Common use of INFORMES Y ENTREGABLES Clause in Contracts

INFORMES Y ENTREGABLES. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar en cualquier tiempo a “BANCO DEL BIENESTAR”, previa solicitud que realice, un informe respecto del avance y resultado de los “Servicios”, sin perjuicio de que el segundo requiera del primero, en cualquier tiempo, aquella información que estime necesaria, para cumplir con la solicitud. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar a “BANCO DEL BIENESTAR” entre otros los siguientes entregables: “SERVICIO DE AUDITORÍA LEGAL INTERNA PARA EL EJERCICIO 2018” Descripción del entregable Forma, medio y lugar de entrega Nombre y cargo del servidor público al que deberá realizarse la entrega Fecha de entrega Plan de Trabajo y metodología Impreso en forma física y electrónica (en formato Word y PDF) a través de una USB cifrada con contraseña, en la Dirección de Auditoría Interna. C.P. Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxx Director de Auditoría Interna Dra. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Subdirectora de Auditoría al Sistema de Control Interno, Tecnología, Operación y Riesgos. O quien legalmente lo sustituya en el cargo y/o funciones. Dentro de los 3 (tres) primeros días hábiles posteriores a la notificación del fallo. Informe de avance a la mitad de Auditoría: que contenga el avance de la auditoría a la fecha de entrega. Impreso en forma física y electrónica (en formato Word y PDF) a través de una USB cifrada con contraseña, en la Dirección de Auditoría Interna. C.P. Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxx Director de Auditoría Interna Dra. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Subdirectora de Auditoría al Sistema de Control Interno, Tecnología, Operación y Riesgos. O quien legalmente lo sustituya en el cargo y/o funciones. A más tardar a los 40 (cuarenta) días hábiles siguientes a la notificación del fallo.

INFORMES Y ENTREGABLES. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar en cualquier tiempo a “BANCO DEL BIENESTARBANSEFI”, previa solicitud que realice, un informe respecto del avance y resultado de los “sus Servicios”, sin perjuicio de que el segundo requiera del primero, en cualquier tiempo, aquella información que estime necesaria, para cumplir con la solicitud. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar a “BANCO DEL BIENESTAR” BANSEFI”, entre otros los siguientes entregables: “SERVICIO DE AUDITORÍA LEGAL INTERNA PARA EL EJERCICIO 2018” Descripción del entregable Forma, medio y lugar de entrega Nombre y cargo del servidor público al que deberá realizarse la entrega Fecha de entrega Plan Acta de Trabajo Instalación del servicio (Apéndice 2) Se levantará al inicio de la prestación del servicio, la cual deberá contener los siguientes datos: lugar, fecha y metodología Impreso hora de instalación, firmada por el personal del prestador de servicios y por el responsable de cada sucursal y/o pagador o encargado de oficina ensobretadora, adjuntando identificación oficial por quienes intervengan. (De acuerdo al modelo anexo) Escaneadas por medio de correo electrónico, a los correos de la Gerencia de Seguridad o de la persona que en forma física y electrónica (en formato Word y PDF) su caso lo sustituya. Posteriormente el “Prestador del Servicio” remitirá los documentos originales, a través la dirección: Av. Rio Magdalena No. Al Titular de una USB cifrada con contraseña, en la Dirección Gerencia de Auditoría Interna. C.P. Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxx Director de Auditoría Interna Dra. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Subdirectora de Auditoría al Sistema de Control Interno, Tecnología, Operación y Riesgos. O Seguridad y/o quien legalmente lo sustituya en el cargo y/o funcionescargo. Dentro de los 3 (tres) Los primeros 5 días hábiles posteriores a la notificación del fallo. Informe de avance a la mitad de Auditoría: que contenga el avance al inicio de la auditoría a la fecha de entregavigencia del contrato (un Acta por sucursal). Impreso en forma física y electrónica Avenida Río Magdalena 115, Tizapán San Ángel, Álvaro Obregón, CDMX, C.P. 01090 T: 01 (en formato Word y PDF55) a través de una USB cifrada con contraseña, en la Dirección de Auditoría Interna. C.P. Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxx Director de Auditoría Interna Dra. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Subdirectora de Auditoría al Sistema de Control Interno, Tecnología, Operación y Riesgos. O quien legalmente lo sustituya en el cargo y/o funciones. A más tardar a los 40 (cuarenta) días hábiles siguientes a la notificación del fallo.5481 3300 www.gob.mx/bansefi

