Common use of Warunki finansowe Clause in Contracts

Warunki finansowe. 1. Ustalone przez strony warunki finansowe przedstawiają się następująco: • wynagrodzenie za realizację świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ……………………………………………………………………………….. w oddziale / komórce organizacyjnej w wysokości * • wynagrodzenie za pełnienie dyżurów ………………………………………………….. • wynagrodzenie za wykonywanie procedur specjalistycznych …………………………………………….. • wynagrodzenie za konsultacje ……………………………………………………….. • wynagrodzenie za sporządzanie opisów ………………………………………… • wynagrodzenie za * wpisać inne / jakie 2. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych (miesiące kalendarzowe). W wypadku realizacji świadczeń zdrowotnych uzależnionych od procentowego rozliczenia i akceptacji tego rozliczenia przez NFZ – wypłata wynagrodzenia następuje po formalnym rozliczeniu Udzielającego zamówienia z NFZ i otrzymaniu zapłaty za usługi od płatnika systemowego. * 3. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (z potwierdzeniem zrealizowanego świadczenia – liczby godzin i miejsca realizacji) wystawiona przez Przyjmującego zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego zamówienia. 4. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego zamówienie należy dostarczyć do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 5. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 9 6. Wypłata należności następuje na rachunek bankowy wskazany na fakturze za zrealizowane świadczenia, wystawionej przez Przyjmującego zamówienie, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego zamówienia, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego. 7. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. 8. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego zamówienia.

Warunki finansowe. 1. Ustalone przez strony warunki finansowe przedstawiają się następującoPrzyjmującemu Zamówienie z tytułu wykonywania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie na które składa się: • wynagrodzenie za realizację świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ……………………………………………………………………………….. …… Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do pełnienia minimum czterech (4) dyżurów w oddziale / komórce organizacyjnej miesiącu. Kierownik Kliniki/Lekarz upoważniony przez Kierownika Kliniki w wysokości * • wynagrodzenie za pełnienie miesięcznym grafiku dyżurów ………………………………………………….. • wynagrodzenie za wykonywanie procedur specjalistycznych …………………………………………….. • wynagrodzenie za konsultacje ……………………………………………………….. • wynagrodzenie za sporządzanie opisów ………………………………………… • wynagrodzenie za * wpisać inne / jakie 2może określić mniejszą liczbę dyżurów przypadającą na dany miesiąc, w zależności od potrzeb Kliniki. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych (miesięcznych, tzw. miesiące kalendarzowe)rozliczeniowe. Za okres nieświadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia. W wypadku realizacji przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych uzależnionych od procentowego rozliczenia i akceptacji tego rozliczenia przez NFZ – wypłata wynagrodzenia następuje po formalnym rozliczeniu Udzielającego zamówienia z NFZ i otrzymaniu zapłaty za usługi od płatnika systemowegow mniejszej liczbie godzin niż zostało to określone w § 10 ust. * 31, Udzielający Zamówienie dokona proporcjonalnego obniżenia kwoty wynagrodzenia. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (z potwierdzeniem zrealizowanego świadczenia – liczby godzin i miejsca realizacji) w zależności do podpisanych zakresów świadczeń), wystawiona przez Przyjmującego zamówienieZamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego zamówienia. 4Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Kierownik komórki organizacyjnej (jego zastępca), w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Wykonawcę fakturach; Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa lub Kierownik Działu Statystyki Medycznej – w przypadku faktur wystawianych przez Kierowników Klinik Szpitala/ lekarzy kierujących Kliniką; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadzenia kontroli merytorycznej świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego zamówienie fakturach; Osoby wskazane przez Udzielającego zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznej. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego zamówienie Zamówienie należy dostarczyć do 5 dnia każdego miesiąca miesiąca, za miesiąc poprzedni. 5. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 ze zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 9 6, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U.2021.1979 zez m.). Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje na rachunek bankowy wskazany bankowy, każdorazowo wskazanym na wystawionej fakturze za zrealizowane świadczenia, wystawionej przez Przyjmującego zamówienie, Zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego zamówienia, jednak nie wcześniej niż Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest od pierwszego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego. 7miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. 8. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego zamówieniaZamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie. W przypadku wykonywania usług medycznych po godzinach normalnej ordynacji Szpitala i w czasie niebędącym dyżurem medycznym, lub zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Udzielającego Zamówienie, Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie.

Warunki finansowe. 1. Ustalone przez strony warunki finansowe przedstawiają się następująco: • wynagrodzenie za realizację świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ……………………………………………………………………………….. w oddziale / komórce organizacyjnej w wysokości * • wynagrodzenie za pełnienie dyżurów ………………………………………………….. • wynagrodzenie za wykonywanie procedur specjalistycznych …………………………………………….. • wynagrodzenie za konsultacje ……………………………………………………….. 9 • wynagrodzenie za sporządzanie opisów ………………………………………… • wynagrodzenie za * wpisać inne / jakie 2. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych (miesiące kalendarzowe). W wypadku realizacji świadczeń zdrowotnych uzależnionych od procentowego rozliczenia i akceptacji tego rozliczenia przez NFZ – wypłata wynagrodzenia następuje po formalnym rozliczeniu Udzielającego zamówienia z NFZ i otrzymaniu zapłaty za usługi od płatnika systemowego. * 3. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (z potwierdzeniem zrealizowanego świadczenia – liczby godzin i miejsca realizacji) wystawiona przez Przyjmującego zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego zamówienia. 4. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego zamówienie należy dostarczyć do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 5. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 9. 6. Wypłata należności następuje na rachunek bankowy wskazany na fakturze za zrealizowane świadczenia, wystawionej przez Przyjmującego zamówienie, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego zamówienia, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego. 7. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. 8. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego zamówienia.

Warunki finansowe. 1. Ustalone przez strony warunki finansowe przedstawiają się następującoNa warunkach określonych w niniejszej Umowie ROPS przekazuje Wnioskodawcy pomoc finansową na pokrycie kosztów realizacji zadania w kwocie …………………….. zł (słownie złotych: • wynagrodzenie za realizację świadczeń zdrowotnych w dziedzinie …………………………….), zgodnie z zaakceptowanym przez ROPS Wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej. Pomoc finansowa może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kwalifikowalnych wydatków związanych z realizacją Zadania, realizowanych od dnia podpisania umowy do zakończenia okresu realizacji Zadania, wskazanego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w Regulaminie. Pomoc finansowa zostanie przeznaczona na pokrycie następujących koszów w ramach komponentu I/II2: ………………………………………………………………….. . Wydatki poniesione w oddziale / komórce organizacyjnej ramach Zadania są uznane za kwalifikowalne, jeśli: zostały przewidziane w wysokości * • wynagrodzenie zaakceptowanym przez Wnioskodawcę zakresie rzeczowo-finansowym wniosku o udzielenie pomocy finansowej, są racjonalne i efektywne, zostały faktycznie poniesione w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 23.12.2020 r. i są związane z działaniami realizowanymi od dnia podpisania umowy, są udokumentowane w formie dokumentów księgowych, są zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, i zostały skalkulowane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Wnioskodawca, za pełnienie dyżurów ………………………………………………….. • wynagrodzenie za wykonywanie procedur specjalistycznych …………………………………………….. • wynagrodzenie za konsultacje ……………………………………………………….. • wynagrodzenie za sporządzanie opisów ………………………………………… • wynagrodzenie za * wpisać inne / jakie 2zgodą ROPS, może dokonywać zmian pomiędzy poszczególnymi składnikami zaakceptowanymi we wniosku o udzielenie pomocy finansowej w ramach danego komponentu, do maksymalnej wartości danego komponentu. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych (miesiące kalendarzowe)Zmiany wartości pomiędzy komponentami są zabronione pod rygorem zmniejszenia wartości pomocy finansowej/nieudzielenia pomocy finansowej. W wypadku realizacji świadczeń zdrowotnych uzależnionych od procentowego rozliczenia i akceptacji tego rozliczenia odniesieniu do środków finansowych przekazanych Wnioskodawcy, w ramach udzielonej pomocy finansowej, obowiązuje zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków. Jeżeli wydatki ponoszone przez NFZ – wypłata wynagrodzenia następuje po formalnym rozliczeniu Udzielającego zamówienia z NFZ i otrzymaniu zapłaty za usługi od płatnika systemowegoWnioskodawcę zostały zrefundowane/pokryte w ramach innych środków publicznych, nie można ich ponosić ze środków otrzymanych w ramach udzielonej pomocy finansowej. * 3Takie działanie skutkować będzie koniecznością zwrotu proporcjonalnej części otrzymanej pomocy. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (z potwierdzeniem zrealizowanego świadczenia – liczby godzin i miejsca realizacji) wystawiona przez Przyjmującego zamówienieKoszty administracyjne, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego zamówienia. 4. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego zamówienie należy dostarczyć do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 5. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawakoszty prowadzenia rachunku bankowego, obsługi księgowej, koszty biurowe, koszty wynagrodzeń kadry zaangażowanej w realizację zadań związanych z obsługą udzielonej pomocy finansowej, usług medycznych oraz koszty związane z promocją zadania są niekwalifikowalne. 9 6Wydatki w ramach Zadania mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług (VAT) jedynie w przypadku, gdy Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania VAT. Wypłata należności następuje Pomoc finansowa przyznawana jest na rachunek bankowy wskazany na fakturze za zrealizowane świadczenia, wystawionej przez Przyjmującego zamówienie, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego zamówienia, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia kolejnego okresu rozliczeniowegoosiągnięcie celów Zadania. 7. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. 8. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego zamówienia.

