Számlázás. 1. Szolgáltató az adott Kampány, illetőleg részteljesítéssel érintett Kampány esetén, a részteljesítés (a részteljesítéssel érintett) utolsó sugárzási napjának megfelelő teljesítéssel jogosult vonatkozó számláját kiállítani és Megrendelő részére megküldeni.
2. TCR megrendelése esetén a Megrendelő a Kampány teljes díját előlegként köteles megfizetni a Szolgáltató részére a Szolgáltató által megküldött előlegbekérő szerint. A Szolgáltató a számláján jóváírt előleg összegéről a jóváírást követő előlegszámlát állít ki, és azt megküldi a Megrendelő részére. Szolgáltató a Kampány teljesítését követően végszámlát állít ki, amelybe betudja a már megfizetett előleg összegét.
3. A Megrendelő a számla kifogásolására annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül jogosult. A 8 naptári napon belül nem kifogásolt számlát elfogadottnak kell tekinteni, és Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a határidő leteltét követően reklamációt nem fogad el.
4. A Megrendelő köteles a megküldött számlát a kézhezvételtől számított 30 napos fizetési határidőn belül a Szolgáltató bevételi számlájának javára kiegyenlíteni.
5. Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a tartozások rendezéséig a Szolgáltató a megrendelt sugárzásokat leállíthatja, a további megrendeléseket pedig visszautasíthatja. A már teljesített sugárzásokat a Szolgáltató a Megrendelőnek kiszámlázza.
6. A Szolgáltató jogosult előrefizetést (előleg fizetést) kérni a következő esetekben:
(i) új Megrendelő (Ügynökség / Hirdető / Támogató / Nyereményfelajánló) esetén;
(ii) korábbi számlák késedelmes fizetése esetén;
(iii) ha a támogatói megállapodás vagy a Felek egyéb megállapodása ilyen rendelkezést tartalmaz;
(iv) amikor a Megrendelő (Ügynökség / Hirdető / Támogató / Nyereményfelajánló) által közölt céginformáció alapján nem ítélhető meg a cég pénzügyi helyzete, illetve fizetőképessége;
(v) ha a Megrendelő a Szolgáltató éves költési részesedésével kapcsolatos vállalását illetően nincs külön megállapodás a Megrendelő és a Szolgáltató között. Előrefizetés esetén Megrendelő köteles a megrendelésben szereplő költségvetést egy összegben, a Szolgáltató előlegbekérőjén meghatározott határidőre a Szolgáltató bevételi számlájának javára kiegyenlíteni. Amennyiben az előleg kifizetése a megadott határidőig nem történik meg, úgy abban az esetben Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy leállítsa a teljesítést, illetve a Kampányt ne indítsa el. Az előleg jóváírását követő 3 munkanapon belül a Szolgáltat...
Számlázás. Havi elszámolás esetén a Szolgáltató a hődíjat az elszámolás alapjául szolgáló hiteles hőmennyiségmérőn mért, ténylegesen felhasznált hőmennyiségnek megfelelően számlázza ki. Hosszabb elszámolási időszak esetén a Szolgáltató két elszámolás között a felhasználók/díjfizetők részére havonta részfizetési (előleg) számlát állít ki. Fűtött légtérfogat alapján: - a felhasználó/díjfizető havi előleget fizet két elszámolási időszak között vagy - a havi tényleges fogyasztás adatai alapján a tárgyhót követő hónapban, utólag fizeti meg a hődíjat. Költségosztóval rendelkező felhasználó/díjfizető esetén: - előleget fizet két elszámolási időszak között vagy, - a havi tényleges fogyasztás adatai alapján a tárgyhót követő hónapban, utólag fizeti meg a hődíjat. Egyedi hőmennyiségmérő alapján: Felhasználó/díjfizető a havi tényleges fogyasztás adatai (megmért hőmennyiség) alapján, a tárgyhónapot követő hónapban, utólag fizeti meg a hődíjat. A részszámlákban (előlegszámla) számlázott távhőszolgáltatási díjak és a ténylegesen mért hőfelhasználás különbözetét Távhőszolgáltató a fűtési időszakot követően, évente egyszer elszámoló számlában elszámolja. Az elszámoló számlát (amely az éves hőfogyasztás függvényében egyaránt tartalmazhat díjvisszatérítést vagy többletfizetési kötelezettséget) annak a tulajdonosnak vagy díjfizetőnek küldi meg a szolgáltató, aki az elszámolás időpontjában a szolgáltatóval közszolgáltatási jogviszonyban áll. Szolgáltató az épületrészenkénti felosztás számláit: fűtési időszakot követő két hónapon belül köteles elkészíteni vagy az elszámolási időszak (fűtési időszak) adatainak átvételét követő 45 napon belül. Egy elszámolási időszak alatt a felosztási mód nem változtatható meg. Az épület, építmény, épületrész tulajdonosa és a bérlő vagy a használó együttes kérelmére a távhőszolgáltató a díjat közvetlenül a bérlő vagy a használó részére számlázza.
