KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2023-06-07
§ 84
Budget 2024 med ram 2025-2026 för Svedala kommun
Dnr 2023-000010
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa utdebiteringen till 20,24 kr per skattekrona för 2024,
2. att fastställa och anslå medel enligt Femklöverns redovisade driftsbudget och investeringsbudget för 2024 med flerårsplan 2025-2026,
3. att fastställa oförändrat förslag till finansiella mål för 2024,
4. att fastställa vision och förslag till övergripande mål för perioden 2024-2026, med ändringen att mål nr 15 "Minska andelen restavfall inom kommunens verksamheter" som tillhör målområdet "Ett hållbart Svedala" lyfts ut från övergripande mål och i stället hanteras inom kvalitetsstyrningen och hållbarhetsarbetet,
5. att kommunbidraget till nämndens driftbudget utgörs av respektive nämnds nettokostnad enligt Femklöverns förslag,
6. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att justera budgetramar enligt reviderade beräkningar över kapitaltjänstkostnader, avskrivningar och interna poster,
7. att ge förvaltningen i uppdrag att ta upp nya lån upp till 100 mnkr för att finansiera föreslagen investeringsvolym i budget 2024,
8. att samtliga nämnder ska anta sina internbudgetar och verksamhetsområdenas verksamhetsplaner senast i oktober 2023 och presentera dem för kommunstyrelsens arbetsutskott 1 november,
9. att beviljade anslag för riktade insatser i budget 2024 ska återbetalas till kommunfullmäktige om en nämnd får riktade statsbidrag för samma insats,
10. att i övrigt godkänna förslag till budget 2024 med flerårsplan 2025–2026.
Reservationer
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx (S) meddelar att S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Xxxxx Xxxxxxxx (SD) meddelar att Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Enligt föreslagen budget bibehålls nuvarande kommunal skattesats.
Xxxxx Xxxxxxxx (SD) presenterar Sverigedemokraternas budgetförslag, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx (S) presenterar Sverigedemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma budgetförslag samt Xxxx Xxxx (M) presenterar Femklöverns budgetförslag.
2(3)
KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2023-06-07
Xxxx Xxxx (M) förklarar att Femklöverns budgetförslag är liggande förslag och partigrupperna förväntas yrka på de olika förslagen i sin helhet.
Arbetsutskottet har berett ärendet 2022-05-24 och föreslår kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående.
Arbetsutskottet har berett ärendet 2023-05-24 § 51 och framlägger förslag till kommunstyrelsen för budget 2024 med ram 2025-2026 för Svedala kommun.
Handlingar i ärendet
Budgeten 2024 med ram 2025-2026 rapport
Protokollsutdrag Ksau 2023-05-24 § 51
Femklöverns Budget 2024 med flerårsplan 2025-2026
Femklöverns Investeringsbudget 2024-2026
Sverigedemokraternas Budget 2024 med flerårsplan 2024-2026
Sverigedemokraternas Investeringsbudget 2024-2026
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma Budget 2024 med flerårsplan 2025-2026
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma Investeringsbudget 2024-2026
Älska Svedalas Budget 2024 med flerårsplan 2025-2026 Älska Svedalas Investeringsbudget 2024-2026
Yrkanden
Kommunstyrelsen ändrar beslutsordningen i arbetsutskottets förslag: beslutspunkt 4 från arbetsutskottets protokoll flyttas till att bli beslutspunkt 2. Denna redaktionella ändring anses mer logisk.
Xxxxx Xxxxxxxx (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas drifts- och investeringsbudget.
Beslutsgång
Ordförande ställer bifall mot avslag om förslaget att fastställa utdebiteringen till 20,24 kr per skattekrona för 2024 och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Ordförande ställer de fyra budgetförslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Femklöverns budgetförslag.
Ordförande konstaterar att Femklöverns förslag är huvudförslaget och tar fram motförslaget.
Ordförande ställer de tre budgetförslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budgetförslag som motförslag.
Votering begärs och följande voteringsproposition ställs:
Den som vill att Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budgetförslag ska vara motförslag röstar Ja,
3(3)
KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2023-06-07
Den som vill att Sverigedemokraternas budgetförslag ska vara motförslag röstar Nej.
Omröstningsresultat: 3 Ja-röster, 3 Nej-röster samt 5 avstår från att rösta. Ja-röster: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx (S), Xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx
Nej-röster: Xxxxx Xxxxxxxx (SD), Xxxxxx Xxxxx (SD), Xxxxx Xxxxx Xxxxxx (SD)
Avstår: Xxx Xxxxxxxx (M), Xxxx Xxxxxxxxx (M), Xxxx Xxxx (C), Xxxx Xxxxxxx (ÄS), Xxxx Xxxx (M).
Eftersom resultatet blev oavgjort med 3 röster vardera använder ordförande sin utslagsröst och röstar Xx.
Resultat: Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budgetförslag är motförslag.
Ordförande ställer Femklöverns budgetförslag och Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budgetförslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller huvudförslaget.
Votering begärs och följande voteringsproposition ställs:
Den som vill rösta på Femklöverns budgetförslag röstar Ja, ska vara motförslag röstar Xx,
Den som vill rösta på att Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budgetförslag röstar Nej.
Omröstningsresultat: 4 Ja-röster, 3 Nej-röster samt 4 avstår från att rösta.
Ja-röster: Xxx Xxxxxxxx (M), Xxxx Xxxxxxxxx (M), Xxxx Xxxx (C), , Xxxx Xxxx (M)
Nej-röster: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx (S), Xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx
Avstår: Xxxx Xxxxxxx (ÄS), Xxxxx Xxxxxxxx (SD), Xxxxxx Xxxxx (SD), Xxxxx Xxxxx Xxxxxx (SD).
Resultat: vinnande budgetförslag är Femklöverns drifts- och investeringsbudget.
Ordförande ställer bifall mot avslag på beslutspunkterna 3-10 och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar bifalla samtliga beslutspunkter 3-10.
BUDGETSKRIVELSE FÖR BUDGET 2024 MED FLERÅRSPLAN 2025-2026
2024
Budgetskrivelse för budget 2024 med flerårsplan 2025-2026 2024
1
SVEDALA KOMMUN
Innehållsförteckning
5
1.1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 5
1.4 Vision för Svedala kommun 6
7
2.2.1 Svedalas befolkningsutveckling till och med 2023 8
2.2.2 Prognos över befolkningstillväxten åren 2022-2031 9
12
3.2 Resultatutjämningsreserv (RUR) 12
3.4 Finansiell strategi och finansiella mål 14
4 Budgetarbetet inför 2024-2026
16
5 Ekonomisk plan för 2024-2026
18
23
6.1.1 Kompetens och bemanning 24
6.1.2 Arbetsmiljö och hälsa 24
7 Kommunbidrag per nämnd och strategier för måluppfyllelse
25
7.1.1 Förändring mot kommunbidrag 2023 25
7.2.1 Förändring mot kommunbidrag 2023 27
7.3 Kultur- och fritidsnämnden 29
7.3.1 Förändring mot kommunbidrag 2023 29
7.4.1 Förändring mot kommunbidrag 2023 29
7.5.1 Förändring mot kommunbidrag 2023 31
7.6.1 Förändring mot kommunbidrag 2023 33
35
8.1.1 Medborgarnas upplevelse av ett bra bemötande vid kontakt med kommunen ska öka 35
8.1.2 Vårdnadshavare inom grund- och förskola ska uppleva en förbättrad information om utveckling, lärande och kunskap 35
8.1.3 Ansökningar, anmälningar eller förfrågningar till bygg- och miljönämndens verksamhet ska kunna göras via e-tjänst, webbformulär eller annan digital tjänst. 36
8.1.4 Ritningar i bygglovsarkivet ska finnas tillgängliga för allmänheten xxx xxxxxx 00
8.2 Attraktivt näringslivsklimat 36
8.2.1 Totala NKI ska enligt Löpande Insikt överstiga 80 36
8.2.2 Det sammanfattade omdömet ska enligt Svenskt Näringsliv öka till 4,2 37
8.2.3 Utöka antalet platser och ge fler ungdomar möjlighet att få ett feriearbete under sommaren 37
8.3.1 Den totala sjukfrånvaron inom Svedala kommuns verksamheter ska minska 37
8.3.2 Andelen medarbetare som upplever en balans mellan uppställda krav och tillgängliga resurser ska öka 38
8.3.3 Andelen specialistutbildad personal inom äldreomsorgen ska öka 38
8.3.4 Svedala kommuns medarbetare är nöjda med kommunen som arbetsgivare 38
8.4.1 Svedala kommuns medborgare anser att information från kommunen om vad enskilda kan göra för att minska sin miljö- och klimatpåverkan fungerar bra 39
8.4.2 Mängden fossila drivmedel för kommunens fordon ska minska till 70 kubikmeter/år 39
8.4.3 Matsvinnet i kommunens verksamheter ska uppgå till högst 17 % 39
40
1 Inledning
1.1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Enligt beredningens förslag blir det budgeterade resultatet 5,4 mnkr år 2024. Den nuvarande kommunala skattesatsen bibehålls och den finansiella målsättningen bibehålls. Det finansiella målet uppnås dock ej i budget 2024, men målsättningen är dock att successivt höja det budgeterade resultat i flerårsplanen till att motsvara cirka 2 procent. Detta i syfte att bibehålla en god kvalitet i kommunens verksamheter utifrån ett ekonomiskt, hållbart och socialt perspektiv.
Hög inflation påverkar världsekonomin och Sverige i den grad att den ekonomiska tillväxten efter Coronapandemin mattats av. Nu väntar två år med tuffa ekonomiska förutsättningar. Bedömningarna är dock att toppen på inflationen passerat men att det kommer dröja fram till slutet av 2023 innan centralbankernas inflationsmål uppnås.
Åren fram till 2031 väntas stora demografiska förändringar ske i Svedala kommun. Befolkningen i gruppen 80 år och äldre kommer att öka med 62 procent. Fler äldre i relation till övriga i befolkningen kommer leda till ett större behov av hälso- och sjukvård samt äldreomsorg vilket kommer påverka kostnadsutvecklingen inom Svedala kommuns verksamheter.
Utgångsläget i 2024 års budget och flerårsplan 2025–2026 är budget 2023. Budget 2023 räknas upp med förändringar i löner, pris, pension, volym och olika kvalitetshöjande insatser i verksamheterna.
I budget 2024 ökar nämndernas anslag i förhållande till föregående års budget med 99,2 mnkr, inklusive kompensation för pris-, löne- och pensionskostnadsutveckling samt för mer verksamhet alternativt högre kvalitet i den verksamhet som bedrivs. I dessa anslag ligger bland annat kompensation för volymökningar inom pedagogisk verksamhet med 9,8 mnkr, vård- och äldreomsorg 5,6 mnkr och måltidsservice 0,9 mnkr.
Enligt beredningens förslag blir det budgeterade driftsresultatet 5,4 mnkr år 2024 och 43,0 mnkr respektive 68,2 mnkr under planperioden 2025 och 2026. Enligt följande budgetförslag uppfyller kommunen kommunallagens balanskrav, som innebär att intäkterna ska vara minst lika stora som kostnaderna. Resultatet 2024 är tillräckligt högt för att att den finansiella målsättningen ska uppnås 2024, det vill säga att:
• En god resultatutveckling innebärande att resultatet före extraordinära poster i relation till verksamhetens kostnader minst ska uppgå till 2 procent under rullande treårsperiod.
Investeringsbudget hamnar på 151,4 mnkr 2024 och 116,4 mnkr respektive 113,6 mnkr för planperioden 2025 och 2026. Enligt kommunens riktlinjer och målsättning är ambitionen att samtliga investeringar över tre år ska ha en självfinansieringsgrad på 100 procent. Vid en exkludering av investeringsbidrag och anslutningsavgifter kvarstår finansieringsbehov på föreslagna investeringar motsvarande 1141,7 mnkr 2024 och 95,5 respektive 104,2 mnkr åren 2025 och 2026. Efter att hänsyn tagits till de årliga resultaten och de årliga avskrivningskostnaderna går det att konstatera att beredningens förslag inte uppfyller kommunens finansiella målsättning att:
• Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar under en rullande treårsperiod ska ej understiga 100 % inklusive
VA-anläggningar
Kommunens målstyrning utgår från 14 övergripande mål (Reviderat i budget 2024). Målen är antagna av kommunfullmäktige för mandatperioden 2023-2026 och destineras till de nämnder som ska arbeta fokuserat med målen. Till målen har också ett antal indikatorer tagits fram för att mäta måluppfyllelse över åren. Målvärden för indikatorerna sätts med en årsvis progressionstakt och ett slutgiltigt målvärde för mandatperioden. Föreslagna målvärden för budget 2024 har angetts i avsnitt 8, Kommunövergripande mål.
Strävan är att samtliga indikatorer kopplade till nämndmålen ska vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta samt leda till verksamhetsförbättringar och användas i resultatstyrningen i kommunen. Detta så att kommunfullmäktige kan stämma av att färdriktningen som är beslutad i visionen och de fyra målområdena följs.
Bokslut 2022 | Prognos 2023 | Budget 2024 | |
Verksamhetens nettokostnader, Mnkr | 1 406,4 | 1 486,3 | 1 589,3 |
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto, Mnkr | 48,6 | 93,4 | 5,4 |
Årets resultat, Mnkr | 48,6 | 93,4 | 5,4 |
Skatt | |||
Skatteintäkter och generella statsbidrag, Mkr | 1 463,3 | 1 492,2 | 1 574,7 |
Skattesats kommunen | 20,24 | 20,24 | 20,24 |
Skattesats regionen | 11,18 | 11,18 | 11,18 |
Kyrkoavgift Värby församling | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
Kyrkoavgift Svedala församling | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
Total skatt boende i Värby församling | 32,60 | 32,60 | 32,60 |
Total skatt boende i Svedala församling | 32,56 | 32,56 | 32,56 |
Nyckeltal | |||
Nettokostnader inkl avskrivningar i % av skatteintäkter och statsbidrag | 96,1 | 99,4 | 101,1 |
Soliditet inkl pensionsskuld i % | 49,0 | 49,6 | 47,7 |
Nettoinvesteringar, Mnkr | 91,0 | 127,8 | 105,6 |
Svedala kommuns vision är en del av kommunens styrprocess och målstruktur. Visionen pekar ut riktningen och beskriver ett önskat tillstånd i framtiden.
Svedala kommuns kommunfullmäktige har beslutat att följande vision, antagen i kommunfullmäktige 2018-11-28, § 118, ska gälla för kommunens arbete:
”I vår attraktiva kommun finns möjligheter för hela livet”
2 Budgetförutsättningar
Sverige och omvärlden
Hög inflation påverkar världsekonomin och Sverige i den grad att den ekonomiska tillväxten efter Coronapandemin mattats av. Nu väntar två år med tuffa ekonomiska förutsättningar.
Bedömningarna är dock att toppen på inflationen passerat men att det kommer dröja fram till slutet av 2023 innan centralbankernas inflationsmål uppnås. För Sveriges del ser det ut att ta lite längre tid att nå inflationsmålen jämfört med övriga OECD länder. Orsaken till det är att hushållen i Sverige har höga bostadslån med kort räntebindning vilket ger en högre ränteeffekt jämfört med många andra länder. Dessutom har den svaga svenska kronan bidragit till en inflation som importerats. Dessa faktorer bidrar till att inflationen inte går ner lika snabbt.
Riksbankens snabba räntehöjningar för att bekämpa inflationen har bidragit till att bromsa in ekonomin i Sverige. Den räntekänsliga delen av efterfrågan, hushållens konsumtion och bostadsinvesteringar, är en av orsakerna till att BNP bedöms sjunka med 1,0 procent 2023. Inflationen och räntehöjningarna har urholkat reallönerna och hushållens investeringsvilja har svalnat rejält. Liknande effekter syns inom den offentliga sektorn. Den offentliga sektorns konsumtion bedöms utvecklas svagare och tillväxten i år beräknas hamna på +/-0. Kommunsektorns konsumtion minskar till följd av det osäkra läget i ekonomin och osäkerheten kring nya generella statsbidrag. Även den svagare globala efterfrågan bidrar till att BNP-tillväxten utvecklas sämre i år då den dämpar svensk export.
De svenska företagen kommer att utifrån de ekonomiska förutsättningarna behöva se över sina kostnader framöver och noggrant överväga en anpassning till den kommande lågkonjunkturen. Kompetensbristen på den svenska arbetsmarknaden beräknas dock bidra till en försiktigare anpassning av arbetskraften, vilket väntas bidra till en fortsatt positiv sysselsättning 2023 och 2024. Dock kommer arbetslösheten tillfälligt stiga till 9,0 procent under 2024 för att sedan sjunka relativt snabbt till 7,7 procent i slutet av 2026.
Det kommunala skatteunderlaget beräknas stiga med i cirka fyra procent 2023 och 2024 trots sämre ekonomisk tillväxt i Sverige. Det är höjda garantipensioner som lyfter skatteunderlaget 2023. Dock dämpas utvecklingen av att lönesummorna håller tillbaka tillväxten under 2024. Åren efter 2024 när konjunkturen börjar närma sig konjunkturell balans och en sysselsättning som ökar snabbare beräknas skatteunderlaget öka till nivåer runt 4,8 procent. I reala termer är dock skatteunderlagstillväxten låg ur ett historiskt perspektiv.
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin
Kalenderkorrigerad utveckling*
2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
BNP | 2,7 | -1,0 | 1,6 | 3,3 | 2,6 |
Arbetade timmar | 2,4 | 0,8 | 0,6 | 2,0 | 1,7 |
2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
Relativ arbetslöshet, procent (Andel av arbetskraften 15- 74 år) | 7,5 | 8,1 | 9,0 | 8,6 | 7,7 |
Timlön, Konjunkturlönestatistik | 2,7 | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 3,3 |
Inflation, KPIF | 7,7 | 5,4 | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
Förutsättningar för Svedala
Skatteunderlaget de närmsta åren kommer växa mindre än tidigare år. I år, 2023, kommer resultatet för Svedala kommun utvecklas bra till följd av beslutade värdeöverföringar, ett positivt exploateringsöverskott samt ett finansnetto som utvecklats bättre än budget. Under 2024 kommer det dock bli tuffare då inflationen under 2023 fortsatt är hög vilket bidrar till fortsatta prisökningar, ökade pensionskostnader och en svagare befolkningstillväxt. Detta tillsammans med en svagare ekonomisk tillväxt i Sverige kommer resultera i att det bli svårare att uppnå kommunens finansiella målsättning.
Svedala kommun behöver därför noggrant följa kostnadsutvecklingen.
2.2.1 Svedalas befolkningsutveckling till och med 2023
De senaste tio åren har kommunens befolkning ökat med i snitt 1,6 procent årligen. Trenden väntas hålla i sig över tid och enligt kommunens nya befolkningsprognos för 2023 och framåt väntas invånarantalet fortsätta öka med 1,2‒2,0 procent årligen de närmsta tio åren.
Åren fram till 2031 väntas stora demografiska förändringar ske i Svedala kommun. Befolkningen i gruppen 80 år och äldre kommer att öka med 62 procent. Fler äldre i relation till övriga i befolkningen kommer leda till ett större behov av hälso- och sjukvård samt äldreomsorg vilket kommer påverka kostnadsutvecklingen inom Svedala kommuns verksamheter.
Sedan årsskiftet 2012/2013 och fram till årsskiftet 2022/2023 har befolkningen ökat med 3 221 personer. De senaste tio åren har befolkningen ökat med 16,0 procent, vilket är högre än genomsnittsökningen för riket.
2.2.2 Prognos över befolkningstillväxten åren 2022-2031
Enligt kommunens befolkningsprognos väntas invånarantalet öka med 280-500 personer årligen fram till 2031. Folkmängden i Svedala kommun beräknas då öka med totalt 3 841 personer, från 23 288 till 27 129 personer. Totalt ger detta en genomsnittlig förändring med 426 personer per år.
Befolkningsutvecklingen är grunden för kommunens intäkter och kostnader. Varje ny invånare till Svedala kommun genererar i snitt en skatteintäkt på cirka 66 tkr per invånare. Beroende på demografisk struktur utvecklas kostnaden därefter. Tabellen nedan illustrerar det demografiska behovet i förhållande till den totala befolkningsökningen.
Enligt diagrammet ovan kommer befolkningstillväxten i åldrarna 1-19 år samt 75 år och äldre procentuellt som andel av den totala befolkningen öka med 1,6 procentenheter fram till och med 2031. Enligt SKR:s långtidsprognos förutspås att
utvecklingen av skatter och statsbidrag ökar långsammare efter 2022. Det betyder att det finns en risk för att utgifterna de närmsta åren för att bedriva förskola, utbildning och äldreomsorg procentuellt kommer öka mer än intäkterna från skatter och statsbidrag. Detta under förutsättning att regeringen och/eller riksdagen inte tillskjuter nya statsbidrag till kommunerna. Eftersom de största demografiska behoven i framtiden procentuellt väntas uppstå inom äldreomsorgen, som är den dyraste verksamheten per brukare, är det viktigt med en positiv befolkningstillväxt för att finansiera de ökade välfärdskostnaderna.
3 God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommuner ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det innebär:
• att kommunerna ska sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt och att verksamheten ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt samt med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten.
• att kommunfullmäktige i sin budget ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning där mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges.
• att Svedala kommun varje år ska ha en ekonomi som visar på ett positivt resultat motsvarande en nivå som gör att kommunens finansiella förmåga inte försvagas.
Detta tydliggörs även i kommunallagens balanskrav.
Enligt kommunallagens balanskrav ska kommunen ha en ekonomi i balans. Det innebär att årets intäkter ska vara lika med eller högre än kommunens kostnader efter att realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar och orealiserade förluster på värdepapper räknas bort från resultatet. Syftet med reglerna är att en kommun inte ska överkonsumera och riskera att morgondagens skattebetalare får stå för notan. Vid eventuellt underskott ska resultatet återställas inom de tre kommande budgetåren.
Det finns undantagsregler, och i de fall reglerna används, ska det tydligt framgå att kommunen använt sig av principerna för synnerliga skäl eller resultatutjämningsreserven.
3.2 Resultatutjämningsreserv (RUR)
För att kunna nyttja undantagsregler gällande resultatutjämningsreserv (RUR) krävs ett särskilt kommunfullmäktige beslut som anger riktlinjer för reserven.
Syftet med RUR är att bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna reserv när utvecklingen av skatteunderlaget är svagt. Medel från en resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel i syfte att skapa större stabilitet för verksamheterna. Svedala kommun har reserverat 108 mnkr i RUR.
För Svedala gäller även följande:
• Uttag får inte ske för att täcka ett underskott som till exempel uppkommit av att nämnderna inte hållit tilldelad budget.
• Uttag får endast ske då rikets genomsnittliga skatteunderlagsutveckling under en tio årsperiod, understiger den årliga skatteunderlagsutvecklingen för det enskilda året.
Beslut om att disponera medel från fonden får endast ske i samband med att ovanstående kriterier är uppfyllda och beslutsunderlaget ska alltid kompletteras med en analys av förutsättningarna att nå ett balanserat resultat, det vill säga minst ett nollresultat.
Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet.
Tabell. SKR:s underliggande skatteunderlagsutveckling (%); snitt för 10 år, årlig ökning samt differensen för år 2022 till 2025
Redogörelse för ianspråkstagande av RUR (%) | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Snitt 10 år | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
Årlig ökning | 4,2 | 4,0 | 4,8 | 4,7 |
Differens | -0,1 | -0,4 | 0,4 | 0,2 |
Enligt bedömningen i tabellen ovan finns det möjlighet att disponera reserven under åren
2023-2024 eftersom skatteprognosen dessa år är lägre än det genomsnittliga skatteunderlaget de senaste 10 åren. Nyttjande av RUR är att betrakta som en tillfällig lösning och i förlängningen krävs ett positivt resultat årligen för att säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för att täcka framtida reinvesteringar och pensionskostnader.
Den årliga budgeten ska stämmas av mot balanskravet och eventuellt justeras vid nyttjande av synnerliga skäl principen eller resultatutjämningsreserven. I tabellen nedan framgår Svedala kommuns bedömning av balanskravet för budget 2024 med flerårsplan 2025 och 2026.
mnkr | 2024 | 2025 | 2026 |
Årets resultat enligt resultaträkningen | 5,4 | 41,0 | 66,2 |
Reducering av samtliga realisationsvinster | 0 | 0 | 0 |
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet | 0 | 0 | 0 |
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet | 0 | 0 | 0 |
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper | -5,0 | -6,5 | -7,0 |
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat efter balanskravsjusteringar | 0,4 | 34,5 | 59,2 |
Medel till resultatutjämningsreserv | 0 | 0 | 0 |
Medel från resultatutjämningsreserv | 0 | 0 | 0 |
Årets balanskravsresultat | 0 | 0 | 0 |
Synnerliga skäl:Justering för kostnader avseende åtgärder för kostnader där medel reserverats i tidigare bokslut | 0 | 0 | 0 |
Synnerliga skäl: Justering för kostnader avseende åtgärder för kostnader där medel reserverats för kommande år | 0 | 0 | 0 |
Årets balanskravsresultat efter justeringar för synnerliga skäl | 0,4 | 34,5 | 59,2 |
Budgeterat resultat för år 2024, efter balanskravsjusteringar, uppgår till 0,4 mnkr vilket innebär att balanskravet är uppfyllt. Eftersom det inte finns något negativt resultat att återställa från tidigare år innebär det att balanskravet i budget 2024 är uppfyllt. Bedömningen är därmed att det i 2024 års budget med flerårsplan 2025 och 2026 inte finns något
behov att åberopa principen för ”synnerliga skäl” eller att utnyttja kommunens resultatutjämningsreserv.
3.4 Finansiell strategi och finansiella mål
Den finansiella målsättningen i Svedala kommun belyser en tillfredsställande resultatutveckling, finansiell beredskap och ett finansiellt risktagande. Syftet är att garantera en långsiktig finansiering så att kommunens verksamheter och bolag kan bedrivas ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Svedala kommun är en tillväxtkommun eftersom befolkningen de närmsta åren beräknas växa med 1-2 procent per år. För att kunna fortsätta växa på ett ansvarsfullt sätt har Svedala kommun enligt tabellen nedan följande strategi, mål och mått för budget 2024 med flerårsplan 2025 och 2026 för kommunen och dess bolag.
Finansiell strategi | Finansiella mål | Finansiella mått |
En tillfredställande resultatutveckling | En tillfredsställande resultatutveckling | Svedala kommun |
En god resultatutveckling innebärande att resultatet före extraordinära poster i relation till verksamhetens kostnader minst ska uppgå till 2 procent under rullande treårsperiod. | ||
Svedala hem | ||
Bolaget ska ha en direktavkastning1 på eget kapital om 4 procent över 5 år i genomsnitt, inklusive avsättning till latent skatt | ||
En god finansiell beredskap | En tillfredsställande långsiktig betalningsberedskap inom koncernen | Svedala koncern |
Soliditeten bör ej understiga 25 procent inom koncernen Svedala kommun. | ||
En tillfredsställande långsiktig betalningsberedskap | Svedala kommun | |
Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar under en rullande treårsperiod ska ej understiga 100 procent inklusive VA- anläggningar | ||
Svedab | ||
Soliditeten2 ska över tid ligga inom intervallet 9-11 procent | ||
Svedala hem | ||
Bolagets justerade soliditet ska över tid inte varaktigt understiga 25 procent | ||
Ett begränsat finansiellt risktagande | Undvika höga borgensåtaganden | Svedala kommun |
Borgensåtaganden, exklusive det kommunala bolaget Svedab, i relation till verksamhetens kostnader bör ej överstiga 75 procent, koncernnyttan bör beaktas. | ||
1 Direktavkastning=resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital.
2 Soliditet=det egna kapitalet samt eget kapitals del i obeskattade reserver i förhållande till bolagets totala tillgångar.
Finansiell strategi | Finansiella mål | Finansiella mått |
Svedab | ||
Bolagets belåningsgrad på bokfört värde ska inte överstiga 89 procent över tid | ||
4 Budgetarbetet inför 2024-2026
Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper tillämpar fullmäktige ram- och inriktningsstyrning medan nämnderna anpassar sina verksamheter efter fullmäktiges beslutade budget.
Arbetsgången enligt gällande budgetprocess är att kommunfullmäktige fastställer ett slutgiltigt budgetförslag för budget 2024 med flerårsplan 2025-2026 den 21 juni 2023. I detta skede beslutas om driftsbudget, progressionstakt för de övergripande målen 2024 som ska vara uppfyllda 2026, finansiella mål, investeringsbudget samt skattesats.
I korthet ser budgetprocessen för 2024 års budget ut på följande sätt:
Tekniska ramar
I februari antog kommunfullmäktige, utifrån en beslutad befolkningsprognos och justerade fördelningsnyckeltal, tekniska ramar för 2024 med flerårsplan 2025–2026.
I de tekniska ramarna kompenserades berörda nämnder för volymökningar. I samband med detta beräknades även kommunens behov av finansiell reserv, avskrivningar och centrala poster, exempelvis pension, pris- och löneökningar. Resultatet av dessa poster stäms av mot prognosen för skatter och statsbidrag baserad på aktuell befolkningsprognos och finansiella poster samt kommunens resultatkrav och finansiella målsättning.
Enligt kommunens styrprinciper ska det vid differens mellan tekniska ramar och kommunens resultatkrav fastställas justeringar av nämndernas ramar. Syftet är att anpassa de olika beräkningarna till det ekonomiska utrymme som finns att fördela. Då förslagen till tekniska ramar visade på ett negativt resultat på -5,1 mnkr uppnåddes inte kommunens resultatkrav och finansiella mål. Därmed fanns det ett behov av att justera ramarna i vårens budgetarbete inför kommunfullmäktiges beslut om budget 2024 med flerårsplan 2025-2026 i juni 2023.
Kommunfullmäktige antog de tekniska ramarna den 16 februari och för att underlätta styrningen och förutsättningarna till att nå uppsatta mål och samtidigt bibehålla en god ekonomisk ställning beslutade kommunfullmäktige även att följande riktlinjer skulle gälla inför vårens budgetarbete:
• att inriktningen för årets budgetprocess ska vara oförändrad skattesats,
• att inriktningen för investeringsvolymen för taxefinansierad verksamhet ska baseras på en totalram enligt beräkningsprinciper framtagna i investeringspolicyn,
• att inriktningen för investeringsvolymen för skattefinansierad verksamhet ska begränsas till självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar under en rullande treårsperiod ej ska understiga 100 procent inklusive VA-anläggningar,
• att inriktningen för resultatet före extraordinära poster i relation till verksamhetens kostnader minst ska uppgå till 2 procent under rullande treårsperiod
• att initialt ha ett resultat på minst +5 mnkr i budget 2024
Besluten innebar att det inte fanns något ekonomiskt utrymme för att öka kommunens nettokostnader i förhållande till de tekniska ramarna. För att bibehålla en god ekonomi och kvalitet i kommunens verksamheter blir det viktigt att göra väl
valda åtgärder så att kommunens finansiella målsättning kan bibehålls. Möjligheterna att utöka nämnderna kostnader utöver kompensation för pris-, lön- och volymer var därmed begränsade och inriktningen i årets budgetprocess blev därför att identifiera möjliga effektiviseringsåtgärder för att möjliggöra ett budgeterat resultat på minst +5 mnkr år 2024. Detta innebär att nämnderna gemensamt fick ett uppdrag att effektivisera den kommunala verksamheten med 10,1 mnkr.
Ambitionen i årets budgetprocess blir då att se över gamla strukturer och prioritera om efter dagens behov, effektivisera processer med hjälp av ny teknik (digitalisering), samverkan internt och externt, samt söka externa bidrag. (se processbeskrivning nedan).
