Finanční vyrovnání. 55. Zadavatel uhradí poskytovateli náklady vynaložené poskytovatelem na plnění jejich závazků podle této smlouvy (včetně činnosti dle odst.14) ve výši specifikované v Harmonogramu plateb - Příloha č. 1 této smlouvy. Předpokládaná výše fi- nančního plnění vyplývající z této smlouvy poskytovateli je 189 225 Kč. Částka bude uhrazena na účet nemocnice. Odměna za činnost uvedenou odst.14 je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.
56. Odměny dle odst.55 budou propláceny po dokončení všech eCRF, včetně vyřešení všech eDRF (elektronické dodatečné do- tazy) a po kladném vyjádření ze strany zadavatele ohledně jejich vyplnění, a to ročně na základě daňového dokladu vysta- veného poskytovatelem vždy nejpozději do 15.12. příslušného kalendářního roku. Proplacením se rozumí den odepsání pří- slušné částky z účtu zadavatele. Propláceny budou jednotlivé návštěvy, které musí být zkoušejícím kompletně zpracovány a musí být zodpovězeny všechny případné související dotazy. Faktura - daňový doklad bude vystaven poskytovatelem dle kalkulace vytvořené zadavatelem a odsouhlasené zkoušejícím. Datem zdanitelného plnění je den doručení kalkulace vytvo- xxxx zadavatelem. K částkám uvedeným v Příloze č. 1 bude připočtena zákonná sazba DPH. V případě pozdní úhrady je poskytovatel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.
57. V případě odstoupení od této smlouvy či skončení její platnosti před uplynutím předpokládané doby provádění KHLP, za- vazuje se zadavatel zaplatit poskytovateli poměrnou část nákladů vynaložených na skutečně provedenou část KHLP.
58. Zkoušející se zavazuje kompletně zpracovat a dokončit všechny eCRF a vyřešit všechny eDRF nejdéle do 3 týdnů od zís- kání posledních údajů ke zpracování.
59. Zadavatel má právo snížit odměnu v případě nedodržení termínů při plnění závazků zkoušejícím dle odst. 58 této smlouvy a to až o [XX XX]% výše celkové odměny dle odst. 55 tohoto článku.
Finanční vyrovnání bude doplněno Kč
Finanční vyrovnání. 59. Společnost uhradí poskytovateli odměnu za plnění jejich závazků podle této smlouvy (včetně činnosti dle odst.20) ve výši specifikované v Harmonogramu plateb - PŘÍLOHA č. 1 této smlouvy. Předpokládaná vý- še finančního plnění vyplývající z této smlouvy poskytovateli je 799 470 Kč. Částka bude uhrazena na účet poskytovatele. Odměna za činnost uvedenou odst.20 je uvedena v odst.63 tohoto článku.
60. Odměny dle odst.59 budou propláceny po dokončení všech eCRF, včetně vyřešení všech eDRF (elektro- nické dodatečné dotazy), a to pololetně na základě daňového dokladu vystaveného poskytovatelem vždy nejpozději do 15.12. příslušného kalendářního roku. Proplacením se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu společnosti. Za předání řádných podkladů v době, umožňující naplnění termínů v této příloze od- povídá společnost/CRO. Propláceny budou jednotlivé návštěvy, které musí být zkoušejícím kompletně zpracovány a musí být zodpovězeny všechny případné související dotazy. Faktura - daňový doklad bude vystaven poskytovatelem dle kalkulace vytvořené společností a odsouhlasené zkoušejícím. Poskytovatel souhlasí se zasíláním podkladu k fakturaci na e-mail: [OU OU], kde bude vyznačen přehled uskutečně- ných návštěv subjektů hodnocení a počty jednotlivých provedených vyšetření. Datem zdanitelného plnění je den doručení kalkulace vytvořené společností. K částkám uvedeným v PŘÍLOHA č. 1 bude při- počtena zákonná sazba DPH. Splatnost daňového dokladu činí 30 dnů ode dne jeho doručení společnosti.
61. V případě odstoupení od této smlouvy či skončení její platnosti před uplynutím předpokládané doby pro- vádění KHLP, zavazuje se společnost zaplatit poskytovateli poměrnou část nákladů vynaložených na sku- tečně provedenou část KHLP.
