Common use of Warunki płatności Clause in Contracts

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąZamawiający zapłaci Wynagrodzenie Wykonawcy przelewem, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, na rachunek wskazany w fakturze. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę na adres: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia. 2. Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 3. W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie. 4. Podstawą do wystawienia faktury stanowi przez Wykonawcę będzie obustronnie podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturzeodbioru, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykaziebez zastrzeżeń. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie Wykonawca nie może przelewać praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowyUmowy, wymaga pisemnej w tym przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności na osoby trzecie, bez zgody Zamawiającego pod rygorem nieważnościZamawiającego. 6. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT, 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieWykonawca oświadcza, że rachunek rozliczeniowy na który zostanie dokonana zapłata jest zgłoszony w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. „białej liście podatników VAT”. 8. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się w zapłacie należności na rzecz swoich Podwykonawców, na których Zamawiający wyraził pisemną zgodę, w związku z czym zgodnie z art. 4c 6471 k.c. przysługuje im bezpośrednie roszczenie o zapłatę należnego im wynagrodzenia, kwoty te Zamawiający może wpłacić bezpośrednio na konta Podwykonawców. Warunkiem takiej zapłaty jest potwierdzenie przez Wykonawcę faktu wymagalności danej płatności oraz wysokości należnej danemu Podwykonawcy kwoty i że Podwykonawcy nie zostało wypłacone wynagrodzenie obejmujące te prace. Kwoty sporne pomiędzy Wykonawcą, a jego Podwykonawcami będą zatrzymywane przez Zamawiającego do czasu osiągnięcia przez nich porozumienia. Zatrzymanie to nie stanowi opóźnienia w zapłacie w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dzhandlowych.U. z 2023r 9. poz. 711) Zamawiający oświadcza, że posiada status „dużego przedsiębiorcy”, w rozumieniu artpowołanej ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 10. 4 pkt 6 Wykonawca oświadcza, że posiada / nie posiada status (u) „dużego przedsiębiorcy” w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąUżytkownik dokonuje opłat za Usługi świadczone przez Usługodawcę zgodnie z treścią Umowy, na podstawie faktur wystawianych przez Usługodawcę, na zasadach określonych w Regulaminie. 2. Podstawą Faktura z tytułu Usługi jest przesyłana w formie elektronicznej w wiadomości e-mail, na co Użytkownik wyraża zgodę. Jeżeli Użytkownik nie wskazał innego adresu e-mail do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowegodostarczania faktur, obowiązującym adresem jest ten, podany podczas Rejestracji. 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie Użytkownik jest zobowiązany do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane dokonywania płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez Usługodawcę na fakturze w terminie wskazanym na fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieDo pierwszej faktury wystawionej Użytkownikowi doliczana jest Opłata instalacyjna określona w Umowie. W szczególnych przypadkach Użytkownik może być zwolniony z opłaty instalacyjnej. 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca):Termin płatności faktury wynosi 7 dni. W szczególnych przypadkach Termin płatności może zostać wydłużony. 6. Przeniesienie Za dzień dokonania zapłaty faktury uważa się dzień uznania należności na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważnościrachunku bankowym Usługodawcy. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieW przypadku nieotrzymania faktury przez Użytkownika za dany Okres Rozliczeniowy, zgodnie z artUżytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt do Usługodawcy. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychSkutki niedokonania zgłoszenia obciążają Użytkownika. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianychAbonament naliczany jest proporcjonalnie od chwili zawarcia Umowy do końca danego rozpoczętego Okresu Rozliczeniowego. 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami Faktura wystawiana w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xxcyklu miesięcznym, kwartalnym lub innym określonym w Umowie. 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tjPłatność za Usługi naliczana jest z góry za dany cykl, którego dotyczy. W szczególnych przypadkach płatność za Usługi może być naliczana z dołu. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych Brak wpłaty na rachunek Usługodawcy należności z tytułu faktury wystawionej Użytkownikowi na podstawie Umowy, przekraczający termin płatności wskazany na fakturze o 14 dni, może skutkować zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Panelu Administracyjnego oraz zawieszeniem świadczenia Usług. Usługi są wznawiane w formie elektronicznej dniu zaksięgowania na inny adres niż wskazanyrachunku Usługodawcy wszystkich zaległych należności na rachunku Usługodawcy. 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznejZawieszenie Usług z tytułu braku opłat za Abonament nie zwalnia Użytkownika z opłaty za Abonament za kolejny Okres Rozliczeniowy, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF wynikający z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………Umowy. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się Brak wpłaty na rachunek Usługodawcy należności z tytułu faktury wystawionej Użytkownikowi na podstawie Umowy, przekraczający termin płatności wskazany na fakturze o 30 dni, może skutkować wypowiedzeniem Umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę w trybie natychmiastowym oraz naliczeniem opłaty w przypadku: 1) Umów na czas nieoznaczony – 100% wartości opłaty za Abonament za jeden Okres Rozliczeniowy 2) Umów na czas oznaczony – 100% wartości opłat za Abonament za wszystkie pozostałe Okresy Rozliczeniowe wyliczone proporcjonalnie do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usługkońca obowiązywania Umowy. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowejOd zaległych płatności Usługodawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej W przypadku dokonania przez ZamawiającegoUżytkownika płatności, uważa się datę wpływu tej faktury Usługodawcy przysługuje prawo do zaliczenia bieżącej wpłaty w pierwszej kolejności na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającegopoczet najstarszego zobowiązania Użytkownika, o której mowa w ust. 9a następnie na naliczone przez Usługodawcę odsetki ustawowe za opóźnienie. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowyJeżeli Użytkownik nie rozwiązał Umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego a jedynie zaprzestał korzystania z Usług z winy nieleżącej po dniustronie Usługodawcy, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwoleniaUsługodawca ma prawo dalej naliczać opłaty za Abonament. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa Wyłącza się prawo żądania przez Użytkownika umniejszania należności z Umowy za świadczenie niespełnione w ust. 8 wymaga formy pisemnejcałości lub części wskutek działań Użytkownika. 18. ZezwolenieUsługodawca ma prawo do odmowy zawarcia Umowy z Użytkownikiem, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowychktóry posiada nieuregulowane należności wobec Usługodawcy. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąZamówienie realizowane jest w ramach zadania finansowanego ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”. 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy nastąpi należność za wykonanie przedmiotu umowy przelewem na numer rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze VAT/ rachunku, w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz VAT/ rachunku. Warunkiem przyjęcia faktury jest dostarczenie przez Wykonawcę protokołu zdawczo – odbiorczego stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, podpisanego przez obie Strony umowy. 3. Faktura VAT winna zawierać symbol PKWiU oraz numer umowy, na podstawie której została wydana. 4. Wymagana faktura zbiorcza/ całościowa z dokumentami określonymi uwzględnieniem: - aktualizacji oprogramowania Asseco Poland S.A. - informacji : ilu podmiotów dotyczy. 5. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia oraz złożenia faktury VAT/rachunku niezwłocznie po jego przedłożeniu przez Zamawiającego, nie później niż w § 6 terminie 5 dni od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 6. Z uwagi na zasady finansowania zamówienia publicznego objętego niniejszą umową, niedostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT/ rachunku w terminie do dnia 20.12.2020 r. zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne świadczenia odszkodowawcze. 7. O terminowym dostarczeniu (złożeniu) przez Wykonawcę faktury VAT/ rachunku, o których mowa w ust. 5 i § 7 6 decyduje data wpływu do siedziby Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, z zastrzeżeniem ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie8. 48. Faktura VAT zostanie wystawiona Wykonawca może przesłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF pod adresem: xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym. Informację o zamiarze złożenia faktury za pośrednictwem PEF Wykonawca przesyła Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx 9. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego. 10. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje z udziałem podwykonawców (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskiezgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie przetargowej) na żądanie Zamawiającego Wykonawca do faktury zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku niewywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę. 511. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca):Strony zgodnie ustalają, iż z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy wyczerpują się wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu wykonania umowy. 612. Przeniesienie na osoby trzecie Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani żadnej innej podobnej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcywskutek której dochodzi do przeniesienia praw i obowiązków Wykonawcy na osobę trzecią, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest tym do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia zarządzania i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego administrowania wierzytelnością Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie Czynność dokonana z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i naruszeniem ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowyjest nieważna. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąWykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za zamówione i faktycznie dostarczone materiały eksploatacyjne, rozliczane w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w Formularzu cenowym – Wykazie oferowanego asortymentu wraz z kalkulacją cen jednostkowych. 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany Płatność dokonywana będzie przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi Zamawiającego poleceniem przelewu w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane oryginałem podpisanego „Protokołu odbioru”, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym ust. 8. 3. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowejpowołanych przedstawicieli Stron „Protokół odbioru”. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazieProtokół będzie zawierał wykaz dostarczonych materiałów eksploatacyjnych wraz ze wskazaniem ich ilości. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieŁączna wartość kwot z wystawionych faktur nie może przekroczyć całkowitej ceny umowy wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca):Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin zapłaty należności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowyW przypadku nieterminowego dokonania płatności przez Zamawiającego, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważnościWykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieFaktury wystawiane będą na Sąd Okręgowy w Warszawie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom płatnikiem będzie Sąd Okręgowy w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychWarszawie. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest Numer rachunku bankowego Wykonawcy do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz rozliczeń z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy ZamawiającegoZamawiającym: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:………………………………………………………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21………………. Zmiana adresu poczty elektronicznej rachunku bankowego nie stanowi zmiany treści umowy i wymaga pisemnego poinformowana o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowypowyższym Zamawiającego. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2Łączna wartość umowy wynosi .................zł brutto(słownie:................................ złotych 00/100 ) brutto. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi W przypadku niewykorzystania wartości umowy w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi terminie, o którym mowa w § 6 ust. 5 1, Przyjmującemu zamówienie nie przysługuje roszczenie o wykonanie pozostałej części wartości umowy. 2. Ceny jednostkowe badań, wskazane w załączniku nr 1 do Umowy, nie ulegną zwiększeniu przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 3. Za realizację Przedmiotu umowy Udzielający zamówienia zapłaci Przyjmującemu zamówienie należne wynagrodzenie, będące równowartością iloczynu wykonanych badań i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany cen określonych w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykaziezałączniku nr 1 do umowy. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwoleniaWynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej3 płatne jest przez Udzielającego zamówienia na podstawie faktury i dołączonej do niej specyfikacji rodzajowo-ilościowej badań wykonywanych w danym miesiącu rozliczeniowym wystawionych przez Przyjmującego zamówienie wraz z kserokopiami zleceń na badania podpisanych przez lekarza Udzielającego zamówienia, zweryfikowanych przez Udzielającego zamówienia. W przypadku wątpliwości ustala się, że usługi wykonane w danym miesiącu rozliczeniowym będą ujęte w jednej fakturze. 185. ZezwolenieW przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wystawionej faktury lub też treści załączonej do faktury specyfikacji rodzajowo-ilościowej, o którym mowa Udzielający zamówienie zobowiązany jest zgłosić Przyjmującemu zamówienie zastrzeżenia w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowychformie pisemnej w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania faktury. 196. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEFW przypadku uznania przez Przyjmującego zamówienie zasadności zgłoszonych przez Udzielającego zamówienia zastrzeżeń, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy5 termin płatności faktury liczony jest od daty otrzymania przez Udzielającego zamówienia korekty faktury Przyjmującego zamówienie. 227. Postanowienia ustTermin płatności faktury wynosi 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz ze specyfikacją rodzajowo-ilościową potwierdzoną przez Dział Księgowości Udzielającego zamówienie. 8. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur Za dzień płatności faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego zamówienia. 9. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do zamieszczenia na wystawianej fakturze lub suplemencie do niej w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowyszczególności: a) nazwy zrealizowanej usługi, o którym mowa będącej przedmiotem niniejszej umowy, zgodnej z tą wskazaną w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcęzałączniku nr 1 do Umowy, b) daty zrealizowania świadczenia zdrowotnego, c) liczby zrealizowanych świadczeń zdrowotnych, d) ceny jednostkowej świadczenia zdrowotnego, e) łącznej wartości zrealizowanych świadczeń zdrowotnych.

Warunki płatności. 1Z tytułu wykonania Xxxxx Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2. Podstawą do Podstawę wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3Xxxxxx, bez zastrzeżeń, protokół odbioru, przy czym Wykonawca jest uprawniony wystawić fakturę również w sytuacji, gdy niepodpisanie protokołu jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi za Przedmiot umowy zostanie dokonana w terminie do 30 dni liczonych dni, licząc od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi faktury. Płatność zostanie dokonana w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w podany na prawidłowo wystawionej fakturze, z zastrzeżeniemzastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca będący podatnikiem VAT jest zobowiązany do tego, że aby na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym określony na fakturze figurował w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy podmiotów, o którym mowa w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c 96b ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 11 marca 2013 2004 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023r. 2022 r. poz. 711) oświadcza931 z późn. zm.), że posiada status dużego przedsiębiorcy, zwanej dalej „ustawą o VAT”. Jeżeli Przedmiot umowy wymieniony został w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest załączniku nr 15 do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o VAT, Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektronicznąVAT, nie będą wystawiane faktury natomiast kwota należności ogółem ujęta w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającegofakturze stanowi kwotę, o której mowa w ustart. 919 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. 16U. z 2021 r. poz. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę 162 z późn. zm.), płatność będzie dokonana z zastrzeżeniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP) zgodnie z art. 108a ustawy o VAT. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w ramach niniejszej umowyzłotych polskich (PLN). Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca oświadcza, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą iż wyśle/nie wyśle* (*niepotrzebne skreślić) ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwoleniasposób, o którym mowa w art. 4 ust. 8 wymaga formy pisemnej1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał ) z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.uwzględnieniem właściwego nr GLN …………

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąza wykonane prace nastąpi fakturami częściowymi wystawionymi po zakończeniu danego miesiąca świadczenia usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz załączonego do faktury miesięcznego raportu świadczonych usług ze wskazaniem ilości w Mg oraz częstotliwości transportu i zagospodarowania odpadów wraz z prawidłowo wypełnionymi kartami przekazania odpadów i kwitami wagowymi. 2. Podstawą W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w przekazanym miesięcznym raporcie, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowegouzupełnienia w terminie 7 dni roboczych raportu miesięcznego. 3. Zapłata Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonany przedmiot zamówienia następować będzie miesięcznie, na podstawie faktury zatwierdzonej przez Zamawiającego i wystawionej przez Wykonawcę, z załączonymi dokumentami, o których mowa w § 2 ust. 10 lit. b) niniejszej umowy. Nieuzupełnienie przez Wykonawcę raportu miesięcznego pomimo wezwania Wykonawcy o którym mowa ust. 4 powyżej stanowić będzie podstawę nie przyjęcia faktury przez Zamawiającego. 4. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do czasu usunięcia tej niezgodności. W takim przypadku Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za okres wstrzymania się z dokonaniem zapłaty wynagrodzenia. 5. Termin płatności wystawionych faktur to 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz faktury, z dokumentami określonymi w § 6 zastrzeżeniem ust. 5 6-9. Wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT musi posiadać następujące dane: a) Zadanie 1 - Nabywca (odbiorca) „KOM-LUB” Sp. z o.o., xx. Xxxxxxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxx NIP 7770005209 b) Zadanie 2 - Nabywca (odbiorca) Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o., ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne NIP 7770004121 c) Zadanie 3 - Nabywca (odbiorca) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Bytkowo ul. Topolowa 6, 62-090 Xxxxxxxxxx XXX 0000000000 6. Faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami Umowy będą zwracane bez obowiązku płatności. 7. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, a Wykonawca wyraża zgodę na to, że płatność zrealizowana zostanie tylko i § 7 wyłącznie na wskazany w fakturze rachunek bankowy w drodze Mechanizmu Podzielonej Płatności o którym mowa w art. 108a ust. 2 Umowyustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług (t. j. Dz. Płatności będą dokonywane U. z 2020r. poz. 106 ze zm. ). W przypadku braku możliwości realizacji takiego rodzaju płatności, leżącej po stronie Wykonawcy, zostanie ona zrealizowana wyłącznie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany widniejący w fakturzeWykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT o którym mowa w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c 96b ust 1 ustawy z dnia z dnia 8 11 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r2004r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usługusług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). Termin płatności w takim przypadku biegnie od chwili poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o rachunku spełniającym ww. wymaganie. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowyprzypadku wystawienia faktury elektronicznej, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych musi ona zostać przesłana za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał Fakturowania, zgodnie z PEFprzepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji koncesjach na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznychroboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1Nr Opis zdarzenia kontraktowego Data zdarzenia kontraktowego Część CENY KONTRAKTOWEJ (% CENY KONTRAKTOWEJ) Uwagi (np. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi podlegają Gwarancjom Bankowym) 1 zaliczka płatna w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz po podpisaniu umowy, po przedstawieniu gwarancji bankowej J 10% Przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji bankowej zabezpieczającej roszczenia ZAMAWIAJĄCEGO o zwrot zaliczki. Termin ważności gwarancji bankowej : do chwili podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru końcowego PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA Kwota gwarancji bankowej : 10% CENY KONTRAKTOWEJ 3 Zakończenie dostawy DDP J + 15 tygodni 55% Płatność na podstawie obustronnie podpisanego protokołu potwierdzającego dostawę 4 Zakończenie montaży J + 26 tygodni 15% 5 Gotowość do pierwszej eksploatacji zgodnie z dokumentami określonymi w § postanowieniem pkt.17 warunki Ogólne - R.F.I.O. J + 32 tygodnie 10% 6 ust. 5 Podpisanie końcowego protokołu odbioru PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA J + 37 tygodni 10% Przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji bankowej zabezpieczającej roszczenia ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu wad PRAC lub/i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturzeWYPOSAŻENIA (rękojmia ustawowa i umowna gwarancja jakości), z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona roszczeń Zamawiającego powstałych na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia skutek wykonania przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę prawa do odstąpienia od Kontraktu lub prawa do obniżenia ceny. Termin ważności gwarancji bankowej: okres gwarancji Kwota gwarancji bankowej : 10% CENY KONTRAKTOWEJ J - data wejścia kontraktu w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.życie

Warunki płatności. 1Z tytułu wykonania Xxxxx Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2. Podstawą do Podstawę wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3Xxxxxx, bez zastrzeżeń, protokół odbioru, przy czym Wykonawca jest uprawniony wystawić fakturę również w sytuacji, gdy niepodpisanie protokołu jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi za Przedmiot umowy zostanie dokonana w terminie do 30 dni liczonych dni, licząc od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz faktury, z dokumentami określonymi w § 6 zastrzeżeniem postanowień ust. 5 i § 7 ust1. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane Płatność zostanie dokonana w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w podany na prawidłowo wystawionej fakturze, z zastrzeżeniemzastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca będący podatnikiem VAT jest zobowiązany do tego, że aby na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym określony na fakturze figurował w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy podmiotów, o którym mowa w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c 96b ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 11 marca 2013 2004 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023r. 2022 r. poz. 711) oświadcza931 z późn. zm.), że posiada status dużego przedsiębiorcy, zwanej dalej „ustawą o VAT”. Jeżeli Przedmiot umowy wymieniony został w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest załączniku nr 15 do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o VAT, Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektronicznąVAT, nie będą wystawiane faktury natomiast kwota należności ogółem ujęta w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającegofakturze stanowi kwotę, o której mowa w ustart. 919 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. 16U. z 2021 r. poz. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę 162 z późn. zm.), płatność będzie dokonana z zastrzeżeniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP) zgodnie z art. 108a ustawy o VAT. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w ramach niniejszej umowyzłotych polskich (PLN). Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca oświadcza, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą iż wyśle/nie wyśle* (*niepotrzebne skreślić) ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwoleniasposób, o którym mowa w art. 4 ust. 8 wymaga formy pisemnej1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał ) z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.uwzględnieniem właściwego nr GLN …………

