NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL. 5. člen Izvajalec izstavi natančno specificiran račun za opravljena pogodbena dela v roku 5 (petih) dni po podpisu zapisnika o prevzemu pogodbenih del s strani pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov, upoštevajoč ponudbo izvajalca, ki je sestavni del te pogodbe, kjer je posamezna postavka natančno specificirana. Izvajalec je dolžan skupaj z natančno specificiranim računom predložiti naročniku tudi potrjen zapisnik o prevzemu pogodbenih del, ki je obvezna priloga k računu, podpisan s strani pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku petih (5) dni od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna vrednost opravljenih pogodbenih del. Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s to pogodbo. V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima izvajalec pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.
NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL člen člen
NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL. Obračun del se bo vršil s situacijami, na podlagi dejansko izvršenih del po gradbeni knjigi, ki jo bo pregledal in s podpisom potrdil nadzorni organ naročnika. Končno obračunsko situacijo v višini 10% vrednosti pogodbenih del, lahko izvajalec izstavi šele po pridobljenem uporabnem dovoljenju. Izvajalec je dolžan končno obračunsko situacijo dostaviti v roku deset (10) dni po pisnem prevzemu izvršenih del oziroma mesečno situacijo do 8. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev. Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe. Naročnik je dolžan situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je situacija potrjena. Naročnik bo situacije plačeval v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS v 30 dneh od uradnega prejetja začasnih mesečnih situacij, na transakcijski račun izvajalca št. ……………………….. odprt pri ………………………. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj poslovni račun. Če naročnik zamudi s plačilom nespornega zneska računa ali situacije, je dolžan plačati izvajalcu, na podlagi obračuna, zakonsko predpisane zamudne obresti. Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci: Naziv podizvajalca Polni naslov Podizvajalec zahteva neposredno plačilo DA / NE Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca Matična številka podizvajalca Davčna številka podizvajalca Transakcijski račun podizvajalca Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) Količina/Delež (%) v podizvajanju Vrednost del Kraj izvedbe Rok izvedbe Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentacije ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev. Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na števi...
NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL. 16. člen Vse poslovanje se vrši v elektronski obliki - izstavitev e-računov. Izvajalec bo naročniku opravljeno storitev zaračunal po vsakokratni izvršitvi posameznega naročila, za kar bo naročniku izstavil ustrezen e-račun, ki mora vsebovati naslednje podatke: - sklic na številko tega okvirnega sporazuma, - specifikacijo opravljenih storitev v skladu s predloženo ponudbo za vsakokratno naročilo. Za datum izvršitve storitve se šteje, ko je izvajalec naročniku predal ustrezno dokumentacijo, oz. drugo dokazilo, da je storitev opravljena (npr. končna poročila), na vsebina ali obseg katere naročnik več nima pripomb. Rok plačila je 30. dan prejema e-računa. Za datum prejema e-računa se šteje datum, ko je izvajalec račun pravilno in z ustreznimi prilogami oddal na UJPnet. Naročnik lahko zaračunanemu znesku ugovarja v roku osem (8) dni od prejema računa in sicer tako, da izvajalcu posreduje pisni ugovor. Nesporni del računa je naročnik dolžan poravnati v pogodbenem roku. V kolikor naročnik računa v roku za ugovor ne zavrne, se šteje, da je račun potrjen. Izvajalec je dolžan na ugovor pisno odgovoriti v osmih dneh od prejema ugovora. V kolikor izvajalec v zadanem roku ne odgovori na ugovor, se šteje, da je ugovor sprejet. Naročnik bo nakazal sredstva na ustrezen transakcijski račun izvajalca št. pri . V primeru zamude pri plačilu lahko izvajalec zaračuna zakonite zamudne obresti. V primeru, da naročnik ne poravna vseh obveznosti dogovorjenih s tem sporazumom niti po preteku roka za plačilo opomina, lahko izvajalec, po predhodnem pisnem obvestilu poslanem s povratnico, odstopi od tega sporazuma. Z namenom gospodarnega ravnanja s proračunskimi sredstvi naročnik lahko v primeru dobrega likvidnega stanja in ob predhodnem dogovoru in izstavitvi e-dobropisa izvajalca izvede predčasno plačilo.
NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL. 6. člen Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunaval v deležu (%) od pogodbene vrednosti teh del glede na dejansko napredovanje del, in sicer: - do 90% pogodbene vrednosti sme izvajalec obračunati do zaključka vseh pogodbenih del v zvezi z odstranitvijo predmetnih objektov, - preostanek pogodbene vrednosti do 10% sme izvajalec obračunati po izvedeni odstranitvi objektov in predaji celotne dokumentacije o izvedenih delih ter uspešni primopredaji saniranega zemljišča Naročniku, kar stranki ugotovita zapisniško. Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu. Opravljena dela izvajalec obračuna z izstavitvijo začasnih situacij in končne situacije. Pri izstavitvi situacije, se mora izvajalec obvezno sklicevati na številko (spisa) 430-233/2014 in številko pogodbe C7560-14-220011, sicer bo naročnik le-to zavrnil. - do 90% pogodbene vrednosti smejo izvajalec in podizvajalci obračunati do zaključka vseh pogodbenih del v zvezi z odstranitvijo predmetnih objektov, - preostanek pogodbene vrednosti do 10% smejo izvajalec in podizvajalci obračunati po izvedeni odstranitvi objektov in predaji celotne dokumentacije o izvedenih delih ter predaji saniranega zemljišča Naročniku, kar stranki ugotovita zapisniško.
NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL. 4. člen Delo se obračunava in plačuje po fazah, ki so navedene v 2. členu te pogodbe - faza zagona in analize stanja, faza opredelitve ukrepov, faza priprave izvedbenega dela in zaključek (v vsaki fazi morata biti ločeni postavki priprava strategije in obveščanje javnosti). Izvajalec se zaveže, da bo obračunaval opravljena dela naročniku na podlagi potrjenega poročila o opravljeni posamezni fazi s strani naročnika. Obvezna priloga k poročilu je izpolnjen obrazec E.2 Fizični indikatorji (Priloga 2).Po potrditvi poročila izvajalec izstavi račun za opravljeno delo. Naročnik se obvezuje, da bo svoje obveznosti plačal na podlagi pravilno izstavljenega računa. Izvajalec mora vse račune naročniku izstaviti izključno v elektronski obliki (e-račun). Na računu mora biti navedena podlaga za izstavitev računa (pogodba). Vsa spremljajoča dokumentacija, kot so zapisniki oziroma poročila o opravljenem delu, mora biti čitljivo podpisana in se pošilja kot priloga e-računa. Na e-računu se je potrebno nedvoumno sklicevati na pogodbo. Račun naročnik plača v nespornem znesku na transakcijski račun izvajalca št. , ki je odprt pri . Zoper sporni del računa naročnik poda ugovor izvajalcu v roku od njegovega uradnega prejema. Rok plačila je 30. dan in prične teči naslednji dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa.
NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL. 4. člen Izvajalec bo izstavil račune po opravljenih storitvah, in sicer v višini 90% vrednosti posamezne opravljene storitve po ponudbenem predračunu: - prvi račun za postavko 1. ponudbenega predračuna (IDP), tj brez DDV z DDV, - drugi račun za postavko 2. ponudbenega predračuna (PGD projekt in gradbeno dovoljenje ),tj. ………………brez DDV z DDV, - tretji račun za postavko 3. ponudbenega predračuna, tj. . ( PZI projekt in projekt za notranjo opremo po zaključeni recenziji XXX projektov ) ………………brez DDV z DDV. Četrti račun v višini 10% pogodbene vrednosti t.j . ………………brez DDV z DDV po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Naročnik bo plačal pogodbeno ceno na podlagi izstavljenih računov na izvajalčev transakcijski račun št. …………pri 30. dan po prejemu računov. Na računih mora biti navedena številka . Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik. Račun se naročniku pošlje po pošti na naslov MOL, Služba za razvojne projekte in investicije, Xxxxxx Xxxxxxxx nabrežje 2, 1000 Ljubljana. Na računu mora biti naveden sklic plačila 0000-00-000000. Pri izstavitvi računov se mora izvajalec sklicevati na številko te pogodbe. Naročnik je dolžan prejete račune pregledati v roku 15 (petnajst) dni po prejemu in jih potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 (petnajst) dni po prejemu računov le-teh niti ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da so računi potrjeni.
NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL. 9. člen Plačnik prevozov, ki so predmet te pogodbe, je Občina Trebnje. Xxxxxxx prevozov, ki so predmet te pogodbe, bremenijo proračunsko postavko 19029 – Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj, konto 411900 – regresiranje prevozov v šolo. Sredstva za plačilo pogodbenih obveznosti do skupne višine EUR so zagotovljena v proračunu občine Trebnje za leto 2009 v višini EUR (konto 41190001-redni prevozi EUR, konto 41190002-nevarne poti EUR) in v skladu s 4. členom Odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2009 (Ur. l. RS št. 33/09) v letu 2010 EUR (konto 41190001-redni prevozi EUR, konto 41190002-nevarne poti EUR). Opravljene prevoze izvajalec obračunava in fakturira naročniku mesečno po opravljeni storitvi in sicer na osnovi dejansko prevoženih kilometrov mesečno.
NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL. 9. člen Pogodbeni stranki bosta opravili obračun na podlagi izdanih začasnih mesečnih situacij in končne situacije, ločeno za izvedena gradbena dela pri obnovi glavnih plinovodov, ter ločeno za izvedena dela pri obnovi priključnih plinovodov. Vse začasne in končno situacijo izstavlja naročniku nosilec posla, in sicer za vsa dela po tej pogodbi. Vsaka situacija, izdana naročniku s strani nosilca posla, mora biti podpisana s strani strank na strani izvajalca.
NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL. 6. člen Plačilo za vsa dela in naloge dobavitelja po tej pogodbi bo naročnik izvedel na podlagi izstavljenih e- računov dobavitelja, v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS 30. dan od prejema računa na dobaviteljev transakcijski račun številka ……………………………………………, odprt pri …………………………………….. Rok začne teči naslednji dan po prejemu računa. Dobavitelj izstavi račun za dobavo blaga v roku osmih (8) dni po pravilno izvršeni dobavi tj. podpisu primopredajnega zapisnika o uspešni primopredaji, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki oziroma njuna pooblaščena predstavnika, pri čemer je podpisan primopredajni zapisnik priloga k računu. Datum podpisa primopredajnega zapisnika se šteje za datum opravljene dobave blaga. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik zavrne v roku petnajstih (15) dni z obrazložitvijo, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku petih (5) dni od zavrnitve. V primeru zamude s plačilom je dobavitelj upravičen zaračunati naročniku zakonite zamudne obresti.