Kontrollplaner. Den prosjekterende skal utarbeide prosjektspesifikke kontrollplaner for både rutinemessige og spesielle kvalitetskontroller som skal utføres for å verifisere at kontraktens krav, gjeldende offentligrettslige krav, samt kvalitetsplanen oppfylles. Kontrollplanene skal minimum angi: • Område (fag / funksjon / del / ...) • Aktivitet/sjekkpunkt (arbeidsoperasjon / leveranse / ytelse / ...) • Kontrollgrunnlag (krav / referanse /...) • Hvordan (prosedyre / sjekkliste / ...) • Tidspunkt (fast rutine / tidsfrist / milepæl / ...) • Ansvarlig (utførende / godkjenning / ...) • Varsling (byggherre / myndighet / ...) • Dokumentasjon (dokumentasjonskrav) Kontrollplanene skal oversendes oppdragsgiver senest fire uker etter kontraktsinngåelse. Oppdragsgiver vil angi på den prosjekterendes kontrollplaner hvilke aktiviteter /sjekkpunkter oppdragsgiver skal delta på og rapportere dette tilbake til den prosjekterende. Verifikasjon skjer ved gjennomføring av kontroll i samsvar med kontrollplanene. Den prosjekterende skal dokumentere at kontroll er foretatt, og at resultatet er i samsvar med gitte krav. Avvik skal registreres og rapporteres. Kontrollplanene skal holdes oppdatert i hele kontraktsperioden, og status rapporteres månedlig i månedsrapporten. Dokumentasjon av kvalitetskontroll i form av registreringer (utfylte kontrollplaner med sjekklister / kontrollskjemaer) arkiveres hos den prosjekterende i hele bygge- og reklamasjonstiden, og tas inn i FDV- dokumentasjonen der dette er nødvendig.
Kontrollplaner. Prosjekterende skal planlegge kontrollaktiviteter for å sikre at krav blir ivaretatt under utviklingen og konstruksjon. Kontrollaktivitetene skal avdekke feil og/eller mangler tidlig i prosessen, slik at de ikke blir medtatt og innarbeidet i etterfølgende aktiviteter under oppdragets gang. Kontrollplaner skal utarbeides i forkant av hver fase/hovedaktivitet og inngå i kvalitetsplanen. Kontrollplanene skal hvis ikke annet blir avtalt minst inneholde: • kravsområde • kravsreferanse • dokumentasjon av produkt • kontrollmetode og omfang • ansvar for kontrollen • dokumentasjon av kravsoppfyllelse og kontroll
Kontrollplaner. Trafikkdistriktet hadde ansvaret for oppfølging av entreprenørens kvalitet levert ute på vegen. Dette gjaldt gjennomføringen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene nedfelt i kontrakten samt de tilleggsoppgaver som ble tildelt Selmer i løpet av kontraktsperioden. Kontrollplanen ble utformet på grunnlag av byggherrens erfaringer og kunnskap til det aktuelle vegnettet og variasjoner knyttet til ulike årstider. Kontrollplanene ble alltid utformet i forkant av hver sesong. Kontrollplanene beskrev de prosesser/objekter/vegruter/objekter og aktuelt tidsrom/tidspunkt for planlagte stikkprøvekontroll av entreprenørens leverte kvalitetsnivå. Planene omfattet et representativt utvalg av vegruter og objekter av varierende vanskelighetsgrad, samtidig som byggherren vektla og prioriterte oppfølgingen av trafikksikkerheten og fremkommeligheten. Kontraktsperioden omfattet i alt 5 vinter- og sommersesonger. Trafikkdistriktet utarbeidet i alt 10 ulike kontrollplaner som grunnlag for oppfølging av entreprenørens arbeid ute på vegen. Disse kontrollplanene var alle kun til internt bruk hos byggherren, entreprenøren fikk aldri innsyn i eller kopi av disse planene. To eksempler på konkrete kontrollplaner anvendt i oppfølging av sommersesongen 2001 og vintersesong 2002/2003 er vist i vedlegg nr. 1. Byggherren var prinsipielt ikke bundet til sin egen kontrollplan. Planlagte og utførte kontroller ble selvsagt justert i forhold til observert kvalitetsnivå ute på vegnettet, nettopp for å være det tilsiktede verktøy og hjelpemiddel for byggherren.