Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze.
2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury.
3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu.
5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy.
6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354.
7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze:
1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz
2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”).
10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolw...
Warunki płatności. 1. Wystawca jest zobowiązany do uiszczenia Opłaty z tytułu uczestnictwa w Targach (opłaty rejestracyjnej, opłaty eksploatacyjnej oraz kwot wynikających ze Zgłoszenia, w tym zamówień na usługi dodatkowe) w następujących terminach:
a) w przypadku przyjęcia Zgłoszenia w terminie do 30 dni przed pierwszym dniem Targów Wystawca jest zobowiązany uiścić: - opłatę rejestracyjną w terminie 3 dni od wystawienia faktury przez Organizatora - pozostałą część Opłaty z tytułu uczestnictwa w Targach wynikającej ze Zgłoszenia oraz formularzy zamówień dodatkowych (zamówionych do 30 dni przed pierwszym dniem Targów) oraz opłatę eksploatacyjną w terminie 30 dni przed pierwszym dniem Targów;
b) w przypadku przyjęcia Zgłoszenia w terminie krótszym niż 30 dni przed pierwszym dniem Targów Wystawca ma obowiązek uiścić: - Opłatę z tytułu uczestnictwa w Targach (opłatę rejestracyjną, opłatę eksploatacyjną oraz 100% kwoty wynikającej ze Zgłoszenia, w tym z formularzy na usługi dodatkowe) na rachunek bankowy Organizatora w terminie 7 dni od potwierdzenia przez Ptak Warsaw Expo Sp. z o.o. przyjęcia Zgłoszenia do realizacji, nie później jednak niż na 7 dni przed pierwszym dniem Targów.
2. Organizator odmówi udostępnienia Wystawcy powierzchni wystawienniczej w sytuacji, gdy Wystawca nie uiścił wszystkich należnych Organizatorowi opłat wynikających z zawartej umo- wy o uczestnictwo w Targach do czasu ich zapłaty. Warunkiem odbioru stoiska przez Wy- stawcę jest dokonanie wpłaty pełnej Opłaty z tytułu uczestnictwa w Targach - należności wyni- kającej z całości Zgłoszenia tj. opłaty rejestracyjnej, opłaty, eksploatacyjnej, opłaty za udo- stępnienie powierzchni wystawienniczej oraz opłaty za usługi dodatkowe, udokumentowanej potwierdzeniem wpłaty lub uregulowanie ww. należności na miejscu. W przypadku braku do- konania zapłaty pełnej należności wynikającej z całości Zgłoszenia Ptak Warsaw Expo sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie nie ponosi względem Wystawcy lub osób trzecich jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z niewydaniem stoiska Wystawcy.
3. W przypadku odmowy, zgodnie z ust. 2 powyżej, udostępnienia Wystawcy powierzchni wy- stawienniczej z powodu braku zapłaty Opłaty z tytułu uczestnictwa w Targach wszystkich na- leżnych Organizatorowi opłat wynikających ze Zgłoszenia, Organizator ma prawo do zatrzy- mania wszystkich dotychczasowo wpłaconych przez Wystawcę kwot a Wystawcy nie przysłu- guje roszczenie o ich zwrot. Ponadto w przypadku braku zapłaty wszystkich należnych Orga- nizatorowi...
Warunki płatności. 1. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy odbędzie się każdorazowo za poszczególne zlecenia Zamawiającego i zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych brutto podanych w Formularzu ofertowym Wykonawcy, którego kopia stanowi Załączniki nr 1a lub/oraz 1b do umowy.
2. Płatność wynagrodzenia odbędzie się na podstawie faktury, którą Wykonawca wystawi po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
3. Faktura będzie wystawiana na: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ul. Xxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxx, NIP 000-00-00-000.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że do faktury dołączony będzie oryginał podpisanego przez Xxxxxx dokumentu potwierdzającego przyjęcie dostawy.
5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu fakturę w jego Centrali w Warszawie. Faktura, do której nie będzie dołączony odpowiedni i kompletnie wypełniony i zatwierdzony przez Xxxxxxxxxxxxx dokument potwierdzający przyjęcie dostawy, nie zostanie przez Zamawiającego zaakceptowana i będzie odesłana Wykonawcy do uzupełnienia. W takim przypadku brak zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego nie będzie stanowić podstawy do naliczania odsetek ustawowych ani nie będzie traktowany jako pozostawanie przez niego w zwłoce.
6. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Warunki płatności. 1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, zatwierdzonym przez Zamawiającego i fakturą końcową.
2. Faktury częściowe wystawiane będą nie częściej niż raz w miesiącu, do wysokości 90% zryczałtowanej całkowitej ceny umowy i regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru potwierdzającego stan i wartość wykonanych robót, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
4. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy. Okresy płatności rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem wymagalnych oświadczeń podwykonawców i Wykonawcy, o których mowa w § 4 ust.12.
5. W przypadku braku kompletu oświadczeń podwykonawców i Wykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 12, płatność faktury zostanie wstrzymana do czasu ich doręczenia Zamawiającemu, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.
7. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
8. Wykonawca oświadcza, że na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy Wykonawcy określony na fakturze będzie figurował w wykazie podmiotów o których mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 931 ze zm.).
9. W przypadku, w którym rachunek bankowy Wykonawcy nie widnieje w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 931 ze zm.), Zamawiający uprawniony jest do zrealizowania zapłaty na ten właśnie rachunek bankowy, z zastrzeżeniem, że wówczas zawiadomi o zapłacie należności Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla Wykonawcy, w terminie siedmiu dni od dnia zlecenia przelewu.
10. W przypadku, gdy Zamawiający z winy Wykonawcy poniesie szkodę związaną z tym, iż na dzień zlecenia przelewu, rachunek bankowy Wykonawcy określony na fakturze, nie figu...
Warunki płatności. 1. Płatność z tytułu sprzedaży Energii elektrycznej za każdy Okres rozliczeniowy będzie odbywała się zgodnie z postanowieniami Umowy, OWU Cennika Sprzedawcy na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze.
2. Faktura wystawiona przez Sprzedawcę obejmować będzie: - prognozowaną wartość zużycia Energii elektrycznej Klienta w danym (bieżącym) miesiącu kalendarzowym, - rozliczenie faktycznego zużycia Energii Klienta w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
3. Sprzedawca wystawi fakturę w terminie określonym w odpowiednich przepisach aktualnie obowiązującej ustawy o podatkach od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. lub ustawy ją zastępującej. Faktura oraz faktura korygująca, o której mowa w ust. 7, płatne będą w terminie 14 dni od dnia ich wystawienia, chyba że Umowa lub Cennik Sprzedawcy stanowi inaczej.
4. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
5. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Klienta odsetkami ustawowymi za każdy dzień opóźnienia.
6. Wniesienie reklamacji, nie zwalnia Klienta z terminowej zapłaty należności w wysokości określonej w fakturze lub fakturze korygującej.
7. Sprzedawca ma prawo do korygowania rozliczeń i wystawionych faktur na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Faktury korygujące mogą dotyczyć dowolnego Okresu rozliczeniowego.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki wpłat dokonanych przez Klienta na inny numer konta bankowego niż wskazany na fakturach wystawionych przez Sprzedawcę.
9. W przypadkach, gdy:
1) w okresie ostatnich 12 miesięcy, Klient opóźnił się z zapłatą należności o więcej niż 30 dni,
2) Sprzedawca uzyska negatywną informację o wiarygodności finansowej Klienta, w szczególności gdy Klient figuruje w bazach danych biur informacji gospodarczej w związku z zaleganiem w płatnościach lub z dokumentów finansowych Klienta ujawnionych w publicznych rejestrach lub dokumentów, o których mowa w ust.16, wynika, że z uwagi na stan majątkowy Klienta zapłata za świadczenia objęte Umową kompleksową może być wątpliwa,
3) w wypadkach określonych w Umowie, Klient, na żądanie Sprzedawcy, ustanowi na rzecz Sprzedawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w jednej z wymienionych niżej form:
a) kaucja pieniężna na rachunku bankowym wskazanym przez Sprzedawcę,
b) nieodwołalna i bezwarunkowa gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa płatna na pierwsze żądanie Sprzedawc...
Warunki płatności. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:
a) papierowej;
b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budow- lane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191).
2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od:
a) daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT.
b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF.
3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zama- wiającego do odbioru przedmiotu umowy, który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopusz- cza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie.