62. Zkoušející se zavazuje kompletně zpracovat a dokončit všechny eCRF a vyřešit všechny eDRF nejdéle do 3 týdnů od získání posledních údajů ke zpracování.
63. Společnost se zavazuje, že za činnost lékárny a osoby lékárnou pověřené k činnosti uvedené v odst. 20 (dále jen farmaceut) za jejich činnost uhradí odměnu v celkové výši specifikované v Harmonogramu pla- teb – PŘÍLOHA č. 1 této smlouvy. Částky za služby provedené lékárnou poskytovatele musí být v podkladech k fakturaci vždy uvedeny odděleně od ostatních částek.
64. Platby odměny uvedené v tomto článku a Příloze č. 1 představují jediný a výlučný způsob řádného fi- nančního vypořádání mezi smluvními stranami. Společnost tímto prohlašuje, že neuzavřela se zkoušejícím separátní smlouvu na odměnu ...
Finanční vyrovnání. Smluvní strany se dohodly, že vzniklý cenový rozdíl odpovídající rozdílu sjednaných cen, včetně zápočtu částky za zřízení služebnosti dle čl. VIII. činí částku 375 690 Kč (slovy: tři sta sedmdesát pět tisíc šest set devadesát korun českých). Tato částka bude dle požadavku ZKD Plzeň snížena o částku ve výši 138 400 Kč (slovy: sto třicet osm tisíc čtyři sta korun českých), která bude posuzována jako veřejná podpora de minimis. Statutární město Plzeň upozorňuje v souladu s Nařízením Evropské komise č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 společnost ZKD Plzeň, že navrhovaný právní vztah – směnná smlouva č. 2021/003156 mezi společností ZKD Plzeň a statutárním městem Plzní obsahuje prvek veřejné podpory de minimis ve výši 138 400 Kč (slovy: sto třicet osm tisíc čtyři sta korun českých). Právní vztahy při poskytování podpory de minimis se řídí ustanoveními Nařízení komise (EU) č. 1407/2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, ze dne 18. 12. 2013, uveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie L 352 dne 24. 12. 2013. Směna předmětných nemovitých věcí se uskuteční s finančním vyrovnáním, ve výši 237 290 Kč (slovy: dvě stě třicet sedm tisíc dvě stě devadesát korun českých) ve prospěch města Plzně. Částka odpovídající sjednanému finančnímu vyrovnání bude uhrazena společností ZKD Plzeň na účet města Plzně, a to před podpisem směnné smlouvy.
Finanční vyrovnání. Pořadatel se touto smlouvou zavazuje vyplatit Agentuře smluvní produkční náklady na Akci ve výši: Způsob úhrady: hotově/ přt!vodt1m, Ra základě vystavt10é faktl:lry se splatRestí do dfle ,,ysloupení Částka bude uhrazena hotově ve výplatním místě v Domě kultury Teplice na základě vystavené faktury. Faktura bude vystavena na adresu: Statutární město Teplice, Nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621, DIČ: CZ0026662 I. Pořadatel se zavazuje uhradit poplatky OSA (viz. pr-íloha č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy).
Finanční vyrovnání. 1. Počet vykázaných hodin produktivní činnosti jednotlivých žáků je přímo odvislý od množství odvedené odborné práce.
2. Výše odměny za podíl žáků na produktivní činnosti bude prováděn fakturačně naší školou na základě měsíčního pracovního výkazu žáka, provedeného společností (firmou). Společnost si vyhrazuje právo roz- hodnout o počtu produktivních hodin pro poskytování finanční odměny žákům.
3. Případné nesrovnalosti řeší objednavatel s vedením školy – příslušným vedoucím učitelem OV (pověře- ným učitelem OV), případně zástupcem ředitele pro odborný výcvik.
4. Podkladem pro stanovení výše odměny je nařízení vlády č. 567/2006 Sb. a §122 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon).
5. Sjednaná hodinová sazba za odpracované hodiny jednoho žáka je 50 Kč na hodinu.
Finanční vyrovnání. 1. Veškeré náklady spojené s ustájením, krmením, ošetřováním a veterinární péčí hradí držitel hřebců.