INFORMES Y ENTREGABLES. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar en cualquier tiempo a “BANCO DEL BIENESTAR”, previa solicitud que realice, un informe respecto del avance y resultado de los “Servicios”, sin perjuicio de que el segundo requiera del primero, en cualquier tiempo, aquella información que estime necesaria, para cumplir con la solicitud. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar a “BANCO DEL BIENESTAR” entre otros los siguientes entregables: “SERVICIO DE AUDITORÍA LEGAL INTERNA PARA EL EJERCICIO 2018” Descripción del entregable Forma, medio y lugar de entrega Nombre y cargo del servidor público al que deberá realizarse la entrega Fecha de entrega Plan Para los servicios de Trabajo Mantenimiento Correctivo, Reubicación (desinstalación e/o instalación) así como Apoyo Telefónico en la Programación de Claves Personales de Usuario para la Operación de las Cajas Fuertes de Retardo se deberá entregar: -Copia de correo electrónico y/o escrito mediante el cual el Gerente de Seguridad le solicitó los servicios -Orden de servicio indicando el tipo de servicio ejecutado, incluyendo fecha de ejecución, el número de sucursal y metodología Impreso nombre de la sucursal, la cual deberá ser firmada y Se deberá entregar anexo a la factura cada orden de servicio con sello y firma originales, directamente en forma física y electrónica (en formato Word y PDF) a través la Gerencia de una USB cifrada con contraseñaSeguridad del BANCO DEL BIENESTAR, en las Oficinas Corporativas del BANCO DEL BIENESTAR, S.N.C. ubicadas en: Xx. Xxx Xxxxxxxxx Xx. 115, Col. Tizapán San Xxxxx, C.P.: 01090, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, Ciudad de México, en un horario comprendido de 09:00 a 15:00 horas; así mismo, se deberá entregar de forma electrónica a la Dirección dirección de Auditoría Internacorreo xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx y xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx El Funcionario Público facultado para la recepción de los servicios contratados y administración del Contrato es el Mtro. C.P. Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxx Director Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Gerente de Auditoría Interna Dra. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Subdirectora de Auditoría al Sistema de Control InternoSeguridad, Tecnología, Operación y Riesgos. O o quien legalmente lo sustituya en el cargo y/o funciones. Dentro de Mensual, los 3 (tres) 5 primeros días hábiles posteriores a la notificación del fallo. Informe al mes de avance a la mitad de Auditoría: que contenga los servicios devengados “SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REUBICACIÓN Y APOYO TELEFÓNICO PARA LA OPERACIÓN XX XXXXX FUERTE DE RETARDO” sellada por el avance Jefe o Responsable de la auditoría sucursal o establecimiento que fue atendido -Listado de los dispositivos reemplazados, así como memoria fotográfica de éstos y una breve descripción del servicio realizado Los formatos, y papelería que llegue a utilizar “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” para la fecha prestación de entrega. Impreso los “Servicios” materia de “EL CONTRATO” son de su absoluta responsabilidad y se obliga a sacar en forma física paz y electrónica (en formato Word y PDF) a través salvo a “BANCO DEL BIENESTAR” de una USB cifrada con contraseña, en la Dirección de Auditoría Interna. C.P. Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxx Director de Auditoría Interna Dra. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Subdirectora de Auditoría al Sistema de Control Interno, Tecnología, Operación y Riesgos. O quien legalmente lo sustituya en el cargo y/o funciones. A más tardar cualquier mal uso que se le pueda dar a los 40 (cuarenta) días hábiles siguientes a la notificación del fallodocumentos bajo su custodia.