Kommunfullmäktiges budgetförslag till nämnderna
Kommunens verksamheter fick i uppdrag att analysera kommande behov och konsekvenser av möjliga effektiviseringsåtgärder på nämndernas destinerade mål och kvalitet inför budget 2024 med flerårsplan 2025–2026. Detta resulterade i ett antal förslag på effektiviseringar och satsningar som presenterades på budgetkonferens den 10 maj.
Verksamheternas effektiviseringsåtgärder och behovsanalyser av de tekniska ramarna resulterade i resultatförbättringar på 8,5 mnkr, vilket innebar att resultatet uppgick till +3,4 mnkr år 2024. För planperioden 2025 och 2026 försämrades resultatet från 50,4 mnkr till 42,5 mnkr år 2025 medan resultatet ökade från 50,6 mnkr till 69,8 mnkr år 2025.
Beredning av budgetförslag
I slutet av april presenterade SKR nya prognoser för skatter och generella statsbidrag. Enligt prognoserna förbättrades intäkterna med 15,2 mnkr år 2024 respektive 21,3 mnkr och 31,1 mnkr åren 2025 och 2026. I rapporten presenterades även ny makrostatistik och dess effekt på svensk ekonomi. I den framgick att den höga inflationen håller sig kvar längre än tidigare bedömningar men att effekten på svensk ekonomi blir något mildare jämfört med tidigare bedömning. I Svedala kommun påverkar bland annat den stigande inflation kompensationen för pris- och personalkostnadsökningar. Dock sjunker pensionskostnaderna något i KPAs senaste prognos. Samtidigt reviderades de finansiella posterna upp till följd av ett beslut om utdelning från Svedab.
Under maj månad bearbetade kommunens olika politiska konstellationer verksamheternas inkomna förslag på budget och ändrade förutsättningar utifrån SKR:s nya skatteprognos. Arbetet resulterade i fyra olika politiska förslag som beredes i kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj.
I arbetsutskottets förslag har vissa ändringar gjorts jämfört med verksamheternas förslag (se bilaga 1, Beräkning av budgetramar för nämnderna). Förslaget är cirka 2,0 mnkr lägre än det förslag som presenterades av verksamheterna under budgetkonferensen i maj. Detta för att anpassa resultatnivån till ett resultat på +5,4 mnkr.
I budget 2024 föreslår arbetsutskottet att budgeten för kommunens verksamheter förstärks med 4,1 mnkr till nämnderna utöver de tekniska ramarna. Detta har varit möjligt dels eftersom prognosen för skatteunderlaget förbättrats, dels eftersom Svedala kommun valt att i årets budget ha ett resultat som motsvarar 0,4 procent av intäkterna från skatter och statsbidrag.
5 Ekonomisk plan för 2024-2026
Enligt arbetsutskottets förslag blir det budgeterade resultatet 5,4 mnkr år 2024 och 41,0 mnkr respektive 66,2 mnkr under planperioden 2025 och 2026. Enligt följande budgetförslag uppfyller kommunen kommunallagens balanskrav, som innebär att intäkterna ska vara minst lika stora som kostnaderna. Resultatet 2024 är tillräckligt högt för att att den finansiella målsättningen ska uppnås 2024, det vill säga att:
• En god resultatutveckling innebärande att resultatet före extraordinära poster i relation till verksamhetens kostnader minst ska uppgå till 2 procent under rullande treårsperiod.
Detta eftersom kommunens resultat 2022 (48,6 mnkr), prognostiserade resultatet 2023 (101,5 mnkr) och budgeterade resultat 2024 (5,4 mnkr) som ett genomsnitt över de tre åren överstiger den finansiella målsättningen på två procent med 1,5 procentenheter. Det innebär att resultatet 2024 kan sättas på en lägre nivå och ändå uppfylla målsättningen.
Däremot finns det risk för att den finansiella målsättning åren 2025 och 2026 blir svårare att uppnå om inte resultatet dessa år sätts till en nivå som motsvarar 2 procent av verksamhetens kostnader.
Bruttoinvesteringsbudgeten fastställdes till 151,4 mnkr 2024 och 116,4 mnkr respektive 113,6 mnkr för planperioden 2025 och 2026. Enligt kommunens riktlinjer och målsättning är ambitionen att samtliga investeringar över tre år ska ha en självfinansieringsgrad på 100 procent. Vid en exkludering av investeringsbidrag och anslutningsavgifter kvarstår finansieringsbehov på föreslagna investeringar motsvarande 141,7 mnkr 2024 och 95,5 respektive 104,2 mnkr åren 2025 och 2026. Efter att hänsyn tagits till de årliga resultaten och de årliga avskrivningskostnaderna går det att konstatera att beredningens förslag inte uppfyller kommunens finansiella målsättning att:
• Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar under en rullande treårsperiod ska ej understiga 100 % inklusive VA-anläggningar
Enligt föreslagen investeringsvolym är självfinansieringsgraden 88,6 procent för perioden 2024-2026. Men detta förutsätter att samtliga föreslagna investeringar genomförs aktuella år, att resultatnivån blir enligt budgeterat förslag och att kommunen inte får in några exploateringsersättningar eller genomför några markförsäljning under aktuell period.
Enligt plan beräknas kommunen under berörd period få in 75,7 mnkr i exploateringsersättning och markförsäljning vilket innebär att självfinansieringen i så fall skulle uppgå till över 100 procent. Dessutom har de senaste årens genomförandegrad av beslutade investeringar hamnat under 100 procent, med undantag för 2021 som påverkats av obudgeterade markinköp, och enligt 2023 års prognostiserade investeringsvolym beräknas genomförandegraden hamna på 95 procent. Därmed är sannolikheten stor att målsättningen uppnås även 2024. Vidare har kommunens resultat 2022 och prognostiserade resultat 2023 stärkt kommunens kassa vilket medfört till att samtliga investeringar dessa år finansierats med egen likviditet. Resultaten dessa år har därmed möjliggjort att den finansiella målsättningen uppnås 2024 trots att självfinansieringsgrad på föreslagen investeringsvolym inte når 100 procent aktuellt år.
För att bibehålla en god ekonomisk hushållning på koncernnivå har Svedala kommun fastställt en nivå på hur hög kommunkoncernens soliditet och finansiella risktagande ska vara.
• Soliditeten bör ej understiga 25 procent inom koncernen Svedala kommun
• Borgensåtaganden, exklusive det kommunala bolaget Svedab, i relation till verksamhetens kostnader bör ej
överstiga 75 procent, koncernnyttan bör beaktas
Soliditeten är ett mått på hur stor del av kommunkoncernens tillgångar som finansieras med eget kapital. Soliditeten beskriver koncernens stabilitet och finansiella styrka och en hög procentuell andel innebär att koncernen är ekonomiskt stabil. Den samlade soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser i Svedala kommun var 34,7 procent i bokslut 2022. Enligt kommunkoncernens budgeterade balansräkning 2024 beräknas soliditeten uppgå till 34,0 procent, vilket överstiger den finansiella målsättningen.
Borgensåtagandet är ett mått för den finansiella risken kommunen utsätts för när kommunen går i borgen för bolag och föreningar. Då Svedab anses vara en del av den kommunala verksamheten exkluderas bolaget från beräkningar avseende finansiell risk. Efter exkludering blev det samlade borgensåtagandet i bokslut 2022 i relation till verksamhetens kostnader 36,1 procent. Enligt kommunens budgeterade resultaträkning och prognostiserade borgensåtagande för 2024 väntas verksamhetens kostnader i relation till borgensåtagandet uppgå till 41,3 procent och ligger därmed under rådande målsättning.
Svedala kommuns ekonomiska resultat de senaste åren har legat på en gynnsam nivå. Anledningen har till stora delar berott på:
• att skatter och statsbidrag utvecklats bättre än förväntat,
• att riksdag och regering tillfört extra medel i form av riktade statsbidrag, samt
• att lojaliteten till kommunens ekonomistyrning varit hög.
För 2023 beräknas resultatet hamna på 101,5 mnkr, vilket är 4,8 procentenheter högre än den finansiella målsättningen. Det positiva resultatet beror främst på en beslutad värdeöverföring på 65 mnkr från Kommunhus AB till kommunen.
Dessutom påverkas resultatet positivt av; markförsäljningar, exploateringsersättningar, stigande börs och högre skattetilläxt jämfört med budget.
Enligt principerna för god ekonomisk hushållning ska varje års resultat vara positivt. Målsättningen är att ha ett tillräckligt högt årligt resultat för att långsiktigt garantera finansiering av kommunernas verksamheter.
Budget 2024 innebär ett resultat i paritet med budget 2023. Jämfört med 2023 års prognostiserade resultat minskar resultatet med 96,1 mnkr.
2024 års budget innebär att verksamheternas nettokostnader beräknas öka med 5,7 procent (85,6 mnkr) i förhållande till prognos 2023. Även intäkterna från skatter och statsbidrag fortsätter att utvecklas positivt, 5,2 procent (77,2), men inte i nivå med nettokostnaderna. Detta innebär att nettokostnaderna ökar snabbare än intäkterna,
För 2025 och 2026 ökar kommunens nettokostnader med 1,5 respektive 3,7 procent per år, vilket motsvarar kostnadsökningar på 24,1 respektive 60,3 mnkr. Kostnadsökningarna finansieras genom att intäkterna från skatter och statsbidrag utvecklas högre än nettokostnadsökningarna dessa år. Detta sammantaget bidrar till att de planerade resultaten åren 2025 och 2026 överstiger den resultatnivå som enligt SKR´s rekommendationer faller under principerna för god ekonomisk hushållning, det vill säga ett resultat som motsvarar 2,0 procent av intäkter från skatter och statsbidrag. Åren 2025 och 2026 beräknas de planerade resultaten hamna på 43,0 mnkr respektive 68,2 mnkr.
Verksamhetens nettokostnader uppgår enligt budget 2024 till 1 589,3 mnkr, vilket är 85,6 mnkr högre än prognostiserad nivå 2023.
I budget 2024 med flerårsplan fastställs kommunens finansiella handlingsutrymme till samma nivå som för 2023, vilket är betydligt läge jämfört med tidigare år då resultatnivåerna fastställdes till mellan 1-2 procent av intäkterna från Skatter och statsbidrag. För att erhålla ett positivt resultat enligt kommunens finansiella mål krävs att nämnderna håller sina budgetar, att verksamheten fortsätter effektivisera sina verksamheter med hjälp av digitalisering och samverkan samt att skatteintäkterna inte försämras.
I likhet med de senaste årens budgetberedningar kompenseras nämndernas budgetar för volym, pris- och löneutveckling utifrån SKR:s bedömning av hur den svenska ekonomin förväntas utvecklas samt kommunens befolkningsprognos.
Nämndernas anslag i förhållande till föregående års budget ökar med 6,4 mnkr i fasta priser för mer verksamhet alternativt högre kvalitet i den verksamhet som bedrivs. Följande tillskott alternativt minskningar har påverkat nämndernas budgetramar och justerats i 2024 års budget och flerårsplan 2025–2026. Tabellen nedan är exklusive kompensation för pris-, löne-, och pensionsutveckling.
Nämnder (mnkr) +=kostnadsökningar/anslagsökningar | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
Kommunstyrelsen | 1,7 | -0,7 | 2,4 |
Utbildningsnämnden | 2,2 | 19,4 | 37,0 |
Kultur- & fritidsnämnden | -0,4 | -0,5 | -0,6 |
Socialnämnden | 1,8 | 10,6 | 18,2 |
Teknisk nämnd | 1,6 | 8,9 | 6,9 |
Nämnder (mnkr) +=kostnadsökningar/anslagsökningar | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
Bygg- och miljönämnd | -0,5 | -0,1 | 0,6 |
Totalt | 6,4 | 37,6 | 64,5 |
Under flera år har investeringsvolymen i Svedala kommun legat på en hög nivå vilket resulterat i att självfinansieringsgraden på kommunens investeringar minskat samtidigt som kommunens skuld ökat. Mellan åren 2020- 2022 var kommunens investeringsvolym 376,8 mnkr, vilket är högt med tanke på att samtliga investeringsbehov relaterade till nya lokaler ligger i ett kommunalt fastighetsbolag. En investeringsvolym av denna storlek är på sikt ej hållbar, men överkomlig om investeringsbehovet är av tillfällig karaktär, för att exempelvis möjliggöra nya anläggningar utifrån demografiska behov. En förutsättning är då att investeringsvolymen återgår till en normal nivå åren därpå, vilket för Svedala kommun är mellan 80-100 mnkr. Risken är annars stor att Svedala kommun får organisatoriska och ekonomiska problem i framtiden.
För att nå de finansiella målen i budget 2024 med flerårsplan 2025-2026 gjordes en del mindre revideringar av verksamheternas föreslag till investeringsbudgetar. Med anledning av detta har en Bruttoinvesteringsvolym på 381,3 mnkr lyfts fram för perioden 2024-2026.Samtidigt beräknas Svedala kommun under samma period erhålla 114,6 mnkr i investeringsbidrag, anslutningsavgifter, exploateringsersättning och markförsäljning.
2024 års förslag på investeringsbudget 151,4 mnkr, varav cirka 58,6 mnkr avser avgiftsfinansierad verksamhet, överskrider trots genomförda revideringar ambitionsnivån om att ha en självfinansieringsgrad motsvarande 100 procent aktuellt budgetår. Dock är investeringsplanen för 2025 och 2026 anpassad att möjliggöra en självfinansieringsgrad på 100 procent över planperioden när intäkter från exploateringsverksamheten och diverse markförsäljningar räknas med.
6 Personal
Nyckeltal | Bokslut 2022 | Prognos 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
Antal tillsvidareanställda | 1537 | 1548 | 1569 | 1595 | 1611 |
Personalomsättning | 13,3% | 12,4% | 12,2% | 12,7% | 12,9% |
Sjukfrånvaro | 7,5% | 7,0% | 6,5% | 6,0% | 5,7% |
Utgångspunkten i den kommunövergripande analysen är de prognoser som nämnderna gjort för perioden 2023 till 2026. Tabellen visar resultatet av nämndernas prognoser i genomsnitt, i förhållande till antal prognostiserade tillsvidareanställda.
Personal
Prognosen för antalet tillsvidareanställda beräknas att öka med i snitt 19 medarbetare per år fram till år 2026, vilket skiljer sig från den prognos som gjordes 2022 då antalet anställda beräknades öka med i snitt 50 medarbetare per år.
Kommunens två största nämnder, utbildningsnämnden och socialnämnden, planerar båda för en successiv ökning av antalet tillsvidareanställda medarbetare, i takt med att yngre och äldre medborgare ökar. Dock har både utbildningsnämnden och socialnämnden reviderat sina prognoser för kommande år, genom att planera för ett lägre antal tillsvidareanställda än den prognos som gjordes 2022.
För utbildningsnämndens del har befolkningsprognosen förändrats i jämförelse med tidigare år. De kommande åren ser ökningen av antalet barn och elever inte ut att stiga i den takt som tidigare siats, vilket i sin tur inte resulterar i ett lika stort rekryteringsbehov som tidigare förväntat.
För socialnämnden kommer antalet medborgare som är 80 år eller äldre att öka stadigt under de kommande tio åren. På grund av detta står socialnämnden inför ett behov av att öka antalet anställda.
Personalomsättning
Personalomsättningen förväntas, kommande år, att ligga på en fortsatt rimlig nivå, cirka 12%.
Lokala prognoser för pensionsavgångar visar att kommunen står inför en större andel avgångar på grund av pension, än tidigare år. Totalt kommer cirka 128 medarbetare gå i pension fram till 2028, med utgångpunkten att medarbetare går i pension vid 66 år.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron förväntas att kontinuerligt minska under de kommande fyra åren. Kommunen har under 2021 och 2022 haft en hög sjukfrånvaro bland annat på grund av coronapandemin. Prognosen för 2023 ser i nuläget ut att hamna något lägre än tidigare år. Målsättningen för mandatperioden 2023–2026 är att sjukfrånvaron ska vara 5,5% till år 2026 varför det är av vikt att fortsätta att utveckla arbetet för att vara en hållbar, hälsofrämjande och attraktiv arbetsgivare.
Ett viktigt område för samtliga av kommunens verksamheter är arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Dels för att kunna rekrytera den kompetens som krävs för att möta framtida behov, dels för att behålla och utveckla den viktiga
kunskap och kompetens som redan finns i kommunens verksamheter.
För mandatperioden 2023–2026 finns det politiskt beslutade målområdet ”Attraktiv arbetsgivare”. Till detta målområde finns tre mål som är riktade till samtliga nämnder.
• Den totala sjukfrånvaron inom Svedala kommuns verksamheter ska minska
• Andelen medarbetare som upplever balans mellan uppställda krav och tillgängliga resurser ska öka (följs upp i årligen återkommande medarbetarundersökning)
• Svedala kommuns medarbetare är nöjda med kommunen som arbetsgivare (följs upp i årligen återkommande medarbetarundersökning via e-NPS och HME)
År 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om att heltidsanställning ska vara norm för alla tillsvidareanställningar i Svedala kommun. Arbetet med heltid som norm grundar sig i ett nationellt avtal mellan SKR och Kommunal om att heltidsarbetet inom den offentliga sektorn ska öka under perioden 2016–2024.
Inom området kompetens och bemanning kommer följande kommunövergripande insatser vara i fokus:
• Grundläggande chefsutbildningar i kommunledningskontorets regi
• Gemensam modell för chefsintroduktion
• Gemensam modell för medarbetarintroduktion
• Ledarutvecklingsprogram
• Profilera kommunen som attraktiv arbetsgivare med bland annat medarbetarporträtt
• Kulturresa och ledarskapsutveckling– Hjärtat, Blicken, Steget Dessutom kommer förutsättningar att skapas för:
• nya kompetenser och kompletterande kompetenser
• samverkansformer som bidrar till ökad tillgång på rätt kompetens
• innovationer som ersätter rekryteringsbehov
• samverkan med lokalsamhället kring enkla tjänster
Inom området arbetsmiljö och hälsa kommer följande kommunövergripande insatser vara i fokus:
• Nya styrdokument inom arbetsmiljöområdet
• Hälsofrämjande insatser
• Digital plattform för det systematiska arbetsmiljöarbetet
• Aktivt arbete med långtidssjukskrivna och korttidssjukskriva
• Utveckling av KIA (system för tillbud och olycksfall)
• Grundläggande chefsutbildningar i rehabilitering samt samverkan
• Översyn arbetsmiljöpolicy
7 Kommunbidrag per nämnd och strategier för måluppfyllelse
Utgångsläget i 2024 års budget och flerårsplan 2025–2026 är budget 2023. Budget 2023 räknas upp med förändringar i löner, pris, pension, volym och olika kvalitetshöjande insatser i verksamheterna.
I budget 2024 ökar nämndernas anslag i förhållande till föregående års budget med 99,2 mnkr, inklusive kompensation för pris-, löne- och pensionskostnadsutveckling samt för mer verksamhet alternativt högre kvalitet i den verksamhet som bedrivs. I dessa anslag ligger bland annat kompensation för volymökningar inom pedagogisk verksamhet med 9,8 mnkr, vård- och äldreomsorg 5,6 mnkr och måltidsservice 0,9 mnkr.
För att få ihop årets budget fick nämnderna ett effektiviseringskrav på 0,6 procent i samband med att de tekniska ramarna fastställdes i kommunfullmäktige den 16 februari. Detta motsvarade åtgärder för 10,1 mnkr vilket fördelades proportionerligt mellan nämnderna. I likhet med tidigare år finns det trots sämre ekonomiska förutsättningar områden som behöver stärkas och politiska satsningar som prioriterats. Finansiering av dessa insatser har skett dels genom ett högre skatteunderlag, dels genom omprioriteringar mellan nämndernas budgetar.
Centralt på finansförvaltningen har beslut tagits som en del i omprioritering för att finansiera 2024 års budget att samtliga arvoden till förtroendevalda och partistöd fastställs till 2023 års prisnivå. Det innebär att ramen för pris- och arvodes uppräkningar minskar med 428 tkr.
I följande avsnitt presenteras nämndernas nya ramar, (exklusive pris- och lönekompensation och kompensation för nya tillkommande kapitalkostnader) samt de övergripande mål kommunfullmäktige fastställt för budget 2024.
7.1.1 Förändring mot kommunbidrag 2023
Beslutad ram (tkr) | Bokslut 2022 | Prognos 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
Intäkter | 15 799 | 10 722 | 11 292 | 11 292 | 11 292 |
Kostnader | -139 354 | -128 867 | -131 542 | -129 042 | -132 192 |
Verksamhetens nettokostnader | -123 555 | -118 145 | -120 250 | -117 750 | -120 900 |
Budget 2023 | -118 497 | -118 497 | -118 497 | ||
Förändring mot 2023 | -1 753 | 747 | -2 403 | ||
Ny ÖP | 300 | 300 | 300 | ||
Tillfälligt anslag förstudie, projektering, planläggning | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Del av beredskapshandläggare | 000 | 000 | 000 | ||
Kommunhuset, tillbyggnad Hjorten | 0 | 0 | -3 150 | ||
Tillfälliga anslag: |
EU-val | -500 | 0 | 0 |
Detaljplaner | -1 000 | 0 | 0 |
Underhåll fastigheter | -2 000 | -1 000 | -1 000 |
Permanenta anslag: | |||
Effektiviseringar Räddningstjänsten | 80 | 80 | 80 |
Lämna Tourism i Skåne | 150 | 150 | 150 |
Debitera kommunhus AB, 0,15 tjänst | 200 | 200 | 200 |
Xxxxx tjänst upphandling med Svedab | 370 | 370 | 370 |
HR-partner | -800 | -800 | -800 |
Försäkringar | -300 | -300 | -300 |
Del av beredskapshandläggare | -350 | -350 | -350 |
TA, Icke kompenserad lönerörelse för kommunal | -43 | -43 | -43 |
Infoskyltar | 140 | 140 | 140 |
Företagshälsovård | 250 | 250 | 250 |
Effektivisering på KLK | 400 | 400 | 400 |
Summa ny budget 2024-2026 | -120 250 | -117 750 | -120 900 |
(-=nya anslag till nämnden / +=minskade anslag till nämnden)
I kommunstyrelsens budget för 2024 har den totala ramen justerats upp med 1 753 tkr. Totalt sett återförs 1 650 tkr för bland annat tillfälliga anslag för förstudie, projektering och planläggning (1 000 tkr), Ny Översiktsplan (300 tkr) och för del av beredskapshandläggare (350 tkr), För att få ihop kommunens totala budget har effektiviseringsåtgärder motsvarande 1 590 tkr fastställts inom kommunstyrelsen. Efter återföringen av tillfälliga anslag och fastställd effektivisering har
3 500 tkr tillförts för tillfälliga satsningar under 2024 och 1 493 tkr i permanenta satsningar. Följande effektiviseringsåtgärder har fastställts inom kommunstyrelsen:
• Räddningstjänsten får ett generellt sparbeting motsvarande 80 tkr.
• Svedala kommun kommer lämna samarbetet kring Tourism i Skåne vilket genererar 150 tkr.
• Under 2024 kommer kommunen börja fakturera Koncernens moderbolag, Kommunhus AB, för arbete som utförs åt bolaget. Detta genererar 200 tkr i ersättning.
• Under 2024 föreslås att kommunen och bolagen i större utsträckning ska samverka kring administrativa tjänster. Ett led i det är att eventuellt samverka kring en upphandlingstjänst vilket innebär 370 tkr i lägre kostnader.
• Infoskyltar placerade mot väg 108 och E65 ska tas bort. Åtgärden innebär en besparing på 140 tkr per år.
• Anslaget för kommunens företagshälsovård minskar med 250 tkr.
• Kommunledningskontoret får ett generellt sparbeting på 400 tkr.
I 2024 års budget tillförs tillfälliga anslag motsvarande 500 tkr för EU-valet som sker 2024. Tillfälliga medel motsvarande 1 000 tkr anslås för att fortsätta arbetet med detaljplaner för ett nytt badhus samt kvarteret Hjorten. Medel anslås även
under tre år för att komma tillrätta med eftersatt underhåll på kommunens egna fastighetsbestånd (Stationsområdena i Holmeja och Klågerup).
Nämnden beviljas 800 tkr i permanenta anslag till HR-enheten för att arbeta med kompetensförsörjning och stöd till verksamheter som har stora rekryteringsbehov. På grund av ökad global oro och krig i närområdet permanentas det tillfälliga anslaget på 350 tkr för beredskapshandläggaren. Hög inflation samt ökade volymer i verksamheten har resulterat i högre försäkringspremier. För att komma till rätta med kostnadsökningen beviljas 300 tkr för detta ändamål. Kommunstyrelsen beviljas även 43 tkr i kompensation för merkostnader kopplat till kommunals lönerörelse under 2023.
7.2.1 Förändring mot kommunbidrag 2023
Beslutad ram (tkr) | Bokslut 2022 | Prognos 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
Intäkter | 000 000 | 000 780 | 110 331 | 110 931 | 111 531 |
Kostnader | -807 077 | -842 487 | -845 195 | -863 075 | -881 255 |
Verksamhetens nettokostnader | -697 702 | -732 707 | -734 864 | -752 144 | -769 724 |
Budget 2023 | -732 707 | -732 707 | -732 707 | ||
Förändring mot 2023 | -2 157 | -19 437 | -37 017 | ||
Volymkompensation | -9 753 | -22 775 | -35 563 | ||
Återföring tillfälliga lokaler, Värby och Linsbo | 2 768 | 2 768 | 2 768 | ||
Återföring medel TSI /Tidigt samordnade insatser) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
Tillfälligt anslag: | |||||
Permanenta anslag: | |||||
Hyra om- och tillbyggnad NFU | -294 | -294 | -294 | ||
Hyra ny fsk Hattstugan | -2 233 | -2 233 | -2 233 | ||
Hyra Spången specialsalar (slöjdsalar) | 0 | -850 | -850 | ||
Hyra utbyggnad Roslättskolan | 0 | -3 041 | -7 300 | ||
Hyra familjecentral - öppen förskola | 0 | -600 | -600 | ||
Verksamhetsanpassning Kyrkskolan, vent | 0 | -167 | -400 | ||
Konsekvenser av ökad lokalhyra för bidrag på lika vilkor (Fsk & Gy) | 0 | -200 | -500 | ||
Helårseffekt av personalminskningar i budget 2023 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
Uppräkning föräldraavgifter över index | 500 | 500 | 500 | ||
Statsbidragfinansiering av digitala läromedel | 500 | 500 | 500 | ||
Lägre avskrivningskostnader pga elevdatorer förs över till drift | 600 | 1 200 | 1 200 |
Minskat anslag till vuxenutbildningen | 500 | 500 | 500 |
Minskad indexering till enheterna | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
TA, Icke kompenserad lönerörelse för kommunal | -695 | -695 | -695 |
Permanentning av TSI projektet | -750 | -750 | -750 |
Slopad ungdomsbiljett | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Budgetram 2024 med flerårsplan 2025-2026 | -734 864 | -752 144 | -769 724 |
(-=nya anslag till nämnden / +=minskade anslag till nämnden)
I Utbildningsnämndens budget för 2024 har ramen utökats med totalt 2 157 tkr.
Utbildningsnämnden kompenseras för volymökningar i förskola, grundskola och gymnasieskola motsvarande 8 753 tkr. I budgeten avgår anslag för tillfälliga satsningar motsvarande 4 768 tkr, varav 2 768 tkr avser tillfälliga lokaler i Bara och
2 000 tkr avser tillfälligt anslag för samverkansprojektet TSI mellan socialnämnden och utbildningsnämnden.
Nämnden kompenseras för nya lokaler i grundskolan och förskolan, 2 527 tkr. Dessutom anslås 695 tkr för att kompensera nämnden för 2023 års lönerörelse för kommunals medlemmar. Utöver det anslås 750 tkr för att permanenta delar av det tillfälliga samarbetet med socialnämnden avseende fördjupat samarbete kring tidigt samordnade insatser (TSI).
För att få ihop kommunens totala budget har effektiviseringsåtgärder motsvarande 5 300 tkr fastställts inom utbildningsnämnden.
Följande effektiviseringsåtgärder har fastställts inom utbildningsnämnden:
• Helårseffekt av de effektiviseringar som genomfördes i samband med budget 2023 ger 2 000 tkr.
• Indexering av föräldraavgifterna beräknas hamna på 500 tkr. Nämndens ram minskar med motsvarande belopp.
• Regeringen förlänger statsbidraget för digitala läromedel ytterligare ett år. Statsbidraget beräknas inbringa 500 tkr. Nämndens ram minskar med motsvarande belopp.
• Nämnden har växlat över all IT införskaffning från investeringsbudget till driftsbudgeten. Detta resulterat i att avskrivningskostnaderna sjunker. Nämndens ram minska med 600 tkr med anledning av detta.
• Nya statsbidrag för vuxenutbildningen genererar 500 tkr. Nämndens ram minskar med motsvarande belopp.
• Generell effektivisering på 1 500 tkr genom att nämnden inte kompenserar verksamheterna fullt ut för prisuppräkningar.
• Tidigare års satsning på gratis busskort för alla i gymnasieålder tas bort. Nämndens ram minskar med 1 200 tkr, vilket motsvarar dagens kostnad för satsningen.
7.3 Kultur- och fritidsnämnden
7.3.1 Förändring mot kommunbidrag 2023
Beslutad ram (tkr) | Bokslut 2022 | Prognos 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
Intäkter | 6 464 | 5 733 | 5 100 | 5 250 | 5 400 |
Kostnader | -69 476 | -60 433 | -60 483 | -60 583 | |
Verksamhetens nettokostnader | -63 012 | 5 733 | -55 333 | -55 233 | -55 183 |
Budget 2023 | -55 750 | -55 750 | -55 750 | ||
Förändring mot 2023 | 417 | 517 | 567 | ||
Tennishall, minskad räntekostnad och amortering | 0 | 100 | 150 | ||
Permanenta anslag: | |||||
Införa anläggningstaxa (40 kr/timme) | 300 | 300 | 300 | ||
Minska anslag för Sommarkul | 150 | 150 | 150 | ||
TA, Icke kompenserad lönerörelse för kommunal | -33 | -33 | -33 | ||
Budgetram 2024 med flerårsplan 2025-2026 | -55 333 | -55 233 | -55 183 |
(-=nya anslag till nämnden / +=minskade anslag till nämnden)
I Kultur- och fritidsnämndens budget för 2024 har ramen minskat med totalt 417 tkr.
I budget 2024 reduceras nämndens ram med 450 tkr som en del i det generella effektiviseringskravet. Dock tillförs anslag motsvarande 33 tkr för att kompensera nämnden för 2023 års lönerörelse för kommunals medlemmar.
Följande effektiviseringsåtgärder har fastställts inom kultur- och fritidsnämnden:
• Nämnden inför en anläggningstaxa på 40 kr per timme. Åtgärden beräknas generera intäkter motsvarande 500 tkr, varav 300 tkr inom kultur och fritids och 200 tkr inom miljö och teknik. Ramen minskar med 300 tkr.
• Anslaget för sommarkul minskar med 150 tkr. Ungas fritid kommer stötta föreningar att själva anordna "prova på aktiviteter" under sommaren vilket möjliggör besparingen.
