Fakturakontroll. Bilden nedan visar några av de kontroller som behöver göras då en faktura kommer in. Målsättningen är att automatiska kontroller ska utföras så långt det går. Det finns flera varianter på hur det kan göras beroende på dels fakturans innehåll och dels på hur Beställningen gjordes. Avstämningsunderlaget som fakturan kontrolle- ras mot sammansätts av information från en rad olika händelser såsom Beställning, avtal och artikelinformation och inleveransgodkännnande. Exempel på typer av kontrollnivåer som kommer förekomma är:
Fakturakontroll. Stickprovskontroller görs på fakturor för att säkerställa att de stämmer mot avtalade priser samt beställning. Stadsbyggnadsförvaltningen ska redovisa beställningsunderlag på begäran.
Fakturakontroll. Ramavtal beläggningsarbeten (NCC Industry AB) Stickprov har genomförts på tio fakturor från vår ramavtalspart NCC avseende beläggningsarbeten. Bland de tio fakturorna identifierades några poster som krävde ytterligare genomgång med avropande personal om avtalets omfattning och begränsning samt diskussion med vår ramavtalspart. För att säkerställa kvaliteten på avrop har separat beställningsblankett tagits fram och staben för upphandling har hållit möte med ramavtalsparten. Efter vidtagna åtgärder enligt ovan har kvaliteten på avropen förbättrats och inkommande leverantörsfakturor avseende beläggningsarbeten är korrekta. Nedan följer en sammanställning av det samlade inköpet av beläggningsarbeten som konterats 6185 i Agresso på nämnd 7500 samt nämnd 4500.