Common use of Faktureringsvillkor Clause in Contracts

Faktureringsvillkor. All fakturering ska göras från Leverantören, vilket innebär att ingen fakturering får ske från underleverantör. Faktura ska sändas till köpande organisation. Avgifter för fakturering accepteras inte. Fakturor ska: • följa lagkrav, regler och rekommendationer för fakturor och verifikationer • innehålla obligatorisk information enligt vald fakturastandard • innehålla av Göteborgs Stad kravställd information. En faktura måste minst innehålla nedan information: • Ramavtalets avtalsnummer • Leverantörens organisationsnummer • Leverantörens referenser • Information om eventuell F-skatt • Plusgiro/bankgironummer • Ordernummer från elektronisk order • Köparens organisationsnummer • Köparens referenser med mottagarkod • Produktbenämning utifrån beställd tjänst (till exempel lokaltyp/verksamhetstyp, typ av tilläggstjänst, typ av golvvård, typ av fönsterputstjänst) • Artikelnummer/Tjänstetyp-id (där detta är aktuellt) • Pris per enhet (per m2 alternativt timme, styck eller annan enhet) • Antal enheter av respektive tjänst (utifrån produktbenämning, till exempel Förskola, Flyttstädning, Möbelflytt) • Art och omfattning av utförd tjänst • Tidsperiod för utförd tjänst • Specifikation av ersättningsgilla kostnadsposter och momsbelopp E-fakturor ska specificeras på fakturaradsnivå utifrån beställd tjänst; per kvm (alternativt timme eller annan enhet), lokaltyp/verksamhetstyp, typ av tilläggstjänst, typ av golvvård, typ av fönsterputstjänst och antal enheter. E-fakturorna ska harmonisera med bestämda städprogram.

Faktureringsvillkor. All fakturering Fakturan skickas till HBVs VAN-leverantör där HBV utför faktura- och priskontroll och vid godkänd kontroll släpps fakturan igenom till mottagaren för betalning. Vid icke godkänd priskontroll returneras fakturan till leverantör för rättelse. Leverantören ska göras från Leverantörenhantera efaktura enligt nedanstående krav senast två (2) månader efter tecknat avtal. Om detta inte uppfylls se 7.3.5 Vite. Leverantören har inte rätt att ta ut någon extra avgift för framtagande eller distribution av elektronisk fakturering. Leverantören ska stå för eventuella implementeringskostnader. Fakturan förfaller 30 dagar efter att korrekt faktura ankommit HBVs VAN- leverantör under förutsättning att fakturan ankommit helgfria vardag. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Faktureringsavgifter, vilket innebär att ingen fakturering uppläggningsavgifter eller liknande får ske från underleverantörinte förekomma. Faktura Fakturan ska sändas till köpande organisation. Avgifter för fakturering accepteras inte. Fakturor ska: • följa lagkrav, regler och rekommendationer för fakturor och verifikationer • innehålla obligatorisk information enligt vald fakturastandard • innehålla av Göteborgs Stad kravställd information. En faktura måste minst innehålla nedan nedanstående information: • Ramavtalets avtalsnummer Fakturanummer Order-, faktura- samt förfallodatum (med orderdatum avses det datum som avropet gjordes) • Leverantörens organisationsnummer företagsnamn, adress, kontaktuppgifter samt säte • Leverantörens referenser referens samt kontaktuppgifter till denna • Information om eventuell Leverantörens bank- och plusgiro • Leverantörens organisationsnummer/momsregistreringsnummer • Godkänd för F-skatt • Plusgiro/bankgironummer Beställarens företagsnamn, leverans- och fakturaadress, och beställarenummer hos HBV • Ordernummer från elektronisk order • Köparens organisationsnummer • Köparens referenser med mottagarkod • Produktbenämning utifrån beställd tjänst Märkning av fakturan enligt beställarens önskemål samt beställarens referens (till exempel lokaltyp/verksamhetstyp, typ av tilläggstjänst, typ av golvvård, typ av fönsterputstjänstför och efternamn) • Artikelnummer/Tjänstetyp, antal, á-id pris, momspliktigt belopp, rabatt, momsbelopp samt momssats och totalbelopp • Vid kreditering ska ursprungsfakturanummer anges • Avsändarens GLN-nr • Mottagarens GLN-nr • HBVs avtalsnummer (där detta är aktuelltinitialt endast ”HBV”) • Pris per enhet (per m2 alternativt timmeTill det att leverantören kan hantera efaktura enligt ovan sker fakturering till HBV i annat elektroniskt format, styck exempelvis PDF. HBV vidarefakturerar i sin tur den som avropat på avtalet. Fakturan betalas 30 dagar efter ankomst till HBV. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Fakturerings-, uppläggnings- påminnelseavgifter eller annan enhet) • Antal enheter av respektive tjänst (utifrån produktbenämning, till exempel Förskola, Flyttstädning, Möbelflytt) • Art och omfattning av utförd tjänst • Tidsperiod för utförd tjänst • Specifikation av ersättningsgilla kostnadsposter och momsbelopp E-fakturor ska specificeras på fakturaradsnivå utifrån beställd tjänst; per kvm (alternativt timme eller annan enhet), lokaltyp/verksamhetstyp, typ av tilläggstjänst, typ av golvvård, typ av fönsterputstjänst och antal enheter. E-fakturorna ska harmonisera med bestämda städprogramliknande får inte förekomma.

Faktureringsvillkor. All fakturering Utföraren ska göras från Leverantörenfakturera beställaren månadsvis i efterskott, vilket innebär fakturan ska vara beställaren tillhanda senast den 5:e påföljande månad. Om fakturan inkommer för sent har beställaren rätt att ingen fakturering får ske från underleverantörta ut en administrativ avgift om 1 000 kr per försenad faktura. Ersättning för daglig verksamhet, habiliteringsersättning samt eventuell ersättning till utförare för basala HSL-insatser, ska faktureras på en och samma faktura men särredovisas. (För uppdaterad information om ersättningar se Utförarportalen på kommunens hemsida via rubriken Förfrågningsunderlag.) Referenskod VOK1170-10 ska tydligt anges på fakturan. • Leverantörens namn, adress och beställande referens med kontaktuppgifter • Köparens namn, adress (kommunen) enligt faktureringsadress nedan • Organisationsnummer • Momsregistreringsnummer • Bankgiro, plusgiro eller bankkonto • Uppgift om Fskattsedel • Fakturanummer • Fakturadatum • Förfallodatum Kommunen tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto • Totalt fakturabelopp • Tjänst, dvs vad fakturan avser enligt följande: Fakturaunderlaget ska ställas upp per brukare. Använd brukarens två första bokstäver i förnamnet och två första bokstäver i efternamnet samt de fyra första siffror i personnumret för att identifiera brukaren. Skriv inte ut fullständiga personuppgifter på fakturan. Följande uppgifter ska finnas med, per brukare: - Nivå/vårdtyngd - Planerad närvaro (antal dagar heltid respektive deltid) - Faktisk närvaro (antal dagar heltid respektive deltid) - Faktisk närvaro (xxxxx xxxxxx) • Referenskod enligt ovan. • Ev. information om Factoring om det används. Faktura ska sändas med ofullständiga uppgifter återsänds till köpande organisationleverantören för rättelse. Avgifter för fakturering Förfallodag räknas från den dag fakturan återkommit i rättat skick. Särskilda fakturerings- eller expeditionsavgifter accepteras inte. Fakturor skaKommunens fakturaadress är: • följa lagkrav, regler och rekommendationer för fakturor och verifikationer • innehålla obligatorisk information enligt vald fakturastandard • innehålla av Göteborgs Stad kravställd information. En faktura måste minst innehålla nedan informationSollentuna kommun Skanning: • Ramavtalets avtalsnummer • Leverantörens organisationsnummer • Leverantörens referenser • Information om eventuell FVOK1170-skatt • Plusgiro/bankgironummer • Ordernummer från elektronisk order • Köparens organisationsnummer • Köparens referenser med mottagarkod • Produktbenämning utifrån beställd tjänst (10 191 86 SOLLENTUNA Fakturan får inte överlåtas till exempel lokaltyp/verksamhetstyp, typ av tilläggstjänst, typ av golvvård, typ av fönsterputstjänst) • Artikelnummer/Tjänstetyp-id (där detta är aktuellt) • Pris per enhet (per m2 alternativt timme, styck eller annan enhet) • Antal enheter av respektive tjänst (utifrån produktbenämning, till exempel Förskola, Flyttstädning, Möbelflytt) • Art och omfattning av utförd tjänst • Tidsperiod för utförd tjänst • Specifikation av ersättningsgilla kostnadsposter och momsbelopp E-fakturor ska specificeras på fakturaradsnivå utifrån beställd tjänst; per kvm (alternativt timme eller annan enhet), lokaltyp/verksamhetstyp, typ av tilläggstjänst, typ av golvvård, typ av fönsterputstjänst och antal enheter. E-fakturorna ska harmonisera med bestämda städprogramjuridisk person utan beställarens skriftliga godkännande.

