Common use of Fakturering och förfallotid Clause in Contracts

Fakturering och förfallotid. Leverantören ska sända elektronisk faktura enligt det format som leverantören angett i anbudet i ramavtalsupphandlingen. Leverantören ska från och med kontraktstecknandet kunna kommunicera elektroniskt med den upphandlande myndigheten på det sätt som angetts i anbudet i ramavtalsupphandlingen. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • nödvändiga referenser ska anges; o avtalsnummer/kontraktsreferens; o namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); o avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; o kostnadsställe eller beställarens referens; • debetfakturans fakturanummer ska framgår i kreditfaktura; • den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • bolag/förvaltnings GLN; • fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp samt mervärdesskatt; • vad tjänsten avser, leveransdatum; samt • betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter. En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.3. Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast sex månader efter delleverans alternativt leverans enligt det som anges i 8.2. Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det skriftligt. Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften som leverantören enligt ramavtalet betalar till inköpscentralen på den upphandlande myndighetens faktura.

Fakturering och förfallotid. Leverantören Fakturering ska sända elektronisk faktura ske elektroniskt enligt det format som leverantören angett i anbudet i ramavtalsupphandlingenPeppol BIS Billing 3 eller av SFTI senast rekommenderade meddelandeversion. Leverantören ska från och med kontraktstecknandet under hela kontraktstiden kunna kommunicera elektroniskt med den upphandlande myndigheten på det något av de sätt som angetts i anbudet i ramavtalsupphandlingenframgår av dessa kontraktsvillkor (se "Elektronisk kommunikation" ovan). Om den upphandlande myndigheten önskar ska leverantören skriftligen lämna en separat sammanställning av kostnader som inte har kunnat fastställas före leveransen för den upphandlande myndighetens godkännande innan fakturering får ske. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • nödvändiga referenser ska anges; o • avtalsnummer/kontraktsreferens; o • namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o • objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); o • avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; o • kostnadsställe eller beställarens referens; • debetfakturans fakturanummer ska framgår i kreditfaktura; • den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • bolag/förvaltnings GLN; • fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- med och nettobelopp samt utan mervärdesskatt. Inga tillkommande kostnader, utöver vad som framgår av orderbekräftelsen, får tillkomma på fakturan; • vad konkret angivelse av varor eller tjänster som ingått i beställningen (hänvisning till offert godtas inte), i förekommenade fall antal timmar som tjänsten avserutförts, leveransdatum; samt • betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter. En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.3a - g ovan. Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast sex månader en (1) månad efter delleverans alternativt leverans enligt det som anges i 8.2leveransdatum. Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor Faktura får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det skriftligt. Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften som leverantören enligt ramavtalet betalar till inköpscentralen på den upphandlande myndighetens faktura. Leverantören ska kreditera upplupna viten vid nästkommande fakturatillfälle.

Fakturering och förfallotid. Leverantören Fakturering ska sända elektronisk faktura ske elektroniskt enligt det format Peppol BIS Billing 3 eller av SFTI senast rekommenderade meddelandeversion. Endast uppgifter i fakturan som leverantören angett ingår i anbudet standarden kommer att beaktas. Eventuella stödjande handlingar, till exempel underlag för utlägg och vidarefaktureringar, ska bifogas i ramavtalsupphandlingen. Leverantören ska från och med kontraktstecknandet kunna kommunicera elektroniskt med PDF-format, om inte den upphandlande myndigheten på det sätt som angetts meddelar annat. Leverantörens fakturabild i anbudet i ramavtalsupphandlingenPDF-format får däremot inte bifogas och kommer inte att beaktas. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • nödvändiga referenser ska anges; o avtalsnummer: kontraktsnummer/kontraktsreferens; o kontraktsreferens namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); o avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; o ) avrops-/beställnings-/inköpsordernummer kostnadsställe eller beställarens referens; • referens debetfakturans fakturanummer ska framgår framgå i kreditfaktura; • kreditfaktura den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • bolag/förvaltnings GLN; • faktureringsadress fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp samt mervärdesskatt; • mervärdesskatt vad tjänsten [varan/tjänsten/byggentreprenaden] avser, leveransdatum; , samt • betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter. En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.3a - g ovan. Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast sex månader en (1) månad efter delleverans alternativt leverans enligt det som anges i 8.2leveransdatum. Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det skriftligt. Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften som leverantören enligt ramavtalet betalar till inköpscentralen på den upphandlande myndighetens faktura.. Leverantören ska kreditera upplupna viten vid nästkommande fakturatillfälle om den upphandlande myndigheten begär det. Om leverantören bryter mot kontraktet

Fakturering och förfallotid. Leverantören Fakturering ska sända elektronisk faktura ske elektroniskt enligt det format Peppol BIS Billing 3 eller av SFTI senast rekommenderade meddelandeversion. Endast uppgifter i fakturan som leverantören angett ingår i anbudet standarden kommer att beaktas. Eventuella stödjande handlingar, till exempel underlag för utlägg och vidarefaktureringar, ska bifogas i ramavtalsupphandlingen. Leverantören ska från och med kontraktstecknandet kunna kommunicera elektroniskt med PDF-format, om inte den upphandlande myndigheten på det sätt som angetts meddelar annat. Leverantörens fakturabild i anbudet i ramavtalsupphandlingenPDF-format får däremot inte bifogas och kommer inte att beaktas. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • : a. [nödvändiga referenser ska anges; o avtalsnummer/kontraktsreferens; o namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); o avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; o kostnadsställe eller beställarens referens; • : b. debetfakturans fakturanummer ska framgår i kreditfaktura; • c. den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • bolag/förvaltnings GLN; • d. fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp samt mervärdesskatt; • e. vad tjänsten [varan/tjänsten/byggentreprenaden] avser, leveransdatum; samt • , samt f. betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter. En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.3. .] [Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast sex månader en (1) månad efter delleverans alternativt leverans enligt det som anges i 8.2. Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det skriftligt. leveransdatum.] [Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften som leverantören enligt ramavtalet betalar till inköpscentralen på den upphandlande myndighetens faktura.]