2. Základní připouštěcí poplatek pro hřebce je stanoven na částku: 1500,- Kč + 21 % DPH a doplatek za březí klisnu 4500,-Kč + 21 % DPH.
3. Vlastní finanční vyrovnání j e stanoveno: - Ve výši 50 % z vybraných připouštěcích poplatků pro držitele hřebců a 50 % z vybraných připouštěcích poplatků pro majitele hřebců.
4. Vyúčtování připouštěcích poplatků provede majitel hřebců fakturací do 30 dnů po skončení připouštěcí sezóny na základě údajů z připouštěcího rejstříku.
Finanční vyrovnání. 54. Zadavatel uhradí poskytovateli odměnu za plnění jejich závazků podle této smlouvy (včetně činnosti dle odst.14) ve výši specifikované v Harmonogramu plateb - Příloha č.1 této smlouvy. Předpokládaná výše finančního plnění vyplývající z této smlouvy poskytovateli je 11 843 065,-Kč. Částka bude uhrazena na účet poskytovatele.
55. Odměny dle odst.54 budou propláceny po dokončení všech eCRF, včetně vyřešení všech eDRF (elektronické dodatečné dotazy) a po kladném vyjádření ze strany zadavatele ohledně jejich vyplnění, a to ročně na základě daňového dokladu vystaveného poskytovatelem vždy nejpozději do 15.12. příslušného kalendářního roku. Proplacením se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu zadavatele. Propláceny budou jednotlivé návštěvy, které musí být zkoušejícím kompletně zpracovány a musí být zodpovězeny všechny případné související dotazy. Faktura - daňový doklad bude vystaven poskytovatelem dle kalkulace vytvořené zadavatelem a odsouhlasené zkoušejícím. Datem zdanitelného plnění je den doručení kalkulace vytvořené zadavatelem. K částkám uvedeným v Příloze č. 1 bude připočtena zákonná sazba DPH. Splatnost daňového dokladu činí 60 dnů ode dne jeho doručení zadavateli.
56. V případě odstoupení od této smlouvy či skončení její platnosti před uplynutím předpokládané doby provádění KHLP, zavazuje se zadavatel zaplatit poskytovateli poměrnou část nákladů vynaložených na skutečně provedenou část KHLP.
57. Zkoušející se zavazuje kompletně zpracovat a dokončit všechny eCRF a vyřešit všechny eDRF nejdéle do 3 týdnů od získání posledních údajů ke zpracování.
58. Zadavatel má právo příslušně snížit odměnu v případě nedodržení termínů při plnění závazků zkoušejícím dle odst. 57 této smlouvy a to až o [XX XX]% výše celkové odměny dle odst. 54 tohoto článku.
Finanční vyrovnání. 01. Město se touto smlouvou zavazuje uhradit Agentuře smluvní odměnu za vystoupení souboru dle této smlouvy v celkové výši:
02. Způsob úhrady: 35 000 Kč +21% DPH převodem na účet Agentury uvedený v čl. I této smlouvy na základě faktury vystavené nejdříve 7.6.2016, se splatností 21 dnů.
03. Výše smluvní odměny uvedené v odstavci 1 tohoto článku smlouvy je konečná a zahrnuje veškeré náklady Agentury na vystoupení souboru vč. přiměřeného zisku.
Finanční vyrovnání. 1) Partner se zavazuje NK ČR zaplatit paušální úhradu za elektrickou energii ve výši XXXXX Kč. Splatnost úhrady za elektrickou energii je do 14 dnů od vystavení daňového dokladu NK ČR. Úhrada za elektrickou energii se považuje za uhrazenou připsáním její plné výše na bankovní účet NK ČR.
2) Smluvní strany se zavazují, že ponesou samostatně náklady související s těmi povinnostmi (závazky) uvedenými v této smlouvě, k jejichž plnění a zajištění se zavázaly. Pokud se za trvání této smlouvy vyskytne potřeba vynaložení dalších nákladů, které nebyly výslovně v této smlouvě dohodnuty, uhradí tyto náklady ta ze smluvních stran, která jejich plnění objednala anebo přijala. V takovém případě se nebude jednat o solidární závazky smluvních stran vyplývajících z této smlouvy.
3) Každá ze smluvních stran provede zúčtování plnění dle této smlouvy samostatně a na vlastní účet.