Faktureringsvillkor. All fakturering ska göras från Leverantören, vilket innebär att ingen fakturering får ske från underleverantörUnderleverantör. Faktura ska sändas till köpande organisation. Avgifter för fakturering accepteras inte. Fakturor ska: • följa lagkrav, regler och rekommendationer för fakturor och verifikationer • innehålla obligatorisk information enligt vald fakturastandard • innehålla av Göteborgs Stad kravställd information. information (xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx) En faktura måste därutöver minst innehålla nedan information: • Ramavtalets avtalsnummer Avtalsnummer • Kundnummer • Leverantörens referenser • Leverantörens organisationsnummer • Leverantörens referenser • Information om eventuell F-skatt • Plusgiro/bankgironummer • Ordernummer från elektronisk order • Köparens organisationsnummer • Köparens Kundens referenser med mottagarkod • Produktbenämning utifrån beställd tjänst Betalinformation (till exempel lokaltyp/verksamhetstyp, typ av tilläggstjänst, typ av golvvård, typ av fönsterputstjänst) exempelvis Bankgiro eller Plusgiro). • Artikelnummer/TjänstetypBeräknad årsförbrukning och kostnad • Anläggnings-id • Anläggningsadress • Möjlighet att lägga till egen anläggningsbeteckning • Uppgift om preliminär respektive avläst förbrukning under perioden • Uppgifter om kostnader fördelat på elpris, tillägg för miljöel och handelsavgifter och energiskatt i öre/kWh under perioden • Uppgifter om påslag för volym/profilkostnad • Uppgifter om kostnad för elcertifikat • Specificerad energikälla, i förekommande fall • Samlingsfaktura distriktsvis (om kunden önskar) Schablonmässiga debiteringar baseras på den senaste årsförbrukningen. För lågspänningsabonnemang där timmätare eller fjärravläsning ej är installerat får tills vidare preliminärdebitering göras. När ändring sker för dessa verksamheter ska samma regler som för timmätning tillämpas. För leveranspunkter med timmätning sker fakturering månadsvis i efterskott baserat på avlästa förbrukningsvärden. Fakturering sker till respektive berörd förvaltning/bolag. Om kunden så önskar ska möjlighet till samlingsfakturering finnas. Det ska även finnas möjlighet till att få en fakturasammanställning, per månad, i elektroniskt format som går att bearbeta (exempelvis Excel). Kostnad för detta är aktuelltingår i offererat handelstillägg. Leverantören ska anpassa sina fakturor efter Xxxxxxx önskemål om antal anläggningar (mätpunkter) • Pris per enhet (per m2 alternativt timme, styck eller annan enhet) • Antal enheter av respektive tjänst (utifrån produktbenämning, till exempel Förskola, Flyttstädning, Möbelflytt) • Art och omfattning av utförd tjänst • Tidsperiod faktura. Avgifter för utförd tjänst • Specifikation av ersättningsgilla kostnadsposter och momsbelopp E-fakturor ska specificeras på fakturaradsnivå utifrån beställd tjänst; per kvm (alternativt timme eller annan enhet), lokaltyp/verksamhetstyp, typ av tilläggstjänst, typ av golvvård, typ av fönsterputstjänst och antal enheter. E-fakturorna ska harmonisera med bestämda städprogramfakturering accepteras inte.

Faktureringsvillkor. All fakturering Fakturering av förbrukningsmaterial enligt funktionspris ska göras från Leverantörenske löpande månadsvis. Respektive avropande sajt (Solna/Huddinge) faktureras separat för förbrukade volymer. Det är viktigt att fakturans första sida innehåller följande information, vilket innebär för att ingen fakturering får ske från underleverantörmöjliggöra en så korrekt scannings- process som möjligt och därmed få en effektiv hantering av fakturorna. • MediCarriers order/beställningsnummer • Faktura ska sändas nummer • Vad fakturan avser • Referens till köpande organisation. Avgifter för fakturering accepteras inte. Fakturor ska: • följa lagkrav, regler avtalsnummer och rekommendationer för fakturor och verifikationer • innehålla obligatorisk information enligt vald fakturastandard • innehålla av Göteborgs Stad kravställd information. En faktura måste minst innehålla nedan information: • Ramavtalets avtalsnummer avropets kontaktperson • Leverantörens organisationsnummer namn och adress • Leverantörens referenser Bankgiro- eller Plusgironummer • Information om eventuell För utländsk leverantör krävs IBAN- kod och SWIFT- adress • Leverantörens momsregistrerings nummer. Om leverantören ej är momsregistrerad skall organisations- el- ler personnummer anges. • Momssats i procent • Beskattningsunderlag för varje momssats • Text att F-skatt skattebevis finns • Plusgiro/bankgironummer • Ordernummer Fakturabelopp och i vilken valuta som betalning skall ske MediCarrier strävar efter att ställa om fakturering från samlingsfaktura till en faktura per order. Detta för att en korrekt tolkning och ordermatchning skall kunna ske i MediCarriers affärssystem. MediCarrier ser gärna att fakturan kan lämnas i elektronisk order • Köparens organisationsnummer • Köparens referenser med mottagarkod • Produktbenämning utifrån beställd tjänst form. Nedan beskrivs de olika alternativa fakturafor- mat som tillämpas inom området. Fakturan skall vara i filformatet PDF eller TIF Endast EN faktura per bilaga (till exempel lokaltyp/verksamhetstyp, typ av tilläggstjänst, typ av golvvård, typ av fönsterputstjänstdvs. flersidiga fakturor måste finnas i en enda bilagd fil) • Artikelnummer/TjänstetypFlera bilagor i ett och samma e-id (där detta är aktuellt) • Pris per enhet (per m2 alternativt timme, styck eller annan enhet) • Antal enheter av respektive tjänst (utifrån produktbenämning, till exempel Förskola, Flyttstädning, Möbelflytt) • Art och omfattning av utförd tjänst • Tidsperiod för utförd tjänst • Specifikation av ersättningsgilla kostnadsposter och momsbelopp postmeddelande hanteras förutsatt att de har olika namn E-postmeddelandets totala storlek, inklusive bilagor, får ej överstiga 20 Mb Filnamnet får endast innehålla bokstäver a-z samt siffror Fakturan skall läggas in som bilaga till e-postmeddelandet Mottagarens fakturaadress måste finnas på fakturan, precis som på fysiska fakturor ska specificeras på fakturaradsnivå utifrån beställd tjänst; per kvm (alternativt timme eller annan enhet), lokaltyp/verksamhetstyp, typ av tilläggstjänst, typ av golvvård, typ av fönsterputstjänst och antal enheter. Esom skickas med post Löpande text i e-fakturorna ska harmonisera med bestämda städprogram.postmeddelandet kommer inte att behandlas