Fakturering och förfallotid. Leverantören Fakturering ska sända elektronisk faktura enligt det format ske elektroniskt eller på annat sätt som leverantören angett i anbudet i ramavtalsupphandlingen. Leverantören ska från och med kontraktstecknandet kunna kommunicera elektroniskt med medges av den upphandlande myndigheten på det sätt som angetts i anbudet i ramavtalsupphandlingenmyndigheten. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • : a. nödvändiga referenser ska anges; o avtalsnummer/kontraktsreferens; o namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); o i. avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; o ii. kostnadsställe eller beställarens referens; • b. debetfakturans fakturanummer ska framgår i kreditfaktura; • c. den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • bolag x. xxxxx/förvaltnings GLN; • e. fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp samt mervärdesskatt; • f. vad tjänsten leveransen avser, leveransdatum; samt • g. betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet avtalet angivna uppgifter. En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.3. a - g. Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast sex månader en månad efter delleverans alternativt leverans enligt det som anges leveransdatum. En faktura ska betalas senast 30 kalenderdagar efter fakturadatum förutsatt att leveransen har fullgjorts och förutsatt att den uppfyller övriga krav i 8.2"Fakturering och förfallotid". Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det skriftligt. Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften förvaltningsersättning som leverantören enligt ramavtalet de kommersiella villkoren betalar till inköpscentralen på den upphandlande myndighetens faktura. Leverantören ska kreditera upplupna viten vid nästkommande fakturatillfälle. Om det inte är möjligt eller om leverantören begär det, ska den upphandlande myndigheten istället fakturera leverantören för upplupna viten. Den upphandlande myndigheten har i så fall rätt att ta ut en avgift om 500 SEK, exklusive mervärdesskatt, per faktura.

Fakturering och förfallotid. Leverantören Fakturering ska sända elektronisk faktura ske elektroniskt enligt det format som leverantören angett i anbudet i ramavtalsupphandlingen. Leverantören ska från och med kontraktstecknandet kunna kommunicera elektroniskt med den upphandlande myndigheten på det sätt som angetts i anbudet i ramavtalsupphandlingenPeppol BIS Billing 3 eller av SFTI senast rekommenderade meddelandeversion. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • : a. nödvändiga referenser ska anges; o • avtalsnummer/kontraktsreferens; o • namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o • objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); o • avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; o • kostnadsställe eller beställarens referens; • ; b. debetfakturans fakturanummer ska framgår i kreditfaktura; • ; c. den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • bolag; x. xxxxx/förvaltnings GLN; • ; e. fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp samt mervärdesskatt; • ; f. vad varan/tjänsten avser, leveransdatum; samt • samt g. betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter. En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.3a - g ovan. Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast sex månader en (1) månad efter delleverans alternativt leverans enligt det som anges i 8.2leveransdatum. Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det skriftligt. Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften som leverantören enligt ramavtalet betalar till inköpscentralen på den upphandlande myndighetens faktura. Leverantören ska kreditera upplupna viten vid nästkommande fakturatillfälle.

Fakturering och förfallotid. Leverantören ska sända elektronisk faktura enligt det format som leverantören angett i anbudet i ramavtalsupphandlingen. Leverantören ska från och med kontraktstecknandet kunna kommunicera elektroniskt med den upphandlande myndigheten på det sätt som angetts i anbudet i ramavtalsupphandlingen. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • nödvändiga referenser ska anges; o avtalsnummer/kontraktsreferens; o namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); o avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; o kostnadsställe eller beställarens referens; • debetfakturans fakturanummer ska framgår i kreditfaktura; • den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • bolag/förvaltnings GLN; • fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp samt mervärdesskatt; • vad tjänsten avser, leveransdatum; samt • betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter. En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.3. Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast sex månader efter delleverans utfört uppdrag alternativt leverans årsvis enligt det som anges i 8.2. Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det skriftligt. Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften som leverantören enligt ramavtalet betalar till inköpscentralen på den upphandlande myndighetens faktura.

Fakturering och förfallotid. Leverantören Fakturering ska sända elektronisk faktura ske elektroniskt enligt det format som leverantören angett i anbudet i ramavtalsupphandlingenPeppol BIS Billing 3 eller av SFTI senast rekommenderade meddelandeversion. Leverantören ska från och med kontraktstecknandet kunna kommunicera elektroniskt med den upphandlande myndigheten på det sätt som angetts i anbudet i ramavtalsupphandlingen: Den upphandlande myndigheten har rätt att bestämma vilken av metoderna för kommunikation som ska tillämpas under kontraktsperioden om leverantören kan erbjuda fler än ett av formaten för elektronisk kommunikation enligt andra stycket. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • : a. nödvändiga referenser ska anges; o avtalsnummer• kontraktsnummer/kontraktsreferens; o • namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o • objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); o • avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; o • kostnadsställe eller beställarens referens; • ; b. debetfakturans fakturanummer ska framgår i kreditfaktura; • ; c. den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • ; d. bolag/förvaltnings GLN; • ; e. fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp samt mervärdesskatt; • ; f. vad tjänsten [varan/tjänsten/byggentreprenaden] avser, leveransdatum; samt • samt g. betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter. En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.3a - g ovan. Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast sex månader en månad efter delleverans alternativt leverans enligt det som anges i 8.2leveransdatum. Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det skriftligt. Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften som leverantören enligt ramavtalet betalar till inköpscentralen på den upphandlande myndighetens faktura. Leverantören ska kreditera upplupna viten vid nästkommande fakturatillfälle.

Fakturering och förfallotid. Leverantören Fakturering ska sända elektronisk faktura ske elektroniskt enligt det format Peppol BIS Billing 3 eller av SFTI senast rekommenderade meddelandeversion. Endast uppgifter i fakturan som leverantören angett ingår i anbudet standarden kommer att beaktas. Eventuella stödjande handlingar, till exempel underlag för utlägg och vidarefaktureringar, ska bifogas i ramavtalsupphandlingen. Leverantören ska från och med kontraktstecknandet kunna kommunicera elektroniskt med PDF-format, om inte den upphandlande myndigheten på det sätt som angetts meddelar annat. Leverantörens fakturabild i anbudet i ramavtalsupphandlingenPDF-format får däremot inte bifogas och kommer inte att beaktas. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • : a. nödvändiga referenser ska anges; o avtalsnummer: • kontraktsnummer/kontraktsreferens; o kontraktsreferens • namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o • objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); o avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; o ) • avrops-/beställnings-/inköpsordernummer • kostnadsställe eller beställarens referens; • b. debetfakturans fakturanummer ska framgår i kreditfaktura; • c. den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • bolag/förvaltnings GLN; • d. fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp samt mervärdesskatt; • e. vad tjänsten [varan/tjänsten/byggentreprenaden] avser, leveransdatum; samt • , samt f. betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter. En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.3a - f ovan. Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast sex månader en månad efter delleverans alternativt leverans enligt det som anges i 8.2leveransdatum. Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det skriftligt. Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften som leverantören enligt ramavtalet betalar till inköpscentralen på den upphandlande myndighetens faktura. Leverantören ska kreditera upplupna viten vid nästkommande fakturatillfälle om den upphandlande myndigheten begär det.

