Driftbudget. Projektet bedöms påverka stadens och exploateringsnämndens resultat enligt nedanstående tabell. Drift- och underhållskostnaderna inom trafiknämndens och stadsdelsnämndens ansvarsområden beräknas inte öka efter genomförandet. Internränta och avskrivningar (kapitalkostnaderna) för exploateringsnämnden beräknas uppgå till cirka 0,7 mnkr det första året och minskar därefter något genom avskrivningar. Intäkterna för tomträttsavgälder beräknas till cirka 1,4 mnkr per år.
Driftbudget. Staden kommer inte att äga några av de anläggningar som byggs inom projektet, eventuellt med undantag för cykelparkeringarna. Stadens driftbudget påverkas därför endast marginellt.
Driftbudget. SON mnkr Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Nettokostnader -1 130,6 -1 252,3 -1 296,6 -1 353,2 -1 406,1 Förändring i mnkr -121,6 -44,3 -56,6 -52,9 Förändring i % 11 % 4 % 4 % 4 % Nettokostnad per verksamhet SON mnkr Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Äldreomsorg -582,4 -660,2 -678,3 -712,2 -744,3 Funktionsnedsättning -388,8 -414,6 -434,2 -455,3 -474,1 Individ och familjeomsorg -150,2 -167,4 -173,9 -175,3 -177,3 Samordnad verksamhet -9,3 -10,0 -10,2 -10,3 -10,4 Nettokostnad -1 130,6 -1 252,3 -1 296,6 -1 353,2 -1 406,1 Nyckeltal och volymer
Driftbudget. Projektet bedöms påverka stadens och exploateringsnämndens resultat enligt nedanstående tabell.
Driftbudget. Då inga nya gator och parker anläggs belastas varken gatu- och fastighets-nämndens eller Kungsholmens stadsdelsnämnds respektive driftbudget. Kapitalkostnaderna för projektet beräknas uppgå till ca 400 tkr per år. Des-sa kost- nader börjar dock inte belasta driftbudgeten förrän projektet fär-dig-ställts, vilket tidi- gast kan bli 2007.
Driftbudget. Skatteintäkter och stadsbidrag Enligt skatteprognosen från SKL cirkulär 2018:05 per den 15 februari så minskar skatteintäkter och stadsbidrag inklusive satsningen om 10 miljarder med cirka 10 miljoner kronor jämfört med budgeten som togs i juni. • Höjning av PO-pålägget I december kom beslut om förändrade arbetsgivaravgifter till följd av ökade kostnader för avtalspension, vilket innebär en höjning om 0,84 procent. För Skövde kommuns del motsvarar detta ökade kostnader med 14 miljoner kronor. • Finansnetto Finansnettot förväntas förbättra resultatet med 17 miljoner kronor för 2018. Till grund ligger ökade intäkter som koncernbanken skapar samt minskade räntekostnader. De intäkter koncernbanken ger består av borgensavgifter från våra kommunala bolag samt ökat vinstutdelning från Kommuninvest. Kommunens räntekostnader sjunker till följd av nedstängning av gamla räntederivat som avslutades i ett högre ränteläge för några år sedan. De engångskostnader kommunen tog för detta under 2017 resulterar i lägre räntekostnader från och med 2018. • Demografimodell barn och utbildning Enligt gällande demografimodell ska barn och utbildningsnämnden kompenseras för faktiskt antal barn och elever. Detta innebär att barn och utbildningsnämnden kompenseras med totalt 4 miljoner kronor till följd av fler barn/elever 2018. Gymnasieskolan kompenseras med 0,6 miljoner kronor och skolan och förskolan kompenseras med 3,4 miljoner kronor för faktiskt barn och elevantal. Barn och utbildning får ytterligare 6,3 miljoner kronor 2018 i kompensation för kostnader som inte täcks i demografimodellen men ingår i ersättningen till de enskilda förskolorna och friskolorna. Dessa justeringar påverkar inte resultatet då medel finns avsatta centralt. • Tillskott vård och omvårdnadsnämnden Kommunfullmäktige tog den 30 oktober 2017 (KS2017.0295, KF § 115/17) beslut att i reviderad budget tillskjuta 10 miljoner kronor till vård och omsorgsnämnden för att kompensera volymförändringar. • Tillskott kommunfullmäktige Kommunfullmäktige tillskjuts 0,4 miljoner kronor då ramen inte prisindexerats sedan 2016. • Kollektivtrafiken & skolskjuts Kollektivtrafiken och skolskjuts index uppräknas med 0,6 miljoner kronor. • Volontärtorget & Projekt Leader Kommunstyrelsen kompenseras med 0,4 miljoner kronor för projekt Leader (KS2015.0268) samt Volontärtorget (KS2017.0104) enligt beslut. • Marknadsföring galor 0,3 miljoner kronor förskjuts mellan åren så beloppen faller ut de år då galorna anordnas (KS2016.108) • Fö...
Driftbudget. Påverkan på drifts- och underhållsbudgetarna inom tekniska nämndens ansvarsområde är svåra att beräkna. De allmänna anläggningarna, i huvudsak torgytor och park, ökar något i storlek, vilket medför en högre drifts- och underhållskostnad. Dessutom påverkas driftsbudgeten av vilka anläggningar som genomförs, en vattenanläggning, damm el dyl, innebär ökade kostnader. Samtidigt förnyas befintliga anläggningar vilket kan medföra besparingar då standarden ökar. Tekniska kontoret bedömer att drifts- och underhållskostnaderna ökar med 400 tkr per år. Kommunens framtida driftskostnader omfattar även kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna utgörs av räntekostnader samt avskrivningar. Anläggningarna skrivs av på 33 år. Den årliga avskrivningen för investeringarna i Mörby Centrum uppgår till 4,57 mnkr. Räntekostnaden beräknas också utifrån investeringarna med en ränta om 4% vilket innebär 6,03 mnkr i räntekostnad per år. Driftskostnaden uppgår till 11 mnkr per år och belastar kommunens driftbudget från och med att anläggningarna aktiveras år 2020.
Driftbudget. KS mnkr Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Nettokostnader -154,1 -162,9 -180,8 -182,6 -186,1 Förändring i mnkr -8,8 -17,9 -1,8 -3,5 Förändring i % 6 % 11 % 1 % 2 % Stadsbyggnadsnämnden Nämndens ansvar och uppgifter Stadsbyggnadsnämnden svarar för ärenden som rör drift och underhåll samt anläggande och byggnation av kommunens gator, vägar, torg, parker, vatten- och avloppsledningar samt småbåtshamnar. Nämnden fullgör även kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen. Den kommunala renhållningen ingår också i nämndens verksamhetsområde. Nämndens utvecklingsområden För perioden har utvecklingsområden identifierats för kommunen som helhet. Nedan redovisas hur nämnden ska åstadkomma önskad utveckling av de gemensamma utvecklingsområdena.
Driftbudget. SBN Mnkr Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Nettokostnader -274,5 -264,6 -239,4 -262,7 -271,7 Förändring i mnkr 9,9 25,2 -23,2 -9,1 Förändring i % -4 % -10 % 10 % 3 % Taxor och avgifter
Driftbudget. SRMH mnkr Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Nettokostnader -7,8 -6,9 -6,0 -6,0 -6,1 Förändring i mnkr 0,9 1,0 -0,1 -0,1 Förändring i % -11 % -14 % 1 % 1 % Nedanstående tabell visar Täby kommuns samt Vaxholm stads nettobudget för nämndens verksamhet.