Common use of Inhoud van de elektronische factuur Clause in Contracts

Inhoud van de elektronische factuur. De elektronische factuur moet, naast de gegevens die verplicht zijn overeenkomstig het btw-wetboek, zeker de volgende gegevens bevatten die essentieel zijn voor de verwerking van de factuur: KBO-nummer VMSW: 0236.506.487; inkoopordernummer: dit nummer wordt bepaald na sluiting van het contract en zal vermeld worden in: ofwel het aanvangsbevel en/of de factuuraanvraag (bestelbon- of inkoopordernummer); ofwel de sluitingsbrief en/of in de desbetreffende oproep. factuuraanvraagreferentie: unieke referentie die vermeld wordt op de factuuraanvraag. Gebruikt u een Peppol Access Point? Dan moet de opmaak van de e-factuur overeenstemmen met de UBL 2.1 mapping: zie xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/x-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. De UBL-mapping tabel op deze webpagina vermeldt in welke velden de factuurgegevens dienen opgenomen te worden. Informatie over het invullen van opdrachtspecifieke gegevens vindt u in het document “De business afspraken met de Vlaamse overheid” op dezelfde webpagina. De opdrachtnemer waakt erover dat de elektronische factuur vrij is van virussen, macro’s of andere schadelijke instructies. Bestanden die aangetast zijn door virussen, xxxxx’x of andere schadelijke instructies beschouwen we als niet ontvangen. Indien er moeilijkheden of vertragingen ontstaan in de betalingen die moeten gebeuren door de betrokken medefinancier(s), moet de opdrachtnemer zich wenden tot de desbetreffende medefinancier. De aanbesteder komt niet tussen beide in de geschillen die rijzen tussen de opdrachtnemer en de medefinancier(s). Facturen die worden ingediend vooraleer de gedetailleerde staat van de werken of facturen met een hoger bedrag dan de goedgekeurde vorderingsstaat worden niet aanvaard. Een creditnota wordt elektronisch opgevraagd door de betalende partijen. In geval een verzet van betaling of van bezwarend beslag ten laste van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever wordt betekend en het bedrag niet gekend is, worden de betalingstermijnen opgeschort. In ieder geval beschikt de opdrachtgever over een termijn van 15 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag dat de opheffing werd betekend om tot de betaling van de ingehouden vordering over te gaan. De toepassing van de artikelen 1154 en 1254 van het burgerlijk wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Inhoud van de elektronische factuur. 1. De elektronische factuur moetdient, naast de gegevens die verplicht zijn overeenkomstig het btwBTW-wetboek, zeker de ze- ker volgende gegevens te bevatten die essentieel zijn voor de verwerking van de factuur: KBO-nummer VMSW- Identificatienummer van de aanbestedende entiteit: 0236.506.487o KBO 242069537 (Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn); inkoopordernummer: dit nummer wordt - Volgende nummers worden bepaald na sluiting van het contract contract: o P.O.-nummer (inkooporder); o Dossier-/contractnummer; Deze nummers worden desgevallend bepaald na sluiting van de opdracht en zal staan vermeld worden in: ofwel ▪ de sluitingsbrief en/of het aanvangsbevel en/of de factuuraanvraag (bestelbon- of inkoopordernummer); ofwel de sluitingsbrief en/of in de desbetreffende oproepafroep. factuuraanvraagreferentie: unieke referentie die vermeld wordt op ▪ de factuuraanvraag; 2. Gebruikt Indien u gebruikmaakt van een Peppol geïntegreerde oplossing voor e-facturatie via een Access Point? Dan moet , dient de opmaak op- maak van de e-factuur overeenstemmen in overeenstemming te zijn met de het Peppolformaat (UBL 2.1 mapping: zie xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/x-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. De UBL-mapping tabel op deze webpagina vermeldt in welke velden de factuurgegevens dienen opgenomen te worden2.1). Informatie over het invullen van opdrachtspecifieke dit formaat en de vereiste gegevens vindt u in op xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/x-xxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx. Zie 'het document “De profiel van de Peppol-factuur' alsook de business afspraken met de Vlaamse overheid. De bovenvermelde essentiële gegevens dienen als volgt te worden ingevuld: - KBO-nummer/ Global Location Number (GLN) van de overheid: veld “PartyIdentifcation“ - P.O.-nummer (inkooporder): veld “OrderReference” op dezelfde webpagina- Dossier-/contractnummer: veld “ContractDocumentReference” Maakt u daarentegen gebruik van het gratis Mercuriusportaal dan moeten de gegevens als volgt worden ingevuld: - KBO-nummer/ Global Location Number (GLN) van de overheid: Factuurhoofding - Ondernemings- nummer (verschijnt automatisch na selecteren van klant) - P.O.-nummer (inkooporder): Factuurhoofding - Ordernummer - Dossier-/contractnummer: Factuurhoofding – Opmerkingen 3. De opdrachtnemer waakt erover dat de elektronische factuur vrij is van virussen, macro’s of andere schadelijke schade- lijke instructies. Bestanden die aangetast zijn door virussen, xxxxx’x of andere schadelijke instructies beschouwen we kun- nen als niet ontvangen. Indien er moeilijkheden of vertragingen ontstaan in de betalingen die moeten gebeuren door de betrokken medefinancier(s), moet de opdrachtnemer zich wenden tot de desbetreffende medefinancier. De aanbesteder komt niet tussen beide in de geschillen die rijzen tussen de opdrachtnemer en de medefinancier(s). Facturen die ontvangen worden ingediend vooraleer de gedetailleerde staat van de werken of facturen met een hoger bedrag dan de goedgekeurde vorderingsstaat worden niet aanvaard. Een creditnota wordt elektronisch opgevraagd door de betalende partijen. In geval een verzet van betaling of van bezwarend beslag ten laste van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever wordt betekend en het bedrag niet gekend is, worden de betalingstermijnen opgeschort. In ieder geval beschikt de opdrachtgever over een termijn van 15 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag dat de opheffing werd betekend om tot de betaling van de ingehouden vordering over te gaan. De toepassing van de artikelen 1154 en 1254 van het burgerlijk wetboek wordt uitdrukkelijk uitgeslotenbeschouwd.

Inhoud van de elektronische factuur. 1. De elektronische factuur moetdient, naast de gegevens die verplicht zijn overeenkomstig het btwBTW-wetboek, zeker de ze- ker volgende gegevens te bevatten die essentieel zijn voor de verwerking van de factuur: KBO-nummer VMSW- Identificatienummer van de aanbestedende entiteit: 0236.506.487o KBO 242069537 (Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn); inkoopordernummer: dit nummer wordt - Volgende nummers worden bepaald na sluiting van het contract contract: o P.O.-nummer (inkooporder); o Dossier-/contractnummer; Deze nummers worden bepaald na sluiting van de opdracht en zal staan vermeld worden in: ofwel ▪ de sluitingsbrief en/of het aanvangsbevel en/of de factuuraanvraag (bestelbon- of inkoopordernummer); ofwel de sluitingsbrief en/of in de desbetreffende oproepafroep. factuuraanvraagreferentie: unieke referentie die vermeld wordt op ▪ de factuuraanvraag; 2. Gebruikt Indien u gebruikmaakt van een Peppol geïntegreerde oplossing voor e-facturatie via een Access Point? Dan moet , dient de opmaak op- maak van de e-factuur overeenstemmen in overeenstemming te zijn met de het Peppolformaat (UBL 2.1 mapping: zie xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/x-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. De UBL-mapping tabel op deze webpagina vermeldt in welke velden de factuurgegevens dienen opgenomen te worden2.1). Informatie over het invullen van opdrachtspecifieke dit formaat en de vereiste gegevens vindt u in op xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/x-xxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx. Zie 'het document “De profiel van de Peppol-factuur' alsook de business afspraken met de Vlaamse overheid. De bovenvermelde essentiële gegevens dienen als volgt te worden ingevuld: - KBO-nummer/ Global Location Number (GLN) van de overheid: veld “PartyIdentifcation“ - P.O.-nummer (inkooporder): veld “OrderReference” op dezelfde webpagina- Dossier-/contractnummer: veld “ContractDocumentReference” Maakt u daarentegen gebruik van het gratis Mercuriusportaal dan moeten de gegevens als volgt worden ingevuld: - KBO-nummer/ Global Location Number (GLN) van de overheid: Factuurhoofding - Ondernemings- nummer (verschijnt automatisch na selecteren van klant) - P.O.-nummer (inkooporder): Factuurhoofding - Ordernummer - Dossier-/contractnummer: Factuurhoofding – Opmerkingen 3. De opdrachtnemer waakt erover dat de elektronische factuur vrij is van virussen, macro’s of andere schadelijke scha- delijke instructies. Bestanden die aangetast zijn door virussen, xxxxx’x of andere schadelijke instructies beschouwen we kunnen als niet ontvangen. Indien er moeilijkheden of vertragingen ontstaan in de betalingen die moeten gebeuren door de betrokken medefinancier(s), moet de opdrachtnemer zich wenden tot de desbetreffende medefinancier. De aanbesteder komt niet tussen beide in de geschillen die rijzen tussen de opdrachtnemer en de medefinancier(s). Facturen die ontvangen worden ingediend vooraleer de gedetailleerde staat van de werken of facturen met een hoger bedrag dan de goedgekeurde vorderingsstaat worden niet aanvaard. Een creditnota wordt elektronisch opgevraagd door de betalende partijen. In geval een verzet van betaling of van bezwarend beslag ten laste van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever wordt betekend en het bedrag niet gekend is, worden de betalingstermijnen opgeschort. In ieder geval beschikt de opdrachtgever over een termijn van 15 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag dat de opheffing werd betekend om tot de betaling van de ingehouden vordering over te gaan. De toepassing van de artikelen 1154 en 1254 van het burgerlijk wetboek wordt uitdrukkelijk uitgeslotenbeschouwd.

Inhoud van de elektronische factuur. De elektronische factuur moet, naast de verplichte gegevens die verplicht zijn overeenkomstig in overeenstemming met het wetboek van de btw-wetboek, zeker de volgende gegevens bevatten die essentieel zijn voor de verwerking van de factuur. 1) De referentie en het voorwerp van de opdracht, namelijk: RAN0066_001- CDC21.020 - Opdracht van werken betreffende de afbraak van de gebouwen aan de Ransfortstraat 66 te Sint-Xxxx- Molenbeek 2) Het adres van de werken: Xxxxxxxxxxxxxx 00 xx 0000 Xxxx-Xxxx-Xxxxxxxxx 3) De periode van de werken of de prestaties (vorderingsstaten): 4) Naast de som in cijfers, het totale bedrag in woorden, voorafgegaan door de vermelding “Voor waar en echt verklaard, de som van € ”; 5) Het IBAN-rekeningnummer en de naam van de dienstverlener naar wie de overschrijving dient te gebeuren; 6) Het btw-nummer van de opdrachtnemer; 7) Het btw-nummer van de aanbestedende overheid: BTW BE 0207.366.501 . Als u geïntegreerde software voor e-facturatie gebruikt, moet het formaat van uw factuur overeenstemmen met het Peppol-formaat (UBL 2.1). Informatie over dit formaat en de noodzakelijke gegevens vindt u op de website xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xx- raamcontracten/e-invoicing-en-e-procurement/e-invoicing-voor-leveranciers). Als u het gratis Mercurius-platform gebruikt, moeten volgende gegevens worden ingevuld: - o KBO-nummer VMSW: 0236.506.487; inkoopordernummer: dit nummer wordt bepaald na sluiting van het contract en zal vermeld worden in: ofwel het aanvangsbevel en/of de factuuraanvraag (bestelbon- of inkoopordernummer); ofwel de sluitingsbrief en/of in de desbetreffende oproep. factuuraanvraagreferentie: unieke referentie die vermeld wordt op de factuuraanvraag. Gebruikt u een Peppol Access Point? Dan moet de opmaak van de eoverheid: Hoofding van de factuur - Ondernemingsnummer (verschijnt automatisch na het selecteren van de klant) Opmerking: selecteer ‘Gemeentebestuur Sint-Xxxx-Molenbeek’ - Factuur - Facturatieadres - Factuurnummer Opgelet: vul alleen het nummer in, zonder andere vermelding. - Eventueel andere gegevens: Hoofding van de factuur overeenstemmen met de UBL 2.1 mapping: zie xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/x-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. De UBL-mapping tabel op deze webpagina vermeldt in welke velden de factuurgegevens dienen opgenomen te worden. Informatie over het invullen van opdrachtspecifieke gegevens vindt u in het document “De business afspraken met de Vlaamse overheid” op dezelfde webpagina. - Opmerkingen De opdrachtnemer waakt erover dient ervoor te zorgen dat de elektronische factuur vrij is van virussen, macro’s 's of andere schadelijke instructies. Bestanden die aangetast zijn door virussen, xxxxx’x macro’s of andere schadelijke nadelige instructies beschouwen we bevatten zullen niet als niet ontvangen. Indien er moeilijkheden of vertragingen ontstaan in de betalingen die moeten gebeuren door de betrokken medefinancier(s), moet de opdrachtnemer zich wenden tot de desbetreffende medefinancier. De aanbesteder komt niet tussen beide in de geschillen die rijzen tussen de opdrachtnemer en de medefinancier(s). Facturen die ontvangen kunnen worden ingediend vooraleer de gedetailleerde staat van de werken of facturen met een hoger bedrag dan de goedgekeurde vorderingsstaat worden niet aanvaard. Een creditnota wordt elektronisch opgevraagd door de betalende partijen. In geval een verzet van betaling of van bezwarend beslag ten laste van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever wordt betekend en het bedrag niet gekend is, worden de betalingstermijnen opgeschort. In ieder geval beschikt de opdrachtgever over een termijn van 15 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag dat de opheffing werd betekend om tot de betaling van de ingehouden vordering over te gaan. De toepassing van de artikelen 1154 en 1254 van het burgerlijk wetboek wordt uitdrukkelijk uitgeslotenbeschouwd.

Inhoud van de elektronische factuur. De elektronische factuur moetdient, naast de gegevens die verplicht zijn overeenkomstig het btw-wetboek, zeker de volgende gegevens te bevatten die essentieel zijn voor de verwerking van de factuur: KBO-nummer VMSW: 0236.506.487; inkoopordernummer: dit nummer wordt bepaald na sluiting van het contract en zal vermeld worden in: ofwel het aanvangsbevel en/of de factuuraanvraag (bestelbon- of inkoopordernummer); ofwel de sluitingsbrief en/of in de desbetreffende oproep. factuuraanvraagreferentie: unieke referentie die vermeld wordt op de factuuraanvraag. Gebruikt u een Peppol Access Point? Dan moet de opmaak van de e-factuur overeenstemmen met de UBL 2.1 mapping: zie xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/x-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/x-xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx. De UBL-mapping tabel op deze webpagina vermeldt in welke velden de factuurgegevens dienen opgenomen te worden. Informatie over het invullen van opdrachtspecifieke gegevens vindt u in het document “De business afspraken met de Vlaamse overheid” op dezelfde webpagina. De opdrachtnemer waakt erover dat de elektronische factuur vrij is van virussen, macro’s of andere schadelijke instructies. Bestanden die aangetast zijn door virussen, xxxxx’x of andere schadelijke instructies beschouwen we worden als niet ontvangenontvangen beschouwd. Indien er moeilijkheden of vertragingen ontstaan in de betalingen die moeten gebeuren door de betrokken medefinancier(s), moet de opdrachtnemer zich wenden tot de desbetreffende medefinancier. De medefinancier daar de aanbesteder komt niet tussen beide komt in de geschillen die zouden rijzen tussen de opdrachtnemer en de medefinancier(s). Facturen die worden ingediend vooraleer de gedetailleerde staat van de werken of facturen met een hoger bedrag dan de goedgekeurde vorderingsstaat worden niet aanvaard. Een creditnota wordt elektronisch opgevraagd door de betalende partijen. In geval een verzet van betaling of van bezwarend beslag ten laste van de opdrachtnemer inschrijver aan de opdrachtgever wordt betekend en het bedrag niet gekend is, worden de betalingstermijnen voor alle ingediende vorderingen opgeschort. In ieder geval beschikt de opdrachtgever over een termijn van 15 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag dat de opheffing werd betekend om tot de betaling van de ingehouden vordering over te gaan. De toepassing van de artikelen 1154 en 1254 van het burgerlijk wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Inhoud van de elektronische factuur. 1. De elektronische factuur moetdient, naast de gegevens die verplicht zijn overeenkomstig het btwBTW-wetboek, zeker de volgende gegevens te bevatten die essentieel zijn voor de verwerking van de factuur: KBO-nummer VMSW- Identificatienummer van de aanbestedende entiteit: 0236.506.487o KBO 242069537 (Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn); inkoopordernummer: dit nummer wordt - Volgende nummers worden bepaald na sluiting van het contract contract: o P.O.-nummer (inkooporder); o Dossier-/contractnummer; Deze nummers worden desgevallend bepaald na sluiting van de opdracht en zal staan vermeld worden in: ofwel ƒ de sluitingsbrief en/of het aanvangsbevel en/of de factuuraanvraag (bestelbon- of inkoopordernummer); ofwel de sluitingsbrief en/of in de desbetreffende oproepafroep. factuuraanvraagreferentie: unieke referentie die vermeld wordt op ƒ de factuuraanvraag; 2. Gebruikt Indien u gebruikmaakt van een Peppol geïntegreerde oplossing voor e-facturatie via een Access Point? Dan moet , dient de opmaak van de e-factuur overeenstemmen in overeenstemming te zijn met de het Peppolformaat (UBL 2.1 mapping: zie xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/x-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. De UBL-mapping tabel op deze webpagina vermeldt in welke velden de factuurgegevens dienen opgenomen te worden2.1). Informatie over het invullen van opdrachtspecifieke dit formaat en de vereiste gegevens vindt u in op xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/x-xxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx. Zie 'het document “De profiel van de Peppol-factuur' alsook de business afspraken met de Vlaamse overheid. De bovenvermelde essentiële gegevens dienen als volgt te worden ingevuld: - KBO-nummer/ Global Location Number (GLN) van de overheid: veld “PartyIdentifcation“ - P.O.-nummer (inkooporder): veld “OrderReference” op dezelfde webpagina- Dossier-/contractnummer: veld “ContractDocumentReference” Maakt u daarentegen gebruik van het gratis Mercuriusportaal dan moeten de gegevens als volgt worden ingevuld: - KBO-nummer/ Global Location Number (GLN) van de overheid: Factuurhoofding - Ondernemingsnummer (verschijnt automatisch na selecteren van klant) - P.O.-nummer (inkooporder): Factuurhoofding - Ordernummer - Dossier-/contractnummer: Factuurhoofding – Opmerkingen 3. De opdrachtnemer waakt erover dat de elektronische factuur vrij is van virussen, macro’s of andere schadelijke instructies. Bestanden die aangetast zijn door virussen, xxxxx’x of andere schadelijke instructies beschouwen we kunnen als niet ontvangen. Indien er moeilijkheden of vertragingen ontstaan in de betalingen die moeten gebeuren door de betrokken medefinancier(s), moet de opdrachtnemer zich wenden tot de desbetreffende medefinancier. De aanbesteder komt niet tussen beide in de geschillen die rijzen tussen de opdrachtnemer en de medefinancier(s). Facturen die ontvangen worden ingediend vooraleer de gedetailleerde staat van de werken of facturen met een hoger bedrag dan de goedgekeurde vorderingsstaat worden niet aanvaard. Een creditnota wordt elektronisch opgevraagd door de betalende partijen. In geval een verzet van betaling of van bezwarend beslag ten laste van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever wordt betekend en het bedrag niet gekend is, worden de betalingstermijnen opgeschort. In ieder geval beschikt de opdrachtgever over een termijn van 15 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag dat de opheffing werd betekend om tot de betaling van de ingehouden vordering over te gaan. De toepassing van de artikelen 1154 en 1254 van het burgerlijk wetboek wordt uitdrukkelijk uitgeslotenbeschouwd.