INFORMES Y ENTREGABLES. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar en cualquier tiempo a “BANCO DEL BIENESTAR”BANSEFI, previa solicitud que realice, un informe respecto del avance y resultado de los “sus Servicios”, sin perjuicio de que el segundo requiera del primero, en cualquier tiempo, aquella información que estime necesaria, para cumplir con la solicitud. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar a “BANCO DEL BIENESTARBANSEFI” entre otros en forma impresa y electrónica los siguientes entregables: “SERVICIO DE AUDITORÍA LEGAL INTERNA PARA EL EJERCICIO 2018” Descripción del entregable Forma, medio y lugar de entrega Nombre y cargo del servidor público al que deberá realizarse la entrega Fecha de entrega  Plan de Trabajo autorizado.  El Alcance autorizado.  La Metodología documentada y metodología Impreso autorizada en forma física materia de “Auditoría Informática” que incluya estándares mínimos para su realización, seguimiento y electrónica (en formato Word y PDF) a través presentación de una USB cifrada con contraseña, en resultados. Lo anterior incluye la Dirección mención de Auditoría Interna. C.P. Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxx Director las herramientas o sistemas de Auditoría Interna Dra. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Subdirectora gestión de Auditoría al Sistema de Control Interno, Tecnología, Operación y Riesgos. O quien legalmente lo sustituya que utilizará en el cargo y/o funcionesproceso de auditoría de que disponga el Auditor, debidamente autorizada. Dentro de los 3 (tres) primeros días hábiles posteriores a la notificación del fallo.  Informe de avance a la mitad de la Auditoría: que contenga .  El Informe Final de Auditoría, el avance cual deberá contener los resultados obtenidos, las conclusiones alcanzadas por el auditor responsable de la auditoría realización de ésta y en su caso, las observaciones sobre incumplimientos a la fecha normatividad, recomendaciones para solventar dichas observaciones, así como acciones de entrega. Impreso en forma física mejora que se determinen para optimizar el diseño y electrónica (en formato Word aplicación de las medidas de control establecidas, previamente firmado de recepción y PDF) aceptación por las áreas auditadas y entregará cuatro tantos a través de una USB cifrada con contraseña, en la Dirección de Auditoría Interna, este informe será presentado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. C.P. Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxx Director  Plan de Trabajo autorizado.  Alcance autorizado.  Metodología autorizada. En la semana 1  Informe de avance a la mitad de Auditoría Interna Dra. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Subdirectora Semana 6  Informe Final Al final de la Auditoria (semana 12) La coordinación de la prestación de los servicios estará a cargo de la Dirección de Auditoría Interna, por lo tanto deberá atenderse, con independencia de los entregables precisados, cualquier requerimiento de información relativo al Sistema desarrollo o avances de Control Internolos servicios encomendados. Los requerimientos o solicitudes que al efecto se formulen, Tecnologíadeberán realizarse a través del personal que designe.  Oficinas Centrales BANSEFI: Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx #115 Col. Tizapán San Xxxxx, Operación Xxxxxx Xxxxxxx, Ciudad de México C.P. 01090.  Centro de Datos Principal KIO Querétaro: Privada de la Princesa 4, Parque Industrial el Xxxxxxx, 76246 Santiago de Querétaro, Qro.  Centro de Datos Principal KIO Santa Fe: Xxxx. Xxxxxx-Xxxxxx 0000, Xx Xxxxxx, Xxxxx de Vista Hermosa, 05100 Ciudad de México, CDMX. Los formatos, y Riesgos. O quien legalmente lo sustituya papelería que llegue a utilizar EL PRESTADOR DEL SERVICIO para la prestación de los Servicios materia de “EL CONTRATO” son de su absoluta responsabilidad y se obliga a sacar en el cargo y/o funciones. A más tardar paz y a salvo a BANSEFI de cualquier mal uso que se le pueda dar a los 40 (cuarenta) días hábiles siguientes a documentos bajo su custodia. De conformidad con lo establecido por el artículo 84 del Reglamento de la notificación Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del falloSector Público, no se tendrán por recibidos los Servicios, si no existe la aceptación de conformidad de los Servicios prestados, por parte del personal autorizado de BANSEFI.