7.4.1 Förändring mot kommunbidrag 2023
Beslutad ram (tkr) | Bokslut 2022 | Prognos 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
Intäkter | 69 710 | 61 900 | 57 206 | 59 209 | 61 281 |
Kostnader | -409 049 | -407 058 | -398 385 | -409 236 | -418 939 |
Verksamhetens nettokostnader | -339 339 | -345 158 | -341 179 | -350 027 | -357 658 |
Budget 2023 | -339 408 | -339 408 | -339 408 |
Förändring mot 2023 | -1 771 | -10 619 | -18 250 |
Volymökning | -5 627 | -14 475 | -22 056 |
Tillfälliga anslag: Avslut, projekt öppenvård inom IFO | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
Tillfälligt anslag: Ersättningslokaler Holmagården | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
Tillfälligt projekt TSI (Tidigt samordnade insatser) | 1 140 | 1 140 | 1 140 |
Missbruksvård | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Hyra Holmagården, tilläggshyra pga ombyggnation | -850 | -850 | -850 |
Tillfälligt anslag: Flyttkostnader från Oxie | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Tillfälligt anslag: Ekonomiskt bistånd | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Tillfälligt anslag: Boendestödjare | 500 | 500 | 500 |
Dagcentral i Bara | -200 | -200 | -200 |
Tillfälliga anslag: | |||
Ekonomiskt bistånd | 1 000 | 1 000 | 100 |
Permanenta anslag: | |||
Pemanenta öppenvårdsprojektet inom IFO | -1 600 | -1 600 | -1 600 |
Ta bort permanent anslag för krisstöd kopplat till Barnahus | 250 | 250 | 250 |
Ändra tänst inom VoO för att skapa en biståndshandläggare | 150 | 150 | 150 |
Effektivisering då hemtjänst Norr flyttar till Bara | 300 | 300 | 300 |
Ej tillsätta vakant aktivitetshandledare | 000 | 000 | 000 |
Ej dela ut full priskompensation (index) | 300 | 300 | 300 |
Höja avgiften för trygghetslarm, 50 kr/mån | 150 | 150 | 150 |
Införa abonnemang på hjälpmedel | 100 | 100 | 100 |
Höja avgiften för matdistribution, 5 kr/tillfälle | 250 | 250 | 250 |
Införa digitala matinköp, effektivisering 1 tj | 550 | 550 | 500 |
TA, Icke kompenserad lönerörelse för kommunal | -1 834 | -1 834 | -1 834 |
Permanentning av TSI projektet | -750 | -750 | -750 |
Missbruksvård | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
Externt köpt vård i egen regi (IFO: boendestöd) | 150 | 150 | 150 |
Budgetram 2024 med flerårsplan 2025-2026 | -341 179 | -350 027 | -357 658 |
(-=nya anslag till nämnden / +=minskade anslag till nämnden)
I Socialnämndens budget för 2024, har ramen utökats med totalt 1 771 tkr.
Socialnämnden kompenseras för volymökningar inom äldreomsorgen med motsvarande 5 627 tkr. I 2024 års budget återförs sammanlagt 9 540 tkr i tillfälliga satsningar. De avser 3 300 tkr i anslag för kostnader som tillkommit i samband med renoveringen av Holmagården och 1 140 tkr som avser tillfälligt anslag för samverkansprojektet TSI mellan socialnämnden och utbildningsnämnden. Dessutom återförs tillfälliga anslag för öppenvård inom IFO, 1 600 tkr, missbruksvård, 2 000 tkr, utökad ram för ekonomiskt bistånd, 1 000 tkr, och boendestödjare, 500 tkr.
Nämnden kompenseras för tilläggshyra på grund av ombyggnation av Holmagården, 850 tkr, och för ny Dagcentral i Bara, 200 tkr. Dessutom anslås 1 834 tkr för att kompensera nämnden för 2023 års lönerörelse för kommunals medlemmar. Inom individ och familjeomsorgen anslås 750 tkr för att permanenta delar av det tillfälliga samarbetet med socialnämnden avseende fördjupat samarbete kring tidigt samordnade insatser (TSI). Dessutom beviljas även anslag för att permanenta öppenvårdsprojektet och missbruksvården inom IFO, 1 600 tkr respektive 2 000 tkr. Vidare förlängs det tillfälliga anslaget för ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd, 1 000 tkr.
För att få ihop kommunens totala budget har effektiviseringsåtgärder motsvarande 5 300 tkr fastställts inom socialnämnden.
Följande effektiviseringsåtgärder har fastställts inom socialnämnden:
• Minska ramen för anslaget krisstöd kopplat till Barnahus. Ska hädanefter skötas i egen regi och innebär en effektivisering på 250 tkr.
• Konvertera ledningsfunktion inom vård och omsorg till en biståndshandläggare vilket innebär en effektivisering på 150 tkr.
• Schemaläggningsvinster till följd av att hemstjänst Norr flyttat till Bara. Ramen reduceras med 300 tkr
• Inte ersätta vakant aktivitetshandläggare på Dagcentral. Ska vid behov stöttas upp med hemtjänstpersonal. Ramen reduceras med 350 tkr.
• Generell effektivisering på 300 tkr genom att nämnden inte kompenserar verksamheterna fullt ut för prisuppräkningar.
• Höja avgiften för trygghetslarm med 50 kr/månad. Xxxxx sänks med 150 tkr.
• Införa abonnemang på hjälpmedel vilket innebär att ramen sänks med 100 tkr.
• Införa digitala matinköp, vilket innebär en effektivisering motsvarande en årstjänst på 550 tkr.
• Minska anslaget för externt köpt vård som boendestöd med mera genom att erbjuda det i egen regi. Ramen effektiviseras med 150 tkr.
7.5.1 Förändring mot kommunbidrag 2023
Beslutad ram (tkr) | Bokslut 2022 | Prognos 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
Intäkter | 39 580 | 42 729 | 42 729 | 42 729 | 42 729 |
Kostnader | -182 618 | -201 984 | -203 606 | -210 881 | -208 866 |
Verksamhetens nettokostnader | -143 038 | -159 255 | -160 877 | -168 152 | -166 137 |
Budget 2023 | -159 255 | -159 255 | -159 255 | ||
Förändring mot 2023 | -1 622 | -8 897 | -6 852 | ||
Volymöking, måltidsservice | -915 | -1 718 | -2 475 | ||
Återföring tillfälligt anslag, utökad måltid Linsbo | 300 | 300 | 300 | ||
Återföring tillfälligt anslag, Skötsel FSI etapp 2 | 0 | 120 | 120 | ||
Intern Service - Städservice, utökade ytor | -192 | -945 | -1 470 | ||
Tillfälliga anslag: | |||||
2 tj. för gallring av bygglovsarkiv | 0 | -1 144 | 0 | ||
Saneringskostnader Stationsområdet | -2 000 | -4 000 | 0 | ||
Utredning ny Översiktsplan | 0 | -300 | -700 | ||
Garantiskötsel Bara Backar etapp 1 | -420 | -420 | 0 | ||
Garantiskötsel Nygårdsdammar | 0 | -328 | -328 | ||
Rivning servicebyggnad Svedalagården | 0 | -400 | 0 | ||
Anslag t f a övergång till VA SYD | 0 | -1 000 | -1 000 | ||
Effektivisering på gata/park - omprioritering | 350 | 0 | 0 | ||
Förändrad organisaiton förskoleköken | 987 | 987 | 0 | ||
Permanenta anslag: | |||||
Skötsel S Aggarpsvallen | 0 | -140 | -140 | ||
Skötsel Bara Backar etapp 2 | 0 | -50 | -50 | ||
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | 0 | -127 | -127 | ||
Skötsel Stationsområdet | 0 | 0 | -500 | ||
Sktsell Bara Backar etapp 1 del 2 | 0 | 0 | -300 | ||
Ökade drivmedelskostnader, över gång till HVO | 0 | 0 | -450 | ||
Sluta snöröja på enskilda vägar | 150 | 150 | 150 | ||
Förändrad organisaiton förskoleköken | 0 | 0 | 0 | ||
TA, Icke kompenserad lönerörelse för kommunal | -582 | -582 | -582 | ||
Införa anläggningstaxa (40 kr/timme) inom KoF | 200 | 200 | 200 | ||
Effektivisera fordon | 500 | 500 | 500 | ||
Budgetram 2024 med flerårsplan 2025-2026 | -160 877 | -168 152 | -166 107 |
(-=nya anslag till nämnden / +=minskade anslag till nämnden)
I Teknisk nämnds budget för 2024 utökas ramen med totalt 1 622 tkr. Eftersom kommunen befinner sig i en tillväxt har nya lokalytor tillkommit. Till detta ändamål har nämnden beviljats 192 tkr för skötsel av nya städytor på Hattstugan och
NFU.
Med en växande kommun ökar volymerna inom måltidsservice och för detta ändamål har nämnden kompenserats för volymökningar inom måltidsservice motsvarande 915 tkr. I likhet med övriga nämnder som har anställda inom kommunals ansvarsområde kompenseras nämnden med 582 tkr för 2023 års lönerörelse.
I 2024 års budget återförs 300 tkr i tillfälliga satsningar för utökad måltidsservice på Lindsbo.
För att få ihop kommunens totala budget har effektiviseringsåtgärder motsvarande 2 178 tkr fastställts inom teknisk nämnd, varav 1 337 tkr är av tillfällig karaktär.
Följande effektiviseringsåtgärder har fastställts inom teknisk nämnd:
• 350 tkr tillfälligt i generella effektiviseringsåtgärder på gata/park,
• 987 tkr tillfälligt i förändrad organisation inom förskoleköken, vilket innebär att en del av de mindre köken bli mottagningskök i stället för tillagningskök.
• 150 tkr i minskat anslag för att upphöra med snöröjningen på gator och vägar där någon annan än kommunen är väghållare
• 500 tkr i minskat anslag för att effektivisera fordonsflottan i kommunen
• 200 tkr i minskad ram för att kultur och fritidsnämnden inför en anläggningstaxa på 40 kr per timme. Åtgärden beräknas generera intäkter motsvarande 500 tkr, varav 300 tkr inom kultur och fritids och 200 tkr inom miljö och teknik.
7.6.1 Förändring mot kommunbidrag 2023
Beslutad ram (tkr) | Bokslut 2022 | Prognos 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
Intäkter | 6 924 | 4 907 | 7 400 | 7 400 | 7 400 |
Kostnader | -15 001 | -13 028 | -12 621 | -12 996 | -13 746 |
Verksamhetens nettokostnader | -8 077 | -8 121 | -5 221 | -5 596 | -6 346 |
Budget 2023 | -5 721 | -5 721 | -5 721 | ||
Förändring mot 2023 | 500 | 125 | -625 | ||
Återföring tillfälligt anslag för bygglovshandläggare | 450 | 450 | 450 | ||
Tillfälliga anslag: | |||||
Införande av e-arkiv | 0 | -250 | -1 000 | ||
Permanenta anslag: |
Effektivisering | 50 | 50 | 50 |
E-arkivlicens | 0 | -125 | -125 |
Budgetram 2024 med flerårsplan 2025-2026 | -5 221 | -5 596 | -6 346 |
(-=nya anslag till nämnden / +=minskade anslag till nämnden)
I Bygg- och Miljönämndens budget för 2023 sänks ramen med 500 tkr jämfört med 2023 års budget.
Det tillfälliga anslaget på 450 tkr för att förstärka bygglovshandläggningen i syfte att öka tillgängligheten återförs ytterligare ett år.
För att få ihop kommunens totala budget har effektiviseringsåtgärder motsvarande 50 tkr fastställts inom bygg- och miljönämnden.
8 Kommunövergripande mål
I detta avsnitt anges hur de kommunövergripande målen destineras kommunens nämnder och bolag, samt progressionsvärden (målvärden 2024) för de indikatorer som är kopplade till respektive kommunövergripande mål.
Bostads AB Svedalahem och Svedala exploaterings AB har destinerats kommunövergripande mål i reviderade ägardirektiv.
8.1.1 Medborgarnas upplevelse av ett bra bemötande vid kontakt med kommunen ska öka
Indikatorer | Utfall 2022 | Målvär de 2023 | Målvär de 2024 | Målvär de 2026 | |
Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%) | 78 | 80 | 85 | ||
Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma | 80 | 83 | 90 | ||
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%) | 73 | 75 | 78 | 90 | |
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%) | 73 | 83 | 85 | 90 | |
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%) | 85 | 83 | 85 | 90 |
Övergripande målet destineras: Alla nämnder (indikator 2-5 socialnämnden), Svedala Exploaterings AB, Bostads AB Svedalahem
Kommentarer:
Bra bemötande: Svedala kommun genomförde senast medborgarundersökningen 2021, med ett utfall för indikatorn på
76. Målvärdet för kommunen är satt till 78 för 2023 då medborgarundersökningen genomförs. För att nå en jämn progressionstakt till 2026 föreslås målvärdet sättas till 80 för 2024.
Brukarundersökningar: Progressionstakten 2024 anges av Vård och Omsorg.
Indikatorer | Utfall 2022 | Målvär de 2023 | Målvär de 2024 | Målvär de 2026 | |
Vårdnadshavare som anser att de får god information från förskolan, index för tre frågor (max 10) | 8,1 | 8,2 | 8,5 | ||
Vårdnadshavare som anser att de får god information på utvecklingssamtal i grundskolan, index för tre frågor (max 10) | 7,5 | 7,8 | 8 |
Övergripande målet destineras: Utbildningsnämnden
Kommentarer:
Indikatorer: Målvärden för 2024 är föreslagna och satta av utbildning för att hålla progressionstakten.
Indikatorer | Utfall 2022 | Målvär de 2023 | Målvär de 2024 | Målvär de 2026 | |
Andel erbjudna digitala tjänster | 25 | 50 | 100 |
Övergripande målet destineras: Bygg- och miljönämnden
Kommentarer:
Indikator: Målvärde för 2024 är satt av Bygg och Xxxxx för att hålla progressionstakten.
8.1.4 Ritningar i bygglovsarkivet ska finnas tillgängliga för allmänheten via webben
Indikatorer | Utfall 2022 | Målvär de 2023 | Målvär de 2024 | Målvär de 2026 | |
Andel inskannade hyllmeter i bygglovsarkivet | 10 | 20 | 100 |
Övergripande målet destineras: Bygg- och miljönämnden
Kommentarer:
Indikator: Målvärdet är satt av Bygg och Xxxxx för 2024 och håller en något lägre progressionstakt i början av mandatperioden kopplat till de resurser som finns tillgängliga för 2024.
8.2 Attraktivt näringslivsklimat
8.2.1 Totala NKI ska enligt Löpande Insikt överstiga 80
Indikatorer | Utfall 2022 | Målvär de 2023 | Målvär de 2024 | Målvär de 2026 | |
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI | 76 | 76 | 77 | 80 |
Övergripande målet destineras: Kommunstyrelsen, socialnämnden, tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden
Kommentarer:
Indikator: Målvärdet för 2024 är satt till 77 för 2024 för att upprätthålla den prognostiserade takten som behövs för att nå målvärdet 80 år 2026. Prognostiseringen bygger på att vi kan behålla den goda effekten på de insatser som gjorts hittills men också kommer i mål med de insatser som är planerade framöver.
8.2.2 Det sammanfattade omdömet ska enligt Svenskt Näringsliv öka till 4,2
Indikatorer | Utfall 2022 | Målvär de 2023 | Målvär de 2024 | Målvär de 2026 | |
Enkätsvar (företagare) för sammanfattande omdöme av det lokala företagsklimatet. Källa: Svenskt näringsliv | 3,3 | 3,2 | 3,8 | 4,2 |
Övergripande målet destineras: Alla nämnder, Svedala Exploaterings AB, Bostads AB Svedalahem
Kommentarer:
Indikator: Svedala kommun fick 2022 ett utfall på 3,3 avseende indikatorn ovan. Målvärdet för mandatperioden är 4,2 och målvärde för 2024 är beräknat utifrån en progressionstakt som anses rimlig men utmanande. Svedala kommun fick
2023 3,66 gällande det sammanfattande omdömet, vilket är ett mycket bra resultat och som förstärker det tydliga trendbrottet ett antal år tillbaka.
8.2.3 Utöka antalet platser och ge fler ungdomar möjlighet att få ett feriearbete under sommaren
Indikatorer | Utfall 2022 | Målvär de 2023 | Målvär de 2024 | Målvär de 2026 | |
Antalet ferieplatser | 85 | 110 | 85 | 150 |
Övergripande målet destineras: Kultur- och fritidsnämnden, Svedala Exploaterings AB, Bostads AB Svedalahem
Kommentarer:
Indikator: Målvärdet är satt till 85 för 2024 och anger en bibehållen progressionstakt.
8.3.1 Den totala sjukfrånvaron inom Svedala kommuns verksamheter ska minska
Indikatorer | Utfall 2022 | Målvär de 2023 | Målvär de 2024 | Målvär de 2026 | |
Sjukfrånvaro, totalt i kommunen % | 7,5 | 7 | 6,5 | 5,5 |
Övergripande målet destineras: Alla nämnder, Svedala Exploaterings AB, Bostads AB Svedalahem
Kommentarer:
Indikator: Målvärdet för 2024 är satt till 6,5 procent utifrån en övergripande progressionstakt.
Indikatorer | Utfall 2022 | Målvär de 2023 | Målvär de 2024 | Målvär de 2026 | |
Det finns en balans mellan de krav som ställs på mig i mitt arbete och de resurser som finns att tillgå (1-5). | 3,47 | 3,7 | 3,8 | 4 |
Övergripande målet destineras: Alla nämnder
Kommentarer:
Indikator: Målvärdet för 2024 är satt till 3,8 utifrån en övergripande progressionstakt.
8.3.3 Andelen specialistutbildad personal inom äldreomsorgen ska öka
Indikatorer | Utfall 2022 | Målvär de 2023 | Målvär de 2024 | Målvär de 2026 | |
Andelen undersköterskor med specialistutbildning (%) | 1 | 3 | 6 |
Övergripande målet destineras: Socialnämnden
Kommentarer:
Indikator: Progressionstakten är satt av Vård och omsorg.
8.3.4 Svedala kommuns medarbetare är nöjda med kommunen som arbetsgivare
Indikatorer | Utfall 2022 | Målvär de 2023 | Målvär de 2024 | Målvär de 2026 | |
E-NPS, totalt för kommunen | 36 | 19 | 19 | 19 | |
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex | 81 | 81 | 81 | 82 | |
Andelen heltidsanställda inom vård och omsorg | 43 | 55 | 60 |
Övergripande målet destineras: Alla nämnder (indikator 3, socialnämnden)
Kommentarer:
E-NPS: Svedala kommun hade ett mycket bra utfall för 2022 avseende E-NPS i medarbetarundersökningen. Det blev ett tydligt positivt trendbrott. Målvärdet för 2024 föreslås därför sättas till 19 som är det samma som för mandatperioden som helhet med förhoppningen att 2024 års resultat fortsatt blir högt.
Medarbetarengagemang (HME) totalt i kommunen: Målvärdet för 2024 sätts till 81 för att hålla progressionstakten mot slutmålet 2026.
Andelen heltidsanställda inom vård och omsorg: Målvärdet för 2024 sätts till 55 av vård och omsorg för att hålla progressionstakt till 2026.
Indikatorer | Utfall 2022 | Målvär de 2023 | Målvär de 2024 | Målvär de 2026 | |
Medborgarundersökningen - Information från kommunen om vad enskilda kan göra för att minska sin miljö- klimatpåverkan fungerar bra, andel (%) | 55 | 57 | 60 |
Övergripande målet destineras: Alla nämnder, Bostads AB Svedalahem
Kommentarer:
Medborgarundersöknngen: Målvärdet sätts till 57 för att hålla progressiontakt mot slutmålet 60, 2026.
8.4.2 Mängden fossila drivmedel för kommunens fordon ska minska till 70 kubikmeter/år
Indikatorer | Utfall 2022 | Målvär de 2023 | Målvär de 2024 | Målvär de 2026 | |
Mängd fossilt drivmedel, kbm/år | 114 | 100 | 90 | 70 |
Övergripande målet destineras: Alla nämnder, Svedala Exploaterings AB, Bostads AB Svedalahem
Kommentarer:
Indikator: Målvärdet föreslås ligga på 90 för 2024.
8.4.3 Matsvinnet i kommunens verksamheter ska uppgå till högst 17 %
Indikatorer | Utfall 2022 | Målvär de 2023 | Målvär de 2024 | Målvär de 2026 | |
Matsvinn i kommunens verksamheter | 18,5 | 18,5 | 18 | 17 |
Övergripande målet destineras: Tekniska nämnden
Kommentarer:
Indikator: Målvärdet sätts till 18 för 2024 för att hålla progressionstakt mot slutmålet 17, 2026.
9 Räkenskaper
Mnkr | Bokslut 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Ram 2025 | Ram 2026 | Sammanstä lld budget 2024 |
Verksamhetens intäkter | 288,7 | 344,8 | 372,9 | 384,4 | 395,6 | 505,8 |
Verksamhetens kostnader | -1 623,8 | -1 779,4 | -1 900,6 | -1 935,3 | -2 002,5 | -1 899,3 |
Avskrivning | -51,3 | -55,3 | -61,6 | -62,5 | -66,7 | -129,5 |
Verksamhetens nettokostnader | -1 386,4 | -1 489,9 | -1 589,3 | -1 613,4 | -1 673,6 | -1 523,0 |
Skatteintäkter | 1 129,1 | 1 177,7 | 1 243,1 | 1 302,0 | 1 362,6 | 1 243,1 |
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag | 334,2 | 308,6 | 331,6 | 339,5 | 364,6 | 331,6 |
Verksamhetens resultat | 76,9 | -3,6 | -14,6 | 28,1 | 53,6 | 51,7 |
Finansiella intäkter | 11,9 | 12,6 | 27,5 | 20,5 | 21,0 | 21,8 |
Finansiella kostnader | -40,2 | -4 | -7,5 | -7,6 | -8,4 | -56,9 |
Resultat efter finansiella poster | 48,6 | 5,0 | 5,4 | 41,0 | 66,2 | 16,6 |
Extraordinära intäkter | ||||||
Extraordinära kostnader | ||||||
Resultat | 48,6 | 5,0 | 5,4 | 41,0 | 66,2 | 16,6 |
Mnkr | Bokslut 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Ram 2025 | Ram 2026 | Sammanstä lld budget 2024 |
TILLGÅNGAR | ||||||
Anläggningstillgångar | ||||||
Materiella anläggningstillgångar | 1 018,1 | 1 014,0 | 1 058,0 | 1 055,5 | 1 089,8 | 3 015,5 |
Finansiella anläggningstillgångar | 86,8 | 86,8 | 86,8 | 86,8 | 86,8 | 30,7 |
Summa anläggningstillgångar | 1 104,9 | 1 100,8 | 1 144,8 | 1 142,3 | 1 176,6 | 3 046,2 |
Bidrag statlig infrastruktur | 38,0 | 38,0 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 |
Omsättningstillgångar | ||||||
Exploateringsfastigheter | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Kortfristig fordran | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 191,6 |
Kortfristig placering | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 |
Likvida medel | 5,1 | 14,2 | 8,1 | 51,6 | 83,6 | 75,3 |
Summa omsättningstillgångar | 394,1 | 403,2 | 397,1 | 440,6 | 472,6 | 436,0 |
SUMMA TILLGÅNGAR | 1537,0 | 1542,0 | 1627,4 | 1668,4 | 1734,7 | 3567,7 |
EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULD | ||||||
Eget kapital | ||||||
Ingående eget kapital | 684,9 | 733,5 | 738,5 | 743,9 | 784,9 | 1197,1 |
Resultatutjämningsreserv (RUR) | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | |
Årets resultat | 48,6 | 5,0 | 5,4 | 41,0 | 66,2 | 16,6 |
Summa eget kapital | 841,9 | 846,9 | 852,3 | 893,3 | 959,5 | 1213,7 |
Avsättningar | ||||||
Avsättning för pensioner mm | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
Andra avsättningar | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 88,2 |
Summa avsättningar | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 112,4 |
Skulder | ||||||
Långfristiga skulder | 379,9 | 379,9 | 459,9 | 459,9 | 459,9 | 1872,9 |
Kortfristiga skulder | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 368,7 |
Summa skulder | 614,1 | 614,1 | 694,1 | 694,1 | 694,1 | 2241,6 |
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | 1 537,0 | 1 542,0 | 1 627,4 | 1 668,4 | 1 734,6 | 3 567,7 |
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER | ||||||
Pensionsförpliktelser | 88,4 | 80,1 | 79,4 | 72,9 | 67,4 | - |
Övriga borgensåtganden | 1 411,1 | 1 405,1 | 1 505,1 | 1 695,1 | 1 795,1 | - |
Mnkr | Bokslut 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Ram 2025 | Ram 2026 | Sammanstä lld budget 2024 |
Löpande verksamhet | ||||||
Resultat enligt resultaträkning | 48,6 | 30,4 | 5,4 | 41,0 | 66,2 | 16,6 |
Justering av- och nedskrivning | 51,3 | 55,3 | 61,6 | 62,5 | 66,7 | 129,5 |
Justering för reavinst och förlust | 38,8 | |||||
Summa löpande verksamhet | 138,7 | 85,7 | 67,0 | 103,5 | 132,9 | 146,1 |
Kapitalbindning | -45,7 | -15,3 | ||||
Summa kapitalbindning | ||||||
Investeringsverksamhet | -90,7 | -111,9 | -105,6 | -60,0 | -101,0 | -269,7 |
Netto från investeringsverksamhet | ||||||
Finansieringsverksamhet | -37,5 | 32,5 | 120,0 | |||
Netto från finansieringsverksamhet | ||||||
Periodens kassaflöde | ||||||
-35,2 | --26,2 | -6,1 | 43,5 | 32,0 | -18,9 | |
Likvida medel vid periodens början | 40,3 | 40,3 | 14,1 | 8,0 | 51,5 | 95,0 |
Likvida medel vid periodens slut | 5,1 | 14,1 | 8,0 | 51,5 | 83,5 | 76,1 |
Förändring likvida medel | -35,2 | -26,2 | -6,1 | 43,5 | 32,0 | -18,9 |
Investeringar (tkr) | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING | 41 561,0 | 38 808,0 | 53 202,0 |
SUMMA TEKNISK NÄMND, SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET | 41 561,0 | 38 808,0 | 53 202,0 |
SUMMA TEKNISK NÄMND, AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET | 48 911,0 | 7 359,0 | 30 654,0 |
48 911,0 | 7 359,0 | 30 654,0 | |
SUMMA UTBILDNINGSNÄMNDEN | 5 900 | 5 400,0 | 4 900,0 |
5 900 | 5 400,0 | 4 900,0 | |
SUMMA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
350,0 | 350,0 | 350,0 | |
SUMMA SOCIALNÄMNDEN | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 |
1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 |
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN | 7 250,0 | 6 450,0 | 10 250,0 |
7 250,0 | 6 450,0 | 10 250,0 | |
SUMMA BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN | |||
TOTAL SVEDALA KOMMUN | 105 622,0 | 60 017,0 | 101 006,0 |
SUMMA SVEDAB | 138 700,0 | 126 800,0 | 75 500,0 |
138 700,0 | 126 800,0 | 75 500,0 | |
SUMMA SVEDALA HEM | 25 400,0 | 150 400,0 | 98 500,0 |
25 400,0 | 150 400,0 | 98 500,0 | |
269 722,0 | 337 217,0 | 275 006,0 | |
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2023-05-24
§ 51
Budget 2024 med ram 2025-2026 för Svedala kommun
Dnr 2023-000010
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa utdebiteringen till 20,24 kr per skattekrona för 2024,
2. att fastställa oförändrat förslag till finansiella mål för 2024,
3. att fastställa vision och förslag till övergripande mål för perioden 2024-2026, med ändringen att mål nr 15 "Minska andelen restavfall inom kommunens verksamheter" som tillhör målområdet "Ett hållbart Svedala" lyfts ut från övergripande mål och i stället hanteras inom kvalitetsstyrningen och hållbarhetsarbetet,
4. att fastställa och anslå medel enligt Femklöverns redovisade driftsbudget och investeringsbudget för 2024 med flerårsplan 2025-2026,
5. att kommunbidraget till nämndens driftbudget utgörs av respektive nämnds nettokostnad enligt Femklöverns förslag,
6. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att justera budgetramar enligt reviderade beräkningar över kapitaltjänstkostnader, avskrivningar och interna poster,
7. att ge förvaltningen i uppdrag att ta upp nya lån upp till 100 mnkr för att finansiera föreslagen investeringsvolym i budget 2024,
8. att samtliga nämnder ska anta sina internbudgetar och verksamhetsområdenas verksamhetsplaner senast i oktober 2023 och presentera dem för kommunstyrelsens arbetsutskott 1 november,
9. att beviljade anslag för riktade insatser i budget 2024 ska återbetalas till kommunfullmäktige om en nämnd får riktade statsbidrag för samma insats,
10. att i övrigt godkänna förslag till budget 2024 med flerårsplan 2025–2026.
Reservationer
Xxxxx Xxxxxxxx (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Xxxxx Xxxxxxxx (SD) presenterar Sverigedemokraternas förslag till budget 2024 med ram för 2025-2026 tillsammans med investeringsbudget.
2(4)
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2023-05-24
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx (S) presenterar Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma förslag till budget 2024 med ram för 2025-2026 tillsammans med investeringsbudget.
Ekonomi- och utvecklingschef Xxxxx Xxxxxxxxxx presenterar Älska Svedalas förslag till budget 2024 med ram för 2025-2026 tillsammans med investeringsbudget.
Xxxx Xxxx (M) presenterar Femklöverns förslag till budget 2024 med ram för 2025-2026 tillsammans med investeringsbudget.
Arbetsutskottet diskuterar, jämför och ställer förtydligande frågor kring budget och investeringsförslagen. Under genomgången finner arbetsutskottet några redaktionella fel i underlagen som då rättas av ekonomi- och utvecklingschefen.
Kommunstrateg Xxxxxx Xxxxxxxxx presenterar progressionstakten för 2024 för de 15 mål som kommunfullmäktige antog 2022-06-22 § 54. Arbetsutskottet diskuterar särskilt mål nr 15 "Minska andelen restavfall inom kommunens verksamheter" som tillhör målområdet "Ett hållbart Svedala" eftersom det inte finns någon bra indikator till detta mål. Förslag läggs att målet ändras till att mätas kvalitativt inom hållbarhetsarbetet.
Arbetsutskottet diskuterar möjligheten att använda resultatutjämningsreserven för att uppnå balanskravet.
Handlingar i ärendet
Femklöverns Budget 2024 med flerårsplan 2025-2026
Femklöverns Investeringsbudget 2024-2026
Sverigedemokraternas Budget 2024 med flerårsplan 2024-2026
Sverigedemokraternas Investeringsbudget 2024-2026
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma Budget 2024 med flerårsplan 2025-2026
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma Investeringsbudget 2024-2026
Älska Svedalas Budget 2024 med flerårsplan 2025-2026 Älska Svedalas Investeringsbudget 2024-2026
Yrkanden
Xxxxx Xxxxxxxx (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma förslag,
Xxxx Xxxx (M) yrkar bifall till Femklöverns förslag, men instämmande av Xxxx Xxxx (C).
Beslutsgång
Ordförande ställer bifall mot avslag på att-sats om fastställande av utdebitering 20,24 kr per skattekrona för år 2024 och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.
3(4)
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2023-05-24
Ordförande konstaterar att arbetsutskottet fastställer oförändrat förslag till finansiella mål för 2024.
Ordförande konstaterar att arbetsutskottet fastställer vision och förslag till övergripande mål för perioden 2024-2026, med ändring av det övergripande målets nr 15:s uppföljningsmodell.
Ordförande sammanfattar att det finns fyra budgetförslag för driftsbudget och investeringsbudget. Ordförande konstaterar att Femklöverns förslag är huvudförslag och de andra tre förslagen ställs mot varandra, vilket arbetsutskottet godkänner.
