Common use of REGOLE Clause in Contracts

REGOLE. Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) Normativa vigente in materia PRDI05 – Chiusura e gestione post-chiusura discarica PRDI07 – Identificazione e trattamento NC in discarica IODI08 – Monitoraggio area di discarica esaurita Proc./Area INPUT Cli pagante Progetto di gestione fine esercizio Cli pagante Piano di gestione post-operativa Gestione discarica Cella esaurita Approvvigio- namento Materiali OUTPUT Proc. / Area Cella chiusa e/o sigillata Cli pagante e utente Registrazioni dei controlli relativi alla gestione post- chiusura (da definire con il Cliente) Cli pagante ATTIVITA’ del PROCESSO Indicatore di produttività nella chiusura e gestione post-chiusura MISURAZIONI Fig. 14 – processo Z10 PRQU04 – Valutazione e selezione fornitori Piano triennale degli investimenti PRQU05 – Controllo dei dati e delle condizioni di acquisto PRFG06 – Controllo e trattamento delle non conformità PRQU13 – Aggiornamento e mantenimento sito internet aziendale PRFG07 – Ricevimento di materiali, mezzi ed attrezzature PRIA14 – Modalità di immagazzinamento Normative vigenti in materia di acquisti PRIA15 – Ricevimento materiali mezzi ed attrezzature PRAQ14 – Controllo e trattamento delle non conformità PRIA09 – Controllo e trattamento delle NC PRAQ13 – Ricevimento materiali, mezzi ed attr.

REGOLE. Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) Normativa vigente in materia PRDI05 – Chiusura e gestione post-chiusura discarica PRDI07 – Identificazione e trattamento NC in discarica IODI08 – Monitoraggio area di discarica esaurita Proc./Area INPUT Cli pagante Progetto di gestione fine esercizio Cli pagante Piano di gestione post-operativa Gestione discarica Cella esaurita Approvvigio- namento Materiali OUTPUT Proc. / Area Cella chiusa e/o sigillata Cli pagante e utente Registrazioni dei controlli relativi alla gestione post- chiusura (da definire con il Cliente) Cli pagante ATTIVITA’ del PROCESSO Indicatore di produttività nella chiusura e gestione post-chiusura MISURAZIONI Fig. 14 – processo Z10 PRQU04 – Valutazione e selezione fornitori Piano triennale degli investimenti PRQU05 – Controllo dei dati e delle condizioni di acquisto PRFG06 Tariffario conferimento rifiuti liquidi PRAQ14, PRFG06,PRDP06 , PRPI07 – Controllo e trattamento delle non conformità PRQU13 – Aggiornamento e mantenimento sito internet aziendale PRFG07 PRAQ13, PRFG07, PRDP07, PRPI06 – Ricevimento di materiali, mezzi ed attrezzature PRIA14 PRAQ02 – Modalità Conduzione e manutenzione impianto di immagazzinamento protezione catodica Normative vigenti cogenti di settore PRAQ03 – Conduzione e manutenzione pozzi, impianti di sollevamento … PRDP01 – Conduzione e manutenzione presso impianti di depurazione PRAQ04 – Conduzione e manutenzione impianti di potabilizzazione PRDP02 – Gestione di attività di controllo ed analisi PRAQ05 – Conduzione e manutenzione impianto di pretrattamento PRDP05 – Gestione rifiuti liquidi conferiti da terzi PRAQ06 – Conduzione e manutenzione serbatoi e sedimentatori PRFG01 – Manutenzioni impianti ed apparecchiature PRAQ07 – Conduzione e manutenzione impianto di potabilizzazione ad osmosi inversa PRFG02 – Manutenzione rete PRAQ08 – Gestione rotture ed anomalie sulla rete PRFG05 – Gestione attività di clorazione PRAQ12 – Distribuzione acqua potabile con autobotte PRPI04 – Gestioni manutenzioni reti ed impianti Addetti Servizi Personale Uffici Tecnici Sistema Informativo Aziendale Sistema di telecontrollo Strumenti di misura in materia stato di acquisti PRIA15 taratura Attrezzature mobili Indicatore di efficacia delle manutenzioni e di affidabilità nell’esecuzione MISURAZIONI Registrazioni relative alla programmazione ed esecuzione lavori (es. DRAQ01, etc.) Ufficio Tecnico Verbali di esecuzione lavori delle ditte appaltatrici Ufficio Tecnico Registrazioni relative alle attività di manutenzione eseguite (es. DRAQ01, DRAQ04, ecc…) Ufficio tecnico Riparazione eseguita Cli utente Richieste di intervento Aziende spe- cializzate Rapporti di intervento Ufficio tecnico Liquami smaltiti Cliente Campioni da analizzare Analisi laboratorio Ufficio tecnico Specifiche tecniche degli impianti e della rete Cli utente/personale aziendale Segnalazioni malfunzionamenti non da pronto intervento (es. DRQU31, ecc…) Pronto intervento Segnalazioni relative a perdite, guasti, ecc… (DRAQ08, etc.) Manutenzione programmata Registrazioni di anomalie durante le attività di manutenzione (es. DRAQ01, DRAQ04, ecc…) Servizi ciclo idrico Richiesta fornitura cloro (DRFG05) Cliente Convenzioni e formulario rifiuti Analisi laboratorio Certificati analisi Fig. 23 – Ricevimento materiali mezzi ed attrezzature PRAQ14 – Controllo e trattamento delle non conformità PRIA09 – Controllo e trattamento delle NC PRAQ13 – Ricevimento materiali, mezzi ed attr.processo Z19

REGOLE. Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) Normativa vigente in materia PRDI05 PRDI02 – Chiusura Identificazione e gestione post-chiusura rintracciabilità prodotti nel servizio discarica PRDI07 – Identificazione e trattamento NC in discarica IODI08 PRDI08 – Monitoraggio area Manutenzione macchine operatrici presenti in discarica PRDI09 – Stipula convenzione per lo smaltimento di rifiuti in discarica esaurita PRDI10 – Verifica di conformità dei rifiuti PRDI11 – Modalità di accettazione rifiuti – Verifica in loco PRDI12 – Modalità di coltivazione PRDI13 – Presidio, controllo e manutenzione generale dell’impianto PRDI14 – Modalità di gestione percolato IODI05 – Listino prezzi rifiuti conferiti IODI07 – Accettazione ed immagazzinamento materiali in discarica Classificazione rifiuti Piano di coltivazione Convenzioni discarica e classificazioni Registrazioni relative ai controlli eseguiti sui rifiuti (Es. DRDI06, Cartellini di pesatura, Registri di carico e scarico, etc.) Uff. Bollettazione Discarica Dati relativi ai conferimenti (Comuni, Ditte) Xxx.xx Registrazioni relative a NC in accettazione (Es. DRDI05, DRQU01) Registrazioni relative a controllo su attrezzature e impianti (Es. XXXX00, XXXX00, etc.) Rifiuti smaltiti Chiusura e gestione post-chiusura discarica Rifiuti da analizzare Analisi di laboratorio Proc./Area INPUT Cli pagante Progetto di gestione fine esercizio Cli pagante Piano realizzazione celle di gestione post-operativa Gestione coltivazione Servizi ambientali Rifiuti conferiti Analisi di laboratorio Certificati di analisi rifiuti, acque di scolo e percolato MISURAZIONI Indicatore di produttività discarica Cella esaurita Approvvigio- namento Materiali OUTPUT ProcFig. / Area Cella chiusa e/o sigillata Cli pagante 13 – processo Z09 Personale addetto alla discarica Mezzi per movimentazione e utente Registrazioni dei controlli relativi alla gestione post- chiusura (da definire con il Cliente) Cli pagante compattazione rifiuti Mezzi di trasporto per muoversi in discarica Aree di stoccaggio Pesa in stato di taratura Sistema informativo aziendale ATTIVITA’ del PROCESSO Indicatore di produttività nella chiusura e gestione post-chiusura MISURAZIONI Fig. 14 – processo Z10 PRQU04 – Valutazione e selezione fornitori Piano triennale degli investimenti PRQU05 – Controllo dei dati e delle condizioni di acquisto PRFG06 – Controllo e trattamento delle non conformità PRQU13 – Aggiornamento e mantenimento sito internet aziendale PRFG07 – Ricevimento di materiali, mezzi ed attrezzature PRIA14 – Modalità di immagazzinamento Normative vigenti in materia di acquisti PRIA15 – Ricevimento materiali mezzi ed attrezzature PRAQ14 – Controllo e trattamento delle non conformità PRIA09 – Controllo e trattamento delle NC PRAQ13 – Ricevimento materiali, mezzi ed attr.PROCESSO

REGOLE. Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) Normativa vigente PRQU14 – Gestione nuove lottizzazioni PRAQ11 – Gestione autorizzazioni e pareri per pozzi domestici, agricoli ed industriali Normative vigenti in materia PRDI05 di Lavori Pubblici e settore ciclo idrico integrato SPDP01 – Chiusura e gestione post-chiusura discarica PRDI07 – Identificazione e trattamento NC Documenti da presentare per la richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in discarica IODI08 – Monitoraggio area di discarica esaurita Proc./Area INPUT Cli pagante Progetto di gestione fine esercizio Cli pagante Piano di gestione post-operativa Gestione discarica Cella esaurita Approvvigio- namento Materiali OUTPUT Proc. / Area Cella chiusa e/o sigillata Cli pagante e utente Registrazioni dei controlli relativi alla gestione post- chiusura (da definire con il Cliente) Cli pagante ATTIVITA’ del PROCESSO Indicatore di produttività nella chiusura e gestione post-chiusura MISURAZIONI Fig. 14 – processo Z10 PRQU04 – Valutazione e selezione fornitori Piano triennale degli investimenti PRQU05 – Controllo dei dati e delle condizioni di acquisto PRFG06 – pubblica fognatura PRAQ14, PRDP06, PRPI07 - Controllo e trattamento delle non conformità PRQU13 - Aggiornamento e mantenimento sito internet aziendale PRPI01 – Presa in carico nuovi punti luce Uffici tecnici Professionisti esterni Sistema informativo aziendale Addetti ufficio protocollo Parere tecnico Uffici urbanistica Parere circa la quantità e congruità dei costi Uffici urbanistica Verbali di consegna provvisoria delle opere (in attesa di collaudo amm.vo e consegna definitiva) Cond. e manutenzione prog. e non prog. reti ed impianti Consegna delle opere Cond. e manutenzione prog. e non prog. reti ed impianti Comunicazione reti acquisite in via definitiva ASET Holding Autorizzazione alla trivellazione pozzi domestici Cliente utente Parere per trivellazione pozzi agricoli o industriali Provincia Registrazione relative a pozzi ubicati sul territorio di competenza Atto di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura Cliente utente Comunicazioni relative al rilascio Enti di controllo Atto di volturazione, integrazione o deroga dell’autorizzazione Cliente utente Tariffa Ufficio Ragioneria DRDP05 “ Prelievo di campione delle acque di scarico in fognatura di insediamento industriale “ compilato Diffida a rientrare entro i parametri di legge Cliente utente Registrazioni relative a prelievi di campioni presso ditte industriali Comunicazione di presa in carico Ufficio urbanistica Denuncia di impianto di terra ARPAM o altro Ente preposto SPPI 01/X e SPPI02/X redatte o revisionate Cond. e manutenzione prog. e non prog. reti ed impianti Uffici urbanistica Elaborati tecnici trasmessi Impresa esecutrice lavori Verbale di collaudo controfirmato dal tecnico Direttore Lavori Certificazione di qualità dei materiali impiegati, planimetria esecutiva delle canalizzazioni, certificazione di avvenuto lavaggio e disinfezione (quando necessario) Imprese esecutrici lavori Reti realizzate Cliente utente Richiesta di autorizzazione per trivellazione pozzi ad uso domestico Provincia Richiesta di parere per autorizzazione trivellazione pozzi ad uso agricolo o industriale Cliente utente Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali Cliente utente Domanda di rinnovo autorizzazione Cliente utente Domanda di volturazione, integrazione o deroga dell’autorizzazione Cliente utente Autocertificazione di scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura provenienti da insediamento industriale Cliente utente Dati per formulazione tariffa Uffici urbanistica Richiesta di parere Uffici urbanistica Richiesta di presa in carico PRQU16 - Gestione analisi laboratorio IOQU01 - Controllo e taratura degli strumenti di misura laboratorio di analisi IOQU02 - Manutenzione delle apparecchiature e degli strumenti di misura laboratorio di analisi IOQU03 - Modalità prelievo campioni per laboratorio IOQU04 - Elenco parametri analitici SPQUXX – Metodiche di analisi IOQU07 – Xxxxxxx prezzi analisi conto terzi Attrezzature laboratorio in stato di taratura Personale del laboratorio Addetti aziendali al prelievo e consegna campioni Sistema informativo aziendale Processi di erogazione Campioni conferiti e identificati Processi di erogazione Registrazioni relative ai conferimenti (Es.: DRQU23, DRQU24, etc.) Cond. e manutenzione prog. e non prog. reti ed impianti Programmi analisi chimiche e biologiche (es. DRDP02, DRDP06, etc.) Cliente Richiesta esecuzione analisi (es. lettera scritta o DRQU42) Cliente Accettazione offerta (DRQU43) ATTIVITA’ del PROCESSO Indicatore di efficacia del processo MISURAZIONI Registrazioni relative ai conferimenti (ES.: DRQU23, DRQU24, etc.) firmate Certificati di analisi Processi di erogazione/ Enti preposti al controllo/Client i DRQU27 “Scheda gestione analisi fuori parametro” compilata Cond. e manutenzione prog. e non prog. reti ed impianti DRQU30 “Scheda di manutenzione apparecchiature e strumenti di misura laboratorio analisi Registrazioni relative alle tarature eseguite (es. DRQU15, etc) Offerta economica Cliente Fig. 27 – processo Z23 Manuale Qualità e Sicurezza PRQU01 – Tenuta sotto controllo dei documenti PRQU07- Controllo e taratura degli strumenti di misura PRQU08 – Xxxxxx xxxxxxxxxx e preventive PRQU09 – Audit interni del SG e valutazione prescrizioni SSSL PRQU11 – Aggiornamento Norme e leggi PRQU12 – Tenuta sotto controllo delle registrazioni della Qualità e Sicurezza PRQU13 – Aggiornamento e mantenimento sito internet aziendale PRFG07 – Ricevimento di materiali, mezzi ed attrezzature PRIA14 – Modalità di immagazzinamento Normative vigenti in materia di acquisti PRIA15 – Ricevimento materiali mezzi ed attrezzature PRAQ14 – Controllo e trattamento delle non conformità PRIA09 – Controllo e trattamento delle NC PRAQ13 – Ricevimento materiali, mezzi ed attr.aziendale