Fizetési feltételek, számlázás. 1. A Megrendelő felé a számlákat az ÁSZF szerint létrejött vonatkozó jogviszonyok szerint a Central Médiacsoport, vagy a Szolgáltató – kifejezett eltérő megállapodás hiányában – megrendelésenként, teljesítés után és azzal arányban, legkésőbb a megjelenést követően állítja ki 15 (tizenöt) naptári napos fizetési határidővel. Készpénzes fizetésre legfeljebb a 2003. évi XCII. törvényben meghatározott összeghatárig és rendelkezések szerint van lehetőség. A Szolgáltató nyomtatott Kiadványai esetében a számlához támpéldányt mellékel.
2. Az ÁSZF II. cím 3.1 pontjában hivatkozott Szolgáltatók esetében (ahol a Central Médiacsoport a hivatkozott Szolgáltatók nevében és javára kötött szerződést), ezen Szolgáltatók külön-külön a számla kiállítói.
3. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvben a vállalkozások közötti szerződésekre meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni az ÁSZF szerint létrejött jogviszonyok szerinti jogosult(ak)nak. Ilyen esetben a jogosultak a jogszabályból folyó egyéb igények, illetve költségek érvényesítésére is jogosultak. Amennyiben Megrendelő a Central Médiacsoport, vagy Szolgáltató felhívására nem teljesíti fizetési, vagy számlaadási kötelezettségét, úgy jelen ÁSZF hatálya alá tartozó bármely szerződését azonnali hatállyal felmondható, vagy az esedékes megrendelések teljesítése felfüggeszthető, vagy az új megrendelések befogadása megtagadható a tartozás rendezéséig, továbbá előrefizetés is kiköthető. A létrejött jogviszonyok szerint a Central Médiacsoport, illetve a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy számlakövetelését a jogszabályi keretek között – akár harmadik félen, így különösen követelésbehajtó cégen keresztül – bármikor érvényesítse.
4. A Central Médiacsoport jogosult előrefizetést kikötni az alábbiak szerint;
(i) amikor a publikus céginformációk alapján nem ítélhető meg a Megrendelő cég pénzügyi helyzete, fizetőképessége, vagy ha a Megrendelő (értve ez alatt a Szolgáltatókkal szemben fizetésre kötelezett személyt) ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, vagy van folyamatban, vagy egyébként fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet áll fenn, vagy fenyeget a szerződés megkötését megelőzően, vagy azt követően,
(ii) ha a támogatói megállapodás, vagy a felek megállapodása ilyen rendelkezést tartalmaz. Az előrefizetést a Megrendelőnek a Central Médiacsoport által kiállított előleg bekérő levél fizetési határidejéig kell teljesítenie. Ennek elmaradása esetén a Central Médiacsopor...
Fizetési feltételek, számlázás. 7.1. Előfizető az 5. sz. Melléklet Egyedi Díjtáblázatban meghatározott egyszeri, forgalmi és rendszeres díjakat fizet Szolgáltató részére a Szolgáltatásért. A forgalmi díj számlázása másodperc, perc vagy vegyes alapú, ennek részleteit az 5. számú Melléklet: „Egyedi díjtáblázat” tartalmazza. A díjakat Szolgáltató két tizedesre, azaz fillérre kerekítve számolja és a belföldi postautalvány (postai csekk) szabályoknak megfelelően kerekítve számlázza.
7.2. Szolgáltató minden tárgyhónapot követő hónap 15. napig számlát bocsát ki Előfizető részére a Szolgáltatás tárgyhónapra vonatkozó díjairól.
7.3. A számlán megjelölt fizetési határidő a számla kibocsátásától számított 10. naptári nap. Az Előfizető a Szolgáltatás díjait a számlán megjelölt fizetési határidő lejártáig köteles a számlán megjelölt bankszámlaszámra eljuttatni a Szolgáltató részére.