Számlázás. A Koncessziós Társaság a Területi Szolgáltatóktól kapott adatok alapján végzi számlázási feladatait. Számlát a Területi Szolgáltató nem állít ki. Az Ügyfél részéről a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység műszaki tartalmára vagy a számla adattartalmára (ürítések számára, gyűjtőedény méretére, rongálódására, helytelen név, cím stb.) vonatkozó megkereséseket a Területi Szolgáltató Ügyfélszolgálatán keresztül intézheti, kivéve a 6. fejezetben foglalt ügyeket . Egyéb számlázáshoz kapcsolódó kérdésekkel, számlareklamációkkal, hátralékkezeléssel, kedvezmények/támogatások kezelésével, illetve társasházak esetén skontó igénybevételével kapcsolatban a Koncessziós Társaság nevében kibocsátott számlák esetében a Koncessziós Társaság vagy megbízott partnere jár el, így ilyen témájú megkereséseit a Koncessziós Társaság vagy megbízott partnerének Ügyfélszolgálatán kezdeményezheti. Számlareklamáció esetén az érdemi ügyintézés megkezdésének feltétele a számlareklamáció megalapozottságát igazoló dokumentumok bemutatása, illetve azon indokok írásbeli rögzítése, amelyek alátámasztják a számlareklamáció jogosságát, valamint a Bejelentő eljárási jogosultságának 4.1.1 pont szerint ellenőrizhetősége.
Számlázás. 7.6.1. A Szolgáltató a Felhasználó által képviselt Vállalkozás által megfizetett előfizetési díjról, valamint egyéb a Szolgáltató részére fizetendő díjakról szóló számlát minden esetben a számviteli és az adójogszabályok által előírt rendben és határidőben állítja ki és küldi meg a Xxxxxxxxxxx részére a felhasználói fiók regisztrációja során megadott e-mail címre.
7.6.2. Az előfizetési díjról szóló számla az előfizetéskor, illetve az előfizetés meghosszabbításakor kerül kiállításra, az előfizetés 7.2.4. pontjában részletezett módon, a Felhasználó által választott gyakoriság szerint.
7.6.3. A 4.3.6. pontban foglalt szolgáltatás díját, valamint a #start előfizetési csomagtól az Alapszolgáltatáson belül elérhető tömeges számlakibocsátással kapcsolatos díjakról szóló számlát a Szolgáltató a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig állítja ki és küldi meg a Felhasználó részére az előző hónap forgalma alapján, az 1. számú mellékletben szereplő sávos díjazás alapulvételével.
7.6.4. A 4.3.7. pontban foglalt szolgáltatás havi díjáról, valamint a tárgyhónap forgalma alapján az 1. számú mellékletben szereplő sávos díjazás alapulvételével számított használat alapú díjáról szóló számlát a Szolgáltató a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig állítja ki és xxxxx meg a Felhasználó részére.
7.6.5. Az e-számla kibocsátásával kapcsolatosan felszámított díjakkal kapcsolatos számla kiállítására az alábbiak szerint kerülhet sor:
7.6.5.1. abban az időpontban, amikor a díjak felhalmozott összege eléri a Felhasználó által a számlázófiókhoz kapcsolódóan beállított limitet (mely alapértelmezetten bruttó 3.000,- Ft)
7.6.5.2. abban a pillanatban, amikor ugyan a felhalmozott díj összege nem éri el a 7.6.5.1. pont szerinti alapértelmezett limitet, azonban a Felhasználónak, illetve az általa képviselt Vállalkozásnak az előfizetés meghosszabbodása vagy egyéb, külön díj fizetése ellenében igénybe vehető szolgáltatás miatt egyébként is díjfizetési kötelezettsége keletkezik a Szolgáltató felé A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a 7.6.5.1. pontban meghatározott alapértelmezett limitet saját döntése alapján megváltoztassa, illetve, hogy az e-számlával kapcsolatos díjakat a beállított limit elérése előtt kiszámlázza.
7.6.6. A számla azon Vállalkozás részére kerül kiállításra, amelyhez az adott számlázási fiók tartozik, illetve amely Vállalkozás számlázási fiókhoz kapcsolódóan az Alapszolgáltatáshoz kapcsolódó költség felmerült vagy amelyhez kapcsolódóan egy adott Kiegészítő Szolgáltatás vagy – ame...
Számlázás. Az 1. zónában indított hívások – ha a hívás magyarországi hálózatba vagy egy 1. zónában lévő országba irányul – számlázása a következő módon történik: - a belföldi hálózaton kívüli mobil irányú percdíj az Előfizető tarifacsomagja szerint a belföldön alkalmazandó számlázási egység szerint kerül kiszámlázásra; Amennyiben a hívás egy 2., 3., 4., 5., 6., zónában lévő országba vagy Szatelit hálózatba irányul, a hívás számlázása 60 másodperces egységekben történik. Az 2., 3., 4., 5., 6. zónákban és Szatelit hálózatokon indított és fogadott hívások elszámolása a 60 másodperces egységekben történik. Az 1. zóna hívásindítási díjai abban az esetben érvényesek, ha a hívást az 1. zóna valamely országából indították egy magyarországi hálózatba vagy egy az 1. zónában lévő országba. Amennyiben a hívás az 1. zónából egy 2., 3., 4., 5., 6. zónában lévő országba illetve Szatelit hálózatba irányul, a 2. zóna hívásindításra vonatkozó percdíja kerül kiszámlázásra. A 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os zónákban és a Szatelit hálózatokon kezdeményezett és fogadott hívások esetén az ár kizárólag annak függvénye, hogy az Előfizető melyik zónában tartózkodik. Roaming során az SMS-üzenetek fogadása díjmentes. Roaming Video hívás Roaming során kezdeményezett videotelefon hívások díja, időszaktól és hálózattól függetlenül bruttó 914,4 Ft percenként. A roaming során fogadott videotelefon hívások díja egységesen bruttó 304,8 Ft percenként. Mindkét díjtétel esetén a számlázás 1 perces egységekben történik.
Számlázás. A szolgáltató vagy megbízottja felhasználási helyenként, időszakonként számlát állít ki. A számlák, mérővel rendelkező felhasználási helyek esetén a leolvasott (bediktált) vagy becsült bekötési vízmérő állások, mérővel nem rendelkező felhasználási helyek esetében a Vhr.-ben és az Üzletszabályzatban megállapított átalányfogyasztás elszámolási időszakra jutó mértéke alapján készülnek. A fogyasztás megállapítása egész m3 egységben történik. A vízdíjszámlák kiállítása az Üzletszabályzatban meghatározott fogyasztási kategóriák szerint eltérő gyakorisággal történik.
Számlázás. 2.1.1. A MOL Nyrt. a Kártyaszerződésben, valamint jelen ÁSZF hatályba lépését megelőzően kötött Fizetési Megállapodásban meghatározott gyakorisággal a tárgyidőszaki összesítő elszámolás alapján számlát állít ki a Vevő részére, amelyet a Vevő rendelkezésének megfelelően postai vagy – e-számla esetén – elektronikus úton továbbít a Vevő részére. Elektronikus számlát a MOL Nyrt. az ÁFA törvény és a vonatkozó hatályos rendeletek alapján bocsát ki. MOL az e- számlát a Vevő által a Kártyaszerződésben megadott számlázási e-mail címre küldi meg. A Vevő által megadott e-mail címre küldött e-számla az elküldéstől számított 5. napon megérkezettnek minősül, amennyiben a Vevőtől nem érkezik ezzel ellentétes információ. A Vevő felelőssége, hogy amennyiben megváltozik az e-mail címe, úgy a változásról annak bekövetkezéstől számított 10 napon belül értesítse a MOL Nyrt-t a MOL Kártyamenedzsment számára postán (Budapest, Pf. 1986.) vagy a xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx email címre küldött értesítéssel. A MOL által kibocsátott e-számla az ÁFA törvény vonatkozó követelményének megfelelő és tartalmazza a számla esetleges mellékleteit is. A Vevő köteles az e-számlák megőrzési kötelezettségének lejártáig folyamatosan biztosítani azok megőrzését oly módon, amely kizárja azok utólagos módosítási lehetőségét, valamint védelmet nyújt azok törlése, megsemmisítése és sérülése ellen, továbbá kizárja a jogosulatlan hozzáférés lehetőségét. Abban az esetben, ha a MOL vagy a Vevő elektronikus levelezési rendszere meghibásodik (technikai akadályoztatás) és ellehetetlenül az e- számla küldése, vagy fogadása, úgy a számla kiállítása papírra nyomtatva történik meg. A technikai akadályoztatás tényét az érintett fél - annak észlelése után - haladéktalanul köteles elsősorban szóban telefonon, majd azt követően telefaxon írásban is megerősítve közölni a másik féllel a szerződésben szereplő kapcsolattartókon keresztül. A technikai akadályoztatás megszűnését követően felek ismét az e-számlázásra térnek vissza. A Felek döntése alapján a magyarországi tankolások esetén a számlázás alapja a mindenkor érvényes bruttó Gold és Silver kártyás listaár vagy a töltőállomási ár, mely a Kártyaszerződésben, valamint jelen ÁSZF hatályba lépését megelőzően kötött Fizetési Megállapodásban került meghatározásra. Mivel a MOL Nyrt. töltőállomás-hálózatában nem egységes üzemanyag árakat alkalmaz, ezért Gold és Silver kártyás listaár választása esetén az értékesítési bizonylaton lévő vásárlási érték, és a számlán lévő kiszáml...
