Common use of Richiesta di Approvvigionamento Clause in Contracts

Richiesta di Approvvigionamento. Le Amministrazioni, mediante le Unità Ordinanti o Approvvigionanti, dovranno inviare al Fornitore le Richieste di Approvvigionamento per richiedere la consegna e la ricarica delle card/ la consegna dei buoni. Si precisa che tali Richieste di Approvvigionamento possono essere emesse dalle Amministrazioni esclusivamente nell’ambito della durata del singolo ordine d’acquisto. Il modulo per emettere le Richieste di Approvvigionamento è disponibile nell’ambito della “Documentazione dell’iniziativa” della Convenzione Buoni pasto 8. Tali Richieste di Approvvigionamento saranno emesse su supporto cartaceo/informatico (Sw del Fornitore off line o on line attraverso sito Internet) e trasmesse al Fornitore attraverso tecnologia informatica (ad es. casella di posta elettronica, portale del Fornitore). Resta inteso che il Fornitore per gestire le Richieste di Approvvigionamento tramite il proprio portale potrà assegnare a ciascuna Unità Ordinante o Approvvigionante un identificativo (es. userid e una password) secondo le modalità organizzative del Fornitore. Le Richieste di Approvvigionamento inviate via e-mail / internet consentono al Fornitore di velocizzare le procedure di erogazione della fornitura e sono quindi da privilegiare. Nella Richiesta di Approvvigionamento deve essere specificato l’Ordine di acquisto a cui tale Richiesta di Approvvigionamento fa riferimento. L’Amministrazione e/o l’Unità Approvvigionante hanno la facoltà, da esercitarsi entro 1 (uno) giorno lavorativo dall’invio e/o dalla trasmissione della Richiesta di Approvvigionamento, di revocare la Richiesta di Approvvigionamento stessa, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l’invio. Trascorso il predetto termine, la Richiesta di approvvigionamento è irrevocabile anche per l’Amministrazione e le Unità Approvvigionanti. In tal caso il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa ai servizi richiesti. Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione dell’Amministrazione e/o delle Unità Approvvigionanti (entro 15 giorni lavorativi dalla stipula della Convenzione stessa) una casella di posta elettronica per l’invio dei file relativi alle Richieste di Approvvigionamento. Il Fornitore si obbliga altresì a mettere a disposizione dell’Amministrazione e/o delle Unità Approvvigionanti (entro un mese dalla stipula della Convenzione) un apposito software in grado di gestire su file le Richieste di Approvvigionamento con specifiche funzionalità (inserimento e aggiornamento dei nominativi dei dipendenti e del relativo numero dei Buoni pasto, etc..). Si precisa che il caricamento dei dati relativi all’Ordine diretto d’acquisto (Codice cliente - Numero progressivo dell’Ordine diretto d’acquisto - Importo dell’ordine) nel Software non sarà onere del Fornitore, ma dell’Amministrazione Contraente e/o dell’Unità Approvvigionante. Il Fornitore dovrà fornire alle Amministrazioni Contraenti e/o alle Unità Approvvigionanti la struttura/specifica dei file (es. formato .xml), compatibile con le esigenze delle Amministrazioni stesse, che permettono il trasferimento in automatico, attraverso i sistemi di gestione del personale, delle Richieste di Approvvigionamento. L’invio del file alla casella di posta elettronica dovrà essere seguito da apposito messaggio di conferma da parte del Fornitore.

Richiesta di Approvvigionamento. Le Amministrazioni, mediante I Punti Ordinanti e/o le Unità Ordinanti o Approvvigionanti, dovranno se delegate nelle forme e con le modalità predefinite Modulo 1 ’“Atto di Regolamentazione della Fornitura” richiedono al Fornitore di volta in volta le quantità dei diversi prodotti che devono essere consegnati presso ciascuna Unità Approvvigionante. Le Richieste di Approvvigionamento devono essere effettuate mediante la compilazione del Modulo 2 “Richiesta di Approvvigionamento”, da inviare al Fornitore le Richieste di Approvvigionamento per richiedere la consegna e la ricarica delle card/ la consegna dei buoni. Si precisa che tali Richieste di Approvvigionamento possono essere emesse dalle Amministrazioni esclusivamente nell’ambito della durata del singolo ordine d’acquisto. Il modulo per emettere le Richieste di Approvvigionamento è disponibile nell’ambito della “Documentazione dell’iniziativa” della Convenzione Buoni pasto 8. Tali Richieste di Approvvigionamento saranno emesse su supporto cartaceo/informatico (Sw del Fornitore off line o on line attraverso sito Internet) e trasmesse al Fornitore attraverso tecnologia informatica (ad es. casella di posta elettronica, portale del Fornitore). Resta inteso che il Fornitore per gestire le Richieste di Approvvigionamento tramite il proprio portale potrà assegnare a ciascuna Unità Ordinante o Approvvigionante un identificativo (es. userid e una password) secondo le modalità organizzative del via e-mail oppure mediante utilizzo altri mezzi telematici predisposti dal Fornitore. Le Richieste di Approvvigionamento devono essere effettuate con un anticipo di 2 (due) giorni lavorativi completi rispetto alla data di consegna ed inviate via e-mail / internet consentono al Fornitore in orario d’ufficio (9:00 - 13:00; 14:00 – 18:00) di velocizzare un qualsiasi giorno lavorativo (dal lunedì al venerdì). Il Fornitore ha l’obbligo di consegnare i prodotti richiesti, nelle quantità specificate nelle Richieste di Approvvigionamento, nei giorni e nelle fasce orarie definiti nel Modulo 1 “Atto di Regolamentazione della Fornitura”. Non si considerano giorni di consegna il sabato, la domenica e le procedure giornate di erogazione della fornitura e sono quindi da privilegiarefestività nazionale. Nella Eventuali ritardi nella consegna devono essere tempestivamente segnalati dal Fornitore alle Unità Approvvigionanti, le quali si riservano la possibilità di annullare la Richiesta di Approvvigionamento deve essere specificato l’Ordine o di acquisto a cui tale Richiesta pattuire con il Fornitore dei nuovi termini di Approvvigionamento fa riferimentoconsegna e di applicare la relativa penalità. Nel caso di consegne non previste o anticipate le Amministrazioni Contraenti hanno la possibilità di non accettare la fornitura, con addebito al Fornitore delle spese di trasporto o di eventuale magazzinaggio. L’Amministrazione e/o l’Unità Approvvigionante hanno Contraente, mediante la facoltàpropria Unità Approvvigionante, da esercitarsi entro 1 (uno) giorno lavorativo dall’invio e/o dalla trasmissione della nell’effettuare la Richiesta di Approvvigionamento, ha la facoltà di revocare indicare la Richiesta preferenza per una delle marche del prodotto, offerte dal Fornitore in sede di Approvvigionamento stessa, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l’invio. Trascorso il predetto termine, la Richiesta di approvvigionamento è irrevocabile anche per l’Amministrazione e le Unità Approvvigionanti. In tal caso il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa ai servizi richiestigara. Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione dell’Amministrazione e/o delle Unità Approvvigionanti (entro 15 giorni lavorativi dalla stipula della Convenzione stessa) una casella Fornitore, nel caso in cui ve ne sia la disponibilità, ha l’obbligo di posta elettronica per l’invio dei file relativi alle Richieste di Approvvigionamentofornire la marca prescelta. Il Fornitore si obbliga altresì a mettere a disposizione dell’Amministrazione e/o delle Unità Approvvigionanti (entro un mese dalla stipula della Convenzione) un apposito software in grado di gestire su file le Le Richieste di Approvvigionamento con specifiche funzionalità possono essere utilizzate (inserimento e aggiornamento dei nominativi dei dipendenti e per tutte o anche solo per alcune categorie merceologiche di prodotti) anche per definire consegne ripetitive da effettuare in periodi temporali prestabiliti o per consegne in settimane non consecutive, sempre nel rispetto dell’importo minimo di consegna settimanale previsto dal presente Capitolato tecnico o del relativo numero dei Buoni pasto, etc..). Si precisa che il caricamento dei dati relativi all’Ordine diretto d’acquisto (Codice cliente - Numero progressivo dell’Ordine diretto d’acquisto - Importo dell’ordine) nel Software non sarà onere del Fornitore, ma dell’Amministrazione Contraente e/o dell’Unità Approvvigionante. Il Fornitore dovrà fornire alle Amministrazioni Contraenti e/o alle Unità Approvvigionanti la struttura/specifica dei file diverso importo minimo di consegna settimanale concordato tra le parti (es. formato .xml: richiesta di 10 l. di latte da consegnare ogni giorno pari della settimana), compatibile con le esigenze delle Amministrazioni stesse, che permettono il trasferimento in automatico, attraverso i sistemi di gestione del personale, delle Richieste di Approvvigionamento. L’invio del file alla casella di posta elettronica dovrà essere seguito da apposito messaggio di conferma da parte del Fornitore.

Richiesta di Approvvigionamento. Le Amministrazioni, mediante le Unità Ordinanti o Approvvigionanti, dovranno inviare al Fornitore le Richieste di Approvvigionamento per richiedere la consegna e la ricarica delle card/ card (nel caso di buoni pasto elettronici) e la consegna dei buonibuoni (nel caso di buoni pasto cartacei). Si precisa che tali Richieste di Approvvigionamento possono essere emesse dalle Amministrazioni esclusivamente nell’ambito della durata del singolo ordine d’acquisto. Il modulo per emettere le Richieste di Approvvigionamento è disponibile nell’ambito della “Documentazione dell’iniziativa” della Convenzione Buoni pasto 89. Tali Richieste di Approvvigionamento saranno emesse su supporto cartaceo/informatico (Sw del Fornitore off line o on line attraverso sito Internet) e trasmesse al Fornitore attraverso tecnologia informatica (ad es. casella di posta elettronica, portale del Fornitore). Resta inteso che il Fornitore per gestire le Richieste di Approvvigionamento tramite il proprio portale potrà assegnare a ciascuna Unità Ordinante o Approvvigionante un identificativo (es. userid e una password) secondo le modalità organizzative del Fornitore. Le Richieste di Approvvigionamento inviate via e-mail / internet consentono al Fornitore di velocizzare le procedure di erogazione della fornitura e sono quindi da privilegiare. Nella Richiesta di Approvvigionamento deve essere specificato l’Ordine di acquisto a cui tale Richiesta di Approvvigionamento fa riferimento. L’Amministrazione e/o l’Unità Approvvigionante hanno la facoltà, da esercitarsi entro 1 (uno) giorno lavorativo dall’invio e/o dalla trasmissione della Richiesta di Approvvigionamento, di revocare la Richiesta di Approvvigionamento stessa, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l’invio. Trascorso il predetto termine, la Richiesta di approvvigionamento è irrevocabile anche per l’Amministrazione e le Unità Approvvigionanti. In tal caso il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa ai servizi richiesti. Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione dell’Amministrazione e/o delle Unità Approvvigionanti (entro 15 giorni lavorativi dalla stipula della Convenzione stessa) una casella di posta elettronica per l’invio dei file relativi alle Richieste di Approvvigionamento. Il Fornitore si obbliga altresì a mettere a disposizione dell’Amministrazione e/o delle Unità Approvvigionanti (entro un mese dalla stipula della Convenzione) un apposito software in grado di gestire su file le Richieste di Approvvigionamento con specifiche funzionalità (inserimento e aggiornamento dei nominativi dei dipendenti e del relativo numero dei Buoni pasto, etc..). Si precisa che il caricamento dei dati relativi all’Ordine diretto d’acquisto (Codice cliente - Numero progressivo dell’Ordine diretto d’acquisto - Importo dell’ordine) nel Software non sarà onere del Fornitore, ma dell’Amministrazione Contraente e/o dell’Unità Approvvigionante. Il Fornitore dovrà fornire alle Amministrazioni Contraenti e/o alle Unità Approvvigionanti la struttura/specifica dei file (es. formato .xml), compatibile con le esigenze delle Amministrazioni stesse, che permettono il trasferimento in automatico, attraverso i sistemi di gestione del personale, delle Richieste di Approvvigionamento. L’invio del file alla casella di posta elettronica dovrà essere seguito da apposito messaggio di conferma da parte del Fornitore.

Richiesta di Approvvigionamento. Le Amministrazioni, mediante le Unità Ordinanti o Approvvigionanti, dovranno inviare al Fornitore le Richieste di Approvvigionamento per richiedere la consegna e la ricarica delle card/ la consegna dei buoni. Si precisa che tali Tali Richieste di Approvvigionamento possono essere emesse dalle Amministrazioni esclusivamente nell’ambito della durata del singolo ordine d’acquisto. Il modulo per emettere le Richieste di Approvvigionamento è disponibile nell’ambito della “Documentazione dell’iniziativa” della Convenzione Buoni pasto 8. Tali Richieste di Approvvigionamento saranno emesse su supporto cartaceo/informatico (Sw del Fornitore off line o on line attraverso sito Internet) e trasmesse al Fornitore attraverso tecnologia informatica (ad es. casella di posta elettronica, portale del Fornitore). Resta inteso che il Fornitore per gestire le Richieste di Approvvigionamento tramite il proprio portale potrà assegnare a ciascuna Unità Ordinante o Approvvigionante un identificativo (es. userid e una password) secondo le modalità organizzative del Fornitore. Le Richieste di Approvvigionamento inviate via e-mail / internet consentono al Fornitore di velocizzare le procedure di erogazione della fornitura e sono quindi da privilegiare. Nella Richiesta di Approvvigionamento deve essere specificato l’Ordine di acquisto a cui tale Richiesta di Approvvigionamento fa riferimento. L’Amministrazione Contraente e/o l’Unità Approvvigionante hanno la facoltà, da esercitarsi entro 1 (uno) giorno lavorativo dall’invio e/o dalla trasmissione della Richiesta di Approvvigionamento, di revocare la Richiesta di Approvvigionamento stessa, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l’invio. Trascorso il predetto termine, la Richiesta di approvvigionamento è irrevocabile anche per l’Amministrazione Contraente e le Unità Approvvigionanti. In tal caso caso, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa ai servizi richiesti. Qualora venga richiesto dalla Consip, il Fornitore ha l’obbligo di dare riscontro alla Consip stessa anche per via telematica, entro il successivo giorno lavorativo, di ciascuna Richiesta di approvvigionamento divenuta irrevocabile. 2.4.1. Emissione ed invio della Richiesta di Approvvigionamento off-line 2.4.2. Emissione ed invio della Richiesta di Approvvigionamento on-line a) garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni trattate; b) permettere l’inserimento, l’aggiornamento e l’invio dei dati relativi alle Richieste di Approvvigionamento; c) permettere di controllare lo storico delle Richieste di Approvvigionamento e lo status delle Richieste stesse; d) gestire il modulo Richiesta di Approvvigionamento come stabilito in Convenzione; e) consultare gli elenchi degli Esercizi rientranti nel Lotto di riferimento; f) prevedere la possibilità di scambio dati con i sistemi preesistenti delle Amministrazioni Contraenti/Unità Approvvigionanti; g) quant’altro venga indicato dalla Consip e concordato in sede di stipula della Convenzione con il Fornitore. Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione dell’Amministrazione e/o garantire la gestione on - line delle Unità Approvvigionanti (Richieste di Approvvigionamento, mediante sito internet, entro 15 giorni lavorativi due mesi dalla stipula della Convenzione stessamedesima. 2.4.3. Contenuto della Richiesta di approvvigionamento a) una casella i riferimenti del soggetto delegato all’emissione della Richiesta di posta elettronica Approvvigionamento (Unità Approvvigionante); b) l’Ordine diretto d’acquisto a cui tale Richiesta di Approvvigionamento fa riferimento; c) il quantitativo di buoni pasto da caricare/consegnare d) il dettaglio della fornitura delle card nominative/buoni nominativi; e) il dettaglio della fornitura delle card non nominative (cd. card ospiti)/buoni non nominativi; f) i riferimenti per l’invio la consegna delle card; g) le modalità di confezionamento delle card/dei file relativi alle Richieste buoni. In caso di ordini di buoni pasto elettronici, la prima Richiesta di Approvvigionamento. Il Fornitore si obbliga altresì , a mettere a disposizione dell’Amministrazione e/o discrezione dell’Amministrazione, può riguardare esclusivamente i riferimenti per la consegna delle Unità Approvvigionanti (entro un mese dalla stipula della Convenzione) un apposito software in grado di gestire su file le card, rimandando alle successive Richieste di Approvvigionamento con specifiche funzionalità (inserimento il dettaglio per la ricarica delle card. 2.4.4. Ricezione e aggiornamento dei nominativi dei dipendenti e del relativo numero dei Buoni pasto, etc..)verifica della validità della Richiesta di Approvvigionamento 1. Si precisa che il caricamento dei dati relativi la Richiesta di Approvvigionamento sia compilata correttamente in ogni sua parte; 2. la Richiesta di approvvigionamento provenga da una Unità Approvvigionante presente nell’Ordine diretto d’acquisto a cui la Richiesta di Approvvigionamento si riferisce; 3. l’Amministrazione Contraente o l’Unita Approvvigionante abbiano inviato l’Addendum all’Ordine diretto d’acquisto (Codice cliente - Numero progressivo dell’Ordine diretto d’acquisto - Importo dell’ordine) nel Software non sarà onere del Fornitore, ma dell’Amministrazione Contraente ecompilato correttamente ed in ogni sua parte. 2.4.5. Accettazione/o dell’Unità Approvvigionante. Il Fornitore dovrà fornire alle Amministrazioni Contraenti e/o alle Unità Approvvigionanti la struttura/specifica dei file (es. formato .xml), compatibile con le esigenze delle Amministrazioni stesse, che permettono il trasferimento in automatico, attraverso i sistemi di gestione del personale, delle Richieste Rifiuto della Richiesta di Approvvigionamento (a) Qualora la Richiesta di Approvvigionamento non sia redatta in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, la stessa non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. L’invio Quest’ultimo, tuttavia, dovrà, entro due (2) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento stessa, darne tempestiva comunicazione utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento all’Unità Ordinante o Approvvigionante, al fine di consentire alle stesse l’emissione di una nuova Richiesta di Approvvigionamento, secondo le indicazioni sopra riportate. (b) Qualora la Richiesta di Approvvigionamento sia redatta in conformità alle prescrizioni del file presente Capitolato, la stessa sarà valida e il Fornitore dovrà, entro due (2) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento stessa, formalizzare (utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento) l’accettazione della Richiesta di Approvvigionamento mediante l’invio della comunicazione di riscontro all’Unità Ordinante o all’Unità Approvvigionante riportante il numero progressivo assegnato alla casella Richiesta di posta elettronica dovrà essere seguito da apposito messaggio Approvvigionamento e la data di conferma da parte del Fornitorericevimento della Richiesta di Approvvigionamento medesima.

Richiesta di Approvvigionamento. Le Amministrazioni, La richiesta di consegna dei Buoni pasto sarà effettuata mediante le Unità Ordinanti o Approvvigionanti, dovranno inviare invio al Fornitore le delle Richieste di Approvvigionamento per richiedere la consegna e la ricarica delle card/ la consegna dei buoni. Si precisa che tali Richieste di Approvvigionamento possono essere emesse dalle Amministrazioni esclusivamente nell’ambito della durata del singolo ordine d’acquisto. Il modulo per emettere le Richieste di Approvvigionamento è disponibile nell’ambito della “Documentazione dell’iniziativa” della Convenzione Buoni pasto 8Approvvigionamento. Tali Richieste di Approvvigionamento saranno emesse su supporto cartaceo/informatico (Sw del Fornitore off line o on line attraverso sito Internet) e trasmesse al Fornitore nelle vie tradizionali (corriere, fax, etc..) ovvero attraverso tecnologia informatica (ad es. casella di posta elettronica, portale Internet, etc.), per mezzo del Fornitore). Resta inteso sistema Acquisti in rete della Consip, o altro mezzo - anche elettronico - ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che il Fornitore per gestire le Richieste di Approvvigionamento tramite il proprio portale potrà assegnare dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a ciascuna Unità Ordinante o Approvvigionante un identificativo (es. userid e una password) secondo le modalità organizzative del Fornitore. Le Richieste di Approvvigionamento inviate via e-mail / internet consentono al Fornitore di velocizzare le procedure di erogazione della fornitura e sono quindi da privilegiare. Nella Richiesta di Approvvigionamento deve essere specificato l’Ordine di acquisto a cui tale Richiesta di Approvvigionamento fa riferimentoquella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche. L’Amministrazione Contraente e/o l’Unità Approvvigionante hanno la facoltà, da esercitarsi entro 1 (uno) giorno lavorativo dall’invio e/o dalla trasmissione della Richiesta di Approvvigionamento, di revocare la Richiesta di Approvvigionamento stessa, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l’invio, fermo restando che, in caso di invio della Richiesta di Approvvigionamento per posta, l’Amministrazione Contraente e/o l’Unità Approvvigionante hanno la facoltà di revocare la predetta Richiesta di Approvvigionamento con comunicazione da inviare a mezzo fax entro 1 (uno) giorno lavorativo dall’invio della stessa. Trascorso il predetto termine, la Richiesta di approvvigionamento è irrevocabile anche per l’Amministrazione Contraente e le Unità Approvvigionanti. In tal caso caso, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa ai servizi richiesti. Qualora venga richiesto dalla Consip, il Fornitore ha l’obbligo di dare riscontro alla Consip stessa anche per via telematica, entro il successivo giorno lavorativo, di ciascuna Richiesta di approvvigionamento divenuta irrevocabile. 2.4.1. Emissione ed invio della Richiesta di Approvvigionamento off-line 2.4.2. Emissione ed invio della Richiesta di Approvvigionamento on-line a) garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni trattate; b) permettere l’inserimento, l’aggiornamento e l’invio dei dati relativi alle Richieste di Approvvigionamento; c) permettere di controllare lo storico delle Richieste di Approvvigionamento e lo status delle Richieste stesse; d) gestire il modulo Richiesta di Approvvigionamento come stabilito in Convenzione; e) consultare gli elenchi degli Esercizi rientranti nel Lotto di riferimento; f) prevedere la possibilità di scambio dati con i sistemi preesistenti delle Amministrazioni Contraenti/Unità Approvvigionanti; g) quant’altro venga indicato dalla Consip e concordato in sede di stipula della Convenzione con il Fornitore. Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione dell’Amministrazione e/o garantire la gestione on - line delle Unità Approvvigionanti (Richieste di Approvvigionamento, mediante sito internet, entro 15 giorni lavorativi quattro mesi dalla stipula della Convenzione stessa) una casella medesima, pena l’applicazione delle penali di posta elettronica per l’invio dei file relativi alle Richieste cui oltre. 2.4.3. Contenuto della Richiesta di approvvigionamento 2.4.4. Ricezione e verifica della validità della Richiesta di Approvvigionamento 1. Il Fornitore si obbliga altresì a mettere a disposizione dell’Amministrazione e/o delle Unità Approvvigionanti (entro un mese dalla stipula della Convenzione) un apposito software in grado di gestire su file le Richieste la Richiesta di Approvvigionamento con specifiche funzionalità (inserimento sia compilata correttamente in ogni sua parte; 2. la Richiesta di approvvigionamento provenga da una Unità Approvvigionante presente nell’Ordine diretto d’acquisto a cui la Richiesta di Approvvigionamento si riferisce; 3. l’Amministrazione Contraente o l’Unita Approvvigionante abbiano inviato l’Addendum all’Ordine diretto d’acquisto compilato correttamente ed in ogni sua parte; 4. nell’Addendum all’Ordine diretto d’acquisto siano indicate la/e aggiornamento dei nominativi dei dipendenti e del relativo numero sede/i di utilizzo dei Buoni pasto, etc..)nonché il numero dei soggetti aventi diritto al Buono pasto per singola Sede di utilizzo; 5. Si precisa che il caricamento le Sedi di utilizzo dei dati relativi Buoni pasto indicate nell’Addendum all’Ordine diretto d’acquisto (Codice cliente - Numero progressivo dell’Ordine diretto d’acquisto - Importo dell’ordine) siano ubicate nel Software non sarà onere del Fornitore, ma dell’Amministrazione Contraente eterritorio incluso nel Lotto geografico interessato. 2.4.5. Accettazione/o dell’Unità Approvvigionante. Il Fornitore dovrà fornire alle Amministrazioni Contraenti e/o alle Unità Approvvigionanti la struttura/specifica dei file (es. formato .xml), compatibile con le esigenze delle Amministrazioni stesse, che permettono il trasferimento in automatico, attraverso i sistemi di gestione del personale, delle Richieste Rifiuto della Richiesta di Approvvigionamento (a) Qualora la Richiesta di Approvvigionamento non sia redatta in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, la stessa non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. L’invio Quest’ultimo, tuttavia, dovrà, entro due (2) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento stessa, darne tempestiva comunicazione (a mezzo fax o altro preventivamente convenuto dalle parti) all’Unità Ordinante o Approvvigionante, al fine di consentire alle stesse l’emissione di una nuova Richiesta di Approvvigionamento, secondo le indicazioni sopra riportate. (b) Qualora la Richiesta di Approvvigionamento sia redatta in conformità alle prescrizioni del file presente Capitolato, la stessa sarà valida e il Fornitore dovrà, entro due (2) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento stessa, formalizzare (a mezzo fax o altro mezzo preventivamente convenuto dalle parti) l’accettazione della Richiesta di Approvvigionamento mediante l’invio della comunicazione di riscontro all’Unità Ordinante o all’Unità Approvvigionante riportante il numero progressivo assegnato alla casella Richiesta di posta elettronica dovrà essere seguito da apposito messaggio Approvvigionamento e la data di conferma da parte del Fornitorericevimento della Richiesta di Approvvigionamento medesima.

Richiesta di Approvvigionamento. Le Amministrazioni, mediante le Unità Ordinanti o Approvvigionanti, dovranno inviare al Fornitore le Richieste di Approvvigionamento per richiedere la consegna e la ricarica delle card/ la consegna dei buonicard. Si precisa che tali Richieste di Approvvigionamento possono essere emesse dalle Amministrazioni esclusivamente nell’ambito della durata del singolo ordine d’acquisto. Il modulo per emettere le Richieste di Approvvigionamento è disponibile nell’ambito della “Documentazione dell’iniziativa” della Convenzione Buoni pasto 8. Tali Richieste di Approvvigionamento saranno emesse su supporto cartaceo/informatico (Sw del Fornitore off line o on line attraverso sito Internet) e trasmesse al Fornitore attraverso tecnologia informatica (ad es. casella di posta elettronica, portale del Fornitore). Resta inteso che il Fornitore per gestire le Richieste di Approvvigionamento tramite il proprio portale potrà assegnare a ciascuna Unità Ordinante o Approvvigionante un identificativo (es. userid e una password) secondo le modalità organizzative del Fornitore. Le Richieste di Approvvigionamento inviate via e-mail / internet consentono al Fornitore di velocizzare le procedure di erogazione della fornitura e sono quindi da privilegiare. Nella Richiesta di Approvvigionamento deve essere specificato l’Ordine di acquisto a cui tale Richiesta di Approvvigionamento fa riferimento. L’Amministrazione Contraente e/o l’Unità Approvvigionante hanno la facoltà, da esercitarsi entro 1 (uno) giorno lavorativo dall’invio e/o dalla trasmissione della Richiesta di Approvvigionamento, di revocare la Richiesta di Approvvigionamento stessa, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l’invio. Trascorso il predetto termine, la Richiesta di approvvigionamento è irrevocabile anche per l’Amministrazione Contraente e le Unità Approvvigionanti. In tal caso caso, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa ai servizi richiesti. Qualora venga richiesto dalla Consip, il Fornitore ha l’obbligo di dare riscontro alla Consip stessa anche per via telematica, entro il successivo giorno lavorativo, di ciascuna Richiesta di approvvigionamento divenuta irrevocabile. 2.4.1. Emissione ed invio della Richiesta di Approvvigionamento off-line 2.4.2. Emissione ed invio della Richiesta di Approvvigionamento on-line a) garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni trattate; b) permettere l’inserimento, l’aggiornamento e l’invio dei dati relativi alle Richieste di Approvvigionamento; c) permettere di controllare lo storico delle Richieste di Approvvigionamento e lo status delle Richieste stesse; d) gestire il modulo Richiesta di Approvvigionamento come stabilito in Convenzione; e) consultare gli elenchi degli Esercizi rientranti nel Lotto di riferimento; f) prevedere la possibilità di scambio dati con i sistemi preesistenti delle Amministrazioni Contraenti/Unità Approvvigionanti; g) quant’altro venga indicato dalla Consip e concordato in sede di stipula della Convenzione con il Fornitore. Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione dell’Amministrazione e/o garantire la gestione on - line delle Unità Approvvigionanti (Richieste di Approvvigionamento, mediante sito internet, entro 15 giorni lavorativi due mesi dalla stipula della Convenzione stessamedesima, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. 2.4.3. Contenuto della Richiesta di approvvigionamento a) una casella l’anagrafica degli utilizzatori per la quale viene richiesta l’emissione delle card; b) il quantitativo delle card non nominative (cd. card ospiti); c) i quantitativi di posta elettronica buoni da ricaricare per l’invio dei file relativi alle Richieste ciascuna card; d) i riferimenti per la consegna delle card; e) le modalità di confezionamento delle card. 2.4.4. Ricezione e verifica della validità della Richiesta di Approvvigionamento 1. Il Fornitore si obbliga altresì a mettere a disposizione dell’Amministrazione e/o delle Unità Approvvigionanti (entro un mese dalla stipula della Convenzione) un apposito software in grado di gestire su file le Richieste la Richiesta di Approvvigionamento sia compilata correttamente in ogni sua parte, anche con specifiche funzionalità riferimento alla personalizzazione delle card, in linea con quanto indicato nell’Atto di personalizzazione del servizio (inserimento Allegato alfa); 2. la Richiesta di approvvigionamento provenga da una Unità Approvvigionante presente nell’Ordine diretto d’acquisto a cui la Richiesta di Approvvigionamento si riferisce; 3. l’Amministrazione Contraente o l’Unita Approvvigionante abbiano inviato l’Addendum all’Ordine diretto d’acquisto compilato correttamente ed in ogni sua parte; 4. nell’Addendum all’Ordine diretto d’acquisto siano indicate la/e aggiornamento dei nominativi dei dipendenti e del relativo numero sede/i di utilizzo dei Buoni pasto, etc..)nonché il numero dei soggetti aventi diritto al Buono pasto per singola Sede di utilizzo; 5. Si precisa che il caricamento le Sedi di utilizzo dei dati relativi Buoni pasto indicate nell’Addendum all’Ordine diretto d’acquisto (Codice cliente - Numero progressivo dell’Ordine diretto d’acquisto - Importo dell’ordine) siano ubicate nel Software non sarà onere del Fornitore, ma dell’Amministrazione Contraente eterritorio incluso nel Lotto geografico interessato. 2.4.5. Accettazione/o dell’Unità Approvvigionante. Il Fornitore dovrà fornire alle Amministrazioni Contraenti e/o alle Unità Approvvigionanti la struttura/specifica dei file (es. formato .xml), compatibile con le esigenze delle Amministrazioni stesse, che permettono il trasferimento in automatico, attraverso i sistemi di gestione del personale, delle Richieste Rifiuto della Richiesta di Approvvigionamento (a) Qualora la Richiesta di Approvvigionamento non sia redatta in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, la stessa non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. L’invio Quest’ultimo, tuttavia, dovrà, entro due (2) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento stessa, darne tempestiva comunicazione utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento all’Unità Ordinante o Approvvigionante, al fine di consentire alle stesse l’emissione di una nuova Richiesta di Approvvigionamento, secondo le indicazioni sopra riportate. (b) Qualora la Richiesta di Approvvigionamento sia redatta in conformità alle prescrizioni del file presente Capitolato, la stessa sarà valida e il Fornitore dovrà, entro due (2) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento stessa, formalizzare (utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento) l’accettazione della Richiesta di Approvvigionamento mediante l’invio della comunicazione di riscontro all’Unità Ordinante o all’Unità Approvvigionante riportante il numero progressivo assegnato alla casella Richiesta di posta elettronica dovrà essere seguito da apposito messaggio Approvvigionamento e la data di conferma da parte del Fornitorericevimento della Richiesta di Approvvigionamento medesima.