7.4. Ha az Előfizető az általa megadott címre a tárgyhó 23. napjáig nem kap számlát, úgy ezt haladéktalanul köteles bejelenteni Szolgáltatónak. Mindaddig amíg az Előfizető saját hibáján kívül számlát nem kap, fizetési késedelembe nem esik. A Szolgáltatás megszűnése nem mentesít a korábban kezdeményezett szolgáltatás igénybevételének megfizetése alól még akkor sem, ha azok költsége csak későbbi időpontban jelentkezik.
7.5. Amennyiben az Előfizető a számla díjait a számlán feltüntetett fizetési határidő lejártáig nem fizeti be, késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat mértéke az Előfizető és a Szolgáltató kamatfizetési kötelezettsége esetén egyaránt a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, de minimum 20%.
7.6. A számlához tartozó hívásrészletezés (tételes számlamelléklet) az Előfizető rendelkezésére áll a Szolgáltató honlapján, ezt külön nem kell igényelni. A Szolgáltató a havi számlával megküldi az Előfizető számára a hívásrészletezés megtekintéséhez szükséges adatokat. Az Előfizető nyomtatott hívásrészletezés szolgáltatást is igénybe vehet, melyet a szolgáltató 500 Ft+áfa/első oldal, további oldalak 100 Ft+áfa/oldal áron biztosít. Egyedi igény esetén az adminisztrációs díjjal (3.000 Ft+áfa) növelt összeget számlázza a Szolgáltató. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a 226/2003. (XII.13.) számú kormányrendeletben előírt kötelezettségeknek eleget téve felhívta a figyelmét arra, hogy a tételes számlamellékletet tartalmazó kimutatással a Szolgáltatást használók személyes adatainak birtokába juthat. Ezek megismerésére csak akkor jogosult, ha ehhez a használók - a tájékoztatásukat követően - az Előf...
Fizetési feltételek, számlázás. Vállalkozó a szerződés hatálya alatt elvégzett Munka teljesítésekről (munkákról) az alábbiak szerint jogosult számla benyújtására. Vállalkozó lehívásonként az igazoltan teljesített óraszámok alapján részszámlák, a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően számla benyújtására jogosult. A teljesítés Megrendelő általi elfogadásának feltétele a szerződésszerű teljesítés, melynek elfogadása esetén Megrendelő a számlázásra jogosító teljesítésigazolást (2. sz. melléklet) Vállalkozó részére. A teljesítésigazolás tartalmazza a teljesítés elvégzésének tényét, mennyiségét, idejét és annak ellenértékét. A teljesítéstől számított 8 (nyolc) naptári napon belül a számlát ki kell bocsátani. A Vállalkozónak a végszámlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 55-56. §-aiban meghatározott módon 1 példányban kell kiállítani az MVMI Zrt. nevére és címére, de a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. (7031 Paks, Pf. 152.) postacímére kell küldeni, mellékelve a Megrendelő képviselője által aláírt SAP-ból nyomtatott teljesítésigazolást. Megrendelő elfogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. A teljesítést követően benyújtott számla HUF -ban kerül kiállításra és elszámolásra. A számla kiegyenlítése átutalással történik a Vállalkozó CITIBANK Rt. Banknál vezetett 10800007-32376016-00000000 számú bankszámlájára. A Megrendelő a Vállalkozói Díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően kiállított és a Megrendelő részére átadott számlák alapján fizeti meg a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésének figyelembe vételével; fizetési határidő a számla Megrendelő általi kézhezvételének napját követő 30. nap. Számla kézhezvétele alatt azon nap értendő, amikor a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. a számlát érkezteti. A Szerződő Xxxxx megállapodnak, hogy a Vállalkozói Díj teljesítése napjának azt a napot tekintik, amikor a Megrendelő bankszámláját vezető pénzintézet a Megrendelő bankszámláját a kifizetendő összeggel megterheli. Amennyiben a fizetési határidő szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a Ptk. 8:3. § (3) pontja alapján a következő munkanapon jár le. A számla határidőre történő kifizetésének feltétele, hogy A Vállalkozó a jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre (csak és kizáróla...