Fakturering och förfallotid. Leverantören Fakturering ska sända elektronisk faktura ske elektroniskt enligt det format som leverantören angett i anbudet i ramavtalsupphandlingen. Leverantören ska från och med kontraktstecknandet kunna kommunicera elektroniskt med den upphandlande myndigheten på det sätt som angetts i anbudet i ramavtalsupphandlingenPeppol BIS Billing 3 eller av SFTI senast rekommenderade meddelandeversion. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • nödvändiga referenser ska anges; o avtalsnummerkontraktsnummer/kontraktsreferens; o namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); o avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; o kostnadsställe eller beställarens referens; • debetfakturans fakturanummer ska framgår i kreditfaktura; • den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • bolag/förvaltnings GLN; • fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp samt mervärdesskatt; • vad tjänsten avser, leveransdatum; samt • betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter. En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.3a - g ovan. Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast sex månader en månad efter delleverans alternativt leverans enligt det som anges i 8.2leveransdatum. Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens myndigheten har godkänt det skriftligt. Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften som leverantören enligt ramavtalet betalar till inköpscentralen på den upphandlande myndighetens fakturakreditera upplupna viten vid nästkommande fakturatillfälle.

Fakturering och förfallotid. Leverantören Fakturering ska sända elektronisk faktura ske elektroniskt enligt det format som leverantören angett i anbudet i ramavtalsupphandlingenPeppol BIS Billing 3 eller av SFTI senast rekommenderade meddelandeversion. Leverantören Ramavtalsleverantören ska från och med kontraktstecknandet kunna kommunicera elektroniskt med den upphandlande myndigheten på det något av de sätt som angetts i anbudet i ramavtalsupphandlingenframgår av avsnitt Förutsättningar för e-handel. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • : a. nödvändiga referenser som ska anges; o avtalsnummer• kontraktsnummer/kontraktsreferens; o kontraktsreferens • namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o • objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); o avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; o ) • avrops-/beställnings-/inköpsordernummer • kostnadsställe eller beställarens referens; • b. debetfakturans fakturanummer ska framgår i kreditfaktura; • c. den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • d. bolag/förvaltnings GLN; e. Specifikation över utförda tjänster gällande art och omfattning: • fakturerat belopp i SEK specificerat i Specifikation av teamet som utfört tjänsten/uppdraget (resurser samt roller) • Datum för genomförd revision/granskning/inspektion • Xxxxx xxxxxx • Pris per uppdrag • Plats för utförande • Kostnad samt specifikation av eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp samt mervärdesskatt; • vad tjänsten avser, leveransdatum; samt • betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifterresor inom ramen för utförandet. En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.3. Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast sex månader efter delleverans alternativt leverans enligt det som anges i 8.2ovan. Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det skriftligt. Leverantören Ramavtalsleverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften som leverantören ramavtalsleverantören enligt ramavtalet betalar till inköpscentralen på den upphandlande myndighetens faktura. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ska kreditera eventuella prisavdrag vid nästkommande fakturatillfälle.

Fakturering och förfallotid. Leverantören Fakturering ska sända elektronisk faktura ske elektroniskt enligt det format som leverantören angett i anbudet i ramavtalsupphandlingenPeppol BIS Billing 3 eller av SFTI senast rekommenderade meddelandeversion. Leverantören ska från och med kontraktstecknandet kunna kommunicera elektroniskt med den upphandlande myndigheten på det sätt som angetts i anbudet i ramavtalsupphandlingen: Den upphandlande myndigheten har rätt att bestämma vilken av metoderna för kommunikation som ska tillämpas under kontraktsperioden om leverantören kan erbjuda fler än ett av formaten för elektronisk kommunikation enligt andra stycket. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • nödvändiga referenser ska anges; o avtalsnummerkontraktsnummer/kontraktsreferens; o namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); o avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; o kostnadsställe eller beställarens referens; • debetfakturans fakturanummer ska framgår i kreditfaktura; • den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • bolag/förvaltnings GLN; • fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp samt mervärdesskatt; • vad tjänsten produkten avser, leveransdatum; samt • betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter. En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.3a - g ovan. Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast sex månader en månad efter delleverans alternativt leverans enligt det som anges i 8.2leveransdatum. Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det skriftligt. Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften som leverantören enligt ramavtalet betalar till inköpscentralen SKI på den upphandlande myndighetens faktura.. Leverantören ska kreditera upplupna viten vid nästkommande fakturatillfälle. Om leverantören bryter mot kontraktet

Fakturering och förfallotid. Leverantören Fakturering ska sända elektronisk faktura ske elektroniskt enligt det format Peppol BIS Billing 3 eller av SFTI senast rekommenderade meddelandeversion. Endast uppgifter i fakturan som leverantören angett ingår i anbudet standarden kommer att beaktas. Eventuella stödjande handlingar, till exempel underlag för utlägg och vidarefaktureringar, ska bifogas i ramavtalsupphandlingen. Leverantören ska från och med kontraktstecknandet kunna kommunicera elektroniskt med PDF-format, om inte den upphandlande myndigheten på det sätt som angetts meddelar annat. Leverantörens fakturabild i anbudet i ramavtalsupphandlingenPDF-format får däremot inte bifogas och kommer inte att beaktas. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • : a. nödvändiga referenser ska anges; o avtalsnummer: • kontraktsnummer/kontraktsreferens; o kontraktsreferens • namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o • objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); o avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; o ) • avrops-/beställnings-/inköpsordernummer • kostnadsställe eller beställarens referens; • b. debetfakturans fakturanummer ska framgår i kreditfaktura; • c. den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • bolag/förvaltnings GLN; • d. fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp samt mervärdesskatt; • e. vad tjänsten [varan/tjänsten/byggentreprenaden] avser, leveransdatum; samt • , samt f. betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter. En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.3a - g ovan. Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast sex månader en (1) månad efter delleverans alternativt leverans enligt det som anges i 8.2leveransdatum. Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det skriftligt. Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften som leverantören enligt ramavtalet betalar till inköpscentralen på den upphandlande myndighetens faktura. Leverantören ska kreditera upplupna viten vid nästkommande fakturatillfälle om den upphandlande myndigheten begär det.