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąZamówienie realizowane jest w ramach zadania finansowanego ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” oraz zadań statutowych Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek realizowanych z planu finansowego wydatków bieżących jednostki. 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy nastąpi należność za wykonanie przedmiotu umowy przelewem na numer rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze VAT/ rachunku, w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ustVAT/ rachunku. 5 i § 7 ustWarunkiem przyjęcia faktury jest dostarczenie przez Wykonawcę protokołu zdawczo – odbiorczego stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, podpisanego przez obie Strony umowy. 3. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane Faktura VAT winna zawierać symbol PKWiU oraz numer umowy, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykaziepodstawie której została wydana. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieWymagana faktura zbiorcza/ całościowa z uwzględnieniem: - aktualizacji oprogramowania Asseco Poland S.A. - informacji : ilu podmiotów dotyczy. 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca):Wykonawca zobowiązuje się do podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia oraz złożenia faktury VAT/rachunku niezwłocznie po jego przedłożeniu przez Zamawiającego, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 6. Przeniesienie Z uwagi na osoby trzecie praw zasady finansowania zamówienia publicznego objętego niniejszą umową, niedostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT/ rachunku w terminie do dnia 27.12.2019 r. zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne świadczenia odszkodowawcze. O terminowym dostarczeniu (złożeniu) przez Wykonawcę faktury VAT/ rachunku, o których mowa w zdaniu 1 decyduje data wpływu do siedziby Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i obowiązków Komórek. 7. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego. 8. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje z udziałem podwykonawców (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie przetargowej) na żądanie Zamawiającego Wykonawca do faktury zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku niewywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę. 9. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść lub w jakikolwiek sposób obciążyć wierzytelności wynikających z niniejszej umowyumowy na osoby trzecie. Zgoda taka wymaga zachowania formy pisemnej, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąfakturą końcową. 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru KońcowegoKońcowego i Częściowego wykonanych prac. 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskieul. Xxxxxxx 00X, 00-000 Xxxxxxxx NIP: 000-000-00-00, REGON: 368302575 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 7111790) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianychfaktury wystawianej w formie elektronicznej (faktura elektroniczna) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 361), w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej Umowy. 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych faktury elektronicznej wraz z dołączonymi do nich niej załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury Faktura oprócz danych Nabywcy tj.. Nabywca Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Xxxxxxx 00X, 00-000 Xxxxxxxx, NIP 5272825616 obowiązkowo muszą zawierać oznaczanie „Odbiorcy/miejsca dostawy” tj. Odbiorca/miejsce dostawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, ul. Odrowążów 2, 45–089 Opole 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych faktury wystawionej w formie elektronicznej na inny adres niż wskazanywskazany w ust. 9 powyżej będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego. 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych faktury wystawionej w formie elektronicznej, będą one przesyłane będzie ona przesyłana pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowyumowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąSQD ALLIANCE wystawia faktury za okresy miesięczne lub po zakończeniu realizacji usługi. 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru KońcowegoSQD ALLIANCE zastrzega sobie prawo wystawiania faktur zaliczkowych oraz dokonywania rozli- czeń częściowych. 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie Faktury VAT będą wysyłane do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane Klienta pocztą lub drogą elektroniczną, a Klient wyraża zgodę na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturzeprzesyłanie, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazieudostępnianie, faktur VAT w formie elektronicznej. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieTermin płatności wystawionych przez SQD ALLIANCE faktur wynosi 14 dni licząc od dnia wysta- wienia faktury przez SQD ALLIANCE Klientowi. 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca):Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego SQD ALLIANCE. 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowyW przypadku opóźnienia w zapłacie należności, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom SQD ALLIANCE ma prawo żądania zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 7. W przypadku braku terminowej zapłaty SQD ALLIANCE uprawniony jest do wystawiania i przesy- łania do Klienta wezwań do zapłaty. 8. Zamawiający oświadczaSQD ALLIANCE – jako wierzycielowi – zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie- niom w transakcjach handlowych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 935), że zezwala od dnia nabycia upraw- nienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od Klienta - dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty wskazanej w art. 10 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy przeli- czonej na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianychzłote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wy- magalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej ZamawiającegoOprócz kwoty, o której mowa w ust. 98, SQD ALLIANCE przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę. 1610. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwoleniaUprawnienie do kwoty, o którym której mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej8, przysługuje od transakcji handlowej, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy tj. w odniesieniu do każdej niezapłaconej części, jeżeli świadczenie pieniężne miało być spełniane w częściach (faktury częściowe). 1811. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowychZłożona przez Klienta reklamacja nie zwalnia go z obowiązku terminowego uiszczenia ceny. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem, w terminie do 30 (trzydzieści) dni liczonych od daty złożenia w siedzibie otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany Nr (...), prowadzony przez (...), Faktura wystawiana jest za wykonaną usługę, potwierdzoną listą obecności przeszkolonych pracowników Szpitala Specjalistycznego w fakturzeChorzowie. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić fakturę w terminie do 7 dni, z zastrzeżeniempo zakończeniu szkolenia. W przypadku wystawienia faktury papierowej, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego, tj. (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5...). Fakturę należy zaadresować W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego, tj. (...) i przekazana w formie elektronicznej z adresu poczty elektronicznej Wykonawcy (...) na adres poczty elektronicznej Zamawiającego (odbiorca): 6...). Przeniesienie Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie należności wynikającej z faktury, która wysłana została z innego adresu poczty elektronicznej niż wskazany. Zmiana powyższego adresu poczty elektronicznej wymaga zmiany Umowy w formie aneksu. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, nie należy wystawiać faktury papierowej. Wykonawca zobowiązany jest podać na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających fakturze datę zawarcia Umowy, numer Umowy nadany przez Zamawiającego, której dotyczy wystawiona faktura oraz termin zapłaty wynikający z niniejszej umowyUmowy. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, wymaga pisemnej zgody na podstawie polecenia przelewu na wyżej wymieniony rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom pokrywa Zamawiający; koszty obsługi bankowej powstałe w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. Wykonawca uprawniony oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. Wykonawca zapewnia, iż wskazany przez niego rachunek bankowy właściwy do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz dokonania płatności za niniejsza umowę jest rachunkiem znajdującym się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usługusług (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 685, z późn. zm. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. ) W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał przypadku gdy rachunek bankowy zostanie zmieniony lub wykreślony z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, wykazu o którym mowa w ust. 9 najpóźniej Wykonawca niezwłocznie (nie później niż 1 dzień po dokonaniu zmiany lub wykreśleniu) powiadamia o tym fakcie Zamawiającego podając aktualny rachunek bankowy znajdujący się w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcęwykazie.

Warunki płatności. 115.1 O ile w Kontrakcie nie postanowiono wyraźnie inaczej, to obowiązują poniższe warunki płatności: 15.1.1 Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień pkt. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi 15.1.2, w terminie do 30 sześćdziesięciu (60) dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ustVAT. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 415.1.2 Podstawę wystawienia faktury częściowej/końcowej będzie stanowił Protokół Odbioru Prac (patrz pkt. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy13.3), wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważnościpodpisany przez Zamawiającego. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 15.1.3 Cena umowna będzie zapłacona w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, walucie lub walutach wymienionych w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychKontrakcie. 8. Zamawiający oświadcza15.1.4 Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania do 20% wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest podstawie każdej wystawionej przez niego faktury, aż do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tjukończenia całości Prac. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej 15.1.5 Połowa kwoty zatrzymanej zostanie wypłacona Wykonawcy (na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwoleniarachunek, o którym mowa w ustpkt. 8 wymaga formy pisemnej15. 181.1) w ciągu 14 dni od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Prac (patrz pkt. Zezwolenie13.3). 15.1.6 Druga połowa kwoty zatrzymanej zostanie wypłacona w ciągu 14 dni od upłynięcia okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w ramach Kontraktu. Powyższa kwota może zostać zwrócona niezwłocznie po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Prac, pod warunkiem uprzedniego przekazania Zamawiającemu nieodwołalnej, bezwarunkowej oraz płatnej na każde żądanie gwarancji bankowej zabezpieczającej wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady Prac wykonanych w ramach danego Kontraktu. Forma, rodzaj, treść gwarancji oraz bank wystawiający podlega w każdym przypadku uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 15.1.7 Zamawiający może wykorzystać zatrzymane kwoty, o którym których mowa powyżej w ustpkt. 8 dotyczy również wystawiania 15.1.4 ÷ 15.1.6, na poczet kosztów wykonania zastępczego (np. związanych z usunięciem wad Prac wykonanych w ramach danego Kontraktu) oraz wszelkich kar i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygującychodszkodowań umownych, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ustpkt. 9 19 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy20 niniejszych Warunków Ogólnych. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąZapłata za otrzymany przez Nabywcę towar winna nastąpić w terminie wskazanym na wystawionej przez Master Chemia Budowlana Sp. z o.o. fakturze VAT na rachunek tam wskazany. Termin ten w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury. Nabywca upoważnia Master Chemia Budowlana Sp. z o.o. do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy. 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany Datą spełnienia świadczenia przez obie strony Protokół Odbioru KońcowegoNabywcę jest data wpływu należności na rachunek bankowy Master Chemia Budowlana Sp. z o.o. 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi W przypadku nieterminowej płatności Master Chemia Budowlana Sp. z o.o. jest uprawniony, bez dodatkowych wezwań, do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie obowiązujących w terminie dacie płatności faktury (w stosunku rocznym). Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia wymagalności płatności za fakturę VAT. Dodatkowo Master Chemia Budowlana Sp. z o.o. przysługuje prawo do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 dochodzenia, obok należności głównej i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturzeodsetek za opóźnienie, z zastrzeżeniemrównież zwrotu kosztów sądowych, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazieegzekucyjnych oraz kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego profesjonalnego pełnomocnika. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona Jeżeli Nabywca opóźnia się z zapłatą za więcej niż jedną fakturę VAT, Master Chemia Budowlana Sp. z o.o. przysługuje prawo do zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Xxxxxxx z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskiepoczet odsetek za opóźnienie od najdawniej wymagalnej należności, a następnie na poczet najdawniej wymagalnej należności głównej. 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca):Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Nabywcy do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część. 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowyW razie nieterminowanych płatności, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważnościnieuregulowania odsetek za opóźnione płatności przez Xxxxxxx realizacja kolejnych zamówień może zostać wstrzymana do czasu dokonania płatności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron Nabywca zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Master Chemia Budowlana Sp. z o.o. o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury zamówieniu lub też w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającegopodpisanych umowach partnerskich lub innych porozumieniach handlowych, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9za skuteczne. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 13.1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąWszystkie ceny Imprez Turystycznych są cenami umownymi. Cena Imprezy Turystycznej jest ustalona na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut. 23.2. Podstawą W terminie wskazanym w Umowie Uczestnik obowiązany jest wpłacić Organizatorowi zaliczkę / pełną kwotę na poczet imprezy turystycznej. a. dla imprez turystycznych organizowanych za pośrednictwem samolotów czarterowych, autokarowych i z dojazdem własnym Uczestnik zobowiązany jest wpłacić 30% (trzydzieści procent) łącznego wynagrodzenia Organizatora określonego w Umowie; b. dla imprez turystycznych organizowanych za pośrednictwem samolotów rejsowych – Uczestnik zobowiązany jest wpłacić 30% (trzydzieści procent) łącznego wynagrodzenia Organizatora określonego w Umowie. Łączne wynagrodzenie Organizatora określone w Umowie zwane będzie dalej „Ceną”. 3.3. Cenę pomniejszoną o zaliczkę wskazaną w punkcie poprzedzającym Uczestnik obowiązany jest wpłacić: a. dla Imprez Turystycznych organizowanych za pośrednictwem samolotów czarterowych w nieprzekraczanym terminie 45 (czterdzieści pięć) dni przed datą rozpoczęcia imprezy; b. dla Imprez Turystycznych organizowanych za pośrednictwem samolotów rejsowych w nieprzekraczalnym terminie 65 dni (sześćdziesiąt pięć) dni przed datą rozpoczęcia imprezy c. dla Imprez Turystycznych autokarowych i z dojazdem własnym w nieprzekraczalnym terminie 30 dni (trzydzieści dni) przed datą rozpoczęcia imprezy. Niedokonanie przez Uczestnika płatności wskazanej w niniejszych punktach będzie uprawniało Organizatora do wystawienia faktury stanowi podpisany anulowania dokonanej przez obie strony Protokół Odbioru KońcowegoUczestnika rezerwacji i dochodzenia od Uczestnika poniesionych w związku z tym kosztów. 33.4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi Niezależnie od postanowień punktów poprzedzających, Organizator zastrzega sobie prawo określenia innych zasad dokonywania płatności za Imprezę Turystyczną w przypadku ofert specjalnych, ofert typu last minute lub ofert, w których termin rozpoczęcia Imprezy Turystycznej jest krótszy niż określony powyżej. W takich sytuacjach Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty całości ceny w terminie do 30 dni liczonych wskazanym każdorazowo w Umowie – zgłoszeniu. 3.5. Niewpłacenie w terminie całości Ceny nie jest równoznaczne z rezygnacją z Imprezy Turystycznej ani z odstąpieniem od daty złożenia umowy, które to oświadczenia dla swej skuteczności muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy sposób wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazieOWU. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1Z tytułu wykonania Xxxxx Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2. Podstawą do Podstawę wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3Xxxxxx, bez zastrzeżeń, protokół odbioru, przy czym Wykonawca jest uprawniony wystawić fakturę również w sytuacji, gdy niepodpisanie protokołu jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi za Przedmiot umowy zostanie dokonana w terminie do 30 dni liczonych dni, licząc od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz faktury, z dokumentami określonymi w § 6 zastrzeżeniem postanowień ust. 5 i § 7 ust1. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane Płatność zostanie dokonana w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w podany na prawidłowo wystawionej fakturze, z zastrzeżeniemzastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca będący podatnikiem VAT jest zobowiązany do tego, że aby na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym określony na fakturze figurował w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy podmiotów, o którym mowa w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c 96b ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 11 marca 2013 2004 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usługusług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm. 14), zwanej dalej „ustawą o VAT”. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektronicznąJeżeli Przedmiot umowy wymieniony został w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, nie będą wystawiane faktury Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, natomiast kwota należności ogółem ujęta w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającegofakturze stanowi kwotę, o której mowa w ustart. 919 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm. 16), płatność będzie dokonana z zastrzeżeniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP) zgodnie z art. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę 108a ustawy o VAT. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w ramach niniejszej umowyzłotych polskich (PLN). Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca oświadcza, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą iż wyśle/nie wyśle* (*niepotrzebne skreślić) ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwoleniasposób, o którym mowa w art. 4 ust. 8 wymaga formy pisemnej1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał ) z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.uwzględnieniem właściwego nr GLN …………

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2Płatność za usługę dokonywana będzie przez Zamawiającego miesięcznie z dołu wg stawki za wydrukowanie 100 stron. Podstawą do wystawienia faktury będzie uzgodniony zbiorczy miesięczny raport z ilości wykonanych wydruków dla Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego i Urzędów Skarbowych woj. zachodniopomorskiego (zwanych dalej Odbiorcą), którego wzór stanowi podpisany przez obie załącznik nr 2 do umowy. 2. Cena za 100 stron wydruku formatu A4 jest jednakowa dla wszystkich urządzeń niezależnie od modelu i marki urządzenia. Ustala się, że jedna strona formatu A3 jest liczona jako podwójna strona formatu A4. Podział jest jedynie na strony Protokół Odbioru Końcowegoczarno-białe i kolorowe oraz na wydruk na urządzeniach własnych Zamawiającego i dzierżawionych. 3. Zapłata wynagrodzenia Tabela opłat wg oferty cenowej Wykonawcy: CZĘŚĆ … Lp. Rodzaj urządzenia Rodzaj wydruku Przewidywana ilość pakietów w zamówieniu podstawowym (pakiet = 100 stron wydruku A4*) Ryczałtowa cena brutto (z VAT) za pakiet (pakiet = 100 stron wydruku A4*) Wartość łączna brutto (z VAT) poz. 4 x poz. 5 1 Urządzenia własne Zamawiającego czarno-biały 2 Urządzenia dzierżawione czarno-biały 3 Urządzenia dzierżawione kolorowy RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY 4. Raport z ilości wydrukowanych stron zostanie przekazany Wykonawcy nastąpi przez Odbiorców najpóźniej do 5 dnia roboczego po zakończonym miesięcznym okresie rozliczeniowym. Raport będzie sporządzony na dzień ostatniego dnia miesiąca okresu rozliczeniowego. Wykonawca ma prawo przeprowadzić na własny koszt i w terminie ustalonym z Zamawiającym, własny spis liczników wszystkich urządzeń objętych przedmiotem zamówienia celem potwierdzenia otrzymanych danych. Raport z wykonanego własnego spisu Wykonawca udostępni Zamawiającemu. 5. W przypadku awarii urządzenia w postaci braku możliwości odczytu licznika wydruków Zamawiający do 30 rozliczenia przyjmie wartość 50% ilości wydrukowanych stron z okresu poprzedniego. 6. Płatności będą realizowane przelewem do 21 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy od Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4usługi. Faktura VAT zostanie będzie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważnoścido 7 dni od dnia przekazania miesięcznego stanu liczników. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieWykonawca wystawi po każdym okresie rozliczeniowym (miesiąc) jedną fakturę dla Zamawiającego, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom obejmującą zbiorczą zryczałtowaną kwotę za wszystkie urządzenia Odbiorców objęte umową i uwzględniającą ilość wydrukowanych stron w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychdanym okresie rozliczeniowym. 8. Za termin płatności przyjmuje się dzień obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego w wyniku wystawionego polecenia przelewu bankowego przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy. 9. Faktury należy wystawiać na: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie, ul. Roosevelta 1,2, 70-525 Xxxxxxxx, XXX 0000000000 10. Wszelkie rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej. 11. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony w dacie zawierania umowy nie jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąZapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie realizowana przez Zamawiającego po wykonaniu każdej edycji szkolenia, obejmującej 4 moduły, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru KońcowegoNa każdej fakturze/rachunku Wykonawca zawrze nr umowy oraz informację „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00 00-PN14/18. 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na numer rachunku bankowego wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze/rachunku, w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym dnia jej/jego dostarczenia przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazieWykonawcę do Zamawiającego. 4. Faktura Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia i przekazania Zamawiającemu faktury VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskiew terminie 5 dni od dnia zakończenia każdej edycji szkolenia i potwierdzenia prawidłowości wykonania usługi. 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca):Dniem zapłaty należności jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowyFaktury będą wystawiane na: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważnościxx. Xxxxxxxxxxxxxx 000, 00-000 Xxxxxxxx, XXX 0000000000. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie Wierzytelności wynikające z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dzniniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY 11.1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąKupujący zapłaci Wykonawcy Xxxx Xxxxxxxxx, zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 1 do Umowy. 211.2. Podstawą W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty, Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe od dnia wymagalności płatności do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w art. 11.6 Umowy. Kolejne wpłaty dokonywane przez Kupującego zaliczone będą w pierwszej kolejności na pokrycie kwoty odsetek naliczonych od wcześniejszych zaległości. Kwota odsetek nie może przekroczyć kwoty 3% pełnej kwoty Ceny Całkowitej. 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. 11.4. Odpowiedzialność Kupujących z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniemjest solidarna. 11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego nr 300025407694 z dnia 00 xxxx 0000 xxxx (xxxxx: „Umowa OMPR”), zawartej przez Wykonawcę z Plus Bank S.A., który prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek bankowy musi być zgodny powierniczy o numerze 57 1680 1248 0000 3000 2540 7694 , na którym gromadzone będą środki z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym tytułu wpłat na poczet cen za lokale mieszkalne wpłacane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowykupujących, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazieKupującego, za pośrednictwem indywidualnych rachunków bankowych wskazanych indywidualnie w umowach zawieranych z nabywcami lokali („Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy”). 411.6. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskiePrawa Związane, zgodnie z artpostanowieniami Umowy oraz z tytułu ceny za udział w Działce Drogowej będą dokonywane przez Nabywcę wyłącznie na Rachunek Powierniczy, tj. 4c ustawy przypisany Kupującemu indywidualny rachunek bankowy o numerze: Kupujący, dokonując wpłat na Rachunek Powierniczy ma obowiązek podać w tytule przelewu swoje imię i nazwisko oraz numer niniejszej Umowy, pod rygorem odmowy zaksięgowania dokonanej wpłaty na poczet ceny albo zaksięgowania jej w późniejszym terminie. 11.7. Wykonawca ma prawo za pisemnym powiadomieniem Kupującego doręczonym zgodnie z artykułem 13.2 – 13.4 do wskazania nowego rachunku bankowego, na który powinny zostać dokonywane wpłaty na poczet ceny tylko w przypadku zmiany banku prowadzącego otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy. 11.8. W związku z Umową OMRP oraz w celu wykonania jej postanowień, Kupujący zobowiązany jest ponadto: a. niezwłocznie poinformować Dewelopera o dokonaniu przelewu praw z niniejszej Umowy na rzecz banku finansującego nabycie Lokalu przez Kupującego; przy czym Kupujący upoważnia Dewelopera do przekazania takiej informacji do Plus Bank S.A.; b. niezwłocznie dostarczyć lub udostępnić informacje lub dokumenty, jakie będą potrzebne do należytego wykonania Umowy OMRP (w zakresie określonym Umową OMRP), w tym dokonywania wypłat z Rachunku Powierniczego. 11.9. Deweloper niniejszym informuje, że w zakresie niezbędnym do realizacji celów Umowy ORMP oraz związanych z obsługą mieszkaniowych rachunków powierniczych, na zasadach określonych w Ustawie z dnia z dnia 8 marca 2013 29 sierpnia 1997 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023rochronie danych osobowych Plus Bank S.A. będzie przetwarzał dane osobowe Kupującego. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcyKupujący niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Plus Bank S.A. do przetwarzania danych osobowych Kupującego, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom tym informacji objętych tajemnicą bankową, w transakcjach handlowychzakresie opisanym w zdaniu poprzedzającym. 811.10. Zamawiający oświadcza, że zezwala Środki wpłacone na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych Rachunek Powierniczy mogą zostać wykorzystane przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF Wykonawcę wyłącznie na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tjrealizację Przedsięwzięcia Deweloperskiego. 1111.11. Przesłanie Wypłata środków zdeponowanych na Rachunku Powierniczym na rzecz Wykonawcy będzie dokonywana po zakończeniu danego etapu Przedsięwzięcia Deweloperskiego, na warunkach określonych w Umowie OMRP. Kwota środków pieniężnych wypłacana Wykonawcy na podstawie dyspozycji, będzie stanowić w odniesieniu do każdego z nabywców % ceny nabycia przez Wykonawcę faktur wystawionych nabywcę prawa określonego w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia umowie deweloperskiej i integralności faktur wystawionych zawartej w formie elektronicznejoświadczeniu, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych odpowiadającego procentowi kosztów realizacji danego etapu Przedsięwzięcia deweloperskiego (zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usługharmonogramem Przedsięwzięcia deweloperskiego). 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąZamawiający oświadcza, że finansowanie przedmiotu umowy nastąpi ze środków finansowych przeznaczonych na realizację programu zdrowotnego pn.: „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” zadanie pn.: „Doposażenie zakładów radioterapii”, finansowanego przez Ministra Zdrowia zgodnie z uchwałą nr 2018 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" (M.P. poz.1165, z późn. zm.) oraz ze środków własnych – w części przewyższającej środki przekazane Zamawiającemu w ramach ww. programu. Zamawiający oświadcza ponadto, że jest dysponentem środków finansowych przekazanych przez Ministra Zdrowia na realizację programu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.1. i jest uprawniony do ich jednorazowego uruchomienia tylko i wyłącznie w celu zapłaty za zakup przedmiotu umowy. 2. Podstawą do wystawienia Płatność ceny wymienionej w § 2 ust. 1 pkt. 1.), zostanie dokonana po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru aparatury (Załącznik nr 5), na podstawie dostarczonej faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi VAT, obejmującej wyłącznie cenę zakupu aparatury, przelewem, w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia 29 grudnia 2017r. w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi wysokości 5 113 260,00 PLN oraz w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane pozostałej wysokości będzie dokonywana w 48 równych ratach w wysokości.....................PLN w terminie do 25 dnia każdego kolejnego miesiąca przez okres obowiązywania gwarancji, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 3. Płatność za dostawę nowego aparatu, z zastrzeżeniemdemontaż starego aparatu, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym odtworzenie bunkra po starym aparacie, złomowanie starego aparatu, adaptację pomieszczeń dla nowego aparatu, instalację i uruchomienie aparatury zostanie dokonana po podpisaniu bez uwag protokołu uruchomienia i końcowego odbioru aparatury i protokołu prawidłowego wykonania robót adaptacyjno budowlanych (Załącznik nr 7 i 7A do umowy) przelewem w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowyterminie 60 dni od daty dostarczenia faktury VAT, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony Wykonawcy wskazany w tym wykaziefakturze. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia3.1 Płatność za szkolenie, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. 3 zostanie dokonana po wykonaniu szkolenia i dostarczenia faktury VAT wraz z popisanym protokołem szkolenia (Załącznik nr 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEFdo umowy). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji Płatność ta zostanie dokonana przelewem w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznychfakturze. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąStrony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę przejściową oraz fakturę końcową. 2. Podstawą Zamawiający zastrzega sobie płatność faktury przejściowej w 2017 roku do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowegowysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1. 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi Ustala się następujące terminy płatności faktur: 1) faktura przejściowa w terminie do 30 dni liczonych licząc od daty złożenia ich doręczenia – grudzień 2017, 2) faktura końcowa w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazieterminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia – czerwiec 2018. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskiePrzewiduje się przejściowe rozliczanie i fakturowanie w miesiącu listopadzie 2017 roku. 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca):Strony zgodnie postanawiają, iż okres rozliczeniowy dotyczący faktury przejściowej trwa do 15 dnia miesiąca listopada. 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Podstawę do wystawienia faktury przejściowej za wykonane roboty, stanowić będzie potwierdzenie wykonania obiektów stanowiących przedmiot umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważnościpodpisane przez przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy przy udziale Kierownika Projektu. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 3 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwoleniazakończeniu okresu rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej5, przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu zakres rzeczowy i finansowy wykonanych robót w formie Tabeli rozliczeniowej sporządzonej na podstawie kosztorysu ofertowego. Do Tabeli rozliczeniowej, Wykonawca załączy wszystkie dokumenty odbiorowe rozliczanych robót wymagane w SIWZ. 188. ZezwolenieNadzór Inwestorski w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, dokona ich sprawdzenia i weryfikacji i przeprowadzi czynności odbiorowe zakończone podpisaniem protokołu odbioru częściowego. 9. Protokół odbioru częściowego, podpisany przez przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy przy udziale Kierownika Projektu, stanowić będzie podstawę do dokonania płatności z faktury przejściowej. Brak podpisanego protokołu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie powoduje powstania opóźnienia płatności po stronie Zamawiającego, a termin zapłaty biegnie od dnia podpisania protokołu. 10. Ostateczne rozliczenie za wykonane prace nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie potwierdzenia terminu wykonania całości przedmiotu umowy, podpisanego przez przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy przy udziale Kierownika Projektu. 11. Podstawę do dokonania płatności z faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót podpisany przez powołaną przez Zamawiającego Komisję odbiorową, przy udziale Kierownika Projektu, przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Brak podpisanego protokołu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie powoduje powstania opóźnienia płatności po stronie Zamawiającego, a termin zapłaty biegnie od dnia podpisania protokołu. 12. Faktury o których mowa w ust. 6 i 10, wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy. Okresy płatności rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 13. Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone w fakturze. 14. Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 15. W przypadku wykonania robót budowlanych przez podwykonawców warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, jest dołączenie do każdej faktury przedkładanej Zamawiającemu oświadczeń podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców (wraz z kopiami wszystkich dokumentów wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy z podwykonawcą (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami) co najmniej o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 2.2 do SIWZ, bądź też oświadczenia Wykonawcy o braku podwykonawców i odpowiednio dalszych podwykonawców. 16. Brak zgodnego z prawdą oświadczenia o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących15 z kompletem dokumentów, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał a także niewywiązanie się przez Wykonawcę z PEFnałożonych obowiązków określonych w umowie, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w § 2 ust. 16 - 20, stanowi podstawę do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, a termin na zapłatę biegnie od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli brak oświadczenia z kompletem dokumentów był jedyną podstawą wstrzymania płatności. 17. Wykonawca do każdej faktury załączy wykaz osób wykonujących wskazane w § 1 ust. 9 i czynności w trakcie realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem, że przez okres wykonywania czynności, o których mowa w § 1 ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy9, każda z tych osób była zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę / Podwykonawcę. 2218. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowyBrak oświadczenia, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej 17, stanowi podstawę do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w kolejnym dniu roboczym zapłacie wynagrodzenia, a termin na zapłatę biegnie od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcęotrzymania oświadczenia, jeżeli brak oświadczenia z wykazem był jedyną podstawą wstrzymania płatności.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury. 2. Podstawę do wystawienia faktury wraz z dokumentami określonymi będzie stanowił obustronnie podpisany Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 6 2 ust. 5 i § 7 ustumowy. 3. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatności faktury, w przypadku niewywiązania się Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazieniniejszej umowy oraz umów o Podwykonawstwo. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieW przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w § 9 ust. 12-13 niniejszej umowy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 5. Fakturę należy zaadresować Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na adres (odbiorca):jego rachunek bankowy wskazany na fakturze. 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważnościZa dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieWykonawca wystawi fakturę na: Gminę Michałowice, zgodnie z Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxxxxx. 8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i znajduje się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 4c 96b ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 11 marca 2013 2004 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023r. 2021 r. poz. 711) 685 ze zm.). Ponadto oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcynumer rachunku bankowego, który będzie ujawniony na fakturze do wpłacania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy należności pieniężnych wynikających z umowy jest tożsamy z numerem rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w rozumieniu art. 4 96b ust. 3 pkt 6 13 ustawy z dnia z dnia 8 11 marca 2013 2004 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usługusług i zawartym w tym wykazie oraz że został dla niego utworzony i wydzielony na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 149. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej ZamawiającegoW przypadku wykreślenia Wykonawcy z wykazu podmiotów, o której którym mowa w art. 96b ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług lub zmiany w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwoleniatym wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnejpowyżej albo wykreślenia tego rachunku z wykazu, Wykonawca zobowiązuje się natychmiast poinformować o tym Zamawiającego w dowolnej formie. 1810. ZezwolenieZamawiający może wstrzymać się z zapłatą należności pieniężnej do chwili publicznego udostępnienia w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących1 ustawy z dnia 11 marca 2004 11. Wykonawca ma możliwość złożenia elektronicznej ustrukturyzowanej faktury w ramach bezpłatnej Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) (xxxxx://xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx-xxx/), zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowychnr skrzynki PEPPOL: 5342480595. 1912. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEFFaktury wystawione nieprawidłowo, zobowiązany będzie przedwcześnie, bezpodstawnie bądź bez załączonego i podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru robót od wykonawcy robot budowlanych, nie rodzą obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego i uprawniają Zamawiającego do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznychodesłania faktury bez księgowania. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 117.1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąWynagrodzenie Wykonawcy zostało podzielone na etapy rozliczeniowe określone w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy, odpowiadające Etapom Umowy. 217.2. Podstawą do wystawienia Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury stanowi podpisany przez obie strony VAT w oparciu o Protokół Odbioru danego Etapu Umowy lub protokół Odbioru Końcowego, zgodnie z procedurą odbiorową określoną w Dziale 19 niniejszej Umowy (Odbiory). 317.3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi Prawidłowo wystawione przez Wykonawcę faktury VAT płatne będą w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni kalendarzowych od daty ich wystawienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w wystawionej fakturze VAT, z zastrzeżeniem ust. 17.5. poniżej. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Faktury winny być doręczone Zamawiającemu nie później niż w terminie do 30 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturzednia ich wystawienia, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym zastrzeżeniem możliwości opóźnienia płatności faktury proporcjonalnie do ilości dni opóźnienia w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykaziejej doręczeniu Zamawiającemu. 417.4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieW razie wcześniejszego wykonania danego Etapu w stosunku do terminów zawartych w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym z inicjatywy Wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość przyspieszenia płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia za ten Etap. 517.5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowyWykonawca, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającegozapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 924. 161.6. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowyUmowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwoleniajest odpowiedzialny za terminowe oraz kompletne dokonywanie wszelkich rozliczeń finansowych z Podwykonawcami. Obowiązek powyższy dotyczy także nadzoru Wykonawcy nad terminowym rozliczaniem finansowym Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2Z tytułu wykonania Xxxxx Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3Xxxxxx, bez zastrzeżeń, protokół odbioru, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca jest uprawniony wystawić fakturę również w sytuacji, gdy niepodpisanie protokołu lub podpisanie go z zastrzeżeniami jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi za Przedmiot umowy zostanie dokonana w terminie do 30 dni liczonych dni, licząc od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi faktury. Płatność zostanie dokonana w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w podany na prawidłowo wystawionej fakturze, z zastrzeżeniemzastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca będący podatnikiem VAT jest zobowiązany do tego, że aby na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym określony na fakturze figurował w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy podmiotów, o którym mowa w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c 96b ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 11 marca 2013 2004 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023r. 2021 r. poz. 711) oświadcza685 z późn. zm.), że posiada status dużego przedsiębiorcy, zwanej dalej „ustawą o VAT”. Jeżeli Przedmiot umowy wymieniony został w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest załączniku nr 15 do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o VAT i Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektronicznąVAT, nie będą wystawiane faktury a kwota należności ogółem ujęta w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającegofakturze stanowi kwotę, o której mowa w ustart. 919 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. 16U. z 2019 r. poz. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy1292 z późn. zm.), płatność będzie dokonana z zastrzeżeniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP) zgodnie z art. 108a ustawy o VAT. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą oświadcza, iż wyśle/nie wyśle* (*niepotrzebne skreślić) ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwoleniasposób, o którym mowa w art. 4 ust. 8 wymaga formy pisemnej1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. 18U. z 2020 r. poz. Zezwolenie, o którym mowa w ust1666 z późn. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowychzm. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał ) z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.uwzględnieniem następującego nr GLN Wykonawcy ……………………

Warunki płatności. 1Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynosi ………….. PLN zł brutto (słownie: ………………… złotych …./100 groszy brutto), w tym za: Wykonanie dokumentacji fotograficznej ………………………….………… zł brutto Wykonanie prezentacji multimedialnej ………………………………………….. zł brutto. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2Zamawiający za realizację zamówienia w zakresie dokumentacji fotograficznej zapłaci Wykonawcy w częściach: po każdej wizycie fotografa i przekazaniu fotografii Zamawiającemu - Zamawiający zapłaci wykonawcy 1/10 wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 litera a. Zamawiający za prawidłową realizację zamówienia w zakresie prezentacji multimedialnej zapłaci Wykonawcy kwotę określoną ust. 1 litera b) po wykonaniu i akceptacji prezentacji. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany faktur/rachunków będzie odpowiednio podpisanie przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3protokołów odbioru usługi. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane faktury/rachunku , na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku. Wykonawca wystawi fakturę/rachunek na: Muzeum Archeologiczne i Etnograficznym w fakturzeŁodzi, z zastrzeżeniemXxxx Xxxxxxxx 00, że NIP: 724-1000 - 413. Faktura/rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym wystawiona przez Wykonawcę winna odpowiadać wymogom określonym przez polskie prawo. Dokumentacja i korespondencja dotycząca płatności sporządzane będą w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8języku polskim. Zamawiający oświadcza, że zezwala jest płatnikiem podatku VAT, oraz upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu. Należność będzie płatna przelewem na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, Termin płatności uważa się datę wpływu tej faktury za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło w ostatnim dniu upływu terminu. Jeżeli zamawiający nie otrzymał środków od instytucji pośredniczącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz/lub środków z dotacji celowej z budżetu województwa w terminie określonym na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającegozapłatę faktury/rachunku, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną dokonuje zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniudaty wpływu tych środków na rachunek Zamawiającego. Zapłata w tym terminie nie stanowi opóźnienia w uregulowaniu faktury/rachunku, a zamawiający jest zwolniony od odsetek za opóźnienie w zapłacie. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwoleniatym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąWynagrodzenie Wykonawcy tytułem należytego wykonania postanowień niniejszej umowy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Xxxxxxxxxxxxx. Termin płatności faktury będzie oznaczony w treści faktury, w następujący sposób: „zgodnie z umową” lub „w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury”. 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany VAT jest należyte wykonanie przedmiotu umowy, potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie upoważnione osoby ze strony Protokół Odbioru KońcowegoZamawiającego i Wykonawcy oraz całkowita zgodność przedmiotu umowy z załącznikiem nr 1. 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia faktury wystawionej przed datą całkowitego wykonania przedmiotu umowy oraz z terminem płatności oznaczonym w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia inny sposób niż określony w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury ust. 1. W przypadku, gdy wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturzeprzedmiotem umowy zostanie dostarczona faktura, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazieZamawiający co do zasady dokona jej zwrotu do czasu całkowitego przyjęcia przedmiotu umowy. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieZa termin zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca):Wszystkie koszty bankowe powstałe po stronie Zamawiającego pokryje Zamawiający, a po stronie Wykonawcy – Wykonawca. 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających Za datę powstania zobowiązania finansowego z tytułu niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody umowy Zamawiającego pod rygorem nieważnościwobec Wykonawcy uważa się datę wpływu faktury VAT wymienionej w ust 1 wypełnionej w sposób niewadliwy zgodnie z ust 2 lub datę wpływu ostatecznej faktury ją korygującej. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwoleniatermin płatności, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej1 będzie biegł od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej. 188. Zezwolenie, o którym mowa Wszelkie rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowychwalucie polskiej. 199. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji nie udziela Wykonawcy zaliczek na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznychpoczet realizacji przedmiotu umowy. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąWraz z przesłaniem wypełnionego Zgłoszenia Uczestnictwa należy przesłać dowód wpłaty opłaty rezerwacyjnej stanowiącej 30% sumy należności wynikających z ca- łości zamówienia (wszystkie strony Zgłoszenia Uczestnictwa). W dniu rozpoczęcia Targów opłata rezerwacyjna zostaje zaliczona na poczet sumy należności wynika- jących ze Zgłoszenia Uczestnictwa. 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru KońcowegoWpłata pozostałej kwoty winna nastąpić w terminie wynikającym z faktury, ale nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Targów. 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi Należność za usługi zamawiane w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia czasie Targów należy regulować w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi momencie składa- nia zamówienia, gotówką (wyłącznie w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany PLN) lub kartą płatniczą w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykaziekasie Organizatora. 4. Faktura VAT Organizator nie zapewnia wykonania zamówień złożonych na 3 dni przed rozpo- częciem Targów i w czasie ich trwania. Zamówienia takie będą realizowane w miarę możliwości, a kwota wynikająca z takiego zamówienia zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskiezwiększona o 30%. 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca):Warunkiem objęcia stoiska przez Wystawcę jest dokonanie wpłaty pełnej należno- ści wynikającej ze złożonego zamówienia udokumentowanej odpowiednimi dowo- dami wpłat potwierdzonymi przez bank. 6. Przeniesienie Wpłat należy dokonywać na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważnościkonto Organizatora wskazane w formularzu Zgłoszenia Uczestnictwa. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieNależność jest płatna w PLN – przez Wystawców polskich, zgodnie z artPLN lub EUR – przez Wystawców zagranicznych. 4c ustawy W przypadku zapłaty w EUR należność w EUR zostanie przeliczona na PLN wg kursu z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychdokonania zapłaty ustalonego przez bank ob- sługujący Organizatora. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz Wystawca ponosi wszelkie koszty związane z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tjprowizjami i opłatami bankowymi. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąZamawiający oświadcza, że upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT / rachunku bez podpisu Zamawiającego. 2. Podstawą do wystawienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z § 3 ust. 1 umowy po zatwierdzeniu przez Zamawiającego odbioru wykonania usługi oraz przedłożenia przez Wykonawcę faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru KońcowegoVAT / rachunku. Do faktury VAT / rachunku Wykonawca dołączy dokumenty określone w § 2 pkt. 9 niniejszej umowy. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT / rachunku będzie właściwe wykonanie przedmiotu umowy zatwierdzone przez Xxxxxxxxxxxxx. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia Zamawiającemu faktury VAT / rachunku nie później niż w terminie 14 dni od wykonania usługi.. 4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej dnia otrzymania faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane VAT / rachunku przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykaziefakturze VAT / rachunku. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca):Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 6. Przeniesienie W przypadku błędnie podanego na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających fakturze VAT / rachunku numeru konta, koszty związane z niniejszej umowydokonaniem przelewu (koszty manipulacyjne), wymaga pisemnej zgody którymi bank obciąży Zamawiającego pod rygorem nieważnościpokryje Wykonawca. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane przypadku wystawienia faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowyVAT, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwoleniajest zobowiązany oddzielnie wskazać na fakturze VAT elementy zamówienia co do których wystąpił i został naliczony podatek VAT oraz elementy zamówienia zwolnione z podatku VAT. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury. 2. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatności faktury, w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo. 3. Za termin zapłaty faktur będzie uważany każdorazowo dzień złożenia w siedzibie banku przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane polecenia przelewu środków na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny Wykonawcę rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieWykonawca wystawi fakturę na: Gminę Mixxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxxxxx. 5. Fakturę należy zaadresować Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na adres (odbiorca):jego rachunek bankowy wskazany na fakturze. 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i obowiązków wynikających z niniejszej umowyznajduje się w wykazie podmiotów, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z o którym mowa w art. 4c 96b ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 11 marca 2013 2004 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023r. 2021 r. poz. 711) 685 ze zm.). Ponadto oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcynumer rachunku bankowego, który będzie ujawniony na fakturze do wpłacania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy należności pieniężnych wynikających z umowy jest tożsamy z numerem rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w rozumieniu art. 4 96b ust. 3 pkt 6 13 ustawy z dnia z dnia 8 11 marca 2013 2004 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usługusług i zawartym w tym wykazie oraz, że został dla niego utworzony i wydzielony na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 147. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej ZamawiającegoW przypadku wykreślenia Wykonawcy z wykazu podmiotów, o której którym mowa w art. 96b ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług lub zmiany w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwoleniatym wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej6 powyżej albo wykreślenia tego rachunku z wykazu, Wykonawca zobowiązuje się natychmiast poinformować o tym Zamawiającego w dowolnej formie. 188. ZezwolenieZamawiający może wstrzymać się z zapłatą należności pieniężnej do chwili publicznego udostępnienia w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 8 dotyczy również wystawiania 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygującychusług numeru rachunku bankowego, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli który Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania wskazał w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznychwpłacania należności pieniężnych wynikających z umowy. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia, Wykonawca nie uzyska prawa do dochodzenia roszczeń z tym związanych, w szczególności o zapłatę odsetek od kwoty, której płatność została wstrzymana. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąWarunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór Przedmiotu Umowy potwierdzony protokołem odbioru robót przez osoby upoważnione przez Strony Umowy. 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru KońcowegoDopuszcza się rozliczenie maksymalnie 2 fakturami częściowymi. Każdorazowo wartość odebranych robót naliczana będzie na podstawie procentowego zaawansowania robót, potwierdzonego protokołem odbioru częściowego. 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi Błędne wystawienie faktury lub brak dokumentów, o których mowa w ust. 1 będzie skutkować odmową ze strony Zamawiającego płatności faktury. W takiej sytuacji termin zapłaty faktury, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, będzie liczony od dnia usunięcia powyższych uchybień. 4. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 5. Strony postanawiają, że zapłata za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy odbędzie się przelewem, w terminie do 30 14 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w na fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem zastrzeżeniem ust. 1. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykaziebankowego Zamawiającego. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważnościZamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającegodokonanie zapłaty, o której mowa w ust. 95 przyjmuje się datę uznania na rachunku wykonawcy. 168. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowyWykonawca przyjmuje do wiadomości, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwoleniaiż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 8 wymaga formy pisemnej1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.). 189. ZezwolenieZapłata: - kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o którym mowa podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), - kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy, zgodny z elektronicznym wykazem podatników prowadzonym przez Ministerstwo Finansów w trybie art. 96b ust. 8 dotyczy również wystawiania 1 ustawy o podatku od towarów i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowychusług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). 1910. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi Do warunków określonych w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia niniejszym punkcie mogą odnosić się dodatkowe warunki znajdujące się w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykaziezałączniku. 464. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5Usługodawca przesyła Partnerowi fakturę z tytułu Prowizji i innych opłat w okresach miesięcznych lub w odstępach czasu określonych w DWU, Ofercie Medialnej lub innym porozumieniu między Stronami, za Rezerwacje zrealizowane i Rezerwacje anulowane z obowiązkiem zapłaty lub usług wykorzystany w inny sposób. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6Sposób fakturowania: faktura elektroniczna. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych Partner przyjmuje faktury w formie elektronicznej na inny podany przez niego adres niż wskazany 12e-mail. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych przypadku jeżeli Partner pisemnie poinformuje Usługodawcę o tym, że nie życzy faktury elektronicznej, Usługodawca wystawi fakturę w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………papierowej. 1365. Każda ze Stron zobowiązuje Płatność za faktury dokonywana jest przelewem, kartą kredytową lub – jeżeli to jest umożliwione przez dodatkowe warunki odnoszące się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych kraju zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami lokalizacją danego obiektu noclegowego – gotówką. Płatność przelewem dokonywana jest na rachunek bankowy wskazany w rozdziale XIX niniejszych OWU. Możliwość płatności kartą kredytową Usługodawca zapewnia na Interfejsie Administracyjnym za pośrednictwem dostawcy usług bankowych. Płatność gotówką jest możliwa w siedzibie firmy Usługodawcy (0000 Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx 0.) w uprzednio uzgodnionym terminie. Strony odpowiednio stosują przepisy prawne dotyczące rozliczeń na czas określony, takie jak akapit 58. (1) ustawy o podatku od towarów i usług. 1466. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury Partner jest zobowiązany do zapłaty Prowizji i innych opłat na rzecz Usługodawcy w innej formieterminie wskazanym na danej fakturze. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo Prowizja i inne opłaty uważa się za zapłacone w formie papierowejdniu zaksięgowania kwoty na rachunku. 1567. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez ZamawiającegoW celu sporządzenia i weryfikacji rzetelnych rozliczeń Partner zobowiązuje się umożliwić Usługodawcy wgląd do swoich rejestrów w niezbędnym zakresie lub udzielić wiarygodnych informacji w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do należnej Usługodawcy Prowizji, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9opłat i ich wysokości. 1668. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie przypadku naruszenia zobowiązań płatniczych wobec Usługodawcy stosuje się postanowienia rozdziału 69. Partner może złożyć pisemną reklamację dotyczącą faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 ciągu siedmiu dni roboczych od dnia następującego po dniu, daty otrzymania faktury. Parter musi jasno uzasadnić roszczenie dotyczące faktury i załączyć wszystkie dokumenty potwierdzające reklamację. Usługodawca w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego ciągu pięciu dni roboczych rozpatrzy i podejmie decyzję o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20uznaniu reklamacji. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał reklamacja nie zostanie uznana przez Usługodawcę, Partner może zwrócić się do sądu zgodnie z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznychniniejszymi OWU. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 14.1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąDzierżawca zobowiązuje się do terminowej płatności czynszu, opłat i – w stosowanym przypadku -zwrotu kosztów zakupu nowego pojemnika na podstawie wystawionego przez Wydzierżawiającego dokumentu księgowego. 24.2. Podstawą Czynsz stanowiący iloraz ilości pojemników danego rodzaju oraz stawki jednostkowej czynszu za dzierżawę danego rodzaju pojemnika w wysokości wynikającej z Wniosku o zawarcie umowy dzierżawy oraz opłaty, płatne będą na podstawie faktury VAT wystawionej raz na kwartał kalendarzowy i płatnej do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane dnia 14 pierwszego miesiąca kwartału, za który wystawiona jest faktura, na rachunek bankowy Wykonawcy Wydzierżawiającego wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym wystawionej fakturze VAT. W przypadku zawarcia umowy dzierżawy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowytrakcie trwania kwartału kalendarzowego, płatność Wynagrodzenia będzie dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazieciągu 14 dni od wystawienia faktury VAT i obejmować będzie okres od dnia zawarcia umowy dzierżawy do końca bieżącego kwartału kalendarzowego. 44.3. Faktura VAT zostanie wystawiona W przypadku każdej zmiany umowy (dostawienie pojemników, zmniejszenie ilości pojemników) Dzierżawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł netto (słownie: pięćdziesiąt złotych netto) za dostawę pojemników oraz opłaty w wysokości 20 zł netto za przygotowanie każdego pojemnika, na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważnościpodstawie faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego. 74.4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala Płatności dokonywane będą na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie podstawie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania Krajowej Sieci e – Faktur (dalej PEFKSeF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał Przepisy niniejszego działu będą stosowane odpowiednio zgodnie z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.założeniami ustawy wprowadzającej obowiązkowy KSeF.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąWykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w okresach miesięcznych, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur / rachunków. 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury wystawionych faktur/rachunków wraz z dokumentami określonymi podpisanymi protokołami i wymaganymi załacznikami. 3. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wystawiał oddzielne faktury: 1) za dostawę wody, eksploatację, obsługę i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice, 2) za wymianę wodomierzy w danym miesiącu. 4. Jeżeli świadczenie usługi w zakresie dostawy wody, eksploatacji, obsługi i utrzymania w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej obejmować będzie okres niepełnego miesiąca, to Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa § 4 ust. 2 pkt.1), w wysokosci proporcjonalnej do liczby dni kalendarzowych w danym miesiącu. 5. Wynagrodzenie za wymianę legalizacyjną wodomierzy, montaż nowych ustalone będzie jako iloczyn liczby wymienionych/ zamontowanych wodomierzy w danym miesiącu oraz stawki jednostkowej określonej w § 4 ust. 2 pkt 2. 6. Podstawą do wystawienia faktur za: 1) dostawę wody, eksploatację, obsługę i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice, będzie protokoł, potwierdzajacy prawidłowe wykonanie usługi wraz z załącznikiem w postacji wyników badań jakości wody za dany miesiąc oraz kserem książek konserwacji sieci wodociągowj, SUW, studni głębinowych; 2) za wymianę legalizacyjną wodomierzy protokół określajacy liczbę wymienionych, wodomierzy z powodu konieczności legalizacji, bądź za montaż nowych wodomierzy protokół określajacy liczbę zamontowanych nowych wodomierzy . 7. Wykonawca ma możliwość złożenia elektronicznej ustrukturyzowanej faktury w ramach bezpłatnej Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) (xxxxx://xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx-xxx/), nr skrzynki PEPPOL: 5342480595. 8. W grudniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia prawidłowej faktury / rachunku do dnia 20 grudnia danego roku. 9. Wykonawca będzie składał u Zamawiającego przez cały okres obowiązywania Umowy, jako załącznik do faktury, comiesięczne sprawozdanie dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w § 6 ust. 5 12 i potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w § 7 6 ust. 2 Umowy12. 10. Płatności będą dokonywane Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatności z bieżących faktur, w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz obowiązujących przepisów prawa. 11. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem. 12. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym jest płatnikiem podatku VAT i znajduje się w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy podmiotów, o którym mowa w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c 96b ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 11 marca 2013 2004 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych opodatkuod towarów i usług (Dz.U. z 2023r. 2020 r. poz. 711) 106 ze zm.). Ponadto oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcyżenumer rachunku bankowego, który będzie ujawniony na fakturze do wpłacania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy należności pieniężnych wynikających zumowy jest tożsamy z numeremrachunku rozliczeniowego, o którym mowa w rozumieniu art. 4 96b ust. 3 pkt 6 13 ustawy z dnia z dnia 8 11 marca 2013 2004 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom opodatku od towarów i usług i zawartym w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadczatym wykazie oraz, że zezwala został dla niego utworzony iwydzielony na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………cele prowadzonej działalności gospodarczej. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych W przypadku wykreślenia Wykonawcy z wykazu podmiotów, o którym mowa w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie art. 96b ust. 1 ustawy z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwoleniausług lub zmiany wtym wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej3 powyżej albo wykreślenia tego rachunku z wykazu, Zamawiający zobowiązuje się natychmiast poinformować o tym Wykonawcę w dowolnej formie. 1814. ZezwolenieZamawiający może wstrzymać się z zapłatą należności pieniężnej do chwili publicznego udostępnienia w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 8 dotyczy również wystawiania 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. opodatku od towarów i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygującychusług numeru rachunku bankowego, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowychktóry Wykonawca wskazał w celu wpłacania należności pieniężnych wynikających z umowy. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia, Wykonawca nie uzyska prawa do dochodzenia roszczeń z tym związanych, w szczególności o zapłatę odsetek od kwoty, której płatność została wstrzymana. 1915. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznychZa dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 2116. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej UmowyWykonawca wystawi fakturę na: Gminę Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxxxxx. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury faktury/rachunku wraz z dokumentami określonymi w § 6 ustprotokołem zdawczo - odbiorczym wykonanego opracowania ekofizjograficznego objętego niniejszą umową. 2. 5 Maksymalny termin przekazania końcowej faktury/rachunku określa się na 20 grudnia 2023 r. 3. Po podpisaniu przez Zamawiającego i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturzeWykonawcę protokołu odbioru końcowego usługi stwierdzającego dostarczenie przez Wykonawcę kompletnego opracowania ekofizjograficznego, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazieWykonawca może wystawić stosowną fakturę/rachunek. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieZamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatności faktury/rachunku, w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo. 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca):Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowyWykonawca wystawi fakturę na: Gminę Michałowice, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważnościReguły, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieWynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze. 8. Wykonawca ma możliwość złożenia elektronicznej ustrukturyzowanej faktury w ramach bezpłatnej Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) (xxxxx://xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx- pef/), zgodnie z nr skrzynki PEPPOL: 5342480595. 9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i znajduje się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 4c 96b ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 11 marca 2013 2004 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023r. 2022 r. poz. 711) 931 ze zm.). Ponadto oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcynumer rachunku bankowego, który będzie ujawniony na fakturze do wpłacania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy należności pieniężnych wynikających z umowy jest tożsamy z numerem rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w rozumieniu art. 4 96b ust. 3 pkt 6 13 ustawy z dnia z dnia 8 11 marca 2013 2004 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usługusług i zawartym w tym wykazie oraz, że został dla niego utworzony i wydzielony na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 1610. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwoleniaprzypadku wykreślenia Wykonawcy z wykazu podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o którym mowa podatku od towarów i usług lub zmiany w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowywykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej powyżej albo wykreślenia tego rachunku z wykazu, Wykonawca zobowiązuje się natychmiast poinformować o tym Zamawiającego w kolejnym dniu roboczym dowolnej formie. 11. Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą należności pieniężnej do chwili publicznego udostępnienia w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej towarów i usług numeru rachunku bankowego, który Wykonawca wskazał w celu wpłacania należności pieniężnych wynikających z umowy. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku skorzystania przez WykonawcęZamawiającego z powyższego uprawnienia, Wykonawca nie uzyska prawa do dochodzenia roszczeń z tym związanych, w szczególności o zapłatę odsetek od kwoty, której płatność została wstrzymana.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąZa wykonywanie przedmiotu Umowy Zamawiający płacić będzie Wykonawcy miesięcznie wynagrodzenie, obliczone w oparciu o składane przez Zamawiającego zamówienia jednostkowe (okresowe), jako iloczyn sztuk lub kilogramów Produktów dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę oraz cen jednostkowych Produktów wskazanych w ofercie Wykonawcy. 2. Podstawą Ceny jednostkowe netto Produktów określone w ofercie przez Wykonawcę nie ulegną zmianie do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowegokońca okresu obowiązywania Umowy. 3. Wykonawca będzie wystawiał fakturę raz w miesiącu, załączając do niej zestawienie dostarczonych w danym miesiącu Zamawiającemu Produktów. 4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi następować będzie w terminie najpóźniej do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego doręczenia prawidłowo wystawionej wystawionej, zbiorczej faktury wraz z dokumentami określonymi zestawieniem, o którym mowa w § 6 ust. 5 i § 7 ust3. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Jeżeli konto podane na fakturze nie będzie zgodne z wykazem kont wskazanych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na konto wskazane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazieKAS. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca):Za datę wykonania płatności ustala się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowyFaktury będą wystawiane na: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważnościxx. Xxxxxxxxxxx 00/00, 00-000 Xxxxxxxx, NIP: 118 00 35 927; REGON: 000173410. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieWykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychprawidłowość i terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych podlegających doliczeniu do ceny. 8. Zamawiający oświadczaWynagrodzenie wynikające z faktury, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianychktóra została nieprawidłowo wystawiona nie zostanie przez Zamawiającego zapłacona do chwili dokonania korekty faktury. Termin płatności zostanie w takim przypadku wydłużony do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej korekty faktury. 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xxKoszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tjStrony zgodnie oświadczają, że akceptują stosowanie e-faktur. Oznacza to, że Wykonawca wystawiać będzie wyłącznie e-faktury, a jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwią Wykonawcy wystawienie lub przesłanie e-faktur, Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia faktur w formie papierowej. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych Faktury można przesyłać w formie następujący sposób: 1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W - w tym przypadku, w celu zapewnienia autentyczności pochodzenia e-faktur, Strony ustalają, że: a) adresem poczty elektronicznej z którego Wykonawca będzie wysyłać e-faktury będzie: , b) adresem poczty elektronicznej Zamawiającego, na który będą trafiać e-faktury będzie: xxxx@xxxx.xxx.xx. Przyjmuje się, że e-faktura została doręczona w momencie otrzymania przez Zamawiającego wiadomości e-mail z załączoną e-fakturą (wraz z załącznikiem gdy to wymagane). Wykonawca wystawia i integralności faktur wystawionych przesyła e-faktury w formie elektronicznejformacie plików PDF, będą w układzie: 1 mail = 1 faktura. Jeśli do faktury załączone są załączniki, powinny one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:…………………………………………………….stanowić jej kolejne strony tak, by tworzyć jeden dokument pdf; 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania 2) Wykonawca ma prawo przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzeniaza pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), integralności treści i czytelności dostępnej na stronie internetowej xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, a Zamawiający ma obowiązek odbierania od Wykonawcy tych faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy za pośrednictwem tej platformy. Faktura winna zawierać informacje dotyczące odbiorcy płatności, wskazanie numeru Umowy, jak również inne elementy jeśli są niezbędne ze względu na specyfikę zamówień publicznych. Odpowiednie zastosowanie mają: ustawa o podatku od towarów i usługusług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. poz. 2191). 12. Wykonawca oświadcza, że będzie przesyłał faktury w sposób określony w ust. 11 pkt 1/2. [niewłaściwe wykreślić] 13. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektronicznąW przypadku, gdy Xxxxx wykonywana była z udziałem podwykonawców, wówczas Wykonawca do wystawionej przez siebie faktury VAT obowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że otrzymał on należne wynagrodzenie za wykonanie prac objętych zaakceptowaną przez Zamawiającego umową wraz z dokumentami, z których wynika uprawnienie do reprezentowania odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, lub inne dowody, że otrzymali oni należne mu z tego tytułu wynagrodzenie oraz, że wszelkie ich roszczenia wobec Wykonawcy z tytułu wykonanych części zamówienia zostały zaspokojone. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności Wykonawcy do momentu przedstawienia dowodu wpłaty, potwierdzającego uregulowanie wszystkich bieżących należności przysługujących podwykonawcy zamówienia. Za okres wstrzymania płatności Wykonawcy nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowejprzysługują odsetki. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej W przypadku gdy została zawarta umowa o podwykonawstwo, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie wypłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 16. W przypadku gdy Wykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane usługi, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej ZamawiającegoZamawiającego umowę o podwykonawstwo. 17. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniuobejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnejbez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 18. ZezwoleniePrzed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust16. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej UmowyZamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 2219. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowyW przypadku zgłoszenia uwag, o którym których mowa w ust. 9 najpóźniej 18, w kolejnym dniu roboczym od dnia terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy; 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 20. W przypadku dokonania wysyłki bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 00. Xx niedotrzymanie terminu płatności faktury papierowej przez WykonawcęVAT Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2. Podstawą 4.1 Jeżeli Umowa zostaje zawarta na więcej niż 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy Podróżny zobowią- zany jest do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi wpłaty zaliczki w wysokości 29% ceny Imprezy w terminie do 30 dni 24 godzin liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, momentu zawarcia Umowy z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym iż zaliczka wynosi: a] 5 % ceny dla Imprezy realizowanej połączeniami czarterowymi do Dominikany, Egiptu, Hiszpanii [Teneryfa], Tajlandii, Tunezji, Turcji, Wietnamu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich rozpoczyna- jącej się w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy terminach 30.10.2024 – 31.03.2025, oraz dopłaty do 100% ceny Imprezy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazieterminie 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona 4.2 Umowa zostaje zawarta na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy30 lub mniej dni przed dniem rozpoczęcia Imprezy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważnościPodróżny zobowiązany jest do zapłaty 100% ceny Imprezy w momencie zawarcia Umowy. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie4.3 W przypadku nieuiszczenia przez Podróżnego którejkolwiek płatności składającej się na cenę Imprezy w terminach, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa określonych w ust. 94.1, 4.2 WIT, Organizator ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Organizator jest uprawniony do pobrania od Podróżnego rze- czywistych kosztów poniesionych przez Organizatora zgodnie z ust. 6.4, 6.5 WIT. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa 4.4 Wpłaty opisane w ust. 8 wymaga formy pisemnej.4.1, 4.2 Podróżny zobowiązany jest dokonać na jeden z poniższych rachunków bankowych Organizatora: a] mBank S.A. 49 1140 1977 0000 3205 2300 1001, b] Bank Pekao S.A. 14 1240 2034 1111 0000 0306 7934, c] Santander Bank Polska S.A. 70 1090 1056 0000 0001 4835 7375, d] PKO Bank Polski S.A. 95 1020 1026 0000 1002 0484 6020, e] BNP Paribas Bank Polska S.A. 88 1750 0009 0000 0000 2099 1348, f] rachunek bankowy uprawnionego Agenta, u którego zawarł Umowę, g] gotówką w punkcie sprzedaży Organizatora lub uprawnionego Agenta, h] e-przelew realizowany przez PayU S.A., i] płatność kartą płatniczą realizowana przez PayU S.A. 18. Zezwolenie4.5 Niedopuszczalne jest, o którym mowa aby Podróżny wpłacił wyższą kwotę zaliczki oraz dopłaty w innym terminie niż wskazane w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących4.1, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych4. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąWykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w okresach miesięcznych, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur / rachunków. 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury wystawionych faktur/rachunków wraz z dokumentami określonymi podpisanymi protokołami i wymaganymi załacznikami. 3. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wystawiał oddzielne faktury: 1) za dostawę wody, eksploatację, obsługę i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice, 2) za wymianę wodomierzy w danym miesiącu. 4. Jeżeli świadczenie usługi w zakresie dostawy wody, eksploatacji, obsługi i utrzymania w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej obejmować będzie okres niepełnego miesiąca, to Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa § 4 ust. 2 pkt.1), w wysokosci proporcjonalnej do liczby dni kalendarzowych w danym miesiącu. 5. Wynagrodzenie za wymianę legalizacyjną wodomierzy, montaż nowych ustalone będzie jako iloczyn liczby wymienionych/ zamontowanych wodomierzy w danym miesiącu oraz stawki jednostkowej określonej w § 4 ust. 2 pkt 2. 6. Podstawą do wystawienia faktur za: 1) dostawę wody, eksploatację, obsługę i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice, będzie protokoł, potwierdzajacy prawidłowe wykonanie usługi wraz z załącznikiem w postacji wyników badań jakości wody za dany miesiąc oraz kserem książek konserwacji sieci wodociągowj, SUW, studni głębinowych; 2) za wymianę legalizacyjną wodomierzy protokół określajacy liczbę wymienionych, wodomierzy z powodu konieczności legalizacji, bądź za montaż nowych wodomierzy protokół określajacy liczbę zamontowanych nowych wodomierzy . 7. Wykonawca ma możliwość złożenia elektronicznej ustrukturyzowanej faktury w ramach bezpłatnej Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) (xxxxx://xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx- pef/), nr skrzynki PEPPOL: 5342480595. 8. W grudniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia prawidłowej faktury / rachunku do dnia 20 grudnia danego roku. 9. Wykonawca będzie składał u Zamawiającego przez cały okres obowiązywania Umowy, jako załącznik do faktury, comiesięczne sprawozdanie dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w § 6 ust. 5 12 i potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w § 7 6 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie12. 410. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatności faktury, w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tjUmowy oraz obowiązujących przepisów prawa. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w formie elektronicznej na inny adres niż wskazanyfakturze. 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzeniaWykonawca wystawi fakturę na: Gminę Xxxxxxxxxxx, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usługXxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxxxxx. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynosi ………….. PLN zł brutto (słownie: ………………… złotych …./100 groszy brutto), Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w następujących transzach: 1) 80% wynagrodzenia płatna będzie w równych częściach po zakończeniu kwartału świadczenia działań media relations. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2. Podstawą do Warunkiem wystawienia faktury stanowi podpisany każdej z faktur/rachunku jest zaakceptowanie przez Zamawiającego raportu cząstkowego z realizacji działań media relations i po podpisaniu przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazieprotokołu odbioru częściowego. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 2) ostatnia transza w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającegowysokości 20% kwoty, o której mowa w ust. 9. 161 zostanie wypłacona po wykonaniu całości przedmiotu umowy, w ostatnim kwartale realizacji Umowy. W razie cofnięcia Warunkiem wystawienia faktury/rachunku końcowego jest zaakceptowanie przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych raportu końcowego z realizacji działań media relations i po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru końcowego Zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku . Wykonawca wystawi fakturę/rachunek na: Muzeum Archeologiczne i Etnograficznym w Łodzi, Xxxx Xxxxxxxx 00, NIP: 724-1000 - 413. Faktura/rachunek wystawiona przez Wykonawcę winna odpowiadać wymogom określonym przez polskie prawo. Dokumentacja i korespondencja dotycząca płatności sporządzane będą w ramach niniejszej umowyjęzyku polskim. Zamawiający oświadcza, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną że jest płatnikiem podatku VAT, oraz upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu. Należność będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło w ostatnim dniu upływu terminu. Jeżeli zamawiający nie otrzymał środków od instytucji pośredniczącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz/lub środków z dotacji celowej z budżetu województwa w terminie określonym na zapłatę faktury/rachunku, dokonuje zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniudaty wpływu tych środków na rachunek Zamawiającego. Zapłata w tym terminie nie stanowi opóźnienia w uregulowaniu należności, a Zamawiający jest zwolniony od odsetek za opóźnienie w zapłacie. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwoleniatym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. Ustala się następujące zasady i sposób dopłat do posiłków przygotowywanych przez Wykonawcę ze środków budżetowych przydzielonych w planie finansowym w Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie, xx. Xxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxx 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąWykonawca zawiera porozumienie z opiekunem prawnym ucznia w sprawie korzystania z posiłków i sposobu ich rozliczania. 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany Wartości posiłków wydawanych przez obie strony Protokół Odbioru KońcowegoWykonawcę wynoszą: a) wartość całkowita jednego obiadu brutto: zł, b) wartość całkowita jednego zestawu żywieniowego dla oddziału przedszkolnego brutto: …………….. zł. 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 Płatności za obiady i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności zestawy żywieniowe będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym pokrywane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazieopiekunów prawnych uczniów bezpośrednio u Wykonawcy. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieRozliczenia indywidualnych płatności za posiłki danego ucznia będą uwzględniały odpisy za dany okres rozliczeniowy. 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca):Dopłaty ze środków budżetowych obejmą wyłącznie uczniów Szkoły Podstawowej nr 33 w Lublinie i uczniów oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 33 w Lublinie i będą dokonywane w oparciu o wystawioną przez Wykonawcę fakturę dla szkoły dotyczącą kwoty za posiłki uczniów refundowanej przez Urząd Miasta Lublin. 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważnościTermin wystawienia faktury ustala się do 5-go dnia następnego miesiąca. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji list uczniów korzystających z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychwyżywienia oraz kontroli ilości wydawanych posiłków. 8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający oświadczama prawo wstrzymać zapłatę za wystawioną notę i żądać wyjaśnienia występujących różnic. Strony zgodnie oświadczają, że zezwala podana w ogłoszeniu ilość posiłków jest szacunkowa i nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do zamawiania podanej ilości posiłków. Ilość posiłków może ulec zmniejszeniu. Płatność na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF rzecz Wykonawcy będzie odbywała się na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tjpodstawie ilości wydanych posiłków. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynosi ………….. PLN zł brutto (słownie: ………………… złotych …./100 groszy brutto), Zamawiający za realizację zamówienia zapłaci Wykonawcy w trzech równych częściach: po wykonaniu i odbiorze każdego z filmów. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany faktury/rachunku będzie podpisanie przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3protokołu odbioru. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi faktury/rachunku . Wykonawca wystawi fakturę/rachunek na: Muzeum Archeologiczne i Etnograficznym w § 6 ustŁodzi, Xxxx Xxxxxxxx 00, NIP: 724-1000 - 413. 5 Faktura/rachunek wystawiona przez Wykonawcę winna odpowiadać wymogom określonym przez polskie prawo. Dokumentacja i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności korespondencja dotycząca płatności sporządzane będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8języku polskim. Zamawiający oświadcza, że zezwala jest płatnikiem podatku VAT, oraz upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu. Należność będzie płatna przelewem na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, Termin płatności uważa się datę wpływu tej faktury za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło w ostatnim dniu upływu terminu. Jeżeli zamawiający nie otrzymał środków od instytucji pośredniczącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz/lub środków z dotacji celowej z budżetu województwa w terminie określonym na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającegozapłatę faktury/rachunku, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną dokonuje zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniudaty wpływu tych środków na rachunek Zamawiającego. Zapłata w tym terminie nie stanowi opóźnienia w uregulowaniu należności, a Zamawiający jest zwolniony od odsetek za opóźnienie w zapłacie. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwoleniatym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1Za terminowe i prawidłowe pod względem jakościowym i ilościowym wykonanie całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2. Podstawą 1 niniejszej Umowy, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie umowne w kwocie brutto 4300 zł (słownie: cztery tysiące trzysta zł i 00/100), według kwoty wskazanej w ofercie Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik nr 2 do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3niniejszej umowy. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu dokonywana będzie, na podstawie rachunku/faktury wystawionego przez Zleceniobiorcę. Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Zleceniobiorcy tam wskazany w terminie do 30 7 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane dnia jej doręczenia Zleceniodawcy na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez Zleceniobiorcę. Zleceniodawca oświadcza, iż wynagrodzenie wskazane w fakturzeust. 1 niniejszego paragrafu finansowane jest ze środków projektu Opracowanie nowej trasy rowerowej wraz z aplikacją mobilną „Velo Fort” wzdłuż fortów Twierdzy Brześć współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska „Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020” Zleceniobiorca oświadcza, iż wysokość wynagrodzenia została ustalona zgodnie z zastrzeżeniemustawą z dnia 10 października 2002 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, że rachunek bankowy musi być zgodny w szczególności w niniejszej umowie zaangażowanie wszystkich uczestniczących w jej realizacji osób zostało skalkulowane z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ustalonej zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r2 ust. poz3a, 3b i 5 ww. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu artustawy. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej ZamawiającegoKwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 91 niniejszego paragrafu, jest kwotą zawierającą wszystkie koszty związane z otrzymaniem wynagrodzenia Wykonawcy tj. podatek dochodowy oraz składki (zdrowotne, emerytalne, rentowe itp. 16. W razie cofnięcia przez ) obciążające Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez jak i Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia– dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąWynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, rozliczane będzie na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT. 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi wystawiania przez Wykonawcę faktur będzie podpisany przez obie strony Zamawiającego i Wykonawcę Protokół Odbioru KońcowegoRobót oraz przedstawienie rozliczeń z podwykonawcami. Odbiór jednostronny przez Wykonawcę jest wykluczony w każdym wypadku. 3. Zapłata Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest również przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji robót budowlanych. Za dowody zapłaty Zamawiający będzie uznawał wyłącznie kopię faktury podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wraz z potwierdzeniem przelewu kwoty wynikającej z faktury oraz dodatkowym oświadczeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, iż wszystkie jego należności wobec Wykonawcy nastąpi związane z realizacją robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy zostały uregulowane. 4. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty i oświadczeń, o których mowa powyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty i oświadczeń. Postanowienie to nie uchybia innym postanowieniom umowy odnoszącym się do płatności wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. 5. Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni liczonych ………. dni, licząc od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz Protokołem Odbioru i wszystkimi wymaganymi dokumentami, w szczególności odnoszącymi się do Podwykonawców. Należność Wykonawcy płatna będzie w formie przelewu z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy Wykonawcy, wskazany w na fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważnościTerminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąStrony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę częściową oraz fakturę końcową. 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru KońcowegoUstala się następujące terminy płatności faktur: 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi 1) faktura częściowa w terminie do 30 dni liczonych licząc od daty złożenia jej doręczenia, 2) faktura końcowa w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia. 3. Wysokość wynagrodzenia za częściowe wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 5 1. Zapłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego i § po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu umowy. 4. Podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonane, zakończone kolejne etapy robót, stanowić będzie protokół odbioru częściowego, podpisany przez Nadzór Inwestorski i Kierownika Budowy. 5. Wykonawca dokonując zgłoszenia do odbioru częściowego przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu zakres rzeczowy i finansowy wykonanych robót w formie Tabeli rozliczeniowej sporządzonej na podstawie kosztorysu ofertowego. 6. Nadzór Inwestorski w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w ust. 2 Umowy5 niniejszego paragrafu, dokona ich sprawdzenia i weryfikacji i przeprowadzi czynności odbiorowe zakończone podpisaniem protokołu odbioru częściowego. 7. Płatności będą dokonywane Ostateczne rozliczenie za wykonane prace nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną po zakończeniu robót na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego, Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy oraz po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających dopuszczenie obiektu będącego przedmiotem umowy do użytkowania. 8. Faktury, o których mowa w ust. 4 i 7 wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy. Okresy płatności rozpoczną swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 9. Zapłata należności z faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone w fakturze. 10. Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 11. W przypadku wykonania robót budowlanych przez podwykonawców warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, jest dołączenie do faktury przedkładanej Zamawiającemu oświadczeń podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców (wraz z kopiami wszystkich dokumentów wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy z podwykonawcą (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami) co najmniej o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 2.2 do SIWZ, bądź też oświadczenia Wykonawcy o braku podwykonawców i odpowiednio dalszych podwykonawców. 12. Brak zgodnego z prawdą oświadczenia o którym mowa w ust. 11 z kompletem dokumentów, stanowi podstawę do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, a termin na zapłatę biegnie od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli brak oświadczenia z kompletem dokumentów był jedyną podstawą wstrzymania płatności. 13. Wykonawca do faktury załączy wykaz osób wykonujących wskazane w § 1 ust. 7 czynności w trakcie realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem, że przez okres wykonywania czynności, o których mowa w § 1 ust. 7, każda z tych osób była zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę / Podwykonawcę. 14. Brak oświadczenia, o którym mowa ust. 13, stanowi podstawę do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, a termin na zapłatę biegnie od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli brak oświadczenia z wykazem był jedyną podstawą wstrzymania płatności. 15. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej Zamawiający przyjmie od Wykonawcy ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną przesłaną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). Nr XXXXXX Xxxxxxxxxxxxx: 879 24 66 869. 16. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązuje się do wskazania na fakturze dokumentującej należne wynagrodzenie rachunku rozliczeniowego umożliwiającego Zamawiającemu dokonanie zapłaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 17. W przypadku braku możliwości dokonania przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa ust. 16 Zamawiający, z zastrzeżeniem postanowień ust. 19 dokona zapłaty na którykolwiek z rachunków bankowych wskazanych dla Wykonawcy w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług, a gdy w wymienionym wykazie brak wskazania dla Wykonawcy jakiegokolwiek rachunku bankowego, Zamawiający dokona zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w podany na fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny zastosowaniem art. 117ba § 3 ustawy Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej2020 r. poz. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie1325 z późn. zm.). 418. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieW przypadku płatności przy dokonywaniu których, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności ma charakter obligatoryjny, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego umożliwiającego Zamawiającemu skuteczne dokonanie zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 19. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekroczenia terminu płatności, określonego w ust. 2, spowodowanego brakiem możliwości dokonania zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności lub brakiem rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami 96b ustawy o podatku od towarów i usług. 1420. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury Strony wyrażają zgodę na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania wysyłanie i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania Platformy Elektronicznego Fakturowania, wyszczególnionych w § 1 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. (dalej PEFDz. U. z 2019 r. poz. 856). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 4 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane umowy 1 będzie płatne przelewem z konta zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A.I O /Gdańsk 41-10901098-0000-0000-0901-5569 na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającegokonto Wykonawcy: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:………………………………………………………………………………………………………………. 132. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usługFaktury winny być wystawiane comiesięcznie po wykonaniu konserwacji. 143. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane Zapłata należności za faktury będzie dokonywana przelewem w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowejciągu 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 154. Za datę otrzymania faktury elektronicznej Wykonawca za wykonane usługi konserwacji urządzeń transportu bliskiego otrzyma wynagrodzenie wyliczone z przemnożenia liczby faktycznie wykonanych konserwacji przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych odpowiadające im ceny jednostkowe za jednorazową konserwację zaoferowane przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowyofercie. 5. Za wykonane usługi napraw urządzeń transportu bliskiego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyliczone z przemnożenia liczby roboczogodzin przez stawkę roboczogodziny za oferowaną w ofercie, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną powiększone o koszt wymienionych części zamiennych. 6. Fakturowanie za wykonane konserwacje oraz usługę awaryjnego uwalniania osób i ładunków odbywać się będzie na koniec miesiąca rozliczeniowego. 7. Fakturowanie za wykonane naprawy odbywać się będzie po całkowitej naprawie urządzenia w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwoleniazgodnym z obowiązującymi przepisami. 178. Cofnięcie zezwoleniaPodstawą do wypłacenia należności wynikającej z comiesięcznej konserwacji będzie prawidłowo wystawiona faktura, o którym mowa w ustwraz z protokołami z wykonanej konserwacji podpisane przez uprawnione osoby ze strony zamawiającego oraz dostarczenie raportu zawierającego szczegółowe zestawienie wizyt serwisowych konserwatora oraz wszystkie zgłoszenia Zamawiającego 9. 8 wymaga formy pisemnejPodstawą do wypłacenia należności wynikającej usługi naprawy będzie prawidłowo wystawiona faktura, wraz wyceną naprawy pisemnie zaakceptowaną przez uprawnione osoby ze strony zamawiającego oraz dokumentami na wymienione części i protokołem potwierdzającymi ich wymianę oraz okres gwarancji. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2Płatność za usługę dokonywana będzie przez Zamawiającego miesięcznie z dołu wg stawki za wydrukowanie 100 stron. Podstawą do wystawienia faktury będzie uzgodniony zbiorczy miesięczny raport z ilości wykonanych wydruków dla Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego i Urzędów Skarbowych woj. zachodniopomorskiego (zwanych dalej Odbiorcą), którego wzór stanowi podpisany załącznik nr 2 do umowy. Cena za 100 stron wydruku formatu A4 jest jednakowa dla wszystkich urządzeń niezależnie od modelu i marki urządzenia. Ustala się, że jedna strona formatu A3 jest liczona jako podwójna strona formatu A4. Podział jest jedynie na strony czarno-białe i kolorowe oraz na wydruk na urządzeniach własnych Zamawiającego i dzierżawionych. Tabela opłat wg oferty cenowej Wykonawcy: 1 Urządzenia własne Zamawiającego czarno-biały 2 Urządzenia dzierżawione czarno-biały 3 Urządzenia dzierżawione kolorowy RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY Raport z ilości wydrukowanych stron zostanie przekazany Wykonawcy przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3Odbiorców najpóźniej do 5 dnia roboczego po zakończonym miesięcznym okresie rozliczeniowym. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi Raport będzie sporządzony na dzień ostatniego dnia miesiąca okresu rozliczeniowego. Wykonawca ma prawo przeprowadzić na własny koszt i w terminie ustalonym z Zamawiającym, własny spis liczników wszystkich urządzeń objętych przedmiotem zamówienia celem potwierdzenia otrzymanych danych. Raport z wykonanego własnego spisu Wykonawca udostępni Zamawiającemu. W przypadku awarii urządzenia w postaci braku możliwości odczytu licznika wydruków Zamawiający do 30 rozliczenia przyjmie wartość 50% ilości wydrukowanych stron z okresu poprzedniego. Płatności będą realizowane przelewem do 21 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy od Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4usługi. Faktura VAT zostanie będzie wystawiona do 7 dni od dnia przekazania miesięcznego stanu liczników. Wykonawca wystawi po każdym okresie rozliczeniowym (miesiąc) jedną fakturę dla Zamawiającego, obejmującą zbiorczą zryczałtowaną kwotę za wszystkie urządzenia Odbiorców objęte umową i uwzględniającą ilość wydrukowanych stron w danym okresie rozliczeniowym. Za termin płatności przyjmuje się dzień obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego w wyniku wystawionego polecenia przelewu bankowego przez Zamawiającego na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5rzecz Wykonawcy. Fakturę Faktury należy zaadresować na adres (odbiorca): 6wystawiać na: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie, ul. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających Roosevelta 1,2, 70-525 Xxxxxxxx, XXX 0000000000 Wszelkie rozliczenia z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom Wykonawcą dokonywane będą w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8walucie polskiej. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony w dacie zawierania umowy nie jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąRozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, zatwierdzonym przez Zamawiającego i fakturą końcową. 2. Podstawą Faktury częściowe wystawiane będą nie częściej niż raz w miesiącu, do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi wysokości 90% zryczałtowanej całkowitej ceny umowy i regulowane będą w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru potwierdzającego stan i wartość wykonanych robót, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w siedzibie Zamawiającego oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 4. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy. Okresy płatności rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi kompletem wymagalnych oświadczeń podwykonawców i Wykonawcy, o których mowa w § 6 4 ust.12. 5. W przypadku braku kompletu oświadczeń podwykonawców i Wykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 5 i § 7 ust12, płatność faktury zostanie wstrzymana do czasu ich doręczenia Zamawiającemu, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. 2 UmowyFaktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. 7. Płatności będą dokonywane Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 8. Wykonawca oświadcza, że na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy Wykonawcy wskazany określony na fakturze będzie figurował w fakturzewykazie podmiotów o których mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 685 ze zm.). 9. W przypadku, w którym rachunek bankowy Wykonawcy nie widnieje w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 685 ze zm.), Zamawiający uprawniony jest do zrealizowania zapłaty na ten właśnie rachunek bankowy, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. wówczas zawiadomi o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcyzapłacie należności Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla Wykonawcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z terminie siedmiu dni od dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychzlecenia przelewu. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11W przypadku, gdy Zamawiający z winy Wykonawcy poniesie szkodę związaną z tym, iż na dzień zlecenia przelewu, rachunek bankowy Wykonawcy określony na fakturze, nie figuruje w wykazie podmiotów których mowa w art. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 1296b ust. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami 1 ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia Wykonawca pokryje szkodę poniesioną przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę z tego tytułu w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwoleniapełnej wysokości. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąStrony uzgadniają, że Wynagrodzenie Umowne będzie płatne w ratach określonych zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo–Finansowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany Rozliczenie realizacji Umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową, wystawionymi przez obie strony Protokół Odbioru KońcowegoWykonawcę po zrealizowaniu zakresu prac wyszczególnionego w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym dla danego Etapu Realizacji. 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi Podstawą wystawienia każdej faktury będzie podpisany przez przedstawicieli obu Stron protokół odbioru robót, potwierdzający zrealizowanie przez Wykonawcę Etapu Realizacji bez Wad Limitujących, opisanego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. 4. Do każdej faktury Wykonawca dołączy kopię protokołu odbioru robót. 5. Faktury będą wystawiane zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. Walutą płatności jest złoty (PLN). 6. Wykonawca zobowiązuje się do wykazywania w deklaracj i VAT podatku należnego z faktur, które będą wystawiane na rzecz Zamawiającego w wyniku realizacj i Umowy. 7. Wykonawca oświadcza, że towar który jest dostarczany w ramach wykonania przedmiotu Umowy pochodzi z legalnego źródła i nie są mu znane okoliczności świadczące o próbie wyłudzenia z budżetu państwa podatku VAT na wcześniejszych etapach obrotu gospodarczego, poprzedzających sprzedaż towarów do Zamawiającego. 8. Faktury będą wystawiane przez Xxxxxx Xxxxxxxxxx, tj. …………………………………, a zapłata faktury dokonana przez Zamawiającego na rzecz Lidera Konsorcjum powoduje wygaśnięcie długu wynikającego z faktury względem wszystkich pozostałych uczestników Konsorcjum. [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy wykonawcą jest Konsorcjum]. 9. Zamawiający ureguluje należności przelewem w terminie do 30 dni liczonych (trzydziestu) Dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego Dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi właściwym, podpisanym przez Strony protokołem o którym mowa w § 6 ust. 5 i § 7 ust4 powyżej, przy czym za Dzień zapłaty ustala się Dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany Jeżeli koniec terminu płatności przypada w fakturzesobotę lub w Dzień ustawowo wolny od pracy, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazietermin płatności upływa pierwszego Dnia Roboczego następującego po takim Dniu. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tjPrzez prawidłowe wystawienie faktury rozumie się wystawienie Zamawiającemu faktury zawierającej w szczególności prawidłową nazwę i adres Zamawiającego oraz zapis, którego Oddziału dotyczy faktura, wskazanie daty zawarcia Umowy oraz x.xx. numer Umowy lub symbol komórki realizującej zakup, o ile informacje te zostały przekazane Wykonawcy przed wystawieniem faktury. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazanyFakturę należy wystawić na: ELEKTROCIEPŁOWNIA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Sp. z o.o. ul. Rolnicza 75, 97-300 Piotrków Xxxxxxxxxxx, XXX 0000000000. 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych Fakturowanie pomiędzy Stronami obowiązuje w formie elektronicznejpapierowej. Fakturowanie pomiędzy Stronami może być również dokonywane w sposób wskazany w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, będą one przesyłane pocztą elektroniczną koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1666 z późn. zm.) na wniosek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w postaci nieedytowalnego pliku PDF zakresie wykazywania w deklaracji VAT podatku należnego z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………tytułu wystawionych faktur, objętych przedmiotową Umową. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się W przypadku woli Zamawiającego, aby prawidłowo wystawiona faktura dostarczona mu była na inny adres, niż wskazany powyżej, powinien on pisemnie powiadomić o tym wystawcę faktury (Wykonawcę) wskazując nowy adres doręczenia faktury. Wystosowanie przez Xxxxxxxxxxxxx pisma w pisanym wyżej trybie nie stanowi zmiany Umowy. 14. Należność zostanie uregulowana przelewem z rachunku Zamawiającego na konto Wykonawcy/Lidera Konsorcjum [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy wykonawcą jest Konsorcjum] wskazane na fakturze. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego i związane z tym opóźnienia płatności. 15. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany na fakturze VAT posiada/nie posiada*rachunek VAT utworzony do przechowywania faktur elektronicznych tego rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzeniaSKOK prowadzonego w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. 16. Wynagrodzenie może być zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usługusług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. 14U. z 2021 poz. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia.685 ) 17. Cofnięcie zezwolenia, Wystawienie faktury oraz faktury korygującej niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub Umową spowoduje opóźnienie zapłaty z winy Wykonawcy. Za okres powyższego opóźnienia Wykonawcy nie przysługują odsetki. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o którym mowa wykryciu błędów w ust. 8 wymaga formy pisemnejfakturze. 18. ZezwolenieWykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego wynikłe z nieprzestrzegania przez Wykonawcę prawa podatkowego w zakresie VAT w Polsce. w przypadku rozbieżności w interpretacji tych przepisów przez organy podatkowe, mającej wpływ na ustalenie wysokości zobowiązań podatkowych, Strony zobowiązują się do dołożenia należytej staranności w celu uzyskania indywidualnych interpretacji podatkowych dla Zamawiającego i Wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1325 z późn. zm.). w ramach współdziałania Xxxxxx zobowiązują się do ustalenia pełnego, zgodnego i rzeczywistego stanu faktycznego będącego podstawą do wystąpienia o którym mowa indywidualną interpretację podatkową oraz do niezwłocznego wzajemnego informowania się o wydanych interpretacjach. Okres oczekiwania na interpretacje podatkowe nie stanowi opóźnienia w ustwykonaniu zobowiązań pieniężnych Zamawiającego. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygującychw przypadku uzyskania sprzecznych interpretacji podatkowych, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowychStrony uzgodnią dalszy tok postępowania. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/.pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujących Zamawiającego i transferujących środki płatnicze na jego zlecenie. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEFpokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku zarówno w Polsce, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznychjak i za granicą, otrzymującego należności. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu Każda ze Stron jest uprawniona do niniejszej Umowynaliczenia drugiej Stronie Odsetek Ustawowych od kwot opóźnionych płatności za okres od umownego terminu płatności do Dnia dokonania zapłaty. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 4 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane umowy 1 będzie płatne przelewem z konta zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A.I O /Gdańsk 41-10901098-0000-0000-0901-5569 na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającegokonto Wykonawcy: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:………………………………………………………………………………………………………………. 132. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usługFaktury winny być wystawiane comiesięcznie po wykonaniu konserwacji. 143. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane Zapłata należności za faktury będzie dokonywana przelewem w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowejciągu 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 154. Za datę otrzymania faktury elektronicznej Wykonawca za wykonane usługi konserwacji urządzeń transportu bliskiego otrzyma wynagrodzenie wyliczone z przemnożenia liczby faktycznie wykonanych konserwacji przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych odpowiadające im ceny jednostkowe za jednorazową konserwację zaoferowane przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowyofercie. 5. Za wykonane usługi napraw urządzeń transportu bliskiego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z zaakceptowaną ofertą, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną po dokonaniu skutecznej naprawy potwierdzonej protokołem wykonania naprawy podpisanym przez osobę upoważnioną ze strony zamawiającego. 6. Fakturowanie za wykonane konserwacje oraz usługę awaryjnego uwalniania osób i ładunków odbywać się będzie na koniec miesiąca rozliczeniowego. 7. Fakturowanie za wykonane naprawy odbywać się będzie po całkowitej naprawie urządzenia w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwoleniazgodnym z obowiązującymi przepisami. 178. Cofnięcie zezwoleniaPodstawą do wypłacenia należności wynikającej z comiesięcznej konserwacji będzie prawidłowo wystawiona faktura wraz z protokołami z wykonanej konserwacji podpisanymi przez uprawnione osoby ze strony zamawiającego oraz zbiorczym raportem dla wszystkich urządzeń objętych umową zawierającym informacje o dacie przeprowadzenia konserwacji, dacie i decyzji o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnejdopuszczeniu lub zatrzymaniu urządzenia przez konserwatora, informacje o dokonywanych naprawach, datę rozpoczęcia i zakończenia naprawy. 189. ZezwoleniePodstawą do wypłacenia należności wynikającej usługi naprawy będzie prawidłowo wystawiona faktura, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania wraz wyceną naprawy pisemnie zaakceptowaną przez uprawnione osoby ze strony zamawiającego oraz dokumentami na wymienione części i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur protokołem potwierdzającymi ich wymianę oraz not księgowychokres gwarancji. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Zamawiający przekaże należności przelewem na konto Wykonawcy nastąpi po uzupełnieniu depozytu o brakujący asortyment w terminie do 30 60 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz faktury. Faktura VAT może zostać wystawiona tylko i wyłącznie za zużytą partię implantów zgodnie z dokumentami określonymi wystawionym Protokołem zużycia. Przy dostawach partiami, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za każdą dostarczoną partię według ilości i cen jednostkowych podanych zgodnie załącznikiem nr 2 do umowy – specyfikacja asortymentowo-cenowa. Każdorazowo za datę zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Za nieterminową zapłatę faktur Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w § 6 usttransakcjach handlowych, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności Faktury Wykonawcy będą dokonywane regulowane w formie przelewu z konta Zamawiającego: ING Bank Śląski Katowice O/Chorzów nr 52 1050 1243 1000 0010 0009 7541 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w na fakturze. Zamawiający oświadcza, z zastrzeżeniemiż jest podatnikiem podatku uprawnionym do otrzymywania faktur VAT. Zamawiający posiada numer identyfikacyjny NIP 000-00-00-000. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy musi być zgodny jest podatnikiem uprawnionym do wystawiania faktur VAT. Wykonawca oświadcza, że posiada numer identyfikacyjny NIP ………. Koszty bankowe powstałe w Banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca natomiast powstałe w Banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się pod rygorem bezskuteczności do nieprzenoszenia na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego: a) jakiekolwiek prawa Wykonawcy związanego bezpośrednio lub pośrednio z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowyUmową, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony a w tym wykazie.wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i związanych z nimi należnościami ubocznymi (x.xx. odsetki), 4b) nie dokonywania jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego; c) nie zawierania umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji ustawowej lub umownej wiążącej się z niniejszą umową; d) do nieudzielania upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innemu podmiotowi, w tym podmiotowi prowadzącemu pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu x.xx. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności tj. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków podmiotom zajmującym się działalnością windykacyjną celem dochodzenia jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadczaWykonawca przyjmuje do wiadomości, że posiada status dużego przedsiębiorcyzłożenie oświadczenia woli obejmującego treść umowy o cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie stanowi naruszenie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej zakazu umownego, bez względu na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………skuteczność prawną składanego oświadczenia woli. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą7.1 Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy będzie obliczane na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych prawidłowo usług w danym miesiącu kalendarzowym, z uwzględnieniem postanowień Cennika dla Usługi Serwisowej oraz Cennika dla Usługi Plakatowania. 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany 7.2 Wynagrodzenie z tytułu realizacji usługi za miesiąc poprzedzający będzie płatne przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi Zamawiającego przelewem, w terminie do 30 dni liczonych (trzydziestu) dni, liczonym od daty złożenia następnego dnia, w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane którym Zamawiający otrzyma poprawnie wystawioną fakturę, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturzejest na fakturach. Wykonawca oświadcza, z zastrzeżeniem, że iż ww. rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym znajduje się w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy czynnych podatników VAT, o którym mowa w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r96b ust. poz1 pkt. 7112) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usługusług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.) 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną7.3 O ewentualnej zmianie numeru rachunku bankowego, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego w formie papierowej.dokumentowej pod rygorem nieważności. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie stanowi zmiany Umowy, a tym samym nie wymaga jej aneksowania. W oświadczeniu o zmianie rachunku bankowego Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć co najmniej nowy numer rachunku bankowego, nazwę banku prowadzącego ten rachunek bankowy. W przypadku niedopełnienia obowiązku o którym mowa powyżej.. 157.4 Jeśli faktura za realizację przedmiotu Umowy zawiera nieścisłości, błędne lub niepełne dane bądź wartości (niezgodne z Umową), Zamawiający ma prawo wstrzymać się z płatnością za fakturę do czasu otrzymania poprawnie wystawionej faktury lub poprawnej faktury korygującej lub brakujących załączników. Za W takim wypadku za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa uznaje się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9otrzymania jej ostatecznej poprawnej wersji lub datę otrzymania brakujących załączników. 16. 7.5 Dniem zapłaty faktury jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 7.6 W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia nieterminowej zapłaty faktury Wykonawca może naliczyć ustawowe odsetki za każdy dzień opóźnienia. 