Benodigde weerstandscapaciteit – geïdentificeerde risico’s. Risico’s worden gedefinieerd als gebeurtenissen die het behalen van doelstellingen in de weg staan. Dit omvat het verband tussen: de kans dat het zich voordoet de impact die het heeft Bij de inventarisatie van de risico’s door het MT is beoordeeld welke maatregelen er zijn getroffen om het risico te beheersen en hieruit volgen de rest risico’s. Vervolgens is van de restrisico’s bepaald welke ‘impact’ zich voordoet als het risico optreedt, de uitkomst hierop is het gewogen risico. Niet alle risico’s doen zich gelijktijdig en in volle omvang voor. Voor de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit is een zekerheidspercentage van 75% gehanteerd. De geïdentificeerde risico’s zijn gegroepeerd in onderstaande clusters en worden vervolgens per risico verder toegelicht. Benodigde weerstandscapaciteit (in €) 2023 2022 Financiering P-Wet/Wsw 2.755.000 4.249.000 Organisatie wijziging/krimp 1.745.000 2.050.000 Personeel 2.048.000 2.049.000 Operationeel 4.642.000 2.899.000 ICT 993.00 996.000 In onderstaand overzicht staan de risico’s gekwantificeerd naar de diverse jaren met daarmee de kwalificatie van de impact. Risico’s in de tijd (in 1.000 €) 2024 2025 2026 2027 2028 Totaal Kans Financiering CAO-participatiewet* - - 76 122 130 328 Ernstig WSW-Rijksbijdrage / landelijke uitstroom* 92 89 87 84 81 433 Ernstig Loonkostencompensatie WSW onvoldoende* - - 173 168 163 504 Ernstig Wegvallen financiering beschut werk* - 248 277 306 335 1.166 Ernstig Wegvallen financiering maatwerkbanen* - 81 81 81 81 324 Matig Krimp van de organisatie onhaalbaar 281 281 281 281 281 1.405 Groot Aanpassing naar een ontwikkelbedrijf 68 68 68 68 68 340 Ernstig Niet-invulbare vacatures op vitale plekken 96 96 96 96 96 480 Ernstig Uitval SW’ers op reguliere plaatsen 135 135 176 176 176 798 Groot Strategische personeelsplanning 56 56 56 56 56 280 Groot Effect verlofsaldo bij vertrek 39 39 39 39 39 195 Groot Effecten multi-problematiek doelgroep 59 59 59 59 59 295 Matig Uiteenvallen inkoperscollectief 23 23 23 23 23 115 Matig Matig- Extra terugloop Post 11 23 23 23 23 103 Groot Frictieverlies verhuizing La Poubelle - - 225 - - 225 Groot Extra inzet uitzendkrachten 46 51 119 157 173 546 Groot Verlies DSC compenseren 84 84 84 84 84 420 Matig Niet verlengen van gemeentelijke contracten - - 399 979 - 1.378 Groot Verduurzamen moet sneller dan gepland 371 371 371 371 371 1.855 Groot Slachtoffer cybercrime* - - 430 - - 430 Groot Onvoldoende op ICT- en AVG-gebied* 112 112 112 112 112 560 Groot *) All...
Benodigde weerstandscapaciteit – geïdentificeerde risico’s. Risico’s worden gedefinieerd als gebeurtenissen die het behalen van doelstellingen in de weg staan, dit omvat het verband tussen:
a. de kans dat het zich voordoet;
b. de impact die het heeft. Bij de inventarisatie van de risico’s door het MT is beoordeeld welke maatregelen er zijn getrof- fen om het risico te beheersen en hieruit volgen de rest risico’s. Vervolgens is van de restrisico’s bepaald welke ‘impact’ zich voordoet als het risico optreedt, de uitkomst hierop is het gewogen risico. Niet alle risico’s doen zich gelijktijdig en in volle omvang voor. Voor de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit is op basis van ‘professional judgement’ een zekerheidspercen- tage van 75% gehanteerd. De geïdentificeerde risico’s zijn gegroepeerd in onderstaande clusters en worden hieronder toegelicht.