Fakturering och förfallotid. Leverantören ska sända elektronisk faktura enligt det format som leverantören angett i anbudet i ramavtalsupphandlingen. Leverantören ska från och med kontraktstecknandet kunna kommunicera elektroniskt med den upphandlande myndigheten på det sätt som angetts i anbudet i ramavtalsupphandlingen. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • nödvändiga referenser ska anges; o avtalsnummer/kontraktsreferens; o namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); o avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; o kostnadsställe eller beställarens referens; • debetfakturans fakturanummer ska framgår i kreditfaktura; • den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • bolag/förvaltnings GLN; • fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp samt mervärdesskatt; • vad tjänsten avser, leveransdatum; samt • betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter. En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.3. Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast sex månader efter delleverans alternativt leverans enligt det som anges i 8.2. Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det skriftligt. Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften som leverantören enligt ramavtalet betalar till inköpscentralen på den upphandlande myndighetens faktura.
Fakturering och förfallotid. En faktura ska ange • den upphandlande myndighetens namn och adress samt kostnadsställe eller referensnummer; • fakturerat belopp i kronor specificerat i eventuella delposter; • leveransdatum och övriga i kontraktet angivna uppgifter; • leverantörens plus- eller bankgironummer; • information om F-skattsedel; samt • vad som i övrigt följer av lag. Vid kreditfakturor ska debetfakturans fakturanummer framgå. Om den upphandlande myndigheten begär det ska leverantören skicka e-fakturor via den fakturaportal som myndigheten tillhandahåller eller skicka e-fakturor enligt SFTI-standard (Single Face To Industry) i form av så kallad Fulltextfaktura eller Svefaktura. En faktura ska betalas senast 30 dagar efter det att leverantören har skickat den till den upphandlande myndigheten förutsatt att leveransen har fullgjorts. En faktura förfaller dock inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 13.1 och, i förekommande fall 13.2. Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast 12 månader efter leveransdatum. Leverantören får inte delegera faktureringen till en underleverantör. Fakturor får inte heller överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det skriftligt. Leverantören ska när det är möjligt kreditera upplupna viten vid nästkommande fakturatillfälle.
Fakturering och förfallotid. 16 10 Överlåtelse av kontrakt 17
Fakturering och förfallotid. 16 7 Övriga villkor 16 8 Uppföljning 16 9 Bilageförteckning för avropsstöd 17
Fakturering och förfallotid. Fakturering ska ske elektroniskt enligt Peppol BIS Billing 3 eller av SFTI senast rekommenderade meddelandeversion. Vad fakturan ska innehålla framgår av avsnitt Fakturering och förfallotid i allmänna kontraktsvillkor och kontraktsvillkor. En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven på fakturan. Leverantören ska skicka fakturan till myndigheten senast en månad efter leveransdatum. Fakturan ska även omfatta de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att myndigheten har godkänt det skriftligt. Leverantören ska kreditera upplupna viten vid nästkommande fakturatillfälle.
Fakturering och förfallotid. Fakturering ska ske elektroniskt. Leverantören ska senast vid ramavtalets ikraftträdande kunna sända elektronisk faktura till de upphandlande myndigheterna enligt något eller flera av följande alternativ:
a) PEPPOL BIS Billing 3.o;
b) Svefaktura;
Fakturering och förfallotid. En faktura ska ange utförarens namn, adress, F-skatt samt xxx.xx. Namnet ska stämma överens med ramavtalspartens företagsnamn och organisationsnummer; uppdragsgivarens namn och adress samt kostnadsställe eller referensnummer; antal vårddygn; uppdragsspecifikation (bl.a uppdragstid, placerades initialer, benämning på insats utförd under faktureringsperioden m.m.); kostnad per vårddygn; lokalernas procentuella andel av vårdkostnaden; läkarkostnad, kostnad per timme och patient samt antal timmar; samt vad som i övrigt följer av lag. I priset för lokaler ska kostnaden för hyran av lokaler ingå. I hyran ska samtliga kostnader såsom värme/el, vatten, renhållning, fastighetsunderhåll, avskrivning, försäkring, räntor och fastighetsadministration ingå. Avskrivning mer än Skatteverkets riktlinjer för aktuell byggnad accepteras inte. Utföraren ska redogöra för de lokaler som verksamhet bedrivs i. Det ska framgå hur mycket gemensamma ytor uttryckt i kvadratmeter som finns till de placerades förfogande samt hur stora ytor uttryckt i kvadratmeter de placerades lägenheter utgör. På begäran ska ritningar biläggas. Vid kreditfakturor ska debetfakturans fakturanummer framgå. Samlingsfakturor accepteras inte. Utföraren ska i övrigt följa respektive uppdragsgivares faktureringsrutiner, som anges vid avrop från ramavtalet. Om uppdragsgivaren begär det ska utföraren skicka e-fakturor via den fakturaportal som myndigheten tillhandahåller eller skicka e-fakturor enligt SFTI‑standard (Single Face To Industry) i form av så kallad Fulltextfaktura eller Svefaktura. En faktura ska betalas senast 30 dagar efter det att leverantören har skickat den till uppdragsgivaren förutsatt att leveransen har fullgjorts. En faktura förfaller dock inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 13.1 och, i förekommande fall, 13.3. Utföraren ska skicka fakturan till uppdragsgivaren senast 12 månader efter avslutat placeringsavtal. Faktureringsavgifter accepteras inte. Hantering av s.k. sekretessfakturor ska ske enligt instruktion från respektive uppdragsgivare.
Fakturering och förfallotid. Fakturering ska ske månadsvis i efterskott. En faktura ska åtminstone ange • den upphandlande myndighetens namn och adress samt kostnadsställe eller referensnummer; • fakturerat belopp i kronor specificerat i eventuella delposter; • leveransdatum; • leverantörens plus- eller bankgironummer; • information om F-skattsedel; samt • vad som i övrigt följer av lag. Vid kreditfakturor ska debetfakturans fakturanummer framgå. En faktura ska betalas senast 30 dagar efter det att leverantören har skickat den till den upphandlande myndigheten. En faktura förfaller dock inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 14.1. Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast tolv månader efter leveransdatum. Leverantören får inte delegera faktureringen till en underleverantör. Fakturor får inte heller överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det skriftligt.
Fakturering och förfallotid. Fakturering ska ske elektroniskt. Leverantören ska sända elektronisk faktura till den upphandlande myndigheten enligt något eller flera av följande alternativ:
1. PEPPOL BIS Billing 3.o;
2. Svefaktura;
Fakturering och förfallotid. Fakturering ska ske elektroniskt enligt Peppol BIS Billing 3 eller av SFTI senast rekommenderade meddelandeversion. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 9.2. Fakturor ska omfatta samtliga delar av uppdraget, d.v.s. även delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det skriftligt. Leverantören ska på den upphandlande myndighetens begäran kreditera upplupna viten vid nästkommande fakturatillfälle.