Ordförande ställer Sverigedemokraternas förslag mot Älska Svedalas förslag mot varandra och finner att Sverigedemokraternas förslag bifalls.
Ordförande ställer Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma förslag mot Sverigedemokraternas förslag mot varandra och finner att Socialdemokraternas förslag bifalls.
Votering begärs och genomförs.
Den som vill bifalla Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma förslag röstar Ja, den det ej vill röstar Xxx.
Omröstningsresultat:
Ja-röster: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx (S) Nej-röster: Xxxxx Xxxxxxxx (SD)
Avstår: Xxxx Xxxx (C) samt Xxxx Xxxx (M)
Eftersom resultatet är 1 Ja-röst och 1 Nej-röst använder ordförande sin utslagsröst och vinnande förslag blir då Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma förslag.
Ordförande ställer Femklöverns förslag mot Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma förslag mot varandra och finner att Femklöverns förslag bifalls.
Votering begärs och genomförs.
Den som vill bifalla Femklöverns förslag röstar Xx, den det ej vill röstar Xxx. Omröstningsresultat: 2 Ja-röster mot 1 Nej-röst.
Ja-röster: Xxxx Xxxx (C), Xxxx Xxxx (M) Nej-röster: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx (S) Avstår: Xxxxx Xxxxxxxx (SD).
Omröstningsresultat: Arbetsutskottet har röstat att Femklövern är det vinnande budgetförslaget som ska framläggas kommunstyrelsen för beslut.
Protokollsanteckning
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx (S) meddelar att det finns ett fel i Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma förslag gällande budgetförslagets ram för 2025-2026. En aktivitet om 1 miljon kronor anges inte i
4(4)
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2023-05-24
handlingen. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx (S) lämnar in uppdaterat förslag så att det kommer med i publiceringen av kommunstyrelsens handlingar.
Beslut skickas till
Älska Svedala
Budget . Verksamheternas förslag | ||
2024 | 2025 | 2026 |
-1 531,7 | -1 551,4 | -1 605,4 |
-61,6 | -62,5 | -66,7 |
-1 593,3 | -1 613,9 | -1 672,1 |
1 574,7 | 1 641,5 | 1 727,2 |
-5,5 | -5,6 | -6,4 |
21,5 | 14,0 | 14,1 |
-2,6 | 36,0 | 62,8 |
Femklöverns förslag 24 maj | Förändring mot framställan | |||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-1 527,9 | -1 550,9 | -1 607,0 | 3,8 | 0,5 | -1,6 | |
-61,4 | -62,5 | -66,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
-1 589,3 | -1 613,4 | -1 673,7 | 4,0 | 0,5 | -1,6 | |
1 574,7 | 1 641,5 | 1 727,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
-7,5 | -7,6 | -8,4 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | |
22,5 | 14,0 | 14,1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
0,4 | 34,5 | 59,2 | 3,0 | -1,5 | -3,6 | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
5,0 | 6,5 | 7,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | |
5,0 | 6,5 | 7,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | |
2024 | 2025 | 2026 | |||||||
-8,4 | -30,7 | -16,1 | |||||||
-1,1 | 2,3 | 2,6 | |||||||
-9,5 | -28,4 | -13,5 | |||||||
15,2 | 21,3 | 31,1 | |||||||
-2,7 | -2,3 | -2,0 | |||||||
8,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||
11,5 | -9,4 | 15,5 | |||||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
-1,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
-1,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
5,4 | 41,0 | 66,2 | 2,0 | -1,5 | -3,6 | ||||
Resultaträkning och prognos 2020 | Bokslut 2022 | Budget 2023 |
Nettokostnader | -1 355,1 | -1 434,6 |
Avskrivningar | -51,3 | -55,5 |
Verksamhetens nettokostnad | -1 406,4 | -1 490,1 |
Skatteintäkter, statsbidrag | 1 463,4 | 1 486,4 |
Finansiella kostnader | -4,1 | -4,0 |
Finansiella intäkter | 11,9 | 8,1 |
Årets resultat exkl jämförestörande poster | 64,8 | 0,5 |
Exploateringsnetto | 20,0 | 0,0 |
Inlösen av pensionskuld (Ansvarsförbindelsen) | 0,0 | |
Orealiserade vinster/förluster (pensionsmedel | -36,1 | 4,5 |
Jämförelsestörande poster | -16,1 | 4,5 |
6,0 | 6,5 | 7,0 |
6,0 | 6,5 | 7,0 |
Årets resultat inkl jämförelsestörande poster | 48,6 | 5,0 |
3,4 | 42,5 | 69,8 |
10,5 | -9,4 | 15,5 |
5 | 32,83 | 34,544 |
5 | 32,83 | 34,544 |
Kommunens driftsresultat enl gällande målsättning, res exkl orealiserade 14,9
-1,6 | 9,7 | 35,2 |
0,4 | 8,2 | 31,6 |
Avvikelse mot finansiellt mål -9,9
250 | 250 | 250 |
85 149 | 53 500 | 54 500 |
-176 617 | -93 948 | -80 974 |
-15 641 | -16 262 | -17 030 |
-51 411 | -83 040 | -114 118 |
-16 479 | -27 491 | -38 492 |
-1 900 | -1 900 | -1 900 |
-270 | -270 | -270 |
-6 100 | -7 000 | -11 200 |
10 840 | 10 840 | 10 840 |
Bilaga 1. Beräkning av budgetramar för nämnderna
790 | 790 | 790 |
750 | 750 | 750 |
0 | 0 | 0 |
-600 | -600 | -650 |
2 194 | -444 | -287 |
-147 | -1 599 | -2 800 |
375 | 750 | 0 |
-3 403 | -903 | -903 |
6 205 | 11 521 | 13 127 |
417 | 417 | 417 |
-4 634 | -4 634 | -4 684 |
-815 | -6 654 | -3 327 |
-147 | -1 599 | -2 800 |
50 | -325 | -1 075 |
Budget
2023
Verksamheternas förslag
2024 2025 2026
Femklöverns förslag 24 maj
2024 2025 2026
Förändring mot nämnds framställan Förändring mot teknisk ram
2024
2025
2026
2024 2025
2026
Kommunstyrelsen & Kommunfullmäktige
Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnd
Teknisk nämnd - skatt Teknisk nämnd - avgift Bygg- och miljönämnden
-118 145
-732 707
-63 766
-339 408
-151 592
2 607
-5 721
-121 040 -118 540 -121 690
-735 614 -752 894 -770 474
-55 333 -55 233 -55 183
-340 579 -349 427 -357 008
-163 071 -167 708 -165 820
147 1 599 2 800
-5 596 -6 346 -6 346
-120 250 -117 750 -120 900
-734 864 -752 144 -769 724
-55 333 -55 233 -55 183
-341 179 -350 027 -357 658
-160 877 -168 152 -166 107
-5 221 -5 596 -6 346
TOTALT
-1 408 732 -1 421 086 -1 448 549 -1 473 721 -1 417 724 -1 448 902 -1 475 918
3 362
-353
-2 197
-2 327 -2 177
755
Finansförvaltning
Varav:
Försäkringsavgifter (PO-pålägg) Arbetsgivareavgifter (PO-pålägg) Pension
Finansiell reserv (1% av skatter och statsbidrag) Lönerörelse (3%)
Prisuppräkning (3,45%)
Upplösning medfin. Trv stationsområdet
Uppräkning medfinansiering Trafikverket GC-väg Hyltie Ofinansierade avskr på investeringar Kapitalkostnadsersättningar
250
85 649
-139 431
-17 300
-18 899
0
-1 900
-540
0
10 840
250
85 149
-176 617
-15 641
-51 036
-16 426
-1 900
-270
-5 880
10 840
250
53 500
-93 948
-16 262
250
54 500
-80 974
-17 030
0
-2 000
0
0
2 752 -15 089
-46 -60
0
0
1 373
-68
-82 665 -113 743
-27 438
-1 900
-270
-6 560
10 840
-38 439
-1 900
-270
-11 060
10 840
-5 244 -10 563 -14 760
-1 507 -3 231 -3 558
0
0
-1 080
0
0
0
2 740
0
0
0
2 740
0
Nettokostnad totalt
-1 490 063 -1 593 265 -1 613 870 -1 672 115 -1 589 255 -1 613 354 -1 673 743
4 010
515
-1 629
-9 452 -28 380 -13 518
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
375 | 375 | 375 |
53 | 53 | 53 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
220 | 440 | 140 |
0 | 0 | 0 |
Arvodena för politiker räknas upp med inkomstbasbeloppet. Bedömningen är att den landar på ca 4,3% 2023 och ligger till grund för uppräkningen 2024. Det skulle innebära en kostnadsökning på (8 711*1,043= 375 tkr i besparing Om Partistödet inte ska räknas upp med KPI innebär det en besparing på 53 tkr. Idag uppgår partistödet till ca 690 tkr och KPI bedöms öka med 7,6% (690*0,076=53 tkr i besparing)
Bilaga 1. Beräkning av budgetramar för nämnderna
Kommunstyelsen & Kommunfullmäktige | Verksamheternas förslag 2024 2025 2026 | Femklövern förslag 24 maj 2024 2025 2026 | Förändring mot verksamhetens framställan 2024 2025 2026 | Förändring mot teknisk ram 2024 2025 2026 |
Kommunstyelsen Prisutveckling m.m. Löneökningar 2022 | -113 032 -113 032 -113 032 -113 032 -113 032 -113 032 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
-4 310 -4 310 -4 310 -1 155 -1 155 -1 155 | -4 310 -4 310 -4 310 -1 155 -1 155 -1 155 | |||
Budget 2023 | -118 497 -118 497 -118 497 | -118 497 -118 497 -118 497 | 0 0 0 | 0 0 0 |
Förändringar mot 2023: | -2 543 -43 -3 193 | -1 753 747 -2 403 | 790 790 790 | -3 403 -903 -903 |
Ny ÖP Tillfälligt anslag förstudie, projektering, planläggning Del av beredskapshandläggare Kommunhuset, tillbyggnad Hjorten Tillfälliga anslag/effektiviseringar: EU-val Detaljplaner Underhåll fastigheter Effektivsering företagshälsovård Permanenta utökningar/effektiviseringar: Effektiviseringar Räddningstjänsten Lämna Tourism i Skåne Debitera kommunhus AB, 0,15 tjänst Delad tjänst upphandling med Svedab HR-partner Försäkringar Del av beredskapshandläggare TA, Icke kompenserad lönerörelse för kommunal Smörgåsbord effektiviseringar: Infoskyltar Företagshälsovård Effektivisering på KLK | 300 300 300 1 000 1 000 1 000 350 350 350 -3 150 -500 0 0 -1 000 0 0 -2 000 -1 000 -1 000 80 80 80 150 150 150 200 200 200 370 370 370 -800 -800 -800 -300 -300 -300 -350 -350 -350 -43 -43 -43 | 300 300 300 1 000 1 000 1 000 350 350 350 -3 150 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500 0 0 -1 000 0 0 -2 000 -1 000 -1 000 0 0 0 80 80 80 150 150 150 200 200 200 370 370 370 -800 -800 -800 -300 -300 -300 -350 -350 -350 -43 -43 -43 140 140 140 250 250 250 400 400 400 0 0 0 |
-500 0 0 0 0 0 -1 000 0 0 0 0 0 -2 000 -1 000 -1 000 0 0 0 0 0 0 | ||||
80 80 80 150 150 150 200 200 200 370 370 370 -800 -800 -800 -300 -300 -300 -350 -350 -350 -43 -43 -43 140 140 140 250 250 250 400 400 400 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 140 140 250 250 250 400 400 400 0 0 0 | |||
Försäljning av fastigheter - nollar ut underhåll fastigheter | ||||
Summa ny Budgetram 2023-2025 | -121 040 -118 540 -121 690 | -120 250 -117 750 -120 900 | 790 790 790 | -3 403 -903 -903 |
(tkr)
Utred möjligheten att sälja fastigheterna till versksamhetsutövare eller till kommunens fastighetsbolag.
Utred möjligheten att sälja fastigheterna till versksamhetsutövare eller till kommunens fastighetsbolag.
Utbildningsnämnden Verksamheternas förslag Femklövern förslag 24 maj Förändring mot verksamhetens framställan Förändring mot teknisk ram | |||||||||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Utbildningsnämnden | -701 852 | -701 852 | -701 852 | -701 852 | -701 852 | -701 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prisutveckling m.m. | -20 830 | -20 830 | -20 830 | -20 830 | -20 830 | -20 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Löneökningar 2022 | -10 025 | -10 025 | -10 025 | -10 025 | -10 025 | -10 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Budget 2023 | -732 707 | -732 707 | -732 707 | -732 707 | -732 707 | -732 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Förändringar mot 2023: | -2 907 | -20 187 | -37 767 | -2 157 | -19 437 | -37 017 | 750 | 750 | 750 | 6 205 | 11 521 | 13 127 | |
Volymökning | -9 753 | -22 775 | -35 563 | -9 753 | -22 775 | -35 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tillfälliga extra anslag för Värby paviljonger | 2 013 | 2 013 | 2 013 | 2 013 | 2 013 | 2 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tillfälliga extra anslag för Xxxxxx | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tillfälliga fsk-platser i Bara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | |
Tillfälliga fsk-platser i Klågerup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 500 | |
Hyra om- och nybyggnation NFU | -294 | -294 | -294 | -294 | -294 | -294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hyra Fröhuset eller ersättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 874 | 3 874 | |
Hyra ny fsk Hattstugan | -2 233 | -2 233 | -2 233 | -2 233 | -2 233 | -2 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hyra spången specialsalar (slöjdsalar) | 0 | -850 | -850 | 0 | -850 | -850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | |
Hyra ny fsk i Klågerup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 917 | 4 600 | ||
Avveckling fsk i Klågerup Rosa paviljong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | -200 | ||
Hyra utbyggnad Rosslättskolan | 0 | -3 041 | -7 300 | -3 041 | -7 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tilläggshyra Marbäckskolan, ventilation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | |||
Hyra familjecentral - öppen förskola | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tillfälligt projekt TSI (Tidigt samordnade insatser) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verksamhetsanpassning Kyrkskolan, vent | 0 | -167 | -400 | -167 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tillfälliga anslag/effektiviseringar: | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Permanenta utökningar/effektiviseringar: | |||||||||||||
Konsekvenser av ökad lokalhyra för bidrag på lika vilkor | 0 | -200 | -500 | 0 | -200 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -500 | |
Helårseffekt av personalminskningar i budget 2023 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Uppräkning föräldraavgifter över index | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
Statsbidragfinansiering av digitala läromedel | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
Lägre avskrivningskostnader pga elevdatorer förs över ti | 600 | 1 200 | 1 200 | 600 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1 200 | 1 200 | |
Minskat anslag till vuxenutbildningen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
Minskad indexering till enheterna | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
TA, Icke kompenserad lönerörelse för kommunal | -695 | -695 | -695 | -695 | -695 | -695 | 0 | 0 | 0 | -695 | -695 | -695 | |
Permanentning av TSI projektet | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 Verksamhetschefen i samarbete med nämnden beslutar hur pengarna ska användas. | ||||
Smörgåsbord effektiviseringar: | |||||||||||||
Slopa ungdomsbiljett | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||
Lägre priskompensation | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
Summa ny Budgetram 2024-2026 | -735 614 | -752 894 | -770 474 | -734 864 | -752 144 | -769 724 | 750 | 750 | 750 | 6 205 | 11 521 | 13 127 | |
Kultur- och fritidsnämnden Verksamheternas förslag Femklövern förslag 24 maj Förändring mot verksamhetens framställan Förändring mot teknisk ram | |||||||||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Kultur- och Fritidsnämndennämnden | -53 282 | -53 282 | -53 282 | -53 282 | -53 282 | -53 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prisutveckling m.m. | -2 024 | -2 024 | -2 024 | -2 024 | -2 024 | -2 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Löneökningar 2022 | -444 | -444 | -444 | -444 | -444 | -444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Budget 2023 | -55 750 | -55 750 | -55 750 | -55 750 | -55 750 | -55 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Förändringar mot 2023: | 417 | 517 | 567 | 417 | 517 | 567 | 0 | 0 | 0 | 417 | 417 | 417 | |
Tennishall, minskad räntekost och amortering | 0 | 100 | 150 | 0 | 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tillfälliga anslag/effektiviseringar: | |||||||||||||
Permanenta utökningar/effektiviseringar: | |||||||||||||
Införa anläggningstaxa (40 kr/timme) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | |
Minska anslag för Sommarkul | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | |
TA, Icke kompenserad lönerörelse för kommunal | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | 0 | 0 | 0 | -33 | -33 | -33 | |
Smörgåsbord effektiviseringar: | |||||||||||||
Tjänst på bibliotek/ungas fritid tas bort (0,85%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Sänkt aktivitetsstöd, från 8 kr till 6 kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ta bort aktivitetsstöd för barn 0-6 år och ungdomar 20-25 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ta bort tränarbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Summa ny Budgetram 2024-2026 | -55 333 | -55 233 | -55 183 | -55 333 | -55 233 | -55 183 | 0 | 0 | 0 | 417 | 417 | 417 | |
Summa ny Budgetram 2024-2026 | -1 421 233 | -1 450 148 | -1 476 521 | -1 417 724 | -1 448 902 | -1 475 918 | 3 509 | 1 246 | 603 | -2 180 | -578 | 3 555 |
Summa föregående års budgetramar | -1 411 338 | -1 411 338 | -1 411 338 | -1 411 338 | -1 411 338 | -1 411 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Differans mot föregående års ramar inkl justeringar | -9 895 | -38 810 | -65 183 | -6 386 | -37 564 | -64 580 | 3 509 | 1 246 | 603 | -2 180 | -578 | 3 555 |
Löneökningar med mera: | -52 706 | -52 706 | -52 706 | -52 706 | -52 706 | -52 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total förändring mot tidigare år exkl löneökningar m m | -62 601 | -91 516 | -117 889 | -59 092 | -90 270 | -117 286 | 3 509 | 1 246 | 603 | -2 180 | -578 | 3 555 |
Kommentarer:
En central tjänst inom nämnden. Behovet av verksamhet i fält möts av trygghetsvärdarna i enlighet med deras arbetsbeskrivning.
Socialnämnden | Verksamheternas förslag 2024 2025 2026 | Femklövern förslag 24 maj 2024 2025 2026 | Förändring mot verksamhetens framställan 2024 2025 2026 | Förändring mot teknisk ram 2024 2025 2026 |
Socialnämnden Prisutveckling m.m. Löneökningar 2022 | -331 359 -331 359 -331 359 -331 359 -331 359 -331 359 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
-3 481 -3 481 -3 481 -4 568 -4 568 -4 568 | -3 481 -3 481 -3 481 -4 568 -4 568 -4 568 | |||
Budget 2023 | -339 408 -339 408 -339 408 | -339 408 -339 408 -339 408 | 0 0 0 | 0 0 0 |
Förändringar mot 2023: | -1 171 -10 019 -17 600 | -1 771 -10 619 -18 250 | -600 -600 -650 | -4 634 -4 634 -4 684 |
Volymökning Tillfälliga anslag: Avslut, projekt öppenvård inom IFO Tillfälligt anslag: Ersättningslokaler Holmagården Tillfälligt projekt TSI (Tidigt samordnade insatser) Missbruksvård Hyra Holmagården, tilläggshyra pga ombyggnation Tillfälligt anslag: Flyttkostnader från Oxie Tillfälligt anslag: Ekonomiskt bistånd Tillfälligt anslag: Boendestödjare Dagcentral i Bara Tillfälliga anslag/effektiviseringar: Missbruksvård Ekonomiskt bistånd Permanenta utökningar/effektiviseringar: Pemanenta öppenvårdsprojektet inom IFO Ta bort permanent anslag för krisstöd kopplat till Barnahus Ändra tänst inom VoO för att skapa en biståndshandläggare Effektivisering då hemtjänst Norr flyttar till Bara Ej tillsätta vakant aktivitetshandledare Ej dela ut full priskompensation (index) Höja avgiften för trygghetslarm, 50 kr/mån Införa abonnemang på hjälpmedel Höja avgiften för matdistribution, 5 kr/tillfälle Införa digitala matinköp, effektivisering 1 tj TA, Icke kompenserad lönerörelse för kommunal Permanentning av TSI projektet Missbruksvård Smörgåsbord effektiviseringar: Externt köpt vård i egen regi (IFO: boendestöd) | -5 627 -14 475 -22 056 1 600 1 600 1 600 2 300 2 300 2 300 1 140 1 140 1 140 2 000 2 000 2 000 -850 -850 -850 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 500 500 500 -200 -200 -200 -2 000 -2 000 -2 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 600 -1 600 -1 600 250 250 250 150 150 150 300 300 300 350 350 350 300 300 300 150 150 150 100 100 100 250 250 250 550 550 550 -1 834 -1 834 -1 834 | -5 627 -14 475 -22 056 1 600 1 600 1 600 2 300 2 300 2 300 1 140 1 140 1 140 2 000 2 000 2 000 -850 -850 -850 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 500 500 500 -200 -200 -200 0 0 0 -1 000 -1 000 -1 000 -1 600 -1 600 -1 600 250 250 250 150 150 150 300 300 300 350 350 350 300 300 300 150 150 150 100 100 100 250 250 250 550 550 500 -1 834 -1 834 -1 834 -750 -750 -750 -2 000 -2 000 -2 000 150 150 150 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50 0 0 0 -750 -750 -750 -2 000 -2 000 -2 000 150 150 150 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 000 -1 000 -1 000 0 0 0 -1 600 -1 600 -1 600 250 250 250 150 150 150 300 300 300 350 350 350 300 300 300 150 150 150 100 100 100 250 250 250 550 550 500 -1 834 -1 834 -1 834 -750 -750 -750 -2 000 -2 000 -2 000 150 150 150 |
Summa ny Budgetram 2024-2026 | -340 579 -349 427 -357 008 | -341 179 -350 027 -357 658 | -600 -600 -650 | -4 634 -4 634 -4 684 |
Tekniska nämnden | Verksamheternas förslag 2024 2025 2026 | Femklövern förslag 24 maj 2024 2025 2026 | Förändring mot verksamhetens framställan 2024 2025 2026 | Förändring mot teknisk ram 2024 2025 2026 |
Tekniska nämnden Prisutveckling m.m. Löneökningar 2022 | -153 326 -153 326 -153 326 -153 326 -153 326 -153 326 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
-4 311 -4 311 -4 311 -1 618 -1 618 -1 618 | -4 311 -4 311 -4 311 -1 618 -1 618 -1 618 | |||
Budget 2023 | -159 255 -159 255 -159 255 | -159 255 -159 255 -159 255 | 0 0 0 | 0 0 0 |
Förändringar mot 2023: | -3 816 -8 453 -6 565 | -1 622 -8 897 -6 852 | 2 194 -444 -287 | -815 -6 654 -3 327 |
Volymökning, måltidsservice Tillfälligt anslag: Utökad måltid Lindsbro Tillfälligt anslag: Skötsel FSI etapp 2 Intern Service- Städservice utökade ytor Tillfälliga anslag/effektiviseringar: 2 tj. för gallring av bygglovsarkiv Saneringskostnader Stationsområdet Utredning ny ÖP Garantiskötsel Bara Backar etapp 1 Garantiskötsel Nygårdsdammar Rivning servicebyggnad Svedalagården Anslag t f a övergång till VA SYD Effektivisering på gata/park - omprioritering Förändrad organisaiton förskoleköken Permanenta utökningar/effektiviseringar: Skötsel S Aggarpsvallen Skötsel Bara Backar etapp 2 Skötsel Nygårdsdammar Skötsel Stationsområdet Sktsell Bara Backar etapp 1 del 2 Ökade drivmedelskostnader, över gång till HVO Sluta snöröja på enskilda vägar Förändrad organisaiton förskoleköken TA, Icke kompenserad lönerörelse för kommunal Smörgåsbord effektiviseringar: Införa anläggningstaxa (40 kr/timme) inom KoF Effektivisera fordon | -915 -1 718 -2 475 300 300 300 0 120 120 -192 -945 -1 470 -1 144 0 0 -2 000 -4 000 0 0 -300 -700 -420 -420 0 0 -328 -328 0 -400 0 0 -1 000 -1 000 0 -140 -140 0 -50 -50 0 -127 -127 0 0 -500 0 0 -300 0 0 -450 150 150 150 987 987 987 -582 -582 -582 | -915 -1 718 -2 475 300 300 300 0 120 120 -192 -945 -1 470 0 -1 144 0 -2 000 -4 000 0 0 -300 -700 -420 -420 0 0 -328 -328 0 -400 0 0 -1 000 -1 000 350 0 0 987 987 0 -140 -140 0 -50 -50 0 -127 -127 0 0 -500 0 0 -300 0 0 -450 150 150 150 0 0 0 -582 -582 -582 200 200 200 500 500 500 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 144 -1 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 987 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -987 -987 -987 0 0 0 0 0 0 200 200 200 500 500 500 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 144 0 -2 000 -4 000 0 0 -300 -700 -420 -420 0 0 -328 -328 0 -400 0 0 -1 000 -1 000 350 0 0 987 987 0 0 -140 -140 0 -50 -50 0 -127 -127 0 0 -500 0 0 -300 0 0 -450 150 150 150 0 0 0 -582 -582 -582 0 0 0 200 200 200 500 500 500 |
Summa ny Budgetram 2024-2026 | -163 071 -167 708 -165 820 | -160 877 -168 152 -166 107 | 2 194 -444 -287 | -815 -6 654 -3 327 |
Bygg- och miljönämnd | Verksamheternas förslag 2024 2025 2026 | Femklövern förslag 24 maj 2024 2025 2026 | Förändring mot verksamhetens framställan 2024 2025 2026 | Förändring mot teknisk ram 2024 2025 2026 |
Bygg- och miljönämnd Prisutveckling m.m. Löneökningar 2022 | -5 781 -5 781 -5 781 -5 781 -5 781 -5 781 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
278 278 278 -218 -218 -218 | 278 278 278 -218 -218 -218 | |||
Budget 2023 | -5 721 -5 721 -5 721 | -5 721 -5 721 -5 721 | 0 0 0 | 0 0 0 |
Förändringar mot 2023: | 125 -625 -625 | 500 125 -625 | 375 750 0 | 50 -325 -1 075 |
Taxeökning Tillfälligt anslag: Bygglovshandläggare Tillfälliga anslag/effektiviseringar: Införande av e-arkiv Permanenta utökningar/effektiviseringar: Effektivisering E-arkivlicens | 0 0 0 450 450 450 -250 -1 000 -1 000 50 50 50 -125 -125 -125 | 0 0 0 450 450 450 0 -250 -1 000 50 50 50 0 -125 -125 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -250 -1 000 0 0 0 0 0 0 50 50 50 0 -125 -125 |
Summa ny Budgetram 2024-2026 | -5 596 -6 346 -6 346 | -5 221 -5 596 -6 000 | 000 000 0 | 50 -325 -1 075 |
Utvärderas efter ett år.
