Fakturering. Fakturering av uppmätt levererad värmeenergi ska ske utan kostnad i efterskott och ska baseras på insamlade och rapporterade mätvärden. Om inte annat har avtalats med konsumenten ska fakturering ske minst en gång per kvartal. Konsumenten har alltid rätt att på begäran bli fakturerad månadsvis.
Fakturering. Teleföretaget sänder fakturan till den faktureringsadress kunden har uppgett. Fakturan eller den ostridiga delen av den ska betalas senast på fakturans förfallodag med de uppgifter som anges på fakturan. För försenad betalning har teleföretaget rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen och för betalningsuppmaning en betalningsuppmaningsavgift enligt prislista. Dessutom har teleföretaget rätt att ta ut skäliga indrivningskostnader för försenad faktura. Om kunden trots betalningsuppmaning och stängning av tjänsten inte har betalat de fakturor som förfallit, har teleföretaget rätt att låta även övriga ännu icke förfallna fordringar som ska faktureras för utförd tjänst eller levererad nyttighet förfalla till omedelbar betalning. Om teleföretaget utnyttjar sin i punkt 11.2 avsedda rätt att häva avtalet på grund av omständigheter som beror på kunden, har teleföretaget rätt att debitera kunden en skälig avgift för skador och kostnader som uppkommit för företaget på grund av att avtalet avslutats i förtid samt gottgörelse för rabatter och andra förmåner som beviljats kunden på grund av avtalets tidsbundenhet. Ersättningen och gottgörelsen kan till sitt belopp inte överstiga de avgifter som gäller den outnyttjade avtalsperioden. Teleföretaget kan på kundens begäran förlänga betalningstiden. Teleföretaget kan ta ut en avgift för ett skriftligen bekräftat betalningsavtal. Om kunden bara gör en delbetalning för tjänster som faktureras på en samfaktura ska han senast innan tjänsten stängs ange hur delbetalningen ska fördelas på de olika tjänsterna. Om kunden inte gör detta har teleföretaget rätt att besluta om hur delbetalningen av teleföretagets fordringar fördelas. Kunden eller användaren har rätt att få en specifikation av telefonfakturan och en specificering per uppkoppling i enlighet med lagstiftningen.
Fakturering. Fakturering av uppmätt levererad värmeenergi ska ske i efterskott och ska baseras på insamlade och rapporterade mätvärden. Om inte annat har avtalats med kunden ska fakturering ske minst en gång per kvartal. Leverantören ska erbjuda kunden elektronisk faktura.
Fakturering. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ska enligt lag skapa och sända elektronisk faktura (e-faktura) enligt Peppol BIS Billing. Endast uppgifter i fakturan som ingår i standarden kommer att beaktas. Eventuella stödjande handlingar, till exempel underlag för utlägg och/eller vidarefaktureringar ska bifogas i PDF- format, om inte Avropsberättigad meddelar annat. Ramavtalsleverantörens fakturabild i PDF-format får däremot inte bifogas och kommer inte att beaktas. Avropsberättigad kan eventuellt, som ett komplement, tillhandahålla en leverantörsportal för manuell registrering av faktura. Av sekretesskäl har dock Avropsberättigad rätt att begära att Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ska skicka pappersfaktura. Om inte annat framgår av Kontraktet, ska fakturering för Upphandlingsföremålet i form av ett enskilt tidsbegränsat eller på annat sätt särskilt avgränsat uppdrag ske efter avslutat uppdrag eller leverans. Om inte annat framgår av Kontraktet, har Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rätt att månadsvis i efterskott fakturera för tillhandahållande av Upphandlingsföremålet. Avropsberättigad har även rätt att begära periodisk fakturering. Om inte annat framgår av Xxxxxxxxxx ska all fakturering göras från Ramavtalsleverantören. Fakturan ska skickas till den fakturaadress som framgår av Kontraktet. Ramavtalsleverantören ska vara godkänd för F-skatt eller motsvarande. Faktureringsavgift, påminnelseavgift eller liknande accepteras inte.
Fakturering. Den fasta ersättningen faktureras: årsvis i förskott för Energitjänstavtal- Tillsyn och Energitjänstavtal- Drifttillsyn, övriga avtal faktureras kvartalsvis i förskott. Då medialeverans ingår i den fasta ersättningen sker fakturering månadsvis i förskott.
Fakturering. Fakturering sker månadsvis för utförd insats och med betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det beslutsID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift om godkänd Fskatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fält.
