Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu es determinarà en euros. El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la determinació de les unitats executades i l'import unitari de cadascuna d'elles, d’acord amb l’oferta presentada pel licitador adjudicatari. El pagament dels contractes de cada un dels lots requerirà la comprovació material. Es farà Acta de recepció, amb l’assistència d’intervenció. En aquest expedient la facturació es farà d’acord amb el següent: -L’empresa adjudicatària de cada lot lliurarà una factura, una vegada realitzat el lliurament de cada entrega parcial del subministrament. La factura, serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l'empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista haurà d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: - Codi de contracte. - Òrgan de contractació. - Departament econòmic. - Departament destinatari. - Codi DIR3: LA0006791.
Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu es determinarà en euros. El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la suma dels costos de les prestacions mensuals. Tal i com es demana en el punt 17 de l’Informe de necessitats, les factures tindran el mateix desglossament que el pressupost de despeses indicat en el punt 4 del mateix informe. Qualsevol aclariment serà resolt pel Responsable del contracte. L'empresa contractista ha de presentar al Registre General de l'Ajuntament la factura corresponent a les prestacions executades en el període mensual. La factura serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l'empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista haurà d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: - Codi de contracte. - Òrgan de contractació. - Departament econòmic. - Departament destinatari. Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals. - Codi DIR3: LA0006774.
Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu s’abonarà en euros. El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la suma dels costos de les despeses directes i les despeses indirectes. Donat que la durada del contracte és de 65 dies hàbils, l’empresa contractista ha de presentar la factura electrònica corresponent a les prestacions executades en el període mensual. Els pagaments de les factures tindran la consideració d’abonaments a compte. La factura, serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l’empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista ha d’incloure, en la/es factura/es electròniques que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: Codi de contracte. Òrgan de contractació. Departament econòmic. Departament destinatari. CODI DIR 3 Clàusula 18. Revisió de preus D’acord amb la previsió de l’article 103 LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar el preu durant la seva durada incloent les pròrrogues.
Abonaments a l’empresa contractista. L’empresa contractista ha de presentar al Registre General d'Entrada les factures corresponents als serveis efectuats mensualment, en el termini de 30 dies des de la data efectiva de l’inici del servei a efectes de la seva remissió a la Secció de Comptabilitat i Patrimoni, òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública. El/La contractista farà constar en les factures la Junta de Govern de l’Ajuntament de Castelldefels com l’òrgan de contractació i com a destinatari la Secció/Àrea de Serveis Generals i Desenvolupament Organitzatiu. Les factures li seran abonades conforme el què disposa el Reial Decret-Llei 4/2013, de 22 de febrer. Així mateix, la presentació de les factures es realitzarà segons estableix la Llei 25/2013 d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic, a partir del 15 de gener de 2015, les empreses proveïdores de les diferents administracions públiques estan obligades a presentar les seves factures en format electrònic.
Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu s’abonarà en euros. L’empresa contractista ha de presentar les factures corresponents a les prestacions executades, com seguidament s’indica: ▪ Facturació única: L’auditoria es facturarà a mes vençut una vegada realitzada pel contractista, i analitzada i aprovada pel Sistema de Telecomunic acions. ▪ Facturació mensual: El servei de suport telefònic, segons el preu mensual ofert per l’adjudicatari, i el manteniment correctiu mitjanç ant presentació i aprovació prèvia de les certificacions. ▪ Facturació semestral: El manteniment preventiu, , es facturarà a mes vençut segons preu semestral ofert per l’adjudicatari. Les factures, seran revisades i conformades en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l’empresa contractista, atorgant -li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista ha d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: - Codi de contracte: 001_22002606 - Òrgan de contractació: Gerència Municipal - Departament econòmic : Departament de Recursos Econòmic s - Departament destinatari: Departament de Sistemes d’Informac ió i Telecomunic acions
Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu es determinarà en euros. El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la suma dels costos de la totalitat de les prestacions indicades a la clàusula 2 del present plec. L’empresa contractista ha de presentar les factures corresponents a les prestacions executades. El pagament es realitzarà mitjançant 3 factures: - La primera, un cop s’hagi tancat el programa d’activitats i el pla de comunicació (50% del total). - La segona, en finalitzar l’esdeveniment (40% del total). - La tercera, un cop executades totes les activitats posteriors a l’esdeveniment i s’entregui la memòria final del projecte (10% del total). Les factures, seran revisades i conformades en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l'empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista haurà d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: - Codi de contracte. - Òrgan de contractació. - Departament econòmic. - Departament destinatari. - Codi DIR3: LA0008972.
Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu es determinarà en euros. El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la determinació de les unitats executades i l'import unitari de cadascuna d'elles. L'empresa contractista ha de presentar la factura electrònica corresponent a les prestacions executades en cada temporada. La factura, serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l'empresa contractista, atorgant -li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista haurà d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals. - Codi de contracte. - Òrgan de contractació. - Departament econòmic. - Departament destinatari. - Codi DIR3: LA0007014.