300 |
500 |
Uppföljningsrapport 1 - Investeringsbudet 2023 med flerårsplan
Projekt 4 KOMMUNSTYRELSEN Central ledning och adm | Projekt Objekt inistration | Totalt per projekt Anslag | Redovisat Avvikelse Kalkyl budg tom 2022 2 023,0 | Prognos 2 023 | Budget Plan Plan 2 024 2 025 2 026 | ||||
Inventarier | Inköp av inventarier | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
IT-investeringar | Fibernät | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
IT-investeringar | Nyinvesteringar datorer | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
Uppgradering av verksamhetssytem, ek | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
Uppgradering av verksamhetssytem, HR | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
IT core-nätversinfrastruktur | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | ||||||
Förbättringsåtgärder xxxxxx.xxxx | 100,0 | 100,0 | |||||||
Räddningstjänst | Inköp av diverse maskiner, andingsapparater, etc | 0,0 | 300,0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Investeringar av Fastigh Säkerhetsarbete | 0,0 | 500,0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
400,0 |
2 500,0 |
1 800,0 |
1 000,0 |
3 000,0 |
500,0 |
summa | 9 350,0 | 0,0 | 5 450,0 | 9 250,0 | 8 950,0 5 450,0 5 450,0 5 450,0 | |||
Nya ej beslutade Fordon trygghetsvärdar Samverkansfordon - räddningstjänsten Släp och vagnar - räddningstjänsten RTJ, Ledningsfordon RTJ, justering befintliga fordon RTJ, brandbil | 700,0 800,0 300,0 900,0 100,0 4 800,0 | |||||||
Total nya äskanden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 1 800,0 1 000,0 4 800,0 | ||||
Totalt Kommunstyrelsen | 9 350,0 | 0,0 | 5 450,0 | 9 250,0 | 8 950,0 7 250,0 6 450,0 10 250,0 | |||
UTBILDNINGSNÄMNDEN | ||||||||
Inventarier | Inventarier hela verksamheten | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2 300,0 2 300,0 2 300,0 | ||
IT-utrustning | Digitala enheter | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 600,0 2 600,0 2 600,0 | ||
Inventarier | Spångholmsskolan ombyggnad | 0,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | |||
NFU ombyggnad | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||
Hattstugan nybyggnad | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||||
Hattstugan skolmatsal | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||
summa | 9 200,0 | 0,0 | 9 200,0 | 9 200,0 | 9 200,0 | 4 900,0 4 900,0 4 900,0 | ||
Nya ej beslutade | ||||||||
Inventariier, Spångholmsskolan ombyggnad Inventarier, Kyrksskolan | 1 000,0 500,0 | |||||||
KULTUR OCH FRITIDSNÄ | MNDEN | ||||||||
Inventarier | Reinvesteringar inventarier hela verksamheten | 550 | 0,0 | 550,0 | 550,0 | 300,0 | 000 | 000 | 000 |
Inpasseringssystem idrottshall | 1 300,0 | ||||||||
Flyttas ett år pga osäkerhet om skolan ska rivas eller renoveras
Total nya äskanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 1 000,0 500,0 0,0 |
Totalt Utbildningsnämnden | 9 200,0 | 0,0 | 9 200,0 | 9 200,0 | 9 200,0 5 900,0 5 400,0 4 900,0 |
summa | 550,0 | 0,0 | 550,0 | 550,0 | 1 600,0 350,0 350,0 350,0 | ||||
Nya ej beslutade Anläggningar | |||||||||
Total nya äskanden | 0 | 0 | 0 | 0,0 0,0 0,0 | |||||
Totalt Kultur och fritid | 550,0 | 0,0 | 550,0 | 550,0 | 1 600,0 350,0 350,0 350,0 | ||||
SOCIALNÄMNDEN Inventarier | Div inventarier hela verksamheten | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
Inventarier | Hjälpmedel | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |
It-utrustning | Digitalisering | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
1 000,0 |
150,0 |
500,0 |
summa 1 650,0 0,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0
Total nya äskanden | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | |
Totalt Socialnämnden | 1 650,0 | 0,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0 |
Nya ej beslutade Nya ej beslutade
0,0 |
0,0 |
TEKNISK NÄMND - avgiftsfinaniserad VA-anläggningar Investeringa tfa exploat VA-anslutning Bara Backar etapp 2-3 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 2 000,0 | |
Investeringa tfa exploat VA-anslutning Bara Backar etapp 2-3 | 0,0 | 0,0 | |||||
Investeringa tfa exploat VA-anslutning, Nygårds dammar | 0,0 | 13 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 7 000,0 | ||
VA-anslutning, Nygårds dammar, inkomst | -3 000,0 | -3 000,0 | |||||
Investeringa tfa exploat Enskilda fastigheter utbyggnad | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 600,0 | 600,0 600,0 | |
Investeringa tfa exploat Generellt nya anslutningsavgifter på nya områden | 0,0 | -7 222,0 | -7 222,0 | -6 724,0 | -9 689,0 | -19 341,0 -9 346,0 | |
Investeringa tfa exploat VA-ansluttning Hindstorp | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
Investeringar av VA-verksamhet Reinv Avloppsverk | 13 850,0 | 0,0 | 13 850,0 | 13 850,0 | 5 350,0 | 22 250,0 | 4 900,0 9 800,0 Tar bort investering för solceller 2024 och 3000 mnkr flytas till 2026 |
Spillvattennät | 0,0 | 0,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | |||
VA-reinvesteringar Ledningsnät reinvestering | 0,0 | 13 200,0 | 14 000,0 | 15 228,0 | 21 250,0 | 8 900,0 8 600,0 | |
VA-reinvesteringar Pumpstationer och tryckstegringsstationer reinvestering | 0,0 | 13 000,0 | 18 800,0 | 18 800,0 | 4 200,0 | 6 800,0 10 000,0 | |
VA-reinvesteringar Reinv. Vattenverk | 0,0 | 2 000,0 | 2 500,0 | 600,0 | |||
13 500,0 |
-3 000,0 |
500,0 |
-7 222,0 |
1 000,0 |
13 200,0 |
13 000,0 |
2 000,0 |
52 828,0 0,0 55 828,0 52 828,0 44 154,0 48 611,0 2 859,0 19 654,0
Nya ej beslutade
Investeringa tfa exploat Kv Melassen
Investeringa tfa exploat Anslutning nytt privat särskilt boende vid Toftaängen Investeringa tfa exploat Delstorp VA i området
Investeringa tfa exploat Delstorp VA till området
4 500,0
300,0 Rämmen sänks från 1 000 tkr till 300 tkr
10 000,0
1 000,0
Total nya äskanden 0 0 0 0,0 300 4 500 11 000
Totalt Tekniska nämnden -avgift 52 828,0 0,0 | 55 828,0 | 52 828,0 | 44 154,0 | 48 911,0 | 7 359,0 | 30 654,0 |
TEKNISK NÄMND - skattefinansierad
Investering tfa exploatering
Nygårds dammar, gatudelen, utgift Nygårds dammar, gatudelen, inkomst Bara Backar (etapp 1), gatumark, utgift Bara Backar (etapp 1), GC-tunnel, utgift Bara Backar (etapp 1), GC-tunnel, inkomst Bara Backar (etapp 2), gatumark, utgifter
Bara Backar (etapp 2), kvartersmark, utgifter Gatukostnadsersättning Bara Backar (etapp 2) intäkter Bovieran/Gamla IP. Investering allmän platsmark
GC-väg Hindstorp Etapp 4 och 5 Exploateringsavgift Hindstorp
Bara Centrum färdigställande kommunaltekniska anläggningar Östra Industriområdet Inkomst (Omsättningstillgång)
Bara Backar etapp 3 - markförsäljning till Götenhus Sveagatan farthinder+plantering
Soläng toppbeläggning Exploateringsersättning Soläng
273,2 22 226,8 15 000,0
0,0 -22 500,0 -15 000,0
61 707,0 10 000,0
200,0
0,0 15 500,0 6 000,0
0,0 -15 505,0 -8 484,0
64,0 1 562,0 1 426,0
1 000,0
-150,0
-2 700,0
500,0
200,0
6 000,0
-6 000,0
0,0
6 000,0
2 500,0
-8 484,0
2 000,0
1 300,0
-150,0
-2 700,0
-2 800,0
500,0
400,0
-200,0
14 500,0 2 000,0
-14 500,0 -2 000,0
10 000,0
-874,0
9 000,0 500,0
2 500,0
-6 728,0 -293,0
200,0
1 000,0 1 000,0
-276,0
8 900,0
500,0 |
200,0 |
-2 700,0 -2 700,0 -2 700,0
22 500,0 |
-22 500,0 |
71 707,0 |
5 000,0 |
-874,0 |
15 500,0 |
5 000,0 |
-15 505,0 |
1 626,0 |
2 000,0 |
-426,0 |
8 900,0 |
-8 100,0 |
Investeringar av Gata/Park
Brorestaureringar/renoveringar Investeringar i trafikmiljöer Statsbidrag investeringar i trafikmiljöer
Nybyggnation Bra S8, Hyltarpsvägen/Sjödikenvägen Grönyteplan
Stationsområdet (gångtunnel/resecentrum) genom stadsmiljöavtal/RTI-bidrag Statsbidrag stationsområdet
Stationsområdet (gångtunnel/resecentrum) Utbetalning medfin Åtgärder för idrott och aktivitet i Klågerup
Lokalgata Bensinstation Bara Investering av fastighetsmark
Dagvattenåtgärder kopplat till dagvattenstrategin
Renovering av badbryggor Pudesjö
Reinvestering fritidsanläggningar
7 819,0
1 875,0
1 000,0
2 000,0
25 000,0
50 000,0
530,0
1 000,0
500,0
2 000,0
1 000,0
119,0 7 700,0 6 000,0
1 875,0
0,0 1 000,0 1 000,0
0,0 2 000,0 2 000,0
0,0 25 000,0 3 000,0
0,0 50 000,0
0,0 530,0 530,0
0,0 1 000,0
0,0 500,0 500,0
0,0 2 000,0 2 000,0
1 000,0
150,0
6 000,0
2 775,0
-900,0
1 000,0
2 000,0
6 000,0
-1 200,0
4 000,0
530,0
500,0
2 000,0
1 000,0
150,0
19 000,0
0,0 47 000 tkr faller ut 2024, är ingen investering men är medfinansering och påverkar likviditeten
75,0 |
500,0 |
300,0 |
500,0 |
150,0 |
50,0 |
2 500,0 |
300,0 |
Fordon och inventarier
Inventarier kommunförrådet Serviceenheten köksutrustning Serviceenheten städ- och tvättmaskiner
Måltidsservice inventarier Hattstugans förskola och Baraskolans kök Städservice inventarier Hattstugans förskola
Städservice inventarier NFU Underhållsbeläggning Gatubelysning
6 000,0 |
5 000,0 |
Fordon < 1 mkr enligt plan Lastbil gatu- och parkenheten Maskiner < 1 mkr enligt plan Maskiner > 1 mnkr Försäljning av gamla maskiner
0,0 75,0 75,0
0,0 500,0 500,0
0,0 300,0 300,0
500,0
150,0
50,0
60,0 2 440,0 2 500,0
0,0 300,0 300,0
0,0 0,0
0,0 4 350,0 4 350,0
0,0 1 280,0 1 280,0
1 200,0
-200,0
75,0
500,0
300,0
500,0
150,0
50,0
2 500,0
300,0
4 350,0
1 280,0
1 200,0
-450,0
100,0 100,0 100,0
500,0 500,0 500,0
300,0 300,0 300,0
300,0 300,0 350,0
-850,0 -500,0 -500,0
4 350,0 |
1 280,0 |
1 200,0 |
-200,0 |
Fastighet
Anläggningar Anläggningar
Fastighetsförvärv, Värby 61:425 Inköp av mark
Inköp av mark - Norra industriområdet (Norr om E65, Öster om väg 108 Försäljning av mark till kommande förskola i Klågerup
Försäljning av mark till Trianon Gamla IP Servicebyggnad o kiosk FSI Etapp 2 Samlat Idrottsområde i Klågerup
600,0 5 400,0 5 400,0
5 000,0
-7 280,0
981,0 4 419,0 2 319,0
1 307,0 26 093,0 9 000,0
5 307,0
5 093,0
10 200,0
2 319,0
6 400,0
-7 280,0 |
-20 000,0 |
5 400 |
27 400 |
summa 205 777,0 65 111,2 146 170,8 41 491,0 62 295,0 22 346,0 17 233,0 -1 950,0
Nya ej beslutade
Investering tfa exploatering
Dagvattendamm Kv Melassen
Försäljning fribyggnadstomter Bara Backar Etapp 2 Försäljning tomt till Trianon Gamla IP
2 500,0 |
-13 500,0 |
-17 500,0 |
-13 500,0
0,0
62 295,0
0,0
8 950,0
127 849,0
Investeringar av Gata/Park |
Brorestaureringar/renoveringar |
Lokalgata Bensinstation Bara |
Dagvattenåtgärder kopplat till dagvattenstrategin |
Grönyteplan |
Investeringar i trafikmiljöer |
Investering i fastighetsmark |
Underhållsbeläggning |
Bullerskyddsåtgärder |
Ombyggnation Trädgårdsgatan i Svedala |
Utbyte av saltficka på Gatukontoret |
Ombyggnation E65 Svedala-Börringe, kommunens del |
Klimatanpassningsåtgärder |
Stadsutveckling |
Stationsområdet (gångtunnel/resecentrum) genom stadsmiljöavtal/RTI-bidrag |
Statsbidrag stationsområdet |
200,0 | 1 500,0 | 200,0 |
1 000,0 | ||
2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
2 500,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
3 175,0 | 3 075,0 | 3 500,0 |
750,0 | 1 000,0 | 1 250,0 |
3 250,0 | 3 250,0 | 3 250,0 |
200,0 | ||
2 000,0 | ||
250,0 | ||
500,0 | 500,0 | |
1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
2 000,0 | 2 000,0 | |
8 000,0 | 11 000,0 | |
-500,0 | ||
Flyttas från 2024 till 2025
Fordon och inventarier |
Komplettering Roslättsskolan efter utbyggnad |
Utbyte av armaturer |
Fordon < 1 mkr enligt plan |
Fordon > 1 mkr enligt plan |
Maskiner < 1 mkr enligt plan |
1 500,0 |
600,0 |
3 900,0 |
2 740,0 |
300,0 | |
1 500,0 | 1 500,0 |
1 800,0 | 3 000,0 |
2 900,0 | 905,0 |
Fastighet / fritidsanläggningar |
Klågerups Nya IP Ny idrottshall |
Bara IP asfaltering och stängsel |
Klågerups Nya IP Läktare, stängsel och bevattningssystem |
Klågerups Gamla IP staket |
Byte av konstgräsplan Norra Aggarpsvallen |
Klågerups Gamla IP belysning |
Svedala Friluftsbad Servicebyggnad |
Bara Badsjö sandfilter+målning |
Bara Badsjö Servicebyggnad |
Bara IP Servicebyggnad |
Klågerups boulebanor |
Svedala Boulelokal |
Reinvestering Fritidsanläggningar |
Inköp av mark |
0,0 | 0,0 | 11 500,0 |
650,0 | 0,0 | 0,0 |
550,0 | 0,0 | 0,0 |
250,0 | 0,0 | 0,0 |
0,0 | 8 300,0 | 0,0 |
0,0 | 0,0 | 550,0 |
860,0 | 500,0 | 217,0 |
1 500,0 | 500,0 | 500,0 |
450,0 | 250,0 | 280,0 |
240,0 | 0,0 | 0,0 |
200,0 | 0,0 | 0,0 |
150,0 | 0,0 | 0,0 |
6 000,0 | 7 000,0 | 8 000,0 |
Total nya äskanden 0,0 0,0 0,0 19 215,0 21 575,0 55 152,0
Totalt Tekniska nämnden -skatte 205 777,0 65 111,2 146 170,8 41 491,0 41 561,0 38 808,0 53 202,0
MILJÖ OCH BYGGNÄMNDEN
0,0 |
0,0 |
0,0 | 0,0 |
0,0 | 0,0 |
0,0 | 0,0 |
TOTALT |
KOMMUNSTYRELSEN |
UTBILDNINGSNÄMNDEN |
KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN |
SOCIALNÄMNDEN |
TEKNISK NÄMND - avgiftsfinaniserad |
TEKNISK NÄMND - skattefinansierad |
MILJÖ OCH BYGGNÄMNDEN |
summa 0,0
0,0 5 450,0 9 250,0
0,0 0,0 0,0
7 250,0 6 450,0 10 250,0
0,0 | 9 200,0 | 9 200,0 | 9 200,0 | 5 900,0 | 5 400,0 | 4 900,0 |
0,0 | 550,0 | 550,0 | 1 600,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
0,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 |
0,0 | 55 828,0 | 52 828,0 | 44 154,0 | 48 911,0 | 7 359,0 | 30 654,0 |
65 111,2 | 146 170,8 | 41 491,0 | 62 295,0 | 41 561,0 | 38 808,0 | 53 202,0 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 350,0 |
9 200,0 |
550,0 |
1 650,0 |
52 828,0 |
205 777,0 |
0,0 |
TOTALT 279 355,0 65 111,2 218 848,8 114 969,0 105 622,0 60 017,0 101 006,0
varav |
Bruttoinvestering |
markförsäljning |
investeringsbidrag |
Anslutningsavgifter - taxa |
Exploateringsersättning |
förs exploateringsmark |
explaoteringsutgift |
Försäljning av utrustning |
minskad avsättning |
159 005,0 | 153 957,0 | 151 365,0 | 116 351,0 | 113 552,0 |
-7 280,0 | 0,0 | -13 500,0 | -31 000,0 | 0,0 |
0,0 | -2 100,0 | 0,0 | -500,0 | 0,0 |
-10 222,0 | -9 724,0 | -9 689,0 | -19 341,0 | -9 346,0 |
-23 634,0 | -14 834,0 | -21 504,0 | -2 293,0 | 0,0 |
-2 700,0 | -5 500,0 | -2 700,0 | -2 700,0 | -2 700,0 |
0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 |
-200,0 | -450,0 | -850,0 | -500,0 | -500,0 |
0,0 114 969,0 | 4 000,0 127 849,0 | 0,0 105 622,0 | 0,0 60 017,0 | 0,0 101 006,0 |
(kontrollsumma)
Totalt per projekt | |||||
Kalkyl budget | Prognos | ||||
2 023 | 2 024 | 2 025 | |||
150,0 | 150,0 | ||||
1 000,0 | 1 000,0 | ||||
2 500,0 | 2 500,0 | ||||
500,0 | 500,0 | ||||
500,0 | 100,0 | ||||
3 800,0 | 3 800,0 | ||||
100,0 | 100,0 | ||||
300 | 300,0 | ||||
500 | 500,0 | ||||
9 350,0 | 8 950,0 | 0,0 | 0,0 |
Uppföljning investeringar och avskrivningar
Projekt 4 Projekt | Avskrivning | Aktivering Kommentar | |||
KOMMUNSTYRELSEN | Tid | Datum | |||
Central ledning och administration Inventarier | Inköp av inventarier | 2302 Vigselrummet och lokalförsörjningsenhet | |||
IT-investeringar | Fibernät | 2307 | |||
IT-investeringar | Nyinvesteringar datorer Uppgradering av verksamhetssytem, ek Uppgradering av verksamhetssytem, HR | 2307 2307 KR och e-handel 2307 | |||
IT core-nätversinfrastruktur Förbättringsåtgärder xxxxxx.xxxx | 2312 2309 Överförd budget från KoF | ||||
Räddningstjänst | Inköp av diverse maskiner, andingsapparater, etc | 2307 | |||
Investeringar av Fastighet | Säkerhetsarbete | 2307 | |||
Totalt per projekt | |||||
Kalkyl budget | Prognos | ||||
2 023 | 2 024 | 2 025 | |||
400,0 | |||||
2 500,0 | |||||
1 800,0 | |||||
1 000,0 | |||||
3 000,0 | |||||
500,0 | |||||
9 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Uppföljning investeringar och avskrivningar
Projekt 4 Projekt
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Inventarier Inventarier hela verksamheten
IT-utrustning Digitala enheter
Inventarier Spångholmsskolan ombyggnad NFU ombyggnad
Hattstugan nybyggnad Hattstugan skolmatsal
Avskrivning Aktivering Kommentar Tid Datum
Uppföljning investeringar och avskrivningar
Totalt per projekt Kalkyl budget 2 319,0 9 000,0 550,0 | Prognos 2 023 2 319,0 6 400 300 1 300 | 2 024 | 2 025 | ||
11 869,0 | 10 319,0 | 0,0 | 0,0 |
Projekt 4 Projekt
KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN
Anläggningar Servicebyggnad o kiosk FSI Etapp
Anläggningar Samlat Idrottsområde i Klågerup
Inventarier Reinvesteringar inventarier hela v Inpasseringssystem idrottshall
Aktivering Kommentar Datum
2308 Ännu osäkert vad slutsumma blir då man inväntar underlag från ny entreprenör, avskrivningar på tekniska 2306 Prognos enligt budget. Besiktningen ännu inte godkänd. Avskrivningar på tekniska
2309 250 tkr överfört till KS/MoT
2309 Försenat från 2022
Uppföljning investeringar och avskrivningar
Totalt per projekt | ||||||||
Projekt 4 | Projekt | Kalkyl budget | Prognos | Avskrivning | Aktivering | Kommentar | ||
2 023 | 2 024 | 2 025 | Tid | Datum | ||||
SOCIALNÄMNDEN | ||||||||
Inventarier | Div inventarier hela verksamhete | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||
Inventarier | Hjälpmedel | 150,0 | 1 500,0 | |||||
It-utrustning | Digitalisering | 500,0 1 650,0 | 500,0 3 000,0 | 0 | ,0 0,0 | |||
Totalt per projekt | ||||
Kalkyl budget | ||||
2 023 | 2 024 | 2 025 | ||
4 000,0 | 4 000,0 | |||
6 500,0 | 6 500,0 | |||
-3 000,0 | -3 000,0 | |||
500,0 | 500,0 | |||
-7 222,0 | -6 724,0 | |||
13 850,0 | 5 350,0 | 8 500,0 | ||
2 900,0 | 2 900,0 | |||
14 000,0 | 15 228,0 | |||
18 800,0 | 18 800,0 | |||
2 500,0 | 600,0 | 1 900,0 | ||
0,0 | ||||
52 828,0 | 44 154,0 | 10 400,0 | 0,0 | |
Uppföljning investeringar och avskrivningar
Projekt 4 Projekt | Avskrivning Aktivering Kommentar | |||||
TEKNISK NÄMND - avgiftsfinaniserad | Tid | Datum | ||||
VA-anläggningar Investeringa tfa exploatering - VA | VA-anslutning Bara Backar etapp 2-3 | 80,0 | 2501 | |||
Investeringa tfa exploatering - VA Investeringa tfa exploatering - VA | VA-anslutning Bara Backar etapp 2-3 VA-anslutning, Nygårds dammar | 80,0 | 2501 | |||
VA-anslutning, Nygårds dammar, inkomst | 80,0 | 2501 | ||||
Investeringa tfa exploatering - VA Investeringa tfa exploatering - VA | Enskilda fastigheter utbyggnad Generellt nya anslutningsavgifter på nya områden | 80,0 | 2309 | |||
Investeringar av VA-verksamhet | Anläggningsavgifter | |||||
Reinv Avloppsverk Reningsverket Ledningsnät | 25,0 10,0 | 2311 Projektering försenad då den delvis behöver arbetas om. 2307 | ||||
VA-reinvesteringar | Ledningsnät reinvestering | 80,0 | 2311 Kostnader från 2022 som inkommit för sent. | |||
VA-reinvesteringar | Pumpstationer och tryckstegringsstationer reinvestering | 37,5 | 2401 | |||
VA-reinvesteringar | Reinv. Vattenverk Nyinvesteringar inventarier | 25,0 | 2401 Projektering försenad p g a begärd komplettering från Tn | |||
Bara Backar (etapp 1), gatumark, utgift
Bara Backar (etapp 1), GC-tunnel, inkomst
Totalt per projekt | |||||||
Projekt | Kalkyl budget | Prognos | Avskrivning | Aktivering | Kommentar | ||
2 023 | 2 024 | 2 025 | Tid | Datum | |||
Nygårds dammar, gatudelen, utgift | 15 000,0 | 6 000,0 | 9 000,0 | 33,0 | 2506 | Projektet försenat då framtagande av FFU drar ut på tiden. | |
Nygårds dammar, gatudelen, inkomst | -15 000,0 | -6 000,0 | -9 000,0 | Kostnaderna och intäkterna för projektet påverkar framförallt nov-dec. | |||
Bara Backar (etapp 1), GC-tunnel, utgift | 200,0 | 0,0 | Projektet framflyttat till 2027 | ||||
Bara Backar (etapp 2), gatumark, utgifter | 6 000,0 | 6 000,0 | 33,0 | 2501 | Byggstart september så huvuddelen av kostnaden kommer under perioden sept-dec. | ||
Gatukostnadsersättning Bara Backar (etapp 2) intäkter | -8 484,0 | -8 484,0 | Byggstart september så huvuddelen av intäkterna kommer under perioden sept-dec. | ||||
Bovieran/Gamla IP. Investering allmän platsmark | 1 426,0 | 2 000,0 | 25,0 | 2401 | Högre kostnader för att genomföra beslutade åtgärder. Byggstart i september så kostnader faller ut sept-dec. | ||
GC-väg Hindstorp Etapp 4 och 5 | 1 000,0 | 1 300,0 | 25,0 | 2307 | Upphandling sköts av exploatören som inkommit på 1 950 tkr. Kommunen står för 2/3 vilket blir 1 300 tkr. | ||
Exploateringsavgift Hindstorp Bara Centrum färdigställande kommunaltekniska anläggningar | -150,0 | -150,0 | Både kostnad och intäkt sker som engångsbetalningar. | ||||
Bara Backar Etapp 2 Utgift (omsättningstillgång) Bara Backar Etapp 2 Inkomst (omsättningstillgång) | 2 500,0 | 2 500,0 | Byggstart september så huvuddelen av kostnaden kommer under perioden sept-dec. | ||||
Östra Industriområdet Utgift (Omsättningstillgång) Östra Industriområdet Inkomst (Omsättningstillgång) | -2 700,0 | -2 700,0 | |||||
Sveagatan farthinder+plantering | 500,0 | 500,0 | 25,0 | 2311 | |||
Soläng toppbeläggning | 200,0 | 400,0 | 25,0 | 2308 | Indexering av asfalteringsarbete från 2019 medför överdraget. | ||
Exploateringsersättning Soläng | -200,0 | ||||||
Brorestaureringar/renoveringar | 6 000,0 | 6 000,0 | 80,0 | 2401 | Byggstart i september så huvuddelen av kostnaderna sept-dec med 4 mnkr sept-okt. | ||
Investeringar i trafikmiljöer | 1 875,0 | 2 775,0 | 25,0 | 2311 | Kostnader och intäkter löpande under året. | ||
Statsbidrag investeringar i trafikmiljöer | -900,0 | ||||||
Nybyggnation Bra S8, Hyltarpsvägen/Sjödikenvägen | 1 000,0 | 1 000,0 | 15,0 | 2305 | |||
Grönyteplan | 2 000,0 | 2 000,0 | 15,0 | 2310 | |||
Stationsområdet (gångtunnel/resecentrum) genom stadsmiljöavtal/RTI-bidrag | 3 000,0 | 6 000,0 | -3 000,0 | 25,0 | 2310 | Behov av att bygga bullervall och ICA:s parkering innan byggstart. | |
Statsbidrag Stationsormådet | -1 200,0 | ||||||
Stationsområdet (gångtunnel/resecentrum) Utbetalning medfin | 4 000,0 | ||||||
Åtgärder för idrott och aktivitet i Klågerup | 530,0 | 530,0 | |||||
Lokalgata Bensinstation Bara | |||||||
Investering av fastighetsmark | 500,0 | 25 | 2312 | ||||
Dagvattenåtgärder kopplat till dagvattenstrategin | 2 000,0 | ||||||
Renovering av badbryggor Pudesjö | 1 000,0 | 500,0 | 15 | 2309 | |||
Dagvattenåtgärder kopplat till dagvattenstrategin | 2 000,0 | 2 000,0 | 80 | 2312 | |||
Renovering av badbryggor Pudesjö | 1 000,0 | 1 000,0 | 10 | 2310 | |||
Reinvestering fritidsanläggningar | 150,0 | 150,0 | 20 | 2307 | |||
Inventarier kommunförrådet | 75,0 | 75,0 | 5 | 2 401,0 | |||
Serviceenheten köksutrustning | 500,0 | 500,0 | 5 | 2307 | |||
Serviceenheten städ- och tvättmaskiner | 300,0 | 300,0 | 5 | 2307 | |||
Måltidsservice inventarier Hattstugans förskola och Baraskolans kök | 500,0 | 500,0 | 5 | 2307 | |||
Städservice inventarier Hattstugans förskola | 150,0 | 150,0 | 5 | 2307 | |||
Städservice inventarier NFU | 50,0 | 50,0 | 5 | 2307 | |||
Underhållsbeläggning | 2 500,0 | 2 500,0 | 25 | 2312 | |||
Gatubelysning | 300,0 | 300,0 | 10 | 2401 | |||
Fordon < 1 mkr enligt plan | |||||||
Lastbil gatu- och parkenheten | 4 350,0 | 4 350,0 | 7 | 2307 | |||
Maskiner < 1 mkr enligt plan | 1 280,0 | 1 280,0 | 7 | 2401 | |||
Maskiner > 1 mnkr | 1 200,0 | 1 200,0 | 7 | 2401 | |||
Försäljning av gamla maskiner | -200,0 | -450,0 | |||||
Fastighetsförvärv, Värby 61:425 | 5 400,0 | 5 307,0 | 50 | 2304 | |||
Inköp av mark | 5 000,0 | 5 093,0 | 0 | 2312 | |||
Försäljning av mark till kommande förskola i Klågerup | -7 280,0 | 0,0 | Detaljplan ej klar 2023 vilket är villkoret för markaffären. | ||||
Försäljning av mark till Trianon Gamla IP | |||||||
35 672,0 | 46 176,0 | -3 000,0 | 0,0 | ||||
Uppföljning investeringar och avskrivningar
Projekt 4
TEKNISK NÄMND - skattefinansierad
Investering tfa exploatering
Investeringar av Gata/Park
Fordon och inventarier
Fastighet
Utfall jan | Utfall feb | Utfall mars | Budget 2023 | Prog april-dec | Årets nya prog | Total prog | Nedskrivning | Avskr UR 1 | |
Kommunstyrelsen | 469 | 415 | 466 | 5 518 | 3 881 | 506 | 5 737 | 5 737 | |
Utbildningsnämnden | 921 | 822 | 909 | 12 100 | 7 431 | 655 | 10 738 | 10 738 | |
Kultur/Fritid | 103 | 93 | 93 | 1 266 | 868 | 49 | 1 207 | 1 207 | |
Socialnämnden | 128 | 116 | 128 | 1 562 | 1 111 | 94 | 1 577 | 1 577 | |
Teknisk nämnd -avg | 1 035 | 935 | 1 034 | 12 383 | 9 135 | 409 | 12 548 | 12 548 | |
Teknisk nämnd -skatt | 1 795 | 1 618 | 1 792 | 22 218 | 15 587 | 1 065 | 21 857 | 21 857 | |
Bygg- och miljönämnden | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||||
Summa | 4 451 | 3 999 | 4 422 | 55 047 | 38 014 | 2 778 | 53 663 | 0 | 53 663 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
Nettoavskrivningar | 45,90 | 36,80 | 33,60 | |
Investeringsbidrag | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Anläggningsavgifter (VA) | 3,30 | 3,30 | 3,30 | |
Gamla Avskrivningar 53,66 | 49,70 | 40,60 | 37,40 | |
Nya avskr | 11,90 | 18,90 | 26,30 | |
Oförutsett | 3,00 | 3,00 | Antaganden om att investeringsvolymen alltid blir högre än vad nämnderna säger | |
totalt avskr | 61,60 | 62,50 | 66,70 |
Simulering avskrivningskostnader, ej kapitalkostnader
Bokslut 2022 | Budget 2023 | |
Nettokostnader | -1 355,1 | -1 434,6 |
Avskrivningar | -51,3 | -55,5 |
Verksamhetens nettokostnad | -1 406,4 | -1 490,1 |
Skatteintäkter, statsbidrag | 1 463,4 | 1 486,4 |
Finansiella kostnader | -4,1 | -4,0 |
Finansiella intäkter | 11,9 | 8,1 |
Årets resultat exkl jämförestörande poster | 64,8 | 0,5 |
Exploateringsnetto | 20,0 | 0,0 |
Inlösen av pensionskuld (Ansvarsförbindelsen) | 0,0 | |
Orealiserade vinster/förluster (pensionsmedel | -36,1 | 4,5 |
Jämförelsestörande poster | -16,1 | 4,5 |
Årets resultat inkl jämförelsestörande poster | 48,6 | 5,0 |
2024 2025 2026
2024 2025 2026
-1 529,9 -1 555,5 -1 610,3
-61,3 -62,0 -66,2
1,7
0,3
-4,1
0,5
-4,9
0,5
-1 591,2 -1 617,5 -1 676,5 2,0 -3,6 -4,4
1 574,7 1 641,5 1 727,2 0,0 0,0 0,0
-5,5 -5,6 -6,4 0,0 0,0 0,0
22,5 14,0 14,1 1,0 0,0 0,0
0,5
32,4
58,4
3,0
-3,6
-4,4
0,0
0,0
0,0
5,0
6,5
7,0
-1,0
0,0
0,0
5,0 6,5 7,0 -1,0 0,0 0,0
5,5
38,9
65,4
2,0
-3,6
-4,4
Kommunens driftsresultat enl gällande målsättning, res exkl orealiserade 14,9
Budget . Verksamheternas förslag | ||
2024 | 2025 | 2026 |
-1 531,7 | -1 551,4 | -1 605,4 |
-61,6 | -62,5 | -66,7 |
-1 593,3 | -1 613,9 | -1 672,1 |
1 574,7 | 1 641,5 | 1 727,2 |
-5,5 | -5,6 | -6,4 |
21,5 | 14,0 | 14,1 |
-2,6 6,0 6,0 | 36,0 6,5 6,5 | 62,8 7,0 7,0 |
Förändring mot teknisk ram | ||
2024 | 2025 | 2026 |
-10,4 | -35,3 | -19,4 |
-1,0 | 2,8 | 3,1 |
-11,4 | -32,5 | -16,3 |
15,2 | 21,3 | 31,1 |
-0,7 | -0,3 | 0,0 |
8,5 | 0,0 | 0,0 |
11,6 | -11,5 | 14,8 |
0,0 -1,0 -1,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
3,4 42,5 69,8
5 | 32,83 | 34,544 |
SDs förslag 24 maj
Förändring mot framställan
10,6 | -11,5 | 14,8 |
5 | 32,83 | 34,544 |
-1,6 | 9,7 | 35,2 |
0,5 | 6,1 | 30,8 |
Avvikelse mot finansiellt mål -9,9
Bilaga 1. Beräkning av budgetramar för nämnderna
Budget Verksamheternas förslag SDs förslag 24 maj Förändring mot nämnds framställan Förändring mot teknisk ram | ||||||
0000 0000 0000 2026 2024 2025 2026 2024 2025 2026 2024 2025 2026 | ||||||
Kommunstyrelsen & Kommunfullmäktige Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnd Teknisk nämnd - skatt Teknisk nämnd - avgift Bygg- och miljönämnden | -118 145 -121 040 -118 540 -121 690 -118 350 -118 300 -121 450 2 690 240 240 -1 503 -1 453 -1 453 -732 707 -735 614 -752 894 -770 474 -738 014 -755 294 -772 874 -2 400 -2 400 -2 400 3 055 8 371 9 977 -63 766 -55 333 -55 233 -55 183 -54 833 -54 733 -54 683 500 500 500 917 917 917 -339 408 -340 579 -349 427 -357 008 -341 729 -350 577 -358 158 -1 150 -1 150 -1 150 -5 184 -5 184 -5 184 -151 592 -163 071 -167 708 -165 820 -161 227 -168 152 -165 120 1 844 -444 700 -1 165 -6 654 -2 340 2 607 147 1 599 2 800 -5 721 -5 596 -6 346 -6 346 -5 221 -5 596 -6 000 000 000 0 50 -325 -1 075 | |||||
TOTALT | -1 408 732 -1 421 086 -1 448 549 -1 473 721 -1 419 374 -1 452 652 -1 478 631 1 859 -2 504 -2 110 -3 830 -4 328 842 | |||||
