Common use of Warunki płatności Clause in Contracts

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze Płatność zostanie zrealizowana w terminie do 30 60 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnejraz w miesiącu), której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejszefakturze. 2. Podstawą wystawienia Jako datę zapłaty faktury Zamawiającemu jest podpisany rozumie się datę złożenia polecenia przelewu przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do fakturyZamawiającego. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze Koszty obsługi bankowej powstałe w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżejbanku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisuW przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w ust. 1, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości określonej na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118). 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowyZamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto Wykonawca wystawi faktury VAT w wersji papierowej, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami przedmiotowe faktury będą przesyłane pocztą elektroniczną na portalu PEF. Dane Zamawiającegoadres: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx w formacie pdf. 7. Zamawiający oświadczazobowiązuje się do odbioru ustrukturyzowanych faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (jak: faktura, że dokona zapłaty faktura korygująca, awizo dostawy, potwierdzenie odbioru, nota księgowa). Identyfikatorem PEPPOL Szpitala Czerniakowskiego Sp. z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnościo.o. w systemie PEF jest numer NIP: 5212932455. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot zamówienia, w terminie do 30 14 dni od daty dostarczenia złożenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy VAT, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego dokonującego odbioru przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznikprzekazania faktury, o którym której mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona 1, w terminie do 30 7 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do fakturydaty dostawy przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ustPłatność zostanie dokonana przelewem bankowym na podstawie oryginału faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………. 2 powyżejZa dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Jeśli należność naliczona na fakturze przewyższy cenę wykazaną w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, Zamawiający upoważnia Wykonawcę dokona zapłaty jedynie do wysokości ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktur bez jego podpisufaktury korygującej. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami W przypadku opóźnienia terminu płatności, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w dniu wykonania przedmiotu umowyzapłacie. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty ma prawo wstrzymać się z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany płatnością wynagrodzenia w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w przypadkach określonych § 3 ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”)6 Umowy do czasu usunięcia istniejących niezgodności zamówienia z warunkami Umowy potwierdzonego protokołem odbioru przedmiotu zamówienia. 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność Płatność wynagrodzenia wymienionego w § 4 ust. 1 następować będzie na podstawie faktur wystawianych za przedmiot umowy faktycznie wykonany i protokolarnie odebrany przez Zamawiającego. 2. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem nastąpi po wystawieniu faktury na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer podstawie protokołu odbioru końcowego robót sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez obie strony niniejszej umowy nie zawierającego zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy oraz zaakceptowania przez Xxxxxxxxxxxxx raportu z rozliczenia Podwykonawców i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznikDalszych Podwykonawców, o którym mowa w § 6 ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury7. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę przewiduje możliwość fakturowania częściowego za zrealizowane roboty do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatnościkwoty 90% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 7 powyżej oraz1. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonaną pracę proporcjonalnie do odebranych i rozliczonych robót na podstawie protokołów częściowych odbioru robót oraz faktur wystawionych przez Wykonawcę. 24. Zapłata pozostałych 10% wynagrodzenia nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. 5. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi. 6. Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia oświadczenia podwykonawców (załącznik nr 4) jest rachunkiem znajdującym się oraz dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom, których termin upłynął w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019rdanym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia podpisane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowejosoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy oraz dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych roszczeń Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 8. W przypadku konieczności rozwiązania umowy lub wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy skutkujących zmianami wynagrodzenia (na zasadach określonych w umowie) podstawą rozliczenia wykonanych lub planowanych do wykonania robót będzie kosztorys szczegółowy opracowany na podstawie składników cenotwórczych przedstawionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów Rozdz. XIV ust. 5 SIWZ. W przypadku braku określonych stawek w przekazanych Zamawiającemu kosztorysie ofertowym, ceny jednostkowe będą ustalone maksymalnie do wysokości średnich cen materiałów i usług sprzętu z okresu wykonania, publikowanych w odpowiednich wydawnictwach Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud, itp. 9. W przypadku potrzeby wykonania robót budowlanych, które zostały pominięte w dokumentacji budowlanej (dalej: “Wykaz”na podstawie której Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót), a których wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia określonego w § 2 umowy, zostaną one wykonane po sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności wykonania robót wraz ze wstępną kalkulacją ich wykonania - potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta sprawującego nadzór autorski oraz po ich zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego i udzieleniu odrębnego zamówienia dodatkowego. 10. W przypadkuRozliczenie robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich podstawie metodą szczegółową sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów robót nie ujętych w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych - przy użyciu składników cenotwórczych (Rb-g, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków Kp, Kz, Z) z kosztorysu ofertowego przy użyciu średnich cen materiałów i sprzętu publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” z kwartału poprzedzającego datę wykonania określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatrobót.

Warunki płatności. 1. Należność Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury końcowej, po dokonaniu niezbędnych odbiorów bez zastrzeżeń Zamawiającego. 2. Inspektor nadzoru sprawdza w ciągu 3 dni przed wystawieniem faktury i potwierdza zgodność zakresu wykonanych robót. 3. Za wszelkie przekroczenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz wynagrodzeń za poszczególne rodzaje robót Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność finansową. 4. Należne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem umowy, będzie realizowane na konto Wykonawcy wskazane podstawie faktury końcowej, o której mowa w fakturze ust. 1 wystawionej przez Wykonawcę pod warunkiem jej zatwierdzenia przez inspektora nadzoru i podpisania przez niego oraz Zamawiającego protokołu bezusterkowego odbioru końcowego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 – 12 umowy. 5. Zatwierdzone przez inspektora nadzoru kwoty (nie obejmujące podatku VAT) za poszczególne wykonane roboty nie mogą przekroczyć kwot przyjętych dla poszczególnych robót w ofercie przetargowej. 6. Wystawiona przez Wykonawcę faktura końcowa za wykonane prace, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, będzie przez Zamawiającego realizowana nie później niż w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo jej otrzymania, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 – 12 umowy. 7. Zapłata nastąpi przelewem bankowym z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 8. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia końcowego za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodu potwierdzającego zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót. Wykonawca oświadcza, że potwierdzenie, o którym mowa w niniejszym ustępie, będzie stanowiło integralną część (załącznik) wystawionej faktury (podając numer umowy VAT. 9. Zamawiający, z zastrzeżeniem postanowień art. 143c ust. 4 i nazwę jednostki organizacyjnej5 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której dotyczy) zawierającej załącznikprzedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub niezgodność faktury po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z treścią Umowy oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejszeusługi. 211. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do fakturyodsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 312. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o protokół o którym której mowa w ust. 2 powyżej9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 413. Zamawiający upoważnia Wykonawcę Podstawą do wystawienia faktur bez jego podpisujest bezusterkowy protokół odbioru końcowego wykonanych robót. 514. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, bądź w dniu wykonania przedmiotu umowyprzypadku określonym w ust. 8, Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia. 615. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektronicznąWykonawca fakturę wystawi dla Szpitala Powiatowego im. dr Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx w Zakopanem xx. Zamawiający posiada konto na portalu PEFXxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Ponadto Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o płatnikiem podatku od towarów i usług (dalejVAT i posiada NIP: “Wykaz”)736 – 14 – 54 – 039. 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem przedmiot umowy, o której mowa w § 1, ust 2 zostanie przelana na konto Wykonawcy wskazane WYKONAWCY: w fakturze banku ................................................................................................................ nr rachunku ................................................................................................................ na warunkach: płatność będzie dokonana w terminie do 30 dni ………………….. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2faktury. Podstawą do wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany będą podpisane przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag ilościowo – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowyjakościowego. Protokół ten stanowił Dodatkowo ( dot. części IV) instalacja, przeniesienie danych będzie załącznik do fakturypotwierdzona protokołem z instalacji i przeniesienia danych. 3* * Zamawiający skreśli niepotrzebne Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę za wykonany przedmiot umowy wyłącznie przez Zamawiającego, bezpośrednio na jego rzecz i wyłącznie w drodze przelewu na rachunek wskazany w umowie. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze Umorzenie długu Zamawiającego wobec Wykonawcy, poprzez uregulowanie w oparciu o protokół o którym mowa jakiejkolwiek formie na rzecz osób trzecich, aniżeli bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego i Wykonawcy wyrażoną w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany jakiekolwiek jego prawa, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszej umowy, w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług tym również należności uboczne (dalej: “Wykaz”odsetki). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego jakichkolwiek odsetekwyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca oświadcza, jak również innych rekompensatże nie dokona żadnej czynności prawnej, ani faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela na inny podmiot. Ograniczenie to dotyczy w szczególności przelewu, subrogacji ustawowej oraz umownej, zastawu, hipoteki oraz przekazu. Wykonawca oświadcza, że w celu dochodzenia praw z niniejszej umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innemu podmiotowi, w tym podmiotowi prowadzącemu działalność windykacyjną.

Warunki płatności. 1. Należność Należności Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wykonaną usługę będą wypłacane na podstawie faktur VAT, wystawianych przez Wykonawcę za każdy miesiąc obrachunkowy. 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem należności na konto Wykonawcy Wykonawcy, wskazane w na fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer wystawienia faktury. 3. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 4. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia za spełnienie świadczenia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, stanowi podpis osoby merytorycznie odpowiedzialnej i wskazanej w przedmiotowej umowie na dokumencie finansowo - księgowym. 5. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy i nazwę jednostki organizacyjnejz podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą zamówienia dla usług lub dostaw: a) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której dotyczyprzedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. b) zawierającej załącznikZałącznikiem, warunkującym zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy, do dokumentu finansowo – księgowego, o którym mowa w § 4 ust. 2 poniżej4 jest dokument potwierdzający dokonanie zapłaty przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury W przeciwnym wypadku zastosowanie będą miały w szczególności przepisy art. 143c ustawy z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającegodnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującejU. z 2013 r. poz. 907, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze984, 1047 i 1473). 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 36. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w usti Zamawiający oświadczają, że są płatnikami podatku VAT. 2 powyżej.NIP Wykonawcy …………………… NIP Zamawiającego 000-000-00-00 47. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia wystawiania faktur VAT bez jego swojego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie Podstawę do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej wystawienia faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której przez Wykonawcę stanowi podpisany przez Administratora oraz Zarząd Zamawiającego miesięczny protokół obioru wykonanych usług. Protokół odbioru robót powinien zostać złożony do podpisu najpóźniej każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca którego dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu W trakcie miesiąca Zamawiający dopuszcza sporządzanie protokołów wykonania poszczególnych prac (usług) oraz protokołów kontroli, szczególnie stwierdzających wady, usterki, uchybienia, niewłaściwą jakość. W uzasadnionych przypadkach protokoły te może sporządzać Zamawiający jednostronnie, bez udziału Wykonawcy. W takim przypadku jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowyzobowiązany niezwłocznie poinformować Wykonawcę o sporządzeniu jednostronnego protokołu. Protokół ten stanowił będzie załącznik do fakturyWszystkie protokoły będą sporządzane wg wzorów Zamawiającego. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej.Faktury za wykonane usługi wystawiane będą przez Wykonawcę na koniec miesiąca rozliczeniowego wg zatwierdzonych przez Zamawiającego miesięcznych protokołów obioru wykonanych usług 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę Faktury będą przyjmowane w siedzibie Zamawiającego i podpisywane przez Główną Księgową Zamawiającego lub osobę przez nią upoważnioną. Niezłożenie faktury w terminie do wystawienia faktur bez jego podpisu7 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni będzie skutkowało wydłużeniem terminu płatności o kolejne 30 dni. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna Faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem bankowym w ciągu 30 dni licząc od daty złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowyzatwierdzonym przez Zamawiającego miesięcznym protokołem odbioru wykonanych usług. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektronicznąFaktury będą płatne na wskazane na fakturze konto Wykonawcy. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnościZa nieterminową zapłatę faktury Wykonawca może żądać odsetek w wysokości ustawowej. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: a) papierowej; b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za wykonanie przedmiotu umowy pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (x. x. Xx. U. 2020 poz. 1666 z xxxx.xx.). 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot Umowy, w terminie do 30 dni od od: a) daty dostarczenia złożenia w Kancelarii WUM, ul. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, xxxxx 0, oryginału prawidłowo wystawionej faktury (podając VAT, z zastrzeżeniem dopuszczalności złożenia takiej faktury w formie pliku pdf na adres: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. W takim przypadku w tytule wiadomości należy podać numer umowy faktury, numer postępowania i nazwę jednostki organizacyjnejwystawcy faktury; b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest Protokół Odbioru, przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, podpisany bez uwag przez osobę wskazaną w §2 ust. 13, jako upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem §3 ust. 4. Podpisany Protokół Odbioru winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM łącznie z fakturą, z zastrzeżeniem §3 ust. 4. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której dotyczy) zawierającej załącznikmowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego, po miesiącu, w którym dokonano odbioru przedmiotu Umowy Protokołem Odbioru, z zastrzeżeniem §3 ust. 4. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w ustart. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury 96b ustawy z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: “t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1561 z xxxx.xx.), dalej jako „Wykaz”). Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e-mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachunkowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: NIP 5250005828. 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 893 z xxxx.xx.). 11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w Umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej. 12. W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazemo tej okoliczności, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia osób uprawnionych do reprezentacji i wskazania aktualnego numeru rachunku do rozliczeń. Zmiana ta nie stanowi dla Wykonawcy podstawy wymaga sporządzenia aneksu do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatumowy.

Warunki płatności. 1. Należność Zamawiający oświadcza, że posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie zobowiązań wobec Wykonawcy. 2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem wykonane prace nastąpi na konto Wykonawcy wskazane zasadach określonych w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej § 5. 3. Do kompletnej faktury (podając numer o której mowa w § 5 ust. 6 i 8) wykonawca zobligowany będzie doręczyć: 1) protokół odbioru końcowego, 2) dokumenty potwierdzające rozliczenie się wykonawcy z podwykonawcami, o których mowa w § 5 ust. 18 oraz ust. 4 poniżej. 4. W przypadku wykonywania robót przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem płatności, co warunkuje wypłatę wynagrodzenia: 1) kserokopię faktury Podwykonawcy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 2) kserokopię protokołu odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 3) dowód zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz 4) oświadczenie Podwykonawcy, o treści: „Wszelkie roszczenia Podwykonawcy……………………………………………… o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane nr………z dnia… realizowane w ramach zadania …………………….., wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zostały zaspokojone w całości przez Wykonawcę tj. ……………………………………… w pełnej wysokości. Między Podwykonawcą, a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z datą nie wcześniejszą niż data wystawienia faktury przez Wykonawcę.” 5. W przypadku niezłożenia dokumentów, o których mowa powyżej i nazwę jednostki organizacyjnejuchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę Podwykonawcy lub przez Podwykonawcę dalszemu Podwykonawcy, której dotyczy) zawierającej załącznikZamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na zasadach określonych w ustawie Pzp. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o zapłacone kwoty Podwykonawcom. 6. Umowa zawarta między Wykonawcą a Podwykonawcą wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz jej akceptacji przez Zamawiającego. 7. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 2 poniżej5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Złożenie faktury Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez załącznika wymaganego niniejszą umową odsetek, należnych Podwykonawcy lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnościdalszemu Podwykonawcy. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VATzgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, tj. białą listą podatników VATZamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowejnie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 9. Wykonawca oświadczaW przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, że rachunek bankowy wskazany w fakturzeZamawiający może: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatnościnie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 7 powyżej orazjeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 2) jest rachunkiem znajdującym złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowejnależy, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”)albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 10. W przypadkuprzypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, gdy rachunek bankowy Wykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 11. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 12. W razie wytoczenia powództwa przez Podwykonawcę przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – zobowiązuje się do wzięcia udziału na swój koszt w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec Podwykonawcy. 13. W przypadku wytoczenia przez Podwykonawcę powództwa przeciwko Zamawiającemu, o zapłatę w trybie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów sądowych. 14. Zmawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawców. Zgodna na zmianę Podwykonawcy uzależniona będzie od zachowania wymogów określonych w niniejszej umowie oraz SWZ. 15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w ustawie Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie spełnia mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunków w tym zakresie nastąpi na zasadach określonych w SWZ. 16. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 914,15, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji powyżej stanowić będzie podstawę do żądania przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia od Wykonawcy natychmiastowego usunięcia innego Podwykonawcy (wraz z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności jego dalszymi podwykonawcami) z placu budowy, a niewykonanie żądania Zamawiającego przez Wykonawcę stanowić będzie podstawę natychmiastowego usunięcia przez Zamawiającego innego Podwykonawcy (wraz z jego dalszymi podwykonawcami). Niniejsze postanowienie nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej Umowie. 17. Zamawiający może badać, czy wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia. Wykonawca na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od żądanie Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatprzedstawia Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące podwykonawcy.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie Cena na podstawie, której Odbiorca dokonał wyboru oferty wynosi: wartość netto: słownie: kwota VAT : słownie: wartość brutto: (słownie: , 00/100) Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej obejmuje wszelkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy lub jego części, zgodnie z zakresem rzeczowym, w tym obejmuje ono ewentualne cło, podatek akcyzowy oraz odnosi się do wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić na warunkach Incoterms DDP. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane rachunek wskazany przez Dostawcę, w fakturze w terminie do ciągu 30 dni od daty dostarczenia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy faktury. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy. Na fakturze VAT Dostawca zamieści pełną nazwę i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa adres Odbiorcy w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona brzmieniu wskazanym w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2komparycji Umowy. Podstawą do wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany podpisanie przez obie strony protokół strony, Protokołu odbioru usługi bez uwag – stanowiący który stanowi Załącznik nr 2 1 do Umowyumowy , przyjętego, jako „bez zastrzeżeń”. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze Odbiorca zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem ramach mechanizmu podzielonej płatności. 8płatności (ang. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tjSplit payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca Ponadto: Dostawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) Umowie: jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest 4 powyżej, jak również rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy Dostawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9lit a) powyżej, opóźnienie w dokonaniu dokonanie płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego Odbiorcę płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy Dostawcy podstawy do żądania od Zamawiającego Odbiorcy jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/kar umownych/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. Opóźnienie takie nie stanowi również podstawy do rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej. Odbiorca informuje, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym o numerze identyfikacji podatkowej: 000-000-00-00. Dostawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym o numerze identyfikacji podatkowej: ……………….

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznikZapłata Wynagrodzenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność 1, nastąpi w formie płatności częściowych, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającegozastrzeżeniem art. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze5 ust. 19 . 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany Zapłata Wynagrodzenia wstępnego brutto będzie odbywała się w następujący sposób: do wysokości 90 % Wynagrodzenia wstępnego brutto – za wykonane Roboty, na podstawie faktur Wykonawcy, wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego za okres rozrachunkowy oraz protokołu odbioru częściowego podpisanego przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Strony; dodatkowe 5% Wynagrodzenia wstępnego brutto będzie płatna po Odbiorze końcowym Robót oraz po końcowym rozliczeniu podwykonawców i dalszych podwykonawców , a także rozliczeniu zaliczki; pozostała część Wynagrodzenia wstępnego brutto będzie płatna po odbiorze przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej oraz prawomocnego bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie (Odbiór dokumentacji formalno-prawnej Robót), z zastrzeżeniem art. 17 ust. 4 Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu Wynagrodzenie może ulec: powiększeniu lub pomniejszeniu o protokół o którym mowa w ewentualną waloryzację dokonaną na podstawie art. 31 ust. 2 powyżej8 pkt 5, zmianom wynikającym z obmiarów. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisuKsiążki obmiarów będą prowadzone według obowiązujących zasad. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami W terminie 30 dni od zawarcia umowy i złożenia gwarancji zwrotu zaliczki przez Wykonawcę, Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatnościwysokości 10% Wynagrodzenia wstępnego brutto, o którym mowa w art. 17 ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się 1 niniejszego dokumentu Umowy, tj. w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019rkwocie ……………….. (słownie: ………………………), będzie ona wypłacona w jednej racie, płatna w PLN (formularz gwarancji zwrotu zaliczki stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy – nie może być on zmieniany). przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej/Zamawiający zastrzega, o którym mowa że w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy dysponent środków finansowych nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności przekaże ich w terminie określonym umożliwiającym wypłatę zaliczki zgodnie z niniejszym punktem, termin wypłaty zaliczki może ulec odpowiedniemu wydłużeniu/. 6. Zaliczka będzie zwracana przez procentowe potrącenia w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatnościach częściowych. 7. Stopa spłaty zaliczki będzie wynosić 20 % od wartości każdej płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy częściowej następującej po dacie wypłaty zaliczki do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatczasu aż wypłacona zaliczka zostanie zwrócona.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane (i) Za Dostawę Sprzętu i/lub Oprogramowania oraz, opcjonalnie, ich Instalację w fakturze Miejscu Docelowym i/lub Usługi Serwisowe producenta Kupujący zapłaci Sprzedającemu wynagrodzenie określone każdorazowo w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującejofercie Sprzedającego/Umowie/Zamówieniu, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejszeterminach tam określonych. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury(ii) Za termin płatności wynagrodzenia przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą wynagrodzenia. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej(iii) O ile warunki oferty Sprzedającego/Umowy/Zamówienia nie stanowią inaczej, wraz z zapłatą 100% (stu procent) wynagrodzenia za przedmiot Umowy/Zamówienia, Kupujący nabywa prawo własności do dostarczonego Sprzętu i/lub prawo do korzystania z Usług Serwisowych u producenta Sprzętu. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę (iv) Sprzedający zastrzega sobie prawo, w przypadku etapowej realizacji przedmiotu Umowy/Zamówienia, do wystawienia faktur bez jego podpisuwstrzymania Dostawy i/lub Instalacji Sprzętu i/lub Oprogramowania do chwili otrzymania od Kupującego zapłaty wynagrodzenia za dany etap Umowy/Zamówienia. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami (v) Jeżeli Kupujący dopuszcza się opóźnienia w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej tytułu Umowy/Zamówienia o okres dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sprzedający jest uprawniony, według swojego uznania, wstrzymać wykonywanie własnych zobowiązań do czasu zapłaty należności w całości lub wypowiedzieć Umowę/Zamówienie bez zachowania okresu wypowiedzenia. (vi) Wszelkie płatności bądź dokonania płatności dokonywane przez Kupującego na rachunek objęty Wykazemrzecz Sprzedającego będą dokonywane bez jakichkolwiek potrąceń, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatw tym w szczególności bez potrącania podatku u źródła.

Warunki płatności. 1. Należność Rozliczenie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za wykonanie przedmiotu elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 5 do umowy zatwierdzonym przez Zamawiającego i fakturą końcową. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane zastrzega sobie w fakturze w terminie trakcie realizacji umowy prawo do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo- finansowego w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejszeod wysokości środków finansowych. 2. Podstawą do wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany faktur częściowych będzie podpisanie przez obie strony protokół bezusterkowego protokołu odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do fakturyczęściowego robót. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżejPodstawą do wystawienia faktury końcowej będzie uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie oraz podpisanie przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót i protokołu usunięcia usterek nieistotnych. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę Do każdej faktury częściowej, jak i końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik) dokument o nazwie: „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej faktury, tj. faktury nr …. z dnia ……” Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość brutto w złotych należną danemu podmiotowi. Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom musi być równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawców, bez względu na fakt czy występują w tym wykazie czy też nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będą podstawą do wystawienia faktur bez jego podpisuodmowy przyjęcia faktury. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami W przypadku wystąpienia opóźnienia w dniu wykonania oddaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu lub opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w § 16 umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem Klient zobowiązany jest wpłacić na konto Wykonawcy wskazane rzecz Organizatora zaliczkę w fakturze wysokości 500 złotych w terminie do ciągu 7 dni od przekazania Organizatorowi formularza zgłoszeniowego. 2. Pozostała część ceny winna być wpłacona nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy. 3. Organizator dopuszcza możliwość odstępstwa od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy tej zasady, wówczas w Umowie zostaną zawarte uzgodnione z Klienta terminy wpłat. 4. Cena Imprezy może ulec zmianie, jeżeli Organizator udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności: a) wzrostu kosztów transportu; b) wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i nazwę jednostki organizacyjnejlotniczych; c) wzrostu kursów walut. 5. Klient może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, której dotyczy) zawierającej załącznikjeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki. 6. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującejpkt 5, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354tym przed rozpoczęciem Imprezy. 7. Zamawiający oświadczaZa nieuiszczoną część ceny Imprezy oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany Klienta, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnościKlient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. 8. Zapłata faktury nastąpi W przypadku odstąpienia Klienta od udziału w Imprezie z przyczyn nieleżących po pozytywnej weryfikacji stronie Organizatora z zastrzeżeniem pkt 5-7 oraz 9. Organizator ma prawo dokonać potrąceń poniesionych przez niego kosztów w związku z przygotowaniem Imprezy z kwotą uzyskaną od Klienta na poczet ceny Imprezy. Organizator dokonuje wówczas analizy wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych w związku z w/w odstąpieniem i przedstawia ją na piśmie odstępującemu Klientowi. Zwrotu różnicy dokonuje się na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowejbankowego. 9. Wykonawca oświadczaKlient może zawrzeć umowę ubezpieczenia od kosztów odstąpienia od udziału w Imprezie, że rachunek bankowy wskazany stosownie do oferty ubezpieczycieli dostępnej u Organizatora lub niezależnie od niego w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”)dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym oferującym takie ubezpieczenie. 10. W przypadku, gdy Miejscem płatności jest rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji wskazany przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatOrganizatora tj.: Konto PLN 87 1140 2017 0000 4402 0567 6590 Konto EURO 55 1140 2017 0000 4112 0142 4993

Warunki płatności. 1. Należność Strony ustalają, z˙e płatnos´c´ nastąpi jednorazowo po podpisaniu przez Xxxxxx protokołu odbioru kon´cowego bez uwag oraz dostarczeniu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej. 2. Podpisany protoko´ł odbioru kon´cowego będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 3. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umów o podwykonawstwo, o których mowa w § 12 ust. 1, zapłata należności za wykonane roboty będzie realizowana w sposób opisany poniz˙ej, (przy czym poniższe postanowienia dotyczą podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi): 1) Wykonawca, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę w protokole odbioru robót zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo; 2) Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych przed upływem terminu płatności faktury za wykonanie przedmiotu umowy robót przez Xxxxxxxxxxxxx, przedstawi Zamawiającemu dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. 4. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę w terminach określonych odpowiednio w ust. 3 pkt 2) dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej podwykonawcom i dalszym podwykonawcom z faktur Wykonawcy wskazane w fakturze celu dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 5. Zamawiający w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zatrzymania kwot należnych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wskazanych w zdaniu poprzedzającym informacji może zgłosić Zamawiającemu uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 6. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 5 w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego, Zamawiający może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zapłaty ewentualnych odsetek podwykonawca lub dalszy podwykonawca może dochodzić wyłącznie od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci zapłaconą kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 9. Zapłata wynagrodzenia bezpośrednio na rachunki bankowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców skutkuje wygaśnięciem wszelkich zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio na rachunki podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 10. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP i jest uprawniony do wystawiania faktur. 11. Termin zapłaty faktur Wykonawcy ustala się do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa Zamawiającemu. Wynagrodzenie będzie płatne w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto formie bezgotówkowej na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za termin zapłaty faktur uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 12. Zamawiający nie spełnia warunków określonych wyraża zgody na zmianę wierzyciela Zamawiającego, dotyczącą zobowiązań powstałych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia związku z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatrealizacją Umowy.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznikWynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze§ 6 ma charakter ryczałtowy i obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem i rozładunkiem przedmiotu umowy oraz inne koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia, a także wszelkie inne koszty prac i czynności, o ile są one niezbędne do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do fakturyprawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżejWszelkie koszty związane z dostawą i zwrotem przedmiotu umowy niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia poniesie Wykonawca. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotu zamówienia powstałe w trakcie transportu, rozładunku i magazynowania. W przypadku dokonania odbioru przedmiotu umowy, czy jego podpisuczęści, gdzie wady, czy uszkodzenia nie zostały wykryte, a powstały one w trakcie transportu czy wyładunku odpowiedzialność Wykonawcy nie ustaje w jakimkolwiek reżimie. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami Podstawę do wystawienia faktury stanowi bezusterkowy protokół końcowy odbioru przedmiotu zamówienia, jak też dostarczenie wszelkich wymaganych dokumentów, o których jest mowa w dniu wykonania przedmiotu § 1 ust. 2 pkt. 3 umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT na portalu PEF. Dane ZamawiającegoGminę Warka adres: Rodzaj adresu PEFXxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 0, 05-660 Warka, NIP: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354000-00-00-000. 7. Zamawiający oświadczaFaktura winna być dostarczona, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnościpo odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia, do siedziby Zamawiającego. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 15.1 Termin płatności stosowany przez Sprzedającego wynosi 14 (czternaście ) dni, od daty wystawienia faktury. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje Dopuszcza się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane zastosowanie innego terminu płatności uzgodnionego między stronami mającego odbicie w fakturze potwierdzeniu zamówienia. 5.2 Sprzedający przy ustalaniu warunków płatności ma prawo żądać od Kupującego przedpłaty (całkowitej lub częściowej) wg własnego uznania. 5.3 Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym w fakturze. 5.4 Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką. 5.5 W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do 30 dni naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, a także żądania przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych zamówień. 5.6 Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Sprzedającego do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić realizację nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego. 5.7 Jeżeli strony nie postanowią inaczej zapłata za zamówiony towar realizowana jest bez potrąceń i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury kompensat roszczeń wzajemnych. 5.8 Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona za towar w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejszeustalonym terminie. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury5.9 Wyklucza się możliwość rozliczenia lub zawieszenia płatności na rzecz Sprzedającego - pod jakąkolwiek nazwą lub jakiegokolwiek powodu. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym 5.10 Dopuszcza się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu realizację płatności w terminie określonym w Umowieformie faktoringu za pośrednictwem faktora, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatktórym Sprzedający posiada stosowną umowę.