Fizetési feltételek, számlázás. 7.1. A szoftverkövetési díjak (listaár) minden év január 1. napjával, a KSH által megállapított előző évi hivatalos inflációs ráta mértékével emelkednek. Gyártó ettől eltérően, az árakat a szolgáltatásokra vonatkozó inflációs rátával is emelheti. Ha az infláció mértéke nem éri el a 2%-ot, Gyártó fenntartja a jogot, hogy a díjakat maximum 2%-kal emelheti.
7.2. Az emelés mértékéről Gyártó külön értesítést nem küld, az emelt díjat a következő év első hónapjára, első félévére, illetve a teljes évre kiállított számla tartalmazza.
7.3. Fizető Fél a fizetési gyakoriság módosítását (havi, féléves, éves gyakoriság) minden év június 15-ig, illetve december 15-ig igényelheti, ezen szándékát írásban kell jeleznie a Gyártó 2.1. pontban feltüntetett e-mail címére küldött levélben. Az új fizetési gyakoriság a már kiszámlázott utolsó időszakot követő hónap első napjától lép életbe. A fizetési gyakoriság naptári évenként egy alkalommal módosítható.
7.4. Havi fizetési gyakoriság esetén a számlázás a tárgyhónapot követően történik (utólagos számlázás), féléves és éves fizetési gyakoriság esetén a számlázás az időszak elején történik (előre számlázás).
7.5. Gyártó a kiállított számlákat a 7.4. pontban jelzett módon, elektronikus formában (e-mailben) juttatja el Végfelhasználó / Fizető Fél részére, a Szerződés 1.2. / 1.3. pontjában meghatározott e-mail címre. Gyártó a számlákat az esedékesség hónapjának 8. napjáig bocsátja ki. Féléves és éves díjfizetés esetén a tárgyévben kiállított első számlát Gyártó január 22-ig bocsátja ki.
7.6. Fizető Fél vállalja, hogy a szoftverkövetési díjakat számla ellenében, a fizetési határidő napjáig átutalással kiegyenlíti Gyártó 2.1. pontban feltüntetett bankszámlájára.
7.7. Fizető Fél elfogadja, hogy késedelmes fizetés esetén Gyártó késedelmi kamatot számíthat fel.
7.8. Felhasználók elfogadják, hogy fizetési késedelem esetén, ha a Fizető Fél a Gyártó e-mailben/SMS-ben küldött írásbeli felszólítását követően sem rendezi elmaradását, akkor Gyártó a Szoftverekhez való hozzáférést korlátozhatja. Ha a Fizető Fél ezt követően rendezi elmaradását, akkor erről Gyártót a 2.1. pontban feltüntetett e-mail címre küldött levélben értesíteni köteles, és a levélhez csatolnia kell az összeg átutalásáról szóló banki bizonylatot. Gyártó az értesítés kézhezvételét követően, de lekésőbb tizenöt napon belül a korlátozást feloldja. Ha a Fizető Fél a Gyártó második felszólítását követően sem rendezi elmaradását, Gyártó a Szerződés azonnali hatállyal történő, rendkív...
Fizetési feltételek, számlázás. 5.1. A teljesítés Megrendelő általi elfogadásának feltétele a szerződésszerű teljesítés, melynek elfogadása esetén Megrendelő a számlázásra jogosító teljesítésigazolást Szerződő Partner részére az átvételt követő három (3) munkanapon belül kiadja. A teljesítésigazolás tartalmazza a teljesítés elvégzésének tényét, idejét és annak ellenértékét.
Fizetési feltételek, számlázás. Havonta egy alkalommal a számla kézhezvételtől számított 15. napig.
Fizetési feltételek, számlázás. 8.1. Amíg a megrendelés összege nem kerül teljes egészében kifizetésre és a Szolgáltató részére jóváírásra, a termék a Szolgáltató tulajdonában marad.
8.2. A megrendelt termék vételárának kiegyenlítése a Vásárló választása szerint előre átutalással, bankkártyás fizetéssel vagy – bruttó 300.000,- Ft értékhatárig – utánvéttel is lehetséges.
8.3. Az online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás esetében a Szolgáltató nem felel a Vásárló oldalán felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól, vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a devizaárfolyamból eredő költségeket).
Fizetési feltételek, számlázás. A bérleti díj fizetésének gyakoriságáról és módjáról a Felek az eseti Bérleti Szerződésben állapodnak meg. Átutalásos fizetési mód esetén a Bérbeadó határozott időre szóló elszámolásban állít ki számlát a bérleti időszakról Bérbevevő felé, mely számla teljesítési időpontja az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. § (1) bekezdése alapján, a számlán feltüntetett fizetési határidő napja. Folyamatos bérlet esetén Bérbeadó a Bérbevevőnek az eseti Bérleti Szerződésben meghatározott időszakonként (pl. hetente, kéthetente, havonta) időszaki számlát bocsát ki, mely időszaki számla teljesítési időpontja az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. § (1) bekezdése alapján, a számlán feltüntetett fizetési határidő napja. A Bérbeadó a bérleti díjról a bérlet megkezdésétől a törthónap utolsó napjáig terjedő időszakra a bérlet kezdetekor számlát bocsát ki, majd a további bérleti díjakról naptári hónaponként, a mindenkori bérleti hónap megkezdése előtt időszaki számlát állít ki. Bérbeadó a kibocsátott számlájában - technikai okok miatt - egységesen 1 havi bérleti időt jelöl meg bázis adatként, amit - nem teljes havi bérleti jogviszony esetén – a törthónapban ilyen módon elszámolt többletnapok korrigálása miatt, a tényleges bérleti napoknak megfelelően, jóváírással helyesbít. A Bérbeadó a bérleti díjról a bérlet megkezdésétől a törthét utolsó napjáig terjedő időszakra a bérlet kezdetekor számlát bocsát ki, majd a további bérleti díjakról naptári hetenként, a mindenkori bérleti hét megkezdése előtt időszaki számlát állít ki. Hónap zárásnál a hónap végéig terjedő és hónap eleji törthét külön időszaki számlaként kerül kibocsátásra. Bérbeadó a kibocsátott számlájában - technikai okok miatt - egységesen 1 heti bérleti időt jelöl meg bázis adatként, amit - nem teljes heti bérleti jogviszony esetén – a törthéten ilyen módon elszámolt többletnapok korrigálása miatt, a tényleges bérleti napoknak megfelelően, jóváírással helyesbít.
Fizetési feltételek, számlázás. A Megrendelő felé a számlákat az ÁSZF szerint létrejött vonatkozó jogviszonyok szerint az EDS – kifejezett eltérő megállapodás hiányában – megrendelésenként, teljesítés után és azzal arányban, legkésőbb a megjelenést követően állítja ki 8 (nyolc) naptári napos fizetési határidővel. Készpénzes fizetésre legfeljebb a 2003. évi XCII. törvényben meghatározott összeghatárig és rendelkezések szerint van lehetőség.
Fizetési feltételek, számlázás. A Megrendelő felé a számlákat az ÁSZF szerint létrejött vonatkozó jogviszonyok szerint a DIGICOMM – kifejezett eltérő megállapodás hiányában – megrendelésenként, teljesítés után és azzal arányban, legkésőbb a megjelenést követően állítja ki 8 (nyolc) naptári napos fizetési határidővel. Készpénzes fizetésre legfeljebb a 2003. évi XCII. törvényben meghatározott összeghatárig és rendelkezések szerint van lehetőség.