NAČIN IN ROK PLAČILA. Dobavitelj lahko izstavi e-račun za dobavljeno blago po podpisu primopredajnega zapisnika. Dobavitelj izstavi naročniku e-račun prek spletne aplikacije UJPnet, priložiti mu mora specifikacijo storitev in vso ostalo potrebno dokumentacijo. E-račun mora vsebovati opredeljeno ceno blaga tako kot izhaja iz predračuna, višino davka na dodano vrednost (DDV), ki mora biti izražen v znesku in v odstotku od vrednosti storitev ter z vključenimi vsemi stroški, popusti in drugimi dajatvami v zvezi z izvedbo storitev, navedbo matične in davčne številke izvajalca in številko pogodbe. Naročnik je dolžan plačati pogodbeno ceno za opravljeno storitev v 30. dnevnem roku po prejemu pravilno izstavljenega dobaviteljevega računa na transakcijski račun dobavitelja, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu. V primeru plačilne zamude naročnika lahko dobavitelj obračuna zakonske zamudne obresti skladno z veljavnimi predpisi. V kolikor bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo skladno z Navodili ponudnikom, so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je dobavitelj predhodno potrdil podizvajalcem. Roki plačil v primeru neposrednih plačil podizvajalcem so enaki kot za dobavitelj. Dobavitelj pooblašča naročnika, da v primeru neposrednih plačil podizvajalcu neposredno plačuje podizvajalcu, za delo ki ga podizvajalec izvede.
NAČIN IN ROK PLAČILA. Skladno z določili Xxxxxx o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. l. RS, št. 59/2010 in 111/2013; v nadaljevanju besedila: ZOPSPU) Univerza v Mariboru kot proračunski uporabnik od 1. 1. 2015 račune prejema izključno v elektronski obliki in sicer preko portala Uprave Republike Slovenije za javna plačila. Pri pošiljanju elektronskih računov navajate naslednje podatke: Univerza v Mariboru Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Xxxxxxx xxxxx 00 2000 Maribor IBAN: SI56 0110 0603 0709 039 Naročnik bo za opravljene storitve plačeval po prejetih računih, ki bodo izstavljeni skladno z določilom iz zgornjih odstavkov. Naročnik bo račune za opravljene storitve poravnal v roku tridesetih (30) dni po prejemu pravilno izstavljenega računa. Če naročnik zamudi s plačilom računa, mu lahko izvajalec zaračuna zakonite zamudne obresti.
NAČIN IN ROK PLAČILA. Naročnik bo pogodbene obveznosti plačal v 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega e-računa v UJP. Račun se izstavi po predaji izvedbenih načrtov naročniku.
NAČIN IN ROK PLAČILA. Naročnik bo pogodbene obveznosti plačal v 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega e-računa v UJP. Račun za 50 % pogodbene vrednosti lahko ponudnik izstavi po predali PGD projektne dokumentacije, končni račun pa po predaji PZI projektne dokumentacije.
NAČIN IN ROK PLAČILA. Naročnik se obvezuje poravnati izvajalcu pogodbeni znesek na naslednji način: 10 % pogodbene cene po predaji in potrditvi IDZ projektne dokumentacij 45 % pogodbene cene po predaji in potrditvi PGD projektne dokumentacije 35 % pogodbene cene po predaji in potrditvi PZI projektne dokumentacije 5 % pogodbene cene po predaji in potrditvi PID projektne dokumentacije 5 % pogodbene cene po uspešno opravljenem tehničnem pregledu, oziroma po odpravljenih pripombah. Naročnik bo po prejemu računa za opravljena dela iz prejšnjega odstavka potrdil prejeti račun v nespornem delu v roku 10 dni od prejema računa. Naročnik bo nesporni del računov v višini 90 % plačal v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenih računov, 10 % pogodbene vrednosti pa bo naročnik zadržal do uskladitve z izsledki recenzije iz 8. člena te pogodbe. Izvajalec je dolžan vse pomanjkljivosti, izsledke in/ali pripombe, ki jih bo ugotovil recenzor, odpraviti. V kolikor izvajalec pomanjkljivosti in/ali pripomb recenzorja ne bo odpravil, bo naročnik sam na račun in stroške izvajalca iz zadržanih sredstev odpravil navedene pomanjkljivosti, izsledke in/ali pripombe.