Fakturering och förfallotid. Leverantören Fakturering ska sända elektronisk faktura ske elektroniskt enligt det format som leverantören angett i anbudet i ramavtalsupphandlingenPeppol BIS Billing 3 eller av SFTI senast rekommenderade meddelandeversion. Leverantören ska från och med kontraktstecknandet kunna kommunicera elektroniskt med den upphandlande myndigheten på det sätt som angetts i anbudet i ramavtalsupphandlingen: Den upphandlande myndigheten har rätt att bestämma vilken av metoderna för kommunikation som ska tillämpas under kontraktsperioden om leverantören kan erbjuda fler än ett av formaten för elektronisk kommunikation enligt andra stycket. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • nödvändiga referenser ska anges; o avtalsnummerkontraktsnummer/kontraktsreferens; o namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); o avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; o kostnadsställe eller beställarens referens; • ; b. debetfakturans fakturanummer ska framgår i kreditfaktura; • ; c. den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • bolag; x. xxxxx/förvaltnings GLN; • ; e. fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp samt mervärdesskatt; • ; f. vad tjänsten leveransen avser, leveransdatum; samt • samt g. betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter. En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.3a - g ovan. Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast sex månader en månad efter delleverans alternativt leverans enligt det som anges i 8.2leveransdatum. Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det skriftligt. Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften som leverantören enligt ramavtalet betalar till inköpscentralen på den upphandlande myndighetens faktura. Leverantören ska kreditera upplupna viten vid nästkommande fakturatillfälle.

Fakturering och förfallotid. Leverantören Fakturering ska sända elektronisk faktura ske elektroniskt enligt det format som leverantören angett i anbudet i ramavtalsupphandlingen. Leverantören ska från och med kontraktstecknandet kunna kommunicera elektroniskt med den upphandlande myndigheten på det sätt som angetts i anbudet i ramavtalsupphandlingenPeppol BIS Billing 3 eller av SFTI senast rekommenderade meddelandeversion. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • nödvändiga referenser ska anges; o avtalsnummer/kontraktsreferens; o namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); o avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; o kostnadsställe eller beställarens referens; • debetfakturans fakturanummer ska framgår i kreditfaktura; • den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • bolag/förvaltnings GLN; • fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp samt mervärdesskatt; • vad tjänsten avser, leveransdatum; samt • betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter. En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.3a - g ovan. Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast sex månader en månad efter delleverans alternativt leverans enligt det som anges i 8.2leveransdatum. Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det skriftligt. Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften som leverantören enligt ramavtalet betalar till inköpscentralen på den upphandlande myndighetens faktura. Leverantören ska kreditera upplupna viten vid nästkommande fakturatillfälle.

Fakturering och förfallotid. Leverantören Fakturering ska sända elektronisk faktura ske elektroniskt enligt det format som leverantören angett i anbudet i ramavtalsupphandlingenPeppol BIS Billing 3 eller av SFTI senast rekommenderade meddelandeversion. Leverantören ska från och med kontraktstecknandet kunna kommunicera elektroniskt med den upphandlande myndigheten på det sätt som angetts i anbudet i ramavtalsupphandlingen: Den upphandlande myndigheten har rätt att bestämma vilken av metoderna för kommunikation som ska tillämpas under kontraktsperioden om leverantören kan erbjuda fler än ett av formaten för elektronisk kommunikation enligt andra stycket. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • : a. nödvändiga referenser ska anges; o avtalsnummer• kontraktsnummer/kontraktsreferens; o • namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o • objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); o • avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; o • kostnadsställe eller beställarens referens; • ; b. debetfakturans fakturanummer ska framgår i kreditfaktura; • ; c. den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • bolag; x. xxxxx/förvaltnings GLN; • ; e. fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp samt mervärdesskatt; • ; f. vad tjänsten [varan/tjänsten/byggentreprenaden] avser, leveransdatum; samt • samt g. betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter. En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.3a - g ovan. Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast sex månader en månad efter delleverans alternativt leverans enligt det som anges i 8.2leveransdatum. Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det skriftligt. Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften som leverantören enligt ramavtalet betalar till inköpscentralen på den upphandlande myndighetens faktura. Leverantören ska kreditera upplupna viten vid nästkommande fakturatillfälle.

Fakturering och förfallotid. Leverantören Fakturering ska sända elektronisk faktura ske elektroniskt enligt det format som leverantören angett i anbudet i ramavtalsupphandlingen. Leverantören ska från och med kontraktstecknandet kunna kommunicera elektroniskt med den upphandlande myndigheten på det sätt som angetts i anbudet i ramavtalsupphandlingenPeppol BIS Billing 3 eller av SFTI senast rekommenderade meddelandeversion. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • : a. nödvändiga referenser ska anges; o avtalsnummer: • kontraktsnummer/kontraktsreferens; o , • namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o tillämpas, • objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); o , • avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; o , och • kostnadsställe eller beställarens referens; • . b. debetfakturans fakturanummer ska framgår i kreditfaktura; • , c. den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • bolag, x. xxxxx/förvaltnings GLN; • e. fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp samt mervärdesskatt; • f. vad tjänsten avser, leveransdatum; samt • , samt g. betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter. En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.3a - g ovan. Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast sex månader en månad efter delleverans alternativt leverans enligt det som anges i 8.2leveransdatum. Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det skriftligt. Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften som leverantören enligt ramavtalet betalar till inköpscentralen på den upphandlande myndighetens faktura. Leverantören ska kreditera upplupna viten vid nästkommande fakturatillfälle.

Fakturering och förfallotid. Leverantören Fakturering ska sända elektronisk faktura ske elektroniskt enligt det format Peppol BIS Billing 3 eller av SFTI senast rekommenderade meddelandeversion. Endast uppgifter i fakturan som leverantören angett ingår i anbudet standarden kommer att beaktas. Eventuella stödjande handlingar, till exempel underlag för utlägg och vidarefaktureringar, ska bifogas i ramavtalsupphandlingen. Leverantören ska från och med kontraktstecknandet kunna kommunicera elektroniskt med PDF-format, om inte den upphandlande myndigheten på det sätt som angetts meddelar annat. Leverantörens fakturabild i anbudet i ramavtalsupphandlingenPDF-format får däremot inte bifogas och kommer inte att beaktas. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • : a. nödvändiga referenser ska anges; o avtalsnummer: • kontraktsnummer/kontraktsreferens; o kontraktsreferens • namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o • objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); o avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; o ) • avrops-/beställnings-/inköpsordernummer • kostnadsställe eller beställarens referens; • b. debetfakturans fakturanummer ska framgår framgå i kreditfaktura; • c. den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • bolag/förvaltnings GLN; • d. fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp per tjänst samt mervärdesskatt; • e. vad tjänsten avseromfattar, leveransdatum; samt • , samt f. betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter. En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.3a - f ovan. Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast sex månader en (1) månad efter delleverans alternativt leverans enligt det som anges i 8.2leveransdatum. Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det skriftligt. Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften som leverantören enligt ramavtalet betalar till inköpscentralen på den upphandlande myndighetens faktura. Leverantören ska kreditera upplupna viten vid nästkommande fakturatillfälle om den upphandlande myndigheten begär det.