Warunki płatności. 1. Należność Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy dokonana zostaje na podstawie poprawnie wystawionych faktur przez Wykonawcę za roboty zrealizowane i odebrane zgodnie z postanowieniami § 8 umowy, w kolejności i terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 2. Strony umowy ustalają rozliczenie raz na kwartał wg procentowego zaawansowania robót wynikającego z harmonogramu rzeczowo – finansowego. Wykonawca winien wykonać roboty budowlane w 2016 r. na wartość 4.055.000,00 zł. (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100.). 3. Rozliczanie fakturami częściowymi może następować do 90 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1. 4. Ostateczne rozliczenie umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o zatwierdzone wykazy elementów robót określone w harmonogramie rzeczowo- finansowym oraz podpisany przez Strony umowy protokół odbioru końcowego robót. 5. Łączna wartość wystawionych faktur nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 1. 6. Jeżeli wykonawca korzystał przy wykonaniu robót z pomocy podwykonawców/dalszych podwykonawców, wówczas jego obowiązkiem jest przedstawienie Zamawiającemu potwierdzonych przez podwykonawców/dalszych podwykonawców dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom. W przypadku wykonania robót osobiście przez Wykonawcę złożenie oświadczenia, że przy wykonaniu zamówienia nie korzystał z udziału podwykonawców. 7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 6, Zamawiający zobowiązuje wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wstrzymana zapłata, bez odsetek zostanie dokonana w terminach, o których mowa w ust. 10 liczonych od daty złożenia przez Wykonawcę wymaganych dowodów zapłaty. 8. W przypadku uchylenia się zapłacić przelewem na konto przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom i braku zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub jeżeli podwykonawca/dalszy podwykonawca wykaże zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy. 10. Strony ustalają, iż z dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy wskazane w fakturze będzie następowała w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy każdorazowego doręczenia faktur do siedziby Zamawiającego, wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejszepostanowieniami niniejszej umowy. 211. Wyplata z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr O zmianie numeru konta Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej. Zmiana nr konta nie stanowi zmiany umowy. 12. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur przez Wykonawcę będą protokoły odbioru robót, w których Zamawiający stwierdzi, że dokonuje odbioru bez jego podpisuzastrzeżeń. 513. Wysokość podatku VAT musi Faktury muszą być zgodna wystawione z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowypodaniem numeru NIP 000-000-00-00 na Akademię Wychowania Fizycznego J. Xxxxxxxxxxxx, xx. Xxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx. 614. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto Nie przewiduje się udzielania zaliczek na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354poczet wykonania zamówienia. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) / nie jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o płatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”VAT). 10. W przypadkuZamawiający oświadcza, gdy że nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT / rachunku bez podpisu Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z § 3 ust. 1 umowy na podstawie faktury VAT / rachunku wystawionego przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem § 3 ust.3. Płatność za realizację usługi nastąpi po przeprowadzeniu wszystkich zajęć wyrównawczych oraz dostarczeniu Zamawiającemu oryginałów list obecności uczestników na zajęciach wyrównawczych, raportu, w którym zostanie opisany postęp umiejętności ucznia z każdego przedmiotu, na który został skierowany, wypełnionych przez uczestników (w przypadku małych dzieci wspólnie z opiekunami) ankiet ewaluacyjnych na zakończenie zajęć i potwierdzeniu przez Zamawiającego w formie protokołu końcowego właściwego wykonania przedmiotu umowy. Podstawą wystawienia faktury VAT / rachunku będzie właściwe wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone na piśmie w formie protokołu przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia Zamawiającemu faktury VAT / rachunku nie później niż w terminie 10 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego właściwego wykonania przedmiotu umowy. Płatność zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku wystawionego przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia w Banku ………………….. nr rachunku: ……………………… z uwzględnieniem warunków określonych w § 4 ust. 94. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. W przypadku błędnie podanego numeru konta, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowiekoszty związane z dokonaniem przelewu (koszty manipulacyjne), powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez którymi bank obciąży Zamawiającego płatności wynagrodzenia pokryje Wykonawca. W przypadku wystawienia faktury VAT, Wykonawca jest zobowiązany oddzielnie wskazać na fakturze VAT elementy zamówienia, co do których wystąpił i został naliczony podatek VAT oraz elementy zamówienia zwolnione z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatpodatku VAT.

Warunki płatności. 1. Należność Rozliczenie za wykonanie przedmiotu prawidłowo wykonany przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem nastąpi na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo podstawie prawidłowe wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejszeWykonawcę faktury. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest będzie: a) końcowy protokół odbioru robót bez uwag zatwierdzony przez inspektora nadzoru w terminie do 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr upoważnionych przedstawicieli stron umowy; b) dokumentację powykonawczą oraz dokumentację fotograficzną, c) dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, d) oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót budowlanych z dokumentacją przetargową oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami, e) oraz w przypadku wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez podwykonawcę/ów, z którymi Wykonawca podpisał umowę, na zawarcie której Zamawiający wyraził zgodę zgodnie z postanowieniami art. 6471 §2 do Umowyk.c. Protokół ten stanowił będzie załącznik do fakturyzłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych oświadczeń podwykonawcy/ów potwierdzających uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych zobowiązań finansowych względem podwykonawcy/ów z tytułu wszelkich wykonanych przez nich robót będących przedmiotem zamówienia. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze Wypłata należności wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę faktury nastąpi w oparciu o protokół o którym mowa terminie do 30 dni, od dnia jej wystawienia, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, pod warunkiem jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego w ustterminie do 7 dni licząc od dnia jej wystawienia. 2 powyżejTermin zapłaty stanowi dzień dokonania polecenia przelewu bankowego. 4. Zamawiający upoważnia Ewentualne zatrzymanie przez Wykonawcę części należności podwykonawców względem Wykonawcy z tytułu wykonanych przez nich robót na poczet zabezpieczenia roszczeń gwarancyjnych Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stanowi przeszkody do wystawienia faktur bez złożenia przez podwykonawców oświadczeń, o których mowa w § 4 ust. 2e) niniejszej umowy. W takim przypadku w oświadczeniu podwykonawcy/ów należy wskazać każdorazowo wysokość kwoty zatrzymanej przez Wykonawcę tytułem zabezpieczenia jego podpisuroszczeń. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna Strony postanawiają, że w razie stwierdzenia wad, uniemożliwiających korzystanie z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowyodbioru zgodnie z jego przeznaczeniem płatność za tą część robót budowlanych nastąpi po ich usunięciu, na koszt Wykonawcy, a jeśli wad nie da się usunąć i nie będą miały wpływu na możliwość użytkowania obiektu wynagrodzenie Wykonawcy będzie umniejszone proporcjonalnie do uszczerbku wywołanego wadami. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności oraz innych jakichkolwiek praw, lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty Cesja dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w naruszeniem ust. 7 powyżej oraz 2) 6 jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”)nieważna. 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto zapłaci Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznikwynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 poniżej. Złożenie 1 Umowy, jednorazowo w formie płatności końcowej na podstawie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności VAT wystawionej po dokonaniu odbioru robót przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejszeXxxxxxxxxxxxx. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do UmowyZamawiającego i Wykonawcę Protokół Odbioru Końcowego oraz przedstawienie rozliczeń z podwykonawcami. Protokół ten stanowił będzie załącznik do fakturyOdbiór jednostronny przez Wykonawcę jest wykluczony w każdym wypadku. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest również przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w oparciu o protokół o którym mowa w ustrealizacji robót budowlanych. 2 powyżejZa dowody zapłaty Zamawiający będzie uznawał wyłącznie kopię faktury podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wraz z potwierdzeniem przelewu kwoty wynikającej z faktury oraz dodatkowym oświadczeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, iż wszystkie jego należności wobec Wykonawcy związane z realizacją robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy zostały uregulowane. 4. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty i oświadczeń, o których mowa powyżej, Zamawiający upoważnia Wykonawcę wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty i oświadczeń. Postanowienie to nie uchybia innym postanowieniom umowy odnoszącym się do wystawienia faktur bez jego podpisupłatności wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna Faktura będzie płatna w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz Protokołem Odbioru Końcowego i wszystkimi wymaganymi dokumentami, w szczególności odnoszącymi się do Podwykonawców. Należność Wykonawcy płatna będzie w formie przelewu z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowyrachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze. 6. Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie iż świadczone usługi rozliczane są zgodnie z wymogami minimalnej stawki godzinowej, a w przypadku Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto zatrudniającego na portalu PEF. Dane Zamawiającegopodstawie umów: Rodzaj adresu PEF: NIPo pracę, Numer adresu PEF: 8960005354zlecenia lub innych, do których stosuje się przepisy o zleceniu - oświadczenie o stosowaniu stawek wynagrodzenia co najmniej na poziomie minimalnego wynagrodzenia pracowników lub minimalnej stawki godzinowej. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem Kupujący jest zobowiązany do zapłaty w terminach wskazanych na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w ustFV. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami Gdy nie powoduje powstania obowiązku dokonania zastrzeżono inaczej termin płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejszewynosi 14 dni. 2. Podstawą Termin płatności widniejący na FV liczony jest od dnia wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do fakturydokumentu sprzedaży, chyba, że odrębna obowiązująca umowa między stronami stanowi inaczej. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ustZa moment płatności przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego ORGANIC LIGHTING Sp. 2 powyżej.z o.o.. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisuW przypadku opóźnienia w płatności ze strony Kupującego, ORGANIC LIGHTING Sp. z o.o. służy prawo żądania od Kupującego odsetek za każdy dzień opóźnienia w maksymalnej dopuszczalnej wysokości tj. dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna W przypadku opóźnienia w płatności faktury przekraczającego 21 dni, z obowiązującymi przepisami dniem doręczenia Kupującemu pisemnego (przy czym pojęcie to obejmuje również fax, e-mail) wezwania do zapłaty od ORGANIC LIGHTING Sp. z o.o. wymagalne stają się wszystkie istniejące zobowiązania Kupującego wobec ORGANIC LIGHTING Sp. z o.o. także z innych umów i faktur chociażby termin ich wymagalności jeszcze nie nastąpił. Ponadto, z dniem doręczenia Kupującemu opisanego w dniu wykonania przedmiotu umowypoprzednim zdaniu wezwania do zapłaty, w przypadku zobowiązań wobec Kupującego wynikających z przyjętych, ale jeszcze niezrealizowanych zamówień ORGANIC LIGHTING Sp. z o.o. służy prawo żądania dokonania przedpłaty w wysokości 100 % wartości zamówienia i powstrzymania się do tego czasu od spełniania świadczenia i odstąpienia od umowy w przypadku braku wpłaty kwoty przedpłaty w terminie 14 dni od wezwania. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektronicznąW przypadku wystąpienia przeterminowanych płatności o ponad 45 dni ORGANIC LIGHTING Sp. Zamawiający posiada konto na portalu PEFz o.o. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIPma prawo odstąpić od umowy, Numer adresu PEF: 8960005354której dotyczy opóźnienie a także od wszelkich innych umów zawartych z Kupującym i podlegającym OWS . 7. Zamawiający oświadcza, że dokona Wszystkie produkty nabyte przez Kupującego przechodzą na jego własność z chwilą całkowitej zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnościza tą dostawę. W przypadku braku zapłaty lub zapłaty częściowej wszystkie dostarczone produkty pozostają własnością Sprzedającego. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy Sprzedający może zażądać zwrotu towarów, które są jego własnością w sytuacji, gdy Kupujący spóźnia się z elektronicznym wykazem podatników VAT, tjzapłatą za te produkty powyżej 45 dni. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9Koszty zwrotu pokrywa Kupujący. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany Kupujący ma obowiązek niezwłocznie zwrócić przedmiot zamówienia w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów całości i usług (dalej: “Wykaz”). 10bez uszkodzeń. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych przypadku stwierdzenia uszkodzeń w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatzwróconym towarze Kupujący zostanie obciążony kosztami naprawy uszkodzonych produktów.

Warunki płatności. 1. Należność Należności Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem realizację Umowy będą regulowane przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT (tj. faktur przejściowych i faktury końcowej, która zostanie wystawiona po podpisaniu bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego). Rozliczenie Umowy będzie następowało fakturami przejściowymi do wysokości 90% Ceny ryczałtowej. Ostatnie 10 % Ceny ryczałtowej rozliczone zostanie fakturą końcową. 2. Wykonawca będzie wystawiać faktury VAT przejściowe miesięcznie na koniec miesiąca kalendarzowego, na podstawie protokołów zaawansowania robót, podlegających akceptacji Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Wzór obowiązującego protokołu zaawansowania robót zostanie przez Wykonawcę pisemnie uzgodniony z Zamawiającym najpóźniej w terminie do 14 dni po rozpoczęciu Inwestycji. 3. Do protokołów zaawansowania robót oraz faktur przejściowych integralnymi załącznikami będą: a) oświadczenia wszystkich podwykonawców o zapłacie przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy wszelkich wierzytelności do dnia wystawienia faktury VAT przejściowej lub oświadczenie, iż Wykonawca nie zatrudniał podwykonawców na dany fakturowany zakres prac. 4. Wykonawca wystawi fakturę VAT końcową po zrealizowaniu całości Przedmiotu umowy i bezusterkowym Odbiorze Końcowym Przedmiotu umowy. 5. Do faktury VAT końcowej integralnymi załącznikami będą: a) oświadczenia wszystkich podwykonawców o zapłacie przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy wszelkich wierzytelności związanych z realizacją prac wchodzących w zakres Przedmiotu umowy; b) wszelkie dokumenty wymagane Umową dotyczące fakturowanego zakresu prac x.xx. atesty, certyfikaty, zgody, instrukcje obsługi, warunki eksploatacji, zalecenia producenta, inne istotne materiały dla potrzeb zachowania warunków gwarancji i rękojmi, dotyczące materiałów, wyrobów, urządzeń, robót, objętych fakturowanym zakresem. 6. Termin płatności faktur VAT wynosi 30 dni od daty dostarczenia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznikVAT wraz załącznikami, o którym których mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez powyżej, do siedziby Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie Przed doręczeniem faktur VAT Zamawiającemu Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację takiej faktury przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Brak doręczenia wymaganych załączników stanowi brak istotny i powoduje zawieszenie terminu płatności do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354uzupełnienia braków. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty Należne płatności wraz z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku podatkiem od towarów i usług (dalejVAT przekazywane będą na konto bankowe Wykonawcy o numerze: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.………………………………………………………..

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Płatność nastąpi przelewem na konto rachunek bankowy Wykonawcy wskazane o numerze:………………………………………………….. 2. Płatności będą dokonywane w fakturze walucie polskiej przelewem na rachunek bankowy wskazany w ust. 1 powyżej, zgłoszony przez Wykonawcę właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z art. 5 i 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. 3. W przypadku zmiany rachunku bankowego wskazanego w ust. 1 powyżej, Wykonawca bezzwłocznie poinformuje pisemnie o tym fakcie Zamawiającego, który potwierdzi otrzymanie takiej informacji. Zmiana wskazanego powyżej numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga zawarcia przez Strony Aneksu. 4. Płatność będzie dokonana w terminie do 30 dni od daty dostarczenia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowyRozliczenia będą dokonywane na podstawie faktycznie przepracowanej liczby godzin. 6. Przez prawidłowe wystawienie faktury rozumie się wystawienie faktury zawierającej w szczególności prawidłową nazwę i adres oraz zapis, którego Oddziału dotyczy faktura, wskazanie daty zawarcia umowy oraz x.xx. numer zamówienia lub symbol komórki realizującej zakup, o ile informacje te zostały przekazane Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektronicznąprzed wystawieniem faktury. Zamawiający posiada konto Faktura zostanie przesłana na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354adresy wskazane w załączniku nr 3 do Umowy. 7. Faktury będą przesyłane w formie elektronicznej na podstawie oświadczenia o akceptacji przesyłania faktur w formie PDF przesyłanych drogą elektroniczną, które stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy3. 8. W przypadku woli Zamawiającego, aby prawidłowo wystawiona faktura dostarczona mu była na inny adres, niż wskazany powyżej, powinien on pisemnie powiadomić o tym wystawcę faktury (Wykonawcę) dokonując odbioru wykonania usługi, wskazując nowy adres doręczenia faktury. Wystosowanie przez Xxxxxxxxxxxxx pisma w tym trybie nie stanowi zmiany Umowy. 9. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod numerem NIP: 7691949726 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania zgodnie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnościUmową i obowiązującymi przepisami faktur bez podpisu Zamawiającego, z tytułu wykonania Umowy. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 910. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalejzarejestrowanym pod numerem NIP: “Wykaz”)……………………………….. 11. Podstawą wystawienia faktury będzie wykonanie usługi potwierdzone w podpisanym przez Strony Protokole Odbioru lub wykaz przepracowanych godzin w danym miesiącu. Faktura zostanie wystawiona w terminie 7 dni od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru. 1012. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź Za dzień dokonania płatności na rachunek objęty Wykazemprzyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, z którego wypłacane są środki. Jeżeli koniec terminu płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu. 13. Faktura oraz faktura korygująca wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub Umową spowoduje opóźnienie zapłaty z winy Wykonawcy aż do czasu nadesłania prawidłowo sporządzonej faktury. Za to opóźnienie nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatbędą naliczane odsetki ustawowe.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie zgodnie z zasadami określonymi Umową. 2. Strony postanawiają, że rozliczenie będzie następowało na konto Wykonawcy wskazane podstawie faktur częściowych i faktury końcowej. Wykonawca jest upoważniony do wystawienia faktury dopiero dla: 1) Faktur częściowych: a) po obustronnym podpisaniu bezusterkowego Protokołu Odbioru Etapu; 2) Faktury Końcowej: a) po obustronnym podpisaniu bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego i b) po przekazaniu do eksploatacji kompletnego Przedmiotu Umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do: 1) każdej Faktury częściowej: a) oświadczeń od wszystkich Podwykonawców, o niezaleganiu w fakturze płatnościach przez Wykonawcę w terminie stosunku do 30 dni Podwykonawcy wraz z dowodem zapłaty, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy – Wzór Oświadczenia Podwykonawcy, b) bezusterkowego Protokołu Odbioru Etapu. 2) Faktury Końcowej: a) oświadczeń od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnejwszystkich Podwykonawców o niezaleganiu w płatnościach przez Wykonawcę w stosunku do Podwykonawcy wraz z dowodem zapłaty, której dotyczyzgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy – Wzór Oświadczenia Podwykonawcy, b) zawierającej załączniklisty należnych, a niewymagalnych płatności wobec Podwykonawców, c) bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego i d) zaakceptowanego przez Zamawiającego Zabezpieczenia na Okres Gwarancji, o którym mowa w ust§ 7 Umowy. 4. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do Faktury (częściowe i końcowa) stają się wymagalne dopiero po upływie 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującejprzedłożenia przez Wykonawcę kompletu dokumentów, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym których mowa w ust. 2 powyżej. 43, przy czym w przypadku istnienia należnych, a niewymagalnych płatności wobec Podwykonawców, zapłata łącznej kwoty tych należnych płatności zostanie wstrzymana do momentu otrzymania przez Zamawiającego uzupełniających oświadczeń o niezaleganiu, według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do Umowy. Zamawiający upoważnia Takie działania nie będą uważane przez Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisuza opóźnienie w płatności ani niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Zamawiającego. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna Należności zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowyHarmonogramem będą zapłacone na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. Za dzień dokonania płatności przez Zamawiającego będzie uważany dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Wykonawcy mają możliwość składania Zamawiający oświadcza, iż upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur drogą elektronicznąbez podpisu odbiorcy. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354W wystawionych fakturach Wykonawca zobowiązany jest wskazać numer Umowy. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnościZapłata Wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wierzytelności, jakie mogą powstać przy realizacji Umowy u Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VATw stosunku do Zamawiającego, tj. białą listą podatników VATnie mogą być przedmiotem cesji (przelewu, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowejsprzedaży) bez pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 9. Wykonawca oświadczaupoważnia Zamawiającego do jednostronnego potrącania z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy (w tym z kwoty Zabezpieczenia) wszelkich wierzytelności przysługujących Zamawiającemu od Wykonawcy na podstawie Umowy, że rachunek bankowy wskazany przy czym w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność przypadku cesji wierzytelności Zamawiający będzie realizować prawo potrącenia w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”)tym samym zakresie względem cesjonariusza. 10. W przypadku, gdy Podwykonawca Wykonawcy zwróci się do Zamawiającego z roszczeniem o wynagrodzenie na podstawie art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę. 11. W wypadku wypłacenia przez Xxxxxxxxxxxxx wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w związku z uzasadnionym roszczeniem złożonym przez tego ostatniego na podstawie art. 647(1) § 5 Kodeksu Cywilnego, Wykonawca jest zobowiązany bez odrębnego wezwania do zwrotu Zamawiającemu zapłaconej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi od dnia jej wypłacenia do dnia zapłaty chyba, że Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przed wypłaceniem odpowiednio zmniejszone zgodnie z postanowieniami Umowy. 12. Wykonawca oświadcza, że faktura zostanie wystawiona w formie elektronicznej i przesłana na specjalnie dedykowany adres Grupy Azoty S.A. xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx Wykonawca wysyłając faktury gwarantuje autentyczność ich pochodzenia, integralność treści oraz czytelność. Przesłanie przez Wykonawcę faktury na adres inny niż wskazany do przesyłania faktur nie stanowi w żadnym przypadku faktu skutecznego dostarczenia faktury. Obowiązującym formatem faktury przesyłanej elektronicznie jest Portable Document Format (PDF). Wykonawca zachowuje prawo do przesyłania faktur w formie papierowej. Faktura wysłana elektronicznie wyłącza możliwość wysyłki faktury w formie papierowej i odwrotnie. 13. Wykonawca oświadcza, że: a) jest czynnym podatnikiem podatku VAT, któremu nadano numer identyfikacji podatkowej NIP ……………………………………, b) rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych nr …………………………………………………….. w ust…………………………………………. 9jest rachunkiem zgłoszonym organowi podatkowemu i znajduje się na wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „biała lista”), c) podany rachunek bankowy jest właściwy do realizacji rozliczeń z tytułu Umowy, d) w przypadku zidentyfikowania przed zleceniem płatności, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowieże rachunek bankowy, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazemktóry ma być zrealizowana płatność, nie stanowi dla jest zgłoszony do urzędu skarbowego tzn. nie widnieje na tzw. „białej liście”, Grupa Azoty S.A. poinformuje o tym fakcie Wykonawcę w celu wyjaśnienia przedmiotowej kwestii. W takim przypadku termin płatności zostaje wydłużony do czasu wyjaśnienia sprawy przez Wykonawcę , nie dłużej niż o 14 dni roboczych od przesłania informacji, e) wydłużenie terminu regulowania płatności nie daje prawa Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek naliczenia z tego tytułu odsetek/kar. 14. Zmiana lub wskazanie dodatkowego rachunku bankowego nie wymaga aneksu do umowy lecz konieczne jest zgłoszenie takiej zmiany w formie pisemnej, jak również innych rekompensatwraz z oświadczeniem jest on rachunkiem zgłoszonym organowi podatkowemu i znajduje się na tzw. „ białej liście”. Dokument winny podpisać osoby upoważnione do reprezentowania. 15. Wierzytelności jakie mogą powstać przy realizacji Umowy, nie mogą być przedmiotem cesji przez żadną ze Stron bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony Umowy, udzielonej pod rygorem nieważności

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo po dostawie całości Przedmiotu Umowy, pod warunkiem odbioru całości Przedmiotu Umowy, potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru Przedmiotu Umowy sporządzonym przez Kupującego wraz z podpisanym dokumentem WZ/CMR na podstawie prawidłowo wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT, przez Kupującego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze Sprzedawcy podane na fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w ustpo otrzymaniu faktury. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury Wynagrodzenie uważa się za zapłacone z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejszechwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 2. Podstawą Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia i wysłania pocztą faktury Zamawiającemu jest podpisany VAT bez potwierdzenia jej odbioru przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do UmowyKupującego z zastrzeżeniem, że Przedmiot Umowy został odebrany przez Kupującego. Protokół ten stanowił będzie załącznik do fakturySprzedawca może dostarczyć fakturę VAT w dniu dostawy. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ustDo faktury VAT wymagane jest dołączenie podpisanego: Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy oraz dokumentu WZ/CRM. 2 powyżejBrak Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy spowoduje zwrot/ nie zapłacenie* faktury do Sprzedawcy. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę W przypadku nieterminowej płatności przez Kupującego, Sprzedawca ma prawo do wystawienia faktur bez jego podpisunaliczania odsetek według obowiązujących przepisów. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu Zamawiający oświadcza, że ze względu na treść umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze dotacji, prawidłowo wystawiona faktura VAT winna zostać doręczona do Zamawiającego w terminie do 30 5 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń, ale nie później niż do dnia 6 grudnia 2022r. w formie elektronicznej na adres xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx lub w formie papierowej do Działu Aparatury Medycznej DSK, ul. Xxxxxx x Xxxxxx 00X, 00-000 Xxxxxxxx (V piętro, blok D, pokój 122). W przypadku braku doręczenia faktury (podając numer do Zamawiającego w tym terminie, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy, prawo odstąpienia od umowy i nazwę jednostki organizacyjnejmoże zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2022 r.. 2. Wykonawca oświadcza, której dotyczy) zawierającej załącznikiż postanowienie, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury powyżej akceptuje bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury zastrzeżeń, będąc jednocześnie świadomym, iż przekroczenie terminu związane jest z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności utratą dotacji przez Zamawiającego, a w konsekwencji do wystąpienia przez Zamawiającego z roszczeniami odszkodowawczymi. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym W tej sytuacji Wykonawca oświadcza jednocześnie, iż zrzeka się wszelkich roszczeń odszkodowawczych związanych z odstąpieniem przez Zamawiającego od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejszeumowy. 23. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu VAT jest protokół odbioru przedmiotu Umowy (Załącznik nr 3), podpisany przez obie osoby wskazane w Umowie jako upoważnione ze strony protokół Zamawiającego do odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do przedmiotu Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżejodbioru winien być złożony przez Wykonawcę razem z fakturą. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za przedmiot Umowy w oparciu o prawidłowo wystawioną i zaakceptowaną przez Zamawiającego fakturę VAT, w terminie 60 dni od otrzymania faktury, jednak nie później niż do wystawienia faktur bez jego podpisu31 grudnia 2022r. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowyZapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektronicznąW przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. Zamawiający posiada konto na portalu PEF8 ust. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r., Numer adresu PEF: 8960005354poz. 424). 7. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w Umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnościjedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na każdej fakturze postanowienia treści: „Zgodnie z elektronicznym wykazem podatników VATzawartą Umową, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowejprzelew wierzytelności nie może nastąpić bez zgody dłużnika”. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze jako numer rachunku do zapłaty wynagrodzenia będzie figurował w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatnościwykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy oświadczenie to okaże się niezgodne z rzeczywistością, Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą na rzecz Wykonawcy do momentu podania przez Xxxxxxxxxxxxx rachunku bankowego, który figuruje w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowejwykazie, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”)zdaniu poprzedzającym. 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 15.1. Należność Cenatowaruiwszelkiekosztyzwiązanezjegodostarczeniemzgodniezumowąkupna mogą być zapłacone sprzedawcy w jeden z nastşpujących sposobów: • gotówką w godzinach otwarcia w siedzibie Sprzedającego w Libercu, Lomová 704, kod pocztowy 46312; • za wykonanie przedmiotu pobraniem w miejscu wskazanym w zamówieniu kupującego; • przelewem bezgotówkowym na rachunek sprzedającego nr XX0000000000000000000000 prowadzony w Oberbank. (dalej „rachunek sprzedającego”) - po zaksişgowaniu pienişdzy na koncie Sprzedającego rozpoczyna siş okres dostawy, w wiadomości do odbiorcy należy podać numer zamówienia jako symbol zmienny oraz nazwş Kupującego; • bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatności internetowych, w szczególności PayU, PayPal itp. 5.2. Wraz z ceną zakupu kupujący jest również zobowiązany do zapłacenia sprzedającemu kosztów związanych z opakowaniem i dostawą towarów w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru. Koszty dostawy towaru nie mogą być określone z góry i mogą być naliczone przed zawarciem umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane kupna. 5.3. W przypadku określonych towarów, które normalnie nie znajdują siş w fakturze magazynie, lub w terminie przypadkutowarów, któresą dostosowane do 30 życzeńkupującego, sprzedawca ma prawo wymagać od kupującego wpłaty zaliczki w wysokości 100% ceny zakupu produktu. 5.4. W przypadku płatności gotówką lub za pobraniem cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 3 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer zawarcia umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejszekupna. 25.5. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący zobowiązany jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowyzapłaty ceny zakupu towaru wraz ze zmiennym symbolem płatności, jakim jest numer zamówienia. Protokół ten stanowił będzie załącznik W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek Kupującego do fakturyzapłaty ceny zakupu zostaje spełniony w momencie zaksişgowania odpowiedniej kwoty na koncie Sprzedającego. 35.6. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze Sprzedający jest uprawniony, zwłaszcza w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy Kupujący nie spełnia warunków określonych w ustpotwierdzi zamówienia zgodniezpkt 4.8 OP, dożądaniazapłaty pełnej cenyzakupuprzedwysłaniem towarudo Kupującego. 9Paragraf 2119, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji ustşp 1 KC nie ma zastosowania. 5.7. Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone Kupującemu przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, Sprzedawcş nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatmogą być łączone.