NAČIN IN ROK PLAČILA. Skladno z določili Xxxxxx o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. l. RS, št. 59/2010 in 111/2013; v nadaljevanju besedila: ZOPSPU) Univerza v Mariboru kot proračunski uporabnik od 1. 1. 2015 račune prejema izključno v elektronski obliki in sicer preko portala Uprave Republike Slovenije za javna plačila. Pri pošiljanju elektronskih računov navajate naslednje podatke: Naročnik bo za opravljene storitve plačeval po prejetih računih, ki bodo izstavljeni skladno z določilom iz zgornjih odstavkov. Naročnik bo račune za opravljene storitve poravnal v roku tridesetih (30) dni po prejemu pravilno izstavljenega računa. Če naročnik zamudi s plačilom računa, mu lahko izvajalec zaračuna zakonite zamudne obresti.
NAČIN IN ROK PLAČILA. Natančnejša opredelitev vrste, lastnosti, kakovosti in opisa predmeta oz. storitve se opredelijo v vsakokratnem naročilu na podlagi pravil tega okvirnega sporazuma. Naročnik naroča storitve sukcesivno z naročilnico glede na potrebe po tovrstnih storitvah. Sukcesivno naročanje poteka preko elektronske pošte, pri čemer naročnik oceni skupno velikost površin, na katerih se bodo izvajale slikopleskarske storitve. Elektronska pošta za naročanje: Naročnik pri oddaji naročila dokazuje zgolj, da je sporočilo zapustilo njegov informacijski sistem in ne odgovarja za to, da bo izvajalec dejansko prejel elektronsko sporočilo. Morebitno spremembo elektronskega naslova izvajalec sporoči naročniku. Izvajalec predstavnika naročnika, ki je slikopleskarske storitve naročil, čim prej obvesti o začetku izvajanja storitev.
NAČIN IN ROK PLAČILA. Dobavitelj izstavi naročniku račun na podlagi dobavnice, ki jo je ob pravilni dobavi podpisal naročnik. Dobavitelj računu priloži originalen izvod dobavnice in ostalo, glede na vrsto posla, potrebno dokumentacijo. Naročnik je dolžan plačati pogodbeno ceno za dobavljeno blago v 25 dnevnem roku po dobavi in prejemu pravilno izstavljenega dobaviteljevega računa. Dobavitelj bo obračunaval dobavljeno blago po izvršeni dobavi. Podlaga za izplačilo je kopija interne naročilnice in originalni izvod dobavnice, podpisan s strani naročnika in dobavitelja, ki sta prilogi računa. Dobavitelj lahko v primeru zakasnitve plačila, zaračuna naročniku zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi. V primeru ponavljanja zamud pri plačilu lahko dobavitelj po pisnem opominu razdre okvirni sporazum.
NAČIN IN ROK PLAČILA. Natančnejša opredelitev vrste, lastnosti, kakovosti in opisa predmeta oz. storitve se opredelijo v vsakokratnem naročilu na podlagi pravil tega okvirnega sporazuma. Naročnik naroča storitve sukcesivno z naročilnico glede na potrebe po tovrstnih storitvah oz. s telefonskimi naročili predstavnika naročnika (velja za intervencijske storitve).
NAČIN IN ROK PLAČILA. Skladno z določili Xxxxxx o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19; v nadaljevanju besedila: ZOPSPU-1), naročnik (posamezni naročnik) kot proračunski uporabnik od 1. 1. 2015 račune prejema izključno v elektronski obliki (v nadaljevanju besedila: eRačun) in sicer preko portala Uprave Republike Slovenije za javna plačila. Naročnik (posamezni naročnik) bo plačal le dejansko dobavljeno blago in sicer po prejetih eRačunih, ki bodo izstavljeni na podlagi potrjenih dobavnic - prevzemnic in cen blaga, ki izhajajo izključno iz ponudbenih cen na enoto mere, opredeljenih v ponudbenem predračunu. Izvajalec bo eRačun izstavljal sproti, po potrjeni dobavnici-prevzemnici-delivery note. Dobavitelj izstavi eRačun in ga pošlje na transakcijski račun naročnika. Na računu se obvezno označi sklic na številko tega sporazuma. Naročnik prejete eRačune potrdi ali zavrne v roku osmih (8) dni od dneva njihovega prejema. Posamezni naročnik bo prejete račune, poravnal na transakcijski račun dobavitelja: št. , odprt pri v roku trideset (30) dni od dneva prejema pravilno izstavljenega eRačuna. Vse dokler račun ni izstavljen v skladu z določbami tega sporazuma, naročnik ni v zamudi. Če plačilni dan iz prejšnjega odstavka tega člena sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za plačilni dan šteje naslednji delovni dan. V kolikor posamezni naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima dobavitelj pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom. V primeru reklamacije se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije, brez zaračunavanja zakonskih zamudnih obresti.