Fakturering och förfallotid. Leverantören Fakturering ska sända elektronisk faktura ske elektroniskt enligt det format som leverantören angett i anbudet i ramavtalsupphandlingenPeppol BIS Billing 3 eller av SFTI senast rekommenderade meddelandeversion. Leverantören ska från och med kontraktstecknandet kunna kommunicera elektroniskt med den upphandlande myndigheten på det sätt som angetts i anbudet i ramavtalsupphandlingen: Den upphandlande myndigheten har rätt att bestämma vilken av metoderna för kommunikation som ska tillämpas under kontraktsperioden om leverantören kan erbjuda fler än ett av formaten för elektronisk kommunikation enligt andra stycket. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • : a. nödvändiga referenser ska anges; o avtalsnummer• kontraktsnummer/kontraktsreferens; o • namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o • objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); o • avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; o • kostnadsställe eller beställarens referens; • ; b. debetfakturans fakturanummer ska framgår i kreditfaktura; • ; c. den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • bolag; x. xxxxx/förvaltnings GLN; • ; e. fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp samt mervärdesskatt; • ; f. vad varan eller tjänsten avser, leveransdatum; samt • samt g. betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter. Vid periodisk fakturering ska referens till faktureringsobjektet, till exempel abonnemangsnummer eller motsvarande, anges på fakturan. Periodiska fakturor med referens till faktureringsobjektet ska separeras från övrig fakturering. Leverantören ska skicka samlingsfakturor om parterna kommer överens om det. En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.3a - g ovan. Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast sex månader en månad efter delleverans alternativt leverans enligt det som anges i 8.2leveransdatum. Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det skriftligt. Även användande av finansbolag ska uttryckligen godkännas av den upphandlande myndighetens på förhand. Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften som leverantören enligt ramavtalet betalar till inköpscentralen på den upphandlande myndighetens faktura. Leverantören ska kreditera upplupna viten vid nästkommande fakturatillfälle.

Fakturering och förfallotid. Fakturering ska ske elektroniskt. Leverantören ska sända elektronisk faktura enligt Peppol BIS Billing 3 eller det senare format som leverantören angett i anbudet i ramavtalsupphandlingen. Leverantören ska från och med kontraktstecknandet kunna kommunicera elektroniskt med den upphandlande myndigheten på det sätt som angetts i anbudet i ramavtalsupphandlingenSFTI rekommenderar. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • : a. nödvändiga referenser ska anges; o avtalsnummer• kontraktsnummer/kontraktsreferens; o • namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o • objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); o • avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; o • kostnadsställe eller beställarens referens; • ; b. debetfakturans fakturanummer ska framgår i kreditfaktura; • ; c. den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • ; d. bolag/förvaltnings GLN; • ; e. fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp samt mervärdesskatt; • ; f. vad tjänsten avser, leveransdatum; samt • samt g. betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter. En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.3a - g ovan. Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast sex månader en månad efter delleverans alternativt leverans enligt det som anges i 8.2leveransdatum, om inget annat har överenskommits mellan parterna. Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens myndigheten har godkänt det skriftligt. Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften som leverantören enligt ramavtalet betalar till inköpscentralen på den upphandlande myndighetens faktura. Leverantören ska kreditera upplupna viten vid nästkommande fakturatillfälle.

Fakturering och förfallotid. Leverantören Fakturering ska sända elektronisk faktura ske elektroniskt enligt det format som leverantören angett i anbudet i ramavtalsupphandlingenPeppol BIS Billing 3 eller av SFTI senast rekommenderade meddelandeversion. Leverantören ska från och med kontraktstecknandet kunna kommunicera elektroniskt med den upphandlande myndigheten på det något av de sätt som angetts i anbudet i ramavtalsupphandlingenframgår av dessa kontraktsvillkor (se "Elektronisk kommunikation" ovan). Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • : a. nödvändiga referenser ska anges; o avtalsnummer• kontraktsnummer/kontraktsreferens; o • namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o • objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); o • avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; o • kostnadsställe eller beställarens referens; • ; b. debetfakturans fakturanummer ska framgår i kreditfaktura; • ; c. den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • bolag; x. xxxxx/förvaltnings GLN; • ; e. fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp samt mervärdesskatt; • ; f. vad tjänsten avser, leveransdatum; samt • samt g. betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter. En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.3a - g ovan. Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast sex månader en månad efter delleverans alternativt leverans enligt det som anges i 8.2leveransdatum. Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det skriftligt. Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften som leverantören enligt ramavtalet betalar till inköpscentralen på den upphandlande myndighetens faktura. Leverantören ska kreditera upplupna viten vid nästkommande fakturatillfälle.

Fakturering och förfallotid. Leverantören Fakturering ska sända elektronisk faktura ske elektroniskt enligt det format som leverantören angett i anbudet i ramavtalsupphandlingen. Leverantören ska från och med kontraktstecknandet kunna kommunicera elektroniskt med den upphandlande myndigheten på det sätt som angetts i anbudet i ramavtalsupphandlingenPeppol BIS Billing 3 eller av SFTI senast rekommenderade meddelandeversion. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • : a. nödvändiga referenser ska anges; o • avtalsnummer/kontraktsreferens; o • namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o • objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); o • avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; o • kostnadsställe eller beställarens referens; • ; b. debetfakturans fakturanummer ska framgår i kreditfaktura; • ; c. den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • bolag; x. xxxxx/förvaltnings GLN; • ; e. fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp samt mervärdesskatt; • ; f. vad tjänsten avser, leveransdatum; samt • samt g. betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter. En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.3a - g ovan. Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast sex månader en månad efter delleverans alternativt leverans enligt det som anges i 8.2leveransdatum. Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det skriftligt. Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften som leverantören enligt ramavtalet betalar till inköpscentralen på den upphandlande myndighetens faktura. Leverantören ska kreditera upplupna viten vid nästkommande fakturatillfälle.

Fakturering och förfallotid. Leverantören Fakturering ska sända elektronisk faktura ske elektroniskt enligt det format som leverantören angett i anbudet i ramavtalsupphandlingenPeppol BIS Billing 3 eller av SFTI senast rekommenderade meddelandeversion. Leverantören ska från och med kontraktstecknandet kunna kommunicera elektroniskt med den upphandlande myndigheten på det något av de sätt som angetts i anbudet i ramavtalsupphandlingenframgår av dessa kontraktsvillkor (se "Elektronisk kommunikation" ovan). Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • : a. nödvändiga referenser ska anges; o avtalsnummer• kontraktsnummer/kontraktsreferens; o • namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o • objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); o • avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; o • kostnadsställe eller beställarens referens; • ; b. debetfakturans fakturanummer ska framgår i kreditfaktura; • ; c. den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • bolag; x. xxxxx/förvaltnings GLN; • ; e. fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp samt mervärdesskatt; • ; f. vad tjänsten avser, leveransdatum; samt • samt g. betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter. En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.3a - g ovan. Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast sex månader en (1) månad efter delleverans alternativt leverans enligt det som anges i 8.2leveransdatum. Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det skriftligt. Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften som leverantören enligt ramavtalet betalar till inköpscentralen på den upphandlande myndighetens faktura. Leverantören ska kreditera upplupna viten vid nästkommande fakturatillfälle.