Fakturering. Vi fakturerar i regel vid utgången av varje kalendermånad, utom i de fall de därvid upparbetade arvodena och/eller kostnaderna uppgår till endast ett mindre belopp. En faktura kan vara en delfaktura, det vill säga avse slutligt arvode och kostnader för det arbete som kan hänföras till en viss period eller ett visst arbetsmoment, en a conto-faktura, det vill säga avse en del av det totala arvodet och kostnaderna utan bestämd anknytning till viss del av arbetet, eller en slutfaktura. Om a contofakturering har skett, kommer slutfakturan att ange det totala arvodet och de totala kostnaderna för uppdraget, med avdrag för vad som har fakturerats à conto. Om vi särskilt har avtalat om det, eller i de fall en eller flera tidigare fakturor inte har betalats senast på förfallodagen, har vi rätt att begära förskott för arvode och kostnader med skäligt belopp. Förskottsbetalningen kommer sedan att användas för att reglera framtida fakturor. Vi fakturerar med 30 dagars förfallotid från fakturans datum. I de fall en eller flera tidigare fakturor inte har betalats senast på förfallodagen, har vi dock rätt att istället tillämpa en förfallotid om som minst 10 dagar från fakturans datum. Vid utebliven betalning debiterar vi dröjsmålsränta efter den räntesats som gäller enligt räntelagen. Om uppdraget har omfattat att företräda er i en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande, kan den förlorande parten ha ålagts att helt eller delvis betala den vinnande partens rättegångskostnader. Ett eventuellt sådant åläggande påverkar dock inte er skyldighet att till oss erlägga betalning för våra arvoden och kostnader. Om våra arvoden och kostnader överstiger vad som kan erhållas ur en rättsskyddsförsäkring, är ni skyldiga att erlägga det överskjutande beloppet.
Fakturering. Fakturering får ske högst en gång per månad efter det att //uppmätning av utförda arbeten och// värdering godkänts och verifikaten gällande fakturerat kontraktsarbete presenterats för beställaren och godkänts. Faktura ska vara utställd av avtalspart och avtalspartens organisat- ionsnummer och firma ska framgå av fakturan. Fordringar får inte överlåtas på annan part. Separata fakturor ska upprättas för ÄTA-arbeten. //Av beställaren upprättat fakturaunderlag i form av mätsedelsverifikat ska bifogas fakturan.// //Slutfakturering får ske när entreprenaden har godkänts och redovisande dokument enligt AFC.242 har överlämnats till beställaren.// Xxxxxxxx ska redovisas dels för aktuell månad och dels till och med aktuell månad. //Faktura kan bara märkas med ett inköpsordernummer, samfakturering av olika inköpsordrar får ej ske.// //Vid indexreglering sker månadsfakturering efter ursprungliga priser. Index faktureras separe- rat från ordinarie månadsuttag och när indextalet för aktuell månad föreligger.// //Fakturering av index ska ske//månadsvis//årsvis//?//.// Beställaren omfattas, i enlighet med 1 kap. 2 § 4 b pkt Mervärdesskattelagen, av omvänd skatt- skyldighet vid köp av byggtjänster varför, med ändring av AB 04 kap. 6 § 8, utgående moms inte ska debiteras vid fakturering av byggtjänster. Felaktigt utbetald ersättning avseende moms ska återbetalas till beställaren. Faktureringsavgift och expeditionsavgift betalas inte. Fakturan ska märkas med följande: // − Trafikverkets referens: EF ? Xxxx Xxxxxxxx − Trafikverkets avtalsnummer: 5? // // − Trafikverkets referens: Framgår av inköpsorder − Trafikverkets avtalsnummer: 5? − Trafikverkets inköpsordernummer: Framgår av inköpsorder // Även följande uppgifter ska framgå av fakturan: − //Objektsnummer: ?// − //Trafikverkets projektbeställningsnummer: ?// − //Arbetsordernummer ?// − Trafikverkets VAT-nummer /xxxxxxx.xx SE202100629701 − entreprenörens VAT-nummer /xxxxxxx.xx − entreprenörens referensperson − //utbetalt förskott// − //innehållet belopp för utbetalt förskott// − //innehållna medel för arbetets fullgörande// Om fakturan saknar angiven märkning eller uppgifter kan Trafikverket komma att returnera fakturan för komplettering. En faktura anses inte mottagen av Trafikverket förrän den är kor- rekt. Betalningspåminnelser ska inte utfärdas och dröjsmålsränta inte utgå i de fall fakturan inte är korrekt utställd. Fakturering ska ske via e-faktura till Trafikverket. Information om e-faktura, se Trafikverkets webbpla...
Fakturering. Ramavtalsleverantör ska skapa och sända elektronisk faktura (e-faktura) enligt Peppol BIS Billing. Kund kan därtill tillhandahålla en leverantörsportal för manuell registrering av faktura. Av sekretesskäl har dock Kund rätt att begära att Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ska skicka pappersfaktura. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx har rätt att fakturera för tillhandahållande av Programvara, hårdvara och Uppdragstjänst eller annan Konsulttjänst som utförs till fastpris efter godkänd Leverans eller i enlighet med betalningsplan i Kontrakt. Periodisk avgift såsom avgift för nyttjande av Publik molntjänst eller Privat molntjänst faktureras i efterskott, efter relevant tidsperiod, om inte annat anges i Kontrakt. För Konsulttjänst som utförs på löpande räkning har Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx rätt att få betalt en gång per månad för utfört och redovisat arbete, verifierade kostnader och godkända utlägg. Faktureringsavgift eller liknande accepteras inte. Ramavtalsleverantören ska vara godkänd för F-skatt eller motsvarande.
Fakturering. Inget svar krävs Avtalsvillkor