Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu es determinarà en euros. El sistema de determinac ió del preu del contracte es fixa a partir de la determinac ió de les unitats executades i l'import unitari de cadascuna d'elles. L'empresa contractista ha de presentar al Registre General de l'Ajuntament la factura corresponent a les prestacions executades en el període mes. La factura serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l'empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efec tuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista haurà d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: - Codi de contracte. - Òrgan de contractació. - Departament econòmic . - Departament destinatari. - Codi DIR3: LA0007014.
Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu es determinarà en euros. Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals. El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la determinació de les unitats executades i l'import unitari de cadascuna d'elles. A més del pagament del preu per la prestació realitzada, s'inclourà una retribució pel valor de les obres o equipaments que s'entreguin a l'Administració per part del contractista d'acord amb les inversions que hagi realitzat. El sistema de determinació de la retribució serà per unitats d'execució. L'empresa contractista ha de presentar al Registre General de l'Ajuntament la factura corresponent a les prestacions executades en el període mes. La factura serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l'empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista haurà d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: - Codi de contracte. - Òrgan de contractació. - Departament econòmic. - Departament destinatari. - Codi DIR3: LA0006773.
Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu es determinarà en euros. El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de forma parcial i prèvia comprovació i supervisió del subministrament realitzat. La factura serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l'empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista haurà d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: - Codi de contracte. - Òrgan de contractació. - Departament econòmic. - Departament destinatari. - Codi DIR3: LA0006791.
Abonaments a l’empresa contractista. L’empresa contractista ha de presentar al Registre General d'Entrada les factures corresponents als serveis efectuats mensualment, en el termini de 30 dies des de la data efectiva de l’inici del servei a efectes de la seva remissió a la Secció de Comptabilitat i Patrimoni, òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública. El/La contractista farà constar en les factures la Junta de Govern de l’Ajuntament de Castelldefels com l’òrgan de contractació i com a destinatari la Secció d’Igualtat (Lot 1,2 i 3), Secció de Joventut (Lot 4). Les factures li seran abonades conforme el què disposa el Reial Decret-Llei 4/2013, de 22 de febrer. Així mateix, la presentació de les factures es realitzarà segons estableix la Llei 25/2013 d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic, a partir del 15 de gener de 2015, les empreses proveïdores de les diferents administracions públiques estan obligades a presentar les seves factures en format electrònic.
Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu s’abonarà en euros. El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà d’acord a aquests criteris de facturació i lliuraments:
a) Durant la fase d’implementació de l’eina: • 15% a l’entrega del nou model de dades de contactes proposat per l’adjudicatari, després del període inicial de presa de requeriments i l’anàlisi del model de dades actual i dels sistemes amb els quals s’haurà d’integrar el nou CRM. • 15% a la finalització amb èxit de les diferents proves de migració de dades provisionals del sistema CRM actual al nou. • 15% a la finalització amb èxit de les diferents proves d’integració amb l’eina d’ERP. • 15% a la finalització amb èxit de les diferents proves d’integració amb l’eina d’eina de ticketing. • 10% a la finalització de la integració dels formularis requerits a la web del museu. • 10% a l’entrega dels quadres de comandament i la integració amb Power BI. • 5% a la finalització de la formació als usuaris i el lliurament dels manuals necessaris. • 15% al lliurament final del projecte i la documentació relativa al funcionament del CRM. • Facturació mensual de les llicències actives necessàries. L’ordre descrit anteriorment no ha de tenir-se en compte com a ordre d’implementació. Els licitadors podran proposar l’ordre d’execució de les diferents fases en el seu pla de projecte.
Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu s’abonarà en euros. El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la suma dels costos de les despeses directes i les despeses indirectes. Donat que la durada del contracte és de 65 dies hàbils, l’empresa contractista ha de presentar la factura electrònica corresponent a les prestacions executades en el període mensual. Els pagaments de les factures tindran la consideració d’abonaments a compte. La factura, serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l’empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista ha d’incloure, en la/es factura/es electròniques que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: Codi de contracte. Òrgan de contractació. Departament econòmic. Departament destinatari. CODI DIR 3 Clàusula 18. Revisió de preus D’acord amb la previsió de l’article 103 LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar el preu durant la seva durada incloent les pròrrogues.
Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu s’abonarà en euros. L’empresa contractista ha de presentar les factures corresponents a les prestacions executades, com seguidament s’indica: ▪ Facturació única: L’auditoria es facturarà a mes vençut una vegada realitzada pel contractista, i analitzada i aprovada pel Sistema de Telecomunic acions. ▪ Facturació mensual: El servei de suport telefònic, segons el preu mensual ofert per l’adjudicatari, i el manteniment correctiu mitjanç ant presentació i aprovació prèvia de les certificacions. ▪ Facturació semestral: El manteniment preventiu, , es facturarà a mes vençut segons preu semestral ofert per l’adjudicatari. Les factures, seran revisades i conformades en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l’empresa contractista, atorgant -li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista ha d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: - Codi de contracte: 001_22002606 - Òrgan de contractació: Gerència Municipal - Departament econòmic : Departament de Recursos Econòmic s - Departament destinatari: Departament de Sistemes d’Informac ió i Telecomunic acions
Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribuirà la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu s’abonarà en euros. El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la suma dels costos de les prestacions següents: un import a tant alçat corresponent a la prestació consistent en la disciplina vigilància de la salut, atenent la impossibilitat de desglossar els costos, així com de la determinació de les unitats executades i l’import unitari de cadascuna d’elles per als reconeixements mèdics. L’empresa contractista ha de presentar la factura corresponent a les prestacions executades en el període mensual. La factura, serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l’empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista ha d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: - Codi de contracte: 014-24000002 - Òrgan de contractació: Agència de Salut Pública de Barcelona - Departament econòmic: Departament de Gestió Econòmica, Recursos Humans i Organització - Departament destinatari: Àrea de Qualitat i Processos A banda de l’anterior, d’acord amb la Llei Estatal 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, estableix l'obligació de presentació de factura electrònica a les Administracions Públiques, a partir del 15 de gener de 2015. Els adjudicataris dels contractes de l’ASPB han de presentar les factures electrònicament al servei eFACT del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) que és el Punt general d’entrada de factures electròniques del sector públic de Catalunya (Acord GOV/151/2014, d’11 de novembre). xxxx://xxx.xxx.xxx/Xxxxx/XXXXXXX/Xxxxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxxxxx/x.XXXX En concret, la bústia de lliurament corresponent a l’Agència de Salut Pública de Barcelona és el següent: A més dels requisits legalment establerts, a dalt esmentats, els adjudicataris hauran d’indicar a les factures per a la seva correcta tramitació: • El número d’expedient (al camp FileRefence del format Facturae). Els codis DIR3 corresponents a l’Agència de Salut Pública de Barcelona són els següents: • Oficina comptable: A09006621 • Òrgan Gestor: A0900...
Abonaments a l’empresa contractista. La tramitació corresponent per a l’abonament de les prestacions a l’empresa contractista s’efectuarà conforme certificacions d’obra mensuals que expedirà el director facultatiu i el remetrà a la Unitat Intermèdia de Comptabilitat, òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública. L’empresa contractista farà constar en les factures la Junta de Govern de l’Ajuntament de Castelldefels com l’òrgan de contractació i com a destinatari la Secció d’Obres i edificis municipals. Als efectes de pagament, el director facultatiu expedirà mensualment, en els primers deu dies següents al mes que corresponguin, certificacions que comprenguin l’obra executada durant aquell període de temps, els abonaments dels quals tenen el concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en la medició final i sense suposar en forma alguna, aprovació i recepció de les obres que comprenen. Així mateix, la presentació de les factures es realitzarà segons estableix la Llei 25/2013 d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic, a partir del 15 de gener de 2015, les empreses proveïdores de les diferents administracions públiques estan obligades a presentar les seves factures en format electrònic.