Finansförvaltning Varav: Försäkringsavgifter (PO-pålägg) Arbetsgivareavgifter (PO-pålägg) Pension Finansiell reserv (1% av skatter och statsbidrag) Lönerörelse (3%) Prisuppräkning (3,45%) Upplösning medfin. Trv stationsområdet Uppräkning medfinansiering Trafikverket GC-väg Hyltie Ofinansierade avskr på investeringar Kapitalkostnadsersättningar | 250 250 250 250 250 250 250 0 0 0 0 0 0 85 649 85 149 53 500 54 500 85 149 53 500 54 500 0 0 0 -2 000 0 0 -139 431 -176 617 -93 948 -80 974 -176 617 -93 948 -80 974 0 0 0 2 752 -15 089 1 373 -17 300 -15 641 -16 262 -17 030 -15 641 -16 262 -17 030 0 0 0 -46 -60 -68 -18 899 -51 411 -83 040 -114 118 -51 411 -83 040 -114 118 0 0 0 -5 619 -10 938 -15 135 0 -16 479 -27 491 -38 492 -16 479 -27 491 -38 492 0 0 0 -1 560 -3 284 -3 611 -1 900 -1 900 -1 900 -1 900 -1 900 -1 900 -1 900 0 0 0 0 0 0 -540 -270 -270 -270 -270 -270 -270 0 0 0 0 0 0 0 -6 100 -7 000 -11 200 -5 766 -6 501 -10 701 334 499 499 -966 2 799 3 099 10 840 10 840 10 840 10 840 10 840 10 840 10 840 0 0 0 0 0 0 | |||||
Nettokostnad totalt | -1 490 063 -1 593 265 -1 613 869 -1 672 114 -1 591 219 -1 617 473 -1 676 525 2 193 -2 005 -1 611 -11 269 -30 900 -13 500 |
Bilaga 1. Beräkning av budgetramar för nämnderna
(tkr)
Kommunstyelsen & Kommunfullmäktige | Verksamheternas förslag 2024 2025 2026 | Förändring mot teknisk ram 2024 2025 2026 | SDs förslag 24 maj 2024 2025 | 2026 | Förändring mot verksamhetens framställan 2024 2025 2026 | Förändring mot teknisk ram 2024 2025 | 2026 | ||||||||
Kommunstyelsen | -113 032 | -113 032 | -113 032 | 0 | 0 | 0 | -113 032 | -113 032 | -113 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prisutveckling m.m. | -4 310 | -4 310 | -4 310 | 0 | 0 | 0 | -4 310 | -4 310 | -4 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löneökningar 2022 | -1 155 | -1 155 | -1 155 | 0 | 0 | 0 | -1 155 | -1 155 | -1 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budget 2023 | -118 497 | -118 497 | -118 497 | 0 | 0 | 0 | -118 497 | -118 497 | -118 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förändringar mot 2023: | -2 543 | -43 | -3 193 | -4 193 | -1 693 | -1 693 | 147 | 197 | -2 953 | 2 690 | 240 | 240 | -1 503 | -1 453 | -1 453 |
Ny ÖP | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillfälligt anslag förstudie, projektering, planläggning | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Del av beredskapshandläggare | 000 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommunhuset, tillbyggnad Hjorten | -3 150 | 0 | 0 | 0 | -3 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tillfälliga anslag/effektiviseringar: | |||||||||||||||
EU-val | -500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | ||
Detaljplaner | -1 000 | 0 | 0 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Underhåll fastigheter | -2 000 | -1 000 | -1 000 | -2 000 | -1 000 | -1 000 | 0 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Effektivsering företagshälsovård | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
Permanenta utökningar/effektiviseringar: | |||||||||||||||
Effektiviseringar Räddningstjänsten | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 |
Lämna Tourism i Skåne | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 |
Debitera kommunhus AB, 0,15 tjänst | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
Xxxxx tjänst upphandling med Svedab | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 | 370 |
HR-partner | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | 0 | 0 | 0 | -800 | -800 | -800 |
Försäkringar | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 | -300 | -300 | -300 |
Del av beredskapshandläggare | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 | 0 | -350 | -350 | 350 | 0 | 0 | 0 | -350 | -350 |
TA, Icke kompenserad lönerörelse för kommunal | -43 | -43 | -43 | -43 | -43 | -43 | -43 | -43 | -43 | 0 | 0 | 0 | -43 | -43 | -43 |
Ta bort infoskyltar | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||
EU-samordnare (1 tj) | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | ||||||
Summa ny Budgetram 2023-2025 | -121 040 | -118 540 | -121 690 | -4 193 | -1 693 | -1 693 | -118 350 | -118 300 | -121 450 | 2 690 | 240 | 240 | -1 503 | -1 453 | -1 453 |
Utbildningsnämnden Verksamheternas förslag Förändring mot teknisk ram SDs förslag 24 maj Förändring mot verksamhetens framställan Förändring mot teknisk ram | |||||||||||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Utbildningsnämnden | -701 852 | -701 852 | -701 852 | 0 | 0 | 0 | -701 852 | -701 852 | -701 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prisutveckling m.m. | -20 830 | -20 830 | -20 830 | 0 | 0 | 0 | -20 830 | -20 830 | -20 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löneökningar 2022 | -10 025 | -10 025 | -10 025 | 0 | 0 | 0 | -10 025 | -10 025 | -10 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budget 2023 | -732 707 | -732 707 | -732 707 | 0 | 0 | 0 | -732 707 | -732 707 | -732 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förändringar mot 2023: | -2 907 | -20 187 | -37 767 | 5 455 | 10 771 | 12 377 | -5 307 | -22 587 | -40 167 | -2 400 | -2 400 | -2 400 | 3 055 | 8 371 | 9 977 |
Volymökning | -9 753 | -22 775 | -35 563 | 0 | 0 | 0 | -9 753 | -22 775 | -35 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillfälliga extra anslag för Värby paviljonger | 2 013 | 2 013 | 2 013 | 0 | 0 | 0 | 2 013 | 2 013 | 2 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillfälliga extra anslag för Xxxxxx | 755 | 755 | 755 | 0 | 0 | 0 | 755 | 755 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillfälliga fsk-platser i Bara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |
Tillfälliga fsk-platser i Klågerup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 500 |
Hyra om- och nybyggnation NFU | -294 | -294 | -294 | 0 | 0 | 0 | -294 | -294 | -294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hyra Fröhuset eller ersättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 874 | 3 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 874 | 3 874 |
Hyra ny fsk Hattstugan | -2 233 | -2 233 | -2 233 | 0 | 0 | 0 | -2 233 | -2 233 | -2 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hyra spången specialsalar (slöjdsalar) | 0 | -850 | -850 | 850 | 0 | 0 | 0 | -850 | -850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 |
Hyra ny fsk i Klågerup | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 917 | 4 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 917 | 4 600 | |
Avveckling fsk i Klågerup Rosa paviljong | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | -200 | |
Hyra utbyggnad Rosslättskolan | 0 | -3 041 | -7 300 | 0 | 0 | 0 | -3 041 | -7 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilläggshyra Marbäckskolan, ventilation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | ||
Hyra familjecentral - öppen förskola | 0 | -600 | -600 | 0 | 0 | 0 | -600 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tillfälligt projekt TSI (Tidigt samordnade insatser) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verksamhetsanpassning Kyrkskolan, vent | 0 | -167 | -400 | 0 | 0 | 0 | -167 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tillfälliga anslag/effektiviseringar: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Permanenta utökningar/effektiviseringar: Konsekvenser av ökad lokalhyra för bidrag på lika vilkor ( | 0 | -200 | -500 | 0 | -200 | -500 | 0 | -200 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -500 |
Helårseffekt av personalminskningar i budget 2023 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Uppräkning föräldraavgifter över index | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
Statsbidragfinansiering av digitala läromedel | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
Lägre avskrivningskostnader pga elevdatorer förs över til | 600 | 1 200 | 1 200 | 600 | 1 200 | 1 200 | 600 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1 200 | 1 200 |
Minskat anslag till vuxenutbildningen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
Minskad indexering till enheterna | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
TA, Icke kompenserad lönerörelse för kommunal | -695 | -695 | -695 | -695 | -695 | -695 | -695 | -695 | -695 | 0 | 0 | 0 | -695 | -695 | -695 |
Permanentning av TSI projektet | -2 400 | -2 400 | -2 400 | -2 400 | -2 400 | -2 400 | -2 400 | -2 400 | -2 400 | ||||||
Summa ny Budgetram 2024-2026 | -735 614 | -752 894 | -770 474 | 5 455 | 10 771 | 12 377 | -738 014 | -755 294 | -772 874 | -2 400 | -2 400 | -2 400 | 3 055 | 8 371 | 9 977 |
Kultur- och fritidsnämnden Verksamheternas förslag Förändring mot teknisk ram SDs förslag 24 maj Förändring mot verksamhetens framställan Förändring mot teknisk ram | |||||||||||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Kultur- och Fritidsnämndennämnden | -53 282 | -53 282 | -53 282 | 0 | 0 | 0 | -53 282 | -53 282 | -53 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prisutveckling m.m. | -2 024 | -2 024 | -2 024 | 0 | 0 | 0 | -2 024 | -2 024 | -2 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löneökningar 2022 | -444 | -444 | -444 | 0 | 0 | 0 | -444 | -444 | -444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budget 2023 | -55 750 | -55 750 | -55 750 | 0 | 0 | 0 | -55 750 | -55 750 | -55 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förändringar mot 2023: | 417 | 517 | 567 | 417 | 417 | 417 | 917 | 1 017 | 1 000 | 000 | 000 | 500 | 917 | 917 | 917 |
Tennishall, minskad räntekost och amortering | 0 | 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillfälliga anslag/effektiviseringar: | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Permanenta utökningar/effektiviseringar: | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Införa anläggningstaxa (40 kr/timme) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
Minska anslag för Sommarkul | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 |
TA, Icke kompenserad lönerörelse för kommunal | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | 0 | 0 | 0 | -33 | -33 | -33 |
Ta bort tränarbidrag (30 kr/tillfälle) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
Summa ny Budgetram 2024-2026 | -55 333 | -55 233 | -55 183 | 417 | 417 | 417 | -54 833 | -54 733 | -54 683 | 500 | 500 | 500 | 917 | 917 | 917 |
Socialnämnden | Verksamheternas förslag 2024 2025 2026 | Förändring mot teknisk ram 2024 2025 2026 | SDs förslag 24 maj 2024 2025 | 2026 | Förändring mot verksamhetens framställan 2024 2025 2026 | Förändring mot teknisk ram 2024 2025 | 2026 | ||||||||
Socialnämnden | -331 359 | -331 359 | -331 359 | 0 | 0 | 0 | -331 359 | -331 359 | -331 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prisutveckling m.m. | -3 481 | -3 481 | -3 481 | 0 | 0 | 0 | -3 481 | -3 481 | -3 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löneökningar 2022 | -4 568 | -4 568 | -4 568 | 0 | 0 | 0 | -4 568 | -4 568 | -4 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budget 2023 | -339 408 | -339 408 | -339 408 | 0 | 0 | 0 | -339 408 | -339 408 | -339 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förändringar mot 2023: | -1 171 | -10 019 | -17 600 | -4 034 | -4 034 | -4 034 | -2 321 | -11 169 | -18 750 | -1 150 | -1 150 | -1 150 | -5 184 | -5 184 | -5 184 |
Volymökning | -5 627 | -14 475 | -22 056 | 0 | 0 | 0 | -5 627 | -14 475 | -22 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillfälliga anslag: Avslut, projekt öppenvård inom IFO | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillfälligt anslag: Ersättningslokaler Holmagården | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillfälligt projekt TSI (Tidigt samordnade insatser) | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 0 | 0 | 0 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Missbruksvård | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xxxx Xxxxxxxxxxx, tilläggshyra pga ombyggnation | -850 | -850 | -850 | 0 | 0 | 0 | -850 | -850 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillfälligt anslag: Flyttkostnader från Oxie | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillfälligt anslag: Ekonomiskt bistånd | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillfälligt anslag: Boendestödjare | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dagcentral i Bara | -200 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | -200 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillfälliga anslag/effektiviseringar: | |||||||||||||||
Missbruksvård | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
Ekonomiskt bistånd | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Permanenta utökningar/effektiviseringar: | |||||||||||||||
Pemanenta öppenvårdsprojektet inom IFO | -1 600 | -1 600 | -1 600 | -1 600 | -1 600 | -1 600 | -1 600 | -1 600 | -1 600 | 0 | 0 | 0 | -1 600 | -1 600 | -1 600 |
Ta bort permanent anslag för krisstöd | |||||||||||||||
kopplat till Barnahus | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 |
Ändra tänst inom VoO för att skapa en | |||||||||||||||
biståndshandläggare | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 |
Effektivisering då hemtjänst Norr flyttar till Bara | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
Ej tillsätta vakant aktivitetshandledare | 000 | 000 | 000 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 | 000 |
Ej dela ut full priskompensation (index) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
Höja avgiften för trygghetslarm, 50 kr/mån | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 |
Införa abonnemang på hjälpmedel | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
Höja avgiften för matdistribution, 5 kr/tillfälle | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 |
Införa digitala matinköp, effektivisering 1 tj | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 550 |
TA, Icke kompenserad lönerörelse för kommunal | -1 834 | -1 834 | -1 834 | -1 834 | -1 834 | -1 834 | -1 834 | -1 834 | -1 834 | 0 | 0 | 0 | -1 834 | -1 834 | -1 834 |
Externt köpt vård i egen regi - effektivisering | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
Permanentning av TSI projektet | -2 300 | -2 300 | -2 300 | -2 300 | -2 300 | -2 300 | -2 300 | -2 300 | -2 300 | ||||||
Summa ny Budgetram 2024-2026 | -340 579 | -349 427 | -357 008 | -4 034 | -4 034 | -4 034 | -341 729 | -350 577 | -358 158 | -1 150 | -1 150 | -1 150 | -5 184 | -5 184 | -5 184 |
Tekniska nämnden | Verksamheternas förslag 2024 2025 2026 | Förändring mot teknisk ram 2024 2025 2026 | SDs förslag 24 maj 2024 2025 | 2026 | Förändring mot verksamhetens framställan 2024 2025 2026 | Förändring mot teknisk ram 2024 2025 | 2026 | ||||||||
Tekniska nämnden | -153 326 | -153 326 | -153 326 | 0 | 0 | 0 | -153 326 | -153 326 | -153 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prisutveckling m.m. | -4 311 | -4 311 | -4 311 | 0 | 0 | 0 | -4 311 | -4 311 | -4 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löneökningar 2022 | -1 618 | -1 618 | -1 618 | 0 | 0 | 0 | -1 618 | -1 618 | -1 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budget 2023 | -159 255 | -159 255 | -159 255 | 0 | 0 | 0 | -159 255 | -159 255 | -159 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förändringar mot 2023: | -3 816 | -8 453 | -6 565 | -3 009 | -6 210 | -3 040 | -1 972 | -8 897 | -5 865 | 1 844 | -444 | 700 | -1 165 | -6 654 | -2 340 |
Volymökning, måltidsservice | -915 | -1 718 | -2 475 | 0 | 0 | 0 | -915 | -1 718 | -2 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillfälligt anslag: Utökad måltid Lindsbro | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillfälligt anslag: Skötsel FSI etapp 2 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intern Service- Städservice utökade ytor | -192 | -945 | -1 470 | 0 | 0 | 0 | -192 | -945 | -1 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillfälliga anslag/effektiviseringar: | |||||||||||||||
2 tj. för gallring av bygglovsarkiv | -1 144 | 0 | 0 | -1 144 | 0 | 0 | 0 | -1 144 | 0 | 1 144 | -1 144 | 0 | 0 | -1 144 | 0 |
Saneringskostnader Stationsområdet | -2 000 | -4 000 | 0 | -2 000 | -4 000 | 0 | -2 000 | -4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 000 | -4 000 | 0 |
Utredning ny ÖP | 0 | -300 | -700 | 0 | -300 | -700 | 0 | -300 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | -700 |
Garantiskötsel Bara Backar etapp 1 | -420 | -420 | 0 | -420 | -420 | 0 | -420 | -420 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420 | -420 | 0 |
Garantiskötsel Nygårdsdammar | 0 | -328 | -328 | 0 | -328 | -328 | 0 | -328 | -328 | 0 | 0 | 0 | 0 | -328 | -328 |
Rivning servicebyggnad Svedalagården | 0 | -400 | 0 | 0 | -400 | 0 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | 0 |
Anslag t f a övergån till VA SYD | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 000 | -1 000 |
Permanenta utökningar/effektiviseringar: | 0 -140 -140 0 -50 -50 0 -127 -127 0 0 -500 0 0 -300 0 0 -450 150 150 150 987 987 987 -582 -582 -582 | 0 -140 -140 0 -50 -50 0 -127 -127 0 0 -500 0 0 -300 0 0 -450 150 150 150 987 000 000 -000 -582 -582 | 0 -140 -140 0 -50 -50 0 -127 -127 0 0 -500 0 0 -300 0 0 -450 150 150 150 987 987 987 -582 -582 -582 200 200 200 500 500 500 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 500 500 500 | 0 -140 -140 0 -50 -50 0 -127 -127 0 0 -500 0 0 -300 0 0 -450 150 150 150 987 000 000 -000 -582 -582 200 200 200 500 500 500 |
Skötsel S Aggarpsvallen | |||||
Skötsel Bara Backar etapp 2 | |||||
Skötsel Nygårdsdammar | |||||
Skötsel Stationsområdet | |||||
Sktsell Bara Backar etapp 1 del 2 | |||||
Ökade drivmedelskostnader, över gång till HVO | |||||
Sluta snöröja på enskilda vägar | |||||
Förändrad organisaiton förskoleköken | |||||
TA, Icke kompenserad lönerörelse för kommunal | |||||
Införa anläggningstaxa (40 kr/timme på KoF) | |||||
Effektivisera fordonsparken | |||||
Summa ny Budgetram 2024-2026 | -163 071 -167 708 -165 820 | -3 009 -6 210 -3 040 | -161 227 -168 152 -165 120 | 1 844 -444 700 | -1 165 -6 654 -2 340 |
Bygg- och miljönämnd | Verksamheternas förslag | Förändring mot teknisk ram | SDs förslag 24 maj | Förändring mot verksamhetens framställan | Förändring mot teknisk ram | ||||||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Bygg- och miljönämnd | -5 781 | -5 781 | -5 781 | 0 | 0 | 0 | -5 781 | -5 781 | -5 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prisutveckling m.m. | 278 | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löneökningar 2022 | -218 | -218 | -218 | 0 | 0 | 0 | -218 | -218 | -218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budget 2023 | -5 721 | -5 721 | -5 721 | 0 | 0 | 0 | -5 721 | -5 721 | -5 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förändringar mot 2023: | 125 | -625 | -625 | -325 | -1 075 | -1 075 | 500 | 125 | -625 | 375 | 750 | 0 | 50 | -325 | -1 075 |
Taxeökning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillfälligt anslag: Bygglovshandläggare | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Tillfälliga anslag/effektiviseringar: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Införande av e-arkiv | -250 | -1 000 | -1 000 | -250 | -1 000 | -1 000 | 0 | -250 | -1 000 | 250 | 750 | 0 | 0 | -250 | -1 000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Permanenta utökningar/effektiviseringar: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Effektivisering | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |
E-arkivlicens | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | 0 | -125 | -125 | 125 | 0 | 0 | 0 | -125 | -125 |
Summa ny Budgetram 2024-2026 | -5 596 | -6 346 | -6 346 | -325 | -1 075 | -1 075 | -5 221 | -5 596 | -6 000 | 000 | 000 | 0 | 50 | -325 | -1 075 |
Summa ny Budgetram 2024-2026 | -1 421 233 | -1 450 148 | -1 476 521 | -5 689 | -1 824 | 2 952 | -1 419 374 | -1 452 652 | -1 478 631 | 1 859 | -2 504 | -2 110 | -3 830 | -4 328 | 842 |
Summa föregående års budgetramar | -1 411 338 | -1 411 338 | -1 411 338 | 0 | 0 | 0 | -1 411 338 | -1 411 338 | -1 411 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Differans mot föregående års ramar inkl justeringar | -9 895 | -38 810 | -65 183 | -5 689 | -1 824 | 2 952 | -8 036 | -41 314 | -67 293 | 1 859 | -2 504 | -2 110 | -3 830 | -4 328 | 842 |
Löneökningar med mera: | -52 706 | -52 706 | -52 706 | 0 | 0 | 0 | -52 706 | -52 706 | -52 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total förändring mot tidigare år exkl löneökningar m m | -62 601 | -91 516 | -117 889 | -5 689 | -1 824 | 2 952 | -60 742 | -94 020 | -119 999 | 1 859 | -2 504 | -2 110 | -3 830 | -4 328 | 842 |
Kommentarer:
Uppföljningsrapport 1 - Investeringsbudet 2023 med flerårsplan
Totalt per projekt | SD´s Förslag | ||||||||
Projekt | Objekt | Anslag | Redovisat | Avvikelse | Kalkyl budg | Prognos | Budget | Plan | Plan |
tom 2022 | 2 023,0 | 2 023 | 2 024 | 2 025 | 2 026 | ||||
nistration Inköp av inventarier | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |
Fibernät | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
Nyinvesteringar datorer | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | |
Uppgradering av verksamhetssytem, ek | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
Uppgradering av verksamhetssytem, HR | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
IT core-nätversinfrastruktur | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | ||||||
Förbättringsåtgärder xxxxxx.xxxx Inköp av diverse maskiner, andingsapparater, etc Säkerhetsarbete Nya ej beslutade Fordon trygghetsvärdar Samverkansfordon - räddningstjänsten Släp och vagnar - räddningstjänsten RTJ, Ledningsfordon RTJ, justering befintliga fordon RTJ, brandbil Inventarier hela verksamheten Digitala enheter Spångholmsskolan ombyggnad NFU ombyggnad Hattstugan nybyggnad Hattstugan skolmatsal Nya ej beslutade Inventariier, Spångholmsskolan ombyggnad Inventarier, Kyrksskolan MNDEN Reinvesteringar inventarier hela verksamheten Inpasseringssystem idrottshall Nya ej beslutade Div inventarier hela verksamheten Hjälpmedel Digitalisering Nya ej beslutade tsfinaniserad VA-anslutning Bara Backar etapp 2-3 VA-anslutning Bara Backar etapp 2-3 VA-anslutning, Nygårds dammar VA-anslutning, Nygårds dammar, inkomst Enskilda fastigheter utbyggnad | summa Total nya äskanden Totalt Kommunstyrelsen summa Total nya äskanden Totalt Utbildningsnämnden summa Total nya äskanden Totalt Kultur och fritid summa Nya ej beslutade Total nya äskanden Totalt Socialnämnden | 100,0 300 500 9 350,0 9 350,0 400,0 2 500,0 1 800,0 1 000,0 3 000,0 500,0 9 200,0 0 9 200,0 550 550,0 550,0 1 000,0 150,0 500,0 1 650,0 0,0 0,0 1 650,0 6 000,0 13 500,0 -3 000,0 500,0 | 100,0 | ||||||
0,0 | 300,0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
0,0 | 500,0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
0,0 | 5 450,0 | 9 250,0 | 8 950,0 | 5 450,0 | 5 450,0 | 5 450,0 | |||
500,0 | |||||||||
800,0 | |||||||||
300,0 | |||||||||
900,0 | |||||||||
100,0 | |||||||||
4 800,0 | |||||||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 4 800,0 | |||
0,0 | 5 450,0 | 9 250,0 | 8 950,0 | 6 750,0 | 6 750,0 | 10 250,0 | |||
0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | |||
0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 600,0 | 2 600,0 | 2 600,0 | |||
0,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | ||||||
0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||
0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||||||
0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||
0,0 | 9 200,0 | 9 200,0 | 9 200,0 | 4 900,0 | 4 900,0 | 4 900,0 | |||
1 000,0 | |||||||||
500,0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 000,0 | 500,0 | 0,0 | |||
0,0 | 9 200,0 | 9 200,0 | 9 200,0 | 5 900,0 | 5 400,0 | 4 900,0 | |||
0,0 | 550,0 | 550,0 | 300,0 | 350 | 350 | 350 | |||
1 300,0 | |||||||||
0,0 | 550,0 | 550,0 | 1 600,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
0,0 | 550,0 | 550,0 | 1 600,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | |||
0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |||
0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||
0,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | |||
0,0 | 6 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 2 000,0 | |||||
0,0 | 0,0 | ||||||||
0,0 | 13 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 7 000,0 | |||||
-3 000,0 | -3 000,0 | ||||||||
0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |||
Projekt 4 KOMMUNSTYRELSEN
Central ledning och admi
Inventarier
IT-investeringar IT-investeringar
Räddningstjänst Investeringar av Fastighe
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Inventarier IT-utrustning
Inventarier
KULTUR OCH FRITIDSNÄ
Inventarier
Anläggningar
SOCIALNÄMNDEN
Inventarier Inventarier It-utrustning
TEKNISK NÄMND - avgif
VA-anläggningar Investeringa tfa exploate Investeringa tfa exploate Investeringa tfa exploate
Investeringa tfa exploate
Sänker ramen från 700 tkr till 500 tkr Flyttas från 2024 till 2025
Flyttas till 2025 pga ej säkert att det blir av
Från 2024 reduceras ramen med 3 000 mnkr vilket motsvarar investering i sollceller som flyttas till 2025
Från 2024 reduceras ramen med 7,7 mnkr avseende flytt av investering på skolgatan till 2025 och 1000 tkr för klimatanpassning som också flyttas till 2025
47 000 tkr faller ut 2024, är ingen investering men är medfinansering och påverkar likviditeten
Investeringa tfa exploate | Generellt nya anslutningsavgifter på nya områden | -7 222,0 | 0,0 -7 222,0 -7 222,0 | -6 724,0 | -9 689,0 -19 341,0 | -9 346,0 | |
Investeringa tfa exploate Investeringar av VA-verks VA-reinvesteringar VA-reinvesteringar VA-reinvesteringar Investeringa tfa exploate Investeringa tfa exploate Investeringa tfa exploate Investeringa tfa exploate | VA-ansluttning Hindstorp 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 amhet Reinv Avloppsverk 13 850,0 0,0 13 850,0 13 850,0 5 350,0 22 250,0 7 900,0 6 800,0 Spillvattennät 0,0 0,0 2 900,0 2 900,0 Ledningsnät reinvestering 13 200,0 0,0 13 200,0 14 000,0 15 228,0 12 550,0 17 600,0 8 600,0 Pumpstationer och tryckstegringsstationer reinvestering 13 000,0 0,0 13 000,0 18 800,0 18 800,0 4 200,0 6 800,0 10 000,0 Reinv. Vattenverk 2 000,0 0,0 2 000,0 2 500,0 600,0 52 828,0 0,0 55 828,0 52 828,0 44 154,0 39 911,0 14 559,0 16 654,0 Nya ej beslutade Kv Melassen 4 500,0 Anslutning nytt privat särskilt boende vid Toftaängen 1 000,0 Delstorp VA i området 10 000,0 Delstorp VA till området 1 000,0 | ||||||
Total nya äskanden 0 0 0 0,0 1 000 4 500 11 000 | |||||||
Totalt Tekniska nämnden -avgift 52 828,0 0,0 55 828,0 52 828,0 44 154,0 40 911,0 19 059,0 27 654,0 | |||||||