Warunki finansowe. 1. Ustalone przez strony warunki finansowe przedstawiają się następująco: • wynagrodzenie za realizację świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ……………………………………………………………………………….. w oddziale / komórce organizacyjnej w wysokości * • wynagrodzenie za pełnienie dyżurów ………………………………………………….. • wynagrodzenie za wykonywanie procedur specjalistycznych …………………………………………….. • wynagrodzenie za konsultacje ……………………………………………………….. • wynagrodzenie za sporządzanie opisów ………………………………………… • wynagrodzenie za * wpisać inne / jakie 2. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych (miesiące kalendarzowe). W wypadku realizacji świadczeń zdrowotnych uzależnionych od procentowego rozliczenia i akceptacji tego rozliczenia przez NFZ – wypłata wynagrodzenia następuje po formalnym rozliczeniu Udzielającego zamówienia z NFZ i otrzymaniu zapłaty za usługi od płatnika systemowego. *. 3. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (z potwierdzeniem zrealizowanego świadczenia – liczby godzin i miejsca realizacji) wystawiona przez Przyjmującego zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego zamówienia. 4. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego zamówienie należy dostarczyć do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 5. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 9. 6. Wypłata należności następuje na rachunek bankowy wskazany na fakturze za zrealizowane świadczenia, wystawionej przez Przyjmującego zamówienie, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego zamówienia, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego. 7. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. 8. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego zamówienia.

Warunki finansowe. Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o. Tel.: +00 00 000-00-00 Fax: +00 00 000-00-00 xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx Kapitał zakładowy: 562 568 600,00 zł NIP: 000-00-00-000 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS: 0000296055 1. Ustalone przez strony warunki finansowe przedstawiają się następująco: • wynagrodzenie za realizację świadczeń zdrowotnych Wynagrodzenie Zleceniobiorcy z tytułu świadczenia usług opieki serwisowej realizowanej na podstawie Zleceń w dziedzinie wymiarze 240 roboczogodzin w okresie obowiązywania niniejszej umowy – w wysokości nie wyższej niż ………………………… brutto (słownie: ………………………………………………………….. ) w oddziale / komórce organizacyjnej tym wynagrodzenie netto ………… zł (słownie: ). 2. Wynagrodzenie za Zlecenia liczone będzie według stawki za jedną roboczogodzinę w wysokości * • wynagrodzenie za pełnienie dyżurów …………………… brutto (słownie: ……………………………………….. • złotych) w tym wynagrodzenie za wykonywanie procedur specjalistycznych …………………………………………….. • wynagrodzenie za konsultacje ……………………………………………………….. • wynagrodzenie za sporządzanie opisów ………………………………………… • wynagrodzenie za * wpisać inne / jakie 2. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych netto ............ zł (miesiące kalendarzowesłownie: złotych) przy czym koszt jednej roboczogodziny pracy personelu Wykonawcy będzie stały (jedna stawka niezależnie od roli pełnionej przez personel Wykonawcy). W wypadku realizacji świadczeń zdrowotnych uzależnionych od procentowego rozliczenia i akceptacji tego rozliczenia przez NFZ – wypłata wynagrodzenia następuje po formalnym rozliczeniu Udzielającego zamówienia z NFZ i otrzymaniu zapłaty za usługi od płatnika systemowego. *. 3. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 stanowi górną granicę zobowiązań, jakie Zleceniodawca może zaciągnąć na podstawie Umowy na wykonanie Zleceń. Udzielenie Zleceń na niższą kwotę niż wskazana w ust.1 bądź jej niewykorzystanie nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Zleceniodawcy, w tym z załącznikami (tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z potwierdzeniem zrealizowanego świadczenia – liczby godzin i miejsca realizacji) wystawiona przez Przyjmującego zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego zamówieniatego tytułu. 4. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego zamówienie należy dostarczyć do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedniWynagrodzenie Zleceniobiorcy płatne będzie na podstawie comiesięcznej faktury. 5. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem w art. 21 Ustawy z terminie 30 dni od dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 9wystawienia faktury przez Zleceniobiorcę na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany na fakturze. 6. Wypłata należności następuje na rachunek bankowy wskazany na fakturze za zrealizowane świadczenia, wystawionej przez Przyjmującego zamówienie, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej Na każdorazowe żądanie Zleceniodawcy do faktury zostanie dołączony wykaz zrealizowanych usług objętych fakturą. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do siedziby Udzielającego zamówienia, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia kolejnego okresu rozliczeniowegowystawiania faktur VAT bez swojego podpisu. 7. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychWynagrodzenie za wizytę Konsultanta u Zleceniodawcy będzie rozliczane na podstawie osobnej wyceny po uprzedniej akceptacji Zleceniodawcy i dopisywane do comiesięcznej faktury o której mowa w ust. 4, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyjako osobna pozycja. 8. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego zamówienia.

Warunki finansowe. 1. Ustalone przez strony warunki finansowe przedstawiają się następującoPrzyjmującemu Zamówienie z tytułu wykonywania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie na które składa się: • wynagrodzenie za realizację świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ……………………………………………………………………………….. …… Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do pełnienia minimum sześciu (6) dyżurów w oddziale / komórce organizacyjnej miesiącu. Kierownik Kliniki/Lekarz upoważniony przez Kierownika Kliniki w wysokości * • wynagrodzenie za pełnienie miesięcznym grafiku dyżurów ………………………………………………….. • wynagrodzenie za wykonywanie procedur specjalistycznych …………………………………………….. • wynagrodzenie za konsultacje ……………………………………………………….. • wynagrodzenie za sporządzanie opisów ………………………………………… • wynagrodzenie za * wpisać inne / jakie 2może określić mniejszą liczbę dyżurów przypadającą na dany miesiąc, w zależności od potrzeb Kliniki. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych (miesięcznych, tzw. miesiące kalendarzowe)rozliczeniowe. Za okres nieświadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia. W wypadku realizacji przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych uzależnionych od procentowego rozliczenia i akceptacji tego rozliczenia przez NFZ – wypłata wynagrodzenia następuje po formalnym rozliczeniu Udzielającego zamówienia z NFZ i otrzymaniu zapłaty za usługi od płatnika systemowegow mniejszej liczbie godzin niż zostało to określone w § 10 ust. * 31, Udzielający Zamówienie dokona proporcjonalnego obniżenia kwoty wynagrodzenia. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (z potwierdzeniem zrealizowanego świadczenia – liczby godzin i miejsca realizacji) w zależności do podpisanych zakresów świadczeń), wystawiona przez Przyjmującego zamówienieZamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego zamówienia. 4Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Kierownik komórki organizacyjnej (jego zastępca), w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Wykonawcę fakturach; Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa lub Kierownik Działu Statystyki Medycznej – w przypadku faktur wystawianych przez Kierowników Klinik Szpitala/ lekarzy kierujących Kliniką; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadzenia kontroli merytorycznej świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego zamówienie fakturach; Osoby wskazane przez Udzielającego zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznej. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego zamówienie Zamówienie należy dostarczyć do 5 dnia każdego miesiąca miesiąca, za miesiąc poprzedni. 5. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 9 6, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U.2021.1979 ze zm.). Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje na rachunek bankowy wskazany bankowy, każdorazowo wskazanym na wystawionej fakturze za zrealizowane świadczenia, wystawionej przez Przyjmującego zamówienie, Zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego zamówienia, jednak nie wcześniej niż Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest od pierwszego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego. 7miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. 8. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego zamówieniaZamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie. W przypadku wykonywania usług medycznych po godzinach normalnej ordynacji Szpitala i w czasie niebędącym dyżurem medycznym, lub zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Udzielającego Zamówienie, Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie.

Warunki finansowe. 1. Ustalone przez strony warunki finansowe przedstawiają się następującoPrzyjmującemu Zamówienie z tytułu wykonywania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie na które składa się: • wynagrodzenie za realizację świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ……………………………………………………………………………….. …… Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do pełnienia minimum trzech dyżurów w oddziale / komórce organizacyjnej miesiącu. Kierownik Kliniki/Lekarz upoważniony przez Kierownika Kliniki w wysokości * • wynagrodzenie za pełnienie miesięcznym grafiku dyżurów ………………………………………………….. • wynagrodzenie za wykonywanie procedur specjalistycznych …………………………………………….. • wynagrodzenie za konsultacje ……………………………………………………….. • wynagrodzenie za sporządzanie opisów ………………………………………… • wynagrodzenie za * wpisać inne / jakie 2może określić mniejszą liczbę dyżurów przypadającą na dany miesiąc, w zależności od potrzeb Kliniki. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych (miesięcznych, tzw. miesiące kalendarzowe)rozliczeniowe. Za okres nieświadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia. W wypadku realizacji przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych uzależnionych od procentowego rozliczenia i akceptacji tego rozliczenia przez NFZ – wypłata wynagrodzenia następuje po formalnym rozliczeniu Udzielającego zamówienia z NFZ i otrzymaniu zapłaty za usługi od płatnika systemowegow mniejszej liczbie godzin niż zostało to określone w § 10 ust. * 31, Udzielający Zamówienie dokona proporcjonalnego obniżenia kwoty wynagrodzenia. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (z potwierdzeniem zrealizowanego świadczenia – liczby godzin i miejsca realizacji) w zależności do podpisanych zakresów świadczeń), wystawiona przez Przyjmującego zamówienieZamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego zamówienia. 4Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Kierownik komórki organizacyjnej (jego zastępca), w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Wykonawcę fakturach; Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa lub Kierownik Działu Statystyki Medycznej – w przypadku faktur wystawianych przez Kierowników Klinik Szpitala/ lekarzy kierujących Kliniką; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadzenia kontroli merytorycznej świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego zamówienie fakturach; Osoby wskazane przez Udzielającego zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznej. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego zamówienie Zamówienie należy dostarczyć do 5 dnia każdego miesiąca miesiąca, za miesiąc poprzedni. 5. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1047 z późn. zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013r. 9 6w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485). Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje na rachunek bankowy wskazany bankowy, każdorazowo wskazanym na wystawionej fakturze za zrealizowane świadczenia, wystawionej przez Przyjmującego zamówienie, Zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego zamówienia, jednak nie wcześniej niż Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest od pierwszego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego. 7miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. 8. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego zamówieniaZamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie. W przypadku wykonywania usług medycznych po godzinach normalnej ordynacji Szpitala i w czasie niebędącym dyżurem medycznym, lub zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Udzielającego Zamówienie, Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie.

Warunki finansowe. 1. Ustalone Za wykonanie niniejszej umowy Strony ustalają wynagrodzenie obliczone w oparciu o stawkę godzinową, którą Strony ustalają w wysokości netto ……… zł (słownie: …….. złotych), tj. brutto ……… zł (słownie złote ). 2. Podstawą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie sporządzony przez strony warunki finansowe przedstawiają się następującoZleceniobiorcę i zatwierdzony przez Zleceniodawcę raport, opisujący zakres wykonanych w danym miesiącu usług wraz z rozliczeniem godzinowym. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, płatne będzie miesięcznie z dołu, na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Zleceniodawcy faktury VAT na rachunek bankowy WYKONAWCY o numerze …………………………… . 4. Wynagrodzenie miesięczne płatne będzie w terminie do 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami umowy. 5. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, Xxxxxx zgodnie postanawiają, że w okresie trwania niniejszej umowy wynagrodzenie miesięczne nie przekroczy kwoty netto ……………… zł (słownie:……………. złotych), tj. brutto zł (słownie: • wynagrodzenie za realizację świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ……………………………………………………………………………….. w oddziale / komórce organizacyjnej w wysokości * • wynagrodzenie ..złotych), a całkowita suma wynagrodzeń za pełnienie dyżurów …………okres umowy nie przekroczy kwoty ……………………………………….. • wynagrodzenie za wykonywanie procedur specjalistycznych …………………………………………….. • wynagrodzenie za konsultacje …… netto zł (słownie: złotych), tj. ……………………………………………………….. • wynagrodzenie za sporządzanie opisów ………………………………………… • wynagrodzenie za * wpisać inne / jakie 2. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych brutto zł (miesiące kalendarzowesłownie: złotych). W wypadku realizacji świadczeń zdrowotnych uzależnionych od procentowego rozliczenia i akceptacji tego rozliczenia przez NFZ – wypłata wynagrodzenia następuje po formalnym rozliczeniu Udzielającego zamówienia z NFZ i otrzymaniu zapłaty za usługi od płatnika systemowego. * 3. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (z potwierdzeniem zrealizowanego świadczenia – liczby godzin i miejsca realizacji) wystawiona przez Przyjmującego zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego zamówienia. 4. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego zamówienie należy dostarczyć do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 5. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 9 6. Wypłata należności następuje na rachunek bankowy wskazany na fakturze za zrealizowane świadczeniaZa dzień zapłaty, wystawionej przez Przyjmującego zamówienieo której mowa powyżej, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego zamówienia, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia kolejnego okresu rozliczeniowegouważa się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 7. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychWYKONAWCA oświadcza, termin płatności liczony że jest od chwili złożenia korektyzarejestrowanym podatkiem VAT czynnym i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP oraz zobowiązuje się do informowania ZAMAWIAJĄCEGO w trakcie trwania niniejszej umowy o każdej zmianie statusu podatnika podatku VAT, w szczególności w momencie wystawiania faktur VAT. 8. Za datę zapłaty uznaje W sytuacji, gdy wskazany do płatności przez Wykonawcę numer rachunku bankowego, o którym mowa w § 7 ust 3 nie znajduje się dzieńw „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, o którym nastąpiło obciążenie mowa w ustawie o podatku od towarów i usług, termin płatności będzie liczony od dnia następującego po dniu ujawnienia ww. rachunku bankowego Udzielającego zamówieniaw tym Wykazie. 9. Zamawiający preferuje, aby faktura została przekazana w postaci elektronicznej na adres e-mail: xxxxxxx_xxxxx@xxxxx.xxx.xx albo poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania, numer PEPPOL: 7010027949. 10. Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur ustrukturyzowanych pod warunkiem ich przekazania Zamawiającemu w sposób określony w ust. 9 z uwzględnieniem planowanych zmian dotyczących sposobu wystawiania ustrukturyzowanych faktur przez Krajowy System e-Faktur (KSeF).

Warunki finansowe. 1. Ustalone przez strony warunki finansowe przedstawiają się następującoPrzyjmującemu Zamówienie z tytułu wykonywania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie na które składa się: • wynagrodzenie za realizację świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ……………………………………………………………………………….. …… Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do pełnienia minimum czterech (4) dyżurów w oddziale / komórce organizacyjnej miesiącu. Kierownik Kliniki/Lekarz upoważniony przez Kierownika Kliniki w wysokości * • wynagrodzenie za pełnienie miesięcznym grafiku dyżurów ………………………………………………….. • wynagrodzenie za wykonywanie procedur specjalistycznych …………………………………………….. • wynagrodzenie za konsultacje ……………………………………………………….. • wynagrodzenie za sporządzanie opisów ………………………………………… • wynagrodzenie za * wpisać inne / jakie 2może określić mniejszą liczbę dyżurów przypadającą na dany miesiąc, w zależności od potrzeb Kliniki. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych (miesięcznych, tzw. miesiące kalendarzowe)rozliczeniowe. Za okres nieświadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia. W wypadku realizacji przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych uzależnionych od procentowego rozliczenia i akceptacji tego rozliczenia przez NFZ – wypłata wynagrodzenia następuje po formalnym rozliczeniu Udzielającego zamówienia z NFZ i otrzymaniu zapłaty za usługi od płatnika systemowegow mniejszej liczbie godzin niż zostało to określone w § 10 ust. * 31, Udzielający Zamówienie dokona proporcjonalnego obniżenia kwoty wynagrodzenia. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (z potwierdzeniem zrealizowanego świadczenia – liczby godzin i miejsca realizacji) w zależności do podpisanych zakresów świadczeń), wystawiona przez Przyjmującego zamówienieZamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego zamówienia. 4Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Kierownik komórki organizacyjnej (jego zastępca), w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Wykonawcę fakturach; Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa lub Kierownik Działu Statystyki Medycznej – w przypadku faktur wystawianych przez Kierowników Klinik Szpitala/ lekarzy kierujących Kliniką; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadzenia kontroli merytorycznej świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego zamówienie fakturach; Osoby wskazane przez Udzielającego zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznej. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego zamówienie Zamówienie należy dostarczyć do 5 dnia każdego miesiąca miesiąca, za miesiąc poprzedni. 5. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( x.x. Xx. U. z 2016r., poz. 1047 z późn. zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013r. 9 6w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485). Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje na rachunek bankowy wskazany bankowy, każdorazowo wskazanym na wystawionej fakturze za zrealizowane świadczenia, wystawionej przez Przyjmującego zamówienie, Zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego zamówienia, jednak nie wcześniej niż Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest od pierwszego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego. 7miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. 8. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego zamówieniaZamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie. W przypadku wykonywania usług medycznych po godzinach normalnej ordynacji Szpitala i w czasie niebędącym dyżurem medycznym, lub zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Udzielającego Zamówienie, Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie.

Warunki finansowe. 1. Ustalone przez strony warunki finansowe przedstawiają się następującoZa wykonane czynności określone w niniejszej umowie Przyjmujący zamówienie otrzyma należność w wysokości: • wynagrodzenie za realizację świadczeń zdrowotnych w dziedzinie …………………………………. brutto za 1 godzinę świadczenia usług fizjoterapeuty w oddziale …………………………………………………………….. Warunki finansowe mogą być renegocjowane w oddziale / komórce organizacyjnej w wysokości * • wynagrodzenie za pełnienie dyżurów ………………………………………………….. • wynagrodzenie za wykonywanie procedur specjalistycznych …………………………………………….. • wynagrodzenie za konsultacje ……………………………………………………….. • wynagrodzenie za sporządzanie opisów ………………………………………… • wynagrodzenie za * wpisać inne / jakie 2przypadku zmiany warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych z POW NFZ. Rozliczanie należności Udzielający zamówienia będzie dokonywał zapłaty za świadczenia następuje w okresach miesięcznych (miesiące kalendarzowe). W wypadku realizacji świadczeń zdrowotnych uzależnionych od procentowego rozliczenia i akceptacji tego rozliczenia przez NFZ – wypłata wynagrodzenia następuje po formalnym rozliczeniu Udzielającego zamówienia z NFZ i otrzymaniu zapłaty za usługi od płatnika systemowego. * 3. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (z potwierdzeniem zrealizowanego świadczenia – liczby godzin i miejsca realizacji) wystawiona przez Przyjmującego zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego zamówienia. 4. Fakturę wystawioną zdrowotne objęte zakresem umowy wykonane przez Przyjmującego zamówienie należy dostarczyć do 5 dnia każdego miesiąca na podstawie rachunku/faktury wystawionego za miesiąc poprzedni. 5poprzedni i przedkładany do 7 dnia roboczego następnego miesiąca. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 9 6. Wypłata należności następuje Należności będą regulowane przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze za zrealizowane świadczenia, wystawionej wskazane przez Przyjmującego zamówienie, zamówienie konto w terminie ciągu 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury daty wpływu do siedziby Udzielającego zamówienia, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego. 7zamówienia poprawnie wystawionego rachunku. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, korygujących termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. 8. Za datę zapłaty uznaje się dzieńW przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienia może nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę umowną, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego tym w szczególności w przypadku: niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów- do wysokości 20% łącznego miesięcznego wynagrodzenia określonego w ust.1 za każde stwierdzone naruszenie zasad prowadzenia dokumentacji medycznej, nieuzasadnionej odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych, bądź naruszenia zasad przyjmowania pacjentów i ustalania terminów udzielania świadczeń zdrowotnych – do wysokości 5% łącznego wynagrodzenia określonego w ust.1, innych stwierdzonych przez Udzielającego zamówieniazamówienia naruszeń postanowień niniejszej umowy – do wysokości 5% łącznego miesięcznego wynagrodzenia określonego w ust.1. Wysokość kary umownej ustala się z uwzględnieniem kwoty zobowiązania określonej w umowie oraz rodzaju i wagi stwierdzonych nieprawidłowości . Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na potrącenie kar umownych oraz kwot, o których mowa w ust. 6 wraz z ustawowymi odsetkami z wynagrodzenia umownego. Udzielający zamówienia uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Warunki finansowe. 1. Ustalone przez strony warunki finansowe przedstawiają się następującoZa wykonane czynności określone w niniejszej umowie Przyjmujący zamówienie otrzyma należność w wysokości: • wynagrodzenie za realizację świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ……………………………………………… brutto za 1 godzinę udzielania świadczeń w ramach dziennej ordynacji w poradni i oddziale……………………………………….. w oddziale / komórce organizacyjnej w wysokości * • wynagrodzenie za pełnienie dyżurów ………… , …………………………………………….. • wynagrodzenie …… brutto za wykonywanie procedur specjalistycznych ……1 godzinę udzielania świadczeń w ramach dyżuru medycznego w oddziale ……………………………………….. • wynagrodzenie za konsultacje ……………………………………………………….. • wynagrodzenie za sporządzanie opisów ………………………………………… • wynagrodzenie za * wpisać inne / jakie 2.., Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyłączenia określonych procedur medycznych, w szczególności generujących wysokie koszty, do odrębnych decyzji. Rozliczanie należności Warunki finansowe mogą być renegocjowane w przypadku zmiany warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych z POW NFZ. Udzielający zamówienia będzie dokonywał zapłaty za świadczenia następuje w okresach miesięcznych (miesiące kalendarzowe). W wypadku realizacji świadczeń zdrowotnych uzależnionych od procentowego rozliczenia i akceptacji tego rozliczenia przez NFZ – wypłata wynagrodzenia następuje po formalnym rozliczeniu Udzielającego zamówienia z NFZ i otrzymaniu zapłaty za usługi od płatnika systemowego. * 3. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (z potwierdzeniem zrealizowanego świadczenia – liczby godzin i miejsca realizacji) wystawiona przez Przyjmującego zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego zamówienia. 4. Fakturę wystawioną zdrowotne objęte zakresem umowy wykonane przez Przyjmującego zamówienie należy dostarczyć do 5 dnia każdego miesiąca na podstawie rachunku/faktury wystawionego za miesiąc poprzedni. 5poprzedni i przedkładany do 7 dnia roboczego następnego miesiąca. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 9 6. Wypłata należności następuje Należności będą regulowane przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze za zrealizowane świadczenia, wystawionej wskazane przez Przyjmującego zamówienie, zamówienie konto w terminie ciągu 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury daty wpływu do siedziby Udzielającego zamówienia, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego. 7zamówienia poprawnie wystawionego rachunku. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, korygujących termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. 8. Za datę zapłaty uznaje się dzieńW przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienia może nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę umowną, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego tym w szczególności w przypadku: wystawiania recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionego wystawienia recepty – w wysokości odpowiadającej równowartości nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji, niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów- do wysokości 20% łącznego miesięcznego wynagrodzenia określonego w ust.1 za każde stwierdzone naruszenie zasad prowadzenia dokumentacji medycznej, nieuzasadnionej odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych, bądź naruszenia zasad przyjmowania pacjentów i ustalania terminów udzielania świadczeń zdrowotnych – do wysokości 5% łącznego wynagrodzenia określonego w ust.1, innych stwierdzonych przez Udzielającego zamówienia naruszeń postanowień niniejszej umowy – do wysokości 5% łącznego miesięcznego wynagrodzenia określonego w ust.1. Wysokość kary umownej ustala się z uwzględnieniem kwoty zobowiązania określonej w umowie oraz rodzaju i wagi stwierdzonych nieprawidłowości . W przypadku nałożenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia na Udzielającego zamówienia kary z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczeń zdrowotnych, które na warunkach objętych niniejszą umową przyjął do wykonania Przyjmujący zamówienie, Udzielający zamówienia może zobowiązać do zwrotu na rzecz Udzielającego zamówienia poniesione z tego tytułu wydatki, w terminie 14 dni od daty wezwania przez Udzielającego zamówienia. W przypadku gdy termin określony w wezwaniu do zapłaty przypadnie wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia określony w § 13 ust. 5 niniejszej umowy, Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany do dokonania zlecenia przelewu w dniu dokonania płatności przez Udzielającego zamówienie. W ww. przypadkach nie stosuje się postanowień ust. 7 niniejszego paragrafu. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na potrącenie kar umownych oraz kwot, o których mowa w ust. 7 i 9 wraz z ustawowymi odsetkami z wynagrodzenia umownego. Udzielający zamówienia uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Warunki finansowe. 1. Ustalone przez strony warunki finansowe przedstawiają się następująco: • wynagrodzenie za realizację świadczeń zdrowotnych Grantobiorcy zostaje przyznana pomoc w dziedzinie ……………………………………………………………………………….. w oddziale / komórce organizacyjnej formie grantu pokrywającego wydatki kwalifikowane inwestycji poniesione, na podstawie złożonego wniosku o udzielenie grantu, w wysokości * • wynagrodzenie za pełnienie dyżurów ………………………………………………….. • wynagrodzenie za wykonywanie procedur specjalistycznych …………………………………………….. • wynagrodzenie za konsultacje ……………………………………………………….. • wynagrodzenie za sporządzanie opisów ………………………………………… • wynagrodzenie za * wpisać inne ryczałtowej 25.000,00 zł / jakie50.000,00 zł brutto2 (słownie .......................................................................................................). 2. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych (miesiące kalendarzowe)Ostateczna wartość grantu zostanie określona po wykonaniu audytu energetycznego i złożeniu przez Grantobiorcę dokumentów do rozliczenia grantu. W wypadku realizacji świadczeń zdrowotnych uzależnionych od procentowego rozliczenia i akceptacji tego rozliczenia przez NFZ – wypłata wynagrodzenia następuje po formalnym rozliczeniu Udzielającego zamówienia z NFZ i otrzymaniu zapłaty za usługi od płatnika systemowego. *Wartość podatku VAT stanowić będzie koszt kwalifikowany. 3. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz Grantobiorca zobowiązuje się pokryć, w pełnym zakresie, wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach inwestycji z załącznikami (z potwierdzeniem zrealizowanego świadczenia – liczby godzin i miejsca realizacji) wystawiona przez Przyjmującego zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego zamówieniawłasnych środków finansowych. 4. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego zamówienie należy dostarczyć do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedniPrzyznawany grant jest refundacją poniesionych wydatków. 5. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym Zakres prac objętych grantem obejmuje następujące wydatki kwalifikowane: 1 Niepotrzebne skreślić 2 Niepotrzebna skreślić 1) pokrycie kosztów wykonania demontażu indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych; 2) pokrycie kosztów zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania, przy czym źródło to powinno być fabrycznie nowe (nieużywane) i z gwarancją; 3) wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej - w art. 21 Ustawy przypadku likwidacji palenisk indywidualnych; 4) pokrycie kosztów nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem istnienia bezpośredniego związku z dnia 29 września 1994 r. celami przedsięwzięcia objętego wsparciem; 5) pokrycie kosztów modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania; 6) pokrycie kosztów podłączenia do sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, wraz z urządzeniami węzła cieplnego, o rachunkowości ile urządzenia węzła cieplnego pozostaną własnością zgłaszającego; 7) wykonanie zaleceń określonych w audycie energetycznym, aby osiągnąć efektywność energetyczną na poziomie EPH+W maksymalnie 150 kWh/m2 na rok, 8) pokrycie kosztów dokumentacji technicznej, projektu oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 9opinii kominiarskiej. 6. Wypłata należności następuje Zakres objęty kosztami kwalifikowanymi nie może być jednocześnie finansowany z działania 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego na rachunek bankowy wskazany na fakturze za zrealizowane świadczenia, wystawionej przez Przyjmującego zamówienie, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego zamówienia, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia kolejnego okresu rozliczeniowegolata 2014-2020 i programu Czyste powietrze. 7. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. 8. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego zamówienia.

Warunki finansowe. 1. Ustalone przez strony warunki finansowe przedstawiają się następującoPrzyjmującemu Zamówienie z tytułu wykonywania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie na które składa się: • wynagrodzenie za realizację świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ……………………………………………………………………………….. …… Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do pełnienia minimum trzech dyżurów w oddziale / komórce organizacyjnej miesiącu. Kierownik Kliniki/Lekarz upoważniony przez Kierownika Kliniki w wysokości * • wynagrodzenie za pełnienie miesięcznym grafiku dyżurów ………………………………………………….. • wynagrodzenie za wykonywanie procedur specjalistycznych …………………………………………….. • wynagrodzenie za konsultacje ……………………………………………………….. • wynagrodzenie za sporządzanie opisów ………………………………………… • wynagrodzenie za * wpisać inne / jakie 2może określić mniejszą liczbę dyżurów przypadającą na dany miesiąc, w zależności od potrzeb Kliniki. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych (miesięcznych, tzw. miesiące kalendarzowe)rozliczeniowe. Za okres nieświadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia. W wypadku realizacji przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych uzależnionych od procentowego rozliczenia i akceptacji tego rozliczenia przez NFZ – wypłata wynagrodzenia następuje po formalnym rozliczeniu Udzielającego zamówienia z NFZ i otrzymaniu zapłaty za usługi od płatnika systemowegow mniejszej liczbie godzin niż zostało to określone w § 10 ust. * 31, Udzielający Zamówienie dokona proporcjonalnego obniżenia kwoty wynagrodzenia. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (z potwierdzeniem zrealizowanego świadczenia – liczby godzin i miejsca realizacji) w zależności do podpisanych zakresów świadczeń), wystawiona przez Przyjmującego zamówienieZamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego zamówienia. 4Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Kierownik komórki organizacyjnej (jego zastępca), w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Wykonawcę fakturach; Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa lub Kierownik Działu Statystyki Medycznej – w przypadku faktur wystawianych przez Kierowników Klinik Szpitala/ lekarzy kierujących Kliniką; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadzenia kontroli merytorycznej świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego zamówienie fakturach; Osoby wskazane przez Udzielającego zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznej. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego zamówienie Zamówienie należy dostarczyć do 5 dnia każdego miesiąca miesiąca, za miesiąc poprzedni. 5. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 ze zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 9 6, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U.2021.1979 zez m.). Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje na rachunek bankowy wskazany bankowy, każdorazowo wskazanym na wystawionej fakturze za zrealizowane świadczenia, wystawionej przez Przyjmującego zamówienie, Zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego zamówienia, jednak nie wcześniej niż Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest od pierwszego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego. 7miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. 8. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego zamówieniaZamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie. W przypadku wykonywania usług medycznych po godzinach normalnej ordynacji Szpitala i w czasie niebędącym dyżurem medycznym, lub zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Udzielającego Zamówienie, Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie.

Warunki finansowe. 1. Ustalone przez strony warunki finansowe przedstawiają Przyjmującemu Zamówienie z tytułu wykonywania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie za: udzielanie świadczeń w Klinice i w godzinach normalnej ordynacji Szpitala - … zł za 1 godzinę; przyjmujący zamówienie zobowiązuje się następująco: • wynagrodzenie za realizację do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ………………………wymiarze ……………………………………………………….. …… w oddziale / komórce organizacyjnej każdym dniu roboczym w danym miesiącu, dyżur medyczny roboczy trwający 16,42 h w Klinice - … zł za 1 godzinę, dyżur medyczny roboczy o wzmożonej obsadzie trwający 16,42h w Klinice – … zł za 1 godzinę, dyżur medyczny świąteczny trwający 24 h w Klinice - … zł za 1 godzinę, dyżur medyczny świąteczny o wzmożonej obsadzie trwający 24h w Klinice – … zł za 1 godzinę, pełnienie funkcji Głównego Lekarza Szpitala w dzień roboczy – … zł za 1 dyżur, pełnienie funkcji Głównego Lekarza Szpitala w dzień świąteczny i wolny od pracy – … zł za 1 dyżur, udzielanie świadczeń w następujące dni: 1 stycznia, 1 maja, 3 maja, 1 dzień Wielkanocy, 25 grudnia, 31 grudnia – dopłata w wysokości * • wynagrodzenie … do stawki godzinowej, wartość wypracowanego i sprawozdanego do NFZ punktu zgodnie z obowiązującym katalogiem świadczeń na podstawie aktualnego zarządzenia prezesa NFZ sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - … groszy za pełnienie dyżurów ………………………………………………….. • wynagrodzenie za 1 punkt, wykonywanie procedur specjalistycznych …………………………………………….. • wynagrodzenie (stawka za konsultacje ……………………………………………………….. • wynagrodzenie za sporządzanie opisów ………………………………………… • wynagrodzenie za 1 wykonaną i prawidłowo sprawozdaną procedurę)*: I E23G Angioplastyka wieńcowa z implantacją jednego stentu * wpisać inne / jakie 2. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych (miesiące kalendarzowe). W wypadku realizacji świadczeń zdrowotnych uzależnionych od procentowego rozliczenia i akceptacji tego rozliczenia przez NFZ – wypłata wynagrodzenia następuje po formalnym rozliczeniu Udzielającego zamówienia z NFZ i otrzymaniu zapłaty za usługi od płatnika systemowego. * 3. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (z potwierdzeniem zrealizowanego świadczenia – liczby godzin i miejsca realizacji) wystawiona przez Przyjmującego zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego zamówienia. 4. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego zamówienie należy dostarczyć do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 5. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 9 6. Wypłata należności następuje na rachunek bankowy wskazany na fakturze za zrealizowane świadczenia, wystawionej przez Przyjmującego zamówienie, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego zamówienia, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego. 7. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. 8. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego zamówienia.x E26 Angioplastyka wieńcowa balonowa * X

Warunki finansowe. 1Powyższe ceny usług wskazane w § 1 niniejszego załącznika zostaną powiększone o podatek VAT (23%) dla Kontrahenta z Polski. Ustalone Termin płatności – 3dni od daty wystawienia faktury przez strony warunki finansowe przedstawiają CENTRUM LOGISTYCZNE. Jako okres rozliczeniowy ustala się następująco: • wynagrodzenie okres jednego miesiąca kalendarzowego. CENTRUM LOGISTYCZNE ma prawo do wcześniejszego wystawienia faktury VAT za realizację świadczeń zdrowotnych świadczone usługi, jeżeli kwota zadłużenia Kontrahenta przekroczy kwotę wpłaconego depozytu gwarancyjnego. Zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy będą płatne na konto bankowe CENTRUM LOGISTYCZNEGO na numer rachunku wskazany na fakturze VAT. W razie nie uiszczenia należności w dziedzinie …………terminie CENTRUM LOGISTYCZNE ma prawo naliczać ustawowe odsetki za opóźnienie. W przypadku nieuregulowania zobowiązań na rzecz CENTRUM LOGISTYCZNEGOprzez Kontrahenta, całość magazynowanego przez CENTRUM LOGISTYCZNE towaru Kontrahenta będzie wyprowadzona z magazynu, dopiero po spłaceniu tychże zobowiązań drogą przelewu bankowego wraz z odsetkami. W przypadku zalegania Kontrahenta z zapłatą, przeniesienie prawa własności towarów składowanych w magazynach, odbywa się każdorazowo za pisemną zgodą CENTRUM LOGISTYCZNEGO. Jeżeli przedmiot składowania ma być wydany przez CENTRUM LOGISTYCZNE wskazane odbiorcom, pobiera on od nich opłaty za wykonanie usługi. Dla zabezpieczenia roszczeń o należności wynikające z Umowy, dla CENTRUM LOGISTYCZNEGO przysługuje ustawowe prawo zastawu na Towarach Kontrahentado wysokości wartości zobowiązań Kontrahenta wobec CENTRUM LOGISTYCZNEGO. …………………………………………………………………….. w oddziale CENTRUM LOGISTYCZNY (pieczęć i podpis) Appendix 1 to the LOGISTICS SERVICES AGREEMENT №___/___/____ LOG, concluded on ___/___/_____ §1. PRICE LIST FOR LOGISTICS SERVICES Acceptance of the goods at the warehouse (mechanical unload), acceptance of the goods for client of our warehouse : - EUR-pallet (up to 5 pallets) 45 € / komórce organizacyjnej w wysokości * • wynagrodzenie za pełnienie dyżurów ………………………………………………….. • wynagrodzenie za wykonywanie procedur specjalistycznych …………………………………………….. • wynagrodzenie za konsultacje ……………………………………………………….. • wynagrodzenie za sporządzanie opisów ………………………………………… • wynagrodzenie za * wpisać inne each acceptance - industrial pallet (up to 5 pallets) 60 € / jakie 2each acceptance -every extra EUR-pallet 10€ - every extra industrial pallet 12 € (price for certain types of goods, after the prior agreement between the parties can be increased or decreased) - TVs 40% discount Acceptance of the goods in the warehouse (for client of our warehouse) 45 € / each acceptance 1.3 Delivery of goods in the warehouse (for client of our warehouse) 10 € / every party 1.4 Inspection (checking the quantity, packaging originality, non-infringement) free 1.5 Procedure ON-HOLD 50€ 1.6 Extract from the goods’ acceptance/ delivery document: free 1.7 Scanning of the No. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych (miesiące kalendarzowe)IMEI, serial No., No. W wypadku realizacji świadczeń zdrowotnych uzależnionych od procentowego rozliczenia i akceptacji tego rozliczenia przez NFZ – wypłata wynagrodzenia następuje po formalnym rozliczeniu Udzielającego zamówienia z NFZ i otrzymaniu zapłaty za usługi od płatnika systemowego. * 3. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (z potwierdzeniem zrealizowanego świadczenia – liczby godzin i miejsca realizacji) wystawiona przez Przyjmującego zamówienieof the party, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego zamówieniaetc. 4. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego zamówienie należy dostarczyć do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni: 0.10€ / pcs. 5. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 9 6. Wypłata należności następuje na rachunek bankowy wskazany na fakturze za zrealizowane świadczenia, wystawionej przez Przyjmującego zamówienie, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego zamówienia, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego. 7. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. 8. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego zamówienia.

Warunki finansowe. 1. Ustalone przez strony warunki finansowe przedstawiają się następująco: • Wykonawcy, za jeden miesiąc świadczenia usługi wskazanej w niniejszej umowie przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za realizację świadczeń zdrowotnych każdy miesiąc trwania umowy w dziedzinie kwocie brutto w wysokości ………………………… zł (słownie: ……………………………………………… zł), w tym wartość netto w wysokości ………….……… zł i podatek podatek VAT w wysokości ……………… zł. Wynagrodzenie ustalone za realizację przedmiotu umowy ustala się na kwotę brutto: ……………….… zł (słownie: …………………… zł), w tym wartość netto w wysokości ………………….. w oddziale / komórce organizacyjnej zł i podatek VAT w wysokości * • zł. 1. Wykonawcy, za jeden miesiąc świadczenia usługi wskazanej w niniejszej umowie przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie dyżurów każdy miesiąc trwania umowy stanowiące wartość należną Wykonawcy w kwocie brutto w wysokości ……………… zł (słownie: ……………………………………………… zł), w tym wartość netto w wysokości zł i podatek podatek VAT w wysokości zł. Całkowita wartość umowy wynosi: ……………….……………. zł (słownie: zł), w tym wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie: ……………….… zł. 2. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w § 2 ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie. 2. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, całkowita wartość umowy wskazana w § 2 ust. 1* ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota wynagrodzenia, o której mowa w § 2 ust. 1* nie ulegnie zmianie. 3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktyczny okres realizacji usługi. W przypadku, gdy okres świadczenia usługi przez Wykonawcę nie będzie obejmował pełnego miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie Wykonawcy pomniejszone zostanie proporcjonalnie do okresu świadczenia usługi w danym miesiącu. W przypadku gdy okres realizacji usługi nie zawrze się w pełnym miesiącu kalendarzowym, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalnie za każdy dzień wykonania usługi w stosunku do ilości dni przypadających w danym miesiącu kalendarzowym w odniesieniu do „miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego” wskazanego w ust. 1 zd. 1. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku, gdy łączne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamówienia, będzie niższe od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zd. 2. 4. W przypadku niemożności świadczenia usługi dowozu dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 wskutek zawieszenia zajęć w szkołach/placówkach oświatowych przez Organy Państwa min. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Sanepid lub przez Organ Prowadzący placówkę, o których Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą e-mailową jak i w sytuacji wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie niemożliwe do przewidzenia przez którąkolwiek ze Stron, którego skutkom nie można było zapobiec x.xx. wojnę, epidemię, choroby zakaźne, pożar, działania sił przyrody, żałobę narodową, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia. 5. Płatność faktury będzie dokonywana przez Zamawiającego, przelewem z rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy w banku nr rachunku: ……….………………….………………………………………….. • wynagrodzenie NIP , w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego (do Wydziału Edukacji), albo dostarczenia faktury za wykonywanie procedur specjalistycznych pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym albo na adres e-mail UM Gliwice: xx@xx.xxxxxxx.xx. 6. Zamawiający akceptuje wystawienie i przesłanie faktury w wersji elektronicznej na adres: xx@xx.xxxxxxx.xx. Faktury będą wysyłane przez ……………… z adresu e-mail: ……………………………………….. • wynagrodzenie za konsultacje ……………………………………………………….. • wynagrodzenie za sporządzanie opisów ………………………………………… • wynagrodzenie za * wpisać inne / jakie 2. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych (miesiące kalendarzowe). W wypadku realizacji świadczeń zdrowotnych uzależnionych od procentowego rozliczenia i akceptacji tego rozliczenia przez NFZ – wypłata wynagrodzenia następuje po formalnym rozliczeniu Udzielającego zamówienia z NFZ i otrzymaniu zapłaty za usługi od płatnika systemowego. * 3. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (z potwierdzeniem zrealizowanego świadczenia – liczby godzin i miejsca realizacji) wystawiona przez Przyjmującego zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego zamówienia. 4. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego zamówienie należy dostarczyć do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 5. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 9 6. Wypłata należności następuje na rachunek bankowy wskazany na fakturze za zrealizowane świadczenia, wystawionej przez Przyjmującego zamówienie, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego zamówienia, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego. 7. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyZa dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. Za datę zapłaty W przypadku wystawienia przez Zamawiającego (pracownika Wydziału Edukacji), noty księgowej i/lub oświadczenia o potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej Wykonawcy ...................................... Dokumenty przekazane na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się dzieńza skutecznie doręczone. Strony zobowiązują się do poinformowania drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypełnienia powyższego obowiązku, uznaje się, że nota księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu przesłane na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego doręczenia. 9. Jeżeli faktura wpłynie do Zamawiającego w sobotę/w dniu uznanym ustawowo za wolny od pracy/w dniu roboczym po godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przyjmuje się, że faktura wpłynęła w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wpływu. 10. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 5, liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu, faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT. 11. Faktury należy wystawiać na: GLIWICE – MIASTO NA PRAWACH POWIATU, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21, NIP: 000-00-00-000. 12. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 631-10-06- 640. 13. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 14. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 15. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem firmowym/osobistym.¹ 16. Zamawiający może dokonać zapłaty należności w formie metody podzielonej płatności. 17. W przypadku realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa w ust. 16, Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku ................... nr .......... w terminie i w sposób określony w ust. 5 (z uwzględnieniem ust. 11), zaś wartość podatku VAT zobowiązania wskazaną na fakturze na osobny rachunek Wykonawcy. 18. Zamawiający przekaże wartość brutto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku ......... nr ......... , w terminie i w sposób, o którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego zamówieniamowa w ust. 5. 19. W sytuacji odwrotnego obciążenia Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 5 w terminie wskazanym w ust. 5. 20. W przypadku konieczności pobrania podatku u źródła, zostanie on potrącony z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 21. W przypadku utraty ważności certyfikatu rezydencji przed wypłatą całego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1/ust.1*, z tytułu zawartej umowy, Wykonawca przedłoży w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oryginał ważnego dokumentu potwierdzającego siedzibę podatkową Wykonawcy. Certyfikat musi być zaopatrzony w tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Warunki finansowe. 1. Ustalone przez strony warunki finansowe przedstawiają się następującoPrzyjmującemu Zamówienie z tytułu wykonania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie na które składa się: • wynagrodzenie za realizację świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ……………………………………………………………………………….. …… Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do pełnienia minimum trzech dyżurów w oddziale / komórce organizacyjnej miesiącu. Kierownik Kliniki/Lekarz upoważniony przez Kierownika Kliniki w wysokości * • wynagrodzenie za pełnienie miesięcznym grafiku dyżurów ………………………………………………….. • wynagrodzenie za wykonywanie procedur specjalistycznych …………………………………………….. • wynagrodzenie za konsultacje ……………………………………………………….. • wynagrodzenie za sporządzanie opisów ………………………………………… • wynagrodzenie za * wpisać inne / jakie 2może określić mniejszą liczbę dyżurów przypadającą na dany miesiąc, w zależności od potrzeb Kliniki. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych (miesięcznych, tzw. miesiące kalendarzowe)rozliczeniowe. Za okres nieświadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia. W wypadku realizacji przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych uzależnionych od procentowego rozliczenia i akceptacji tego rozliczenia przez NFZ – wypłata wynagrodzenia następuje po formalnym rozliczeniu Udzielającego zamówienia z NFZ i otrzymaniu zapłaty za usługi od płatnika systemowegow mniejszej liczbie godzin niż zostało to określone w § 10 ust. * 31, Udzielający Zamówienie dokona proporcjonalnego obniżenia kwoty wynagrodzenia. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (z potwierdzeniem zrealizowanego świadczenia – liczby godzin i miejsca realizacji) w zależności do podpisanych zakresów świadczeń), wystawiona przez Przyjmującego zamówienieZamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego zamówienia. 4Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Kierownik komórki organizacyjnej, w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Wykonawcę fakturach; Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa lub Kierownik Działu Statystyki Medycznej – w przypadku faktur wystawianych przez Kierowników Klinik Szpitala/ lekarzy kierujących Kliniką; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadzenia kontroli merytorycznej świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego zamówienie fakturach; Osoby wskazane przez Udzielającego zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznej. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego zamówienie Zamówienie należy dostarczyć do 5 dnia każdego miesiąca miesiąca, za miesiąc poprzedni. 5. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2018r., poz. 395 z późn. zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013r. 9 6w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485). Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje na rachunek bankowy wskazany bankowy, każdorazowo wskazanym na wystawionej fakturze za zrealizowane świadczenia, wystawionej przez Przyjmującego zamówienie, Zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego zamówienia, jednak nie wcześniej niż Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest od pierwszego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego. 7miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. 8. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego zamówieniaZamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie. W przypadku wykonywania usług medycznych po godzinach normalnej ordynacji Szpitala i w czasie niebędącym dyżurem medycznym, lub zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Udzielającego Zamówienie, Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie.

Warunki finansowe. 1. Ustalone przez strony warunki finansowe przedstawiają się następującoPrzyjmującemu Zamówienie z tytułu wykonywania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie na które składa się: • wynagrodzenie za realizację świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ……………………………………………………………………………….. …… Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do pełnienia minimum trzech dyżurów w oddziale / komórce organizacyjnej miesiącu. Kierownik Kliniki/Lekarz upoważniony przez Kierownika Kliniki w wysokości * • wynagrodzenie za pełnienie miesięcznym grafiku dyżurów ………………………………………………….. • wynagrodzenie za wykonywanie procedur specjalistycznych …………………………………………….. • wynagrodzenie za konsultacje ……………………………………………………….. • wynagrodzenie za sporządzanie opisów ………………………………………… • wynagrodzenie za * wpisać inne / jakie 2może określić inną liczbę dyżurów przypadającą na dany miesiąc, w zależności od potrzeb Kliniki. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych (miesięcznych, tzw. miesiące kalendarzowe)rozliczeniowe. Za okres nieświadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia. W wypadku realizacji przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych uzależnionych od procentowego rozliczenia i akceptacji tego rozliczenia przez NFZ – wypłata wynagrodzenia następuje po formalnym rozliczeniu Udzielającego zamówienia z NFZ i otrzymaniu zapłaty za usługi od płatnika systemowegow mniejszej liczbie godzin niż zostało to określone w § 10 ust. * 31, Udzielający Zamówienie dokona proporcjonalnego obniżenia kwoty wynagrodzenia. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (z potwierdzeniem zrealizowanego świadczenia – liczby godzin i miejsca realizacji) w zależności do podpisanych zakresów świadczeń), wystawiona przez Przyjmującego zamówienieZamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego zamówienia. 4Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Kierownik komórki organizacyjnej (jego zastępca), w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Wykonawcę fakturach; Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa lub Kierownik Działu Statystyki Medycznej – w przypadku faktur wystawianych przez Kierowników Klinik Szpitala/ lekarzy kierujących Kliniką; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadzenia kontroli merytorycznej świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego zamówienie fakturach; Osoby wskazane przez Udzielającego zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznej. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego zamówienie Zamówienie należy dostarczyć do 5 dnia każdego miesiąca miesiąca, za miesiąc poprzedni. 5. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 ze zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 9 6, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U.2021.1979 zez m.). Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje na rachunek bankowy wskazany bankowy, każdorazowo wskazanym na wystawionej fakturze za zrealizowane świadczenia, wystawionej przez Przyjmującego zamówienie, Zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego zamówienia, jednak nie wcześniej niż Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest od pierwszego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego. 7miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. 8. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego zamówieniaZamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie. W przypadku wykonywania usług medycznych po godzinach normalnej ordynacji Szpitala i w czasie niebędącym dyżurem medycznym, lub zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Udzielającego Zamówienie, Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie.

Warunki finansowe. 1. Ustalone przez strony warunki finansowe przedstawiają się następująco: • Wykonawcy, za jeden miesiąc świadczenia usługi wskazanej w niniejszej umowie przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za realizację świadczeń zdrowotnych każdy miesiąc trwania umowy w dziedzinie kwocie brutto w wysokości ………………………… zł (słownie: ……………………………………………… zł), w tym wartość netto w wysokości ………….……… zł i podatek podatek VAT w wysokości ……………… zł. Wynagrodzenie ustalone za realizację przedmiotu umowy ustala się na kwotę brutto: ……………….… zł (słownie: …………………… zł), w tym wartość netto w wysokości ………………….. w oddziale / komórce organizacyjnej zł i podatek VAT w wysokości * • zł. 1. Wykonawcy, za jeden miesiąc świadczenia usługi wskazanej w niniejszej umowie przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie dyżurów każdy miesiąc trwania umowy stanowiące wartość należną Wykonawcy w kwocie brutto w wysokości ……………… zł (słownie: ……………………………………………… zł), w tym wartość netto w wysokości zł i podatek podatek VAT w wysokości zł. Całkowita wartość umowy wynosi: ……………….……………. zł (słownie: zł), w tym wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie: ……………….… zł. 2. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w § 2 ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie. 2. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, całkowita wartość umowy wskazana w § 2 ust. 1* ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota wynagrodzenia, o której mowa w § 2 ust. 1* nie ulegnie zmianie. 3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktyczny okres realizacji usługi. W przypadku, gdy okres świadczenia usługi przez Wykonawcę nie będzie obejmował pełnego miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie Wykonawcy pomniejszone zostanie proporcjonalnie do okresu świadczenia usługi w danym miesiącu. W przypadku gdy okres realizacji usługi nie zawrze się w pełnym miesiącu kalendarzowym, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalnie za każdy dzień wykonania usługi w stosunku do ilości dni przypadających w danym miesiącu kalendarzowym w odniesieniu do „miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego” wskazanego w ust. 1 zd. 1. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku, gdy łączne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamówienia, będzie niższe od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zd. 2. 4. W przypadku niemożności świadczenia usługi dowozu dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 wskutek zawieszenia zajęć w szkołach/placówkach oświatowych przez Organy Państwa min. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Sanepid lub przez Organ Prowadzący placówkę, o których Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą e-mailową jak i w sytuacji wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie niemożliwe do przewidzenia przez którąkolwiek ze Stron, którego skutkom nie można było zapobiec x.xx. wojnę, epidemię, choroby zakaźne, pożar, działania sił przyrody, żałobę narodową, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia. 5. Płatność faktury będzie dokonywana przez Zamawiającego, przelewem z rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy w banku: nr rachunku: ……….………………….………………………………………….. • wynagrodzenie NIP: , w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego (do Wydziału Edukacji), albo dostarczenia faktury za wykonywanie procedur specjalistycznych pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym albo na adres e-mail UM Gliwice: xx@xx.xxxxxxx.xx. 6. Zamawiający akceptuje wystawienie i przesłanie faktury w wersji elektronicznej na adres: xx@xx.xxxxxxx.xx. Faktury będą wysyłane przez ……………… z adresu e-mail: ……………………………………….. • wynagrodzenie za konsultacje ……………………………………………………….. • wynagrodzenie za sporządzanie opisów ………………………………………… • wynagrodzenie za * wpisać inne / jakie 2. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych (miesiące kalendarzowe). W wypadku realizacji świadczeń zdrowotnych uzależnionych od procentowego rozliczenia i akceptacji tego rozliczenia przez NFZ – wypłata wynagrodzenia następuje po formalnym rozliczeniu Udzielającego zamówienia z NFZ i otrzymaniu zapłaty za usługi od płatnika systemowego. * 3. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (z potwierdzeniem zrealizowanego świadczenia – liczby godzin i miejsca realizacji) wystawiona przez Przyjmującego zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego zamówienia. 4. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego zamówienie należy dostarczyć do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 5. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 9 6. Wypłata należności następuje na rachunek bankowy wskazany na fakturze za zrealizowane świadczenia, wystawionej przez Przyjmującego zamówienie, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego zamówienia, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego. 7. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyZa dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. Za datę zapłaty W przypadku wystawienia przez Zamawiającego (pracownika Wydziału Edukacji), noty księgowej i/lub oświadczenia o potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej Wykonawcy ...................................... Dokumenty przekazane na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się dzieńza skutecznie doręczone. Strony zobowiązują się do poinformowania drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypełnienia powyższego obowiązku, uznaje się, że nota księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu przesłane na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego doręczenia. 9. Jeżeli faktura wpłynie do Zamawiającego w sobotę/w dniu uznanym ustawowo za wolny od pracy/w dniu roboczym po godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przyjmuje się, że faktura wpłynęła w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wpływu. 10. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 5, liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu, faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT. 11. Faktury należy wystawiać na: GLIWICE – MIASTO NA PRAWACH POWIATU, 00-000 Xxxxxxx xx. Xxxxxxxxxx 00, NIP: 000-00-00-000. 12. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 631-10-06- 640. 13. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 14. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 15. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem firmowym/osobistym.¹ 16. Zamawiający może dokonać zapłaty należności w formie metody podzielonej płatności. 17. W przypadku realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa w ust. 16, Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku ................... nr .......... w terminie i w sposób określony w ust. 5 (z uwzględnieniem ust. 11), zaś wartość podatku VAT zobowiązania wskazaną na fakturze na osobny rachunek Wykonawcy. 18. Zamawiający przekaże wartość brutto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku ......... nr ......... , w terminie i w sposób, o którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego zamówieniamowa w ust. 5. 19. W sytuacji odwrotnego obciążenia Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 5 w terminie wskazanym w ust. 5. 20. W przypadku konieczności pobrania podatku u źródła, zostanie on potrącony z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 21. W przypadku utraty ważności certyfikatu rezydencji przed wypłatą całego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1/ust.1*, z tytułu zawartej umowy, Wykonawca przedłoży w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oryginał ważnego dokumentu potwierdzającego siedzibę podatkową Wykonawcy. Certyfikat musi być zaopatrzony w tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Warunki finansowe. Wartość umowy określa się na: …………………………………………………….. netto ( słownie ………………….. zł) …………………………………………………… brutto ( słownie …………………… zł) Wartość jednej godziny wykonywania usług określa się na …… zł brutto. – nie może jednak być niższa niż stawka minimalna określona ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207) Ceny zaoferowane przez wykonawcę nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy. Wzrost cen możliwy jest wyłącznie w sytuacji gdy zmianie ulegają: stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzi-nowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, ‒ zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020, poz. 1342 ze zm.). Zmiana ceny możliwa jest również w sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, gdy poziom zmiany przekracza 5 % wartości ceny początkowej wynagrodzenia. Wzrost cen możliwy jest wtedy o wartość wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wartość umowy nie może jednak przekroczyć po zmianie 110 % wartości brutto ujętej w § 7 ust. 1. Ustalone Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. Zmiana ceny ujęta w ust. 3 możliwa jest wyłącznie po przedstawieniu przez strony warunki finansowe przedstawiają się następująco: • wynagrodzenie za realizację świadczeń zdrowotnych Wykonawcę wyjaśnień popartych szczegółową analizą finansową potwierdzającą, że nie jest on w dziedzinie stanie na podstawie aktualnych cen należycie realizować obowiązków podatkowych, składkowych i związanych z wynagrodzeniem pracowników. Wyjaśnienia zawierać muszą załącznik nr 2 do umowy z proponowanymi cenami. Po akceptacji wyjaśnień Zamawiający sporządzi Aneks do umowy uwzględniający zmianę ceny. Wykonawca na koniec każdego miesiąca rozliczeniowego przedstawi fakturę lub rachunek zawierający ilość godzin świadczonych usług (dotyczy pakietów 5 – 7 i 9 – 11) oraz listę z podpisami osób będącymi odbiorcami usługi. (dotyczy pakietu 13-17) oraz listę z podpisami osoby korzystającej z usług lub jej opiekuna prawnego. Płatność zostanie uregulowana na konto Wykonawcy nr …………………………………………………………………………………………….. w oddziale / komórce organizacyjnej w wysokości * • wynagrodzenie za pełnienie dyżurów ………………………………………………….. • wynagrodzenie , Termin płatności to 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Ust. 10 Lub 11 i 12 – w przypadku zastosowania ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za wykonywanie procedur specjalistycznych …………………………………………….. • wynagrodzenie pracę: Rozliczenie za konsultacje ……………………………………………………….. • wynagrodzenie za sporządzanie opisów ………………………………………… • wynagrodzenie za * wpisać inne / jakie 2. Rozliczanie należności za świadczenia następuje wykonane prace będzie następowało proporcjonalnie do zaawansowania realizacji umowy w okresach miesięcznych (miesiące kalendarzowe)miesięcznych. W wypadku realizacji świadczeń zdrowotnych uzależnionych od procentowego rozliczenia i akceptacji tego rozliczenia przez NFZ – wypłata wynagrodzenia następuje po formalnym rozliczeniu Udzielającego zamówienia z NFZ i otrzymaniu zapłaty za usługi od płatnika systemowego. * 3. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (z potwierdzeniem zrealizowanego świadczenia – liczby godzin i miejsca realizacji) wystawiona przez Przyjmującego zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego zamówienia. 4. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego zamówienie należy dostarczyć do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 5. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 9 6. Wypłata należności następuje Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze za zrealizowane świadczenia, wystawionej przez Przyjmującego zamówienie, Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego zamówienia, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego. 7. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. 8. Za datę zapłaty uznaje się dzień, następującego po miesiącu w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego zamówieniarealizowano umowę. Wynagrodzenie w ramach niniejszej umowy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w projekcie UTWORZENIE CENTRUM RODZIN Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie może stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy.

Warunki finansowe. 1. Ustalone przez strony warunki finansowe przedstawiają się następująco: • wynagrodzenie za realizację świadczeń zdrowotnych w dziedzinie …………………… w oddziale/komórce organizacyjnej …………..………………………………………………………….. ..w oddziale / komórce organizacyjnej w wysokości wysokości: * 9 • wynagrodzenie za pełnienie dyżurów ………………………………………………….. • wynagrodzenie za wykonywanie procedur specjalistycznych …………………………………………….. • wynagrodzenie za konsultacje ……………………………………………………….. • wynagrodzenie za sporządzanie opisów ………………………………………… • wynagrodzenie za * wpisać inne / jakie 2. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych (miesiące kalendarzowe). W wypadku realizacji świadczeń zdrowotnych uzależnionych od procentowego rozliczenia i akceptacji tego rozliczenia przez NFZ – wypłata wynagrodzenia następuje po formalnym rozliczeniu Udzielającego zamówienia z NFZ i otrzymaniu zapłaty za usługi od płatnika systemowego. *. 3. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (z potwierdzeniem zrealizowanego świadczenia – liczby godzin i miejsca realizacji) wystawiona przez Przyjmującego zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego zamówienia. 4. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego zamówienie należy dostarczyć do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 5. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 9. 6. Wypłata należności następuje na rachunek bankowy wskazany na fakturze za zrealizowane świadczenia, wystawionej przez Przyjmującego zamówienie, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego zamówienia, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego. 7. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. 8. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego zamówienia.