7.7 Wykonawcy nie przysługuje prawo do dokonywania cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 7.8 Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie mu faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwoleniana adres: e- mail:[xx]. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąZapłata wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 będzie następowała w miesięcznych okresach rozliczeniowych za faktycznie wykonaną usługę oraz za faktycznie dokonaną dostawę urządzeń (za każdy miesiąc) na konto podane przez Wykonawcę na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury po wykonaniu usługi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 2. Podstawą Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowegodla poszczególnego zamówienia częściowego. 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi Płatności, o których mowa w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia niniejszym paragrafie dokonywane będą w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w na fakturze. 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca 6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 7. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze rachunku bankowego, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym który widnieje na tzw. „białej liście podatników” prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9jest objęty zakresem podmiotowym ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157 poz. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz 1240 z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10późn. Faktury oprócz danych Nabywcy tjzm. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12). W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych związku z tym w formie elektronicznejprzypadku płatności dokonywanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz Wykonawcy, będą one przesyłane pocztą elektroniczną Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru stosowania bądź odstąpienia od stosowania, o ile będzie to w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzeniainteresie uczelni publicznej, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami art.108a ustawy o podatku od towarów i usługusług z zastrzeżeniem ust. 1a tegoż artykułu. 149. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektronicznąWykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z Umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i związane z nimi należności uboczne (x.xx. odsetki), nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie papierowejpisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąWszystkie ceny są cenami umownymi, obejmującymi podatek od towarów i usług. Cena Imprezy turystycznej jest ustalona na podstawie kalkulacji kosztów i obejmuje noclegi, wyżywienie zgodne z ofertą, opiekę kadry kolonijnej, realizację programu, ubezpieczenie NNW i marżę Organizatora. Cena Imprezy turystycznej nie obejmuje dojazdu, ubezpieczenia kosztów rezygnacji, indywidualnej diety, wycieczek fakultatywnych oraz obowiązkowych składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy. 2. Podstawą Podróżny zobowiązany jest w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonania rezerwacji od Organizatora dokonać zapłaty zaliczki lub całości ceny za udział w Imprezie turystycznej. Formy płatności: standardowy przelew bankowy na konto B.T.Amitur numer 19 1050 1025 1000 0022 4996 6157 lub płatność za pomocą serwisu IMOJE Banku Śląskiego (link do wystawienia faktury stanowi podpisany tej płatności jest generowany podczas rezerwacji i wysyłany mailem razem z potwierdzeniem rezerwacji i umową). Formy płatności: BLIK, e-przelewy i karty płatnicze (debetowe i kredytowe), płatności odroczone Google Pay i Apple Pay oraz płatności ratalne. IMOJE zapewnia bankowy standard bezpieczeństwa zapewniony przez obie strony Protokół Odbioru KońcowegoING Bank Śląski. Wpłaty gotówkowe nie są przyjmowane. Przy rezerwacji na mniej niż 30 dni przez datą rozpoczęcia Imprezy turystycznej, Podróżny musi wpłacić pełną kwotę ceny w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonania rezerwacji od Organizatora. Po bezskutecznym upływie wskazanych powyżej terminów rezerwacja zostanie anulowana. 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi W przypadku uiszczenia przez Podróżnego zaliczki w momencie zawierania Umowy, Podróżny w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia określonym w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi Umowie wpłaca pozostałą kwotę ceny za udział w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazieImprezie turystycznej. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy z Podróżnym, którego wpłaty nie zostaną przekazane na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskierachunek bankowy Organizatora w terminach wskazanych powyżej. Zarówno niewpłacenie zaliczki, jak i dopłaty w ustalonych w umowie terminach, bez skontaktowania się z Organizatorem i uzgodnienia przesunięcia terminu wpłaty, stanowi rezygnację z obozu z przyczyn leżących po stronie Klienta i może spowodować anulowanie rezerwacji i przepadek wpłaconej zaliczki. Jednakże nie anulujemy rezerwacji bez kilkakrotnej próby porozumienia telefonicznego lub mailowego z klientem, chyba, że Klient podał w umowie nieprawidłowe dane kontaktowe i kontakt okaże się niemożliwy. 5. Fakturę należy zaadresować Wszelkie zwroty pieniężne będą przekazywane wyłącznie na adres (odbiorca):wskazane konto bankowe. 6. Przeniesienie Podróżny dokonujący rezerwacji Imprezy turystycznej nie tylko dla własnego dziecka lecz także dla kolegi/koleżanki dziecka przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę całej ceny Imprezy turystycznej za wszystkie osoby trzecie praw wymienione w Formularzu, jak również jest odpowiedzialny za przekazywanie rodzicom/opiekunom drugiego dziecka otrzymanych od Organizatora informacji dotyczących Imprezy turystycznej, a także za przekazywanie Organizatorowi w imieniu tych osób informacji i obowiązków wynikających oświadczeń związanych z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważnościImprezą turystyczną. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 15.1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2. Podstawą Raport stanowi podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 UmowyStartup. Płatności wynikające z Umowy będą dokonywane przez PKN ORLEN na rachunek bankowy Wykonawcy Startupu wskazany na fakturze w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania przez PKN ORLEN prawidłowo wystawionej faktury. 5.2. W przypadku Umowy zawartej ze Startupem Krajowym w walucie innej niż PLN: Wartość do zapłaty stanowić będzie równowartość kwoty wskazanej w Planie w walucie przeliczonej na PLN według kursu walut z art. 31a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. 2021 poz. 685 ze zmianami) („Ustawa VAT”), tj. średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień sprzedaży, powiększonego o podatek VAT (kurs i tabela powinny zostać podane na fakturze). 5.3. Wynagrodzenie określane w Planie będzie wynagrodzeniem w kwocie netto. Na fakturach wystawianych przez Startup Krajowy podatek VAT zostanie każdorazowo doliczony do wynagrodzenia, zgodnie ze stawką wynikającą z obowiązujących przepisów. Startup Zagraniczny nie naliczy swojego krajowego podatku VAT lub innego podatku o podobnym charakterze z zastrzeżeniem ustępów poniżej. 5.4. Faktura zawierająca następujące dane PKN ORLEN: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A ul. Chemików 7, 09 – 411 Płock NIP 774 – 00 – 01 – 454 numer Umowy Akceleracyjnej kod MPK komórki zamawiającej wskazany w fakturzeUmowie i przesłana listem poleconym z dopiskiem „faktura” na kopercie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres: Polski Koncern Naftowy ORLEN ul. Chemików 7, 09 – 411 Płock będzie uznawana za dostarczoną do PKN ORLEN w dacie widniejącej na zwrotnym potwierdzeniu odbioru. Z zastrzeżeniem ustępów poniżej, w przypadku realizacji Umowy przez Startup posiadający siedzibę poza terytorium Polski, faktura musi zawierać dodatkowo następującą adnotację: „Miejscem świadczenia usług jest terytorium Polski, a zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) jest PKN ORLEN”. 5.5. PKN ORLEN dopuszcza możliwość otrzymywania faktur w formie elektronicznej zgodnie z podpisanymi przez Startup Porozumieniami w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej. 5.6. PKN ORLEN oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada numer NIP 774–00–01–454. Dla transakcji zawieranych ze Startupem Zagranicznym, PKN ORLEN oświadcza, iż jest podatnikiem zarejestrowanym dla celów podatku od towarów i usług (VAT) na terytorium Polski i posiada Europejski Numer NIP (Numer VAT-UE): PL7740001454. 5.7. Startup Krajowy oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP, który wskaże PKN ORLEN do Umowy / lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług, co potwierdzi przed sporządzeniem przez PKN ORLEN Umowy. Startup Zagraniczny posiadający siedzibę lub miejsce stałego prowadzenia działalności na terytorium UE oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej i posiada Europejski Numer NIP (Numer VAT-UE), który wskaże PKN ORLEN do Umowy. 5.8. Jako datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego PKN ORLEN. 5.9. W razie, gdyby archiwizowana przez Startup Krajowy kopia faktury wskazywała dane różniące się od danych wykazanych na oryginale przekazanym PKN ORLEN, albo była nieprawidłowa ze względów formalnych, prawnych czy rzeczowych, Startup Krajowy zobowiązany jest do wyrównania PKN ORLEN szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi na PKN ORLEN przez organ podatkowy w kwotach wynikających z decyzji organu podatkowego. Powyższe dotyczy również przypadku, gdy Startup Krajowy wystawi PKN ORLEN fakturę nie będąc do tego uprawnionym. 5.10. W przypadku Startupów Zagranicznych, PKN ORLEN ma prawo potrącić z kwoty płatności za Umowa uiszczanej na rzecz Startupu kwotę polskiego podatku dochodowego (dalej: „podatek u źródła”), do której pobrania będzie zobowiązany na podstawie przepisów polskiego prawa. W celu zastosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku u źródła przewidzianych w odpowiedniej i obowiązującej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a krajem siedziby (rezydencji podatkowej) Startupu, Startup, razem z pierwszą fakturą, nie później jednak niż na 7 (siedem) dni roboczych przed upływem terminu płatności pierwszej należności, zobowiązany jest dostarczyć PKN ORLEN oryginał lub poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem kopię swojego ważnego certyfikatu rezydencji (tj. zaświadczenia o miejscu siedziby Startupu dla celów podatku dochodowego, wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej). Niedostarczenie przez Startup certyfikatu rezydencji w terminie określonym w zdaniu poprzednim uprawniać będzie PKN ORLEN do potrącenia z kwoty płatności realizowanej na rzecz Startupu kwoty podatku u źródła w wysokości określonej przepisami polskiego prawa podatkowego. 5.11. W przypadku Startupów Zagranicznych niebędących podatnikami podatku dochodowego (w szczególności spółek osobowych) w celu zastosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku u źródła przewidzianych w odpowiedniej i obowiązującej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania Startup Zagraniczny razem z pierwszą fakturą, nie później jednak niż na 7 (siedem) dni roboczych przed upływem terminu płatności pierwszej należności ma obowiązek przedstawić oryginał ważnego certyfikatu rezydencji każdego z partnerów/wspólników. Niedostarczenie przez Startup certyfikatu/certyfikatów rezydencji w terminie określonym w zdaniu poprzednim uprawniać będzie PKN ORLEN do potrącenia z kwoty płatności realizowanej na rzecz Startupu kwoty podatku u źródła w wysokości określonej przepisami polskiego prawa podatkowego. Startup Zagraniczny niebędący podatnikiem podatku dochodowego ma też przedstawić listę wszystkich partnerów uprawnionych do w/w płatności ze wskazaniem klucza alokacji w/w płatności do poszczególnych partnerów/wspólników. 5.12. W przypadku każdej kolejnej płatności na rzecz Startupu, PKN ORLEN zastosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku u źródła przewidziane w odpowiedniej i obowiązującej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, tylko jeśli będzie posiadał oryginał ważnego certyfikatu rezydencji Startupu lub potwierdzoną notarialnie kopię (w przypadku wskazanym w ust. 5.10. powyżej) lub oryginały ważnych certyfikatów rezydencji jego partnerów/wspólników (w przypadku wskazanym w ust. 5.11. powyżej). 5.13. Przez „ważny certyfikat rezydencji”, o którym mowa w ust. 5.10., 5.11. powyżej i 5.15. poniżej należy rozumieć (w zależności od typu certyfikatów wydawanych przez kraj siedziby Startupu lub jego partnerów/wspólników): 5.13.1. certyfikat, wydany na rok kalendarzowy, w którym upływa termin płatności albo 5.13.2. certyfikat, którego termin ważności obejmuje termin płatności albo 5.13.3. certyfikat wydany nie wcześniej niż 12 (dwanaście) miesięcy przed terminem płatności, jeśli nie został wydany na konkretny rok kalendarzowy ani nie zawiera w swojej treści terminu ważności. 5.14. W przypadku zmiany danych wskazanych w posiadanym przez PKN ORLEN certyfikacie/certyfikatach rezydencji dostarczonym/dostarczonych przez Startup (np. zmiana nazwy Startupu, adresu jego siedziby, itp.), Startup niezwłocznie (nie później jednak niż przed terminem kolejnej płatności) dostarczy PKN ORLEN ważny/ważne certyfikat/certyfikaty rezydencji z uaktualnionymi danymi. 5.15. PKN ORLEN przyjmuje, iż dane przedstawione w certyfikacie rezydencji dostarczonym przez Startup są poprawne, aktualne i zgodne z prawdą, a sam certyfikat został wydany zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz przez organ do tego uprawniony. W przypadku, gdy na skutek jakichkolwiek wad, błędów, uchybień lub nieścisłości danych przedstawionych w certyfikacie PKN ORLEN zobowiązany będzie do opodatkowania podatkiem u źródła w/w płatności lub zapłaty podatku u źródła w wysokości wyższej od pobranej od Startupu, bądź też na PKN ORLEN nałożone zostaną jakiekolwiek kary, odsetki, sankcje, itp. wynikające z pobrania podatku u źródła w wysokości niższej od należnej lub nie pobrania podatku mimo takiego obowiązku, Startup zwróci PKN ORLEN równowartość tego podatku oraz równowartość wszelkich kar, odsetek, sankcji, itp. nałożonych na PKN ORLEN przez organy administracji podatkowej. 5.16. Wystawiając fakturę Startup Krajowy oświadcza, że jest uprawniony zgodnie z przepisami prawa podatkowego do wystawiania faktur. Startup Krajowy gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za prawidłowość zastosowanych stawek podatku VAT, co oznacza, że w przypadku zakwestionowania przez organy podatkowe prawa PKN ORLEN do odliczenia podatku z tego powodu, iż zgodnie z przepisami dana transakcja nie podlegała opodatkowaniu albo była zwolniona od podatku, Startup Krajowy na pisemne żądanie PKN ORLEN oraz w terminie w nim wskazanym dokona odpowiedniej korekty faktury oraz zwróci PKN ORLEN powstałą różnicę w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia tego żądania. W przypadku odmowy wystawienia przez Startup Krajowy faktury korygującej, Startup Krajowy zgadza się na zwrot PKN ORLEN równowartości podatku VAT zakwestionowanego przez organy podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez PKN ORLEN, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej doręczenia Startupowi Krajowemu. W każdym z powyższych przypadków Startup Krajowy zwróci PKN ORLEN także równowartość sankcji, odsetek, kar i innych obciążeń dodatkowo poniesionych przez PKN ORLEN bądź nałożonych przez władze podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi w sposób opisany w zdaniu poprzednim. 5.17. Startup Krajowy będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zobowiązuje się do zachowania tego statusu przynajmniej do dnia wystawienia ostatniej faktury dla PKN ORLEN. W przypadku, gdy Startup Krajowy zostanie wykreślony z rejestru VAT na podstawie przesłanek wskazanych w Ustawie VAT jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia PKN ORLEN o tym fakcie. W przypadku, gdy Startup Krajowy nie powiadomi PKN ORLEN o wykreśleniu z rejestru VAT, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, postanowienia ust. 5.16 powyżej stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniemwyjątkiem przypadku, gdy Startup Krajowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania informacji o wykreśleniu go z rejestru VAT przedstawi PKN ORLEN dokumenty, z których wynika, że rejestracja została przywrócona. Niezależnie od powyższych postanowień, Startup Krajowy zobowiązuje się do przedstawienia aktualnego urzędowego zaświadczenia potwierdzającego zarejestrowanie go jako podatnika podatku VAT czynnego najpóźniej przed zawarciem Umowy. Startup Krajowy zobowiązuje się do każdej wystawionej faktury dołączyć wydruk komunikatu potwierdzający, że na dzień wystawienia faktury był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Komunikat, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Startup Krajowy uzyska za pośrednictwem, kanału służącego do elektronicznej weryfikacji statusu podatnika VAT, którym na dzień zawarcia Umowy jest Portal Podatkowy, udostępniony przez Ministerstwo Finansów. 5.18. Startup nie może bez pisemnej zgody PKN ORLEN przenieść na osobę trzecią (dokonać przelewu) jakiejkolwiek wierzytelności w tym obejmującej zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia za świadczenia przewidziane w Umowie. 5.19. Płatności wynikające z faktur wystawionych przez Startup Krajowy, będą realizowane w mechanizmie podzielonej płatności, wyłącznie na wskazany przez Startup rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym figurujący w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowejwłaściwy organ administracji (tzw. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazieBiałej Liście). 45.20. Faktura VAT zostanie wystawiona W przypadku niemożności dokonania płatności w sposób wskazany w ust. 5.19 powyżej z uwagi na brak na Białej Liście wskazanego przez Startup numeru rachunku bankowego, PKN ORLEN będzie uprawniony do wstrzymania płatności wynagrodzenia na rzecz Startupu. W takiej sytuacji płatność nastąpi nie później niż w terminie 7 (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować siedmiu) dni roboczych od dnia następnego po przekazaniu PKN ORLEN przez Startup informacji o pojawieniu się jego numeru rachunku bankowego na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważnościBiałej Liście. 75.21. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieWystąpienie okoliczności, zgodnie o których mowa w ust. 5.20, zwalnia PKN ORLEN z obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie za okres pomiędzy ustalonym w umowie terminem płatności a dniem zrealizowania przez PKN ORLEN na rzecz Startupu płatności. 5.22. Działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U z 2021r. poz.424 ze zm.U. z 2023r. poz. 711) ), PKN ORLEN oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąStrony ustalają następujące zasady wystawiania i płatności faktur: 1) Płatności dokonywane będą nie częściej niż jeden raz w miesiącu na podstawie faktury. 2. ) Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany będzie zbiorcze zestawienie wykonanych usług sporządzone przez obie strony Wykonawcę na podstawie protokołów odbioru usług podpisanych przez sołtysów poszczególnych wsi lub pracownika merytorycznego Zamawiającego. Nieuzyskanie przez Wykonawcę potwierdzenia wykonania usług w formie protokołów, o których mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 3 dni od dnia wykonania danej części usługi, traktowane będzie jako niewykonanie usługi. Protokół Odbioru Końcowegoodbioru usług zawiera ilość, rodzaj i termin wykonania poszczególnych usług. 3. Zapłata ) Kwota wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz wskazana na fakturze musi być obliczona zgodnie z dokumentami określonymi zasadą określoną w § 6 3 ust. 5 i § 7 ust1 umowy. 2. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. 3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się dzień obciążenia rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykaziebankowego Zamawiającego. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na Wystawiona faktura powinna zawierać następujący opis „Zgodnie z umową (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskieumowa z Wykonawcą nr i data)” oraz określenie nabywcy i odbiorcy: Nabywca: Gmina Pruszcz Gdański ul. Zakątek 1 83-000 Juszkowo NIP 000-00-00-000 Odbiorca: Urząd Gminy Pruszcz Gdański ul. Zakątek 1 83-000 Juszkowo 5. Fakturę należy zaadresować Wystawiana przez Wykonawcę faktura musi zawierać numer rachunku bankowego właściwy dla dokonania rozliczeń na adres zasadach podzielonej płatności (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskiesplit payment), zgodnie z art. 4c przepisami ustawy z dnia z dnia 8 11 marca 2013 2004 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektronicznąW przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami prawa Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn niezgodności oraz jej usunięcia, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę tym otrzymania faktury elektronicznej korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres. W przypadku zwrotu płatności za fakturę przez Zamawiającego, uważa bank Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT – za datę płatności wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF)xXxxxxxx.xxx.xx 6. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji nie może zbywać na Platformie Elektronicznego Fakturowania rzecz osób trzecich ani rozporządzać w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznychinny sposób wierzytelnościami względem Zamawiającego powstałymi w wyniku realizacji niniejszej umowy. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie prac rozliczane będzie po zakończeniu i odbiorze zakresu objętego danym zleceniem. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi Rozliczeniu w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia danym miesiącu kalendarzowym podlegać będą, na koniec miesiąca kalendarzowego zlecenia odebrane w siedzibie Zamawiającego danym miesiącu kalendarzowym, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi VAT i podpisanego obustronnie protokołu odbioru usług, o którym mowa w § 6 ust. 5 i 4-6 Umowy. 2. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi protokół odbioru wykonanej usługi „bez uwag”, wg wzoru obowiązującego u Zamawiającego wraz wykazem rzeczywiście przepracowanych roboczogodzin, potwierdzonych przez co najmniej jednego przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w § 7 9 ust. 2 Umowy1 Umowy w zakresie zatwierdzania i rozliczeń oraz w zakresie nadzoru prac. Płatności będą dokonywane przedstawicieli Zamawiającego. Wykonawca określi w protokole odbioru oznaczenie usług wg PKWIU, którego weryfikację zastrzega sobie Zamawiający. 3. Strony ustalają, że zapłata należności z tytułu usług wykonanych na podstawie niniejszej Umowy będzie realizowana w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez: nr rachunku , w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru usług wysłanych na adres Zamawiającego wskazany w fakturzekomparycji Umowy, z zastrzeżeniempod warunkiem wniesienia przez Wykonawcę Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym o którym mowa w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie§10 Umowy. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieZa datę zapłaty ustala się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca):Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym o numerze identyfikacyjnym NIP, wskazanym w komparycji Umowy i jest upoważniony do wystawienia faktur VAT. 6. Przeniesienie Wykonawca jest zobowiązany do podawania na osoby trzecie praw fakturach VAT numeru zlecenia i obowiązków wynikających z numeru niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważnościUmowy. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym o numerze identyfikacyjnym NIP wskazanym w komparycji Umowy, upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego oraz że posiada status dużego przedsiębiorcy, przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 6) ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadczama prawo do regulowania płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności („split payment”, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznejdalej również, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych jako „MPP”) zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 149. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektronicznąWykonawca oświadcza, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa że jest posiadaczem rachunku bankowego wskazanego w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę , 3 powyżej, który to jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwoleniamechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwoleniepowyżej oraz że jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania ustawie o podatku od towarów i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowychusług. 1910. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEFW przypadku, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe w skutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do niniejszej Umowyżądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań /roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 2211. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Oświadczenia o klasyfikacji statystycznej wykonywanej usługi znajdującego się w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego Załączniku nr 1 do Umowy oraz umieszczenia nr PKWiU/kodu CN na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcęfakturze VAT.