Fakturering och förfallotid. Leverantören Fakturering ska sända elektronisk faktura ske elektroniskt enligt det format som leverantören angett i anbudet i ramavtalsupphandlingen. Leverantören ska från och med kontraktstecknandet kunna kommunicera elektroniskt med den upphandlande myndigheten på det sätt som angetts i anbudet i ramavtalsupphandlingenPeppol BIS Billing 3 eller av SFTI senast rekommenderade meddelandeversion. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • nödvändiga referenser ska anges; anges o avtalsnummer/kontraktsreferens; kontraktsreferens o namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); ) o avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; avrops-/beställnings-/inköpsordernummer o kostnadsställe eller beställarens referens; referens • debetfakturans fakturanummer ska framgår i kreditfaktura; kreditfaktura • den upphandlande myndighetens faktureringsadress; faktureringsadress • bolag/förvaltnings GLN; GLN • fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp samt mervärdesskatt; mervärdesskatt • vad tjänsten varorna/tjänsterna avser, leveransdatum; , samt • betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter. En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.39.2. Leverantören Faktura ska skicka fakturan skickas till den upphandlande myndigheten senast sex månader 1 månad efter delleverans alternativt leverans enligt det som anges i 8.2leveransdatum. Faktura från leverantören Fakturor ska omfatta samtliga delar av uppdraget, d.v.s. även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det skriftligt. Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften som leverantören enligt ramavtalet betalar till inköpscentralen på den upphandlande myndighetens faktura. Leverantören ska på den upphandlande myndighetens begäran kreditera upplupna viten vid nästkommande fakturatillfälle.

Fakturering och förfallotid. Leverantören Fakturering ska sända elektronisk faktura ske elektroniskt enligt det format som leverantören angett i anbudet i ramavtalsupphandlingenPeppol BIS Billing 3 eller av SFTI senast rekommenderade meddelandeversion. Leverantören ska från och med kontraktstecknandet under hela kontraktstiden kunna kommunicera elektroniskt med den upphandlande myndigheten på det något av de sätt som angetts i anbudet i ramavtalsupphandlingenframgår av dessa kontraktsvillkor (se "Elektronisk kommunikation" ovan). Om den upphandlande myndigheten önskar ska leverantören skriftligen lämna en separat sammanställning av kostnader som inte har kunnat fastställas före leveransen för den upphandlande myndighetens godkännande innan fakturering får ske. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • nödvändiga referenser ska anges; o • avtalsnummer/kontraktsreferens; o • namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o • objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); o • avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; o • kostnadsställe eller beställarens referens; • debetfakturans fakturanummer ska framgår i kreditfaktura; • den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • bolag/förvaltnings GLN; • fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- med och nettobelopp samt utan mervärdesskatt. Inga tillkommande kostnader, utöver vad som framgår av orderbekräftelsen, får tillkomma på fakturan; • vad konkret angivelse av varor eller tjänster som ingått i beställningen (hänvisning till offert godtas inte), i förekommenade fall antal timmar som tjänsten avserutförts, leveransdatum; samt • betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter. En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.3a - g ovan. Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast sex månader en (1) månad efter delleverans alternativt leverans enligt det som anges i 8.2leveransdatum. Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor Faktura får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens myndigheten har godkänt det skriftligt. Samlingsfakturor får skickas efter överenskommelse med den upphandlande myndigheten. Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften som leverantören enligt ramavtalet betalar till inköpscentralen på den upphandlande myndighetens faktura. Leverantören ska kreditera upplupna viten vid nästkommande fakturatillfälle.

Fakturering och förfallotid. Leverantören Fakturering ska sända elektronisk faktura ske elektroniskt enligt det format Peppol BIS Billing 3 eller av SFTI senast rekommenderade meddelandeversion. Endast uppgifter i fakturan som leverantören angett ingår i anbudet standarden kommer att beaktas. Eventuella stödjande handlingar, till exempel underlag för utlägg och vidarefaktureringar, ska bifogas i ramavtalsupphandlingen. Leverantören ska från och med kontraktstecknandet kunna kommunicera elektroniskt med PDF-format, om inte den upphandlande myndigheten på det sätt som angetts meddelar annat. Leverantörens fakturabild i anbudet i ramavtalsupphandlingenPDF-format får däremot inte bifogas och kommer inte att beaktas. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • [nödvändiga referenser ska anges; o avtalsnummer: kontraktsnummer/kontraktsreferens; o kontraktsreferens namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); o avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; o ) avrops-/beställnings-/inköpsordernummer kostnadsställe eller beställarens referens; • referens debetfakturans fakturanummer ska framgår i kreditfaktura; • kreditfaktura den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • bolag/förvaltnings GLN; • faktureringsadress fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp samt mervärdesskatt; • mervärdesskatt vad tjänsten [varan/tjänsten/byggentreprenaden] avser, leveransdatum; , samt • betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter. .] En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.3a - f ovan. [Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast sex månader en (1) månad efter delleverans alternativt leverans enligt det som anges i 8.2. leveransdatum.] Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens myndigheten har godkänt det skriftligt. [Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften som leverantören enligt ramavtalet betalar till inköpscentralen på den upphandlande myndighetens faktura.] Leverantören ska kreditera upplupna viten vid nästkommande fakturatillfälle om den upphandlande myndigheten begär det.

Fakturering och förfallotid. Leverantören Fakturering ska sända elektronisk faktura ske elektroniskt enligt det format som leverantören angett i anbudet i ramavtalsupphandlingenPeppol BIS Billing 3 eller av SFTI senast rekommenderade meddelandeversion. Leverantören ska från och med kontraktstecknandet kunna kommunicera elektroniskt med den upphandlande myndigheten på det sätt som angetts i anbudet i ramavtalsupphandlingen: Den upphandlande myndigheten har rätt att bestämma vilken av metoderna för kommunikation som ska tillämpas under kontraktsperioden om leverantören kan erbjuda fler än ett av formaten för elektronisk kommunikation enligt andra stycket. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • : a. nödvändiga referenser ska anges; o avtalsnummer• kontraktsnummer/kontraktsreferens; o • namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o • objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); o • avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; o • kostnadsställe eller beställarens referens; • ; b. debetfakturans fakturanummer ska framgår framgå i kreditfaktura; • ; c. den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • bolag; x. xxxxx/förvaltnings GLN; • ; e. fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp samt mervärdesskatt; • ; f. vad tjänsten avser, leveransdatum; samt • samt g. betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter. En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.3a - g ovan. Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast sex månader en månad efter delleverans alternativt leverans enligt det som anges i 8.2leveransdatum. Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det skriftligt. Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften som leverantören enligt ramavtalet betalar till inköpscentralen på den upphandlande myndighetens faktura.