TEKNISK NÄMND - skatte Investering tfa exploateri Investeringar av Gata/Par Fordon och inventarier Fastighet Anläggningar Anläggningar | finansierad ng Nygårds dammar, gatudelen, utgift 22 500,0 273,2 22 226,8 15 000,0 6 000,0 14 500,0 2 000,0 Nygårds dammar, gatudelen, inkomst -22 500,0 0,0 -22 500,0 -15 000,0 -6 000,0 -14 500,0 -2 000,0 Bara Backar (etapp 1), gatumark, utgift 71 707,0 61 707,0 10 000,0 10 000,0 Bara Backar (etapp 1), GC-tunnel, utgift 5 000,0 200,0 0,0 Bara Backar (etapp 1), GC-tunnel, inkomst -874,0 -874,0 Bara Backar (etapp 2), gatumark, utgifter 15 500,0 0,0 15 500,0 6 000,0 6 000,0 9 000,0 500,0 Bara Backar (etapp 2), kvartersmark, utgifter 5 000,0 2 500,0 2 500,0 Gatukostnadsersättning Bara Backar (etapp 2) intäkter -15 505,0 0,0 -15 505,0 -8 484,0 -8 484,0 -6 728,0 -293,0 Bovieran/Gamla IP. Investering allmän platsmark 1 626,0 64,0 1 562,0 1 426,0 2 000,0 200,0 GC-väg Hindstorp Etapp 4 och 5 2 000,0 1 000,0 1 300,0 1 000,0 1 000,0 Exploateringsavgift Hindstorp -426,0 -150,0 -150,0 -276,0 Bara Centrum färdigställande kommunaltekniska anläggningar 8 900,0 8 900,0 Östra Industriområdet Inkomst (Omsättningstillgång) -8 100,0 -2 700,0 -2 700,0 -2 700,0 -2 700,0 -2 700,0 Bara Backar etapp 3 - markförsäljning till Götenhus -2 800,0 Sveagatan farthinder+plantering 500,0 500,0 500,0 Soläng toppbeläggning 200,0 200,0 400,0 Exploateringsersättning Soläng -200,0 k Brorestaureringar/renoveringar 7 819,0 119,0 7 700,0 6 000,0 6 000,0 Investeringar i trafikmiljöer 1 875,0 1 875,0 2 775,0 Statsbidrag investeringar i trafikmiljöer -900,0 Nybyggnation Bra S8, Hyltarpsvägen/Sjödikenvägen 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Grönyteplan 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 Stationsområdet (gångtunnel/resecentrum) genom stadsmiljöavtal/RTI-bidrag 25 000,0 0,0 25 000,0 3 000,0 6 000,0 19 000,0 Statsbidrag stationsområdet -1 200,0 Stationsområdet (gångtunnel/resecentrum) Utbetalning medfin 50 000,0 0,0 50 000,0 4 000,0 0,0 Åtgärder för idrott och aktivitet i Klågerup 530,0 0,0 530,0 530,0 530,0 Lokalgata Bensinstation Bara 1 000,0 0,0 1 000,0 Investering av fastighetsmark 500,0 0,0 500,0 500,0 500,0 Dagvattenåtgärder kopplat till dagvattenstrategin 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 Renovering av badbryggor Pudesjö 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Reinvestering fritidsanläggningar 150,0 150,0 Inventarier kommunförrådet 75,0 0,0 75,0 75,0 75,0 100,0 100,0 100,0 Serviceenheten köksutrustning 500,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Serviceenheten städ- och tvättmaskiner 300,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Måltidsservice inventarier Hattstugans förskola och Baraskolans kök 500,0 500,0 500,0 Städservice inventarier Hattstugans förskola 150,0 150,0 150,0 Städservice inventarier NFU 50,0 50,0 50,0 Underhållsbeläggning 2 500,0 60,0 2 440,0 2 500,0 2 500,0 Gatubelysning 300,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 350,0 Fordon < 1 mkr enligt plan 0,0 0,0 Lastbil gatu- och parkenheten 4 350,0 0,0 4 350,0 4 350,0 4 350,0 Maskiner < 1 mkr enligt plan 1 280,0 0,0 1 280,0 1 280,0 1 280,0 Maskiner > 1 mnkr 1 200,0 1 200,0 1 200,0 Försäljning av gamla maskiner -200,0 -200,0 -450,0 -850,0 -500,0 -500,0 Fastighetsförvärv, Värby 61:425 6 000,0 600,0 5 400,0 5 400,0 5 307,0 Inköp av mark 5 000,0 5 000,0 5 093,0 Inköp av mark - Norra industriområdet (Norr om E65, Öster om väg 108 10 200,0 Försäljning av mark till kommande förskola i Klågerup -7 280,0 -7 280,0 Försäljning av mark till Trianon Gamla IP -20 000,0 Servicebyggnad o kiosk FSI Etapp 2 5 400 981,0 4 419,0 2 319,0 2 319,0 Samlat Idrottsområde i Klågerup 27 400 1 307,0 26 093,0 9 000,0 6 400,0 | ||||||
summa 205 777,0 65 111,2 146 170,8 41 491,0 62 295,0 22 346,0 17 233,0 -1 950,0 | |||||||
Investering tfa exploateri | Nya ej beslutade ng Dagvattendamm Kv Melassen 2 500,0 Försäljning fribyggnadstomter Bara Backar Etapp 2 -13 500,0 -13 500,0 |
Försäljning tomt till Trianon Gamla IP Investeringar av Gata/Park |
Brorestaureringar/renoveringar |
Lokalgata Bensinstation Bara |
Dagvattenåtgärder kopplat till dagvattenstrategin |
Grönyteplan |
Investeringar i trafikmiljöer |
Investering i fastighetsmark |
Underhållsbeläggning |
Bullerskyddsåtgärder |
Ombyggnation Trädgårdsgatan i Svedala |
Utbyte av saltficka på Gatukontoret |
Ombyggnation E65 Svedala-Börringe, kommunens del |
Klimatanpassningsåtgärder |
Stadsutveckling |
Stationsområdet (gångtunnel/resecentrum) genom stadsmiljöavtal/RTI-bidrag |
Statsbidrag stationsområdet Fordon och inventarier Komplettering Roslättsskolan efter utbyggnad Utbyte av armaturer Fordon < 1 mkr enligt plan Fordon > 1 mkr enligt plan Maskiner < 1 mkr enligt plan Fastighet / fritidsanläggningar Klågerups Nya IP Ny idrottshall Bara IP asfaltering och stängsel Klågerups Nya IP Läktare, stängsel och bevattningssystem Klågerups Gamla IP staket Byte av konstgräsplan Norra Aggarpsvallen Klågerups Gamla IP belysning Svedala Friluftsbad Servicebyggnad Bara Badsjö sandfilter+målning Bara Badsjö Servicebyggnad Bara IP Servicebyggnad Klågerups boulebanor Svedala Boulelokal Effektiviseringsåtgärder på 20% på Fastighet/fritidsanläggningar Inköp av mark |
Totalt Te |
MILJÖ OCH BYGGNÄMNDEN |
TOTALT KOMMU UTBILDN KULTUR SOCIALN TEKNISK TEKNISK MILJÖ O |
TOTALT |
varav |
Bruttoinvestering |
markförsäljning |
investeringsbidrag |
Anslutningsavgifter - taxa |
Exploateringsersättning |
förs exploateringsmark |
explaoteringsutgift |
Försäljning av utrustning |
minskad avsättning |
279 355,0
65 111,2
218 848,8
114 969,0 127 849,0
88 412,0 65 017,0 90 006,0
Total nya äskanden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 505,0 | 14 575,0 | 47 152,0 | |
kniska nämnden -skatte | 205 777,0 | 65 111,2 | 146 170,8 | 41 491,0 | 62 295,0 | 32 851,0 | 31 808,0 | 45 202,0 |
summa | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | ||||
NSTYRELSEN | 0,0 | 5 450,0 | 9 250,0 | 8 950,0 | 6 750,0 | 6 750,0 | 10 250,0 | |
INGSNÄMNDEN | 0,0 | 9 200,0 | 9 200,0 | 9 200,0 | 5 900,0 | 5 400,0 | 4 900,0 | |
OCH FRITIDSNÄMNDEN | 0,0 | 550,0 | 550,0 | 1 600,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | |
ÄMNDEN | 0,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | |
NÄMND - avgiftsfinaniserad | 0,0 | 55 828,0 | 52 828,0 | 44 154,0 | 40 911,0 | 19 059,0 | 27 654,0 | |
NÄMND - skattefinansierad | 65 111,2 | 146 170,8 | 41 491,0 | 62 295,0 | 32 851,0 | 31 808,0 | 45 202,0 | |
CH BYGGNÄMNDEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
(kontrollsumma)
-17 500,0
200,0 | 1 500,0 | 200,0 |
1 000,0 | ||
2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
2 500,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
3 175,0 | 3 075,0 | 3 500,0 |
750,0 | 1 000,0 | 1 250,0 |
3 250,0 | 3 250,0 | 3 250,0 |
200,0 | ||
2 000,0 | ||
250,0 | ||
500,0 | 500,0 | |
1 000,0 | 1 000,0 | |
2 000,0 | 2 000,0 | |
8 000,0 | 11 000,0 | |
-500,0 |
0,0 | 0,0 |
0,0 | 0,0 |
9 350,0 |
9 200,0 |
550,0 |
1 650,0 |
52 828,0 |
205 777,0 |
0,0 |
159 005,0 | 153 957,0 | 134 155,0 | 121 351,0 | 102 552,0 |
-7 280,0 | 0,0 | -13 500,0 | -31 000,0 | 0,0 |
0,0 | -2 100,0 | 0,0 | -500,0 | 0,0 |
-10 222,0 | -9 724,0 | -9 689,0 | -19 341,0 | -9 346,0 |
-23 634,0 | -14 834,0 | -21 504,0 | -2 293,0 | 0,0 |
-2 700,0 | -5 500,0 | -2 700,0 | -2 700,0 | -2 700,0 |
0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 |
-200,0 | -450,0 | -850,0 | -500,0 | -500,0 |
0,0 114 969,0 | 4 000,0 127 849,0 | 0,0 88 412,0 | 0,0 65 017,0 | 0,0 90 006,0 |
Flyttas till 2025
300,0 | |||
1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | |
600,0 | 1 800,0 | 3 000,0 | |
3 900,0 | |||
2 000,0 | 2 900,0 | 905,0 Reducerar 2024 års ram från 2 740 tkr till 2 000 tkr | |
0,0 | 0,0 | 11 500,0 | |
650,0 | 0,0 | 0,0 | |
550,0 | 0,0 | 0,0 | |
250,0 | 0,0 | 0,0 | |
0,0 | 8 300,0 | 0,0 | |
0,0 | 0,0 | 550,0 | |
860,0 | 500,0 | 217,0 | |
1 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
450,0 | 250,0 | 280,0 | |
240,0 | 0,0 | 0,0 | |
200,0 | 0,0 | 0,0 | |
150,0 | 0,0 | 0,0 | |
-970,0 | Generell effektivisering | ||
Posten tas bort, ska lyftas till KF om det finns behov av att köpa mark för belopp över 5 mnkr | |||
Stryker år 2024, låter 1 mnkr vara kvar övriga år
Totalt per projekt | |||||
Kalkyl budget | Prognos | ||||
2 023 | 2 024 | 2 025 | |||
150,0 | 150,0 | ||||
1 000,0 | 1 000,0 | ||||
2 500,0 | 2 500,0 | ||||
500,0 | 500,0 | ||||
500,0 | 100,0 | ||||
3 800,0 | 3 800,0 | ||||
100,0 | 100,0 | ||||
300 | 300,0 | ||||
500 | 500,0 | ||||
9 350,0 | 8 950,0 | 0,0 | 0,0 |
Uppföljning investeringar och avskrivningar
Projekt 4 Projekt | Avskrivning | Aktivering Kommentar | |||
KOMMUNSTYRELSEN | Tid | Datum | |||
Central ledning och administration Inventarier | Inköp av inventarier | 2302 Vigselrummet och lokalförsörjningsenhet | |||
IT-investeringar | Fibernät | 2307 | |||
IT-investeringar | Nyinvesteringar datorer Uppgradering av verksamhetssytem, ek Uppgradering av verksamhetssytem, HR | 2307 2307 KR och e-handel 2307 | |||
IT core-nätversinfrastruktur Förbättringsåtgärder xxxxxx.xxxx | 2312 2309 Överförd budget från KoF | ||||
Räddningstjänst | Inköp av diverse maskiner, andingsapparater, etc | 2307 | |||
Investeringar av Fastighet | Säkerhetsarbete | 2307 | |||
Totalt per projekt | |||||
Kalkyl budget | Prognos | ||||
2 023 | 2 024 | 2 025 | |||
400,0 | |||||
2 500,0 | |||||
1 800,0 | |||||
1 000,0 | |||||
3 000,0 | |||||
500,0 | |||||
9 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Uppföljning investeringar och avskrivningar
Projekt 4 Projekt
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Inventarier Inventarier hela verksamheten
IT-utrustning Digitala enheter
Inventarier Spångholmsskolan ombyggnad NFU ombyggnad
Hattstugan nybyggnad Hattstugan skolmatsal
Avskrivning Aktivering Kommentar Tid Datum
Uppföljning investeringar och avskrivningar
Totalt per projekt Kalkyl budget 2 319,0 9 000,0 550,0 | Prognos 2 023 2 319,0 6 400 300 1 300 | 2 024 | 2 025 | ||
11 869,0 | 10 319,0 | 0,0 | 0,0 |
Projekt 4 Projekt
KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN
Anläggningar Servicebyggnad o kiosk FSI Etapp
Anläggningar Samlat Idrottsområde i Klågerup
Inventarier Reinvesteringar inventarier hela v Inpasseringssystem idrottshall
Aktivering Kommentar Datum
2308 Ännu osäkert vad slutsumma blir då man inväntar underlag från ny entreprenör, avskrivningar på tekniska 2306 Prognos enligt budget. Besiktningen ännu inte godkänd. Avskrivningar på tekniska
2309 250 tkr överfört till KS/MoT
2309 Försenat från 2022
Uppföljning investeringar och avskrivningar
Totalt per projekt | ||||||||
Projekt 4 | Projekt | Kalkyl budget | Prognos | Avskrivning | Aktivering | Kommentar | ||
2 023 | 2 024 | 2 025 | Tid | Datum | ||||
SOCIALNÄMNDEN | ||||||||
Inventarier | Div inventarier hela verksamhete | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||
Inventarier | Hjälpmedel | 150,0 | 1 500,0 | |||||
It-utrustning | Digitalisering | 500,0 1 650,0 | 500,0 3 000,0 | 0 | ,0 0,0 | |||
Totalt per projekt | ||||
Kalkyl budget | ||||
2 023 | 2 024 | 2 025 | ||
4 000,0 | 4 000,0 | |||
6 500,0 | 6 500,0 | |||
-3 000,0 | -3 000,0 | |||
500,0 | 500,0 | |||
-7 222,0 | -6 724,0 | |||
13 850,0 | 5 350,0 | 8 500,0 | ||
2 900,0 | 2 900,0 | |||
14 000,0 | 15 228,0 | |||
18 800,0 | 18 800,0 | |||
2 500,0 | 600,0 | 1 900,0 | ||
0,0 | ||||
52 828,0 | 44 154,0 | 10 400,0 | 0,0 | |
Uppföljning investeringar och avskrivningar
Projekt 4 Projekt | Avskrivning Aktivering Kommentar | |||||
TEKNISK NÄMND - avgiftsfinaniserad | Tid | Datum | ||||
VA-anläggningar Investeringa tfa exploatering - VA | VA-anslutning Bara Backar etapp 2-3 | 80,0 | 2501 | |||
Investeringa tfa exploatering - VA Investeringa tfa exploatering - VA | VA-anslutning Bara Backar etapp 2-3 VA-anslutning, Nygårds dammar | 80,0 | 2501 | |||
VA-anslutning, Nygårds dammar, inkomst | 80,0 | 2501 | ||||
Investeringa tfa exploatering - VA Investeringa tfa exploatering - VA | Enskilda fastigheter utbyggnad Generellt nya anslutningsavgifter på nya områden | 80,0 | 2309 | |||
Investeringar av VA-verksamhet | Anläggningsavgifter | |||||
Reinv Avloppsverk Reningsverket Ledningsnät | 25,0 10,0 | 2311 Projektering försenad då den delvis behöver arbetas om. 2307 | ||||
VA-reinvesteringar | Ledningsnät reinvestering | 80,0 | 2311 Kostnader från 2022 som inkommit för sent. | |||
VA-reinvesteringar | Pumpstationer och tryckstegringsstationer reinvestering | 37,5 | 2401 | |||
VA-reinvesteringar | Reinv. Vattenverk Nyinvesteringar inventarier | 25,0 | 2401 Projektering försenad p g a begärd komplettering från Tn | |||
Bara Backar (etapp 1), gatumark, utgift
Bara Backar (etapp 1), GC-tunnel, inkomst
Totalt per projekt | |||||||
Projekt | Kalkyl budget | Prognos | Avskrivning | Aktivering | Kommentar | ||
2 023 | 2 024 | 2 025 | Tid | Datum | |||
Nygårds dammar, gatudelen, utgift | 15 000,0 | 6 000,0 | 9 000,0 | 33,0 | 2506 | Projektet försenat då framtagande av FFU drar ut på tiden. | |
Nygårds dammar, gatudelen, inkomst | -15 000,0 | -6 000,0 | -9 000,0 | Kostnaderna och intäkterna för projektet påverkar framförallt nov-dec. | |||
Bara Backar (etapp 1), GC-tunnel, utgift | 200,0 | 0,0 | Projektet framflyttat till 2027 | ||||
Bara Backar (etapp 2), gatumark, utgifter | 6 000,0 | 6 000,0 | 33,0 | 2501 | Byggstart september så huvuddelen av kostnaden kommer under perioden sept-dec. | ||
Gatukostnadsersättning Bara Backar (etapp 2) intäkter | -8 484,0 | -8 484,0 | Byggstart september så huvuddelen av intäkterna kommer under perioden sept-dec. | ||||
Bovieran/Gamla IP. Investering allmän platsmark | 1 426,0 | 2 000,0 | 25,0 | 2401 | Högre kostnader för att genomföra beslutade åtgärder. Byggstart i september så kostnader faller ut sept-dec. | ||
GC-väg Hindstorp Etapp 4 och 5 | 1 000,0 | 1 300,0 | 25,0 | 2307 | Upphandling sköts av exploatören som inkommit på 1 950 tkr. Kommunen står för 2/3 vilket blir 1 300 tkr. | ||
Exploateringsavgift Hindstorp Bara Centrum färdigställande kommunaltekniska anläggningar | -150,0 | -150,0 | Både kostnad och intäkt sker som engångsbetalningar. | ||||
Bara Backar Etapp 2 Utgift (omsättningstillgång) Bara Backar Etapp 2 Inkomst (omsättningstillgång) | 2 500,0 | 2 500,0 | Byggstart september så huvuddelen av kostnaden kommer under perioden sept-dec. | ||||
Östra Industriområdet Utgift (Omsättningstillgång) Östra Industriområdet Inkomst (Omsättningstillgång) | -2 700,0 | -2 700,0 | |||||
Sveagatan farthinder+plantering | 500,0 | 500,0 | 25,0 | 2311 | |||
Soläng toppbeläggning | 200,0 | 400,0 | 25,0 | 2308 | Indexering av asfalteringsarbete från 2019 medför överdraget. | ||
Exploateringsersättning Soläng | -200,0 | ||||||
Brorestaureringar/renoveringar | 6 000,0 | 6 000,0 | 80,0 | 2401 | Byggstart i september så huvuddelen av kostnaderna sept-dec med 4 mnkr sept-okt. | ||
Investeringar i trafikmiljöer | 1 875,0 | 2 775,0 | 25,0 | 2311 | Kostnader och intäkter löpande under året. | ||
Statsbidrag investeringar i trafikmiljöer | -900,0 | ||||||
Nybyggnation Bra S8, Hyltarpsvägen/Sjödikenvägen | 1 000,0 | 1 000,0 | 15,0 | 2305 | |||
Grönyteplan | 2 000,0 | 2 000,0 | 15,0 | 2310 | |||
Stationsområdet (gångtunnel/resecentrum) genom stadsmiljöavtal/RTI-bidrag | 3 000,0 | 6 000,0 | -3 000,0 | 25,0 | 2310 | Behov av att bygga bullervall och ICA:s parkering innan byggstart. | |
Statsbidrag Stationsormådet | -1 200,0 | ||||||
Stationsområdet (gångtunnel/resecentrum) Utbetalning medfin | 4 000,0 | ||||||
Åtgärder för idrott och aktivitet i Klågerup | 530,0 | 530,0 | |||||
Lokalgata Bensinstation Bara | |||||||
Investering av fastighetsmark | 500,0 | 25 | 2312 | ||||
Dagvattenåtgärder kopplat till dagvattenstrategin | 2 000,0 | ||||||
Renovering av badbryggor Pudesjö | 1 000,0 | 500,0 | 15 | 2309 | |||
Dagvattenåtgärder kopplat till dagvattenstrategin | 2 000,0 | 2 000,0 | 80 | 2312 | |||
Renovering av badbryggor Pudesjö | 1 000,0 | 1 000,0 | 10 | 2310 | |||
Reinvestering fritidsanläggningar | 150,0 | 150,0 | 20 | 2307 | |||
Inventarier kommunförrådet | 75,0 | 75,0 | 5 | 2 401,0 | |||
Serviceenheten köksutrustning | 500,0 | 500,0 | 5 | 2307 | |||
Serviceenheten städ- och tvättmaskiner | 300,0 | 300,0 | 5 | 2307 | |||
Måltidsservice inventarier Hattstugans förskola och Baraskolans kök | 500,0 | 500,0 | 5 | 2307 | |||
Städservice inventarier Hattstugans förskola | 150,0 | 150,0 | 5 | 2307 | |||
Städservice inventarier NFU | 50,0 | 50,0 | 5 | 2307 | |||
Underhållsbeläggning | 2 500,0 | 2 500,0 | 25 | 2312 | |||
Gatubelysning | 300,0 | 300,0 | 10 | 2401 | |||
Fordon < 1 mkr enligt plan | |||||||
Lastbil gatu- och parkenheten | 4 350,0 | 4 350,0 | 7 | 2307 | |||
Maskiner < 1 mkr enligt plan | 1 280,0 | 1 280,0 | 7 | 2401 | |||
Maskiner > 1 mnkr | 1 200,0 | 1 200,0 | 7 | 2401 | |||
Försäljning av gamla maskiner | -200,0 | -450,0 | |||||
Fastighetsförvärv, Värby 61:425 | 5 400,0 | 5 307,0 | 50 | 2304 | |||
Inköp av mark | 5 000,0 | 5 093,0 | 0 | 2312 | |||
Försäljning av mark till kommande förskola i Klågerup | -7 280,0 | 0,0 | Detaljplan ej klar 2023 vilket är villkoret för markaffären. | ||||
Försäljning av mark till Trianon Gamla IP | |||||||
35 672,0 | 46 176,0 | -3 000,0 | 0,0 | ||||
Uppföljning investeringar och avskrivningar
Projekt 4
TEKNISK NÄMND - skattefinansierad
Investering tfa exploatering
Investeringar av Gata/Park
Fordon och inventarier
Fastighet
Utfall jan | Utfall feb | Utfall mars | Budget 2023 | Prog april-dec | Årets nya prog | Total prog | Nedskrivning | Avskr UR 1 | |
Kommunstyrelsen | 469 | 415 | 466 | 5 518 | 3 881 | 506 | 5 737 | 5 737 | |
Utbildningsnämnden | 921 | 822 | 909 | 12 100 | 7 431 | 655 | 10 738 | 10 738 | |
Kultur/Fritid | 103 | 93 | 93 | 1 266 | 868 | 49 | 1 207 | 1 207 | |
Socialnämnden | 128 | 116 | 128 | 1 562 | 1 111 | 94 | 1 577 | 1 577 | |
Teknisk nämnd -avg | 1 035 | 935 | 1 034 | 12 383 | 9 135 | 409 | 12 548 | 12 548 | |
Teknisk nämnd -skatt | 1 795 | 1 618 | 1 792 | 22 218 | 15 587 | 1 065 | 21 857 | 21 857 | |
Bygg- och miljönämnden | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||||
Summa | 4 451 | 3 999 | 4 422 | 55 047 | 38 014 | 2 778 | 53 663 | 0 | 53 663 |
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
Nettoavskrivningar | 45,90 | 36,80 | 33,60 | |
Investeringsbidrag | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Anläggningsavgifter (VA) | 3,30 | 3,30 | 3,30 | |
Gamla Avskrivningar 53,66 | 49,70 | 40,60 | 37,40 | |
Nya avskr | 11,90 | 18,90 | 26,30 | |
Oförutsett | 3,00 | 3,00 | Antaganden om att investeringsvolymen alltid blir högre än vad nämnderna säger | |
totalt avskr | 61,60 | 62,50 | 66,70 |
Simulering avskrivningskostnader, ej kapitalkostnader
2024
2025 2026
-1 531,7 -1 551,4 -1 605,4
-61,6 -62,5 -66,7
-1 593,3 -1 613,9 -1 672,1
1 574,7 1 641,5 1 727,2
-5,5 -5,6 -6,4
21,5 14,0 14,1
-2,6
36,0
62,8
0,0
0,0
6,0
0,0
0,0
6,5
0,0
0,0
7,0
6,0 6,5 7,0
Resultaträkning och prognos 2020 | Bokslut 2022 | Budget 2023 |
Nettokostnader | -1 355,1 | -1 434,6 |
Avskrivningar | -51,3 | -55,5 |
Verksamhetens nettokostnad | -1 406,4 | -1 490,1 |
Skatteintäkter, statsbidrag | 1 463,4 | 1 486,4 |
Finansiella kostnader | -4,1 | -4,0 |
Finansiella intäkter | 11,9 | 8,1 |
Årets resultat exkl jämförestörande poster | 64,8 | 0,5 |
Exploateringsnetto | 20,0 | 0,0 |
Inlösen av pensionskuld (Ansvarsförbindelsen) | 0,0 | |
Orealiserade vinster/förluster (pensionsmedel | -36,1 | 4,5 |
Jämförelsestörande poster Årets resultat inkl jämförelsestörande poster | -16,1 48,6 | 4,5 5,0 |
Kommunens driftsresultat enl gällande målsättning, res exkl orealiserade 14,9
Budget . Verksamheternas förslag
3,4 | 42,5 | 69,8 |
5 | 32,83 | 34,544 |
S, V, MP, förslag 24 maj | Förändring mot framställan | |||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-1 529,8 | -1 554,4 | -1 607,1 | 1,8 | -3,1 | -1,7 | |
-61,0 | -62,0 | -66,2 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | |
-1 590,8 | -1 616,4 | -1 673,3 | 2,4 | -2,6 | -1,2 | |
1 574,7 | 1 641,5 | 1 727,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
-5,5 | -5,6 | -6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
22,5 | 14,0 | 14,1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
0,9 | 33,5 | 61,6 | 3,4 | -2,6 | -1,2 | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
5,0 | 6,5 | 7,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | |
5,0 | 6,5 | 7,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | |
5,9 40,0 68,6
5 | 32,83 | 34,544 |
2024 2025 2026
-10,3 -34,3 -16,2
-0,7 2,8 3,1
-11,0 -31,5 -13,1
15,2 21,3 31,1
-0,7 -0,3 0,0
8,5 0,0 0,0
12,0 -10,5
18,0
0,0
0,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,0 0,0 0,0
2,4 -2,6 -1,2
Förändring mot teknisk ram
11,0 | -10,5 | 18,0 |
-1,6 | 9,7 | 35,2 |
0,9 | 7,1 | 34,1 |
Avvikelse mot finansiellt mål -9,9
Förändring mot nämnds framställan Förändring mot teknisk ram
2024 2025 2026 2024 2025 2026
1 809 -3 104 -1 710 -3 880 -4 928 1 242
Budget |
2023 |
S, V, M 2024 -118 500 | P, förslag 24 2025 -119 000 | maj 2026 -121 150 |
-736 414 | -753 694 | -771 274 |
-55 633 | -55 533 | -55 483 |
-341 579 | -350 427 | -358 008 |
-162 077 | -169 002 | -165 970 |
147 | 1 599 | 2 800 |
-5 221 | -5 596 | -6 346 |
250 | 250 | 250 |
85 149 | 53 500 | 54 500 |
-176 617 | -93 948 | -80 974 |
-15 641 | -16 262 | -17 030 |
-51 411 | -83 040 | -114 118 |
-16 479 | -27 491 | -38 492 |
-1 900 | -1 900 | -1 900 |
-270 | -270 | -270 |
-6 100 | -7 000 | -11 200 |
10 840 | 10 840 | 10 840 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
625 | 530 | 530 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
-2 000 | 0 | 0 |
2 752 | -15 089 | 1 373 |
-46 | -60 | -68 |
-5 619 | -10 938 | -15 135 |
-1 560 | -3 284 | -3 611 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
-675 | 2 830 | 3 130 |
0 | 0 | 0 |
Bilaga 1. Beräkning av budgetramar för nämnderna
Kommunstyrelsen & Kommunfullmäktige | -118 145 | Verksamheternas förslag 2024 2025 2026 -121 040 -118 540 -121 690 | ||||
Utbildningsnämnden | -732 707 | -735 614 -752 894 -770 474 | ||||
Kultur- och fritidsnämnden | -63 766 | -55 333 -55 233 -55 183 | ||||
Socialnämnd | -339 408 | -340 579 -349 427 -357 008 | ||||
Teknisk nämnd - skatt | -151 592 | -163 071 -167 708 -165 820 | ||||
Teknisk nämnd - avgift | 2 607 | 147 1 599 2 800 | ||||
Bygg- och miljönämnden TOTALT | -5 721 -1 408 732 | -5 596 -6 346 -6 346 -1 421 086 -1 448 549 -1 473 721 | -1 419 277 | -1 451 653 | -1 475 431 | |
Finansförvaltning | ||||||
Varav: | ||||||
Försäkringsavgifter (PO-pålägg) | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
Arbetsgivareavgifter (PO-pålägg) | 85 649 | 85 149 | 53 500 | 54 500 | ||
Pension | -139 431 | -176 617 | -93 948 | -80 974 | ||
Finansiell reserv (1% av skatter och statsbidrag) | -17 300 | -15 641 | -16 262 | -17 030 | ||
Lönerörelse (3%) | -18 899 | -51 411 | -83 040 | -114 118 | ||
Prisuppräkning (3,45%) | 0 | -16 479 | -27 491 | -38 492 | ||
Upplösning medfin. Trv stationsområdet | -1 900 | -1 900 | -1 900 | -1 900 | ||
Uppräkning medfinansiering Trafikverket GC-väg Hyltie | -540 | -270 | -270 | -270 | ||
Ofinansierade avskr på investeringar | 0 | -5 475 | -6 470 | -10 670 | ||
Kapitalkostnadsersättningar | 10 840 | 10 840 | 10 840 | 10 840 | ||
2 540 | -460 | 540 |
-800 | -800 | -800 |
-300 | -300 | -300 |
-1 000 | -1 000 | -1 000 |
994 | -1 294 | -150 |
0 | 0 | 0 |
375 | 750 | 0 |
-1 653 | -2 153 | -1 153 |
4 655 | 9 971 | 11 577 |
117 | 117 | 117 |
-5 034 | -5 034 | -5 034 |
-2 015 | -7 504 | -3 190 |
0 | 0 | 0 |
50 | -325 | -1 075 |
Nettokostnad totalt | -1 490 063 -1 593 265 -1 613 870 -1 672 115 | -1 590 831 -1 616 444 -1 673 295 | 2 434 -2 574 -1 180 | -11 028 -31 469 -13 069 |
Bilaga 1. Beräkning av budgetramar för nämnderna
(tkr)
Kommunstyelsen & Kommunfullmäktige | Verksamheternas förslag 2024 2025 2026 | S, V, MP, förslag 24 maj 2024 2025 | 2026 | Förändring mot verks.het. framställan 2024 2025 2026 | Förändring mot teknisk ram 2024 2025 | 2026 | ||||||
Kommunstyelsen | -113 032 | -113 032 | -113 032 | -113 032 | -113 032 | -113 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prisutveckling m.m. | -4 310 | -4 310 | -4 310 | -4 310 | -4 310 | -4 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löneökningar 2022 | -1 155 | -1 155 | -1 155 | -1 155 | -1 155 | -1 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budget 2023 | -118 497 | -118 497 | -118 497 | -118 497 | -118 497 | -118 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förändringar mot 2023: | -2 543 | -43 | -3 193 | -3 | -503 | -2 653 | 2 540 | -460 | 540 | -1 653 | -2 153 | -1 153 |
Ny ÖP | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillfälligt anslag förstudie, projektering, planläggning | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Del av beredskapshandläggare | 000 | 000 | 000 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommunhuset, tillbyggnad Hjorten | -3 150 | 0 | 0 | -3 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tillfälliga anslag/effektiviseringar: | ||||||||||||
EU-val | -500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 |
Detaljplaner | -1 000 | 0 | 0 | 0 | -1 000 | 0 | 1 000 | -1 000 | 0 | 0 | -1 000 | 0 |
Underhåll fastigheter | -2 000 | -1 000 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
Permanenta utökningar/effektiviseringar: | ||||||||||||
Effektiviseringar Räddningstjänsten | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 |
Lämna Tourism i Skåne | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 |
Debitera kommunhus AB, 0,15 tjänst | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
Xxxxx tjänst upphandling med Svedab | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 | 370 |
HR-partner | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | 0 | 0 | 0 | -800 | -800 | -800 |
Försäkringar | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 | -300 | -300 | -300 |
Del av beredskapshandläggare | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 | 0 | 0 | 0 | -350 | -350 | -350 |
TA, Icke kompenserad lönerörelse för kommunal | -43 | -43 | -43 | -43 | -43 | -43 | 0 | 0 | 0 | -43 | -43 | -43 |
Infoskyltar | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
Företagshälsovård | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
EU-samordnare | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Summa ny Budgetram 2023-2025 | -121 040 | -118 540 | -121 690 | -118 500 | -119 000 | -121 150 | 2 540 | -460 | 540 | -1 653 | -2 153 | -1 153 |
Utbildningsnämnden Verksamheternas förslag S, V, MP, förslag 24 maj Förändring mot verks.het. framställan Förändring mot teknisk ram | ||||||||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Utbildningsnämnden | -701 852 | -701 852 | -701 852 | -701 852 | -701 852 | -701 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prisutveckling m.m. | -20 830 | -20 830 | -20 830 | -20 830 | -20 830 | -20 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löneökningar 2022 | -10 025 | -10 025 | -10 025 | -10 025 | -10 025 | -10 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budget 2023 | -732 707 | -732 707 | -732 707 | -732 707 | -732 707 | -732 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förändringar mot 2023: | -2 907 | -20 187 | -37 767 | -3 707 | -20 987 | -38 567 | -800 | -800 | -800 | 4 655 | 9 971 | 11 577 |
Volymökning | -9 753 | -22 775 | -35 563 | -9 753 | -22 775 | -35 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillfälliga extra anslag för Värby paviljonger | 2 013 | 2 013 | 2 013 | 2 013 | 2 013 | 2 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillfälliga extra anslag för Xxxxxx | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillfälliga fsk-platser i Bara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |
Tillfälliga fsk-platser i Klågerup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 500 |
Hyra om- och nybyggnation NFU | -294 | -294 | -294 | -294 | -294 | -294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hyra Fröhuset eller ersättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 874 | 3 874 |
Hyra ny fsk Hattstugan | -2 233 | -2 233 | -2 233 | -2 233 | -2 233 | -2 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hyra spången specialsalar (slöjdsalar) | 0 | -850 | -850 | 0 | -850 | -850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 |
Hyra ny fsk i Klågerup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 917 | 4 600 |
Avveckling fsk i Klågerup Rosa paviljong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | -200 |
Hyra utbyggnad Rosslättskolan | 0 | -3 041 | -7 300 | 0 | -3 041 | -7 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilläggshyra Marbäckskolan, ventilation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 |
Hyra familjecentral - öppen förskola | 0 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillfälligt projekt TSI (Tidigt samordnade insatser) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verksamhetsanpassning Kyrkskolan, vent | 0 | -167 | -400 | 0 | -167 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillfälliga anslag/effektiviseringar: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Permanenta utökningar/effektiviseringar: Konsekvenser av ökad lokalhyra för bidrag på lika vilkor ( | 0 | -200 | -500 | 0 | -200 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -500 |
Helårseffekt av personalminskningar i budget 2023 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Uppräkning föräldraavgifter över index | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
Statsbidragfinansiering av digitala läromedel | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
Lägre avskrivningskostnader pga elevdatorer förs över till | 600 | 1 200 | 1 200 | 600 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1 200 | 1 200 |
Minskat anslag till vuxenutbildningen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
Minskad indexering till enheterna | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
TA, Icke kompenserad lönerörelse för kommunal | -695 | -695 | -695 | -695 | -695 | -695 | 0 | 0 | 0 | -695 | -695 | -695 |
Slopa ungdomsbiljett, gy 16-19 år | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |||
Permanenta TSI (Tidigt samordnade insatser) | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |||
Summa ny Budgetram 2024-2026 | -735 614 | -752 894 | -770 474 | -736 414 | -753 694 | -771 274 | -800 | -800 | -800 | 4 655 | 9 971 | 11 577 |
Kultur- och fritidsnämnden Verksamheternas förslag S, V, MP, förslag 24 maj Förändring mot verks.het. framställan Förändring mot teknisk ram | ||||||||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Kultur- och Fritidsnämndennämnden | -53 282 | -53 282 | -53 282 | -53 282 | -53 282 | -53 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prisutveckling m.m. | -2 024 | -2 024 | -2 024 | -2 024 | -2 024 | -2 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löneökningar 2022 | -444 | -444 | -444 | -444 | -444 | -444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budget 2023 | -55 750 | -55 750 | -55 750 | -55 750 | -55 750 | -55 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förändringar mot 2023: | 417 | 517 | 567 | 117 | 217 | 267 | -300 | -300 | -300 | 117 | 117 | 117 |
Tennishall, minskad räntekost och amortering | 0 | 100 | 150 | 0 | 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillfälliga anslag/effektiviseringar: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Permanenta utökningar/effektiviseringar: Införa anläggningstaxa (40 kr/timme) | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
Minska anslag för Sommarkul | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 |
TA, Icke kompenserad lönerörelse för kommunal | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | 0 | 0 | 0 | -33 | -33 | -33 |
Summa ny Budgetram 2024-2026 | -55 333 | -55 233 | -55 183 | -55 633 | -55 533 | -55 483 | -300 | -300 | -300 | 117 | 117 | 117 |
Socialnämnden | Verksamheternas förslag 2024 2025 2026 | S, V, MP, förslag 24 maj 2024 2025 | 2026 | Förändring mot verks.het. framställan 2024 2025 2026 | Förändring mot teknisk ram 2024 2025 | 2026 | ||||||
Socialnämnden | -331 359 | -331 359 | -331 359 | -331 359 | -331 359 | -331 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prisutveckling m.m. | -3 481 | -3 481 | -3 481 | -3 481 | -3 481 | -3 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löneökningar 2022 | -4 568 | -4 568 | -4 568 | -4 568 | -4 568 | -4 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budget 2023 | -339 408 | -339 408 | -339 408 | -339 408 | -339 408 | -339 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förändringar mot 2023: | -1 171 | -10 019 | -17 600 | -2 171 | -11 019 | -18 600 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -5 034 | -5 034 | -5 034 |
Volymökning | -5 627 | -14 475 | -22 056 | -5 627 | -14 475 | -22 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSS utjämning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tillfälliga anslag: Avslut, projekt öppenvård inom IFO | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillfälligt anslag: Ersättningslokaler Holmagården | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillfälligt projekt TSI (Tidigt samordnade insatser) | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Missbruksvård | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xxxx Xxxxxxxxxxx, tilläggshyra pga ombyggnation | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillfälligt anslag: Flyttkostnader från Oxie | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillfälligt anslag: Ekonomiskt bistånd | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillfälligt anslag: Boendestödjare | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dagcentral i Bara | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillfälliga anslag/effektiviseringar: | ||||||||||||
Missbruksvård | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
Ekonomiskt bistånd | -1 000 | -1 000 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Permanenta utökningar/effektiviseringar: | ||||||||||||
Pemanenta öppenvårdsprojektet inom IFO | -1 600 | -1 600 | -1 600 | -1 600 | -1 600 | -1 600 | 0 | 0 | 0 | -1 600 | -1 600 | -1 600 |
Ta bort permanent anslag för krisstöd | ||||||||||||
kopplat till Barnahus | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 |
Ändra tänst inom VoO för att skapa en | ||||||||||||
biståndshandläggare | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 |
Effektivisering då hemtjänst Norr flyttar till Bara | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
Ej tillsätta vakant aktivitetshandledare | 000 | 000 | 000 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 | 000 |
Ej dela ut full priskompensation (index) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
Höja avgiften för trygghetslarm, 50 kr/mån | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 |
Införa abonnemang på hjälpmedel | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
Höja avgiften för matdistribution, 5 kr/tillfälle | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 |
Införa digitala matinköp, effektivisering 1 tj | 550 550 550 -1 834 -1 834 -1 834 | 550 550 550 -1 834 -1 834 -1 834 -2 000 -2 000 -2 000 | 0 0 0 0 0 0 -2 000 -2 000 -2 000 | 550 550 550 -1 834 -1 834 -1 834 -2 000 -2 000 -2 000 |
TA, Icke kompenserad lönerörelse för kommunal | ||||
Permanenta TSI (Tidigt samordnade insatser) | ||||
Summa ny Budgetram 2024-2026 | -340 579 -349 427 -357 008 | -341 579 -350 427 -358 008 | -1 000 -1 000 -1 000 | -5 034 -5 034 -5 034 |
Tekniska nämnden | Verksamheternas förslag | S, V, MP, förslag 24 maj | Förändring mot verks.het. framställan | Förändring mot teknisk ram | ||||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Tekniska nämnden | -153 326 | -153 326 | -153 326 | -153 326 | -153 326 | -153 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prisutveckling m.m. | -4 311 | -4 311 | -4 311 | -4 311 | -4 311 | -4 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löneökningar 2022 | -1 618 | -1 618 | -1 618 | -1 618 | -1 618 | -1 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budget 2023 | -159 255 | -159 255 | -159 255 | -159 255 | -159 255 | -159 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förändringar mot 2023: | -3 816 | -8 453 | -6 565 | -2 822 | -9 747 | -6 715 | 994 | -1 294 | -150 | -2 015 | -7 504 | -3 190 |
Volymökning, måltidsservice | -915 | -1 718 | -2 475 | -915 | -1 718 | -2 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillfälligt anslag: Utökad måltid Lindsbro | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillfälligt anslag: Skötsel FSI etapp 2 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intern Service- Städservice utökade ytor | -192 | -945 | -1 470 | -192 | -945 | -1 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillfälliga anslag/effektiviseringar: 2 tj. för gallring av bygglovsarkiv | -1 144 | 0 | 0 | 0 | -1 144 | 0 | 1 144 | -1 144 | 0 | 0 | -1 144 | 0 |
Saneringskostnader Stationsområdet | -2 000 | -4 000 | 0 | -2 000 | -4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 000 | -4 000 | 0 |
Utredning ny ÖP | 0 | -300 | -700 | 0 | -300 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | -700 |
Garantiskötsel Bara Backar etapp 1 | -420 | -420 | 0 | -420 | -420 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420 | -420 | 0 |
Garantiskötsel Nygårdsdammar | 0 | -328 | -328 | 0 | -328 | -328 | 0 | 0 | 0 | 0 | -328 | -328 |
Rivning servicebyggnad Svedalagården | 0 | -400 | 0 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | 0 |
Anslag t f a övergån till VA SYD | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 000 | -1 000 |
0 | ||||||||||||
Skötsel S Aggarpsvallen | 0 | -140 | -140 | 0 | -140 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140 | -140 |
Xxxxxxx Xxxx Backar etapp 2 | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 |
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | 0 | -127 | -127 | 0 | -127 | -127 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127 | -127 |
Skötsel Stationsområdet | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 |
Sktsell Bara Backar etapp 1 del 2 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 |
Ökade drivmedelskostnader, över gång till HVO | 0 | 0 | -450 | 0 | 0 | -450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 |
Sluta snöröja på enskilda vägar | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | -150 | -150 | -150 | 0 | 0 | 0 |
Förändrad organisaiton förskoleköken | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 0 | 0 | 0 | 987 | 987 | 987 |
TA, Icke kompenserad lönerörelse för kommunal | -582 | -582 | -582 | -582 | -582 | -582 | 0 | 0 | 0 | -582 | -582 | -582 |
0 | 0 | 0 | ||||||||||
Summa ny Budgetram 2024-2026 | -163 071 | -167 708 | -165 820 | -162 077 | -169 002 | -165 970 | 994 | -1 294 | -150 | -2 015 | -7 504 | -3 190 |
Permanenta utökningar/effektiviseringar:
Bygg- och miljönämnd | Verksamheternas förslag | S, V, MP, förslag 24 maj | Förändring mot verks.het. framställan | Förändring mot teknisk ram | ||||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Bygg- och miljönämnd | -5 781 | -5 781 | -5 781 | -5 781 | -5 781 | -5 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prisutveckling m.m. | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löneökningar 2022 | -218 | -218 | -218 | -218 | -218 | -218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budget 2023 | -5 721 | -5 721 | -5 721 | -5 721 | -5 721 | -5 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förändringar mot 2023: | 125 | -625 | -625 | 500 | 125 | -625 | 375 | 750 | 0 | 50 | -325 | -1 075 |
Taxeökning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillfälligt anslag: Bygglovshandläggare | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillfälliga anslag/effektiviseringar: Införande av e-arkiv | -250 | -1 000 | -1 000 | 0 | -250 | -1 000 | 250 | 750 | 0 | 0 | -250 | -1 000 |
Permanenta utökningar/effektiviseringar: Effektivisering | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |
E-arkivlicens | -125 | -125 | -125 | 0 | -125 | -125 | 125 | 0 | 0 | 0 | -125 | -125 |
Summa ny Budgetram 2024-2026 | -5 596 | -6 346 | -6 346 | -5 221 | -5 596 | -6 000 | 000 | 000 | 0 | 50 | -325 | -1 075 |
Summa ny Budgetram 2024-2026 | -1 421 233 | -1 450 148 | -1 476 521 | -1 419 424 | -1 453 252 | -1 478 231 | 1 809 | -3 104 | -1 710 | -3 880 | -4 928 | 1 242 |
Summa föregående års budgetramar | -1 411 338 | -1 411 338 | -1 411 338 | -1 411 338 | -1 411 338 | -1 411 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Differans mot föregående års ramar inkl justeringar | -9 895 | -38 810 | -65 183 | -8 086 | -41 914 | -66 893 | 1 809 | -3 104 | -1 710 | -3 880 | -4 928 | 1 242 |
Löneökningar med mera: | -52 706 | -52 706 | -52 706 | -52 706 | -52 706 | -52 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total förändring mot tidigare år exkl löneökningar m m | -62 601 | -91 516 | -117 889 | -60 792 | -94 620 | -119 599 | 1 809 | -3 104 | -1 710 | -3 880 | -4 928 | 1 242 |
Kommentarer:
Totalt per projekt | ||||||||||||||
Anslag | Redovisat | Avvikelse | Kalkyl budg | Prognos | Budget | Plan | Plan | Avskrivnin | Aktivering | Kommentar | ||||
tom 2022 | 2 023,0 | 2 023 | 2 024 | 2 025 | 2 026 | 2 023 | 2 024 | 2 025 | 2 026 | Tid | Datum | |||
150,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 5,0 | 22,5 | 37,5 | 52,5 | 10,0 | 2302 | Vigselrummet och lokalförsörjningsenhet |
1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 16,7 | 75,0 | 125,0 | 175,0 | 20,0 | 2307 | |
2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 277,8 | 1 250,0 | 2 083,3 | 2 500,0 | 3,0 | 2307 | |
500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 33,3 | 150,0 | 250,0 | 350,0 | 5,0 | 2307 | KR och e-handel |
500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 6,7 | 70,0 | 170,0 | 270,0 | 5,0 | 2307 | |
3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 126,7 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 10,0 | 2312 | ||||||
100,0 300 500 | 0,0 0,0 | 300,0 500,0 | 300 500 | 100,0 300 500 | 300 500 | 300 500 | 300 500 | 3,3 20,0 16,7 | 10,0 90,0 75,0 | 10,0 150,0 125,0 | 10,0 210,0 175,0 | 10,0 5,0 10,0 | 2309 2307 2307 | Överförd budget från KoF |
Projekt 4 | Projekt | Objekt |
KOMMUNSTYRELSEN | ||
Central ledning och administration | ||
Inventarier | Inköp av inventarier | |
IT-investeringar | Fibernät | |
IT-investeringar | Nyinvesteringar datorer | |
Uppgradering av verksamhetssytem, ek | ||
Uppgradering av verksamhetssytem, HR | ||
IT core-nätversinfrastruktur | ||
Förbättringsåtgärder xxxxxx.xxxx | ||
Uppföljningsrapport 1 - Investeringsbudet 2023 med flerårsplan
Räddningstjänst | |
Inköp av diverse maskiner, andingsapparater, etc | |
Investeringar av Fastigh | Säkerhetsarbete |
summa | 9 350,0 |
0,0 5 450,0 9 250,0 8 950,0 5 450,0 5 450,0 5 450,0 506,1 2 122,5 3 330,8 4 122,5
Nya ej beslutade |
Fordon trygghetsvärdar |
Samverkansfordon - räddningstjänsten |
Släp och vagnar - räddningstjänsten |
RTJ, Ledningsfordon |
RTJ, justering befintliga fordon |
RTJ, brandbil |
Xxx Xxxxxxx (Medel för att kunna genomföra medborgar förslag) |
500,0
800,0
300,0
900,0
100,0
4 800,0
10,0 2307 Avser utbyte av befintli Ramen sänks från 700 tkr till 500 tkr
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
80,0
15,0
45,0
5,0
0,0
150,0
50,0
80,0
30,0
90,0
10,0
240,0
250,0
10,0 2307 Fordon för utökad skadeplatsledning, samverkansfordon. Avser utbyte av befintligt fordon pga ålder
10,0 2307 Kompletteringsinköp till 300 tkr flyttas fram ett år, från 2024 till 2025
10,0 2307
10,0 2307
10,0 2307
1 000,0 1 000,0 1 000,0 10,0 2307 Nytt anslag för att
Total nya äskanden 0,0 0,0 0,0 0,0 2 300,0 2 300,0 5 800,0 0,0 65,0 195,0 500,0 60,0 0,0 0,0 0,0
Totalt Kommunstyrelsen 9 350,0 0,0 5 450,0 9 250,0
UTBILDNINGSNÄMNDEN | |
Inventarier | Inventarier hela verksamheten |
IT-utrustning | Digitala enheter |
400,0 |
2 500,0 |
0,0 400,0 400,0
8 950,0 7 750,0 7 750,0 11 250,0 506,1 2 187,5 3 525,8 4 622,5
400,0
13,3 250,0 90,0 | 155,0 760,0 180,0 | 385,0 1 280,0 180,0 | 615,0 1 800,0 180,0 | 10,0 5,0 10,0 | 2309 2307 2307 |
50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 10,0 | 2307 |
250,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 5,0 | 2308 |
16,7 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 10,0 | 2309 |
2 300,0 2 300,0 2 300,0
Inventarier | Spångholmsskolan ombyggnad |
NFU ombyggnad | |
Hattstugan nybyggnad | |
Hattstugan skolmatsal |
1 800,0 |
1 000,0 |
3 000,0 |
500,0 |
0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 600,0 2 600,0 2 600,0 |
0,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | |
0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | |
0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
0,0 9 200,0 9 200,0
Nya ej beslutade |
Inventariier, Spångholmsskolan ombyggnad |
Inventarier, Kyrksskolan |
summa | 9 200,0 |
Total nya äskanden 0 0 0 0
9 200,0 4 900,0 4 900,0 4 900,0 670,0 1 845,0 2 595,0 3 345,0
0,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 10,0 | 2307 | Avser inventarier i ombyggda lokaleer, det som inte går att återbruka |
0,0 | 0,0 | 25,0 | 50,0 | 10,0 | 2307 | Avser åtgärder om Kyrk 500 tkr flyttas fram ett år till 2025 |
1 000,0
500,0
0,0 1 000,0 500,0 0,0 0 50 125 150
Totalt Utbildningsnämnden 9 200,0 0,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 5 900,0 5 400,0 4 900,0 670,0 1 895,0 2 720,0 3 495,0
KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN
Inventarier | Reinvesteringar inventarier hela verksamheten |
Inpasseringssystem idrottshall |
550
0,0 550,0 550,0
summa 550,0 0,0 550,0 550,0
300,0 000 000 000 | 15,0 47,5 82,5 117,5 | 10,0 2307 | 250 tkr överfört till KS/MoT |
1 300,0 | 59,1 118,2 118,2 118,2 | 11,0 2307 | Försenat från 2022 |
1 600,0 350,0 350,0 350,0 74,1 165,7 200,7 235,7
Anläggningar
Nya ej beslutade
Total nya äskanden 0 0 0
10,0 | 2206 |
10,0 | 2206 |
0,0 | 0,0 | 0,0 |
0,0 0,0 0,0
Totalt Kultur och fritid 550,0 0,0 550,0 550,0 1 600,0 350,0 350,0 350,0 74,1 165,7 200,7 235,7
SOCIALNÄMNDEN | |
Inventarier | Div inventarier hela verksamheten |
Inventarier | Hjälpmedel |
It-utrustning | Digitalisering |
1 000,0 |
150,0 |
500,0 |
0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 1 000,0 1 000,0 | 50,0 150,0 250,0 350,0 | 10,0 2306 | Köps in löpande under året |
0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 150,0 150,0 | 7,5 22,5 37,5 52,5 | 10,0 2306 | Inköp löpande under året |
0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 500,0 500,0 | 83,3 250,0 416,7 583,3 | 3,0 2306 | Inköp löpande under året |
summa 1 650,0 0,0 1 650,0 1 650,0
Nya ej beslutade | Nya ej beslutade |
0,0 |
0,0 |
Total nya äskanden 0 0 0
1 650,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0 140,8 422,5 704,2 985,8
10,0 | 2007 |
10,0 | 2007 |
0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt Socialnämnden 1 650,0 0,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0 140,8 422,5 704,2 985,8
TEKNISK NÄMND - avgiftsfinaniserad | |
VA-anläggningar | |
Investeringa tfa exploat | VA-anslutning Bara Backar etapp 2-3 |
Investeringa tfa exploat | VA-anslutning Bara Backar etapp 2-3 |
Investeringa tfa exploat | VA-anslutning, Nygårds dammar |
VA-anslutning, Nygårds dammar, inkomst | |
Investeringa tfa exploat | Enskilda fastigheter utbyggnad |
Investeringa tfa exploat | Generellt nya anslutningsavgifter på nya områden |
Investeringa tfa exploat | VA-ansluttning Hindstorp |
6 000,0
13 500,0 |
-3 000,0 |
500,0 |
-7 222,0 |
1 000,0 |
0,0 6 000,0 4 000,0
0,0 0,0
0,0 13 500,0 6 500,0
-3 000,0
0,0 500,0 500,0
0,0 -7 222,0 -7 222,0
0,0 1 000,0 0,0
4 000,0
6 500,0
-3 000,0
500,0
-6 724,0
0,0
2 000,0
7 000,0
600,0 600,0 600,0
-9 689,0 -19 341,0 -9 346,0
1 000,0 1 000,0
80,0 2401
0,0
62,5
75,0
75,0
-45,5
3,1
-101,9
125,0
-90,9
10,0
-350,6
168,8
-90,9
17,5
-790,4
18,8
168,8
-90,9
25,0
-1 225,1
25,0
107,0
145,0
95,2
250,7
12,0
659,0
290,0
268,8
557,3
24,0
1 262,0
290,0
402,9
704,0
24,0
1 556,0
290,0
512,2
928,0
24,0
80,0 2407
33,0 2501
80,0 2309
33,0 2307
80,0 2507
Investeringar av VA-verksamhet | |
Reinv Avloppsverk | |
Spillvattennät | |
VA-reinvesteringar | Ledningsnät reinvestering |
VA-reinvesteringar | Pumpstationer och tryckstegringsstationer reinvestering |
VA-reinvesteringar | Reinv. Vattenverk |
13 850,0
0,0 13 850,0 13 850,0
0,0 0,0 2 900,0
0,0 13 200,0 14 000,0
5 350,0 22 250,0 7 900,0 6 800,0
2 900,0
15 228,0 12 550,0 8 900,0 8 600,0
25,0 2311 Projektering försenad Flyttar solcellsinvesteringarna till 2025 från 2024, vilket innbär att man drar ned med 3 mnkr 10,0 2307
80,0 2311 Kostnader från 2022 so Flyttar investeringen på Skolgatan ett år fram till 2025 vilket innebär 7,7 mnkr lägre 2024. Vidare flyttas även klimatanpassningen fram ett år på 1 mnkr
13 200,0 |
13 000,0 |
2 000,0 |
0,0 13 000,0 18 800,0
0,0 2 000,0 2 500,0
18 800,0
600,0
4 200,0 6 800,0 10 000,0
37,5 2401
25,0 2401 Projektering försenad p g a begärd komplettering från Tn
52 828,0 0,0 55 828,0 52 828,0
Investeringa tfa exploat |
Investeringa tfa exploat |
Investeringa tfa exploat |
Investeringa tfa exploat |
Nya ej beslutade |
Kv Melassen |
Anslutning nytt privat särskilt boende vid Toftaängen |
Delstorp VA i området |
Delstorp VA till området |
Total nya äskanden 0 0 0
44 154,0 39 911,0 5 859,0 16 654,0 465,6 1 555,2 2 081,5 2 288,0
4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 28,1 | 56,3 | 80,0 | 2407 |
0,0 | 6,3 | 12,5 | 12,5 | 80,0 | 2407 | |
10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,5 | 80,0 | 2407 |
1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 80,0 | 2407 |
1 000,0
0,0 1 000 4 500 11 000 0,0 6,3 40,6 137,5
Totalt Tekniska nämnden -avgift 52 828,0 0,0 55 828,0 52 828,0 44 154,0 40 911,0 10 359,0 27 654,0 465,6 1 561,4 2 122,2 2 425,5
TEKNISK NÄMND - skattefinansierad |
Investering tfa exploatering |
Nygårds dammar, gatudelen, utgift |
Nygårds dammar, gatudelen, inkomst |
Bara Backar (etapp 1) gatumark utgift |
Bara Backar (etapp 1), GC-tunnel, utgift |
Bara Backar (etapp 1), GC-tunnel, inkomst |
Bara Backar (etapp 2), gatumark, utgifter |
Bara Backar (etapp 2), kvartersmark, utgifter |
Gatukostnadsersättning Bara Backar (etapp 2) intäkter |
Bovieran/Gamla IP. Investering allmän platsmark |
GC-väg Hindstorp Etapp 4 och 5 |
Exploateringsavgift Hindstorp |
Bara Centrum färdigställande kommunaltekniska anläggningar |
Östra Industriområdet Inkomst (Omsättningstillgång) |
Bara Backar etapp 3 - markförsäljning till Götenhus |
Sveagatan farthinder+plantering |
Soläng toppbeläggning |
Exploateringsersättning Soläng |
22 500,0 |
-22 500,0 |
71 707 0 |
5 000,0 |
-874,0 |
15 500,0 |
5 000,0 |
-15 505,0 |
1 626,0 |
2 000,0 |
-426,0 |
8 900,0 |
-8 100,0 |
273,2 22 226,8 15 000,0
0,0 -22 500,0 -15 000,0
61 707 0 10 000,0
200,0
0,0 15 500,0 6 000,0
0,0 -15 505,0 -8 484,0
64,0 1 562,0 1 426,0
1 000,0
-150,0
6 000,0
-6 000,0
0,0
6 000,0
2 500,0
-8 484,0
2 000,0
1 300,0
-150,0
14 500,0 2 000,0
659,8 | 690,1 | 33,0 | 2506 | Projektet försenat då framtagande av FFU drar ut på tiden. | ||
Kostnaderna och intäkterna för projektet påverkar framförallt nov-dec. | ||||||
151,5 | 2 172,9 | 33,0 | ||||
Projektet framflyttat till 2027 | ||||||
469,7 | 469,7 | 33,0 | 2501 | Byggstart september så huvuddelen av kostnaden kommer under perioden sept-dec. | ||
33,0 | 2506 | |||||
Byggstart september så huvuddelen av intäkterna kommer under perioden sept-dec. | ||||||
90,6 | 90,6 | 90,6 | 25,0 | 2401 | Högre kostnader för att genomföra beslutade åtgärder. Byggstart i september så kostnader faller ut sept-dec. | |
17,3 | 72,0 | 112,0 | 132,0 | 25,0 | 2307 | Upphandling sköts av exploatören som inkommit på 1 950 tkr. Kommunen står för 2/3 vilket blir 1 300 tkr. |
Både kostnad och intäkt sker som engångsbetalningar. | ||||||
0,0 | 134,8 | 269,7 | 33,0 | 2506 | ||
6,7 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 2311 | |
5,3 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 25,0 | 2308 | Indexering av asfalteringsarbete från 2019 medför överdraget. |
39,0 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 80,0 | 2401 | Byggstart i september så huvuddelen av kostnaderna sept-dec med 4 mnkr sept-okt. |
55,5 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 25,0 | 2307 | Kostnader och intäkter löpande under året. |
25,0 | 2307 | |||||
38,9 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 15,0 | 2305 | |
33,3 | 133,3 | 133,3 | 133,3 | 15,0 | 2310 | |
60,0 | 620,0 | 1 160,0 | 1 000,0 | 25,0 | 2310 | Behov av att bygga bullervall och ICA:s parkering innan byggstart. |
25,0 | 2310 | |||||
47 000 tkr faller ut 2024, är ingen investering men är medfinansering och påverkar likviditeten | ||||||
1,8 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 25,0 | 2312 | Köp av mark under hösten 2023. Nytt industriområde ej klar 2023 vilket är villkoret för markaffären. Ännu osäkert vad slutsumma blir då man inväntar underlag från ny entreprenör, avskrivningar på tekniska Prognos enligt budget. Besiktningen ännu inte godkänd. Avskrivningar på tekniska |
11,1 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 15,0 | 2309 | |
2,1 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 80,0 | 2312 | |
25,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 10,0 | 2310 | |
3,8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 20,0 | 2307 | |
7,5 | 25,0 | 45,0 | 65,0 | 5,0 | 2401 | |
50,0 | 150,0 | 250,0 | 350,0 | 5,0 | 2307 | |
30,0 | 90,0 | 150,0 | 210,0 | 5,0 | 2307 | |
50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 5,0 | 2307 | |
15,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 5,0 | 2307 | |
5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 2307 | |
10,7 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 25,0 | 2312 | |
2,5 | 45,0 | 75,0 | 107,5 | 10,0 | 2401 | |
217,5 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 10,0 | 2307 | |
64,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 10,0 | 2401 | |
60,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 10,0 | 2401 | |
43,4 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 50,0 | 2304 | |
2312 | ||||||
Detaljplan | ||||||
70,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 33,0 | 2308 | |
152,7 | 233,5 | 233,5 | 233,5 | 33,0 | 2306 |
-14 500,0 -2 000,0
10 000,0
-874,0
9 000,0 500,0
2 500,0
-6 728,0 -293,0
200,0
1 000,0 1 000,0
-276,0
-2 700,0
500,0 |
200,0 |
500,0
200,0
Investeringar av Gata/Park | |
Brorestaureringar/renoveringar | 7 819,0 |
Investeringar i trafikmiljöer | 1 875,0 |
Statsbidrag investeringar i trafikmiljöer | |
Nybyggnation Bra S8, Hyltarpsvägen/Sjödikenvägen | 1 000,0 |
Grönyteplan | 2 000,0 |
Stationsområdet (gångtunnel/resecentrum) genom stadsmiljöavtal/RTI-bidrag | 25 000,0 |
Statsbidrag stationsområdet | |
Stationsområdet (gångtunnel/resecentrum) Utbetalning medfin | 50 000,0 |
Åtgärder för idrott och aktivitet i Klågerup | 530,0 |
Lokalgata Bensinstation Bara | 1 000,0 |
Investering av fastighetsmark | 500,0 |
Dagvattenåtgärder kopplat till dagvattenstrategin | 2 000,0 |
Renovering av badbryggor Pudesjö | 1 000,0 |
Reinvestering fritidsanläggningar |
119,0 7 700,0 6 000,0
1 875,0
0,0 1 000,0 1 000,0
0,0 2 000,0 2 000,0
0,0 25 000,0 3 000,0
0,0 50 000,0
0,0 530,0 530,0
0,0 1 000,0
0,0 500,0 500,0
0,0 2 000,0 2 000,0
1 000,0
150,0
Fordon och inventarier |
Inventarier kommunförrådet |
Serviceenheten köksutrustning |
Serviceenheten städ- och tvättmaskiner |
Måltidsservice inventarier Hattstugans förskola och Baraskolans kök |
Städservice inventarier Hattstugans förskola |
Städservice inventarier NFU |
Underhållsbeläggning |
Gatubelysning |
Fordon < 1 mkr enligt plan |
Lastbil gatu- och parkenheten |
Maskiner < 1 mkr enligt plan |
Maskiner > 1 mnkr |
Försäljning av gamla maskiner |
75,0 |
500,0 |
300,0 |
500,0 |
150,0 |
50,0 |
2 500,0 |
300,0 |
0,0 75,0 75,0
0,0 500,0 500,0
0,0 300,0 300,0
500,0
150,0
50,0
60,0 2 440,0 2 500,0
0,0 300,0 300,0
0,0 0,0
4 350,0 |
1 280,0 |
1 200,0 |
-200,0 |
0,0 4 350,0 4 350,0
0,0 1 280,0 1 280,0
1 200,0
-200,0
Fastighet | |
Fastighetsförvärv, Värby 61:425 | |
Inköp av mark | |
Inköp av mark - Norra industriområdet (Norr om E65, Öster om väg 108 | |
Försäljning av mark till kommande förskola i Klågerup | |
Försäljning av mark till Trianon Gamla IP | |
Anläggningar | Servicebyggnad o kiosk FSI Etapp 2 |
Anläggningar | Samlat Idrottsområde i Klågerup |
6 000,0 |
5 000,0 |
600,0 5 400,0 5 400,0
5 000,0
-7 280,0
-2 700,0
-2 800,0
500,0
400,0
-200,0
6 000,0
2 775,0
-900,0
1 000,0
2 000,0
6 000,0
-1 200,0
4 000,0
530,0
500,0
2 000,0
1 000,0
150,0
75,0
500,0