INFORMES Y ENTREGABLES. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar en cualquier tiempo a “BANCO DEL BIENESTARBANSEFI”, previa solicitud que realice, un informe respecto del avance y resultado de los “Servicios”, sin perjuicio de que el segundo requiera del primero, en cualquier tiempo, aquella información que estime necesaria, para cumplir con la solicitud. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar a “BANCO DEL BIENESTARBANSEFI” entre otros los siguientes entregables: DOCUMENTO PLAZO DE PRESENTACIÓN Reporte de asistencia del PERSONAL de “SERVICIO DE AUDITORÍA LEGAL INTERNA PARA EL EJERCICIO 2018” Descripción del entregable Forma, medio y lugar de entrega Nombre y cargo del servidor público al que deberá realizarse la entrega Fecha de entrega Plan de Trabajo y metodología Impreso en forma física y electrónica (en formato Word y PDF) a través de una USB cifrada con contraseña, en la Dirección de Auditoría Interna. C.P. Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxx Director de Auditoría Interna Dra. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Subdirectora de Auditoría al Sistema de Control Interno, Tecnología, Operación y Riesgos. O quien legalmente lo sustituya en el cargo y/o funcionesPRESTADOR DEL SERVICIO”. Dentro de los 3 (tres) primeros cinco días hábiles posteriores a la notificación siguientes al término de cada quincena Reporte por cada empleado de las actividades realizadas durante el periodo Dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes al término de cada mes calendario. Para el personal foráneo, dentro de los siete días siguientes al término de cada mes calendario. Reporte por empleado del fallogasto erogado por concepto de viáticos, agrupado por adscripción Dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes al término de cada mes calendario. Informe Formato de avance a la mitad resguardo del equipo usado por su PERSONAL en el que se detallen los elementos asignados y el depositario responsable por parte de Auditoría: que contenga el avance “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” Al día hábil siguiente de la auditoría a la fecha entrega de entregaequipo al PERSONAL de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”. Impreso en forma física y electrónica Avenida Río Magdalena 115, Tizapán San Ángel, Álvaro Obregón, CDMX, C.P. 01090 T: 01 (en formato Word y PDF55) a través de una USB cifrada con contraseña, en la Dirección de Auditoría Interna. C.P. Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxx Director de Auditoría Interna Dra. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Subdirectora de Auditoría 5481 3300 xxx.xxx.xx/xxxxxxx | “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá comprobar que está al Sistema de Control Interno, Tecnología, Operación y Riesgos. O quien legalmente lo sustituya corriente en el cargo y/Pago de impuestos, Cuotas, y Retenciones y sus obligaciones fiscales y sociales, para lo cual deberá entregar copia, con sello de recibido de la autoridad o funcionesinstitución correspondiente de los siguientes conceptos: • Impuesto Sobre la Renta, anexando copia de su declaración anual 2018 y pagos provisionales de 2019. A más tardar a • Impuesto al Valor Agregado, anexando copia del acuse de recibido de la declaración informativa de operaciones con terceros mensual y declaración de pagos provisionales del ejercicio 2018 y 2019. • Impuesto Sobre la renta por concepto asimilados, anexando copia de su declaración anual informativa 2018 y provisionales 2019. • Impuestos locales sobre remuneraciones o nóminas, anexando copia de los 40 (cuarenta) comprobantes de pago del ejercicio 2018 y 2019. • Pago de Cuotas Obrero Patronales del IMSS e INFONAVIT por los ejercicios 2018 y 2019. Dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes a la notificación del fallorecepción de cada documento por la autoridad correspondiente.

