – Programa Saúde da Família - PSF 10.302.0017.2.064 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade. |
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.00 – Material de Consumo |
DO PAGAMENTO
CLÁUSULA SÉTIMA – O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal de Finanças, em até 30 (trinta) dias do adimplemento, mediante a apresentação das notas fiscais com as requisições anexadas e discriminativas dos materiais entregues, as quais serão conferidas e atestadas por servidor liquidante, no prazo de trinta dias, contados a partir da data em que os materiais forem recebidos, não sendo permitido nenhum pagamento a licitante enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que o atraso decorrente gere direito a acréscimo de qualquer natureza.
Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
Se o objeto não for entregue conforme condições deste Edital, o pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo.
Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificado a situação da empresa quanto a regularidade perante o sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), sendo obrigatório a contratada manter todas condições habilitatoria pelo período contratual.
DA ALTERAÇÃO DO VALOR
CLÁUSULA OITAVA – Os valores dos produtos, objeto deste Contrato, poderão ser alterados:
a) de acordo com nova sistemática determinada pelo Governo Federal; sendo obrigatório a apresentação, por parte da CONTRATADA, da documentação que comprove a origem do reajuste pleiteado, sem o necessário Termo Aditivo, conforme § 8º do art.65, da Lei n. º 8.666/93;
DOS ENCARGOS
CLÁUSULA NONA - A despesa, decorrente dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, sociais, equipamentos, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, tributos ou quaisquer outras incidências, resultantes da sua execução ficarão a cargo da CONTRATADA.
DA RESCISÃO
CLÁUSULA DECIMA - O presente Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:
a) por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incs. I a XI I e XVI I , do ar t . 78, da Lei n. º 8.666/93 e alterações;
b) amigavelmente por acordo das Partes, mediante formalização de aviso prévio com antecedência mínima de dez
(10) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das Partes, resguardado o interesse público;
c) judicialmente, nos termos da legislação vigente.
§ 1º - O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o Contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.
§ 2º - A rescisão, com base no parágrafo anterior, sujeita à CONTRATADA a multa rescisória de 10% (dez por cento) sobre o seu saldo, na data da rescisão, independentemente de outras multas aplicadas à CONTRATADA por infrações anteriores.
DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – A CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades:
a) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais tenha concorrido;
b) suspensão do direito de licitar num prazo de até dois (2) anos, dependendo da gravidade da falta;
c) declaração de inidoneidade para licitar e contratar nos casos de falta grave.
d) 0,5% (meio por cento) por dia, até o sétimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado;
e) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, no caso de atraso superior a 7 (sete) dias corridos, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente;
f) - Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, garantido o contraditório e a ampla defesa.
DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização deste contrato será exercida por fiscal designado pela Prefeitura Municipal de Bannach - PA, que terá plenos poderes para:
a) recusar materiais em desacordo com o objeto;
b) promover as medidas que couberem para os casos amparados pelas cláusulas décima e decima primeira;
c) exigir da CONTRATADA a retirada imediata de qualquer dos prepostos desta que ambarassem a sua ação fiscalizadora ou que não sejam consideradas capazes para o fim desejado, independente de justificativas.
DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – O presente Contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei n. º 8.666, de 21-06-93, suas alterações e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se- lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e das disposições de Direito Privado.
PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos Princípios Gerais do Direito.
DO PRAZO
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX – Este Contrato vigerá da data da assinatura até 31 de dezembro de 2019. DO FORO
CLÁUSULA DECIMA QUARTA - Fica eleito o Foro da Comarca de Rio Maria, Pará, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas dúvidas e questões oriundas do presente Contrato.
E, por estarem acordes, as Partes assinam este Instrumento em três (2) duas vias de igual forma e teor.
XXXXXXXX XXXXX XX XXXXX
Assinado de forma digital por XXXXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX:93406398200
Bannach/PA, em 11 de abril de 2019.
XXXXXXXX:93406398200 Dados: 2019.04.25 14:27:20
-03'00'
Xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx Prefeita Municipal de Bannach CONTRATANTE
MOTOBRAS MOTORES LTDA:04854089000104
Assinado de forma digital por MOTOBRAS MOTORES LTDA:04854089000104
Dados: 2019.04.25 14:44:34 -03'00'
MOTOBRAS MOTORES LTDA CNPJ: 04.854.089/0001-04 CONTRATADA
Testemunhas: