Common use of Fatturazione e modalità di pagamento Clause in Contracts

Fatturazione e modalità di pagamento. 1. Il compenso sarà erogato a seguito dell’autorizzazione dell’Amministrazione all’emissione della fattura elettronica da parte del contraente, secondo le seguenti modalità: • il pagamento del 15% dell'importo contrattuale entro 30 giorni successivi al ricevimento della fattura del DE, emessa a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione della verifica di conformità in corso di esecuzione delle attività relative alla restituzione aerofotogrammetrica, alla ricognizione, e al DBGT 10K, popolato con le informazioni alfanumeriche e topologicamente corretto, del primo 10% di superficie interessata dall’appalto (delimitata da limiti amministrativi comunali); • il pagamento del 25% dell'importo contrattuale entro 30 giorni successivi al ricevimento della fattura del contraente, a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione della verifica di conformità in corso di esecuzione delle attività relative alla restituzione aerofotogrammetrica, alla ricognizione, e al DBGT 10K, popolato con le informazioni alfanumeriche e topologicamente corretto, dell’ulteriore 30% di superficie interessata dall’appalto (delimitata da limiti amministrativi comunali); • il pagamento del 25% dell'importo contrattuale entro 30 giorni successivi al ricevimento della fattura del contraente, emessa a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione della verifica di conformità in corso di esecuzione delle attività relative alla ricognizione, e al DBGT 10K, popolato con le informazioni alfanumeriche e topologicamente corretto, dell’ulteriore 30% di superficie interessata dall’appalto (delimitata da limiti amministrativi comunali); • il pagamento del 25% dell'importo contrattuale entro 30 giorni successivi al ricevimento della fattura del contraente, emessa a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione della verifica di conformità in corso di esecuzione delle attività relative alla restituzione aerofotogrammetrica, alla ricognizione, e al DBGT 10K, popolato con le informazioni alfanumeriche e topologicamente corretto, del restante 30% di superficie interessata dall’appalto (delimitata da limiti amministrativi comunali); • il pagamento del 10% dell'importo contrattuale entro 30 giorni successivi al ricevimento della fattura del contraente, emessa a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione della verifica di conformità in corso di esecuzione delle attività relative alla consegna del DBGT 10K dell’intera superficie interessata dall’appalto, la consegna del DBGT 10K dell’intera superficie interessata dall’appalto e della verifica di conformità finale.

Fatturazione e modalità di pagamento. 1Il pagamento dei corrispettivi avverrà dietro presentazione di fatture mensili posticipate, relative alle corse effettuate nel mese di riferimento, previo accertamento, da parte dell’Ufficio Controlli e Servizi di Gestione, della regolare esecuzione del servizio. Il compenso sarà erogato a seguito dell’autorizzazione dell’Amministrazione all’emissione La fattura dovrà riportare il CIG, il riferimento al presente atto, e dovrà essere intestata a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, 000 – 00147 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e inviata all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione Logistica ed Approvvigionamenti – Settore Approvvigionamenti - Ufficio Controlli e Servizi di Gestione, attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario IPA: X3DZ5I. Oltre al suddetto codice IPA, il fornitore dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore della Società; - Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): • dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): • dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla Società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica dall’Agenzia all’indirizzo di posta elettronica indicato dalla Società. La Società prende atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura, nonché la corretta spedizione della medesima, costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. In caso di ritardo nell’effettuazione del contraentepagamento contrattuale, secondo le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale. In ogni caso non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nel pagamento non sia imputabile all’Agenzia. Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all’Agenzia nelle seguenti modalitàfattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: • mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili. Ad ogni fattura dovranno essere allegati tutti i tagliandi relativi ai servizi effettuati, inoltre sulla stessa dovrà essere indicato il pagamento del 15% dell'importo contrattuale numero complessivo dei buoni allegati. L’Agenzia provvederà alla liquidazione delle fatture entro 30 giorni successivi (trenta) giorni, decorrenti dalla data di presentazione di regolare fattura, mediante bonifico bancario emesso sul numero di conto dedicato indicato al ricevimento della fattura punto 13 del DEpresente contratto. La Società prende atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, emessa a seguito dell'approvazione nonché la corretta spedizione delle medesime, costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Amministrazione della verifica di conformità in corso di esecuzione delle attività relative alla restituzione aerofotogrammetrica, alla ricognizione, e al DBGT 10K, popolato con le informazioni alfanumeriche e topologicamente corretto, del primo 10% di superficie interessata dall’appalto (delimitata da limiti amministrativi comunali); • il pagamento del 25% dell'importo contrattuale entro 30 giorni successivi al ricevimento della fattura del contraente, a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione della verifica di conformità in corso di esecuzione delle attività relative alla restituzione aerofotogrammetrica, alla ricognizione, e al DBGT 10K, popolato con le informazioni alfanumeriche e topologicamente corretto, dell’ulteriore 30% di superficie interessata dall’appalto (delimitata da limiti amministrativi comunali); • il pagamento del 25% dell'importo contrattuale entro 30 giorni successivi al ricevimento della fattura del contraente, emessa a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione della verifica di conformità in corso di esecuzione delle attività relative alla ricognizione, e al DBGT 10K, popolato con le informazioni alfanumeriche e topologicamente corretto, dell’ulteriore 30% di superficie interessata dall’appalto (delimitata da limiti amministrativi comunali); • il pagamento del 25% dell'importo contrattuale entro 30 giorni successivi al ricevimento della fattura del contraente, emessa a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione della verifica di conformità in corso di esecuzione delle attività relative alla restituzione aerofotogrammetrica, alla ricognizione, e al DBGT 10K, popolato con le informazioni alfanumeriche e topologicamente corretto, del restante 30% di superficie interessata dall’appalto (delimitata da limiti amministrativi comunali); • il pagamento del 10% dell'importo contrattuale entro 30 giorni successivi al ricevimento della fattura del contraente, emessa a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione della verifica di conformità in corso di esecuzione delle attività relative alla consegna del DBGT 10K dell’intera superficie interessata dall’appalto, la consegna del DBGT 10K dell’intera superficie interessata dall’appalto e della verifica di conformità finaledell’Agenzia.

Fatturazione e modalità di pagamento. 1. Il compenso sarà erogato a seguito dell’autorizzazione dell’Amministrazione all’emissione della Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto, l’aggiudicatario dovrà emettere regolare fattura elettronica da parte con cadenza mensile. G. U. n. 27 del contraente03/02/2015. A tale scopo, l’affidatario dovrà esplicitare l’ammontare dell’IVA in fattura secondo quanto previsto dal rinnovato art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, con l'annotazione “scissione dei pagamenti”. Ai sensi di quanto stabilito dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) e del Decreto del ministero dell’Economia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 03/02/2015, le fatture dovranno recare l’annotazione “scissione dei pagamenti”, giusta quanto previsto dall’art. 21 del decreto 633/1972; inoltre, In particolare ogni fattura dovrà espressamente contenere i seguenti modalitàdati: • Riferimento al numero del contratto, al nominativo del prestatore di lavoro e alla categoria; • Quantitativo delle ore effettivamente lavorate – ivi comprese quelle relativo al servizio straordinario eventualmente prestato - nel mese di fatturazione; • Costo orario finito; • Totale costo ore lavorate; • Margine dell’agenzia; • IVA sul margine dell’agenzia; • Totale complessivo della fattura. Ai fini della liquidazione, ogni singola fattura, contenente i dati di cui sopra, dovrà, inoltre, essere debitamente corredata dall’apposita scheda mensile indicante le ore lavorate. Qualora venissero emesse fatture prive dei requisiti sopra esposti, le stesse non saranno quietanziate. L’agenzia si avvarrà della facoltà di richiedere le attestazioni delle denunce contributive mensili inviate all’INPS, con il dettaglio dei dipendenti in somministrazione, corredate dalle quietanze dei relativi pagamenti effettuati tramite Modelli F24; Qualora l’Agenzia risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, l’aggiudicatore sospenderà il pagamento del 15% dell'importo contrattuale entro 30 giorni successivi al ricevimento della fattura corrispettivo fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'Agenzia di somministrazione non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti. Il mancato adempimento, previa diffida, costituisce giusta causa di risoluzione del DEcontratto. I pagamenti stessi saranno disposti a mezzo mandati diretti intestati all'Impresa. L'Agenzia di somministrazione si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, emessa a seguito dell'approvazione anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Agenzia esonera la stazione appaltante da parte dell'Amministrazione della verifica di conformità in corso di esecuzione delle attività relative alla restituzione aerofotogrammetrica, alla ricognizione, e al DBGT 10K, popolato con le informazioni alfanumeriche e topologicamente corretto, del primo 10% di superficie interessata dall’appalto (delimitata da limiti amministrativi comunali); • il pagamento del 25% dell'importo contrattuale entro 30 giorni successivi al ricevimento della fattura del contraente, a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione della verifica di conformità in corso di esecuzione delle attività relative alla restituzione aerofotogrammetrica, alla ricognizione, e al DBGT 10K, popolato con le informazioni alfanumeriche e topologicamente corretto, dell’ulteriore 30% di superficie interessata dall’appalto (delimitata da limiti amministrativi comunali); • il pagamento del 25% dell'importo contrattuale entro 30 giorni successivi al ricevimento della fattura del contraente, emessa a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione della verifica di conformità in corso di esecuzione delle attività relative alla ricognizione, e al DBGT 10K, popolato con le informazioni alfanumeriche e topologicamente corretto, dell’ulteriore 30% di superficie interessata dall’appalto (delimitata da limiti amministrativi comunali); • il pagamento del 25% dell'importo contrattuale entro 30 giorni successivi al ricevimento della fattura del contraente, emessa a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione della verifica di conformità in corso di esecuzione delle attività relative alla restituzione aerofotogrammetrica, alla ricognizione, e al DBGT 10K, popolato con le informazioni alfanumeriche e topologicamente corretto, del restante 30% di superficie interessata dall’appalto (delimitata da limiti amministrativi comunali); • il pagamento del 10% dell'importo contrattuale entro 30 giorni successivi al ricevimento della fattura del contraente, emessa a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione della verifica di conformità in corso di esecuzione delle attività relative alla consegna del DBGT 10K dell’intera superficie interessata dall’appalto, la consegna del DBGT 10K dell’intera superficie interessata dall’appalto e della verifica di conformità finaleogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Fatturazione e modalità di pagamento. 1Il pagamento dei corrispettivi avverrà dietro presentazione di fatture mensili posticipate previo accertamento, da parte dell’Ufficio Fornitori, della regolare esecuzione del servizio. Il compenso sarà erogato a seguito dell’autorizzazione dell’Amministrazione all’emissione La fattura dovrà riportare il CIG, il riferimento al presente atto, e dovrà essere intestata a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, 000 – 00147 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e inviata all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione Logistica ed Approvvigionamenti – Settore Approvvigionamenti - Ufficio Liquidazioni, attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario IPA: X3DZ5I. Oltre al suddetto codice IPA, il fornitore dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore della Società; - Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): • dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): • dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla Società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica dall’Agenzia all’indirizzo di posta elettronica indicato dalla Società. La Società prende atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura, nonché la corretta spedizione della medesima, costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. In caso di ritardo nell’effettuazione del contraentepagamento contrattuale, secondo le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale. In ogni caso non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nel pagamento non sia imputabile all’Agenzia. Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all’Agenzia nelle seguenti modalitàfattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: • mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili. Ad ogni fattura dovranno essere allegati tutti i tagliandi relativi ai servizi effettuati, inoltre sulla stessa dovrà essere indicato il pagamento del 15% dell'importo contrattuale numero complessivo dei buoni allegati. L’Agenzia provvederà alla liquidazione delle fatture entro 30 giorni successivi (trenta) giorni, decorrenti dalla data di presentazione di regolare fattura, mediante bonifico bancario emesso sul numero di conto dedicato indicato al ricevimento della fattura punto 13 del DEpresente contratto. La Società prende atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, emessa a seguito dell'approvazione nonché la corretta spedizione delle medesime, costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Amministrazione della verifica di conformità in corso di esecuzione delle attività relative alla restituzione aerofotogrammetrica, alla ricognizione, e al DBGT 10K, popolato con le informazioni alfanumeriche e topologicamente corretto, del primo 10% di superficie interessata dall’appalto (delimitata da limiti amministrativi comunali); • il pagamento del 25% dell'importo contrattuale entro 30 giorni successivi al ricevimento della fattura del contraente, a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione della verifica di conformità in corso di esecuzione delle attività relative alla restituzione aerofotogrammetrica, alla ricognizione, e al DBGT 10K, popolato con le informazioni alfanumeriche e topologicamente corretto, dell’ulteriore 30% di superficie interessata dall’appalto (delimitata da limiti amministrativi comunali); • il pagamento del 25% dell'importo contrattuale entro 30 giorni successivi al ricevimento della fattura del contraente, emessa a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione della verifica di conformità in corso di esecuzione delle attività relative alla ricognizione, e al DBGT 10K, popolato con le informazioni alfanumeriche e topologicamente corretto, dell’ulteriore 30% di superficie interessata dall’appalto (delimitata da limiti amministrativi comunali); • il pagamento del 25% dell'importo contrattuale entro 30 giorni successivi al ricevimento della fattura del contraente, emessa a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione della verifica di conformità in corso di esecuzione delle attività relative alla restituzione aerofotogrammetrica, alla ricognizione, e al DBGT 10K, popolato con le informazioni alfanumeriche e topologicamente corretto, del restante 30% di superficie interessata dall’appalto (delimitata da limiti amministrativi comunali); • il pagamento del 10% dell'importo contrattuale entro 30 giorni successivi al ricevimento della fattura del contraente, emessa a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione della verifica di conformità in corso di esecuzione delle attività relative alla consegna del DBGT 10K dell’intera superficie interessata dall’appalto, la consegna del DBGT 10K dell’intera superficie interessata dall’appalto e della verifica di conformità finaledell’Agenzia.