Common use of Abonaments a l’empresa contractista Clause in Contracts

Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu es determinarà en euros. El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la determinació de les unitats executades i l'import unitari de cadascuna d'elles, d’acord amb l’oferta presentada pel licitador adjudicatari. El pagament dels contractes de cada un dels lots requerirà la comprovació material. Es farà Acta de recepció, amb l’assistència d’intervenció. En aquest expedient la facturació es farà d’acord amb el següent: -L’empresa adjudicatària de cada lot lliurarà una factura, una vegada realitzat el lliurament de cada entrega parcial del subministrament. La factura, serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l'empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista haurà d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: - Codi de contracte. - Òrgan de contractació. - Departament econòmic. - Departament destinatari. - Codi DIR3: LA0006791.

Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu es determinarà en euros. El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la determinació suma dels costos de les unitats prestacions següents: directes i indirectes. L'empresa contractista ha de presentar al Registre General de l'Ajuntament la factura corresponent a les prestacions executades i l'import unitari de cadascuna d'elles, d’acord amb l’oferta presentada pel licitador adjudicatari. El pagament dels contractes de cada un dels lots requerirà la comprovació material. Es farà Acta de recepció, amb l’assistència d’intervenció. En aquest expedient la facturació es farà d’acord amb en el següent: -L’empresa adjudicatària de cada lot lliurarà una factura, una vegada realitzat el lliurament de cada entrega parcial del subministramentperíode mensual. La factura, factura serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l'empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista haurà d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: - Codi de contracte. - Òrgan de contractació. - Departament econòmic. - Departament destinatari. - Codi DIR3: LA0006791LA0006773.

Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu es determinarà en euros. El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la determinació del total del valor del servei pels mesos d'execució i l'import de les unitats despeses per la realització dels actes. L'empresa contractista ha de presentar al Registre General de l'Ajuntament la factura corresponent a les prestacions executades i l'import unitari de cadascuna d'elles, d’acord amb l’oferta presentada pel licitador adjudicatari. El pagament dels contractes de cada un dels lots requerirà la comprovació material. Es farà Acta de recepció, amb l’assistència d’intervenció. En aquest expedient la facturació es farà d’acord amb en el següent: -L’empresa adjudicatària de cada lot lliurarà una factura, una vegada realitzat el lliurament de cada entrega parcial del subministramentperíode mensual. La factura, factura serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l'empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista haurà d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: - Codi de contracte. - Òrgan de contractació. - Departament econòmic. - Departament destinatari. - Codi DIR3: LA0006791LA0006794.

Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu es determinarà s’abonarà en euros. El sistema de determinació determinac ió del preu del contracte es fixa a partir tant alçat L’empresa contractista ha de presentar la determinació de factura corresponent a les unitats prestacions executades i l'import unitari de cadascuna d'elles, d’acord amb l’oferta presentada pel licitador adjudicatari. El pagament dels contractes de cada un dels lots requerirà la comprovació material. Es farà Acta de recepció, amb l’assistència d’intervenció. En aquest expedient la facturació es farà d’acord amb en el següent: -L’empresa adjudicatària de cada lot lliurarà una factura, una vegada realitzat el lliurament de cada entrega parcial del subministramentperíode mensual. La factura, serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l'empresa l’empresa contractista, atorgant-li atorgant -li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista haurà ha d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: - Codi de contracte. - : 001_22004280 Òrgan de contractació. - : Gerència de Seguretat i Prevenció Departament econòmic. - econòmic : Departament de Recursos Econòmic s Departament destinatari. - : Departament de Recursos Econòmic s Codi DIR3DIR 3: LA0006791.

Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu es determinarà s’abonarà en euros. El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la determinació de la suma dels costos de les unitats executades i l'import unitari de cadascuna d'ellesdiferents prestacions que el conformen, d’acord amb l’oferta presentada pel licitador adjudicatarila clàusula 2. El pagament dels contractes L'empresa contractista ha de cada un dels lots requerirà presentar al Registre General de l’Ajuntament la comprovació material. Es farà Acta de recepció, amb l’assistència d’intervenció. En aquest expedient la facturació es farà d’acord amb factura corresponent a les prestacions executades en el següent: -L’empresa adjudicatària de cada lot lliurarà una factura, una vegada realitzat el lliurament de cada entrega parcial del subministramentperíode mensual. La factura, factura serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l'empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista haurà d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: - Codi de contracte. - Òrgan de contractació. - Departament econòmic. - Departament destinatari. - Codi DIR3: LA0006791LA0006806.

Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu es determinarà en euros. El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la determinació suma dels costos de les unitats prestacions següents: del contracte. L'empresa contractista ha de presentar al Registre General de l’Ajuntament la factura corresponent a les prestacions executades i l'import unitari de cadascuna d'elles, d’acord amb l’oferta presentada pel licitador adjudicatari. El pagament dels contractes de cada un dels lots requerirà la comprovació material. Es farà Acta de recepció, amb l’assistència d’intervenció. En aquest expedient la facturació es farà d’acord amb en el següent: -L’empresa adjudicatària de cada lot lliurarà una factura, una vegada realitzat el lliurament de cada entrega parcial del subministramentperíode mensual. La factura, factura serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l'empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista haurà d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: - Codi de contracte. - Òrgan de contractació. - Departament econòmic. - Departament destinatari. - Codi DIR3: LA0006791LA0006806.

Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu es determinarà en euros. El sistema de determinació determinac ió del preu del contracte es fixa a partir de la determinació determinac ió de les unitats executades i l'import unitari de cadascuna d'elles, d’acord amb l’oferta presentada pel licitador adjudicatari. El pagament dels contractes L'empresa contractista ha de cada un dels lots requerirà presentar la comprovació material. Es farà Acta de recepciófactura electrònica corresponent a les prestacions executades en el període mensual, amb l’assistència d’intervenció. En aquest expedient la facturació es farà d’acord amb el següent: -L’empresa adjudicatària codi LA0006781, corresponent a l’òrgan gestor del districte de cada lot lliurarà una factura, una vegada realitzat el lliurament de cada entrega parcial del subministramentGràcia. La factura, serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l'empresa contractista, atorgant-li atorgant -li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista haurà d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: - Codi de contracte. - Òrgan de contractació. - Departament econòmiceconòmic . - Departament destinatari. - Codi DIR3: LA0006791LA0006781.

Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu es determinarà s’abonarà en euros. El sistema de determinació determinac ió del preu del contracte es fixa a partir de la determinació determinac ió de les unitats executades i l'import l’import unitari de cadascuna d'elles, d’acord amb l’oferta presentada pel licitador adjudicatarid’elles. El pagament dels contractes L’empresa contractista ha de cada un dels lots requerirà presentar la comprovació material. Es farà Acta de recepció, amb l’assistència d’intervenció. En aquest expedient la facturació es farà d’acord amb factura corresponent a les prestacions executades en el següent: -L’empresa adjudicatària de cada lot lliurarà una factura, una vegada realitzat el lliurament de cada entrega parcial del subministramentperíode mesual . La factura, serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l'empresa l’empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista haurà ha d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: - Codi de contracte. - Òrgan de contractació. contracte - Departament econòmiceconòmic . - Departament destinatari. - Codi DIR3: LA0006791.

Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu es determinarà s’abonarà en euros. El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la determinació de les unitats executades i l'import unitari de cadascuna d'elles, d’acord amb l’oferta presentada pel licitador adjudicatari. El pagament dels contractes L'empresa contractista ha de cada un dels lots requerirà presentar al Registre General de l'Ajuntament la comprovació material. Es farà Acta de recepció, amb l’assistència d’intervenció. En aquest expedient la facturació es farà d’acord amb el següent: -L’empresa adjudicatària de cada lot lliurarà una factura, una vegada realitzat el lliurament de cada entrega parcial del subministramentfactura corresponent a les prestacions executades. La factura, serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l'empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista haurà d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: - Codi de contracte. - Òrgan de contractació. - Departament econòmic. - Departament destinatari. - Codi DIR3: LA0006791LA0007014.

Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu es determinarà en euros. El sistema de determinació pagament del preu del contracte es fixa a partir de realitzarà mitjançant la determinació presentació de les unitats executades factures de forma parcial i l'import unitari de cadascuna d'elles, d’acord amb l’oferta presentada pel licitador adjudicatari. El pagament dels contractes de cada un dels lots requerirà la prèvia comprovació material. Es farà Acta de recepció, amb l’assistència d’intervenció. En aquest expedient la facturació es farà d’acord amb el següent: -L’empresa adjudicatària de cada lot lliurarà una factura, una vegada realitzat el lliurament de cada entrega parcial i supervisió del subministramentsubministrament realitzat. La factura, factura serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l'empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista haurà d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: - Codi de contracte. - Òrgan de contractació. - Departament econòmic. - Departament destinatari. - Codi DIR3: LA0006791.