Warunki płatności. 1. Należność Podstawą do wystawienia faktury przez Kontrahenta za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane wykonany w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznikcałości albo części Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami ile strony nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności postanowiły inaczej, jest podpisany przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującejKontrahenta i Zamawiającego protokół odbioru (częściowego albo Protokół końcowy), w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejszektórym Zamawiający potwierdził odebranie Przedmiotu umowy w całości albo w części. 2. Podstawą wystawienia W przypadku przesłania przez Kontrahenta do Zamawiającego faktury Zamawiającemu jest podpisany bez dołączonego do niej obustronnie podpisanego protokołu odbioru (potwierdzającego dokonanie odbioru), Zamawiający ma prawo do odrzucenia takiej faktury, jako bezpodstawnej i odesłania jej Kontrahentowi bez prawa dochodzenia przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do UmowyKontrahenta jakichkolwiek roszczeń na jej podstawie z tego tytułu. Protokół ten stanowił będzie załącznik do fakturyO ile w Umowie nie wskazano inaczej, za doręczenie faktury uznaje się doręczenie faktury w formie papierowej. Zamawiający dopuszcza wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem podpisania przez Xxxxxx porozumienia w sprawie wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, na warunkach zawartych w tym porozumieniu. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ustKontrahent zobowiązany jest wskazywać na dokumentach rozliczeniowych odwołanie do Umowy, na podstawie której doszło do ich wystawienia (np. 2 powyżejpoprzez wskazanie numeru Umowy). 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisudokona zapłaty wynagrodzenia na wskazany w fakturze rachunek Kontrahenta w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo i zasadnie wystawionej faktury, chyba że w Umowie wskazano inny termin zapłaty. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowyZa dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIPWynagrodzenie pokrywa wszystkie koszty poniesione przez Kontrahenta w celu zrealizowania Umowy, Numer adresu PEF: 8960005354w tym w szczególności związane z: a) wytworzeniem lub zakupem Przedmiotu umowy, jego magazynowaniem, opakowaniem, transportem, rozładunkiem, montażem, b) uzyskaniem i przekazaniem pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, ekspertyz, decyzji administracyjnych i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa, c) podatkami, opłatami celnymi, d) przeprowadzeniem wszelkich wymaganych przez normy i przepisy testów, badań oraz rozruchów i regulacji, a także sporządzenia wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, e) pracami budowlanymi, f) obsługą z tytułu rękojmi i gwarancji. 7. Zamawiający oświadczaKontrahent zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania Umowy, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnościrównież tych których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Umowy, a które posiadający wiedzę i doświadczenie Kontrahent powinien był przewidzieć na podstawie x.xx. otrzymanej dokumentacji, obowiązujących przepisów, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia. 8. Zapłata faktury Jeżeli Zamawiający dokonuje wpłaty zaliczki na Przedmiot umowy na kwotę wyższą niż 50.000,00 zł zapłata zaliczki nastąpi dopiero po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy dostarczeniu przez Kontrahenta bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie, nieodwołalnej i zaakceptowanej przez Zamawiającego gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na zwrot zaliczki, chyba że co innego wynika z elektronicznym wykazem podatników VAT, tjUmowy. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji SkarbowejKontrahent zobowiązany jest w dniu otrzymania zaliczki wystawić fakturę obciążającą Zamawiającego na kwotę otrzymanej zaliczki. 9. Wykonawca oświadczaJeżeli na jakimkolwiek etapie realizacji Umowy, że rachunek bankowy wskazany z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta, Zamawiający skorzysta z przysługujących mu uprawnień wynikających z Umowy, w fakturzeszczególności dotyczących Wykonania zastępczego, kar umownych, roszczeń odszkodowawczych, Zamawiającemu przysługuje wedle swojego uznania prawo do: 1a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność obniżenia wynagrodzenia Umownego do poziomu wynikającego z różnicy pomiędzy wartością wynagrodzenia Umownego a poniesionymi lub obliczonymi kosztami wykonania zastępczego, naliczonych kar umownych, poniesionych lub obliczonych szkód. Obniżenie wynagrodzenia Umownego następuje na mocy jednostronnie złożonego przez Zamawiającego oświadczenia o jego obniżeniu - na co Kontrahent wyraża zgodę - niezależnie od wykonanego przez Kontrahenta zakresu Umowy; lub b) obciążenia Kontrahenta obowiązkiem zapłaty kwoty wskazanej przez Zamawiającego w ramach mechanizmu podzielonej płatnościnocie księgowej, z terminem płatności 3 dni, licząc od dnia przekazania noty księgowej Kontrahentowi. W przypadku niezapłacenia przez Kontrahenta kwoty wskazanej w nocie księgowej, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Zamawiającego do zapłaty i wyznaczenia mu dodatkowego 3 dniowego terminu na spełnienie świadczenia, Zamawiający ma prawo potrącić wskazaną w nocie księgowej kwotę z wszelkimi nierozliczonymi należnościami Kontrahenta, na mocy art. 498 i następnych kodeksu cywilnego. 10. Roszczenia Zamawiającego o którym mowa zapłatę z tytułu Umowy, w ustszczególności wynagrodzenia z tytułu wykonania zastępczego, kar umownych, szkód stają się wymagalne w chwilą pojawienia się podstaw do ich naliczenia. 11. 7 powyżej orazW przypadku niezrealizowania całości prac objętych Przedmiotem umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia wynagrodzenia Kontrahenta odpowiednio do wykonanego zakresu Przedmiotu umowy, co nie wyklucza prawa Zamawiającego do dochodzenia innych praw wynikających z Umowy, x.xx. roszczeń odszkodowawczych i kar umownych. 2) jest rachunkiem znajdującym się 12. Kontrahent nieodwołalnie wyraża zgodę na wstępowanie przez bank finansujący działalność Zamawiającego w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od trybie art. 518 § 1 września 2019rpkt 3 k.c., w miejsce wierzyciela, przy czym to Zamawiający będzie wyłącznie uprawniony do wyboru wierzytelności, w zakresie których bank wstąpi w miejsce wierzyciela w tym trybie. 13. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa Jeżeli w ustawie o wyniku realizacji Umowy powstanie u Kontrahenta obowiązek podatkowy na podstawie przepisów podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”)usług, kwota należnego podatku VAT zostanie rozliczona z Urzędem Skarbowym przez Kontrahenta zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na żądanie Zamawiającego Kontrahent zobowiązany jest przedstawiać, w terminie i zakresie określonym przez Zamawiającego, potwierdzenia odpowiednich urzędów wykonywania wskazanych powyżej obowiązków. 1014. Kontrahent zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych Umową. Ponadto Kontrahent oświadcza, że pochodzenie Przedmiotu umowy jest legalne i według jego wiedzy nie uczestniczy w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT. 15. W przypadkuprzypadku gdy Zamawiający otrzyma wiadomość, iż Kontrahent zalega z zapłatą wynagrodzenia na rzecz swoich podwykonawców, Zamawiający może (o ile przepisy bezwzględnie obowiązujące nie stanowią inaczej), dokonać zapłaty na rzecz podwykonawców do wysokości wynagrodzenia przysługującego Kontrahentowi, bezpośrednio na ryzyko i w ciężar wynagrodzenia przysługującego Kontrahentowi, bez prawa Kontrahenta do żądania zapłaty tych kwot od Zamawiającego, na co Kontrahent wyraża nieodwołalnie zgodę. Zamawiający ma prawo do obniżenia wynagrodzenia Kontrahenta o kwotę zapłaconą przez Zamawiającego na rzecz podwykonawców (w zastępstwie Kontrahenta), w przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych podwykonawcy ci wystąpią z uzasadnionymi roszczeniami. Jednocześnie wszelkie ryzyka związane z realizacją Umowy, w usttym, w szczególności wszelka odpowiedzialność, kary umowne, roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji, itp. 9obciążają Kontrahenta. 16. Kontrahent na żądanie Zamawiającego, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym przez Zamawiającego, zobowiązany jest przedstawiać oświadczenia swoich podwykonawców, potwierdzające, że terminowo reguluje on względem nich swoje zobowiązania finansowe; Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Kontrahenta, do momentu otrzymania oświadczeń podwykonawców Kontrahenta, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności w Umowietym zakresie. 17. Zamawiający w każdym momencie realizacji Umowy może zażądać od Kontrahenta zabezpieczenia wykonania lub należytego wykonania Umowy, powstałe wskutek braku możliwości realizacji w terminie, zakresie i formie określonej przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatZamawiającego.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający KONTRAHENT zobowiązuje się zapłacić do dokonania płatności na rzecz HOTELU w następujący sposób: a) Zaliczka nr 1 w wysokości 10 % kosztów wskazanych w treści KALKULACJI płatna w terminie 14 dni od dnia podpisania UMOWY; b) Zaliczka nr 2 w wysokości 30 % kosztów wskazanych w KALKULACJI płatna bez odrębnego wezwania po upływie około 25 % czasu OKRESU REZERWACJI, c) Zaliczka nr 3 w wysokości 50 % kosztów wskazanych w KALKULACJI płatna bez odrębnego wezwania po upływie około 50 % czasu OKRESU REZERWACJI, d) Zaliczka nr 4 w wysokości 10 % kosztów wskazanych w KALKULACJI płatna najpóźniej na 14 dni przed terminem WYDARZENIA. e) wpłata w wysokości 100 % KOSZTÓW DODATKOWYCH nieuwzględnionych w treści KALKULACJI, płatna najpóźniej w dniu zakończenia WYDARZENIA w formie uzgodnionej przez KONTRAHENTA Z HOTELEM, chyba, że KONTRAHENT ma otwarty w HOTELU kredyt kupiecki potwierdzony podpisaniem dokumentów upoważniających na płatność przelewem na konto Wykonawcy po wykonaniu usługi- w takim przypadku płatność może nastąpić przelewem w terminie uzgodnionym przez strony. 2. Szczegółowe terminy płatności zaliczek, o których mowa w ust. 1 powyżej, określone zostaną w UMOWIE, z uwzględnieniem reguł określonych w ust. 1. 3. Jeżeli OKRES REZERWACJI jest krótszy, niż terminy płatności poszczególnych zaliczek wskazane w fakturze ust. 1, KONTRAHENT jest zobowiązany do uiszczenia zaliczek w ilości i w terminie określonym w UMOWIE, nie później jednak niż na 3 dni przed WYDARZENIEM. 4. HOTEL zastrzega, iż za datę płatności bezgotówkowej przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego HOTELU. 5. KONTRAHENT może dokonać płatności na rzecz HOTELU w następujący sposób: a) przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy HOTELU prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A. VIII Oddział w Poznaniu o numerze 33 1090 1854 0000 0001 0687 9768; b) przy użyciu AKCEPTOWANYCH przez HOTEL KART PŁATNICZYCH w recepcji HOTELU; c) gotówką w recepcji HOTELU. 6. Po dokonaniu przez KONTRAHENTA na rzecz HOTELU jakiejkolwiek wpłaty wynikającej z UMOWY lub OWU, KONTRAHENT zobowiązany jest przesłać drogą elektroniczną lub telefaksową potwierdzenie dokonania danej wpłaty do 30 osoby odpowiedzialnej za organizację WYDARZENIA ze strony HOTELU - wskazanej w UMOWIE. 7. W przypadku, gdy uiszczenie zaliczki zostanie dokonane w miesiącu innym niż miesiąc, w którym odbywa się WYDARZENIE, HOTEL w ciągu 7 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej otrzymania zaliczki wystawi fakturę zaliczkową. Jeśli zapłata zaliczki dokonana będzie w tym samym miesiącu, w którym odbywa się WYDARZENIE, rozliczenie ZALICZKI odbędzie się na podstawie końcowej faktury VAT, o której mowa w ust. 8 poniżej. 8. HOTEL, w ciągu 7 dni od dnia wykonania przedmiotu UMOWY wystawi na rzecz KONTRAHENTA końcową fakturę VAT, która uwzględniać będzie dokonane przez KONTRAHENTA wpłaty, jak również ewentualne KOSZTY DODATKOWE. 9. W sytuacji, gdy KONTRAHENT dokonał rezerwacji jakichkolwiek usług, w tym w szczególności zakwaterowania, za które płatność ma zostać uiszczona bezpośrednio przez Gości/Uczestników WYDARZENIA, KONTRAHENT zobowiązany jest powiadomić daną osobę o wysokości należnych kwot oraz możliwych formach płatności. W takim przypadku HOTEL akceptuje gotówkę oraz płatności dokonywane przy pomocy AKCEPTOWANYCH przez HOTEL KART PŁATNICZYCH. W razie odmowy dokonania płatności przez Gościa/Uczestnika WYDARZENIA, jak również w przypadku opóźnienia w zapłacie przekraczającego 14 dni, HOTEL upoważniony będzie do obciążenia KONTRAHENTA nieuiszczonymi kosztami zakwaterowania Gości/Uczestników WYDARZENIA. 10. W przypadku dokonania przez KONTRAHENTA zapłaty na rzecz HOTELU zgodnie z ust. 9 powyżej, KONTRAHENT obowiązany jest przesłać stosowne potwierdzenie dokonania zapłaty na adres HOTELU (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznikdrogą elektroniczną bądź pocztową). Po otrzymaniu potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie zdaniu poprzedzającym, kwota ta w miarę możliwości zostanie doliczona do końcowej faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność VAT bądź też będzie stanowić przedmiot odrębnej faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności VAT wystawionej przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejszeHOTEL na rzecz KONTRAHENTA. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 1011. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9KONTRAHENT opóźnia się z zapłatą jakichkolwiek należności wynikających z UMOWY, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowieniezależnie od innych uprawnień, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatHOTEL ma prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze dokonać zapłaty należności za faktycznie wykonaną usługę w terminie do 30 21 dni od daty dostarczenia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przesłania faktur drogą elektroniczną na adres: x-xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xxx.xx lub poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF) zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2191). Korzystanie z platformy jest bezpłatne. 3. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność za faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznikna rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Wykazie podatników VAT tzw. „biała lista”. 4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury 3, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności zapłatą do czasu wskazania przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisuwykazie podatników VAT. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona Za dzień zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji SkarbowejZamawiającego. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność Rozliczanie robót nastąpi fakturą końcową. 2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi: 1) w przypadku, gdy roboty wykonywane były bez udziału podwykonawców: a) protokół odbioru końcowego robót podpisany przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego, operat kolaudacyjny, na który składają się wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, dziennik budowy (lub dziennik montażu) oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawą Prawo budowlane i Ustawą o wyrobach budowlanych aktualne na dzień odbioru danego elementu przez Zamawiającego, o ile przedmiot zamówienia wymaga przedstawienia w/w poszczególnych dokumentów oraz karta gwarancyjna opraw oświetleniowych. b) dla robót prowadzonych w oparciu o udzielone pozwolenie na budowę - zawiadomienie o zakończeniu budowy poświadczone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim o nie zgłoszeniu sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania obiektu; 2) w przypadku, gdy roboty wykonywane były z udziałem podwykonawców za wykonanie przedmiotu zgodą Zamawiającego: a) protokół odbioru końcowego robót podpisany przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego z określeniem zakresu rzeczowego i finansowego wykonywanego przez podwykonawców, operat kolaudacyjny, na który składają się wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, dziennik budowy (lub dziennik montażu) oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawą Prawo budowlane i Ustawą o wyrobach budowlanych aktualne na dzień odbioru danego elementu przez Zamawiającego, o ile przedmiot zamówienia wymaga przedstawienia w/w poszczególnych dokumentów oraz karta gwarancyjna opraw oświetleniowych. b) kopie faktur wystawionych Wykonawcy (wraz z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) przez podwykonawców za wykonane przez nich roboty, c) kopie przelewu bankowego lub inny dokument świadczący o dokonaniu zapłaty (wraz z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) do pełnej wysokości kwoty wynikłej z przedstawionych faktur, d) Oryginał Oświadczenia podwykonawców (lub notarialnie poświadczona kopia) o otrzymaniu od Wykonawcy pełnego wynagrodzenia za wskazany na fakturach podwykonawcy zakres robót. e) dla robót prowadzonych w oparciu o udzielone pozwolenie na budowę - zawiadomienie o zakończeniu budowy poświadczone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim o nie zgłoszeniu sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania obiektu; 3. Faktura z niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem wystawione będą przez Wykonawcę na Zamawiającego tj. Gminę Kąty Wrocławskie, adres: 00-000 Xxxx Xxxxxxxxxxx, xx. Xxxxx-Xxxxxx 0, NIP 000-00-00-000. 4. Zapłata faktury nastąpi na podstawie polecenia przelewu na konto Wykonawcy wskazane w fakturze na fakturze, w terminie do 30 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, wpływu kompletu dokumentów o którym których mowa w § 6 ust. 2 poniżejpkt.1 lit. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową a)-b) lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w § 6 ust. 2 powyżej. 4pkt.2 lit. Zamawiający upoważnia Wykonawcę a)-e) umowy stanowiących podstawę do wystawienia faktur zapłaty faktury. W przypadku złożenia faktury bez jego podpisuwymaganych przez Zamawiającego dokumentów nie rozpoczyna się bieg terminu do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna Faktura, którą Wykonawca wystawi do zapłaty Zamawiającemu płatna będzie z obowiązującymi przepisami konta w dniu wykonania przedmiotu umowyBanku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich. 61. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany Ilekroć w fakturzeumowie mowa jest o: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejszeRozliczanie robót nastąpi faktura końcową. 2. Podstawą Podstawę do wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturzekońcowej stanowi: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatnościprzypadku, gdy roboty wykonywane były bez udziału podwykonawców: a) protokół odbioru końcowego robót podpisany przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego, operat kolaudacyjny, na który składają się wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawą Prawo budowlane i Ustawą o wyrobach budowlanych aktualne na dzień odbioru danego elementu przez Zamawiającego, o którym mowa ile przedmiot zamówienia wymaga przedstawienia w/w ust. 7 powyżej orazposzczególnych dokumentów oraz karta gwarancyjna opraw oświetleniowych. b) zawiadomienie o zakończeniu budowy poświadczone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim o nie zgłoszeniu sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania obiektu; 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji roboty wykonywane były z udziałem podwykonawców za zgodą Zamawiającego: a) protokół odbioru końcowego robót podpisany przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego płatności z określeniem zakresu rzeczowego i finansowego wykonywanego przez podwykonawców, operat kolaudacyjny, na który składają się wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawą Prawo budowlane i Ustawą o wyrobach budowlanych aktualne na dzień odbioru danego elementu przez Zamawiającego, o ile przedmiot zamówienia wymaga przedstawienia w/w poszczególnych dokumentów oraz karta gwarancyjna opraw oświetleniowych. b) kopie faktur wystawionych Wykonawcy (wraz z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) przez podwykonawców za wykonane przez nich roboty, c) kopie przelewu bankowego lub inny dokument świadczący o dokonaniu zapłaty (wraz z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) do pełnej wysokości kwoty wynikłej z przedstawionych faktur, d) Oryginał Oświadczenia podwykonawców (lub notarialnie poświadczona kopia) o otrzymaniu od Wykonawcy pełnego wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności za wskazany na rachunek objęty Wykazem, fakturach podwykonawcy zakres robót. e) zawiadomienie o zakończeniu budowy poświadczone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim o nie stanowi dla Wykonawcy podstawy zgłoszeniu sprzeciwu w sprawie przystąpienia do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.użytkowania obiektu;

Warunki płatności. 1. Należność Rozliczanie robót będzie się odbywało na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane wykonane elementy robót ujęte w fakturze harmonogramie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego. 2. Faktury częściowe wystawione będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru danego elementu robót, a regulowane w terminie do 30 dni od daty dostarczenia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnejwraz z kompletem n/w dokumentów: 1) z protokołem odbioru częściowego wykonanego elementu robót, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury podpisanego bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności zastrzeżeń przez Zamawiającego. W protokole wyszczególnione będą wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego elementu robót; 2) z kopiami faktur lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, 3) z kopiami dowodów potwierdzających zapłatę należności Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy. Warunki zapłaty określono w § 14 ust. 18 niniejszej umowy. Wszystkie kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego do tego celu przedstawiciela Wykonawcy. 3. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego bez zastrzeżeń przez Xxxxxxxxxxxxx. Faktura zostanie zapłacona końcowa regulowana będzie w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany daty otrzymania przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznikVAT przez Wykonawcę wraz z protokołem odbioru końcowego wykonania robót oraz dokumentami, o którym których mowa w ust. 2 poniżej3. Złożenie Podstawą do wystawienia faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez Wykonawcę, Inspektorów Nadzoru i Kierownika Projektu, z treścią Umowy lub przepisami zastrzeżeniem, że faktura wystawiona będzie nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie później niż do 30 dni liczonym od dnia doręczenia podpisania protokołu odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu załącznika wraz z fakturą oświadczenia o braku Podwykonawców lub faktury korygującejoświadczeń Podwykonawców/ dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia, w zależności które że Wykonawca dokonał zapłaty wszelkich należności wynikających z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2zawartych umów z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Wzór oświadczenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy stanowi Załącznik nr 2 4 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik Oświadczenie nie może być wystawione z datą wcześniejszą niż protokół odbioru końcowego wykonania robót stanowiący podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę. W przypadku braku dołączenia do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu faktury przez Wykonawcę oświadczeń, o protokół o którym których mowa w ust. 2 powyżej. 43, Zamawiający wstrzyma płatności faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę oświadczeń Podwykonawców /dalszych Podwykonawców bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w zapłacie, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisudopuszcza złożenie faktury VAT w formie: papierowej; ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz. 5U. z 2018, poz. Wysokość podatku VAT musi być zgodna 2191). Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z obowiązującymi danych wymaganych przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie Ustawy o podatku od towarów i usług (dalejoraz min. danych zawierających: “Wykaz”). 10informacje dotyczące odbiorcy płatności; wskazanie umowy zamówienia publicznego. W przypadkuZamawiający informuje, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. Pozostałe dokumenty określone w ust. 91 i 3 powinny zostać złożone w przez Wykonawcę w Kancelarii WUM. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. Zapłata zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy: …………………………..potwierdzone na fakturze. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w dokonaniu płatności transakcjach handlowych, o których mowa w terminie określonym art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w Umowietransakcjach handlowych (Dz.U. z 2019, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatpoz. 118 ze zm.).

Warunki płatności. Strony ustalają następujące warunki płatności: 1. Należność za wykonanie DOSTAWCA wystawi fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jednak nie wcześniej niż po dostarczeniu ODBIORCY przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym jest mowa w §1 z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze2. 2. Podstawą Podstawę do wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony faktury, stanowić będzie protokół odbioru usługi przedmiotu umowy do magazynu ODBIORCY, potwierdzony bez uwag – zastrzeżeń przez ODBIORCĘ, stanowiący Załącznik załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do fakturyumowy. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze Przyjęcie towaru bez zastrzeżeń nie pozbawia ODBIORCY prawa powoływania się na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez DOSTAWCĘ, ani nie pozbawia ODBIORCY prawa skorzystania z gwarancji określonej w oparciu o protokół o którym mowa § 6, w ust. 2 powyżejszczególności jeżeli przedmiot umowy dotknięty był wadami ukrytymi. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę W razie odmowy odbioru całości lub części przedmiotu umowy przez ODBIORCĘ, DOSTAWCA zobowiązany jest do wystawienia faktur bez jego podpisu.ponownego dostarczenia całości lub części przedmiotu umowy, których dotyczą zastrzeżenia ODBIORCY. Postanowienie to nie ogranicza dalej idących praw ODBIORCY określonych w niniejszej umowie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna Zapłata faktury nastąpi przelewem na konto DOSTAWCY wskazane w fakturze, w terminie do …. dni od daty wpływu faktury do siedziby ODBIORCY, z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowyzastrzeżeniem zapisu ust. 1 niniejszego paragrafu. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIPZa zwłokę w dokonaniu zapłaty DOSTAWCA ma prawo obciążyć ODBIORCĘ ustawowymi odsetkami, Numer adresu PEF: 8960005354zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego. 7. Zamawiający oświadczaZa datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku ODBIORCY. 8. W przypadku zmiany rachunku bankowego po wystawieniu faktury DOSTAWCA może żądać zapłaty należności na nowy rachunek bankowy po złożeniu pisemnego oświadczenia przez osoby uprawnione do reprezentacji DOSTAWCY. 9. Za wszelkie negatywne konsekwencje finansowe (x.xx. podatek od towarów i usług, że dokona zapłaty odsetki od zaległości podatkowych), związane z zastosowaniem niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez DOSTAWCĘ obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (np. niewłaściwym zastosowaniu stawki VAT w związku z niepodleganiem transakcji opodatkowaniu, zwolnieniem), w tym także z tytułu utraty przez ODBIORCĘ prawa do odliczenia podatku VAT, odpowiada DOSTAWCA. DOSTAWCA jest w szczególności zobowiązany zwrócić różnicę lub równowartość zakwestionowanego podatku VAT, kar, odsetek, sankcji itp. na pierwsze żądanie i w terminie wskazanym przez ODBIORCĘ. 10. DOSTAWCA wyraża zgodę, aby płatność za faktury została zrealizowana przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. 811. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca ODBIORCA oświadcza, że rachunek bankowy wskazany posiada status dużego przedsiębiorcy w fakturze: 1rozumieniu art. 4 pkt 6 ustaw z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, ponieważ nie jest mikro przedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą według definicji zawartych w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) jest rachunkiem umożliwiającym płatność nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ustzastosowaniu art. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r107 i art. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”)108 Traktatu. 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność Strony ustalają, że zapłata należności za wykonanie robót nastąpi fakturami częściowymi, wystawianymi przez Wykonawcę wraz z dołączonymi i potwierdzonymi przez Inspektorów Nadzoru protokołami zaawansowania (odbioru) robót – załączonymi każdorazowo do faktury oraz zatwierdzonymi i sprawdzonymi obmiarami powykonawczymi robót i sporządzonymi na ich podstawie kosztorysami powykonawczymi wraz z aktualnym harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym. Stan zaawansowania oraz wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonany zakres przedmiotu umowy zamówienia określane będzie każdorazowo na podstawie rzeczywistej ilości wykonanych robót i zatwierdzonego przez Inspektorów Nadzoru aktualnego harmonogramu terminowo – rzeczowo – finansowego, oraz na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych obmiarów powykonawczych robót oraz sporządzonych na ich podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru kosztorysów powykonawczych. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturami częściowymi, wystawianymi nie częściej niż 1 raz w miesiącu - nie może przekroczyć 80% wartości przedmiotu Umowy, o której mowa w § 3 ust.1. Zamawiający zobowiązuje ustala, iż elementem nadającym się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane do częściowego odbioru i częściowego fakturowania przez Wykonawcę jest kompletnie wykonany element wyszczególniony w fakturze kosztorysie ofertowym oraz w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznikharmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 7 ust. 2 poniżejlit. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do „d” Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżejRozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową, na podstawie sporządzonego „bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót” oraz sprawdzonych i zatwierdzonych obmiarów powykonawczych robót i sporządzonych na ich podstawie kosztorysów powykonawczych - sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisuFaktury częściowe i fakturę końcową, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektorów Nadzoru należy złożyć w Dziale Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami Za termin zapłaty uznaje się dzień, w dniu którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na konto Wykonawcy określoną kwotę. 6. Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadczaFaktury wystawiane przez Wykonawcę za wykonane roboty będą przez Zamawiającego realizowane w terminie 21 dni od jej otrzymania wraz z pełną dokumentacją wynikającą z § 5 ust.1 i § 5 ust.3 przelewem z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnościwskazany na fakturze. 8. Zapłata /w przypadku realizacji z podwykonawcami/ Płatność faktury nastąpi Wykonawcy będzie zrealizowana po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy przedstawieniu przez Wykonawcę należycie podpisanych oświadczeń Podwykonawców ( dalszych Podwykonawców) wraz z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadczadowodem zapłaty, że rachunek bankowy wskazany zostały uregulowane należności wynikające z wykonania przez niego robót, dostaw lub usług odebranych przez Wykonawcę w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatnościobecności Zamawiającego i zafakturowanych przez Wykonawcę, a objętych umową o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”)podwykonawstwo. 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność Ustala się, że zapłata za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w robót z § 1 ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze1 umowy nastąpi jedną fakturą stanowiącą rozliczenie robót. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatnościże: * będzie wysyłał Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o podatku od towarów i usług elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: “Wykaz”zwanej dalej platformą)., * nie będzie wysyłał Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy. (* niepotrzebne skreślić) 103. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych Wykonawca będzie wysyłał Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy, faktura ta musi zawierać w ustszczególności nazwę zamówienia publicznego oraz numer niniejszej umowy. 4. 9W przypadku, opóźnienie gdy Xxxxxxxxxxx zaakceptował umowę o podwykonawstwo zapłata faktur uwarunkowana będzie przedstawieniem przez Wykonawcę dowodu potwierdzającego zapłatę wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 5. Dowodami potwierdzającymi zapłatę podwykonawcy będzie kopia faktury, kopia przelewu bankowego zapłaty oraz pisemne oświadczenie podwykonawcy potwierdzające zapłatę należnego podwykonawcy wynagrodzenia. 6. Brak dowodów (kopia faktury + kopia przelewu bankowego zapłaty + pisemne oświadczenie podwykonawcy) potwierdzających zapłatę należnego podwykonawcom wynagrodzenia może spowodować wstrzymanie wynagrodzenia należnego wykonawcy w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowieczęści równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 7. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, powstałe wskutek braku możliwości realizacji podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego płatności umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. 8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 9. Rozliczenie ostateczne zostanie dokonane po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy na rachunek objęty Wykazempodstawie protokołu odbioru końcowego, nie stanowi dla wystawieniu karty gwarancyjnej oraz po przedłożeniu dokumentów potwierdzających rozliczenie się Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatz Podwykonawcami. 10. Za termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie termin obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Warunki płatności. Za realizację przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1, z zastrzeżeniem treści § 7 ust. Należność 4 oraz wszelkich kar umownych i odszkodowań. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, będzie następować w częściach, po dostarczeniu każdego z Pojazdów do Zamawiającego zgodnie z § 3 i podpisaniu przez Xxxxxx protokołu przekazania Pojazdu bez zastrzeżeń. Podstawą rozliczenia będą faktury wystawione przez Wykonawcę. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający dostarczony Pojazd będzie podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego Pojazdu oraz protokół przekazania Pojazdu. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić przelewem do umieszczania na konto Wykonawcy wskazane fakturach numeru Umowy oraz imienia i nazwiska osoby reprezentującej Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą, o której mowa w § 28 ust. 3, a także wyszczególnienia na fakturze w terminie pozycji, wraz z ceną, odnoszącej się do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załączniksprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zgodnie z treścią niniejszej Umowy. Protokoły, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik 4 będą stanowiły załączniki do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu Faktury, o protokół o którym których mowa w ust. 2 powyżej. 43 będą płatne w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego, na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego Wykonawcy. Za datę uregulowania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku gdy termin płatności danej faktury przypadał będzie na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, płatność za fakturę nastąpi w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu wymagalności tej faktury. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego ma prawo potrącić każdą kwotę należną Zamawiającemu od Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowejkwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie Umowy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym Opłaty abonamentowe naliczane będą od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejszeaktywacji Usług. 2. Podstawą Dokument księgowy w razie jego wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany winien spełniać wszystkie wymogi prawem zakreślone dla tego rodzaju dokumentu, w tym także winien zawierać informacje o: 2.1 opłatach za Usługi świadczone przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do fakturyOperatora na rzecz Abonenta, 2.2 usługach świadczonych na rzecz Abonenta w okresie, którego dotyczy wystawiony Dokument księgowy. 3. Wykonawca wystawi fakturę Abonent zobowiązany jest do uiszczenia opłat za świadczone Usługi, w tym w szczególności Opłaty abonamentowej, z góry, nie później niż do 10 dnia Okresu rozliczeniowego, w którym ma być świadczona dana Usługa. Opłaty, których wysokość zależy od zakresu korzystania przez Abonenta z Usług, w tym w szczególności opłaty za połączenia telefoniczne wykonane przy wykorzystaniu Urządzenia lub Gniazda abonenckiego, uiszczane być winny z dołu w terminie do 15 dnia kalendarzowego przypadającego w następnym miesiącu po każdej wykonanej usłudze miesiącu, w oparciu którym przedmiotowa Usługa była świadczona na rzecz Abonenta w wysokości określonej w formie pisemnej przez Operatora przed upływem przedmiotowego terminu płatności. Dniem zapłaty jest data wpływu należności na rachunek bankowy wskazany we właściwym dokumencie lub dzień uiszczenia należności w kasie Operatora lub innego podmiotu wskazanego przez Operatora. Zapłata należności określonych w cennikach stanowiących integralną część umowy o protokół o którym mowa świadczenie usług telekomunikacyjnych następuje w ustdrodze potrącenia, wpłaty lub przelewu na rachunek bankowy Operatora lub w drodze wpłaty gotówkowej uiszczanej w kasie Operatora w Żyrardowie ul. 2 powyżejXxx Xxxxxxxxxxx 00 A poniedziałek w godzinach 13.00 – 18.00; wtorek, czwartek- piątek w godzinach 09:00 - 14:00 lub też w drodze przekazu pocztowego. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę Odstąpienie od Umowy, jej rozwiązanie lub zawieszenie świadczenia Usług przez Operatora, nie zwalnia Abonenta od uiszczenia należności za Usługi wykonane na jego rzecz do wystawienia faktur bez jego podpisudnia rozwiązania Umowy lub zawieszenia świadczenia Usług. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6Operator uprawniony jest do naliczania, stosownie do art. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP481 § 1 i 2 kodeksu cywilnego, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, odsetek za opóźnienie w dokonaniu płatności zapłacie kwot należnych Operatorowi w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji wysokości odsetek ustawowych. Płatność odsetek nastąpi na podstawie wystawionego przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatOperatora dokumentu księgowego.

Warunki płatności. 1. Należność Zgodnie z ofertą Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto strony ustalają wynagrodzenie w kwocie: 2. Zapłata zostanie dokonana w następujący sposób: a) Z tytułu wykonania dokumentacji przetargowej i obsługę formalno-prawną i technologiczną procedury przetargowej - płatność zostanie dokonana po zakończeniu tego etapu realizacji niniejszego zamówienia, tj. po podpisaniu umowy z wykonawcą projektu. b) Z tytułu zarzadzania projektem w wariancie I – płatność będzie realizowana w płatnościach częściowych proporcjonalnie za każdy kwartał realizacji projektu. c) z tytułu zarządzania projektem w wariancie II – płatność będzie realizowana w równych częściach w okresach kwartalnych, z tym zastrzeżeniem iż płatność końcowa obejmować będzie 30 % wartości kwoty z tytułu wykonania tej części przedmiotu umowy. 3. Strony postanawiają, że podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za : a) wykonanie dokumentacji przetargowej i obsługę formalno-prawną i technologiczną procedury przetargowej jest podpisany przez ŚOT protokół odbioru stwierdzający prawidłowe wykonanie tego przedmiotu umowy; b) zarządzanie projektem w wariancie I lub II – jest podpisany przez ŚOT protokół stwierdzający prawidłową realizację przedmiotu umowy w danym kwartale/końcowy protokół odbioru dla wariantu II dla końcowej płatności. 4. ŚOT zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wskazane w fakturze ust. 1 przelewem w złotych polskich w terminie do 30 dni od daty dostarczenia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnejVAT, której dotyczy) zawierającej załącznikna rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT. Za datę uregulowania należności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego ŚOT. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury 1 niniejszego paragrafu nie będzie podlegało waloryzacji w okresie obowiązywania umowy, nadto nie może być zmienione z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującejpowodu zmian popytu i podaży na rynku pracy, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIPzmian cen materiałów oraz zmian kursów walut obcych, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o czy podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10lub innych obciążeń publicznych. W przypadkukażdym przypadku wiążąca jest cena brutto, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych o której mowa w ust. 9, 1 niniejszego paragrafu. 6. Za opóźnienie w dokonaniu płatności zapłacie należności wynikającej z faktury Wykonawca ma prawo zażądać zapłaty odsetek w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania wysokości ustawowej. 7. Wykonawca jest odpowiedzialny za swe płatności na rachunek objęty Wykazemrzecz podwykonawców, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatz którymi zawarł stosowne umowy o wykonanie uzgodnionych zakresów prac.

Warunki płatności. 1. Należność Strony ustalają, że zapłata należności za wykonanie robót nastąpi fakturami częściowymi, wystawianymi przez Wykonawcę wraz z dołączonymi i potwierdzonymi przez Inspektorów Nadzoru protokołami zaawansowania (odbioru) robót – załączonymi każdorazowo do faktury oraz zatwierdzonymi i sprawdzonymi obmiarami powykonawczymi robót i sporządzonymi na ich podstawie kosztorysami powykonawczymi wraz z aktualnym harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym. Stan zaawansowania oraz wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonany zakres przedmiotu umowy zamówienia określane będzie każdorazowo na podstawie rzeczywistej ilości wykonanych robót i zatwierdzonego przez Inspektorów Nadzoru aktualnego harmonogramu terminowo – rzeczowo – finansowego, oraz na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych obmiarów powykonawczych robót i sporządzonych na ich podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru kosztorysów powykonawczych. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturami częściowymi, wystawianymi nie częściej niż 1 raz w miesiącu - nie może przekroczyć 80% wartości przedmiotu Umowy, o której mowa w § 3 ust.1. Zamawiający zobowiązuje ustala, iż elementem nadającym się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane do częściowego odbioru i częściowego fakturowania przez Wykonawcę jest kompletnie wykonany element wyszczególniony w fakturze kosztorysie ofertowym oraz w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznikharmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 7 ust. 2 poniżejlit. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do „d” Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżejRozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową, na podstawie sporządzonego „bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót” oraz sprawdzonych i zatwierdzonych obmiarów powykonawczych robót i sporządzonych na ich podstawie kosztorysów powykonawczych - sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisuFaktury częściowe i fakturę końcową, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektorów Nadzoru należy złożyć w Dziale Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami Za termin zapłaty uznaje się dzień, w dniu którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na konto Wykonawcy określoną kwotę. 6. Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadczaFaktury wystawiane przez Wykonawcę za wykonane roboty będą przez Zamawiającego realizowane w terminie 21 dni od jej otrzymania wraz z pełną dokumentacją wynikającą z § 5 ust.1 i § 5 ust.3 przelewem z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnościwskazany na fakturze. 8. Zapłata /w przypadku realizacji z Podwykonawcami/ Płatność faktury nastąpi Wykonawcy będzie zrealizowana po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy przedstawieniu przez Wykonawcę należycie podpisanych oświadczeń Podwykonawców ( dalszych Podwykonawców) wraz z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadczadowodem zapłaty, że rachunek bankowy wskazany zostały uregulowane należności wynikające z wykonania przez niego robót, dostaw lub usług odebranych przez Wykonawcę w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatnościobecności Zamawiającego i zafakturowanych przez Wykonawcę, a objętych umową o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”)podwykonawstwo. 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność za Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej Wykonawca wystawiać będzie faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejszeVAT. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany Faktury VAT będą wystawiane każdorazowo po należycie dokonanej dostawie na podstawie podpisanego przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury.upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego dokumentu określonego w 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej.Zapłata wynagrodzenia za dokonaną dostawę nastąpi przelewem na rachunek bankowy 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisuZa termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami Za prawidłowo wystawioną fakturę uważa się fakturę, w dniu wykonania przedmiotu umowy.której wynagrodzenie będzie wyliczone według cen jednostkowych brutto, chyba, że inny sposób wyliczenia wynagrodzenia jest 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIPW przypadku niezastosowania przez Wykonawcę adnotacji o mechanizmie podzielonej płatności, Numer adresu PEF: 8960005354wskutek czego zapłata przez Zamawiającego zostanie dokonana z pominięciem tego mechanizmu, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z odpowiedzialnością za rozliczenie należnego podatku VAT. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) ust. 3 powyżej jest zbieżny z rachunkiem umożliwiającym płatność bankowym zawartym w ramach mechanizmu podzielonej płatnościwykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług lub będzie zbieżny z rachunkiem bankowym zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. 8. W przypadku braku zbieżności, o której mowa w ust. 7 powyżej orazi dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rachunek bankowy wskazany w ust. 3 powyżej, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z odpowiedzialnością za rozliczenie należności publicznoprawnych. 2) jest rachunkiem znajdującym się 9. Towar wyszczególniony na fakturach VAT wraz z kodami, będzie zgodny z nazewnictwem określonym w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od załączniku nr 1 września 2019rdo niniejszej umowy. 10. przez Szefa Krajowej Administracji SkarbowejZ uwagi na objęcie Zamawiającego dyscypliną finansów publicznych, strony uzgadniają, że w przypadku opóźnienia w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w § 5 ust. 93 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy przysługujące mu odsetki wyłącznie na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatpodstawie noty odsetkowej doręczonej Zamawiającemu.

Warunki płatności. 16.1. Należność Abonent dokonuje opłat za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem Usługi świadczone przez Operatora zgodnie z treścią Umowy, na konto Wykonawcy wskazane podstawie faktur VAT wystawianych przez Operatora, na zasadach określonych w fakturze Regulaminie, chyba że Umowa stanowić będzie odmiennie. 6.2. Abonent jest zobowiązany do dokonywania płatności w terminie do 30 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawienia faktury VAT. 6.3. Okresem Rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Dla potrzeb rozliczeń przyjmuje się liczbę trzydziestu dni w miesiącu. W szczególnych przypadkach Operator zastrzega sobie prawo do wystawiania faktury VAT za inne Okresy Rozliczeniowe niż miesięczne. 6.4. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w wystawionej faktury (podając numer umowy fakturze VAT opłat za Usługi zrealizowane we wcześniejszych Okresach Rozliczeniowych, o ile nie zostały one umieszczone w poprzednich fakturach. 6.5. Opłaty wyszczególnione na fakturach, są wymagalne: 6.5.1 z góry – w przypadku Opłat Abonamentowych; 6.5.2 z dołu – w przypadku opłat jednorazowych, opłat z tytułu połączeń lub innych opłat wynikających ze stopnia korzystania z Usług przez Abonenta. 6.6. Operator może zażądać od Abonenta wpłacenia kaucji lub złożenia innej akceptowanej przez Operatora formy zabezpieczenia tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Operatora wobec Abonenta w związku z realizacją Umowy. Kaucja nie ma charakteru zaliczki ani przedpłaty z tytułu jakichkolwiek należności Operatora i nazwę jednostki organizacyjnejbędzie zaksięgowana na wyodrębnionym koncie księgowym Operatora. Szczegółowo rodzaj zabezpieczenia oraz warunki jego zwrotu reguluje Umowa. 6.7. Operator ma prawo zaspokoić swoją wymagalną wierzytelność z tytułu realizacji Umowy, której dotyczy) zawierającej załącznikz kwoty kaucji lub innego zabezpieczenia, o których mowa w ust. 6.6. 6.8. Operator zobowiązuje się zwrócić Abonentowi nominalną kwotę kaucji lub inny przedmiot zabezpieczenia z chwilą dokonania końcowego rozliczenia finansowego Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6.7. 6.9. Korespondencja dotycząca płatności i rozliczeń Abonenta będzie kierowana przez Operatora, o ile istnieją możliwości techniczne, na adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 2 poniżej4.7, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa i poufności danych, dostępnych technicznie w tym zakresie i zgodne z obowiązującymi przepisami. Złożenie Abonent może żądać, aby faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami VAT były dostarczane przez Operatora w formie przesyłki listowej. Jeżeli Abonent, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona zgłosi odmiennej dyspozycji, domniemywa się, że wyraża zgodę na udostępnianie faktur VAT w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa sposób opisany w ust. 2 powyżej6.10 poniżej. 46.10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę W ramach istniejących możliwości technicznych, o ile Abonent wyrazi zgodę na udostępnianie faktur VAT za świadczone Usługi w formie elektronicznej wówczas: 6.10.1 Abonent otrzymuje informację o udostępnieniu faktury drogą elektroniczną w systemie internetowym, 6.10.2 Operator nie jest zobowiązany do wystawienia przesyłania przesyłką listową faktur bez jego podpisuw formie dokumentów drukowanych; 6.10.3 Abonent jest zobowiązany do odbierania korespondencji przesyłanej na adres elektronicznej skrzynki pocztowej wskazanej przez Abonenta jako adres do kontaktu w sprawie rozliczeń oraz do odbierania faktur w systemie internetowym w sposób regularny, umożliwiający podejmowanie wszelkich czynności płatniczych i prawnych wynikających z przekazywanych tą drogą informacji od Operatora, a także z Regulaminu oraz Umowy. 56.11. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami Abonent zobowiązany jest do prawidłowego dokonania zapłaty, przez co należy rozumieć x.xx. terminowe uregulowanie należności na konto bankowe wskazane przez Operatora, w dniu wykonania przedmiotu umowywysokości określonej w fakturze VAT. 66.12. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIPW razie nieotrzymania faktury VAT w terminie, Numer adresu PEF: 8960005354w którym była ona zwykle Abonentowi przekazywana, Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Operatora. 76.13. Zamawiający oświadczaZa termin dokonania płatności faktury VAT, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnościuważa się datę uznania rachunku Operatora. 86.14. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VATOperator zastrzega sobie prawo ustalania w Umowie limitu kwotowego, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowejdla opłat za Usługi świadczone na rzecz Abonenta w Okresie Rozliczeniowym. 96.15. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatnościW przypadku przekroczenia limitu kwotowego, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się 6.14, Operator może dokonać zablokowania Usługi. Abonentowi nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia wobec Operatora. Usługa zostanie odblokowana w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowejpierwszym dniu Okresu Rozliczeniowego, następnego po Okresie Rozliczeniowym, w którym przekroczono limit kwotowy, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”)ile nie wystąpią okoliczności uzasadniające zawieszenie świadczenia Usług lub nie ulegną zmianie limity kwotowe. 106.16. Od zaległych płatności Operator ma prawo naliczać odsetki ustawowe. Należne odsetki będą wykazywane w odrębnych notach odsetkowych. 6.17. W przypadkuprzypadku dokonania przez Abonenta płatności, gdy rachunek bankowy Wykonawcy Operatorowi przysługuje prawo do zaliczenia bieżącej wpłaty w pierwszej kolejności na poczet najstarszego zobowiązania Abonenta (należności główne wynikające z faktury), a następnie na naliczone przez Operatora odsetki ustawowe. 6.18. Operatorowi przysługuje prawo do zmiany cen świadczonych Usług w każdym czasie. 6.19. Jeżeli zmiana cen świadczonych Usług będzie polegała na podwyższeniu cen, Operator zobowiązany jest do powiadomienia Abonenta na piśmie o zakresie tych zmian i terminie ich wprowadzenia, z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu Rozliczeniowego. Abonent ma prawo do wypowiedzenia Umowy z powodu braku akceptacji podwyższonych cen. W razie skorzystania z tego prawa Operatorowi nie spełnia warunków określonych w będzie przysługiwać roszczenie odszkodowawcze, z zastrzeżeniem ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat10.

Warunki płatności. 1. Należność Płatność wynagrodzenia wymienionego w § 4 ust. 1 nastąpi na podstawie faktury wystawionej za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy przedmiot Umowy, protokołu odbioru końcowego robót sporządzonego przez Xxxxxxxxxxxxx i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznikpodpisanego przez obie strony niniejszej Umowy oraz zaakceptowania przez Zamawiającego raportu z rozliczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, o którym mowa w § 6 ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze9. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 Zamawiający dopuszcza jedną płatność częściową, do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności40% wynagrodzenia, o którym mowa w ust§ 4 ust 1, lecz nie wyższą niż 90% wartości jednostek (wewnętrznych i zewnętrznej) systemu VRF określonych w Kosztorysie ofertowym Wykonawcy, po dostarczeniu na teren robót tych urządzeń. 7 powyżej orazPłatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury oraz dokumentu potwierdzającego dostarczenie urządzeń, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego. 23. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi. 4. Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia oświadczenia podwykonawców (załącznik nr 5) jest rachunkiem znajdującym się oraz dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom, których termin upłynął w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019rdanym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia podpisane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowejosoby upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy oraz dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych roszczeń podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 6. W przypadku konieczności rozwiązania Umowy lub wprowadzenia istotnych zmian postanowień Umowy skutkujących zmianami wynagrodzenia (na zasadach określonych w Umowie) podstawą rozliczenia wykonanych lub planowanych do wykonania robót będzie kosztorys szczegółowy opracowany na podstawie składników cenotwórczych przedstawionych przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów pkt XV ust. 5 SIWZ. W przypadku braku określonych stawek w przekazanych Zamawiającemu Kosztorysie ofertowym, ceny jednostkowe będą ustalone maksymalnie do wysokości średnich cen materiałów i usług (dalej: “Wykaz”)sprzętu z okresu wykonania, publikowanych w odpowiednich wydawnictwach Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud, itp. 107. W przypadkuprzypadku potrzeby wykonania robót budowlanych, gdy rachunek bankowy Wykonawcy które zostały pominięte w dokumentacji budowlanej (na podstawie której Wykonawca sporządził Kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót), a których wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia, określonego w § 2 umowy, zostaną one wykonane po sporządzeniu przez kierownika robót protokołu konieczności wykonania robót wraz ze wstępną kalkulacją ich wykonania - potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta sprawującego nadzór autorski oraz po ich zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego i udzieleniu odrębnego zamówienia dodatkowego. 8. Rozliczenie robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich podstawie metodą szczegółową sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów robót nie spełnia warunków ujętych w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych - przy użyciu składników cenotwórczych (Rb-g, Kp, Kz, Z) z Kosztorysu ofertowego przy użyciu średnich cen materiałów i sprzętu publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” z kwartału poprzedzającego datę wykonania określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatrobót.

Warunki płatności. 1. Należność Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem dostarczone Urządzenia na konto Wykonawcy podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę każdorazowo po zrealizowaniu Dostawy Urządzeń potwierdzonej podpisaniem przez Strony Protokołu Odbioru Jakościowego bez uwag. Protokół ten wraz z niezbędną kopią Protokołu Odbioru Ilościowego stanowi załącznik do danej faktury. W zależności od decyzji Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia oddzielnych faktur na Urządzenia wskazane w fakturze przez Zamawiającego. 2. Płatności z tytułu realizacji Umowy będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem, w terminie do 30 … (…) dni (termin zostanie uzupełniony zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze , który wskazany jest również na fakturach. Wykonawca dostarczy faktury do Centrali Zamawiającego, Xx. Xxxxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxx, w terminie do pięciu (5) dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznikdnia ich wystawienia. 3. O ewentualnej zmianie numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez 2, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującejZmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie stanowi zmiany Umowy, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżeja tym samym nie wymaga jej aneksowania. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisuWykonawca ma obowiązek podania w treści każdej faktury numeru niniejszej Umowy oraz osoby kontaktowej w sprawach związanych z rozliczeniami finansowymi po stronie Wykonawcy. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna Jeśli faktura za realizację przedmiotu Zamówienia zawiera nieścisłości, błędne lub niepełne dane bądź wartości (niezgodne z obowiązującymi przepisami Umową), bądź nie posiada jako załącznika Protokołu Odbioru Jakościowego lub któregokolwiek z Protokołów Odbioru Ilościowego (jeśli Dostawa transzy była realizowana w dniu wykonania przedmiotu umowyczęściach) Zamawiający ma prawo wstrzymać się z płatnością za fakturę do czasu otrzymania poprawnie wystawionej faktury lub poprawnej faktury korygującej. W takim wypadku za datę otrzymania faktury uznaje się datę otrzymania jej ostatecznej poprawnej wersji. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Dniem zapłaty faktury jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadczaWykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnościprawidłowość i terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych podlegających doliczeniu do ceny. 8. Zapłata W razie nieterminowej zapłaty faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji SkarbowejWykonawca może naliczyć ustawowe odsetki za każdy dzień opóźnienia. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9przysługuje prawo do dokonywania cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatbez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

Warunki płatności. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną po zakończeniu budowy na podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez przedstawicieli Inwestora, Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy. Wykonawca wystawi fakturę końcową w terminie do 7 dni od daty odbioru końcowego zadania, o którym mowa w § 8 ust. 7. Ustala się następujący termin płatności faktury: 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze ) faktura końcowa zostanie uregulowana w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia jej doręczenia, wystawiona po zakończeniu budowy, Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. Okres płatności rozpocznie swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Zapłata należności z faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnejnastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone w fakturze. Ustala się, której dotyczy) zawierającej załącznikże datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającego. W przypadku wykonania robót budowlanych przez podwykonawców warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 2 poniżej. Złożenie 1 umowy, jest dołączenie do faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury przedkładanej Zamawiającemu oświadczeń podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców (wraz z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności kopiami wszystkich dokumentów wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu Wykonawcę o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego stanie rozliczeń Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VATpodwykonawcą (i odpowiednio Wykonawcy, tjpodwykonawcy z dalszymi podwykonawcami) co najmniej o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Załączniku Nr 2.2 do SIWZ, bądź też oświadczenia Wykonawcy o braku podwykonawców i odpowiednio dalszych podwykonawców. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, Brak zgodnego z prawdą oświadczenia o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym z kompletem dokumentów, a także niewywiązanie się przez Wykonawcę z nałożonych obowiązków określonych w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym umowie, o których mowa w § 2 ust. 16 - 21, stanowi podstawę do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, a termin na zapłatę biegnie od 1 września 2019rdnia otrzymania oświadczenia, jeżeli brak oświadczenia z kompletem dokumentów był jedyną podstawą wstrzymania płatności. Wykonawca do faktury załączy wykaz osób, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 30 wraz z oświadczeniem, że przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowejokres wykonywania czynności, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 30, każda z tych osób była zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę / Podwykonawcę. Brak oświadczenia, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 99 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania stanowi podstawę do wstrzymania płatności na rachunek objęty Wykazemrzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania a termin na zapłatę biegnie od Zamawiającego jakichkolwiek odsetekdnia otrzymania oświadczenia, jak również innych rekompensatjeżeli brak oświadczenia z wykazem był jedyną podstawą wstrzymania płatności.

Warunki płatności. 1. Należność Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem wykonane prace, będące przedmiotem odbioru w wysokości i na konto Wykonawcy wskazane zasadach określonych w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze§ 7 Umowy. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół Po dokonaniu odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik wierceń, Wykonawca sporządzi Kosztorys Powykonawczy na podstawie zatwierdzonego obmiaru faktycznie wykonanego metrażu dla danego otworu i cen jednostkowych ustalonych w Załączniku nr 2 3 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę i obejmować będzie należności Wykonawcy za wykonane i odebrane wszystkie prace związane z realizacją Przedmiotu Umowy w oparciu o protokół o którym mowa zakresie danego otworu, szczegółowo wyspecyfikowane w ust. 2 powyżejZałączniku nr 1 i 3 do Umowy. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę Faktura rozliczeniowa wraz z potwierdzonymi przez przedstawiciela Zamawiającego (pełniącego nadzór inwestorski w imieniu Xxxxxxxxxxxxx) protokółami odbioru prac, zostanie dostarczona w nieprzekraczalnym terminie do wystawienia faktur bez jego podpisu7 dni od daty protokołu odbioru. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna Zapłata faktury końcowej nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przedłożenia faktury wraz z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowykońcowym protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Zamawiającego bez zastrzeżeń sporządzonym po doprowadzeniu terenu do stanu sprzed rozpoczęcia prac i przekazaniu Zamawiającemu materiałów do opracowania powykonawczej dokumentacji geologicznej. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnościjest podatnikiem podatku VAT, posiadającym NIP 525 000 80 40. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 97. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatnościpodatnikiem podatku VAT, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.posiadającym NIP ..............................

Warunki płatności. 1. Należność Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje wykonane roboty odbywać się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane będzie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej: a) fakturami częściowymi, wystawionymi za wykonane i odebrane elementy potwierdzone podpisanym przez Strony Protokołem, w fakturze okresach nie krótszych niż miesięczne zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, b) fakturą końcową wystawioną po zakończeniu całości robót Przedmiotu Umowy oraz podpisaniu Protokołu Końcowego wykonania Przedmiotu Umowy. 2. Zapłata za wykonane roboty stanowiące Przedmiot Umowy nastąpi w terminie do ciągu 30 dni od daty dostarczenia otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury wraz z załączonymi do niej oświadczeniami podwykonawców (podając numer umowy jeżeli dotyczy), zatwierdzonej pod względem rachunkowym, formalnym i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności merytorycznym przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona Ewentualne błędy lub konieczność dokonywania korekt w złożonej fakturze, skutkują rozpoczęciem naliczania 30 dniowego terminu płatności od daty otrzymania prawidłowej faktury. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia otrzymanej faktury w terminie do 30 7 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującejjej wpływu, brak zgłoszenia Wykonawcy uwag w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do tym terminie oznacza akcept faktury. 3. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowić będzie Protokół, podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzony przez Zamawiającego w okresie rozliczeniowym. 4. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie Protokół Końcowy wykonania Przedmiotu Umowy, podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzony przez Zamawiającego. 5. Wykonawca wystawi fakturę nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 6. Faktury wystawione nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie bądź bez załączonych podpisanych protokołów potwierdzających odbiór danego etapu Umowy lub bez wymaganych załączników (oświadczeń) nie rodzą obowiązku zapłaty po każdej wykonanej usłudze stronie Zamawiającego. 5. W przypadku podzlecenia robót podwykonawcom, zapłata faktury częściowej/końcowej uwarunkowana jest złożeniem przez Wykonawcę, w oparciu terminie złożenia faktury u Zamawiającego, dowodów (oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, wynikającego z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów o protokół podwykonawstwo, stosownie do § 8 ust. 1. 6. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezawierającej wszystkich wymaganych załączników, jak wskazano w ust. 5 powyżej, faktura uważana jest za wystawioną nieprawidłowo, a wynagrodzenie uważane jest za nienależne (niewymagalne) do czasu przedłożenia prawidłowej faktury. 7. Niezależnie od powyższego, jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o którym podwykonawstwo, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie otrzyma należnego mu wymagalnego wynagrodzenia odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy, może wystąpić o dokonanie bezpośredniej wypłaty tego wynagrodzenia do Zamawiającego, składając dokumenty potwierdzające zasadność wypłaty (faktury, protokoły odbioru robót). Uprawnienie do wystąpienia o bezpośrednią zapłatę wynagrodzenia (dotyczy tylko należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo). 8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności tej zapłaty, w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od dnia doręczenia wezwania. 9. W przypadku, gdy Wykonawca zgłosi w terminie wskazanym przez Zamawiającego pisemne uwagi, o których mowa w ust. 2 powyżej8, Zamawiający może: a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo; b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo; c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 410. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne wynagrodzenie będące przedmiotem żądania, jeśli podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego podpisuzasadność fakturą oraz dokumentem potwierdzającym wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 8 powyżej uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. 511. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w dniu wykonania przedmiotu umowyterminie 14 dni od upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy na zgłoszenie uwag. 612. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354przysługującego mu z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy. 713. W przypadku złożenia do depozytu sądowego kwoty, o której mowa w ust. 9 lit. b) powyżej, Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty obniży o tę kwotę wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego mu z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnościtytułu realizacji Przedmiotu Umowy. 814. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonana przez Zamawiającego obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie wynikające z umowy o podwykonawstwo, bez odsetek. 15. Za dzień zapłaty strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji SkarbowejZamawiającego. 916. Wykonawca wskazuje następujący nr rachunku bankowego ….......................................................... jako właściwy do dokonania płatności związanych z wykonywaniem Umowy 17. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym 16 numer rachunku bankowego znajduje się w elektronicznym wykazie Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. W przypadku zmiany rachunku i niezgłoszenia w/w faktu w Urzędzie Skarbowym, tym samym nie uwidocznienia go w prowadzonym od 1 września 2019ri udostępnionym rejestrze Zamawiający nie zapłaci na rachunek bankowy podany w Umowie i powtórzony na fakturze. Płatność zostanie uregulowana po wyjaśnieniu i wskazaniu przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa Wykonawcę właściwego rachunku bankowego udostępnionego w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”)rejestrze. 1018. Wykonawca ma prawo wystąpić do Zamawiającego o wypłatę zaliczki/zaliczek na poczet wykonywanych robót, przy czym wysokość wnioskowanej zaliczki/zaliczek nie może być większa niż 40% wartości brutto Umowy wskazanej w § 5 ust. 1. Wykonawcy przysługuje prawo do wystąpienia o wypłatę zaliczki/zaliczek na następujących zasadach: a) wypłata pierwszej zaliczki - po doręczeniu Zamawiającemu prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy” b) warunkiem otrzymania kolejnej transzy zaliczki jest brak opóźnienia w realizacji prac wynikających z harmonogramu rzeczowo finansowego stanowiącego załącznik do Umowy i całkowite rozliczenie wcześniej otrzymanej kwoty zaliczki. Przez rozliczenie kwoty zaliczki rozumie się realizację prac o wartości nie mniejszej niż kwota wypłaconej zaliczki odebranych protokołem odbioru częściowego zgodnie z § 9 Umowy. 19. Wypłata zaliczki nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury zaliczkowej w terminie 30 dni od dnia jej wpływu do Zamawiającego. 20. Kwota udzielonej Wykonawcy przez Zamawiającego zaliczki podlegać będzie potrąceniu z wynagrodzenia należnego Wykonawcy po udzieleniu zaliczki – proporcjonalnie z kolejnych faktur wystawionych przez Wykonawcę stosownie do postanowień Umowy bez potrzeby składania oświadczeń przez Zamawiającego w tym zakresie. 21. Wykonawca jest zobowiązany do rozliczenia otrzymanej zaliczki w ciągu 6 (sześciu) miesięcy o daty jej otrzymania. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych przypadku braku rozliczenia otrzymanej zaliczki w ust. 9, terminie Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki w pełnej kwocie powiększonej o odsetki ustawowe za opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowietransakcjach handlowych, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy naliczonego od dnia otrzymania zaliczki do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatdnia zwrotu.

Warunki płatności. 1. Należność Rozliczanie robót odbywać się będzie fakturami częściowymi wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu za wykonanie przedmiotu zakończone części składowe elementy robót określone w tabeli elementów scalonych stanowiącą załącznik nr 1 do umowy Zamawiający zobowiązuje oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót. 2. Podstawę do wystawienia faktury częściowej będzie stanowić: 1) w przypadku robót wykonywanych przez Wykonawcę: protokół wykonania zakończonych elementów robót podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, a określający zakres robót i ich wartość. 2) w przypadku robót wykonywanych przez podwykonawcę, za zgodą Zamawiającego: a) pisemna zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub potwierdzenie przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo na zasadach określonych w §5 i niezgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, bądź sprzeciwu we wskazanym w §5 terminie (zgodnie z zapisami art. 6471 § 2 ustawy Kodeks cywilny), b) protokół wykonania zakończonych elementów robót podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, określający zakres robót i ich wartość; c) kopia faktury wystawionej Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę za wykonane przez niego roboty, d) kopia przelewu bankowego lub inny dokument świadczący o dokonaniu zapłaty wynagrodzenia (wraz z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. e) oryginał oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (lub notarialnie poświadczona kopia) o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za wskazany na fakturze zakres robót. 3. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 4. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi: 1) w przypadku, gdy roboty wykonywane były bez udziału podwykonawców - protokół odbioru końcowego robót podpisany przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego oraz operat kolaudacyjny, na który składają się zapłacić przelewem wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawą Prawo budowlane i Ustawą o wyrobach budowlanych aktualne na dzień odbioru danego elementu przez Zamawiającego, o ile przedmiot zamówienia wymaga przedstawienia w/w poszczególnych dokumentów. 2) w przypadku, gdy roboty wykonywane były z udziałem podwykonawców za zgodą Zamawiającego: a) protokół odbioru końcowego robót podpisany przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego z określeniem zakresu rzeczowego i finansowego wykonywanego przez podwykonawców oraz operat kolaudacyjny, na który składają się wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawą Prawo budowlane i Ustawą o wyrobach budowlanych aktualne na dzień odbioru danego elementu przez Zamawiającego, o ile przedmiot zamówienia wymaga przedstawienia w/w poszczególnych dokumentów. b) kopie faktur wystawionych Wykonawcy (wraz z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) przez podwykonawców za wykonane przez nich roboty, c) kopie przelewu bankowego lub inny dokument świadczący o dokonaniu zapłaty (wraz z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) do pełnej wysokości kwoty wynikłej z przedstawionych faktur, d) Oryginał Oświadczenia podwykonawców (lub notarialnie poświadczona kopia) o otrzymaniu od Wykonawcy pełnego wynagrodzenia za wskazany na fakturach podwykonawcy zakres robót. 5. Faktury z niniejszej umowy wystawiane będą przez Wykonawcę na Zamawiającego tj. Gminę Kąty Wrocławskie, adres: 00-000 Xxxx Xxxxxxxxxxx, xx. Xxxxx – Xxxxxx 0, XXX 000-00-00-000. 6. Zapłata faktury częściowej nastąpi na podstawie polecenia przelewu na konto Wykonawcy wskazane w fakturze na fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej wpływu kompletu dokumentów, o których mowa w §5 ust.2 pkt. 1 lub w §5 ust.2 pkt. 2 lit. a - e umowy stanowiących podstawę do zapłaty faktury częściowej. W przypadku złożenia niekompletnej faktury, bez wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, zostanie ona odesłana do Wykonawcy bez zapłaty. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 7. Zapłata faktury końcowej nastąpi na podstawie polecenia przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty wpływu kompletu dokumentów, o których mowa w §5 ust. 4 umowy stanowiących podstawę do zapłaty faktury końcowej. W przypadku złożenia niekompletnej faktury, bez wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, zostanie ona odesłana do Wykonawcy bez zapłaty. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnejDz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) osób wykonujących następujący zakres czynności: roboty budowlane malarskie, której dotyczy) zawierającej załączniktynkarskie, murarskie. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w zakresie, o którym mowa w ust. 2 poniżej1. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona W tym celu wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wraz z wykazem należy przedłożyć do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującejwglądu zanonimizowane kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności wymagane przez Zamawiającego w pkt 1. Kopia umowy o pracę musi zawierać następujące informacje: rodzaj umowy, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do fakturydata zawarcia umowy i czas jej obowiązywania, oznaczenie stron umowy, rodzaj umówionej pracy miejsce wykonywania pracy oraz wymiar czasu pracy. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu zobowiązany jest do uzyskania od tych pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o protokół ochronie danych osobowych. W przypadku braku zgody informacje wrażliwe, podlegające ochronie na podstawie ustawy o którym mowa w ust. 2 powyżejochronie danych osobowych należy zanonimizować. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia osób wykonujących czynności opisane w ust. 1 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności, Zamawiający zastrzega sobie przeprowadzenie kontroli bez jego podpisuwcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa pracownikami wykonującymi czynności opisane w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji wskazanym przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy umowę o pracę i będzie podstawą do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatnaliczenia kar umownych w wysokości określonej w umowie.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje Rozliczenie Robót odbywać się zapłacić przelewem będzie fakturą częściową oraz fakturą końcową zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym paragrafie. 2. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi protokół wykonania zakończonych elementów Robót stwierdzający ilość, zakres rzeczowy oraz wartość wykonanych Robót - sporządzony przez Wykonawcę na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie podstawie Oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnejpodpisany przez Nadzór inwestorski oraz Kierownika budowy. 3. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego Robót podpisany przez komisję odbiorową powołaną przez Xxxxxxxxx. 4. W przypadku, której dotyczy) zawierającej załącznikgdy Roboty wykonywane były z udziałem podwykonawców, Wykonawca do faktury końcowej załączy dodatkowo: oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wskazany na fakturze Podwykonawcy zakres Robót wykonany przez Podwykonawcę w poprzednim okresie rozliczeniowym lub oświadczenie Wykonawcy, z którego treści wynikać będzie, że wymagalne wynagrodzenie za zakres Robót wykonany przez Podwykonawcę w poprzednim okresie rozliczeniowym zostało zapłacone wraz z kopią dokumentów potwierdzających tę okoliczność, w przypadku gdy z jakiś przyczyn nie będzie możliwe uzyskanie przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy, o którym mowa wyżej. Brak załączonego do faktury VAT oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania niniejszym punkcie upoważnia Inwestora do wstrzymania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisuczasu przedłożenia oświadczenia. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna Zapłata faktur, wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami niniejszą Umową, nastąpi w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto formie przelewu na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9nr , opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania 21 dni od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatdaty wpływu faktur do siedziby Inwestora.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zrealizowaniu całości zadania określonego w fakturze §1 ust.1 umowy. 2. Płatności będą regulowane w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury (podając numer z protokołem odbioru potwierdzającym należyte wykonanie umowy na rachunek nr ……………………………………. 3. Do faktur muszą być załączone oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych podwykonawców, lub inne dowody potwierdzające brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wymagalnych w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wynikających z zawartych przez nich i nazwę jednostki organizacyjnejzaakceptowanych przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo - brak załączenia takich oświadczeń lub innych dowodów spowoduje wstrzymanie wypłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.* 4. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, której dotyczyprzedmiotem są roboty budowlane, lub przedłożonej mu umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie otrzyma należnego mu wymagalnego wynagrodzenia odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy, może wystąpić o dokonanie bezpośredniej wypłaty tego wynagrodzenia do Zamawiającego, składając dokumenty potwierdzające zasadność wypłaty (faktury, protokoły odbioru robót). Uprawnienie do wystąpienia o bezpośrednią zapłatę wynagrodzenia dotyczy tylko należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.* 5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności tej zapłaty, w terminie nie krótszym niż 7 (siedem) zawierającej załącznikdni od dnia doręczenia wezwania.* 6. W przypadku, gdy Wykonawca zgłosi w terminie wskazanym przez Zamawiającego pisemne uwagi o których mowa w ust. 5, Zamawiający może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo; 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo; 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.* 7. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne wynagrodzenie będące przedmiotem żądania o którym mowa w ust. 2 poniżej4 , jeśli podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentem potwierdzającym wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową 5 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty* 8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona dalszemu podwykonawcy w terminie 14 dni od upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy na zgłoszenie uwag.* 9. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego mu z tytułu realizacji przedmiotu umowy* 10. W przypadku złożenia do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu depozytu sądowego kwoty o protokół o którym której mowa w ust. 2 powyżej6 pkt 2), Zamawiający obniży o tę kwotę wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego mu z tytułu realizacji przedmiotu umowy* 11. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonana przez Zamawiającego obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie wynikające z umowy o podwykonawstwo, bez odsetek.* 12. Zapłata należności nastąpi w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 413. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisuWynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w ust.2 oraz na fakturze. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem Rozliczenie robót nastąpi na konto Wykonawcy wskazane podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego fakturza realizację poszczególnych etapów prac wystawionych w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, oparciu o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury protokoły odbioru robót bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejszeuwag. 2. Wypłata należności wynikającej z zatwierdzonych przez Zamawiającego faktur nastąpi: 3. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony końcowej będzie: a) końcowy protokół odbioru usługi robót bez uwag – stanowiący Załącznik nr zatwierdzony przez inspektora nadzoruw terminie do 14 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru, b) w przypadku wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez podwykonawcę/ów, z którymi Wykonawca podpisał umowę, na zawarcie której Zamawiający wyraził zgodę zgodnie z postanowieniami art. 647 1 §2 do Umowyk.c. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżejzłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych oświadczeń podwykonawcy/ów potwierdzających uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań finansowych względem podwykonawcy/ów z tytułu wszelkich wykonanych przez nich robót. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur zobowiązany jest zatwierdzić fakturę końcową w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia wraz z protokołem odbioru robót bez jego podpisuuwag zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna Ewentualne zatrzymanie przez Wykonawcę części należności podwykonawców względem Wykonawcy z obowiązującymi przepisami tytułu wykonanych przez nich robót na poczet zabezpieczenia roszczeń gwarancyjnych Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stanowi przeszkody do złożenia przez podwykonawców oświadczeń, o których mowa w dniu wykonania przedmiotu § 4 ust. 4b) oraz § 4 ust. 6 b) niniejszej umowy. W takim przypadku oświadczeniu podwykonawcy/ów należy wskazać każdorazowo wysokość kwoty zatrzymanej przez Wykonawcę tytułem zabezpieczenia jego roszczeń. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadczaStrony postanawiają, że dokona zapłaty w razie stwierdzenia wad, uniemożliwiających korzystanie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem płatność za tą część robót budowlanych nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego ich usunięciu, na koszt Wykonawcy, a jeśli wad nie da się usunąć i nie będą miały wpływu na możliwość użytkowania obiektu wynagrodzenie Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowejbędzie umniejszone proporcjonalnie do uszczerbku wywołanego wadami. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem nastąpi na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo podstawie faktury VAT wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznikprzez Wykonawcę. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń 1 płatne będzie późniejszepo zrealizowaniu przedmiotu umowy. 23. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest VAT będą, odpowiednio: 1) Protokół końcowego odbioru, podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowywyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 2) Dostarczone Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w § 6 ust. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury8 niniejszej umowy. 34. Wykonawca wystawi fakturę Faktura VAT, płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej, po każdej wykonanej usłudze odbiorze przedmiotu umowy, faktury VAT do siedziby Zamawiającego z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT. 5. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona będzie na: Gminną Bibliotekę Publiczna im. Xxxxxxx Xxxxxxx w Sułowie, Xxxxx 000, 00-000 Xxxxx 6. W przypadku nie wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę, zapłata za fakturę, o której mowa w § 4 ust. 1, zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o protokół zapisy umieszczone w § 7 umowy. 7. W przypadku błędnie wystawionej przez Wykonawcę faktury lub braku wymaganych do niej dokumentów, o którym których mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę 3 niniejszego paragrafu, termin płatności liczony jest od daty: wpływu faktury korygującej lub dostarczenia faktury z kompletną dokumentacją do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji SkarbowejZamawiającego. 9. Wykonawca oświadczanie może, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatnościbez pisemnej zgody Zamawiającego, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”)przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy. 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze Płatności są realizowane w terminie do nie dłuższym niż 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury (podając numer umowy VAT, o której mowa w § 9 ust. 4 do 6. 2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i nazwę jednostki organizacyjnejdalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, której dotyczydotyczące tych należności, których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do Umowy. 3. W sytuacji opisanej w ust. 2, dokumenty rozliczeniowe będą posiadały wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub załączone będą do nich protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w danym okresie rozliczeniowym, jednoznacznie identyfikujące zakres robót wykonanych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców z pozycjami rozliczeniowymi określonymi w dokumentach rozliczeniowych Umowy. 4. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 5. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 6. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 5, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: a) zawierającej załączniknie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 7. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 2 poniżej4, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. Złożenie faktury 5 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez załącznika wymaganego niniejszą umową odsetek należnych Podwykonawcy lub niezgodność faktury dalszemu Podwykonawcy z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejszetytułu uchybienia terminowi zapłaty. 28. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 9. Podstawą wystawienia wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, będą wystawione przez Wykonawcę faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu VAT, o protokół o którym których mowa w ust. 2 powyżej1, przedstawione Zamawiającemu wraz: a) z kopiami faktur VAT wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, b) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, c) a w przypadku braku robót budowlanych lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w okresie rozliczeniowym, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie. 410. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatnościdokumentów, o którym których mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) 9, Zamawiający jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019ruprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Szefa Krajowej Administracji SkarbowejXxxxxxxxxxxxx zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o którym których mowa w ustawie ust. 9, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 11. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z rozliczeniem okresowym. 12. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o podatku od towarów których mowa w ust. 5, zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług (dalej: “Wykaz”)realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 1013. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 5 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 14. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 15. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 16. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 17. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 18. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 19. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy. 20. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. 21. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie spełnia warunków określonych wystawili faktur VAT w ust. 9danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca załączy do wystawianej faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji cała kwota wynikająca z faktury VAT zostanie wypłacona przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia Wykonawcy. 22. Do faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót i usług wykonanych zgodnie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót i usług do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatwysokości objętej płatnością końcową.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, na konto rachunek rozliczeniowy wskazany dla Wykonawcy wskazane w fakturze wykazie podmiotów prowadzonym zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tzw. biała lista, w terminie do 30 dni dni, licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznikwraz z protokołem, o którym mowa w § 3 ust. 2 poniżej3 umowy. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury W przypadku wskazania na fakturze VAT rachunku rozliczeniowego niewymienionego w wykazie podmiotów (biała lista), Zamawiający dokona płatności na inny podany w wykazie podmiotów (biała lista) rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a w przypadku braku rachunku rozliczeniowego w wykazie podmiotów (biała lista) na rachunek podany na fakturze VAT, z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującejtym jednakże zastrzeżeniem, że Zamawiający dokona stosownych zawiadomień organów podatkowych o tego rodzaju płatności, w zależności które szczególności w trybie art. 117ba § 3 ustawy z tych zdarzeń będzie późniejszednia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz 15d ust 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 2. rachunek rozliczeniowy wskazany w fakturze 3. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie Za dzień dokonania zapłaty strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do fakturyuznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy Zamawiającego. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżejWarunkiem dokonania płatności na rzecz Wykonawcy jest prawidłowe wywiązanie się Wykonawcy z postanowień niniejszej umowy. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona W przypadku nieterminowej zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. należności Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania może żądać od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatustawowych odsetek za opóźnienie.

Warunki płatności. 1. Należność Za wykonanie zabiegów operacyjnych na rzecz pacjentek leczonych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z rozpoznaniem onkologicznym, rozliczanych grupami X00, X00, X00 xxxxxx się następujące ceny: Zabieg operacyjny rozliczany grupą M11 zł, Zabieg operacyjny rozliczany grupą M12 zł, Zabieg operacyjny rozliczany grupą M21 zł. 2. Za udzielanie świadczeń zdrowotnych określonych w umowie Przyjmującemu Zamówienie przysługuje wynagrodzenie stanowiące sumę iloczynów ilości wykonanych zabiegów operacyjnych w poszczególnych grupach i ich wartości. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Przyjmującego zamówienie w wysokości rozliczonych świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych przez Przyjmującego zamówienie w danym miesiącu. 3. Przyjmujący Zamówienie dostarczać będzie fakturę wraz z załącznikiem (zawierającym imię i nazwisko pacjenta oraz datę i godziny (od-do) wykonania świadczenia, kod ICD) zweryfikowanym i zatwierdzonym przez Xxxxxxx/ zastępcę lekarza kierującego Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym do 10 dnia miesiąca za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze miesiąc poprzedni. W godzinach wykonywania zabiegów operacyjnych nie mogą być udzielane inne świadczenia wynikające z innych umów zawartych z Przyjmującym Zamówienie. 4. Wynagrodzenie wypłacane będzie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do przedstawienia faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami Faktury będą wystawiane w dniu wykonania przedmiotu umowyformie papierowej i przesyłane na adres Udzielającemu Zamówienia. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto Przyjmujący Zamówienie nie może bez pisemnej zgody Udzielającego Zamówienia przenieść wierzytelności z niniejszej umowy na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354osobę trzecią. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność Strony ustalają, że zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy robót nastąpi fakturami częściowymi, wystawianymi przez Wykonawcę (zgodnymi z potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru protokołami stanu wykonania robót, załączonymi każdorazowo do faktury – stan wykonania oraz wynagrodzenie będzie określany na podstawie rzeczywiście wykonanych robót) oraz fakturą końcową. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie fakturami częściowymi za wykonany element robót przedstawiony w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym, wystawianymi nie częściej niż 1 raz w miesiącu i nie może przekroczyć 80% wartości umowy. Zamawiający zobowiązuje ustala, iż elementem nadającym się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane do częściowego odbioru i częściowego fakturowania przez Wykonawcę jest: kompletnie wykonany element wyszczególniony w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznikharmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 7 ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do pkt d Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową – na podstawie sporządzonego „bezusterkowego protokołu odbioru robót”, przy czym wysokość wynagrodzenia nie może przekroczyć wartości ryczałtu określonego w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej§ 3 ust.1. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisuFaktury częściowe i fakturę końcową, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru należy złożyć w Dziale Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami Za termin zapłaty uznaje się dzień, w dniu którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na konto Wykonawcy określoną kwotę. 6. Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadczaFaktury wystawiane przez Wykonawcę za wykonane roboty będą przez Zamawiającego realizowane w terminie 21 dni od jej otrzymania wraz z pełną dokumentacją wynikającą z § 5 ust.1 i § 5 ust. 3 przelewem z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnościwskazany na fakturze. 8. Zapłata /w przypadku realizacji z podwykonawcami/ Płatność faktury nastąpi Wykonawcy będzie zrealizowana po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy przedstawieniu przez Wykonawcę należycie podpisanych oświadczeń Podwykonawców ( dalszych Podwykonawców) wraz z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadczadowodem zapłaty, że rachunek bankowy wskazany zostały uregulowane należności wynikające z wykonania przez niego robót, dostaw lub usług odebranych przez Wykonawcę w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatnościobecności Zamawiającego i zafakturowanych przez Wykonawcę, a objętych umową o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”)podwykonawstwo. 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o faktury częściowe do osiągnięcia maksymalnie 90% zaawansowania finansowego przedmiotu umowy Zamawiający kwoty, o której mowa w §4 ust.1 umowy. Co najmniej 10 % zaawansowania finansowego przedmiotu umowy płatne będzie po odbiorze końcowym. Fakturę częściową Wykonawca może wystawić nie częściej niż raz w miesiącu. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze sporządzić i dostarczyć do Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie do 30 5 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejszepodpisania umowy. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany faktur częściowych będą protokoły odbioru robót potwierdzone przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do UmowyInspektora Nadzoru Zamawiającego i podpisane przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. Protokół ten stanowił będzie załącznik do fakturysporządza i przedkłada Wykonawca w terminie 7 dni od upływu danego miesiąca, a weryfikuje i zatwierdza Inspektor Nadzoru Zamawiającego i Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze Ostateczne rozliczenie robót nastąpi w oparciu o protokół o którym mowa fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego robót i dokumentacji powykonawczej potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego i podpisanych przez Xxxxxxxxxxxxx oraz Wykonawcę. Wcześniejsze potwierdzenie ilości robót w ust. 2 powyżejprotokołach zaawansowania nie wyklucza ich późniejszej korekty. 4. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i posiadają następujące numery identyfikacji podatkowej: a) Zamawiający: NIP 000-000-00-00 b) Wykonawca: NIP ……………………… 5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowyswojego podpisu i doręczania ich do siedziby Zamawiającego przesyłką poleconą lub przez swojego przedstawiciela. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354Faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy będą zwracane bez księgowania. 7. Zamawiający oświadczaWykonawca nie może, że dokona zapłaty bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnościniniejszej umowy. 8. Zapłata Załącznikiem do każdej faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego częściowej będzie oświadczenie Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. i Podwykonawców (o ile Wykonawca oświadczazatrudni Podwykonawców), że rachunek bankowy wskazany wszystkie faktury podwykonawców wystawione w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej okresie objętym rozliczeniem przejściowym zostały zapłacone lub zawierać powody niezapłacenia całości lub części takich faktur. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym Postanowienia dotyczące Podwykonawców stosuje się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”)odpowiednio do dalszych Podwykonawców. 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność Strony ustalają, że dopuszcza się możliwość częściowego rozliczenia przedmiotu umowy fakturami częściowymi za wykonanie robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji robót (zwanym dalej „Harmonogramem”), stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. 2. Harmonogram może być aktualizowany w trakcie realizacji robót na podstawie aneksu do Umowy. 3. Podstawę do zapłaty za wykonaną cześć robót stanowi faktura częściowa wraz z załącznikami: a) kosztorysem powykonawczym - częściowym uwzględniającym zapisy § 11, podpisanym na dowód sprawdzenia wykonania robót zgodnie z kosztorysem ofertowym przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy. b) protokołem odbioru częściowego robót uwzględniającym zapisy § 11 podpisanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy. 4. Rozliczenie końcowe robót budowlanych nastąpi fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze końcowym przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić na podstawie faktury wraz z załącznikami: a) kosztorysem powykonawczym uwzględniającym zapisy § 11, podpisanym na dowód sprawdzenia wykonania robót zgodnie z kosztorysem ofertowym przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy. b) protokołem końcowego odbioru robót uwzględniającym zapisy § 11 i § 12 podpisanym przez komisję odbiorową. 5. Łączne wynagrodzenie rozliczone fakturami częściowymi Wykonawcy nie może przekroczyć 80 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy. 6. Strony ustalają, że termin zapłaty faktur częściowych i końcowej będzie wynosić 30 dni, licząc od dnia złożenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, określonymi w ust. 3 i 4 - przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnejna fakturze. 7. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 8. Wykonawca nie może, której dotyczy) zawierającej załącznikbez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie. 9. W przypadku wyrażenia zgody, o którym której mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT 8 cesja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną dokonana przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”)wszystkich partnerów. 10. Wykonawca wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia jest zobowiązany przedłożyć w oryginale oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub oryginalne dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, o uregulowaniu względem nich należności, dotyczące tych należności, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. Oświadczenia lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia muszą zostać dostarczone Zamawiającemu wraz z okresowym rozliczeniem należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 11. W przypadku, gdy rachunek bankowy przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, odsetki za opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensattransakcjach handlowych.

Warunki płatności. 1. Należność Wynagrodzenie Projektanta za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane dokumentację projektową będzie wypłacane zgodnie z warunkami opisanymi w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w § 10 ust. 2 poniżej1 pkt. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego1 lit. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygująceja, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze.b, c, d. 2. Podstawą do wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany faktur przejściowych będzie: a) Dla kwoty wskazanej w § 10 ust. 1 pkt. 1 lit. a – protokół przekazania Koncepcji oraz wybór wariantu przez obie strony Xxxxxxxxxxxxx; b) Dla kwoty wskazanej w § 10 ust. 1 pkt. 1 lit. b – protokół odbioru usługi bez uwag przekazania raportu oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; c) Dla kwoty wskazanej w § 10 ust. 1 pkt. 1 lit. c – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowyprotokół przekazania kompletu dokumentacji wraz z pozytywną oceną KODP oraz decyzji pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; d) Dla kwoty wskazanej w § 10 ust. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury.1 pkt. 1 lit. d – protokół przekazania kompletnej dokumentacji wraz z pozytywną oceną KODP 3. Wykonawca wystawi fakturę Podstawą do wystawienia faktur przejściowych za sprawowanie nadzoru autorskiego będzie zaakceptowany przez Xxxxxxxxxxxxx „Dziennik pobytu na budowie” stanowiący sprawozdanie z wykonania czynności nadzoru autorskiego za dany miesiąc, zawierający między innymi: wykaz pobytów członków Zespołu na budowie z podaniem tematu i przedmiotu załatwionych spraw, wykaz udzielonych odpowiedzi na zapytania, wykonanych opinii lub opracowań projektowych. „Dziennik pobytu na budowie” musi zostać złożony Zamawiającemu najpóźniej do 7 dnia następnego miesiąca, a jeżeli jest to dzień wolny od pracy to w pierwszym dniu roboczym po każdej wykonanej usłudze tym dniu. Zamawiający w oparciu ciągu 14 dni roboczych zaakceptuje „Dziennik pobytu na budowie” lub pisemnie powiadomi Projektanta o protokół o którym mowa braku akceptacji z podaniem przyczyn. Niezgłoszenie przez Zamawiającego uwag w ust. 2 powyżejtym terminie jest równoznaczne z akceptacją „Dziennika pobytu na budowie”. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę Termin płatności faktury wynosi 21 dni od dnia wpływu faktury do wystawienia faktur bez jego podpisu.Zamawiającego; 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto Wynagrodzenie Projektanta zostanie przekazane na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze:; 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust6. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym Za dzień zapłaty uważa się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”)dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność Zamawiający będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu umowy dostarczone Produkty i wykonane Usługi na podstawie faktur VAT wystawianych każdorazowo przez Wykonawcę po podpisaniu przez Strony bez uwag odpowiedniego protokołu, tj. Protokołu Odbioru Dostawy lub Protokołu Odbioru Końcowego lub Protokołu Odbioru Opcji oraz po przeprowadzeniu warsztatów szkoleniowych, zgodnie z poniższymi zasadami: 1) po podpisaniu bez zastrzeżeń Protokołu Xxxxxxx Xxxxxxx, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem zapłaci na konto Wykonawcy wskazane podstawie wystawionej prawidłowo przez Wykonawcę i doręczonej Zamawiającemu faktury, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 i 3, cenę za dostarczone Produkty określoną maksymalnie w fakturze § 3 ust. 3, a wynikającą z Formularza cenowego Wykonawcy; 2) po podpisaniu bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego, Zamawiający zapłaci na podstawie wystawionej prawidłowo przez Wykonawcę i doręczonej Zamawiającemu faktury, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 i 3, cenę za wykonane Usługi określoną maksymalnie w § 3 ust. 2, ust. 4 i ust. 5, a wynikającą z Formularza cenowego Wykonawcy; 3) po podpisaniu bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Opcji, Zamawiający zapłaci na podstawie wystawionej prawidłowo przez Wykonawcę i doręczonej Zamawiającemu faktury, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 i 3, cenę odpowiadającą cenie za dostarczone Produkty i wykonane Usługi (z wyłączeniem Usług szkoleniowych) określoną maksymalnie w § 3 ust. 7, a wynikającą z Formularza cenowego Wykonawcy; 4) po przeprowadzeniu w ramach prawa opcji dodatkowych warsztatów szkoleniowych zgodnie z zasadami i warunkami opisanymi w Umowie oraz Załącznikach zakończonych wystawieniem właściwych certyfikatów dla uczestników, Zamawiający zapłaci na podstawie wystawionej prawidłowo przez Wykonawcę i doręczonej Zamawiającemu faktury, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 i 3, cenę za wykonane Usługi szkoleniowe określoną maksymalnie w § 3 ust. 7, a wynikającą z Formularza cenowego Wykonawcy. 2. Zamawiający będzie dokonywał płatności za należycie świadczone usługi Serwisu z dołu w kwartalnych ratach, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę. W przypadku świadczenia Serwisu w niepełnym okresie wynagrodzenie zostanie obliczone proporcjonalnie. 3. Płatności będą realizowane przez Zamawiającego przelewem, w terminie do 30 trzydziestu (30) dni od daty dostarczenia prawidłowo otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ………………., który będzie również wskazany na fakturach. Wykonawca będzie dostarczał faktury VAT do centrali Zamawiającego, Al. Xxxxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxx, w ciągu pięciu (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy5) zawierającej załącznikdni od daty ich wystawienia. 4. O ewentualnej zmianie numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez 3 Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującejZmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie stanowi zmiany Umowy, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisua tym samym nie wymaga jej aneksowania. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna W razie niezgodności danych na fakturze z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6Umową, Zamawiający może wstrzymać płatność do czasu dostarczenia przez Wykonawcę poprawnie wystawionej faktury VAT. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej W takim przypadku termin płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym 3 biegnie od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”)daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 106. W przypadkurazie nieterminowej zapłaty faktury, gdy rachunek bankowy Wykonawca może naliczyć ustawowe odsetki za każdy dzień opóźnienia. 7. Wykonawca do pierwszej faktury załączy pismo wskazujące osobę upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów w sprawach rozliczeń finansowych. 8. Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9przysługuje prawo do dokonywania cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatbez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

Warunki płatności. 1. Należność Płatność wynagrodzenia Wykonawcy odbędzie się każdorazowo za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje poszczególne zlecenia Zamawiającego. Wynagrodzenie zostanie ustalone każdorazowo na podstawie cen jednostkowych brutto podanych w Załączniku nr 1 do umowy. 2. Płatność wynagrodzenia odbędzie się zapłacić przelewem na podstawie faktury, którą Wykonawca wystawi po dokonaniu protokolarnie potwierdzonego przez Xxxxxx odbioru usługi, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze fakturze. 3. Wykonawca dostarczy fakturę do Centrali Zamawiającego przy ul. Xxxxxxxxx 0 x Xxxxxxxxx. Faktura, do której nie będzie dołączony odpowiedni i kompletnie wypełniony oraz podpisany przez strony protokół odbioru (wg załącznika nr 4 do umowy) nie zostanie przez Zamawiającego zaakceptowana i będzie odesłana Wykonawcy do uzupełnienia. W takim przypadku brak zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego nie będzie stanowić podstawy do naliczania odsetek ustawowych, ani nie będzie traktowany jako pozostawanie przez niego w terminie zwłoce. 4. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznikpodpisania protokołu, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ustW przypadku uchylania się lub nieobecności przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiający jest uprawiony do dokonania adnotacji i jednostronnego podpisania ww. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisuprotokołu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIPciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona przy czym za dzień zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji SkarbowejZamawiającego. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. Za realizację przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1, z zastrzeżeniem treści § 7 ust. Należność 4 oraz wszelkich kar umownych i odszkodowań. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, będzie następować w częściach, po dostarczeniu każdego z Pojazdów do Zamawiającego zgodnie z § 3 i podpisaniu przez Xxxxxx protokołu przekazania Pojazdu bez zastrzeżeń. Podstawą rozliczenia będą faktury wystawione przez Wykonawcę. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje dostarczony Pojazd będzie podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego Pojazdu, o którym mowa w § 3 ust.3 oraz protokół przekazania Pojazdu, o którym mowa w § 3 ust. 4. W treści wystawianych faktur Wykonawca jest zobowiązany zamieszczać: numer Umowy; imię i nazwisko osoby reprezentującej Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą, o której mowa w § 28 ust. 3 pkt 2; wyszczególnienie pozycji, w tym cen, odnoszących się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załączniksprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zgodnie z treścią Umowy. Protokoły, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik 4 będą stanowiły załączniki do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu Faktury, o protokół o którym których mowa w ust. 2 powyżej. 43 będą płatne w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego, na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego Wykonawcy. Za datę uregulowania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku gdy termin płatności danej faktury przypadał będzie na dzień ustawowo wolny od pracy, płatność za fakturę nastąpi w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu wymagalności tej faktury. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego ma prawo potrącić każdą kwotę należną Zamawiającemu od Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowejkwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie Umowy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem Wykonawca zapłaci Podwykonawcy umówione Wynagrodzenie zgodnie z zasadami określonymi Umową. 2. Strony postanawiają, że rozliczenie będzie następowało na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie podstawie faktur częściowych i faktury końcowej. Podwykonawca jest upoważniony do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej wystawienia faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczydopiero dla: − faktur częściowych: a) zawierającej załącznikpo obustronnym podpisaniu bezusterkowego Protokołu Odbioru Etapu lub protokołu odbioru częściowego, o którym mowa w § 5 ust. 2 poniżej6 pkt. Złożenie 3 powyżej, według miesięcznego stopnia zaawansowania Prac i wartości wykonanych Prac potwierdzonych przez Wykonawcę na koniec danego miesiąca kalendarzowego; − faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze.Końcowej: 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury.a) po obustronnym podpisaniu bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego; 3. Wykonawca wystawi fakturę po zobowiązany jest do dołączenia do: − pierwszej faktury częściowej – podpisanego obustronnie protokołu odbioru częściowego; − każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata następnej faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturzeczęściowej: 1a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność oświadczenia o niezaleganiu w ramach mechanizmu podzielonej płatnościpłatnościach przez Wykonawcę w stosunku do Podwykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Umowy – Wzór Oświadczenia Podwykonawcy, b) oświadczeń od wszystkich Dalszych Podwykonawców, o niezaleganiu w płatnościach przez Podwykonawcę w stosunku do Dalszego Podwykonawcy wraz z dowodem zapłaty, zgodnie z Załącznikiem nr 6A do Umowy – Wzór Oświadczenia Dalszego Podwykonawcy, c) bezusterkowego Protokołu odbioru Etapu lub protokołu odbioru częściowego. − faktury końcowej: a) oświadczeń od wszystkich Dalszych Podwykonawców, o niezaleganiu w płatnościach przez Podwykonawcę w stosunku do Dalszego Podwykonawcy wraz z dowodem zapłaty, zgodnie z Załącznikiem nr 6A do Umowy – Wzór Oświadczenia Dalszego Podwykonawcy, b) listy należnych, a niewymagalnych płatności wobec Dalszych Podwykonawców, c) bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego i d) zaakceptowanego przez Wykonawcę Zabezpieczenia na Okres Gwarancji, o którym mowa w § 12 Umowy. 4. Faktura końcowa nie może stanowić wartości mniejszej niż wartość wymaganego Zabezpieczenia usunięcia wad i usterek, zgodnie z § 7 ust. 7 powyżej oraz4. 25. Faktury (częściowe i końcowa) jest rachunkiem znajdującym stają się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym wymagalne dopiero po upływie 35 dni od 1 września 2019r. dnia przedłożenia przez Szefa Krajowej Administracji SkarbowejPodwykonawcę kompletu dokumentów, o którym których mowa w ustawie ust. 3, przy czym w przypadku istnienia należnych, a niewymagalnych płatności wobec Dalszych Podwykonawców, zapłata łącznej kwoty tych należnych płatności zostanie wstrzymana do momentu otrzymania przez Wykonawcę uzupełniających oświadczeń o podatku od towarów niezaleganiu, według wzoru określonego w Załączniku nr 6A do Umowy. Takie działania nie będą uważane przez Podwykonawcę za opóźnienie w płatności ani niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę. 6. Należności zgodnie z Harmonogramem będą zapłacone na rachunek Podwykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień dokonania płatności przez Wykonawcę będzie uważany dzień złożenia dyspozycji dokonania przelewu w banku Wykonawcy. 7. Zmiana lub wskazanie dodatkowego rachunku bankowego nie wymaga aneksu do umowy lecz konieczne jest zgłoszenie takiej zmiany w formie pisemnej wraz z oświadczeniem, że jest on rachunkiem zgłoszonym organowi podatkowemu i usług (dalej: “Wykazznajduje się na tzw. „białej liście”). Dokument winny podpisać osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy. 8. Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Podwykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy. W wystawionych fakturach Podwykonawca zobowiązany jest wskazać numer niniejszej Umowy. 9. Zapłata Wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez Wykonawcę w złotych polskich. 10. W przypadkuWierzytelności, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych jakie mogą powstać przy realizacji Umowy u Podwykonawcy w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazemstosunku do Wykonawcy, nie stanowi dla mogą być przedmiotem cesji (przelewu, sprzedaży) bez pisemnej, uprzedniej zgody Wykonawcy podstawy pod rygorem nieważności. 11. Podwykonawca upoważnia Wykonawcę do żądania jednostronnego potrącania z Wynagrodzenia należnego Podwykonawcy (w tym z kwoty Zabezpieczenia) wszelkich wierzytelności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego jakichkolwiek odsetekPodwykonawcy na podstawie Umowy i innych stosunków prawnych, jak również innych rekompensatprzy czym w przypadku cesji wierzytelności Wykonawca będzie realizować prawo potrącenia w tym samym zakresie względem cesjonariusza.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot zamówienia, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia złożenia w Kancelarii Uczelni, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, xxxxx 000 lub w Dziale Logistyki WUM, xx. Xxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxx, oryginału prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznikVAT. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o którym której mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami 1, nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającegopóźniej niż do 15 dnia miesiąca następującego, po miesiącu w którym dokonano dostawy towaru. Faktura zostanie zapłacona w terminie powinna być dostarczona do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do fakturyZamawiającego niezwłocznie. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ustPłatność zostanie dokonana przelewem bankowym na podstawie oryginału faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy nr potwierdzony na fakturze. 2 powyżejZa dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie Jeśli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną Zamawiający upoważnia Wykonawcę dokona zapłaty jedynie do wysokości ceny uzgodnionej w umowie, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktur bez jego podpisufaktury korygującej. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek w wysokości odsetek za zwłokę, określonej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowydnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie dostarczony przedmiot umowy płatna będzie w pięciu ratach: a) I rata w wysokości 25% wartości brutto przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, b) II rata w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy płatna w ciągu 44 dni od daty wystawienia faktury , c) III rata w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy płatna w ciągu 74 dni od daty wystawienia faktury, d) IV rata w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy płatna w ciągu 104 dni od daty wystawienia faktury III raty, e) V rata w wysokości 15% wartości brutto przedmiotu umowy płatna w ciągu 134 dni od daty wystawienia faktury IV raty Podstawą do wystawienia Faktury będzie protokół przekazaniu przedmiotu umowy. „Protokół odbioru przedmiotu umowy” zatwierdzony będzie przez Dyrektora Medycznego Szpitala lub osoby przez niego upoważnione. Jako dzień zapłaty przyjmuje się zapłacić przelewem datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 2. Płatność nastąpi na konto Wykonawcy wskazane w na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do fakturydatę jej zawarcia. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze Terminy zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżejostatnim dniu terminu płatności. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisuW przypadku nieterminowej płatności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za okres opóźnienia w zapłacie. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z obowiązującymi przepisami umową, a w dniu tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowyumowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu x.xx. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną. 6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIPrzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, Numer adresu PEF: 8960005354może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Zamawiający oświadczaW razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 5 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% od ceny ogółem wskazanej jako brutto w § 2 ust. 5 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnościco nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VATW razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 6, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność wysokości 10% od ceny ogółem wskazanej jako brutto w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w § 2 ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej5 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”)co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu Cena dzieła i warunki płatności są zawsze regulowane postanowieniami umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury o dzieło (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejszeUOD). 2. Podstawą wystawienia Za datę doręczenia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 uznaje się dzień przekazania faktury do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do fakturyrejestracji korespondencji klienta. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze Opóźnienie klienta w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżejpłatności dłużnej kwoty dłuższe niż 20 dni uznaje się za poważne naruszenie umowy. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez Faktura spółki pod względem formy i treści musi być zgodna z przepisami czeskiej ustawy o rachunkowości oraz czeskiej ustawy o podatku od wartości dodanej w obowiązującym brzmieniu i musi zawierać: a) oznaczenie dokumentu księgowego i jego podpisunumer porządkowy b) dane identyfikacyjne klienta wraz z NIP c) dane identyfikacyjne spółki wraz z NIP d) opis treści dokumentu księgowego e) datę wystawienia f) datę zaistnienia zdarzenia podatkowego g) wysokość ceny przed opodatkowaniem łącznie h) stawkę podatku i) wysokość podatku łącznie zaokrągloną zgodnie z właściwymi przepisami j) xxxx łącznie z podatkiem k) podpis osoby odpowiedzialnej ze strony spółki l) załącznik - kopię protokołu zdawczo-odbiorczego dzieła. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna Klient jest upoważniony przed upływem terminu płatności do zwrotu faktury, jeżeli nie zawiera ona wymaganych danych lub zawiera niepoprawne dane dot. ceny. Uzasadniony zwrot dokumentu podatkowego - faktury oznacza, że pierwotny termin płatności przestaje płynąć. Poprawiona lub zmodyfikowana faktura będzie mieć nowy termin płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaleniami UOD i niniejszych WH. W przypadku uzasadnionego zwrotu faktury klient nie pozostaje w dniu wykonania przedmiotu umowyzwłoce ze spłatą zwróconej faktury. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto Zobowiązanie pieniężne (dług) klienta uznaje się za spełnione w dniu, kiedy dłużna kwota zostanie przypisana na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”)spółki. 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić zapłaci wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ust. 3 przelewem na konto rachunek bankowy Wykonawcy wskazane wskazany na fakturze, w fakturze w terminie do 30 ciągu 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej otrzymania faktury VAT. 2. Podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru, będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za realizację przedmiotu umowy. 3. Faktura będzie wystawiona na rzecz Zamawiającego z podaniem numeru umowy, wyszczególnieniem nazwy towaru, kwoty netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wartości brutto, a także informacji o podzielonej płatności, jeśli dotyczy. 4. Faktura wystawiona w formie papierowej dostarczona zostanie na adres Zamawiającego: Centrum Informatyki Statystycznej, xx. Xxxxxxxxxxxxxx 000, 00-000 Xxxxxxxx w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia. Bezpośrednio po wystawieniu faktury Wykonawca prześle jej skan na adres e-mail …………………………… 5. Zamawiający umożliwia Wykonawcy przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznikDz. U. z 2018 r poz. 2191). Zamawiający korzysta z Platformy Elektronicznego Fakturowania: PEFexpert Platforma Elektronicznego Fakturowania. 6. Za dotrzymanie przez Xxxxxxxxxxxxx terminu zapłaty, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez 1, uważa się złożenie w tym terminie polecenia przelewu w banku Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot zamówienia, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia złożenia w Kancelarii Uczelni, ul. Żwirki i Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009 lub w Dziale Logistyki WUM, ul. Xxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxx, oryginału prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznikVAT. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o którym której mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami 1, nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającegopóźniej niż do 15 dnia miesiąca następującego, po miesiącu w którym dokonano dostawy towaru. Faktura zostanie zapłacona w terminie powinna być dostarczona do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do fakturyZamawiającego niezwłocznie. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ustPłatność zostanie dokonana przelewem bankowym na podstawie oryginału faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy nr potwierdzony na fakturze. 2 powyżejZa dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie Jeśli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną Zamawiający upoważnia Wykonawcę dokona zapłaty jedynie do wysokości ceny uzgodnionej w umowie, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktur bez jego podpisufaktury korygującej. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek w wysokości odsetek za zwłokę, określonej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowydnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawione przez Inżyniera dla Zamawiającego, przy czym: 1) Wartość faktury za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane realizację Etapu 1 będzie wynosić 5 % zł brutto całości wynagrodzenia Inżyniera, 2) Łączna wartość faktur przejściowych będzie wynosić 85 % zł brutto całości wynagrodzenia Inżyniera. Wartość faktury przejściowej za dany miesiąc będzie wynosić 1/12 wartości procentowej wskazanej w fakturze poprzednim zdaniu. 3) Wartość faktury końcowej będzie wynosić 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, wskazanego w ofercie cenowej IK. 2. Płatności dla Inżyniera będą realizowane według Harmonogramu płatności, który zostanie złożony przez Inżyniera w terminie do 30 14 dni od dnia podpisania Umowy. Zamawiający w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przedłożenia przez IK Harmonogramu płatności dokona jego zatwierdzenia. Harmonogram będzie przewidywał płatności według reguł wskazanych w ust. 1 3. Podstawą do wystawienia pierwszej faktury przejściowej będzie zatwierdzony przez Xxxxxxxxxxxxx protokół odbioru Raportu ze sprawdzenia Dokumentacji Projektu „bez uwag" oraz Raportu Otwarcia (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnejEtap 1). 4. Podstawą do wystawienia kolejnych faktur przejściowych (Etap 2) będzie każdorazowo zatwierdzony przez Xxxxxxxxxxxxx protokół odbioru Raportu miesięcznego „bez uwag". 5. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru Raportu końcowego "bez uwag". 6. W przypadku skrócenia terminu realizacji robót budowlanych w stosunku do pierwotnie planowanych 12 miesięcy, której dotyczy) zawierającej załącznik, zapłata wynagrodzenia na podstawie faktur o którym jakich mowa w ust. 1 pkt 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354nastąpi za okres faktycznie sprawowanego nadzoru. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnościTermin płatności faktur przejściowych i faktury końcowej wynosi do 21 dni od dnia złożenia przez IK prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że Wynagrodzenie Xxxxxxxxx zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze:. 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust9. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym Za dzień zapłaty uważa się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”)dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 10. W przypadkuZamawiający uprawniony jest do wstrzymania, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur - w ust. 9całości lub części - w przypadku niewywiązywania się Inżyniera, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatktóregokolwiek ze zobowiązań wynikających z Umowy.

Warunki płatności. 1. Należność Maksymalna wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy nie przekroczy zł61 netto, powiększonej o wartość podatku VAT obliczonej według obowiązującej stawki. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne za wykonanie przedmiotu umowy każdą zrealizowaną dostawę i ustalane jako iloczyn liczby sztuk zamówionego asortymentu i cen jednostkowych wskazanych w Załączniku nr 1, powiększony o wartość podatku VAT. 3. Podstawą do wystawienia faktury jest Protokół Odbioru Ostatecznego, o którym mowa w § 4 ust. 4, którego kopię Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury. 4. Podstawą rozliczeń między stronami będą faktury, wystawione prawidłowo przez Wykonawcę, odpowiednio dla Odbiorcy, dla którego realizowane jest Zamówienie, za każde należycie zrealizowane Zamówienie, na adres Odbiorcy wskazany w Załączniku nr 3 do Umowy. Faktury za zrealizowane Zamówienia, w stosunku do których Zamawiający zobowiązuje się zapłacić zgłosił reklamację w trybie § 6 będą wystawiane po dacie wymiany dostawy na wolną od wad. 5. Faktury będą płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, po wykonaniu dostawy w fakturze w terminie do ciągu 30 dni od daty dostarczenia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury faktury. 6. Wykonawca zawrze na fakturze następujące informacje: numer Umowy; imię i nazwisko osoby wskazanej w Załączniku nr 3 (podając odpowiednio dla Odbiorcy, którego dotyczy zrealizowane Zamówienie); numer umowy Zamówienia; informację: „oryginał/kopia”; datę wystawienia faktury; datę sprzedaży; sposób zapłaty; termin zapłaty; nazwę rachunku i numer konta Wykonawcy; nazwę, adres oraz numer identyfikacyjny NIP sprzedawcy; nazwę, adres oraz numer identyfikacyjny NIP zamawiającego; adres miejsca dostawy; pieczęć sprzedawcy i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury; nazwę jednostki organizacyjnejtowaru, jednostkę miary i łączną liczbę; cenę jednostkową netto, wartość netto, wartość brutto, podatek VAT (stawka i wyliczona kwota); kwotę słownie do zapłaty; imię i nazwisko osoby reprezentującej Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą, o której dotyczy) zawierającej załącznikmowa w § 7 ust. 2. 7. Za datę uregulowania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. W razie uchybienia przez Zamawiającego terminowi płatności faktury, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 9. Zamawiający ma prawo potrącić każdą bezsporną kwotę należną Zamawiającemu od Wykonawcy z kwoty przysługującego Wykonawcy na podstawie Umowy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 10. 10. Wszelkie podatki, opłaty rejestracyjne, opłaty skarbowe, opłaty celne, składki na ubezpieczenie społeczne i inne opłaty nakładane na Wykonawcę i jego pracowników w związku z działalnością związaną z wykonywaniem przedmiotu Umowy będą ponoszone i regulowane wyłącznie przez Wykonawcę. 11. Kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy uwzględnia wszelkie ryzyka i obejmuje wszelkie ewentualne roszczenia Wykonawcy związane z jej realizacją. 12. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej1, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejszetym również cen jednostkowych ubiorów, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru, zakresu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy. 213. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadczaStrony zgodnie ustalają, że dokona zapłaty wierzytelności powstałe w wyniku realizacji Umowy nie mogą bez pisemnej zgody Zamawiającego być przeniesione na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana przez Wykonawcę bez uzyskania takiej pisemnej zgody Zamawiającego stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy, a tym samym może stanowić podstawę do jej rozwiązania z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnościprzyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność Zamawiający dokona zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przedmiot zamówienia przelewem na konto rachunek bankowy Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejszeotrzymania faktury/rachunku. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany Wykonawca może wystawić fakturę/rachunek nie wcześniej jak po otrzymaniu podpisanego przez obie strony protokół Xxxxxxxxxxxxx pozytywnego protokołu odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do fakturycałości przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. odrębne faktury/rachunki za zlecenia objęte §2 powyżejpkt 1-2 i §2 pkt 3-16. 4. Na pisemnie uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający upoważnia może dokonać częściowej zapłaty za usługę odebraną protokołem pozytywnym. W tym przypadku zapłata może nastąpić po wystawieniu przez Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisufaktury/rachunku obejmującej wynagrodzenie za wykonana pracę posiadającą pozytywny protokół odbioru. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami Do odbioru zamówionych prac w dniu wykonania przedmiotu umowyimieniu Xxxxxxxxxxxxx upoważniony jest Kierownik komórki merytorycznej lub w przypadku jego nieobecności, Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie dokonywane będą w formie przelewu bankowego na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354rachunek Wykonawcy. 7. Zamawiający oświadczaDla celów wystawienia faktury Wykonawca winien posługiwać się następującymi danymi: Gmina Miasto Rzeszów, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8xx. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VATXxxxx 0, tj00-000 Xxxxxxx, NIP: 8130008613, Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, Xx. białą listą podatników VATXxxxx Xxxxx 0, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.00-000 Xxxxxxx

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze dokonać zapłaty należności za przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia złożenia w Kancelarii Zamawiającego, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnejVAT. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru, której dotyczy) zawierającej załącznikpodpisany przez osobę/y wskazaną/e w umowie jako upoważnioną/e ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy. Protokół odbioru winien być złożony przez Wykonawcę w Biurze Pełnomocnika Rektora ds. Budowy Szpitala Pediatrycznego WUM, xx. Xxxxxx x Wigury 63, 02-091 Warszawa lub łącznie z fakturą. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o którym której mowa w ust. 2 poniżej1, nie później niż do 15. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez ZamawiającegoDnia miesiąca następującego, po miesiącu w którym dokonano dostawy towaru. Faktura zostanie zapłacona w terminie powinna być dostarczona do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8Zamawiającego niezwłocznie. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy na rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych nr ……………………….. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek w ustwysokości odsetek za zwłokę, określonej na podstawie art. 956 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w UmowieZamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy a Wykonawca zobowiązuje się do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatniezwłocznego wystawienia faktury korygującej.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje Rozliczenie Robót odbywać się zapłacić przelewem będzie fakturą częściową oraz fakturą końcową zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym paragrafie. 2. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi protokół wykonania zakończonych elementów Robót stwierdzający ilość, zakres rzeczowy oraz wartość wykonanych Robót - sporządzony przez Wykonawcę na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie podstawie Oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnejpodpisany przez Nadzór inwestorski oraz Kierownika budowy. 3. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego Robót podpisany przez komisję odbiorową powołaną przez Xxxxxxxxxxxxx. 4. W przypadku, której dotyczy) zawierającej załącznikgdy Roboty wykonywane były z udziałem podwykonawców, Wykonawca do faktury końcowej załączy dodatkowo: oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wskazany na fakturze Podwykonawcy zakres Robót wykonany przez Podwykonawcę w poprzednim okresie rozliczeniowym lub oświadczenie Wykonawcy, z którego treści wynikać będzie, że wymagalne wynagrodzenie za zakres Robót wykonany przez Podwykonawcę w poprzednim okresie rozliczeniowym zostało zapłacone wraz z kopią dokumentów potwierdzających tę okoliczność, w przypadku gdy z jakiś przyczyn nie będzie możliwe uzyskanie przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy, o którym mowa wyżej. Brak załączonego do faktury VAT oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania niniejszym punkcie upoważnia Zamawiającego do wstrzymania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisuczasu przedłożenia oświadczenia. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna Zapłata faktur, wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami niniejszą Umową, nastąpi w dniu wykonania przedmiotu umowyformie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy nr , w terminie do 21 dni od daty wpływu faktur do siedziby Zamawiającego. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIPWykonawca potwierdza, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że iż wskazany w umowie jego rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatnościrozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019rpkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. przez Szefa Krajowej Administracji SkarbowejJednocześnie, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadkuWykonawca potwierdza, gdy iż wskazany rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi został zgłoszony do Urzędu Skarbowego właściwego dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatWykonawcy.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane Zasady i warunki płatności zarówno ogólne, jak i dotyczące poszczególnych zamówień, zawarte będą w fakturze umowie sprzedaży pomiędzy WUZET a Kupującym. Termin płatności w terminie do 30 dni każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejszewystawienia faktury. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu Datą zapłaty przez Kupującego jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do fakturydata wpływu należności na rachunek bankowy WUZET, wskazany każdorazowo na fakturze VAT. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze Kupujący staje się właścicielem zamówionego towaru w oparciu o protokół o którym mowa momencie całkowitej i terminowej zapłaty za ten towar. XXXXX zastrzega sobie prawo własności rzeczy sprzedanej, w ustrozumieniu treści przepisu art. 2 powyżej589 kodeksu cywilnego. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę W przypadku nieterminowej zapłaty, WUZET jest uprawniona, bez dodatkowych wezwań, do wystawienia faktur bez jego podpisużądania odsetek ustawowych za opóźnienie, obowiązujących w dacie płatności faktury (w stosunku rocznym). Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu zapłaty za dostarczony towar, wynikającego chociażby z obowiązującymi przepisami jednej faktury, WUZET ma prawo postawić w dniu wykonania przedmiotu umowystan natychmiastowej wymagalności płatności wynikające z wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto W przypadku opóźnienia płatności lub uzasadnionych wątpliwości, co do wypłacalności lub wiarygodności kredytowej Kupującego, WUZET - bez naruszania swych innych praw - ma prawo do żądania zaliczek i/lub zadatków na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354dostawy jeszcze nie wykonane. 7. Zamawiający oświadczaW przypadku dokonania sprzedaży z odroczonym terminem zapłaty WUZET może żądać zabezpieczenia zapłaty w formie weksla, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnościporęczenia, gwarancji lub innej formie wzajemnie uzgodnionej. W przypadku powstania opóźnienia w zapłacie, WUZET ma prawo przystąpić do egzekwowania długu bez dodatkowego wezwania do zapłaty. WUZET może powstrzymać się od egzekwowania długu wobec Kupującego, jeżeli Kupujący przedstawi realne zabezpieczenie długu. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy Kupujący może potrącić swoje wierzytelności względem WUZET w każdym czasie wyłącznie za jego zgodą, zaś bez jego zgody potrącenie może nastąpić tylko wówczas, gdy wierzytelności te wynikają z elektronicznym wykazem podatników VATtej samej umowy, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną są bezsporne i zostały w sposób nie budzący wątpliwości uznane przez szefa Krajowej Administracji SkarbowejWUZET na piśmie albo zasądzone prawomocnym wyrokiem przez sąd. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej W przypadku istnienia po stronie Kupującego przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności bądź w razie uzyskania przez WUZET informacji o którym mowa pogorszeniu się sytuacji finansowej Kupującego, w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się sposób mogący negatywnie wpłynąć na wykonanie zobowiązań Kupującego wynikających z zawartej z WUZET umowy, realizacja kolejnych zamówień może zostać wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności bądź zabezpieczenia płatności w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. sposób uzgodniony odrębnie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”)WUZET. 10. W przypadkuZgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za dostarczony towar bądź za jego część. 11. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia WUZET o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych że doręczenia dokonane na adresy wskazane w ust. 9zamówieniu lub też w podpisanych umowach lub innych porozumieniach, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatuważane są za skuteczne.

Warunki płatności. 1. Należność Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane dostarczony Towar następuje w fakturze formie przedpłaty w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznikwysokości 100 %, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami ile inne warunki nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującejzostały uzgodnione odrębnym porozumieniem, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejszeszczególności w treści umowy lub potwierdzenia przyjęcia zamówienia. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu W przypadku uzgodnienia innych niż przedpłata opisana w ust. 1 powyżej warunków płatności, Kingspan uprawniony jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowypodania ceny zamówienia zarówno w EUR jak i PLN przy czym w kwota PLN będzie stanowić przeliczenie kwoty w EUR według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik W takiej sytuacji w przypadku wzrostu kursu EUR o minimum 6% w okresie pomiędzy zawarciem umowy a datą zapłaty Kupujący zobowiązany jest do fakturyzapłaty Kingspan ceny w PLN w oparciu o średni kurs NBP obowiązujący w dniu zapłaty lub zapłaty w EUR według wyboru Kupującego. W przypadku spadku ceny kursu EUR żadna ze stron nie jest uprawniona do żądania obniżenia ceny umowy. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżejZa dzień zapłaty uznaje się datę uznania na rachunku bankowym Kingspan. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę W przypadku gdy Kupujący nie zapłaci Kingspan całej ceny, w terminie podanym na fakturze, wówczas Kingspan będzie uprawiony, według swojego wyboru: a. odstąpić od umowy sprzedaży albo dostawy lub x. xxxxxxxx dalsze dostawy do wystawienia faktur bez jego podpisuKupującego lub c. zaliczyć dowolną płatność dokonaną przez Kupującego za takie Towary (lub Towary dostarczane na podstawie każdej innej umowy pomiędzy Kupującym i Kingspan) jakie Kingspan uzna za stosowne (wyłącza się stosowanie zasady wskazanej w treści art. 451 § 1 zd. 1 k.c. o następującym brzmieniu: „dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów (…) może przy spełnieniuy świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić.). W miejsce zasady z art. 451§ 1 zd. 1 k.c. zastosowanie znajduje zasada, iż uprawnienie do zaliczenia wpłaty na określone zobowiązanie przysługuje wyłącznie Kingspan. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna Kingspan nie skorzysta z obowiązującymi przepisami prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży lub dostawy na podstawie § 3 ust. 3 powyżej, bez uprzedniego zawiadomienia Kupującego o niedokonaniu całkowitej płatności i wyznaczenia Kupującemu dodatkowego minimum 3-dniowego terminu na dokonanie całkowitej płatności. Kingspan może dokonać takiego zawiadomienia na piśmie lub w dniu wykonania przedmiotu umowyformie wiadomości e-mail. Jeżeli dodatkowy, 3-dniowy termin wyznaczony Kupującemu na dokonanie zapłaty upłynie bezskutecznie, Kingspan może wykonać uprawnienie do odstąpienia od umowy dostawy lub sprzedaży, w terminie 120 dni liczonych od upływu tego dodatkowego terminu płatności. Uiszczenie przez Kupującego po terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia albo w fakturze proforma zadatku albo zaliczki na poczet ceny za Towar, który Kingspan ma wyprodukować, może skutkować przesunięciem przez Kingspan terminu dostawcy ze względu na brak możliwości włączenia zamówienia Kupującego do bieżącego planu produkcyjnego, o czym w takim wypadku Kingspan poinformuje Kupującego, wskazując zaktualizowany termin produkcji i termin dostawy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto W przypadku gdy Kingspan przyzna Kupującemu limit kredytowy do określonej kwoty (kredyt kupiecki), a Kupujący nie uzupełnił przyznanego mu limitu kredytowego po jego przekroczeniu, w terminie wskazanym przez Kingspan, Kingspan ma prawo wstrzymać produkcję lub dostawę wszystkich Towarów, do których produkcji lub dostawy Kingspan jest zobowiązany na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIPpodstawie jakiejkolwiek umowy zawartej z Kupującym, Numer adresu PEF: 8960005354do czasu uregulowania przez Kupującego zaległej ceny lub uzupełnienia przyznanego Kupującemu limitu kredytowego. 7. Zamawiający oświadczaKredyt kupiecki może polegać na: a. przyznaniu Kupującemu limitu kredytowego do określonej kwoty, że dokona polegającego na uprawnieniu Kupującego do złożenia zamówienia na Towar, bez obowiązku zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnościceny w całości w dniu zawarcia umowy sprzedaży albo dostawy albo w dniu rozpoczęcia przez Kingspan produkcji; b. przyznaniu Kupującemu limitu kredytowego do określonej kwoty, polegającego na uprawnieniu Kupującego do złożenia zamówienia na Towar i do odbioru przez Kupującego tego Towaru, przed zapłatą ceny w całości. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji SkarbowejKupujący nie jest uprawniony do dokonywania potrąceń jakichkolwiek należności wobec Kingspan. 9. Wykonawca oświadczaKupujący obowiązany jest do dokonania płatności za Towar w ustalonym terminie, że rachunek bankowy wskazany również w fakturze:przypadku kiedy zgłosił on reklamację Towaru oraz w przypadku kiedy doszło do opóźnienia w odbiorze Towaru, z przyczyn leżących po Stronie Kupującego. 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust10. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019rNa podstawie art. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”)Kupujący akceptuje stosowanie faktur elektronicznych i przesyłanie ich na adres email z wykorzystaniem formatu PDF. Akceptacja ta obowiązuje bezterminowo od dnia zawarcia pierwszej umowy sprzedaży na podstawie złożonej oferty. Za adres elektroniczny do przesyłania faktur elektronicznych do nabywcy uznaje się adres email, z którego nabywca prowadzi korespondencję ze sprzedawcą o ile nie został przez niego wskazany w potwierdzeniu zamówienia lub wiadomości email inny adres jako właściwy do doręczenia faktury elektronicznej. Nieznajomość adresu elektronicznego skutkuje przesłanie faktury elektronicznej na adres ujawniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a w razie ich braku wystawieniem i przesłaniem faktury w zwykłej formie. Kupujący może swoją akceptację odwołać pisemnie ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w którym odwołanie dotarło do Kingspan. 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem 7.1 Rozliczenie usługi następuje na konto Wykonawcy wskazane podstawie ustalonego w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejszeumowie wynagrodzenia. 27.2 Jeśli zakres realizacji usług nie został sporządzony na piśmie w momencie udzielenia NAWICERT zlecenia, wynagrodzenie ustala się na podstawie prac wykonanych przez NAWICERT. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze Jeśli nie uzgodniono w formie pisemnej wysokości wynagrodzenia z tytułu realizacji usług, wynagrodzenie ustala się w oparciu o protokół o którym mowa cennik NAWICERT obowiązujący w ust. 2 powyżejchwili realizacji usług. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu7.3 O ile nie uzgodniono inaczej, faktury VAT wystawia się wraz z postępem realizacji usług, zgodnie z określonymi etapami ich realizacji. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami 7.4 Jeśli realizacja usług trwa dłużej niż jeden miesiąc, a wartość umowy lub wysokość wynagrodzenia należnego NAWICERT przekracza 5000,00 PLN netto, NAWICERT może domagać się zapłaty za poszczególne etapy umowy w dniu wykonania przedmiotu umowyratach. 67.5 Wynagrodzenie NAWICERT nie podlega waloryzacji w każdym roku kalendarzowym, chyba że strony postanowią inaczej. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturzeWskaźnik waloryzacji stanowi: 1a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, albo b) wskaźnik wzrostu przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w gospodarce narodowej w sektorze „Ochrona Zdrowia (dalej: “Wykazopieka zdrowotna) i Pomoc Społeczna” publikowany przez Główny Urząd Statystyczny w opracowaniu „Rynek Wewnętrzny”, jeżeli przekroczy średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 7.6 W przypadku zmiany wynagrodzenia na zasadach określonych pkt 7.5 NAWICERT poinformuje Klienta o zwaloryzowanej wysokości wynagrodzenia, wówczas wynagrodzenie w zwaloryzowanej wysokości jest należne od miesiąca następującego po miesiącu, w którym NAWICERT przekazał Klientowi informację o zindeksowanej wysokości wynagrodzenia. Dokonanie waloryzacji wynagrodzenia na podstawie pkt 7.5. a) nie stoi na przeszkodzie dokonaniu w późniejszym czasie waloryzacji na podstawie pkt 7.5 b). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność Podstawą rozliczenia wykonania usług stanowiących przedmiot zamówienia będzie przedstawienie przez Wykonawcę: 1) wygenerowanej z systemu BDO karty przekazania odpadów do docelowej instalacji (w statusie z potwierdzonym transportem), wraz z ich zbiorczym zestawieniem (w przypadku przejęcia odpadów z terenu Gminy Turawa przez podmiot zajmujący się wyłącznie zbieraniem odpadów), 2) wygenerowanej z systemu BDO i poświadczone za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić zgodność z oryginałem kopie kart ewidencji odpadów potwierdzające przyjęcie odpadów przez prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwienia, wraz z ich zbiorczym zestawieniem, 3) wygenerowanej z systemu BDO i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów ewidencji odpadów potwierdzające ostateczne zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwienia lub odzysku, wraz z ich zbiorczym zestawieniem, 4) zbiorczego sprawozdania zawierającego: adresy Wnioskodawców/gospodarstw rolnych, z których dostarczone zostały odpady, wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big-Bag. 2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą ilość odebranych odpadów, która określona zostanie na podstawie protokołu końcowego. 3. Podstawą sporządzenia protokołu odbioru końcowego będą karty przekazania odpadu i protokoły potwierdzające odbiór odpadów od rolników. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 4. Wynagrodzenie za wykonane usługi zostanie dokonane przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury wraz z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejszeprotokołem potwierdzającym wykonanie usług. 25. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do fakturyZa dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 36. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturzenastępujący sposób: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatnościNabywca: Gmina Turawa, o którym mowa w ustul. 7 powyżej oraz Opolska 39C, 46-045 Turawa, NIP 000-00-00-000, 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalejOdbiorca: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.………………………………………………………………………………..

Warunki płatności. 1. Należność za Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę każdorazowo po wyczyszczeniu urządzeń o określonej kubaturze i po obustronnym podpisaniu protokołu potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejszeokreślonego zakresu prac. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty Zapłata wynagrodzenia nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze. 3. Wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy musi być jego rachunkiem rozliczeniowym wymienionym w wykazie informacji o podatnikach VAT prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej jako: Wykaz VAT). 4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu. 5. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT i posiadają nadane nr NIP odpowiednio: Zamawiający nr NIP 6761336952,Wykonawca nr NIP 6. Suma kwot wynikających z wystawionych faktur w ciągu roku, nie może przekroczyć kwoty określonej w §5 ust.1 umowy, w odniesieniu do wykonanych prac zgodnie z harmonogramem. 7. Dokonanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności przysługującej mu na podstawie niniejszej umowy, bądź też zawarcie przez Wykonawcę z podmiotem trzecim umowy poręczenia tej wierzytelności, wymagało będzie uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi Właściwy dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.jest Urząd Skarbowy w …………………………..

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem Strony nie dopuszczają częściowego rozliczenia wykonanych przez Wykonawcę robót. 2. Wynagrodzenie będzie płatne na konto podstawie faktury Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 60 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem rachunkowym i formalnym faktury (podając wskazującej numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnejumowy, na podstawie której dotyczywystawiono fakturę wraz z dokumentami, o których mowa w ust.3. W przypadku, gdyby Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie, obowiązuje termin płatności określony w umowie. 3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury Protokół Odbioru Końcowego oraz dowód zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, jeżeli roboty były przez niego wykonywane. Brak ww. dowodu upoważnia Zamawiającego do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w części odpowiadającej wartości wynagrodzenia należnego, a nie zapłaconego podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń tych podmiotów. 4. Dowodem zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom będą: a) zawierającej załącznikpotwierdzenie wykonania przelewu takiego wynagrodzenia umożliwiające weryfikację przedmiotu płatności oraz b) oryginał pisemnego oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o tym, że całe wymagalne wynagrodzenie zostało mu zapłacone. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn nie jest możliwe uzyskanie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.4 pkt

Warunki płatności. 1. Należność Rozliczanie robót odbywać się będzie fakturami częściowymi wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu zgodnie z zaawansowaniem robót dla pozycji określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót. Zapłata faktury końcowej nastąpi po dokonaniu czynności określonych w § 11. 2. Podstawę do wystawienia i złożenia Zamawiającemu faktury częściowej będzie stanowić: 1) w przypadku robót wykonywanych przez Wykonawcę: protokół wykonania zakończonych elementów robót podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, a określający zakres robót i ich wartość. 2) w przypadku robót wykonywanych przez podwykonawcę, za wykonanie przedmiotu zgodą Zamawiającego: a) pisemna zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy Zamawiający zobowiązuje Wykonawcy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub potwierdzenie przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo na zasadach określonych w §5 i niezgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, bądź sprzeciwu we wskazanym w §5 terminie (zgodnie z zapisami art. 6471 § 2 ustawy Kodeks cywilny), b) protokół wykonania zakończonych elementów robót podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, określający zakres robót i ich wartość; c) kopia faktury wystawionej Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę za wykonane przez niego roboty, d) kopia przelewu bankowego lub inny dokument świadczący o dokonaniu zapłaty wynagrodzenia (wraz z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. e) oryginał oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (lub notarialnie poświadczona kopia) o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za wskazany na fakturze zakres robót. 3. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 4. Podstawę do wystawienia i złożenia Zamawiającemu faktury końcowej stanowi: 1) w przypadku, gdy roboty wykonywane były bez udziału podwykonawców: a) protokół odbioru końcowego robót podpisany przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego oraz operat kolaudacyjny, na który składają się zapłacić przelewem wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, protokołami odbioru poszczególnych elementów, inwentaryzacja powykonawcza nasadzeń, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawą Prawo budowlane i Ustawą o wyrobach budowlanych aktualne na dzień odbioru danego elementu przez Zamawiającego, o ile przedmiot zamówienia wymaga przedstawienia w/w poszczególnych dokumentów. b) komplet dokumentów niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; 2) w przypadku, gdy roboty wykonywane były z udziałem podwykonawców za zgodą Zamawiającego: a) protokół odbioru końcowego robót podpisany przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego z określeniem zakresu rzeczowego i finansowego wykonywanego przez podwykonawców oraz operat kolaudacyjny, na który składają się wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, protokołami odbioru poszczególnych elementów, inwentaryzacja powykonawcza nasadzeń, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawą Prawo budowlane i Ustawą o wyrobach budowlanych aktualne na dzień odbioru danego elementu przez Zamawiającego, o ile przedmiot zamówienia wymaga przedstawienia w/w poszczególnych dokumentów. b) komplet dokumentów niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; c) kopie faktur wystawionych Wykonawcy (wraz z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) przez podwykonawców za wykonane przez nich roboty, d) kopie przelewu bankowego lub inny dokument świadczący o dokonaniu zapłaty (wraz z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) do pełnej wysokości kwoty wynikłej z przedstawionych faktur, e) Oryginał Oświadczenia podwykonawców (lub notarialnie poświadczona kopia) o otrzymaniu od Wykonawcy pełnego wynagrodzenia za wskazany na fakturach podwykonawcy zakres robót. 5. Faktury z niniejszej Umowy wystawiane będą przez Wykonawcę na Zamawiającego tj. Gminę Kąty Wrocławskie, adres: 00-000 Xxxx Xxxxxxxxxxx, xx. Rynek – Ratusz 1, NIP 000-00-00-000. 6. Zapłata faktury częściowej nastąpi na podstawie polecenia przelewu na konto Wykonawcy wskazane w fakturze na fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznikwpływu kompletu dokumentów, o którym których mowa w §6 ust. 2 poniżejpkt. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią 1 Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w §6 ust. 2 powyżej. 4pkt. Zamawiający upoważnia Wykonawcę 2 lit. a) – e) Umowy, stanowiących podstawę do wystawienia faktur zapłaty faktury częściowej. W przypadku złożenia faktury bez jego podpisu. 5wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, zostanie ona odesłana do Wykonawcy bez zapłaty. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury końcowej nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego na podstawie polecenia przelewu na konto Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VATwskazane na fakturze, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatnościterminie 30 dni od daty wpływu kompletu dokumentów, o którym których mowa w §6 ust. 7 powyżej oraz 24 pkt. 1 lit. a) jest rachunkiem znajdującym się – b) Umowy lub w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r§6 ust. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej4 pkt. 2 lit. a) – e) Umowy, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10stanowiących podstawę do zapłaty faktury końcowej. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przypadku złożenia faktury bez wymaganych przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazemdokumentów, nie stanowi dla zostanie ona odesłana do Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatbez zapłaty. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

Warunki płatności. 1. Należność Zapłata należności za wykonanie przedmiotu przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane następować będzie w fakturze formie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, która zastanie wystawiona po wykonaniu dostawy. 1.1 Zamawiający dopuszcza wystawienie faktury VAT przez Wykonawcę nie szybciej niż w dniu wysyłki towaru do Zamawiającego, zgodnie z datą sprzedaży. 1.2 Doręczenie faktury VAT do Zamawiającego nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejszejej wystawienia. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, uwzględnienie nowej stawki VAT nastąpi automatycznie zgodnie z datą określoną w przepisach wprowadzających zmianę stawki VAT, bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowykonieczności zawierania odrębnego aneksu. Protokół ten stanowił będzie załącznik do fakturyW związku z zaistniałą zmianą ceny jednostkowe netto nie ulegają zmianie. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur faktury VAT bez jego podpisu. Jednocześnie zobowiązuje Wykonawcę do zamieszczania na fakturach numerów zamówień. 4. Wykonawca zarejestrowany jako podatnik VAT, oświadcza, że rachunek rozliczeniowy, wskazany na fakturze jest rachunkiem wskazanym dla Wykonawcy w wykazie informacji o podatnikach VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej tzw. Białej liście (zgodnie z art.96b Ustawy o podatku od towarów i usług). 5. Wysokość podatku Wykonawca zarejestrowany jako podatnik VAT musi być zgodna zobowiązany jest do posługiwania się rachunkiem bankowym, na który realizowana będzie płatność z obowiązującymi przepisami tytułu realizacji niniejszej umowy, na każdej wystawionej fakturze i za każdym razem zobowiązanych zapewnić, że podany rachunek spełnia wymagania, o których mowa w dniu wykonania przedmiotu umowyust. 4. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji W przypadku gdy podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatnościnie spełnia wymogów, o którym których mowa w ust. 7 powyżej oraz4. tj. nie jest zgodny z wykazem Białej listy podatników VAT, to Zamawiający wstrzyma płatność bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, tj. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty, do momentu: 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie 6.1. Wpisania podanego na fakturze rachunku bankowego Wykonawcy do elektronicznego wykazu podmiotów VAT prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa zwanego „białą listą podatników VAT”, 6.2. Otrzymania korekty faktury, na której podany zostanie rachunek bankowy wskazany w ustawie o elektronicznym wykazie podmiotów VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zwanego „białą listą podatników VAT”. 7. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”)VAT, uwzględnienie nowej stawki VAT nastąpi automatycznie zgodnie z datą określoną w przepisach wprowadzających zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu. W związku z zaistniałą zmianą ceny jednostkowe netto nie ulegają zmianie. 8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu. Jednocześnie zobowiązuje Wykonawcę do zamieszczania na fakturach numerów zamówień. 9. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktur drogą elektroniczną na adres xxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania poprzez xxxxxxxx.xxx.xx. 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy Wykonawca nie spełnia warunków określonych może dokonać cesji wierzytelności powstałych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia związku z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności realizacją niniejszej umowy na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatrzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego.

Warunki płatności. 1. Należność Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze otrzymany towar powinna nastąpić w terminie wskazanym na fakturze. 2. Kupujący staje się właścicielem zamówionego towaru w momencie całkowitej i terminowej zapłaty za ten towar. Spółka zastrzega własność rzeczy sprzedanej, w rozumieniu treści przepisu art. 589 kodeksu cywilnego. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, Spółka jest uprawniona zażądać od Kupującego zwrotu towarów, za które cena nie została zapłacona. Spółka może również żądać odszkodowania, jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony, w szczególności gdy wartość towaru odebranego przez nią od Kupującego jest niższa od kwoty zapłaty, którą Kupujący powinien uiścić za otrzymany towar. 3. Datą zapłaty przez Kupującego jest data wpływu należności na rachunek bankowy Spółki, wskazany każdorazowo na fakturze VAT. 4. W przypadku nieterminowej zapłaty Spółka jest uprawniona, bez dodatkowych wezwań, do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej żądania odsetek za opóźnienie w wysokości 3 (trzech) punktów procentowych ponad poziom odsetek ustawowych, obowiązujących w dacie płatności faktury (podając numer umowy w stosunku rocznym). Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności. 5. W przypadku nieterminowej zapłaty, Spółka jest uprawniona do dochodzenia, obok należności głównej i nazwę jednostki organizacyjnejodsetek za opóźnienie, której dotyczy) zawierającej załącznikrównież zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego. Ponadto Spółka jest uprawniona do żądania i dochodzenia od Kupującego zwrotu zryczałtowanych kosztów związanych z windykacją tej należności do wysokości 10% sumy windykowanych należności. 6. Jeżeli Kupujący opóźnia się z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, Spółka ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowieniem niniejszym uchyla się uprawnienia Kupującego (dłużnika), o którym mowa w ustart. 2 poniżej451 §1 kodeksu cywilnego. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury Jednocześnie Spółka zastrzega sobie prawo dokonania kompensaty z treścią Umowy lub tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354kodeksu cywilnego. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnościKupującemu nie służy wobec Spółki prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji SkarbowejZgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za dostarczony towar bądź za jego część. 9. Wykonawca oświadczaKupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Spółki o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Powiadomienie pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie. Brak zawiadomienia powoduje, że rachunek bankowy wskazany doręczenia dokonane na adresy wskazane w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność zamówieniu lub też w ramach mechanizmu podzielonej płatnościpodpisanych umowach lub innych porozumieniach, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”)uważane są za skuteczne. 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu Zamawiający oświadcza, że ze względu na treść umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze dotacji, prawidłowo wystawiona faktura VAT winna zostać doręczona do Zamawiającego w terminie do 30 5 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru bez zastrzeżeń, ale nie później niż do dnia 6 grudnia 2022r. w formie elektronicznej na adres xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx lub w formie papierowej do Działu Aparatury Medycznej DSK, ul. Xxxxxx x Xxxxxx 00X, 00-000 Xxxxxxxx (V piętro, blok D, pokój 122). W przypadku braku doręczenia faktury (podając numer do Zamawiającego w tym terminie, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy, prawo odstąpienia od umowy i nazwę jednostki organizacyjnejmoże zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2022 r.. 2. Wykonawca oświadcza, której dotyczy) zawierającej załącznikiż postanowienie, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury powyżej akceptuje bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury zastrzeżeń, będąc jednocześnie świadomym, iż przekroczenie terminu związane jest z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności utratą dotacji przez Zamawiającego, a w konsekwencji do wystąpienia przez Zamawiającego z roszczeniami odszkodowawczymi. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym W tej sytuacji Wykonawca oświadcza jednocześnie, iż zrzeka się wszelkich roszczeń odszkodowawczych związanych z odstąpieniem przez Zamawiającego od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejszeumowy. 23. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu VAT jest bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu Umowy (Załącznik nr 3), podpisany przez obie osoby wskazane w Umowie jako upoważnione ze strony protokół Zamawiającego do odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do przedmiotu Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżejodbioru winien być złożony przez Wykonawcę razem z fakturą. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za przedmiot Umowy w oparciu o prawidłowo wystawioną i zaakceptowaną przez Zamawiającego fakturę VAT, w terminie 60 dni od otrzymania faktury, jednak nie później niż do wystawienia faktur bez jego podpisu31 grudnia 2022r. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowyZapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektronicznąW przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. Zamawiający posiada konto na portalu PEF8 ust. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r., Numer adresu PEF: 8960005354poz. 424). 7. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w Umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnościjedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na każdej fakturze postanowienia treści: „Zgodnie z elektronicznym wykazem podatników VATzawartą Umową, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowejprzelew wierzytelności nie może nastąpić bez zgody dłużnika”. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze jako numer rachunku do zapłaty wynagrodzenia będzie figurował w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatnościwykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy oświadczenie to okaże się niezgodne z rzeczywistością, Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą na rzecz Wykonawcy do momentu podania przez Xxxxxxxxxxxxx rachunku bankowego, który figuruje w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowejwykazie, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”)zdaniu poprzedzającym. 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem Rozliczenie robót nastąpi na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury 2. Wypłata należności wynikającej z zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury nastąpi w terminie do 14 dni od dnia jej zatwierdzenia przez Xxxxxxxxxxxxx, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w ustna fakturze. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku Termin zapłaty stanowi dzień dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejszepolecenia przelewu bankowego. 23. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony końcowej będzie: a) końcowy protokół odbioru usługi robót bez uwag – stanowiący Załącznik nr zatwierdzony przez inspektorów nadzoru w terminie do 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru, b) oraz w przypadku wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez podwykonawcę/ów, z którymi Wykonawca podpisał umowę, na zawarcie której Zamawiający wyraził zgodę zgodnie z postanowieniami art. 6471 §2 do Umowyk.c. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżejzłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych oświadczeń podwykonawcy/ów potwierdzających uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań finansowych względem podwykonawcy/ów z tytułu wszelkich wykonanych przez nich robót. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur zobowiązany jest zatwierdzić fakturę końcową w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia wraz z protokołem odbioru robót bez jego podpisuuwag zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna Ewentualne zatrzymanie przez Wykonawcę części należności podwykonawców względem Wykonawcy z obowiązującymi przepisami tytułu wykonanych przez nich robót na poczet zabezpieczenia roszczeń gwarancyjnych Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stanowi przeszkody do złożenia przez podwykonawców oświadczeń, o których mowa w dniu wykonania przedmiotu § 4 ust. 3b) niniejszej umowy. W takim przypadku w oświadczeniu podwykonawcy/ów należy wskazać każdorazowo wysokość kwoty zatrzymanej przez Wykonawcę tytułem zabezpieczenia jego roszczeń. 6. Strony postanawiają, że w razie stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad wykonanych robót, Wykonawca niezwłocznie usunie wady, bez odrębnego wezwania. Za czas usuwania wad, o ile Wykonawca przekroczy termin wyznaczony mu do usunięcia wad przez Zamawiającego, Zamawiający naliczy Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. 7. Zamawiający oświadczaJeżeli wady są tego rodzaju, że dokona zapłaty ich usunięcie nie jest możliwe, ale nie uniemożliwiają użytkowania obiektu zgodnie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnościjego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo do: a) odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych, zgodnie z par. 10 ust.4 lub b) przyjęcia robót i obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanych robót. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadczaJeżeli wady są tego rodzaju, że rachunek bankowy wskazany w fakturzeich usunięcie nie jest możliwe, a dodatkowo uniemożliwiają one użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo do: 1a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych, zgodnie z par. 10 ust.4 lub b) przyjęcia robót i obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanych robót lub c) żądania wykonania robót od początku, tak by przedmiot umowy był prawidłowo wykonany - a w ramach mechanizmu podzielonej płatnościrazie odmowy wykonania robót od początku przez Wykonawcę - zastępczego wykonania tych robót na koszt i ryzyko Wykonawcy. Działania, o którym których mowa w ustlit. 7 a-c powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się mogą być stosowane łącznie lub osobno, w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym zależności od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez oświadczenia Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.złożonego Wykonawcy

Warunki płatności. 1. Należność Zamawiający przewiduje płatności częściowe, za elementy robót wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz płatność końcową, po wykonaniu całości prac objętych umową. 2. Faktury przejściowe wystawiane będą przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu, przy czym pierwsza faktura przejściowa zostanie wystawiona nie wcześniej niż po zakończeniu pierwszego miesiąca kalendarzowego, w którym realizowana będzie umowa. Faktury przejściowe wystawiane będą każdorazowo na podstawie protokołu częściowego odbioru robót, obejmującego roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wartość każdej faktury przejściowej nie może przekroczyć 80 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy za elementy robót wykonane w danym okresie rozliczeniowym. 3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru końcowego, potwierdzający wykonanie całości przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto umowy. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 20 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnejza realizację całości przedmiotu umowy. 4. W celu uniknięcia wątpliwości, której dotyczy) zawierającej załącznikStrony zgodnie potwierdzają, że protokoły częściowego odbioru robót, o którym których mowa w ust. 2 poniżej2, stanowić będą jedynie potwierdzenie faktu wykonania określonego zakresu robót. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami Przedmiotowe protokoły nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona stanowią poświadczenia odbioru danej części robót ze skutkiem wygaśnięcia w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującejtej części zobowiązań Wykonawcy, w zależności które związku z tych zdarzeń czym ich zatwierdzenie przez Zamawiającego nie pozbawia go uprawnienia do całościowego rozliczenia ogółu prac wykonanych przez Wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru końcowego. Końcowy odbiór robót będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół obejmował także prace odebrane na podstawie protokołów częściowego odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisurobót. 5. Wysokość podatku W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac Zamawiającemu przysługuje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporządzenia jednostronnego protokołu. 6. Z czynności odbiorów robót częściowych i odbioru końcowego spisane będą odpowiednio protokoły odbioru robót częściowych i protokół odbioru końcowego, zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów. 7. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, warunkiem wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadające na kolejne okresy rozliczeniowe, będą przedstawione Zamawiającemu, jako załączniki do faktury VAT: 1) protokoły odbioru częściowego wykonanych robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT musi być zgodna lub rachunków wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy pzp, oraz 3) w przypadku każdej faktury przejściowej oraz końcowej - potwierdzone za zgodność z obowiązującymi przepisami oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o których mowa w dniu art. 143c ust. 1 ustawy pzp, lub 4) oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy pzp, o braku zobowiązań finansowych z tytułu zapłaty wynagrodzenia wynikających z podpisanych z Wykonawcą/Podwykonawcą umów, złożone wg wzorów stanowiących załączniki nr 2a i 2b do niniejszej Umowy 8. Integralną częścią protokołów odbioru stanowić będą dokumenty świadczące o dopuszczeniu zastosowanych materiałów do obrotu stosowania w budownictwie, oświadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiałach oraz dokument stwierdzający sposób zagospodarowania odpadów powstałych po realizacji robót objętych odbiorem. 9. Jeżeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgłosi robót stanowiących przedmiot umowy do odbioru, to Zamawiający w celu zapewnienia wykonania umowy - może zlecić dokończenie prac innemu Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obciążyć Wykonawcę, który jest stroną niniejszej umowy. 10. Sporządzenie protokołu odbioru końcowego jest możliwe po wykonaniu całości prac przewidzianych w umowie. 11. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo ich usunięcia we własnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy lub też prawo do żądania obniżenia wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy. 612. Termin płatności faktur przejściowych i faktury końcowej wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. 13. Płatności będą dokonywane na konto bankowe Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektronicznąwskazane w fakturze VAT. 14. Zamawiający posiada konto na portalu PEFwstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub części – w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354Wstrzymanie w tym przypadku wypłaty nie rodzi po stronie Zamawiającego opóźnienia i Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 715. Zamawiający oświadcza, że dokona Za dzień zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnościuważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 816. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji Płatnikiem faktur będzie Gmina Miasto Szczecin. 17. Każda zmiana siedziby Wykonawcy, rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów oraz numerów NIP i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.REGON wymaga pisemnego informowania Zamawiającego

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawione przez Inżyniera dla Zamawiającego, przy czym wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 20% kwoty wynagrodzenia brutto, wskazanego w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w § 6 ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze1. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik Płatności dla Inżyniera będą realizowane według Harmonogramu płatności stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił Harmonogram będzie załącznik do fakturyprzewidywał miesięczne płatności, z zastrzeżeniem pkt. 1 i 2: 1) pierwsza płatność w wysokości nie większej niż 3% kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 – po zakończeniu Fazy 1 działań Inżyniera, 2) ostatnia płatność w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 – po zatwierdzeniu przez zamawiającego Raportu Końcowego. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o Podstawą wystawienia faktur przejściowych będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół o którym mowa w ust. 2 powyżejodbioru Raportu wstępnego i Raportów miesięcznych „bez uwag”. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do Podstawą wystawienia faktur faktury końcowej będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru Raportu końcowego ”bez jego podpisuuwag”. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami Termin płatności faktur przejściowych i faktury końcowej wynosi 14 dni roboczych od dnia złożenia faktury w dniu wykonania przedmiotu umowysiedzibie Zamawiającego. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto Wynagrodzenie Xxxxxxxxx zostanie przekazane na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze:. 7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania, do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur – w całości lub części – w przypadku niewywiązywania się Inżyniera, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z Umowy. W takim przypadku nie przysługują Inżynierowi odsetki z tytułu opóźnień w zapłacie. 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej orazZamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki. 2) . Do dokonania przelewu wierzytelności z Umowy na osobę trzecią wymagane jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”)uzyskanie zgody Zamawiającego. 103. W przypadkuInżynier zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o zmianie siedziby, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9konta bankowego, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatnumeru NIP i REGON.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto zapłaci Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznikwynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej§ 4.1 Umowy, w zależności które z tych zdarzeń częściach wg procentowego zaawansowania robót określonego w Przejściowych Świadectwach Płatności, do wysokości 95% wynagrodzenia określonego w § 4.1 Umowy. Pozostała część wynagrodzenia stanowić będzie późniejszepłatność końcową po sporządzeniu i podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego oraz wystawieniu Końcowego Świadectwa Płatności. Odbiory częściowe dla celów sporządzenia Przejściowego Świadectwa Płatności i płatności częściowe będą wykonywane nie częściej niż jeden raz w miesiącu. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu Za zgodą Zamawiającego możliwe jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi ustalenie większej częstotliwości odbiorów częściowych, wystawiania Przejściowych Świadectw Płatności i fakturowania lub fakturowania bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do fakturyograniczenia 95%. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie wyłącznie wystawione i podpisane przez Inżyniera Przejściowe Świadectwo Płatności. Podpisanie Przejściowego Świadectwa Płatności nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego związanych ze zgłaszaniem wad i usterek w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżejdalszym toku robót lub przy odbiorze końcowym oraz nie oznacza potwierdzenia jakości robót. 4. Zamawiający upoważnia Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie wyłącznie podpisany przez Inżyniera i Zamawiającego Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy oraz wystawione przez Inżyniera Końcowe Świadectwo Płatności wraz z zatwierdzonymi przez Inżyniera i Zamawiającego ewentualnymi innymi dokumentami wymaganymi Umową lub przepisami prawa. Protokół musi zostać podpisany przez Xxxxxxxxx, Zamawiającego oraz Wykonawcę. Odbiór jednostronny przez Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisujest wykluczony w każdym wypadku. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za faktury częściowe i fakturę końcową jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, biorącym udział w dniu wykonania przedmiotu umowyrealizacji odebranych robót budowlanych oraz przedstawienie stosownych oświadczeń przez Wykonawcę oraz podwykonawców. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej, Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 7. Zamawiający oświadczaWystawienie faktury następuje na kwotę poświadczoną przez Inżyniera w Przejściowym Świadectwie Płatności lub Końcowym Świadectwie Płatności. Faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami Umowy, że dokona zapłaty w szczególności wystawione niezgodnie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej Protokołami Odbioru lub Świadectwami Płatności, będą zwracane bez obowiązku płatności. 8. Zapłata Faktury płatne będą w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji na podstawie stosownych Świadectw Płatności i wszystkimi wymaganymi dokumentami, w szczególności odnoszącymi się do podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Należność Wykonawcy płatna będzie w formie przelewu z rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VATZamawiającego na rachunek Wykonawcy, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowejwskazany na fakturze. 9. Wykonawca oświadczanie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z Umowy ani potrącić wierzytelności Wykonawcy z wierzytelnością Zamawiającego. 10. W razie powierzenia części Przedmiotu Umowy podwykonawcy, stosuje się zasady określone w § 8 Umowy. 11. Datą płatności jest dzień złożenia dyspozycji zapłaty z rachunku bankowego Zamawiającego. 12. Zamawiający informuje, że rachunek bankowy wskazany przyjmuje ustrukturyzowane faktury elektroniczne, które mogą być przesyłane przez Wykonawcę za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania na numer PEPPOL, którym jest numer NIP Urzędu Miasta Olsztyna: 000-00-00-000 13. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie faktur, wraz z załącznikami, drogą elektroniczną, zapisanych w fakturze:formacie PDF, wyłącznie z/na adresu/adres mailowy W opisie faktury elektronicznej Wykonawca obowiązany jest do wskazania numeru umowy i daty jej zawarcia. 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach 14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość stosowania mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa płatności w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”)usług. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy podany w fakturze VAT należy do Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, iż został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT dla celów prowadzonej działalności. 1015. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze, znajdującej się na Białej Liście, tj. wykazie o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. 16. W przypadku, gdy jeżeli dany rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych jest umieszczony na Białej Liście na dzień, w ustktórym dokonana ma być dana płatność, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego znajdującego się na Białej Liście i przypisanego do Wykonawcy, jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług. 9Postanowienia dotyczące płatności za pośrednictwem rachunku znajdującego się na Białej Liście stosuje się do Wykonawców zarejestrowanych, opóźnienie jako podatnicy VAT czynni. 17. Z uwagi na wymagania związane z dofinansowaniem unijnym, fakturowanie będzie następowało odrębnie w dokonaniu płatności podziale na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane wg wskazań Zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Wykonawca będzie odrębnie fakturował poszczególne elementy robót. 18. Przejściowe Świadectwo Płatności za grudzień Wykonawca składa najpóźniej do dnia 15 grudnia . danego roku, za okres od początku miesiąca do daty złożenia. Roboty w terminie określonym pozostałym okresie grudnia Wykonawca wykazuje w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatkolejnym Świadectwie Płatności.

Warunki płatności. 1. Należność Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie zgodnie z fakturami wystawianymi przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy każdy miesiąc obowiązywania Umowy, na podstawie protokołu zawierającego wykaz osobogodzin w każdym miesiącu, przedłożonego uprzednio przez Wykonawcę i po zatwierdzeniu przez Xxxxxxxxxxxxx. 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem należne Wykonawcy za dany miesiąc wynagrodzenie na konto Wykonawcy wskazane w fakturze na fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżejZa dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Wykonawca i Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu.oświadczają, że są podatnikami podatku VAT. NIP Wykonawcy: …………………………… NIP Zamawiającego: 896 000 54 08 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowyniniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektronicznąZamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354Split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników Jeśli Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturzeUmowie: 1a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej orazpkt 1 powyżej, jak również 2b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 108. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 97 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat. 9. W razie opóźnienia w płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 424) z zastrzeżeniem ust. 8 powyżej. 10. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym,(tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.) Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pomocą platformy elektronicznego fakturowania. Numer konta Zamawiającego znajduje się na platformie: Rodzaj adresu PEF: NIP.

Warunki płatności. 1Okres rozliczeniowy obowiązuje od pierwszego do ostatniego roboczego dnia miesiąca. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona faktura dla każdego miejsca realizacji usługi płatna w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo do faktury zobowiązany jest dołączyć: pisemne potwierdzenie ilości zrzuconych ścieków na Oczyszczalni z każdego miejsca realizacji usługi odrębnie, miesięczne zestawienie wywozu nieczystości ciekłych (załącznik nr 8 do SIWZ) wystawione przez Wykonawcę i potwierdzone przez przedstawiciela Oczyszczalni Ścieków i Zamawiającego dla każdego miejsca realizacji usługi odrębnie, dokumenty ważenia pojazdu dla każdego miejsca realizacji usługi odrębnie, raport lub sprawozdanie z badania próbek ścieków uwzględniający analizę podstawową lub szczegółową zgodnie z wytycznymi opisanymi w załączniku nr 7 do SIWZ dla każdego miejsca realizacji usługi odrębnie. W przypadku rozbieżności do 5% Wykonawca w fakturze wykaże ilość ścieków wykazaną w Oczyszczalni Ścieków zgodnie z miesięcznym zestawieniem odbioru nieczystości ciekłych – załącznik nr 8 do SIWZ. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w ustna fakturze. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników jest płatnikiem podatku od towarów i usług, uprawnionym do otrzymywania faktur VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9oraz posiada numer NIP: 000-000-00-00. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatnikiem podatku od towarów i usług (dalejoraz posiada numer NIP: “Wykaz”)……………………………. Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń zanieczyszczeń w dostarczonych ściekach przemysłowych pochodzących ze składowiska odpadów MZGO, które będą wykazane w miesięcznym wynagrodzeniu zgodnie z §5 pkt. 3. 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem wykonane roboty budowlane płatne będzie na konto Wykonawcy wskazane podstawie faktur częściowych wystawianych za każde ze zrealizowanych zadań wyszczególnionych w fakturze harmonogramie realizacji robót będącym załącznikiem nr 2 do umowy. 2. Podstawą do wystawienia faktur częściowych przez Wykonawcę będzie każdorazowo protokół z odbioru robót objętych danym zadaniem podpisany przez cały skład komisji odbiorowej ze strony Zamawiającego oraz inspektorów nadzoru. 3. Łączna wartość faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę będzie wynosić 90% wartości brutto umowy. 4. Rozliczenie końcowe nastąpi końcową fakturą VAT po podpisaniu protokołu odbioru końcowego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie całości zrealizowanej inwestycji w tym lądowiska dla śmigłowców. 5. Zapłata za faktury częściowe oraz fakturę końcową nastąpi w terminie do 30 45 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznikdoręczenia do Zamawiającego tych faktur 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – zgodnie z art. 23 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 2. W przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona 1 Ustawy Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury.postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o protokół o którym których mowa w art. 23 ust. 2 powyżej1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 Ustawy zostanie wybrana Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez zażąda najpóźniej przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (oryginał dokumentu lub jego podpisukopia poświadczona notarialnie). 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w 26 ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie 2b Ustawy – Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”)Wykonawcę lub te podmioty. 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność Rozliczenie usługi będzie się odbywało fakturami częściowymi za wykonanie przedmiotu zrealizowane etapy zamówienia. 2. Podstawą do wystawienia faktury będą: a) Za etap I - Protokół przyjęcia dokumentacji projektowej b) Za etap II - Zakończenie procedury wyboru Wykonawcy robót budowlanych zgodnie z Ustawą PZP c) Za etap III - Protokoły odbiorów częściowych nadzorowanych robót budowlanych. Szczegółowy harmonogram odbiorów zostanie ustalony po sporządzeniu dokumentacji dla wykonywanej inwestycji i zawarcia umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem z na konto Wykonawcy wskazane wykonywanie inwestycji. Uwaga!: Wynagrodzenie za usługę stanowić będzie równowartość procentowego udziału zrealizowanego nadzoru inwestorskiego w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy) zawierającej załącznikcałkowitym koszcie inwestycji. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona 1 będzie płatne w terminie do 30 21 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do prawidłowo wystawionej faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę Podstawą do wystawienia faktur bez jego podpisu.faktury końcowej jest protokół podpisany przez upoważnionego Przedstawiciela 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy.Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień dokonania 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 7. Zamawiający oświadczaWykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, że dokona zapłaty przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnościUmowy. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do terminowej regulacji zobowiązań wobec podwykonawców oraz przedłożenia oświadczenia o niezaleganiu z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowejnależnościami względem podwykonawców. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność w wysokości określonej w § 2 ust. 6 lit. b za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane płatna będzie w fakturze każdym roku jej trwania, w terminie do 30 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, po uprzednim zrealizowaniu przedmiotu umowy w roku, którego dotyczy. 2. Płatność nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 3. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie. 4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w piśmie pod rygorem nieważności przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani też rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. Nadto wierzytelność ta nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (podając numer np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i nazwę jednostki organizacyjnejusług. 6. Wykonawca oświadcza, której dotyczy) zawierającej załącznikże rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej6, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest 10, jak również rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od dnia 1 września 2019r. 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”)o podatku od towarów i usług. 107. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 911, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, ust. 6 powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazemwykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatrekompensat/ odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

Warunki płatności. 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej wystawionych faktur za faktycznie wykonane prace. 2. Dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie robót budowlanych, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury, będzie podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru protokół odbioru częściowego lub końcowego, potwierdzający, że roboty budowlane w ramach Przedmiotu umowy zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi i sztuką budowlaną. 3. Rozliczanie z Wykonawcą za wykonane roboty będzie odbywało się etapami, nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie potwierdzonego przez Xxxxxx protokołu odbioru częściowego. 4. Rozliczenie Wykonawcy następować będzie według następujących zasad: 1) fakturami przejściowymi do wysokości 80 % wartości zamówienia na podstawie częściowych odbiorów robót i rzeczywistego finansowego zawansowania robót, 2) fakturą końcową w wysokości pozostałych 20% wartości zamówienia na podstawie protokołu odbioru końcowego po wykonaniu i zakończeniu budowy. 5. Suma faktur nie może przekroczyć 100% wartości zamówienia. 6. Podstawą do zapłaty za wykonane roboty jest spełnienie wszystkich warunków dotyczących Wykonawcy wymienionych w niniejszej umowie oraz: 1) protokół odpowiednio częściowy lub końcowy odbioru jakościowego i ilościowego podpisany przez obie Strony umowy, 2) przedstawienie dokumentów zgodności dopuszczających użyte materiały do stosowania w Polsce w myśl ustawy - Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych, 3) przedłożenie przez Wykonawcę protokołu podpisanego przez Wykonawcę i gestorów sieci infrastruktury drogowej (jeżeli dotyczy), 4) przedłożenie przez Wykonawcę protokołu odbioru podpisanego przez Wykonawcę i Inspektora ds. zieleni i Przedstawiciela Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice (jeżeli dotyczy), 5) oświadczenie Wykonawcy o samodzielnym wykonaniu robót, w przypadku gdy przedmiotowe roboty zostały wykonane bez udziału Podwykonawców, 6) w przypadku wykonywania części lub całości prac wynikających z realizacji niniejszej umowy, przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem uregulowania przez Zamawiającego płatności jest złożenie wraz z fakturą: a) obustronnie podpisanego Protokołu odbioru robót wykonanych przy udziale Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz b) dowodu potwierdzającego zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) lub oświadczenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), że otrzymał terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonanego zlecenia. 7. Do faktury końcowej oprócz dokumentów wymienionych w ust. 6 Wykonawca musi dołączyć sporządzoną dokumentację powykonawczą w 3 egz. 8. Rozliczenie końcowe za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej. Podstawą do wystawienia przedmiotowej faktury jest zatwierdzony protokół odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 9. Jakość robót objętych fakturowaniem musi odpowiadać wymaganiom określonym w umowie. W przeciwnym wypadku Xxxxxxxxxxx jest upoważniony do zatrzymania kwoty gwarantującej usunięcie wady elementu do czasu usunięcia nieprawidłowości przez Wykonawcę. Wartość zatrzymanej kwoty Strony ustalą wspólnie, a jeśli nie dojdą do porozumienia wartość ta zostanie określona jednostronnie przez Zamawiającego, o czym Wykonawca zostanie poinformowany i fakt ten akceptuje bez zastrzeżeń. 10. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatności faktury, w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy oraz umów o Podwykonawstwo. 11. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w wynagrodzeniu koszty ewentualnego obniżania zwierciadła wody, koszty urządzenia i utrzymania zaplecza budowy, koszty uzgodnień, odbiorów, badań, wyłączeń sieci i przyłączy w celu wykonania zamówienia, koszty obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, koszty ewentualnej instalacji kładek i pomostów dojazdowych do posesji przylegających do placu budowy oraz przygotowania dokumentacji powykonawczej. 12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w § 9 ust. 12-13 niniejszej umowy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 13. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze. 14. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 15. Wykonawca wystawi fakturę na: Gminę Michałowice, Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxxxxx. 16. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i znajduje się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (podając Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). Ponadto oświadcza, że numer rachunku bankowego, który będzie ujawniony na fakturze do wpłacania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy należności pieniężnych wynikających z umowy jest tożsamy z numerem rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i nazwę jednostki organizacyjnejusług i zawartym w tym wykazie oraz że został dla niego utworzony i wydzielony na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 17. W przypadku wykreślenia Wykonawcy z wykazu podmiotów, której dotyczy) zawierającej załączniko którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług lub zmiany w tym wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury 16 powyżej albo wykreślenia tego rachunku z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona wykazu, Wykonawca zobowiązuje się natychmiast poinformować o tym Zamawiającego w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejszedowolnej formie. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 418. Zamawiający upoważnia Wykonawcę może wstrzymać się z zapłatą należności pieniężnej do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami chwili publicznego udostępnienia w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatnościwykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”)numeru rachunku bankowego, który Wykonawca wskazał w celu wpłacania należności pieniężnych wynikających z umowy. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia, Wykonawca nie uzyska prawa do dochodzenia roszczeń z tym związanych, w szczególności o zapłatę odsetek od kwoty, której płatność została wstrzymana. 1019. W przypadkuWykonawca ma możliwość złożenia elektronicznej ustrukturyzowanej faktury w ramach bezpłatnej Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) (xxxxx://xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx- pef/), gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ustnr skrzynki PEPPOL: 5342480595. 20. 9Faktury wystawione nieprawidłowo, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowieprzedwcześnie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji bezpodstawnie bądź bez załączonego i podpisanego przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazemprotokołu odbioru robót od Wykonawcy, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy rodzą obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego i uprawniają Zamawiającego do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatodesłania faktury bez księgowania.

Warunki płatności. 3.1. Strony umowy ustalają, że zapłata ceny netto (CDC) za urządzenia, o których mowa w §2.1 nastąpi w walucie EUR. Sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia faktur VAT, na których kwota netto zostanie ustalona w EUR a podatek VAT zostanie określony w PLN. Strony ustalają, że dla ustalenia szacunkowej wartości umowy w PLN, w przypadku wszelkich kwot zawartych w niniejszej umowie i wymagających przewalutowania, przyjmują średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji Zapytania Ofertowego, tj. 1 EUR = … PLN 3.2. Odbiorca w terminach określonych w §3.3, zapłaci Dostawcy tytułem zaliczki na poczet ceny netto za poszczególne urządzenia (CDC za urządzenie), o których mowa w §2.1, do 20% sumy tych cen, powiększonej o należny podatek VAT. Nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania każdej kwoty zaliczki, Dostawca jest zobowiązany dostarczyć Odbiorcy zaliczkową fakturę VAT opiewającą na otrzymaną kwotę zaliczki. 3.3. Strony ustalają, że Odbiorca wypłaci Dostawcy zaliczkę na poczet ceny za urządzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania od Dostawcy oświadczenia o planowanym tygodniu jego dostawy oraz faktury pro forma na to urządzenie, lecz nie wcześniej niż: 1) w terminie 3 (trzech) tygodni od daty zawarcia umowy 3.4. Należność Strony ustalają, iż po dostarczeniu urządzeń na terminal w Gdańsku i po uzyskaniu stosownych dopuszczeń urządzeń do ruchu przez właściwy organ dozorowy zgodnie z §5.4. oraz po dokonaniu odbiorów urządzeń pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą potwierdzonych protokołami zdawczo-odbiorczymi (§5.5), Dostawca wystawi z tego tytułu sprzedażową fakturę VAT. W celu rozliczenia pozostałej należnej części ceny urządzeń, Odbiorca zapłaci Dostawcy kwotę ceny (CDC) urządzeń pomniejszoną o wpłaconą wcześniej zaliczkę, o której mowa w §3.2. 3.5. Faktury VAT z tytułu dostawy urządzeń (zaliczkowe i sprzedażowe oraz wszystkie pozostałe faktury Dostawcy wynikające z przedmiotu niniejszej umowy (lub wyodrębnione w nich pozycje) powinny być wystawiane w kwotach netto w walucie EUR, natomiast VAT w walucie PLN. 3.6. Na dostarczane urządzenia powinna być wystawiona odrębna faktura zaliczkowa i sprzedażowa, ze wskazaniem w jej treści nazwy terminala, którego dotyczy dostawa („Terminal Balticon Gdańsk”), oraz wskazania oznaczenia projektu, „POIS.03.02.00-00-0051/18”. Faktury VAT powinny w osobnej pozycji wskazywać cenę za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem poszczególne urządzenia (CDC za urządzenie). 3.7. Płatności z tytułu zaliczki oraz pozostałej części ceny za urządzenia (CDC), będą realizowane zgodnie ze wskazaniem rachunków bankowych w treści wystawianych faktur. 3.8. Wynagrodzenie Dostawcy należne z tytułu serwisu (CSC) oraz świadczenia innych usług serwisowych (w oparciu o CRC), będą płatne na konto Wykonawcy wskazane rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnejjej wystawienia. 3.9. Odbiorca ma prawo powstrzymywania się z płatnością faktury, której dotyczy) zawierającej załącznik, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego jeżeli zawierać będzie błędy lub nie zawierać danych wymaganych niniejszą umową lub niezgodność faktury przepisami obowiązującego prawa. Odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie wskazać Dostawcy przyczynę uzasadniającą powstrzymanie się z treścią Umowy lub przepisami płatnością i dokonać jej nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona później niż w terminie do 30 dni liczonym jednego tygodnia od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z ustania tych zdarzeń będzie późniejszeprzyczyn. 20.00. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany Xx datę dokonania zapłaty strony przyjmują datę uznania środków na rachunku bankowym Dostawcy. Wszystkie opłaty bankowe pobierane przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do fakturybank Dostawcy zostaną pokryte przez Xxxxxxxx, a wszystkie opłaty bankowe pobierane przez bank Odbiorcy zostaną pokryte przez Odbiorcę. 33.11. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze Dostawca zobowiązany jest do zarachowywania płatności dokonywanych przez Odbiorcę zgodnie ze wskazaniami zawartymi w oparciu o protokół o którym mowa tytułach przelewów oraz w ust. 2 powyżejprzesłanych przez Odbiorcę oświadczeniach. 43.12. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisuOdbiorca zastrzega sobie prawo pomniejszenia kwot należnych Dostawcy o kary umowne naliczone zgodnie z niniejszą umową. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”). 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.

Warunki płatności. 1. Należność Wynagrodzenie za wykonanie świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostarczeniem 625 kart SIM, zł. brutto. 2. Ceny jednostkowe wyszczególnione w § 5 ust. 2-8 obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje oraz inne wynikające z niniejszej umowy, niezbędne do jej realizacji, z zastrzeżeniem ust. 5. 3. Płatności za realizację usług telefonii komórkowej, dokonywane będą przez Centralę i 16 Oddziałów Regionalnych KRUS w miesięcznych okresach rozliczeniowych, od dnia rozpoczęcia świadczenia usług przez cały okres jej obowiązywania, zgodnie z § 1 i składać się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane będą z opłat abonamentowych wyszczególnionych w fakturze załączniku nr 2 do niniejszej umowy, zrealizowany transfer danych oraz pozostałe usługi. 4. Wynagrodzenie miesięczne za usługi wymienione w niniejszej umowie płatne będzie przez Centralę i 16 Oddziałów Regionalnych KRUS w terminie do 30 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej wystawienia faktur VAT za miesiąc poprzedni wraz ze szczegółowymi wykazami połączeń (bilingami) oraz raportami statystycznymi, zgodnie z § 2 ust. 21 umowy, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturach. Wykonawca zobowiązany jest co miesiąc dostarczyć do Centrali i każdego Oddziału Regionalnego KRUS faktury (podając numer umowy i nazwę jednostki organizacyjnejVAT w formie papierowej w terminie 7 dni od dnia ich wystawienia. Bilingi oraz raporty statystyczne stanowiące załączniki do faktur Wykonawca dostarcza do ww. jednostek organizacyjnych KRUS jedynie w wersji elektronicznej. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nabywania w okresie obowiązywania umowy, której dotyczy) zawierającej załącznikdodatkowych telefonów komórkowych, urządzeń oraz akcesoriów telefonicznych do maksymalnej kwoty zł brutto. 6. Asortyment, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury 5 Zamawiający będzie nabywał za kwoty wynikające z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. cennika Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354dla klientów biznesowych. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatnościnie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz5 w razie niewykorzystania kwoty przez Xxxxxxxxxxxxx. 2) jest rachunkiem znajdującym się 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia środków przewidzianych w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym ust. 1 i 5. 9. Centrala oraz każdy Oddział Regionalny KRUS dokonają zapłaty za wszystkie telefony komórkowe dostarczone do danej jednostki organizacyjnej KRUS według załącznika nr 3 do umowy, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturach VAT, w terminie 14 dni od 1 września 2019rdaty otrzymania każdej prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktur VAT będą dołączone do nich Protokoły Odbioru telefonów komórkowych/urządzeń/akcesoriów potwierdzające przyjęcie telefonów komórkowych do Centrali lub Oddziału Regionalnego KRUS, podpisane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i usług (dalej: “Wykaz”)Wykonawcy. 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 11. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z umowy. 12. Usługi nie wymienione przez Zamawiającego oraz nieznane w chwili zawierania umowy rozliczane będą zgodnie z cennikami Wykonawcy dla klientów biznesowych. 13. Wykonawcy nie spełnia warunków określonych przysługuje prawo do roszczeń z tytułu niewykorzystania w całości kwoty określonej w § 5 ust. 9, opóźnienie 9 w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensatokresie obowiązywania umowy.

Warunki płatności. 16.1. Należność Abonent dokonuje opłat za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem Usługi świadczone przez Operatora zgodnie z treścią Umowy, na konto Wykonawcy wskazane podstawie faktur VAT wystawianych przez Operatora, na zasadach określonych w fakturze Regulaminie, chyba że Umowa stanowić będzie odmiennie. 6.2. Abonent jest zobowiązany do dokonywania płatności w terminie do 30 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawienia faktury VAT. 6.3. Okresem Rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Dla potrzeb rozliczeń przyjmuje się liczbę trzydziestu dni w miesiącu. W szczególnych przypadkach Operator zastrzega sobie prawo do wystawiania faktury VAT za inne Okresy Rozliczeniowe niż miesięczne. 6.4. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w wystawionej faktury (podając numer umowy fakturze VAT opłat za Usługi zrealizowane we wcześniejszych Okresach Rozliczeniowych, o ile nie zostały one umieszczone w poprzednich fakturach. 6.5. Opłaty wyszczególnione na fakturach, są wymagalne: 6.5.1 z góry – w przypadku Opłat Abonamentowych; 6.5.2 z dołu – w przypadku opłat jednorazowych, opłat z tytułu połączeń lub innych opłat wynikających ze stopnia korzystania z Usług przez Abonenta. 6.6. Operator może zażądać od Abonenta wpłacenia kaucji lub złożenia innej akceptowanej przez Operatora formy zabezpieczenia tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Operatora wobec Abonenta w związku z realizacją Umowy. Kaucja nie ma charakteru zaliczki ani przedpłaty z tytułu jakichkolwiek należności Operatora i nazwę jednostki organizacyjnejbędzie zaksięgowana na wyodrębnionym koncie księgowym Operatora. Szczegółowo rodzaj zabezpieczenia oraz warunki jego zwrotu reguluje Umowa. 6.7. Operator ma prawo zaspokoić swoją wymagalną wierzytelność z tytułu realizacji Umowy, której dotyczy) zawierającej załącznikz kwoty kaucji lub innego zabezpieczenia, o których mowa w ust. 6.6. 6.8. Operator zobowiązuje się zwrócić Abonentowi nominalną kwotę kaucji lub inny przedmiot zabezpieczenia z chwilą dokonania końcowego rozliczenia finansowego Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6.7. 6.9. Korespondencja dotycząca płatności i rozliczeń Abonenta będzie kierowana przez Operatora, o ile istnieją możliwości techniczne, na adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 2 poniżej4.7, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa i poufności danych, dostępnych technicznie w tym zakresie i zgodne z obowiązującymi przepisami. Złożenie Abonent może żądać, aby faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami VAT były dostarczane przez Operatora w formie przesyłki listowej. Jeżeli Abonent, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona zgłosi odmiennej dyspozycji, domniemywa się, że wyraża zgodę na udostępnianie faktur VAT w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa sposób opisany w ust. 2 powyżej6.10 poniżej. 46.10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę W ramach istniejących możliwości technicznych, o ile Abonent wyrazi zgodę na udostępnianie faktur VAT za świadczone Usługi w formie elektronicznej wówczas: 6.10.1 Abonent otrzymuje informację o udostępnieniu faktury drogą elektroniczną w systemie internetowym, 6.10.2 Operator nie jest zobowiązany do wystawienia przesyłania przesyłką listową faktur bez jego podpisuw formie dokumentów drukowanych; 6.10.3 Abonent jest zobowiązany do odbierania korespondencji przesyłanej na adres elektronicznej skrzynki pocztowej wskazanej przez Abonenta jako adres do kontaktu w sprawie rozliczeń oraz do odbierania faktur w systemie internetowym w sposób regularny, umożliwiający podejmowanie wszelkich czynności płatniczych i prawnych wynikających z przeka- zywanych tą drogą informacji od Operatora, a także z Regulaminu oraz Umowy. 56.11. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami Abonent zobowiązany jest do prawidłowego dokonania zapłaty, przez co należy rozumieć x.xx. terminowe uregulowanie należności na konto bankowe wskazane przez Operatora, w dniu wykonania przedmiotu umowywysokości określonej w fakturze VAT. 66.12. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIPW razie nieotrzymania faktury VAT w terminie, Numer adresu PEF: 8960005354w którym była ona zwykle Abonentowi przekazywana, Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Operatora. 76.13. Zamawiający oświadczaZa termin dokonania płatności faktury VAT, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnościuważa się datę uznania rachunku Operatora. 86.14. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VATOperator zastrzega sobie prawo ustalania w Umowie limitu kwotowego, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowejdla opłat za Usługi świadczone na rzecz Abonenta w Okresie Rozliczeniowym. 96.15. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatnościW przypadku przekroczenia limitu kwotowego, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się 6.14, Operator może dokonać zablokowania Usługi. Abonentowi nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia wobec Operatora. Usługa zostanie odblokowana w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowejpierwszym dniu Okresu Rozliczeniowego, następnego po Okresie Rozliczeniowym, w którym przekroczono limit kwotowy, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”)ile nie wystąpią okoliczności uzasadniające zawieszenie świadczenia Usług lub nie ulegną zmianie limity kwotowe. 106.16. Od zaległych płatności Operator ma prawo naliczać odsetki ustawowe. Należne odsetki będą wykazywane w odrębnych notach odsetkowych. 6.17. W przypadkuprzypadku dokonania przez Abonenta płatności, gdy rachunek bankowy Wykonawcy Operatorowi przysługuje prawo do zaliczenia bieżącej wpłaty w pierwszej kolejności na poczet najstarszego zobowiązania Abonenta (należności główne wynikające z faktury), a następnie na naliczone przez Operatora odsetki ustawowe. 6.18. Operatorowi przysługuje prawo do zmiany cen świadczonych Usług w każdym czasie. 6.19. Jeżeli zmiana cen świadczonych Usług będzie polegała na podwyższeniu cen, Operator zobowiązany jest do powiadomienia Abonenta na piśmie o zakresie tych zmian i terminie ich wprowadzenia, z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu Rozliczeniowego. Abonent ma prawo do wypowiedzenia Umowy z powodu braku akceptacji podwyższonych cen. W razie skorzystania z tego prawa Operatorowi nie spełnia warunków określonych w będzie przysługiwać roszczenie odszkodowawcze, z zastrzeżeniem ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat10.

Warunki płatności. 1. Należność Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu przez Xxxxxx protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 2. Wykonawca obowiązany jest najpóźniej wraz z fakturą przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców biorących udział w realizacji zakończonego etapu prac, potwierdzające jednoznacznie, iż otrzymali oni całość należnej im wymagalnej zapłaty z tytułu wykonania usług dotyczących prac objętych Przedmiotem Umowy. Oświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż na 7 (słownie: siedem) dni roboczych przed dniem podpisania protokołu odbioru końcowego. 3. W przypadku braku przedłożenia powyższych oświadczeń, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy do momentu uiszczenia tych należności i potwierdzenia niniejszego w oświadczeniach podwykonawców, co nie będzie stanowić opóźnienia w zapłacie i nie uprawnia Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego. 4. Za nieterminową zapłatę należności wynikających z faktur Wykonawca może naliczyć odsetki za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem opóźnienia w transakcjach handlowych, na konto podstawie obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej. 5. Należności z tytułu faktur będą regulowane (z zastrzeżeniem postanowień Umowy) przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazane wskazany każdorazowo w fakturze wystawionej przez Wykonawcę fakturze. 6. Faktura wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez protokołu potwierdzającego odbiór prac przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, oraz bez oświadczeń podwykonawców (o ile będą wymagane) nie rodzi obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego. 7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę na adres Zamawiającego. W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność Wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. Za prawidłowo wystawioną fakturę Strony uznają dokument zawierający następujące informacje: 1) numer Umowy, 2) numer zamówienia/zlecenia lub numer zlecenia inwestycyjnego – jeśli dotyczy, 3) numer MPK/imię i nazwisko osoby/osób podpisujących Umowę/zlecenie – jeśli nie ma numeru Umowy/zlecenia, 4) nazwę komórki organizacyjnej – jeśli dotyczy, 5) oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru (podając numer umowy w szczególności nr dokumentu odbioru i nazwę jednostki organizacyjnejakceptacji zrealizowanych prac) – jeśli dotyczy. 9. Faktury, o których mowa w ustępach powyżej będą kierowane przez Wykonawcę na następujący adres: ENEA Nowa Energia sp. z o.o. Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Xxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxx Xxxx. 10. Dopuszcza się przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx w dowolnym formacie elektronicznym, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury). Jeśli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur – nie przesyła w takim wypadku wersji papierowej dokumentu. 11. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia Przedmiotu Umowy spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, a faktura (w przypadku, gdy towary lub usługi będące Przedmiotem Umowy znajdują się na liście określonej w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług) będzie zawierać numery ww. rachunków oraz specjalne oznaczenie w postaci zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”, a także, że faktura spełniać będzie inne warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie. 12. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment). 13. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności (split payment). 14. Płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dotyczy) zawierającej załącznikWykonawca jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej („Rachunek”). 15. Wykonawca oświadcza, że Xxxxxxxx wskazany na fakturze został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 16. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Xxxxxxxx wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych w ust. 11 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie umieszczony na przedmiotowej liście oraz będzie spełniał warunki określone w ust. 11 powyżej. 17. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Złożenie faktury bez załącznika wymaganego niniejszą umową lub niezgodność faktury z treścią Umowy lub przepisami nie powoduje powstania obowiązku dokonania 16 powyżej, Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie w płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym za okres od pierwszego dnia doręczenia Zamawiającemu załącznika lub faktury korygującej, w zależności które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 2. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi bez uwag – stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół ten stanowił będzie załącznik do faktury. 3. Wykonawca wystawi fakturę po każdej wykonanej usłudze w oparciu o protokół o którym mowa upływie terminu płatności wskazanego w ust. 2 powyżej7 do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi, o których mowa w zdaniu poprzednim. 418. Zamawiający upoważnia Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 11 oraz w ust. 15 niniejszego paragrafu okażą się niezgodne z prawdą. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisudokumentujących realizację Przedmiotu Umowy, jak również braku możliwości zaliczenia przez Zamawiającego wydatków poniesionych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy w koszty uzyskania przychodu. 5. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawcy mają możliwość składania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający posiada konto na portalu PEF. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8960005354. 7. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zapłata faktury nastąpi po pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 919. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturzena Przedmiot Umowy składają się czynności/prace, które posiadają następujący numer PKWiU: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: “Wykaz”)……………………………. 10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat.