Udvalgets øvrige prioriteter. Udviklingen i ledigheden og tilhørende statslig kompensation I kommuneaftalen for 2021 er der taget højde for stigende ledighed som følge af Corona-pandemien. Ud- viklingen i ledigheden, både lokalt og nationalt, følges løbende. Finansieringen på beskæftigelsesområdet er skruet således sammen, at hvis den enkelte kommune klarer sig bedre end landsgennemsnittet, så vil kommunens indtægter fra staten overstige kommunens udgifter til området. Det modsatte er gældende, hvis kommunen klarer sig dårligere end landsgennemsnittet. Begrænsede serviceudgifter til at følge en evt. ændret politisk prioritering af beskæftigelsesindsatsen Fra oktober 2018 til udgangen af 2021 har man besluttet at tilføre Arbejdsmarkedsområdet ekstra ressour- cer for at nedbringe det samlede antal på forsørgelsesområdet, herunder borgere på uddannelseshjælp og kontanthjælpsområdet. Midlerne fra Investeringsindsatsen blev brugt til ansættelse af 13 ekstra medarbejdere og en fortsættelse af denne indsats vil beløbe sig til 6,2 mio. kr. pr. år fra 2022. Derudover er der en indsatsstrategi for at nedbringe antallet af borgere på Sygedagpengeområdet. Denne indsats startede primo 2018 og udløber til udgangen af 2020. En fortsættelse af den nuværende indsats vil beløbe sig til 1,0 mio. kr. pr. år
Udvalgets øvrige prioriteter. Kommunal pulje til medfinansiering af hærvejens udvikling I forbindelse med udvikling af hærvejen, fremsender forvaltningen et ønske om finansiering i 2025 på 0,500 mio. kr., til at løfte kvaliteten af vandre- og cykelruter i Haderslev Kommune. Der vil være en behov for yderligere finansiering over årene. Liv i Haderslev Kommune – hele året På udvalgsmødet den 23. november 2023 afsatte Kultur- og Fritidsudvalget 0,800 mio. kr. i 2024 til Liv i Ha- derslev Kommune – hele året. Projektet blev godkendt for en 3-årig periode, med opstart i 2024. Formålet med projektet Liv i Haderslev Kommune – hele året er at udvikle Haderslev Kommune til en attraktiv og aktiv outdoor-destination, som kan tiltrække flere turister og tilflyttere. Samtidig skal projektet tilbyde de borgere, der allerede bor i kommunen gode oplevelser og outdoor faciliteter både lokalt og gennem forenings- livet. I henhold til en rapport fra Friluftsrådet i 2023 er Haderslev Kommune den kommune, der har de bedste for- udsætninger for mere friluftsliv ud af alle kommuner i Danmark.
Udvalgets øvrige prioriteter. Drift at multihallen i Skrydstrup Der er i 2024 afsat 3,0 mio. kr. til en multihal i Skrydstrup. Det nuværende driftstilskud til partnerskabspuljen forventes øget med ca. 0,1 mio. kr. årligt fra 2025 til el, vand, varme, rengøring og lovpligtig service.
Udvalgets øvrige prioriteter. Genåbning af Xxxxx Xxxxxxxx Plejecenter 30 pladser Der er rejst forslag om delvis genåbning af Xxxxx Xxxxxxxx Plejecenter. Med en delvis genåbning af Xxxxx Xxxxxxxx Plejecenter vil plejeboligkapaciteten stige med 30 pladser. Beløbet er regnet ud fra den kommunale plejecentermodel og er inkl. driftsudgifter til hele bygningen. Ved genåbning af 30 pladser, vil udfordringen til tomgangsleje falde med 2,7 mio. kr. årligt. Den oprindelige udfor- dring til tomgangeleje er beregnet med 58 tomme pladser på Xxxxx Xxxxxxxx.
Udvalgets øvrige prioriteter. Tilskud til drift af døgninstitution for børn og unge i opstartsfasen, 16 pladser Set i lyset af stigende udgifter til anbringelse på døgninstitution vil det være en pædagogisk og økonomisk fordel for Haderslev kommune at etablere egen døgninstitution. Børn og unge, der har behov for anbringelse, bliver i dag visiteret til eksterne aktører; primært i andre kommuner. Beregninger viser at der kan spares op til 350.000 kr. årligt pr. plads ved at have egen institution fremfor at købe pladser ved ekstern aktør. Institutionen skal rumme 16 børn/unge når den er i fuld drift og den forventes at blive løbende fyldt over peri- oden 2025-2026. For at kunne modtage børnene og de unge løbende skal ledelsen være på plads ligesom personale skal være ansat med et mindre ”forspring”. Derfor ansøges om 2,8 mio. kr. til driften i 2025. I supplerende budget – anlæg er der ansøgt om bevilling til køb og indretning af døgninstitution, i alt 8,0 mio. kr. Tilskud til drift af døgninstitution for børn og unge i opstartsfasen, 6 pladser Set i lyset af stigende udgifter til anbringelse på døgninstitution vil det være en pædagogisk og økonomisk fordel for Haderslev kommune at etablere egen døgninstitution. Børn og unge, der har behov for anbringelse, bliver i dag visiteret til eksterne aktører; primært i andre kommuner. Beregninger viser at der kan spares op til 350.000 kr. årligt pr. plads ved at have egen institution fremfor at købe pladser ved ekstern aktør. Institutionen skal rumme 6 børn/unge når den er i fuld drift og den forventes at blive løbende fyldt over perioden 2025-2026. For at kunne modtage børnene og de unge løbende skal ledelsen være på plads ligesom perso- nale skal være ansat med et mindre ”forspring”. Derfor ansøges om 1,6 mio. kr. til driften i 2025. I supplerende budget – anlæg er der ansøgt om bevilling til køb og indretning af døgninstitution, i alt 5,0 mio. kr. Borgercaféens åbningstid Tidligere har Borgercafeen holdt aftenåbent to dage om ugen, hvor borgerne har kunnet deltage i aktiviteter. Det foreslås at igen udvide med denne mulighed, samt at styrke personalesituationen på Borgercafeen i det hele taget. Dette vil kræve en budgetudvidelse på 500.000 til opnormering af en faglært medarbejder, samt tilskud til aktiviteter på 100.000. Move- rusmiddelbehandling til unge fra 15 år Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx har de seneste 4 år haft god erfaring med at arbejde med metoden Move til unge i rusmiddelbehandling. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx er godkendt til behandling ...
Udvalgets øvrige prioriteter. Haderslev som uddannelsesby Realiseringen af et ungdomsuddannelsescampus, fx gennem udvikling af faglige/pædagogiske initiativer på tværs af uddannelsesinstitutioner eller et matrikelnært campussamarbejde, er afgørende for at fremtidssikre Haderslev som uddannelsesby. Den fortsatte udvikling af uddannelsesbyen, der er kendetegnet af attraktive uddannelsestilbud, gode fysiske rammer og levende studiemiljøer, er et centralt initiativ i vækstambitionen +250 flere i uddannelse i 2030. Der er behov for at afsætte midler, der gør det muligt at understøtte udviklingsprocessen frem mod realiserin- gen af et ungdomscampus, og til at facilitere de tiltag, der skal til og som ofte ligger i mellemrummene eller på kanten af de enkelte institutioners rammer og råderum. Det foreslås at afsætte finansiering på 0,5 mio. kr. i årene 2025-2028 til realisering af campus og fremtidssik- ring af Haderslev som attraktiv uddannelsesby.
Udvalgets øvrige prioriteter. Seniorordninger I Haderslev Kommune ønsker vi at tilbyde alle medarbejdere et godt arbejdsmiljø. Det betyder, at vi har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser, hvor rummelighed, rekruttering og fastholdelse samt udvikling er i fokus. Derfor er det nødvendigt, at vi gør en ekstra indsats, når vi taler om seniorindsatser og livsfaser. Ordningen søges dækket ved tilførsel af midler til en central pulje, til følgende tiltag: En seniorordning, 00-00-000 dvs. man kan gå fra 37 timer til 30 timer (80%), bevarer 90% i løn og fastholder 100% af pensionsindbetalingen.
Udvalgets øvrige prioriteter. Speed1Way – drifts-, samarbejds- og ydelsesaftale fra 2024 og frem Speed1Way har fremsendt et ønske i forbindelse med forlængelse af den nuværende aftale, om at den oprin- delige aftale på 0,732 mio. kr. ekskl. moms (i 2023 priser 0,788 mio. kr.) øges til 1,033 mio. kr. Det er en stigning svarende til ca. 0,245 mio. kr. årligt. Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet på deres møde den 27. april 2023, at driftsaftalen øges til 1,000 mio. kr. i 2024-priser. Det er en årlig stigning på 0,212 mio. kr. Projekt Hærvejen Haderslev Kommune er medlem af foreningen Udvikling Hærvejen, hvor der med baggrund i en ny strategi, pågår et både lokalt og regionalt udviklingsarbejde. For at kunne løfte udviklingspotentialet for såvel vandresti som cykelrute på Hærvejen, er der behov for lokale midler, der kan supplere og understøtte kommende fonds- ansøgninger.
Udvalgets øvrige prioriteter. Udbud af den kollektive trafik Teknik og Klimaudvalget besluttede den 9. maj 2022, at Haderslev Kommune skulle indgå i et fælles udbud om buskørsel sammen med Regionen, Tønder og Aabenraa Kommune med driftsstart i sommeren 2024. I udbuddet er valgt en grønnere profil og nul-emissionskørsel på 11 busser, da el-drevne busser først kan betale sig, hvis køreplantimer pr. år overstiger 2.000. Resultat af udbud foreligger, og set i forhold til nuværende kontrakt vil der være en merudgift på 1,167 mio. kr. i 2024 og 2,334 mio. kr. årligt fra 2025. Kontrakten vil træde i kraft pr. 1. juli 2024, hvis udbudsresultatet godkendes af Teknik- og Klimaudvalget på møde den 26. juni 2023. Kontrakt på 11 nul-emissionsbusser løber over 10 år. Kontrakt med 10 dieselbusser løber over 4 år med mulighed for 2 års forlængelse. Hvis udbudsresultatet ikke godkendes, kan den nuværende kontrakt med dieselbusser kun forlænges endnu et år. Det vil samtidig betyde, at Haderslev Kommune ikke er en del af et stort fællesudbud, og der kan ikke forventes lavere priser ved at udskyde udbuddet et år. Hvis der ikke findes midler i budgetprocessen, vil der skulle findes alternative finansieringsforslag, som vil medføre serviceforringelser på udvalgets område.
Udvalgets øvrige prioriteter. Sundhed og Forebyggelse