INFORMES Y ENTREGABLES. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” SERVICIO deberá proporcionar en cualquier tiempo a “BANCO DEL BIENESTAR”BANSEFI, previa solicitud que realice, un informe respecto del avance y resultado de los “sus Servicios”, sin perjuicio de que el segundo requiera del primero, en cualquier tiempo, aquella información que estime necesaria, para cumplir con la solicitud. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá proporcionar a BANSEFI mediante correo electrónico o medio magnético que acuerde con EL PRESTADOR DEL SERVICIO los siguientes entregables: Bitácora Diaria de los Consumibles en Sanitario Diaria Reporte de Actividades del día Diaria Lista de Asistencia del personal fijo. Diaria De conformidad con la fracción IV del Lineamiento Cuarto, artículo Quinto, Capítulo Quinto de los LINEAMIENTOS, el tipo de pruebas o verificación física a que se someterán los Servicios de acuerdo con lo establecido con el artículo 29 fracción X de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para ser recibidos a satisfacción, no podrá exceder de 10 (diez) días naturales contados a partir de la prestación del servicio (ANEXO D). BANSEFI podrá celebrar juntas de seguimiento con EL PRESTADOR DEL SERVICIO para asegurar la adecuada prestación de los Servicios, y proponer mejoras en los mismos. Los formatos, y papelería que llegue a utilizar EL PRESTADOR DEL SERVICIO para la prestación de los Servicios materia de este Contrato son absoluta responsabilidad de EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar , y se obliga a “BANCO DEL BIENESTAR” entre otros sacar en paz y a salvo a BANSEFI de cualquier mal uso que se le pueda dar a los siguientes entregables: “SERVICIO DE AUDITORÍA LEGAL INTERNA PARA EL EJERCICIO 2018” Descripción documentos bajo su custodia. De conformidad con lo establecido por el artículo 84 del entregable FormaReglamento de la Ley de Adquisiciones, medio Arrendamientos y lugar Servicios del Sector Público, no se tendrán por recibidos los Servicios, si no existe la aceptación de entrega Nombre y cargo del servidor público al que deberá realizarse la entrega Fecha de entrega Plan de Trabajo y metodología Impreso en forma física y electrónica (en formato Word y PDF) a través de una USB cifrada con contraseña, en la Dirección de Auditoría Interna. C.P. Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxx Director de Auditoría Interna Dra. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Subdirectora de Auditoría al Sistema de Control Interno, Tecnología, Operación y Riesgos. O quien legalmente lo sustituya en el cargo y/o funciones. Dentro conformidad de los 3 (tres) primeros días hábiles posteriores a la notificación Servicios prestados, por parte del fallo. Informe personal autorizado de avance a la mitad de Auditoría: que contenga el avance de la auditoría a la fecha de entrega. Impreso en forma física y electrónica (en formato Word y PDF) a través de una USB cifrada con contraseña, en la Dirección de Auditoría Interna. C.P. Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxx Director de Auditoría Interna Dra. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Subdirectora de Auditoría al Sistema de Control Interno, Tecnología, Operación y Riesgos. O quien legalmente lo sustituya en el cargo y/o funciones. A más tardar a los 40 (cuarenta) días hábiles siguientes a la notificación del falloBANSEFI.

INFORMES Y ENTREGABLES. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar en cualquier tiempo a “BANCO DEL BIENESTAR”, previa solicitud que realice, un informe respecto del avance y resultado de los “Servicios”, sin perjuicio de que el segundo requiera del primero, en cualquier tiempo, aquella información que estime necesaria, para cumplir con la solicitud. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar a “BANCO DEL BIENESTAR” entre otros los siguientes entregables: “SERVICIO DE AUDITORÍA LEGAL INTERNA PARA EL EJERCICIO 2018” Descripción del entregable Forma, medio y lugar de entrega Nombre y cargo del servidor público al que deberá realizarse la entrega Fecha de entrega Plan Reporte escrito de Trabajo actividades soportado con evidencia fotográfica por cada uno de los sitios a los que se realizó “El servicio” El reporte escrito y metodología Impreso evidencia fotográfica deberá ser entregado en forma física y electrónica (Físico. El lugar de entrega será la GAI, ubicada en formato Word y PDF) a través Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx Xx. 115, Col. Tizapán San Xxxxx, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, C.P. 01090, Ciudad de una USB cifrada con contraseña, en la Dirección de Auditoría InternaMéxico. C.P. Xxxxx Xxxxx Ing. Xxxx Xxxx Director de Auditoría Interna Dra. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Subdirectora Xxxxxx Gerente de Auditoría al Sistema de Control Interno, Tecnología, Operación y Riesgos. O quien legalmente lo sustituya en el cargo y/o funciones. Administración Inmobiliaria Dentro de los 3 (tres) primeros días hábiles posteriores a la notificación del fallo. Informe de avance a la mitad de Auditoría: que contenga el avance de la auditoría a la fecha de entrega. Impreso en forma física y electrónica (en formato Word y PDF) a través de una USB cifrada con contraseña, en la Dirección de Auditoría Interna. C.P. Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxx Director de Auditoría Interna Dra. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Subdirectora de Auditoría al Sistema de Control Interno, Tecnología, Operación y Riesgos. O quien legalmente lo sustituya en el cargo y/o funciones. A más tardar a los 40 (cuarenta) días hábiles siguientes al término de “El servicio” de cada uno de los sitios programadas por el Banco del Bienestar Los formatos, y papelería que llegue a utilizar “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” para la notificación del falloprestación de los “Servicios” materia de “EL CONTRATO” son de su absoluta responsabilidad y se obliga a sacar en paz y a salvo a “BANCO DEL BIENESTAR” de cualquier mal uso que se le pueda dar a los documentos bajo su custodia.

