Common use of Abonaments a l’empresa contractista Clause in Contracts

Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu es determinarà en euros. El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir del total del valor del servei pels mesos d'execució i l'import de les despeses per la realització dels actes. L'empresa contractista ha de presentar al Registre General de l'Ajuntament la factura corresponent a les prestacions executades en el període mensual. La factura serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l'empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista haurà d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: - Codi de contracte. - Òrgan de contractació. - Departament econòmic. - Departament destinatari. - Codi DIR3: LA0006794.

Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu es determinarà s’abonarà en euros. El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir del total del valor del servei pels mesos d'execució i l'import de la determinació de la suma dels costos de les despeses per diferents prestacions que el conformen, d’acord amb la realització dels actesclàusula 2. L'empresa contractista ha de presentar al Registre General de l'Ajuntament l’Ajuntament la factura corresponent a les prestacions executades en el període mensual. La factura serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l'empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista haurà d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: - Codi de contracte. - Òrgan de contractació. - Departament econòmic. - Departament destinatari. - Codi DIR3: LA0006794LA0006806.

Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu es determinarà s’abonarà en euros. El sistema de determinació determinac ió del preu del contracte es fixa a partir del total del valor del servei pels mesos d'execució i l'import de les despeses per la realització dels actes. L'empresa tant alçat L’empresa contractista ha de presentar al Registre General de l'Ajuntament la factura corresponent a les prestacions executades en el període mensual. La factura factura, serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l'empresa l’empresa contractista, atorgant-li atorgant -li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista haurà ha d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: - Codi de contracte. - : 001_22004280 Òrgan de contractació. - : Gerència de Seguretat i Prevenció Departament econòmic. - econòmic : Departament de Recursos Econòmic s Departament destinatari. - : Departament de Recursos Econòmic s Codi DIR3DIR 3: LA0006794.LA0006791

Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu es determinarà en euros. El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir del total del valor del servei pels mesos d'execució de la determinació de les unitats executades i l'import unitari de les despeses per cadascuna d'elles, d’acord amb l’oferta presentada pel licitador adjudicatari. El pagament dels contractes de cada un dels lots requerirà la realització dels actescomprovació material. L'empresa contractista ha Es farà Acta de presentar al Registre General recepció, amb l’assistència d’intervenció. En aquest expedient la facturació es farà d’acord amb el següent: -L’empresa adjudicatària de l'Ajuntament la factura corresponent a les prestacions executades en cada lot lliurarà una factura, una vegada realitzat el període mensuallliurament de cada entrega parcial del subministrament. La factura factura, serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l'empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista haurà d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: - Codi de contracte. - Òrgan de contractació. - Departament econòmic. - Departament destinatari. - Codi DIR3: LA0006794LA0006791.

Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu es determinarà en euros. El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir del total del valor del servei pels mesos d'execució i l'import de la suma dels costos de la totalitat de les despeses per prestacions indicades a la realització dels actesclàusula 2 del present plec. L'empresa L’empresa contractista ha de presentar al Registre General de l'Ajuntament la factura corresponent les factures corresponents a les prestacions executades. El pagament es realitzarà mitjançant 3 factures: - La primera, un cop s’hagi tancat el programa d’activitats i el pla de comunicació (50% del total). - La segona, en finalitzar l’esdeveniment (40% del total). - La tercera, un cop executades en el període mensualtotes les activitats posteriors a l’esdeveniment i s’entregui la memòria final del projecte (10% del total). La factura serà revisada Les factures, seran revisades i conformada conformades en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l'empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista haurà d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: - Codi de contracte. - Òrgan de contractació. - Departament econòmic. - Departament destinatari. - Codi DIR3: LA0006794LA0008972.

Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu es determinarà en euros. El sistema de determinació determinac ió del preu del contracte es fixa a partir del total del valor del servei pels mesos d'execució de la determinac ió de les unitats executades i l'import unitari de les despeses per la realització dels actescadascuna d'elles. L'empresa contractista ha de presentar al Registre General de l'Ajuntament la factura corresponent a les prestacions executades en el període mensualmes. La factura serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l'empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar efec tuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista haurà d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: - Codi de contracte. - Òrgan de contractació. - Departament econòmiceconòmic . - Departament destinatari. - Codi DIR3: LA0006794LA0007014.

Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu es determinarà s’abonarà en euros. El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir del total del valor del servei pels mesos d'execució de la determinació de les unitats executades i l'import unitari de les despeses per la realització dels actescadascuna d'elles. L'empresa contractista ha de presentar al Registre General de l'Ajuntament la factura corresponent a les prestacions executades en el període mensualexecutades. La factura factura, serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l'empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista haurà d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: - Codi de contracte. - Òrgan de contractació. - Departament econòmic. - Departament destinatari. - Codi DIR3: LA0006794LA0007014.

Abonaments a l’empresa contractista. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent. El preu es determinarà en euros. El sistema de determinació determinac ió del preu del contracte es fixa a partir del total del valor del servei pels mesos d'execució de la determinac ió de les unitats executades i l'import unitari de les despeses per la realització dels actescadascuna d'elles. L'empresa contractista ha de presentar al Registre General de l'Ajuntament la factura electrònica corresponent a les prestacions executades en el període mensual, amb el codi LA0006781, corresponent a l’òrgan gestor del districte de Gràcia. La factura factura, serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l'empresa contractista, atorgant-li atorgant -li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. L’empresa contractista haurà d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec: - Codi de contracte. - Òrgan de contractació. - Departament econòmiceconòmic . - Departament destinatari. - Codi DIR3: LA0006794LA0006781.