Betalningsvillkor - Fakturering. Faktura och vårdbilaga ska följa av SKR beslutad standard och där fakturerande och betalande region måste beakta gällande sekretessbestämmelser. Särfakturering (utanför vårdbilaga) sker av vissa områden, däribland medicinsk service. Där så är tekniskt möjligt ska alla åtgärder kopplade till remitterad patient vid ett och samma vårdtillfälle faktureras samtidigt på en och samma faktura. Fakturering skall ske löpande, med angivande av remitterande klinik hos landstingen. Utförda tjänster skall faktureras inom sex månader efter avslutad vård, därefter förfaller ersättningsrätten. Då faktura och epikris/remissvar översänts till landstingen skall efterfrågad åtgärd betraktas som utförd och avslutad. Efterdebiteringar godkänns inte. Undantag gäller om godtagbara skäl för förseningen anges, är rena korrigeringar eller beror på till sjukhusen inkommande fakturering från annan vårdgivare. Betalningsvillkor för faktura skall vara 30 dagar från fakturadatum. Oenighet kring fakturering av enskilda vårdepisoder skall framföras inom 3 månader från fakturadatum. Regionerna skall inte betala några expeditionsavgifter, faktureringsavgifter eller andra avgifter som pålagts av sjukhusen eller tredje part. Dessa kostnader skall vara inräknade i priset och inte föranleda särskild debitering.
Betalningsvillkor - Fakturering. Fakturor skall i de fall då kommunen är beställare adresseras till: Gnesta kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 646 80 GNESTA Fakturan skall innehålla uppgifter om leverantörens registreringsnummer för moms, beställarens namn, ansvarskod, enhet. Faktura betalas 30 dagar efter korrekt fakturas ankomstdatum och godkänd leverans. Faktura med ofullständig adress eller avsaknad av erforderliga referenser returneras omgående. Fakturering av tjänst eller vara, ej specificerad i avtal, får ej göras utan godkännande av kommunens kontaktperson. Expeditions-, fakturerings-, order eller andra avgifter godkännes ej. Dröjsmålsränta enligt räntelagen.