Fakturering och förfallotid. Leverantören Fakturering ska sända elektronisk faktura ske elektroniskt enligt det format Peppol BIS Billing 3 eller av SFTI senast rekommenderade meddelandeversion. Endast uppgifter i fakturan som leverantören angett ingår i anbudet standarden kommer att beaktas. Eventuella stödjande handlingar, till exempel underlag för utökad leveranstjänst, övriga utlägg och vidarefaktureringar, ska bifogas i ramavtalsupphandlingen. Leverantören ska från och med kontraktstecknandet kunna kommunicera elektroniskt med PDF-format, om inte den upphandlande myndigheten på det sätt som angetts meddelar annat. Leverantörens fakturabild i anbudet i ramavtalsupphandlingenPDF-format får däremot inte bifogas och kommer inte att beaktas. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • : a. nödvändiga referenser ska anges; o avtalsnummer: • kontraktsnummer/kontraktsreferens; o kontraktsreferens • namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o • objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); o avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; o ) • avrops-/beställnings-/inköpsordernummer • kostnadsställe eller beställarens referens; • b. debetfakturans fakturanummer ska framgår i kreditfaktura; • c. den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • bolag/förvaltnings GLN; • d. fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp samt mervärdesskatt; • vad tjänsten e. vilka varor och tjänster fakturan avser, leveransdatum; samt • , samt f. betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter. En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.3a - f ovan. Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast sex månader en månad efter delleverans alternativt leverans enligt det som anges i 8.2leveransdatum. Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det skriftligt. Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften som leverantören enligt ramavtalet betalar till inköpscentralen på den upphandlande myndighetens faktura.. Leverantören ska kreditera upplupna viten vid nästkommande fakturatillfälle om den upphandlande myndigheten begär det..

Fakturering och förfallotid. Leverantören Fakturering ska sända elektronisk faktura ske elektroniskt enligt det format som leverantören angett i anbudet i ramavtalsupphandlingenPeppol BIS Billing 3 eller av SFTI senast rekommenderade meddelandeversion. Leverantören ska från och med kontraktstecknandet kunna kommunicera elektroniskt med den upphandlande myndigheten på det sätt som angetts i anbudet i ramavtalsupphandlingen: Den upphandlande myndigheten har rätt att bestämma vilken av metoderna för kommunikation som ska tillämpas under kontraktsperioden om leverantören kan erbjuda fler än ett av formaten för elektronisk kommunikation enligt andra stycket. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • nödvändiga referenser ska anges; o avtalsnummerkontraktsnummer/kontraktsreferens; o namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); o avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; o kostnadsställe eller beställarens referens; • debetfakturans fakturanummer ska framgår i kreditfaktura; • den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • bolag/förvaltnings GLN; • fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp samt mervärdesskatt; • vad tjänsten produkten avser, leveransdatum; samt • betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter. En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.3a - g ovan. Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast sex månader en månad efter delleverans alternativt leverans enligt det som anges i 8.2leveransdatum. Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det skriftligt. Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften som leverantören enligt ramavtalet betalar till inköpscentralen SKI på den upphandlande myndighetens faktura. Leverantören ska kreditera upplupna viten vid nästkommande fakturatillfälle.

Fakturering och förfallotid. Fakturering ska ske elektroniskt. Leverantören ska senast vid ramavtalets ikraftträdande kunna sända elektronisk faktura till de upphandlande myndigheterna enligt det format som leverantören angett i anbudet i ramavtalsupphandlingennågot eller flera av följande alternativ: PEPPOL BIS Billing 3.o; Svefaktura; eller SFTI fulltextfaktura. Leverantören ska från och med kontraktstecknandet kunna kommunicera elektroniskt med den upphandlande myndigheten på det sätt något eller flera av följande sätt: via PEPPOL-nätverket, eller via partsuppsättning mot upphandlande myndighets operatör. Den upphandlande myndigheten har rätt att bestämma vilken av metoderna för kommunikation som angetts i anbudet i ramavtalsupphandlingenska tillämpas under kontraktsperioden om leverantören kan erbjuda fler än ett av formaten för elektronisk kommunikation enligt 14.2. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • nödvändiga referenser ska anges; o avtalsnummer/kontraktsreferens; o namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); o avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; o kostnadsställe eller beställarens referens; • debetfakturans fakturanummer ska framgår i kreditfaktura; • den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • bolag/förvaltnings GLN; • fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp samt mervärdesskattmoms; • vad varan/tjänsten avser, leveransdatum; samt • betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter. En faktura ska betalas senast 30 dagar efter det att leverantören har skickat den till den upphandlande myndigheten förutsatt att leveransen har fullgjorts. En faktura förfaller dock inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.314.4. Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast sex 12 månader efter delleverans alternativt leverans enligt det som anges i 8.2leveransdatum. Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det skriftligt. Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften som leverantören enligt ramavtalet betalar till inköpscentralen på den upphandlande myndighetens fakturakreditera upplupna viten vid nästkommande fakturatillfälle.

Fakturering och förfallotid. Leverantören Fakturering ska sända elektronisk faktura ske elektroniskt enligt det format som leverantören angett i anbudet i ramavtalsupphandlingen. Leverantören ska från och med kontraktstecknandet kunna kommunicera elektroniskt med den upphandlande myndigheten på det sätt som angetts i anbudet i ramavtalsupphandlingenPeppol BIS Billing 3 eller av SFTI senast rekommenderade meddelandeversion. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • : a. nödvändiga referenser ska anges; o • avtalsnummer/kontraktsreferens; o • namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o • objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); o • avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; o • kostnadsställe eller beställarens referens; • ; b. debetfakturans fakturanummer ska framgår i kreditfaktura; • ; c. den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • bolag/förvaltnings GLN; • ; d. fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp samt mervärdesskatt; • vad tjänsten avser; e. vilken vara/vilka varor som avses, leveransdatum; samt • samt f. betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter. En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.3a - g ovan. Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast sex månader en månad efter delleverans alternativt leverans enligt det som anges i 8.2leveransdatum. Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det skriftligt. Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften som leverantören enligt ramavtalet betalar till inköpscentralen på den upphandlande myndighetens faktura. Leverantören ska kreditera upplupna viten vid nästkommande fakturatillfälle.

Fakturering och förfallotid. Leverantören ska sända elektronisk faktura enligt det format som leverantören angett i anbudet i ramavtalsupphandlingen. Leverantören ska från och med kontraktstecknandet kunna kommunicera elektroniskt med den upphandlande myndigheten på det sätt som angetts i anbudet i ramavtalsupphandlingen. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • nödvändiga referenser ska anges; o avtalsnummer/kontraktsreferens; o namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o objekts-objekts- ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); o avrops-/beställnings-/inköpsordernummeravrops- /beställnings-/inköpsordernummer; o kostnadsställe eller beställarens referens; • debetfakturans fakturanummer ska framgår i kreditfaktura; • den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • bolag/förvaltnings GLN; • fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp samt mervärdesskatt; • vad tjänsten avser, leveransdatum; samt • betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter. En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.3. Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast sex månader efter delleverans utfört uppdrag alternativt leverans årsvis enligt det som anges i 8.2. Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det skriftligt. Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften som leverantören enligt ramavtalet betalar till inköpscentralen SKI på den upphandlande myndighetens faktura. Leverantören ska kreditera upplupna viten vid nästkommande fakturatillfälle.

Fakturering och förfallotid. Leverantören Fakturering ska sända elektronisk faktura ske elektroniskt enligt det format Peppol BIS Billing 3 eller av SFTI senast rekommenderade meddelandeversion. Endast uppgifter i fakturan som leverantören angett ingår i anbudet standarden kommer att beaktas. Eventuella stödjande handlingar, till exempel underlag för utlägg och vidarefaktureringar, ska bifogas i ramavtalsupphandlingen. Leverantören ska från och med kontraktstecknandet kunna kommunicera elektroniskt med PDF-format, om inte den upphandlande myndigheten på det sätt som angetts meddelar annat. Leverantörens fakturabild i anbudet i ramavtalsupphandlingenPDF-format får däremot inte bifogas och kommer inte att beaktas. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • : a. nödvändiga referenser ska anges; o avtalsnummer: • kontraktsnummer/kontraktsreferens; o kontraktsreferens • namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o • objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); o avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; o ) • avrops-/beställnings-/inköpsordernummer • kostnadsställe eller beställarens referens; • b. debetfakturans fakturanummer ska framgår i kreditfaktura; • c. den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • bolag/förvaltnings GLN; • d. fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp samt mervärdesskatt; • e. vad varan/tjänsten avser, leveransdatum; samt • , samt f. betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter. En faktura förfaller inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.3a - g ovan. Leverantören ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten senast sex månader en månad efter delleverans alternativt leverans enligt det som anges i 8.2leveransdatum. Faktura från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens myndigheten har godkänt det skriftligt. Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften som leverantören enligt ramavtalet betalar till inköpscentralen på den upphandlande myndighetens faktura.. Leverantören ska kreditera upplupna viten vid nästkommande fakturatillfälle om den upphandlande myndigheten begär det..

Fakturering och förfallotid. Leverantören En faktura ska sända elektronisk faktura enligt det format som leverantören angett i anbudet i ramavtalsupphandlingenange • utförarens namn, adress, F-skatt samt xxx.xx. Leverantören Namnet ska från stämma överens med ramavtalspartens företagsnamn och med kontraktstecknandet kunna kommunicera elektroniskt med den upphandlande myndigheten organisationsnummer; • uppdragsgivarens namn och adress samt kostnadsställe eller referensnummer; • antal vårddygn; • uppdragsspecifikation (bl.a uppdragstid, placerades initialer, benämning på det sätt som angetts i anbudet i ramavtalsupphandlingen. Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: • nödvändiga referenser ska anges; o avtalsnummer/kontraktsreferens; o namnet eller projektnumret på ramavtalet som tillämpas o objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk fakturainsats utförd under faktureringsperioden m.m.); o avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; o kostnadsställe eller beställarens referens• kostnad per vårddygn; • debetfakturans fakturanummer ska framgår i kreditfakturalokalernas procentuella andel av vårdkostnaden; • den upphandlande myndighetens faktureringsadress; • bolag/förvaltnings GLN; • fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposterläkarkostnad, inklusive brutto- kostnad per timme och nettobelopp patient samt mervärdesskatt; • vad tjänsten avser, leveransdatumantal timmar; samt • betalningsvillkor vad som i övrigt följer av lag. I priset för lokaler ska kostnaden för hyran av lokaler ingå. I hyran ska samtliga kostnader såsom värme/el, vatten, renhållning, fastighetsunderhåll, avskrivning, försäkring, räntor och förfallodatum fastighetsadministration ingå. Avskrivning mer än Skatteverkets riktlinjer för aktuell byggnad accepteras inte. Utföraren ska redogöra för de lokaler som verksamhet bedrivs i. Det ska framgå hur mycket gemensamma ytor uttryckt i kvadratmeter som finns till de placerades förfogande samt övriga hur stora ytor uttryckt i kontraktet angivna uppgifterkvadratmeter de placerades lägenheter utgör. På begäran ska ritningar biläggas. Vid kreditfakturor ska debetfakturans fakturanummer framgå. Samlingsfakturor accepteras inte. Utföraren ska i övrigt följa respektive uppdragsgivares faktureringsrutiner, som anges vid avrop från ramavtalet. Om uppdragsgivaren begär det ska utföraren skicka e-fakturor via den fakturaportal som myndigheten tillhandahåller eller skicka e-fakturor enligt SFTI-standard (Single Face To Industry) i form av så kallad Fulltextfaktura eller Svefaktura. En faktura ska betalas senast 30 dagar efter det att leverantören har skickat den till uppdragsgivaren förutsatt att leveransen har fullgjorts. En faktura förfaller dock inte till betalning förrän den uppfyller kraven i 10.313.1 och, i förekommande fall, 13.3. Leverantören Utföraren ska skicka fakturan till den upphandlande myndigheten uppdragsgivaren senast sex 12 månader efter delleverans alternativt leverans avslutat placeringsavtal. Faktureringsavgifter accepteras inte. Hantering av s.k. sekretessfakturor ska ske enligt det som anges i 8.2. Faktura instruktion från leverantören ska omfatta även de delar av uppdraget som utförts av eventuella underleverantörer. Fakturor får inte överlåtas eller pantsättas utan att den upphandlande myndighetens har godkänt det skriftligt. Leverantören ska bara om den upphandlande myndigheten särskilt begär det redovisa den administrativa avgiften som leverantören enligt ramavtalet betalar till inköpscentralen på den upphandlande myndighetens fakturarespektive uppdragsgivare.