5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e- mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachun- kowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach han- dlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce.
8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna ...
Warunki płatności. OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY
11.1. Nabywca zapłaci Deweloperowi Xxxx Xxxxxxxxx, zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 1 do Umowy. ------------------------------------------
11.2. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty, Deweloperowi przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w Artykule 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3 % pełnej kwoty Ceny Całkowitej. -----------------------------------------
11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. ----------------------------------
11.4. Odpowiedzialność Nabywcy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Xxxxxxxxxx jest solidarna.
11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego (#) Nr 382436/055/19/43 „Collect” z dnia 7 marca 2019 roku („Umowa OMRP”), zawartej przez Dewelopera ze spółką pod firmą mBank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze konta 28 1140 2062 0000 0000 0000 0000, na którym przechowywane będą środki pieniężne wpłacone przez Nabywców na poczet cen za lokale mieszkalne, w tym Nabywcę - za pośrednictwem wirtualnych numerów mieszkaniowych rachunków powierniczych przyporządkowanych w umowach zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych. Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Nabywcy przedstawia wydany przez Bank Informator dla Nabywcy stanowiący Załącznik nr 4a do Umowy. --------------------------------------------
11.6. Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i Prawa Związane, zgodnie z postanowieniami Umowy, będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na indywidualne subkonto do wymienionego w Artykule 11.
Warunki płatności. 1. Wszelkie płatności należne Dostawcom od Abonenta z tytułu realizacji Umowy płatne będą na podstawie faktury VAT. Płatność dokonywana będzie wyłącznie na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, stanowiącej podstawę tej płatności lub w kasie Dostawcy, który wystawi fakturę lub innego wskazanego przez niego podmiotu. Dniem zapłaty jest data wpływu należności na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT lub dzień uiszczenia należności w kasie ww. Dostawcy lub innego wskazanego przez niego podmiotu. Listę udostępnionych kas Dostawcy, jak również innych wskazanych podmiotów Dostawcy umieszczają w Serwisie internetowym.
2. Faktura VAT zawiera:
2.1 informacje opłatach za Usługi świadczone przez Dostawców na rzecz Abonenta, w szczególności o terminie oraz sposobie płatności,
2.2 wykaz Usług świadczonych na rzecz Abonenta w okresie, którego dotyczy wystawiona faktura VAT, w tym informacje o numerach wykorzystywanych do świadczenia usług o podwyższonej opłacie, z których Abonent skorzystał oraz informację o stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, gdzie prowadzony jest rejestr numerów wykorzystywanych do świadczenia usług o podwyższonej opłacie, jak również wzmiankę o możliwości złożenia żądania określonego w art. 64a Ustawy – Prawo Telekomunikacyjne.
3. Dostawcy dostarczają na żądanie Abonenta, za wynagrodzeniem wskazanym w Cenniku szczegółowy wykaz wykonanych Usług – wraz z fakturą VAT wystawioną za Okres rozliczeniowy, którego dotyczy ten wykaz – począwszy od bieżącego Okresu rozliczeniowego, do końca Okresu rozliczeniowego, w czasie którego upływa uzgodniony z Abonentem termin zaprzestania dostarczania tego wykazu.
4. Dostawcy dostarczają, na żądanie Abonenta, za wynagrodzeniem wskazanym w Cenniku, szczegółowy wykaz wykonanych Usług, obejmujący Okresy rozliczeniowe poprzedzające nie więcej niż 12 miesięcy Okres rozliczeniowy, w którym Abonent złożył żądanie. W takim przypadku szczegółowy wykaz wykonanych Usług dostarcza się w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania przez Abonenta.
5. Abonent zobowiązany jest do uiszczenia opłat za świadczone Usługi, w tym w szczególności Abonamentu, na podstawie faktury VAT udostępnianej w Panelu Abonenta lub na dekoderze cyfrowym, z góry, nie później niż do 10 dnia miesiąca, w którym świadczona była dana Usługa. Opłaty, których wysokość zależy od zakresu korzystania przez Abonenta z Usług, w tym w szczególności opłaty za Usługę VoD, uiszczane być winny z dołu, do 14 dnia okresu rozliczenio...
Warunki płatności. 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto, o którym mowa w §11 Umowy, w ratach miesięcznych wg rzeczywiście wykonanych i odebranych robót, do wysokości 90% wynagrodzenia. Pozostałe 10% wynagrodzenia stanowić będzie płatność końcową.
2. Podstawą wystawienia faktury miesięcznej będzie wyłącznie potwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora nadzoru Protokół Zaawansowania Robót (wg wzoru ustalonego z Zamawiającym) do którego załącznikami będą m. innymi tabele obmiarowe (Książka Obmiaru Robót), geodezyjne szkice pomiarowe, wyniki badań i sprawdzeń, deklaracje właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, krajowymi deklaracjami zgodności, itp., w takim zakresie, w jakim dokumenty te będą niezbędne.
3. Podstawą wystawienia faktury końcowej będą:
1) podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy wraz z potwierdzonymi przez Zamawiającego ewentualnymi innymi dokumentami wymaganymi Umową lub przepisami prawa. Protokół musi zostać podpisany przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru oraz Wykonawcę. Odbiór jednostronny przez Wykonawcę jest wykluczony w każdym wypadku;
2) zatwierdzone przez Nadzór i Zamawiającego finansowe końcowe rozliczenie wykonanych robót z załącznikami o których mowa z ust.2.
4. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za rozliczane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji rozliczanych robót budowlanych oraz wypełnienie stosownego oświadczenia przez Wykonawcę oraz Podwykonawcę będących załącznikami do przedmiotowej umowy.
5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za rozliczane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
6. Wystawienie faktury następuje na kwotę poświadczoną przez Zamawiającego. Faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami Umowy będą zwracane bez obowiązku płatności.
7. Faktury częściowe i końcowa płatne będą w terminie do 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z Protokołem Zaawansowania Robót/Protokołem Odbioru Końcowego dla płatności końcowej i wszystkimi wymaganymi dokumentami, w szczególności odnoszącymi się do Podwykonawców. Należność Wykonawcy płatna będzie w formie przelewu z rachunku Zamawiającego n...
Warunki płatności. 4.1 Jeżeli Umowa zostaje zawarta na więcej niż 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy Podróżny zobowią- zany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 29% ceny Imprezy w terminie 24 godzin liczonych od momentu zawarcia Umowy z zastrzeżeniem, iż zaliczka wynosi: a] 5 % ceny dla Imprezy realizowanej połączeniami czarterowymi do Dominikany, Egiptu, Hiszpanii [Teneryfa], Tajlandii, Tunezji, Turcji, Wietnamu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich rozpoczyna- jącej się w terminach 30.10.2024 – 31.03.2025, oraz dopłaty do 100% ceny Imprezy w terminie 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy.
4.2 Umowa zostaje zawarta na 30 lub mniej dni przed dniem rozpoczęcia Imprezy, Podróżny zobowiązany jest do zapłaty 100% ceny Imprezy w momencie zawarcia Umowy.
4.3 W przypadku nieuiszczenia przez Podróżnego którejkolwiek płatności składającej się na cenę Imprezy w terminach, określonych w ust. 4.1, 4.2 WIT, Organizator ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Organizator jest uprawniony do pobrania od Podróżnego rze- czywistych kosztów poniesionych przez Organizatora zgodnie z ust. 6.4, 6.5 WIT.
4.4 Wpłaty opisane w ust. 4.1, 4.2 Podróżny zobowiązany jest dokonać na jeden z poniższych rachunków bankowych Organizatora: a] mBank S.A. 49 1140 1977 0000 3205 2300 1001, b] Bank Pekao S.A. 14 1240 2034 1111 0000 0306 7934, c] Santander Bank Polska S.A. 70 1090 1056 0000 0001 4835 7375, d] PKO Bank Polski S.A. 95 1020 1026 0000 1002 0484 6020, e] BNP Paribas Bank Polska S.A. 88 1750 0009 0000 0000 2099 1348, f] rachunek bankowy uprawnionego Agenta, u którego zawarł Umowę, g] gotówką w punkcie sprzedaży Organizatora lub uprawnionego Agenta, h] e-przelew realizowany przez PayU S.A., i] płatność kartą płatniczą realizowana przez PayU S.A.
4.5 Niedopuszczalne jest, aby Podróżny wpłacił wyższą kwotę zaliczki oraz dopłaty w innym terminie niż wskazane w ust. 4.1, 4.