Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu es determinarà en euros. El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir del total del valor del servei pels mesos d'execució i l'import de les despeses per la realització dels actes. L'empresa contractista ha de presentar al Registre General de l'Ajuntament la factura corresponent a les prestacions executades en el període mensual. La factura serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l'empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista haurà d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: - Codi de contracte. - Òrgan de contractació. - Departament econòmic. - Departament destinatari. - Codi DIR3: LA0006794.
Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu es determinarà en euros. El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la determinació de les unitats executades i l'import unitari de cadascuna d'elles. L'empresa contractista ha de presentar al Registre General de l'Ajuntament la factura corresponent a les prestacions executades. La factura, serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l'empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista haurà d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: - Codi de contracte. - Òrgan de contractació. - Departament econòmic. - Departament destinatari. - Codi DIR3: LA0006794. - Indicació del mes del servei prestat que es factura - El detall de cada servei facturable, així com l’import corresponen de cadascun d’ells, especificant separadament els següents conceptes: Tipologia de pernoctació o servei complementari PREU UNITARI sense cost de de gestió, multiplicat pel NOMBRE DE PERNOCTACIONS AL MES o pel nombre de serveis complementaris, si s’escau. Cost de gestió % ofertat de cost de gestió sobre el sumatori anterior IVA % IVA aplicable d’IVA amb el desglossament corresponent sobre la base corresponent en cada cas Amb un annex on consti: relació d’usuaris per allotjament amb el nombre i dies d’estada dins del mes facturat i tipologia de serveis, preu unitari i import facturat per usuari. Es podrà establir l’aportació d’altres dades a les factures que es considerin necessàries per a la tramitació correcta dels expedients.
Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu es determinarà en euros. El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de forma parcial i prèvia comprovació i supervisió del subministrament realitzat. La factura serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l'empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista haurà d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: - Codi de contracte. - Òrgan de contractació. - Departament econòmic. - Departament destinatari. - Codi DIR3: LA0006791.
Abonaments a l’empresa contractista. La tramitació corresponent per a l’abonament de les prestacions a l’empresa contractista s’efectuarà conforme certificacions d’obra mensuals que expedirà el director facultatiu i el remetrà a la Unitat Intermèdia de Comptabilitat, òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública. L’empresa contractista farà constar en les factures la Junta de Govern de l’Ajuntament de Castelldefels com l’òrgan de contractació i com a destinatari la Secció d’Obres i edificis municipals. Als efectes de pagament, el director facultatiu expedirà mensualment, en els primers deu dies següents al mes que corresponguin, certificacions que comprenguin l’obra executada durant aquell període de temps, els abonaments dels quals tenen el concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en la medició final i sense suposar en forma alguna, aprovació i recepció de les obres que comprenen. Així mateix, la presentació de les factures es realitzarà segons estableix la Llei 25/2013 d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic, a partir del 15 de gener de 2015, les empreses proveïdores de les diferents administracions públiques estan obligades a presentar les seves factures en format electrònic.
Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu s’abonarà en euros. El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà d’acord a aquests criteris de facturació i lliuraments:
Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu s’abonarà en euros. El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la suma dels costos de les despeses directes i les despeses indirectes. Donat que la durada del contracte és de 65 dies hàbils, l’empresa contractista ha de presentar la factura electrònica corresponent a les prestacions executades en el període mensual. Els pagaments de les factures tindran la consideració d’abonaments a compte. La factura, serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l’empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista ha d’incloure, en la/es factura/es electròniques que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: Codi de contracte. Òrgan de contractació. Departament econòmic. Departament destinatari. CODI DIR 3 Clàusula 18. Revisió de preus D’acord amb la previsió de l’article 103 LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar el preu durant la seva durada incloent les pròrrogues.
Abonaments a l’empresa contractista. L’empresa contractista ha de presentar al Registre General d'Entrada les factures corresponents als serveis efectuats mensualment, en el termini de 30 dies des de la data efectiva de l’inici del servei a efectes de la seva remissió a la Secció de Comptabilitat i Patrimoni, òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública. El/La contractista farà constar en les factures la Junta de Govern de l’Ajuntament de Castelldefels com l’òrgan de contractació i com a destinatari la Secció/Àrea de Serveis Generals i Desenvolupament Organitzatiu. Les factures li seran abonades conforme el què disposa el Reial Decret-Llei 4/2013, de 22 de febrer. Així mateix, la presentació de les factures es realitzarà segons estableix la Llei 25/2013 d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic, a partir del 15 de gener de 2015, les empreses proveïdores de les diferents administracions públiques estan obligades a presentar les seves factures en format electrònic.