Számlázás rendje. Az MFGT által kiküldött számla benyújtását teljesítettnek kell tekinteni, ▪ személyes átadás esetén, az átadás igazolt időpontjában, ▪ futárszolgálat igénybevétele esetén, a kézbesítés igazolt időpontjában, ▪ ajánlott postai küldeményt kézbesítve a feladást követő 3. munkanapon ▪ e-számla esetén a számla kiállításának napján. A számla esedékességével, illetőleg a számla benyújtásának teljesítettségével kapcsolatos jogvitákban, valamint a fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése tekintetében a Ptk. szabályai az irányadók. Az MFGT a számlát ezen fejezet 1. „Díjak” pontjában meghatározott díjszabás szerint adódó – egész forintra kerekített – összegre állítja ki. A Rendszerhasználó által történő fizetés az MFGT - a Szerződésben megadott - bankszámlájára történő átutalással történik. Minden az MFGT részére történő kifizetés Magyar Forintban történik.
Számlázás rendje. A Szolgáltató az Ügyfélnyilvántartó rendszerében valamennyi Előfizetője tekintetében rögzíti az igénybe vett szolgáltatásokat (díjcsomagot/díjcsomagokat). A Szolgáltató az Előfizetőnek biztosított Szolgáltatások alapján az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott díjakat jogosult kiszámlázni, az Előfizetői Szerződés szerint. A rendszeres díjak megfizetése a – számlázási gyakoriságnak megfelelő – tárgyidőszakra vonatkozóan előre, az egyéb díjak az igénybevételt követő számlázási időszakban, utólag esedékesek. A Szolgáltató a számlát az Előfizető által megadott címre küldi ki. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltatás igénybe vételének helyszínétől (vételi hely) eltérő címet nem adott meg, úgy a Szolgáltató az általa kiállított számlákat a vételi hely címére küldi. Amennyiben a Szolgáltató valamely jogszabály szerinti értesítési kötelezettségének a számlalevélen tesz eleget, úgy igazoltnak tekintendő az értesítés megtörténte, ha az Előfizető az adott számlát vagy legalább annak egy részét megfizette, illetve azzal kapcsolatban bármilyen észrevétellel, kifogással, számlapanasszal fordul a Szolgáltatóhoz. Szolgáltató a havi előfizetési díjakat tartalmazó számlákat minden hónap 10-ig kiállítja az és hónap 20-ig eljuttatja az Előfizetői részére. A számlák befizetésének határideje a számlán minden esetben fel van tüntetve. Az Előfizetők az esedékes havi díjakat ennek megfelelően a tárgyhó utolsó napjáig, illetve a Szolgáltató számláján meghatározott fizetési határidőig kötelesek megfizetni a Szolgáltató részére. Amennyiben az Előfizető e a tárgyhó 20-ig nem kap számlát a Szolgáltatótól, úgy ezt a Szolgáltató részére köteles jelezni (szóban vagy írásban). Az Előfizetői Szerződés megszűnése esetén, ha a megszűnés időpontjában az Előfizetőnek még nem lejárt határidejű számlatartozása áll fenn, vagy olyan jogosan kiszámlázandó díjtétele/díjtételei vannak, melynek esedékessége a következő számlázási ciklusra esik, az Előfizető a Szolgáltatónak ezt a jogosan kiállított számlát/számlákat a szerződés megszűnését követően is köteles kiegyenlíteni.
Számlázás rendje. Az áru kiszállítása részletes számlával történik. Fizetési idejének az a nap számít, amikor Megrendelő számláját számlavezető bankja megterhelte.
Számlázás rendje. 8.1.1 Abban az esetben, ha az elszámolás alapján a Mérlegkör Felelősnek tartozása áll fenn a Mérlegkör Tag irányában
(i) Az elszámolási időszak lezárását követő negyedik hét csütörtök 15:00 óráig a Mérlegkör Felelős kiállítja, és dokumentáltan elküldi a Mérlegkör Tagnak a jóváíró számlával egy tekintet alá eső okiratot (jóváíró számlát).
(ii) A Mérlegkör Felelős a jóváírási számla kiállításától számított 8 banki napon belül köteles a számlát kiegyenlíteni.
(iii) A kétségek elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy a fizetés teljesítése tekintetében a 8. napig a Mérlegkör Tag bankszámláján a jóváíró számla összegének megfelelő magyar forintban meghatározott összeg számlavezető bankintézet általi jóváírást kell érteni, ami a félreértések elkerülése végett a Mérlegkör Tag bankszámláján a pénzösszeg megjelenését jelenti.
8.1.2 Abban az esetben, ha az elszámolás alapján a Mérlegkör Felelősnek követelése áll fenn a Mérlegkör Taggal szemben
(i) Az elszámolási időszak lezárását követő 15 napon belül köteles kiállítani, és dokumentáltan elküldeni a Mérlegkör Tagnak a kiegyenlítő energia igénybevételére vonatkozó számlát.
(ii) A Mérlegkör Tag a kiegyenlítő energia igénybevételére vonatkozó számla kézhezvételétől számított 8 banki napon belül köteles a számlát a Mérlegkör Felelős által megjelölt bankszámlára átutalni.
(iii) A kétségek elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy a fizetés teljesítése tekintetében a 8. napig az Mérlegkör Felelős bankszámláján a számla összegének megfelelő magyar forintban meghatározott összeg számlavezető bankintézet általi jóváírást kell érteni, ami a félreértések elkerülése végett a Mérlegkör Felelős bankszámláján a pénzösszeg megjelenését jelenti.
Számlázás rendje. Alap esetben a Távhőszolgáltató a Felhasználónak nyújtott szolgáltatást - eltérő tartalmú megállapodás hiányában - folyamatosan méri és havonta számlázza. Egyedi esetben - a Felhasználói Közösséggel kötött írásos megállapodás alapján
Számlázás rendje. Az ajánlattevő, az eredménytermékek Ajánlatkérő által elfogadását követően részszámlákat állíthat ki az alábbi ütemezés szerint:
Számlázás rendje. Számlázási cím: Megrendelő: Balatonvilágos Község Önkormányzata PIR törzsszám: 734048 Adószám: 15734044-2-14 Bankszámlaszám: 11748083-15428684 Székhely: 0000 Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx xxxxxx 38. A számlán a Vállalkozó esetében szerepelnie kell a következő adatoknak: - jelen szerződés szerződésszámának, - projekt megnevezésének, - projekt költséghely számának.
Számlázás rendje