Kultur- og Fritidsudvalget eksempelklausuler

Kultur- og Fritidsudvalget. KF01 Afholdelse af kommunal- og regionsrådsvalg 2021 [Københavns Kommune skal afholde kommunal- og regionsrådsvalg i november 2021. Parterne er enige om at afsætte yderligere budget til et stigende antal vælgere, oprettelsen af nye valgste- der og den digitale understøttelse af valgafholdelsen. Der afsættes: - 9,1 mio. kr. på service i 2021 til en tillægsbevilling Æ18]. KF03 Udskiftning af Valby Hallens gulve [For at imødekomme krav om sikker drift er parterne enige om at afsætte midler til nye gulve i Valby Hallen. Der afsættes: - 5,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til udskiftning af gulve i Valby Hallen. - 0,6 mio. kr. på service i 2021 til at dække indtægtstabet ved nedlukning af hallen under reno- veringen Æ19]. SO01 Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere [Parterne er enige om at afsætte varige midler til fastholdelse af den forhøjede personalenormering samt køb af pladser til udadreagerende borgere for at håndtere påbud på det socialpsykiatriske om- råde. Der afsættes: - 12,5 mio. kr. årligt på service i 2021 og frem til fastholdelse af forhøjet personalenormering. - 8,9 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til køb af særlige pladser til udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser Æ20]. SO02 Stigende udgifter til alkoholbehandling [Stigende efterspørgsel på alkoholbehandling og vækst i udbuddet af private tilbud medfører øgede udgifter til alkoholbehandling under selvhenvenderprincippet. Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere udgiftsstigningen. Der afsættes: - 22,4 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til at finansiere merudgifterne til alkoholbehandling. Hvis der som følge af Kommuneaftalen 2021 findes en løsning på udfordringen, og udgifterne derved reduceres, vil midlerne tilbageføres til kommunekassen Æ21].
Kultur- og Fritidsudvalget. Europa-Parlamentsvalg 2019 [Parterne er enige om at afsætte yderligere midler til afholdelse af Europa-Parlamentsvalg i 2019. Der afsættes: - 8,2 mio. kr. på service i 2019 Æ28] Amager Bakke [Med budget 2015 blev der bevilget 30,8 mio. kr. i ansvarligt lån til Fonden Xxxxxx Xxxxx. Fonden har anmodet Københavns Kommune om yderligere finansiering som følge af bl.a. forsinkelser. Parterne er enige om at afsætte midler til et ansvarligt lån til Fonden Xxxxxx Xxxxx. Der afsættes: - 6,5 mio. kr. på finansposter i 2019 til lån - 0,1 mio. kr. på finansposter i 2019-2049 i renteindtægter F1] Opgradering af Danmarks Rostadion [Resultatet af udbud af anlægsopgaven vedrørende Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø kan vise be- hov for yderligere finansiering fra bidragsyderne, herunder Københavns Kommune. Parterne er enige om, at et yderligere finansieringsbehov tilvejebringes i overførselssagen 2018-2019 H3].
Kultur- og Fritidsudvalget. KF10 Øget finansiering af Vandkulturhuset på Papirøen [Parterne konstaterer, at Vandkulturhuset på Papirøen ventes fordyret. For at sikre projektets frem- drift, stiller Københavns Kommune 200 mio. kr. i øget lån, samt mulighed for yderligere lånemulighed på op til 150 mio. kr., til rådighed for Ejendomsfonden Vandkulturhuset. Der tages stilling til yderli- gere lånebehov i forbindelse med overførselssagen 2020-2021. Der afsættes på finansposter: - 200 mio. kr. i 2022-2023 i øget lån til Ejendomsfonden Vandkulturhus Papirøen. - 1,5 mio. kr. på service i driftstilskud til Ejendomsfonden i 2021-2024. Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen afsøger mulighederne for yderligere fonds- finansiering frem mod overførselssagen 2020-2021. Deponeringspligten i forbindelse med lån til Ejendomsfonden på i alt 100 mio. kr. i 2022 og 100 mio. kr. i 2023 håndteres ved træk på lånerammen. I det omfang, der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2022-2023, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år F4, Æ46].
Kultur- og Fritidsudvalget. KF033 Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnene KF020 Finansiering af Natteværter og den koordinerende indsats for at nedbringe gener fra nattelivet KF024 Folkeoplysnings og foreningspakke - medlemstilskud og flere offentlige lokaler KF019/KF022 Foreningshuset Xxxxxxxxxxxx 0 KF034 Fornyet bevilling til drift af EnergiCenter Voldparken og Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken KF027 Fortsættelse af lejeaftale for Kastrup Skøjtehal KF035 Halværtsordningen i Hal C og Sundbyøsterhallerne KF028 HIGH FIVE – 36.000 i bevægelse gennem Åben Skole
Kultur- og Fritidsudvalget. Idrætsmilliarden KF003 Planlagt vedligehold og genopretning af kultur- og fritidsfaciliteter
Kultur- og Fritidsudvalget. Kommunen har en førerposition på kultur- og fritidsområdet og bruger også 36% mere end landsgennemsnittet på området. Derfor er parterne enige om at nedjustere udgifterne på området en række steder af hensyn til kommunens økonomi. Efter nedjusteringerne vil kommunen stadig have et kultur- og fritidsområde med et højt serviceniveau, der ligger væsentligt over det kommunale gennemsnit.
Kultur- og Fritidsudvalget. Det tekniske budget for Kultur- og Fritidsudvalget er opgjort til 108,804 mio. kr. i 2024. Kultur- og Fritidsudvalget har fremført følgende prioriteter: (Beløb i mio. kr. i 2024 pl) 2024 2025 2026 2027 - Speed1Way – drifts-, samarbejds- og ydelsesaftale 0,212 0,212 0,212 0,212 - Projekt Hærvejen 0,500 - - -
Kultur- og Fritidsudvalget. Supplerende anlægsprojekter U/I 2024 2025 2026 2027 Kultur- og Fritidsudvalget, I alt 19,795 1,025 0,700 80,725 Projektbeskrivelser Projekt: Kapacitetsudnyttelse på boldbaner ved HIC Stednr.: xxx.xxx Økonomi 2024 2025 2026 2027
Kultur- og Fritidsudvalget. Formidlings- og magasinbygning på Kløvervej 87B U 5,500 - - - Vojens Idrætshaller - Udskiftning af tag U - 0,800 - - Renovering af eksisterende svømmefaciliteter i Haderslev U - 3,000 - - Svømmefaciliteter Haderslev by U - 0,500 9,500 - Anlægs- og facilitetspulje U 2,000 2,000 2,000 2,000 Svømmefaciliteter Vojens U 0,500 8,000 7,000 - Østergade/Honnørkajen. Klargøring af grund samt etablering af udenomsarealer og pumpestation U 1,200 - - - Jomfrusti-projektet U 30,381 32,000 32,250 23,860 Jomfrusti-projektet I - - - -27,000 Naturprojekter og øget biodiversitet U 0,500 0,500 - - Stenrev og havmiljøprojekter i Lillebælt og Haderslev fjord U 3,000 3,000 3,000 - Stenrev og havmiljøprojekter i Lillebælt og Haderslev fjord I -1,000 -1,000 -1,000 - DK2020 projekter i ny klimaplan U 3,000 3,000 3,000 - Anlægsprojekt Gram U 1,000 - - - Flytning af driftsafdelingen U 5,900 5,900 - - Broer og bygværker U 2,700 3,800 2,700 - Krydsningsheller og senere signalanlæg på Ribe Landevej U - 0,800 - - Tilgængelighedspulje U 0,400 0,400 0,400 - Pulje til udmøntning af cykelstiplan U 1,000 13,000 10,000 -
Kultur- og Fritidsudvalget. Europa-Parlamentsvalg 2019 Amager Bakke Opgradering af Danmarks Rostadion