INFORMES Y ENTREGABLES. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar en cualquier tiempo a “BANCO DEL BIENESTARBANSEFI”, previa solicitud que realice, un informe respecto del avance y resultado de los “sus Servicios”, sin perjuicio de que el segundo requiera del primero, en cualquier tiempo, aquella información que estime necesaria, para cumplir con la solicitud. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar a “BANCO DEL BIENESTAR” BANSEFI”, entre otros los siguientes entregables: “SERVICIO DE AUDITORÍA LEGAL INTERNA PARA EL EJERCICIO 2018” Descripción del entregable Forma, medio y lugar de entrega Nombre y cargo del servidor público al que deberá realizarse la entrega Fecha de entrega Plan entrega 1.- Informe mensual señalando el estado actualizado de Trabajo todos y metodología Impreso en forma física cada uno de los juicios y electrónica (en formato Word asuntos que le son asignados, indicando la atención brindada a cada uno, incluyendo fechas de audiencias celebradas y PDF) a través pruebas desahogadas, así como Física. Titular de una USB cifrada con contraseñala Subdirección de Asuntos Contenciosos y Penales, en la Dirección de Auditoría Interna. C.P. Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxx Director de Auditoría Interna Dra. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Subdirectora de Auditoría al Sistema de Control Interno, Tecnología, Operación y Riesgos. O o quien legalmente lo sustituya en el cargo y/cargo. Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx Xx. 115, Col. Tizapán San Xxxxx, Alcaldía Titular de la Subdirección de Asuntos Contenciosos y Penales, o funcionesquien lo sustituya en el cargo. Dentro de 5 días hábiles posteriores al vencimiento del mes anterior. INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA No. IA-006HJO001-E20-2019 audiencias y pruebas pendientes por desahogar. Lo anterior sin menoscabo de que el prestador del servicio deba capturar en medios electrónicos, el estado de los juicios y remitir el mismo, así como las constancias de las actuaciones procesales o administrativas que acrediten las actividades realizadas en el informe. Los Servicios y Entregable que se tendrán por aceptados con la expedición de “Carta de aceptación y liberación de pago por el periodo correspondiente”, generada por la Subdirección de Asuntos Contenciosos y Penales, sin la cual se tendrán por no recibidos o aceptados Xxxxxx Xxxxxxx, C.P. 01090, Ciudad de México Física y electrónica Lic. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Tovar Martínez. Gerente de Litigio “A”, o quien la sustituya en el cargo. Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx Xx. 115, Col. Tizapán San Xxxxx, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, C.P. 01090, Ciudad de México xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx Lic. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Tovar Martínez. Gerente de Litigio “A”, o quien la sustituya en el cargo. 2.- Informe de la prestación de los servicios correspondiente a la totalidad del periodo contratado y un expediente de cada juicio que contenga las constancias que lo integran Física. Titular de la Subdirección de Asuntos Contenciosos y Penales, o quien lo sustituya en el cargo. Titular de la Subdirección de Asuntos Contenciosos y Penales, o quien lo sustituya en el cargo. Dentro de los 3 (tres) primeros 5 días hábiles posteriores a la notificación del fallo. Informe de avance a la mitad de Auditoría: que contenga el avance terminación de la auditoría a la fecha de entrega. Impreso en forma física y electrónica (en formato Word y PDF) a través de una USB cifrada con contraseña, en la Dirección de Auditoría Interna. C.P. Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxx Director de Auditoría Interna Dra. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Subdirectora de Auditoría al Sistema de Control Interno, Tecnología, Operación y Riesgos. O quien legalmente lo sustituya en el cargo y/o funciones. A más tardar a los 40 (cuarenta) días hábiles siguientes a la notificación del fallorelación contractual.