Számlázás. A szolgáltató vagy megbízottja elkülönített felhasználói helyenként, időszakonként számlát állít ki. A számlák a leolvasott vagy elkülönített vízhasználó és/vagy szennyvízbebocsátó által bediktált mellékvízmérő állások, vagy hiányukban részérték alapján készülnek. A vízdíjszámlák kiállítása a bekötési vízmérő elszámolásával azonos gyakorisággal történik az üzletszabályzatban meghatározottak szerint. A Fővárosi Vízművek Zrt. vagy a követelés jogosultja jogosult az elkülönített vízhasználóval és/vagy szennyvízbebocsátóval szemben fennálló követelésének bírósági eljárásban történő érvényesítését megelőzően követelését a felhasználó részére küldött fizetési felszólítással érvényesíteni.
Számlázás. A követelés elismerésének alapbizonylata a felhasználó/díjfizető által elfogadott számla. Csak olyan követelés mutatható ki, amit a felhasználó/díjfizető által elfogadott számla alátámaszt. A számlázás a szolgáltató helyi ügyfélszolgálatán történik.
Számlázás. A Kereskedő a Szerződéses Díjról a számlát a hatályos számviteli és adójogi jogszabályokban rögzített tartalommal, elektronikus vagy papíralapú formában, forintban történő fizetés esetén egész forintra kerekített összegre állítja ki. A számla elkülönítve tartalmazza a Felhasználó által fizetendő tételeket, beleértve a számla kibocsátása napján hatályos jogszabályok szerint a földgáz értékesítését terhelő adókat, díjakat, egyéb fizetési kötelezettségeket. A Felhasználó a földgáz árát meghaladóan köteles megfizetni a földgáz-vételezéssel összefüggésben felmerülő, hatóságilag szabályozott rendszerhasználati díjakat is. A számlát Kereskedő az elszámolási időszakot követően akkor bocsátja ki, amikor a teljes elszámolási időszak tekintetében rendelkezik a számla elkészítéséhez szükséges adatokkal. Rendszerhasználati díjak tekintetében eltérő megállapodás hiányában a szállítási időszakot megelőzően történik a számla kiállítása és esedékes a teljesítés. Amennyiben a tárgyhavi elszámolási adatok a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig nem érkeznek be a Kereskedőhöz a kapcsolódó rendszerüzemeltetőtől, úgy a Kereskedő jogosult a tárgyhónapra a szerződött havi mennyiség alapján részszámlát vagy az előzetes allokációs adatok alapján havi számlát kibocsátani. Ebben az esetben a tárgyhónapot követő hónap 15. napja után beérkező elszámolási adatok eredményei alapján a tényleges fogyasztás az adatok beérkezését követően elszámolásra és/vagy helyesbítésre kerül. Amennyiben a Felhasználó az általa szerződésben vállalt havi mérőállás diktálási kötelezettségének a tárgyhót követő hónap ötödik napjáig nem tesz eleget, úgy a Kereskedő jogosult a tárgyhónapra a szerződött havi mennyiség / felhasználási profilgörbe alapján részszámlát kibocsátani. Ebben az esetben a felhasznált mennyiség a tárgyhónapot követő első, megfelelő időben történt mérőállás diktálás alapján elszámolásra kerül. A számla fizetési határideje a számlán megjelölt határnap. Kereskedő a vonatkozó számláját posta és/vagy futár útján küldi meg Felhasználó részére, illetve azt Felhasználó elektronikus úton is megtekintheti, amennyiben az elektronikus számlakezelési rendszerhez csatlakozott. Mennyiségi Toleranciasávot tartalmazó szerződések esetén a Minimális Földgáz Mennyiség alatti illetve a Maximális Földgáz Mennyiség feletti összegek a Szerződés lejártát követő teljes körű elosztói adatszolgáltatást követő húsz (20) napon belül kerülnek elszámolásra. Bankszámla nyitásra kötelezett Felhasználó a számlákat banki á...