Warunki płatności. 1Zamawiający przewiduje możliwość zapłaty należności w częściach za wykonane i odebrane roboty. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do dostarczenia harmonogramu rzeczowo – finansowego. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2z Wykonawcą będzie możliwe na podstawie protokołów odbiorów częściowych i częściowych kosztorysów powykonawczych oraz protokołu odbioru końcowego robót i kosztorysu powykonawczego. Niedostarczenie harmonogramu będzie skutkowało brakiem zapłaty za odbiory częściowe, zapłata nastąpi na podstawie odbioru końcowego. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi stanowi prawidłowo i zgodnie z umową wystawiona faktura oraz protokół odbioru (częściowego, końcowego) nie zawierający zastrzeżeń Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia na fakturze numeru umowy. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego doręczenia Zamawiającemu wystawionej prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane umową faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwoleniapotwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia oraz protokołu, o którym mowa w ustpkt. 8 wymaga formy pisemnej. 1810.1.a). Zezwolenie, o którym mowa Wykonawca doręcza Zamawiającemu fakturę nie wcześniej niż w ustdacie podpisania protokołu odbioru nie zawierającego zastrzeżeń Zamawiającego. 8 dotyczy również wystawiania Wykonawca może wystawiać faktury częściowe za skończone i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19odebrane przez Zamawiającego części prac zgodnie z pkt. I.10.1 SIWZ. Ceny jednostkowe netto nie podlegają podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF)nie dopuszcza dokonywania zaliczek. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wybrany Wykonawca będzie korzystał zobowiązany przed zawarciem umowy, przedłożyć Zamawiającemu kopię (potwierdzoną za zgodność z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej oryginałem przez Wykonawcę) aktualnej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej wykonanie robót budowlanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na jedno i więcej zdarzeń, na kwotę zabezpieczającą potencjalne roszczenia Zamawiającego w każdym dniu obowiązywania umowy w wysokości i na warunkach określonych w pkt. XIII.13 SIWZ. Wymagane warunki gwarancji: okres gwarancji na wykonanie całości przedmiotu zamówienia (tj. na wykonane prace i zabudowane materiały i zastosowane urządzenia): minimum 60 miesięcy od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót będących przedmiotem zamówienia. Przyjmuje się, że okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości wykonanych robót. Zamawiający na 14 dni przed upływem terminu gwarancji poinformuje Wykonawcę o dacie odbioru pogwarancyjnego. Brak obecności Wykonawcy na odbiorze pogwarancyjnym skutkuje prawem Zamawiającego do sporządzenia notatki służbowej, w której Zamawiający wskazuje ewentualne usterki lub jednostronnego podpisania przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru pogwarancyjnego w przypadku braku usterek. O stwierdzonych usterkach Zamawiający niezwłocznie, pisemnie powiadomi Wykonawcę, jednocześnie podając termin ich usunięcia. Brak usunięcia usterek we wskazanym terminie daje prawo Zamawiającemu do powierzenia usunięcia usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości. Wykonawca ponosi koszty usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Jakości i Zarządzania Środowiskiem oraz znaczącymi i średnioznaczącymi aspektami środowiskowymi MPK S.A., na podstawie materiałów, które są opublikowane na stronie internetowej xxx.xxx.xxxxxx.xx. Wymagania stawiane Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie obiektów Zamawiającego dotyczące ochrony środowiska, BHP oraz zasad obowiązujących u Zamawiającego zawiera załącznik nr 3 do projektu umowy. Wykonawca obowiązany jest wskazać w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Warunki płatności. 1Wartość przedmiotu umowy wynosi łącznie … zł netto (słownie: …) plus należny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę … zł brutto (słownie: …), kwoty jednostkowe zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do umowy. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2Wartość przedmiotu umowy nie może ulec zwiększeniu i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury VAT, ew. korekty faktury VAT oraz duplikatów faktury VAT w formie elektronicznej co jest jednoznaczne z brakiem możliwości przesyłania faktury w formie papierowej na dedykowany adresy e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx, lub przez platformę PEF zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 711). Podstawą do wystawienia faktury stanowi będzie podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi protokołów odbioru, którym mowa w § 6 2 ust. 5 i § 7 ust9. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany Wykonawcy: ..., w fakturzeterminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdorazowej zmianie rachunku bankowego, podpisanego przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy. Płatności z zastrzeżeniemtytułu niniejszej umowy będą dokonywane w formie podzielonej płatności, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym o której mowa w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c 108 a ustawy z dnia z dnia 8 11 marca 2013 2004 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14usług (Dz. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektronicznąU. z 2021 r. poz. 685). Wykonawca nie jest uprawniony, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury do przenoszenia na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9osoby trzecie przysługujących mu z Umowy wierzytelności. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąWynagrodzenie za faktycznie dostarczone artykuły płatne będzie jednorazowo przelewem po realizacji przez Wykonawcę całego przedmiotu umowy, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z oryginałem „Protokołu odbioru”, o którym mowa w ust. 2 umowy. O ile przedmiot umowy znajduje się w Załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361), płatność będzie dokonana z zastrzeżeniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP) zgodnie z art. 108a. W przypadku braku rachunku na „Białej liście” wskazanego na fakturze VAT, płatność będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi VAT będzie „Protokół odbioru”, o którym mowa w § 3 ust. 6 umowy, podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony Protokół Odbioru Końcowegoprzedstawicieli Stron określonych w § 7 ust. 1 umowy. Ww. protokół musi zostać złożony w wersji papierowej z odręcznym podpisem przedstawicieli Stron lub w formie elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym przez Wykonawcę. 3. Zapłata wynagrodzenia Faktura VAT wystawiona będzie na Sąd Okręgowy w Warszawie, płatnikiem będzie Sąd Okręgowy w Warszawie. 4. Za dzień płatności faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 5. W przypadku opóźnienia płatności Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie. 6. Zamawiający udziela Wykonawcy nastąpi zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, w formacie pdf, zgodnie z art.106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.). 7. Faktury i duplikaty faktur wystawione Zamawiającemu w formie elektronicznej będą wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail: na adres email: xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.xxx.xx. 8. Dopuszcza się złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej [w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.)] za pośrednictwem platformy PEF dostępnej pod adresem: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 9. W przypadku składania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego zamieszczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznejplatformie, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwoleniawcześniejszym dostarczeniu wymaganego dokumentu, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 182. ZezwolenieW przypadku złożenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej bez dokumentu, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących2, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowychtermin płatności będzie liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego tego dokumentu w oryginale. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąZ tytułu wykonania umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę w wysokości ……………….. zł (słownie złotych:………………….) brutto, w tym kwota netto w wysokości: ……………………… zł (słownie złotych: …………………..) oraz podatek od towarów i usług w wysokości:……………. zł (słownie złotych ). 2. Podstawą Płatność wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na firmowy rachunek bankowy wskazany na fakturze, z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności, w terminie do wystawienia faktury stanowi podpisany 14 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego i doręczenia przez obie strony Protokół Odbioru KońcowegoWykonawcę prawidłowo wystawionej faktury. 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykaziebankowego Zamawiającego. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Fakturę za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskiePolskie xx. Xxxxxxx 00X, 00-000 Xxxxxxxx NIP: 5272825616, REGON: 368302575 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca):Adres do korespondencji/doręczania faktur: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku xx. xx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx 9/19, 80-804 Gdańsk 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dzhandlowych(Dz.U. z 2023r2019r. poz. 711118) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 87. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianychwystawianych w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106), w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej Umowy. 98. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx…………………………………………….. 109. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. Nabywca Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul.Żelazna 59A 00-848 Warszawa XXX 0000000000 obowiązkowo muszą zawierać oznaczanie „Odbiorcy/miejsca dostawy” tj. Odbiorca/miejsce dostawy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku xx. xx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx 9/19, 80-804 Gdańsk 1110. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazanywskazany w ust. 8 powyżej będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego. 1211. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………….…… 1312. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 1413. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 1514. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 98. 1615. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 1716. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 7 wymaga formy pisemnej. 1817. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 7 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 1918. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 2019. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 20. Jeżeli Wykonawca nie będzie korzystał z PEF, uprawniony jest również do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ust. 7 do 17 powyżej. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 8 i ust. 12 11 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowyumowy. 22. Postanowienia ust. 87-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 8 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1Wynagrodzenie określone w § 5 ust.1 płatne będzie w 3 częściach zgodnie z harmonogramem szczepień stanowiącym załącznik nr 2 do umowy tj. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2każdorazowo po wykonaniu wszystkich szczepień w ramach danej dawki szczepionki, na podstawie faktury częściowej wystawionej przez Wykonawcę. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi Wynagrodzenie za wykonaną usługę Zamawiający każdorazowo zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze, w terminie do 30 21 dni liczonych od daty wpływu lub złożenia w siedzibie kancelarii Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz albo przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), o której mowa w ustawie z dokumentami określonymi dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666), albo pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego wskazany w ust. 4 poniżej. W fakturze należy każdorazowo wskazać jako: Nabywcę: b) Odbiorcę i płatnika: Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Zieleni x.xx. Warszawy Plac Bankowy 3/5 ul. Hoża 13A 00-950 Warszawa 00-528 Warszawa NIP: 5252248481 oraz podać numer umowy. Wykonawca każdorazowo dostarczy fakturę na adres: Zarząd Zieleni x.xx. Warszawy, ul. Xxxx 00X, 00-000 Xxxxxxxx albo za pośrednictwem PEF albo pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: xxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na przesłanie faktur elektronicznych, wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że faktury elektroniczne będą przesłane z następującego adresu e-mail: …………………………………. Wykonawca zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktur elektronicznych. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego uznaje się datę wpływu faktury elektronicznej w formacie PDF do skrzynki odbiorczej poczty elektronicznej Zamawiającego wskazanej w ust. 4 powyżej. Do faktury należy załączyć szczegółowe zestawienie wykonanych szczepień oraz wykaz imienny pracowników. Zamawiający zapłaci tylko za te szczepienia, które będą pokrywać się z wykazem szczepień przedstawionym w formularzu ofertowym. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty wynagrodzenia tylko za usługi faktycznie wykonane przez Wykonawcę, określone w sporządzonych protokołach odbioru usług, o których mowa w § 6 5 ust. 5 i § 7 ust. 2 1 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany Zamawiający oświadcza, że: 1) będzie dokonywał płatności za wykonaną usługę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, 2) posiada status dużego przedsiębiorcy w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z rozumieniu art. 4c 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz.. U. z 2023r. 2023 r., poz. 711) 711 z późn. zm.). Wykonawca oświadcza, że posiada status iż posiada/nie posiada[1][1] statusu dużego przedsiębiorcy, przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia ustawy z dnia 8 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychhandlowych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 711 z późn. zm. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj). 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY 11.1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąKupujący zapłaci Wykonawcy Xxxx Xxxxxxxxx, zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 1 do Umowy. 211.2. Podstawą W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty, Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w art. 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3% pełnej kwoty Ceny Całkowitej. 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. 11.4. Odpowiedzialność Kupujących z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniemjest solidarna. 11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego z dnia __ roku (dalej: „Umowa OMRP”), zawartej przez Wykonawcę z Alior Bank S.A. („Bank”). Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek bankowy musi być zgodny powierniczy o numerze , na którym gromadzone będą środki z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym tytułu wpłat na poczet cen za lokale mieszkalne wpłacane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowykupujących, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazieKupującego, za pośrednictwem indywidualnych rachunków bankowych wskazanych indywidualnie w umowach zawieranych z nabywcami lokali („Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy”). 411.6. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskiePrawa Związane, zgodnie z artpostanowieniami Umowy będą dokonywane przez Kupującego wyłącznie na indywidualne subkonto do Rachunku Powierniczego, tj. 4c ustawy przypisany Kupującemu indywidualny numer do wpłat: . Kupujący, dokonując wpłat na Rachunek Powierniczy ma obowiązek podać w tytule przelewu swoje imię i nazwisko oraz numer niniejszej Umowy. Koszty Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego ponosi Deweloper. 11.7. Płatności należnych kwot z dnia tytułu ceny za Miejsce Postojowe (udział w Lokalu Garażowym i prawa związane), będą dokonywane przez Kupującego wyłącznie na Rachunek Sprzedaży Dewelopera o numerze: („Rachunek Sprzedaży”). Kupujący, dokonując wpłat na Rachunek Sprzedaży ma obowiązek podać w tytule przelewu swoje imię i nazwisko oraz numer Umowy, pod rygorem odmowy zaksięgowania dokonanej wpłaty na poczet ceny albo zaksięgowania jej w późniejszym terminie. 11.8. Wykonawca ma prawo za pisemnym powiadomieniem Kupującego doręczonym zgodnie z dnia 8 marca 2013 r. artykułem 13.2 – 13.4 do wskazania nowego rachunku bankowego, na który powinny zostać dokonywane wpłaty na poczet ceny tylko w przypadku zmiany banku prowadzącego Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy. 11.9. W związku z Umową OMRP oraz w celu wykonania jej postanowień, Kupujący zobowiązany jest ponadto: a. niezwłocznie poinformować Dewelopera o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom dokonaniu przelewu praw z niniejszej Umowy na rzecz banku finansującego nabycie Lokalu przez Kupującego; przy czym Kupujący upoważnia Dewelopera do przekazania takiej informacji do Banku; b. niezwłocznie dostarczyć lub udostępnić informacje lub dokumenty, jakie będą potrzebne lub wymagane przez Bank do należytego wykonania Umowy OMRP (w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcyzakresie określonym Umową OMRP), w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy tym dokonywania wypłat z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom Rachunku Powierniczego, w transakcjach handlowychtym w szczególności: kartę wzorów podpisów Kupującego oraz oświadczenie Kupującego. 811.10. Zamawiający oświadcza, że zezwala Środki wpłacone na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych Rachunek Powierniczy mogą zostać wykorzystane przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF Wykonawcę wyłącznie na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tjrealizację Przedsięwzięcia Deweloperskiego. 1111.11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych Wypłata środków zdeponowanych na Rachunku Powierniczym na rzecz Wykonawcy będzie dokonywana po zakończeniu danego etapu Przedsięwzięcia Deweloperskiego, na warunkach określonych w formie elektronicznej Umowie OMRP, do wysokości środków zgromadzonych i zaewidencjonowanych na inny adres niż wskazanyRachunku Powierniczym. Kwota środków pieniężnych wypłacana Wykonawcy na podstawie dyspozycji, będzie stanowić w odniesieniu do każdego z nabywców kwotę odpowiadającą mniejszej z poniższych wartości: 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych a) kwota będąca iloczynem procentowego udziału zrealizowanych etapów Przedsięwzięcia Deweloperskiego w formie elektronicznejcałości Przedsięwzięcia Deweloperskiego (zaawansowanie Przedsięwzięcia Deweloperskiego) oraz ceny nabycia lokalu określonej w Umowie Deweloperskiej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………pomniejszona o już zrealizowane wypłaty na rzecz Dewelopera, b) kwota wpłacona (uznania) na Rachunek Powierniczy do momentu realizacji wypłaty, pomniejszona o już zrealizowane wypłaty na rzecz Dewelopera oraz zwroty do Kupującego. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY 11.1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąKupujący zapłaci Wykonawcy Xxxx Xxxxxxxxx, zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 1 do Umowy. 211.2. Podstawą W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty, Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w art. 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3% pełnej kwoty Ceny Całkowitej. 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. 11.4. Odpowiedzialność Kupujących z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniemjest solidarna. 11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego z dnia 27 lipca 2017 roku (dalej: „Umowa OMRP”), zawartej przez Wykonawcę z Bankiem Zachodnim WBK S.A. („Bank”). Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek bankowy musi być zgodny powierniczy o numerze 94 0000 0000 0000 0012 4613 0002, na którym gromadzone będą środki z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym tytułu wpłat na poczet cen za lokale mieszkalne wpłacane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowykupujących, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazieKupującego, za pośrednictwem indywidualnych rachunków bankowych wskazanych indywidualnie w umowach zawieranych z nabywcami lokali („Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy”). Podstawowe zasady prowadzenia Rachunku Powierniczego, dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Powierniczym oraz uprawnienia Kupującego przedstawia wydany przez Bank Informator dla Kupującego stanowiący Załącznik nr 4 do Umowy. 411.6. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskiePrawa Związane, zgodnie z artpostanowieniami Umowy będą dokonywane przez Kupującego wyłącznie na indywidualne subkonto do Rachunku Powierniczego, tj. 4c ustawy przypisany Kupującemu indywidualny numer do wpłat: . Kupujący, dokonując wpłat na Rachunek Powierniczy ma obowiązek podać w tytule przelewu swoje imię i nazwisko oraz numer niniejszej Umowy. Koszty Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego ponosi Deweloper. 11.7. Płatność należnych kwot z dnia tytułu ceny za Miejsce Postojowe (udział w Lokalu Garażowym i prawa związane), będą dokonywane przez Kupującego wyłączenie na Rachunek Sprzedaży Dewelopera o numerze: 49 1090 2851 0000 0001 3443 0462 („Rachunek Sprzedaży”). Kupujący, dokonując wpłat na Rachunek Sprzedaży ma obowiązek podać w tytule przelewu swoje imię i nazwisko oraz numer Umowy, pod rygorem odmowy zaksięgowania dokonanej wpłaty na poczet ceny albo zaksięgowania jej w późniejszym terminie. 11.8. Wykonawca ma prawo za pisemnym powiadomieniem Kupującego doręczonym zgodnie z dnia 8 marca 2013 r. artykułem 13.2 – 13.4 do wskazania nowego rachunku bankowego, na który powinny zostać dokonywane wpłaty na poczet ceny tylko w przypadku zmiany banku prowadzącego Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy. 11.9. W związku z Umową OMRP oraz w celu wykonania jej postanowień, Kupujący zobowiązany jest ponadto: a. niezwłocznie poinformować Dewelopera o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom dokonaniu przelewu praw z niniejszej Umowy na rzecz banku finansującego nabycie Lokalu przez Kupującego; przy czym Kupujący upoważnia Dewelopera do przekazania takiej informacji do Banku; b. niezwłocznie dostarczyć lub udostępnić informacje lub dokumenty, jakie będą potrzebne lub wymagane przez Bank do należytego wykonania Umowy OMRP (w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcyzakresie określonym Umową OMRP), w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy tym dokonywania wypłat z dnia Rachunku Powierniczego, w tym w szczególności: kartę wzorów podpisów Kupującego oraz oświadczenie Kupującego, stanowiące załączniki nr 8 i 9 do umowy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychnotarialnie poświadczonym podpisem Kupującego. 811.10. Zamawiający oświadcza, że zezwala Środki wpłacone na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie Rachunek Powierniczy mogą zostać wykorzystane przez Wykonawcę faktur wystawionych wyłącznie na realizację Przedsięwzięcia Deweloperskiego. Wypłata środków zdeponowanych na Rachunku Powierniczym na rzecz Wykonawcy będzie dokonywana po zakończeniu danego etapu Przedsięwzięcia Deweloperskiego, na warunkach określonych w formie elektronicznej Umowie OMRP. Kwota środków pieniężnych wypłacana Wykonawcy na inny adres podstawie dyspozycji, będzie stanowić w odniesieniu do każdego z nabywców % ceny nabycia przez nabywcę prawa określonego w umowie deweloperskiej i zawartej w oświadczeniu, nie więcej niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych kwota odpowiadająca procentowi kosztów realizacji danego etapu Przedsięwzięcia deweloperskiego (zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usługharmonogramem Przedsięwzięcia deweloperskiego). 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1Z tytułu wykonania Xxxxx Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2. Podstawą do Podstawę wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3Xxxxxx, bez zastrzeżeń, protokół odbioru, przy czym Wykonawca jest uprawniony wystawić fakturę również w sytuacji, gdy niepodpisanie protokołu jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi za Przedmiot umowy zostanie dokonana w terminie do 30 dni liczonych dni, licząc od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi faktury. Płatność zostanie dokonana w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w podany na prawidłowo wystawionej fakturze, z zastrzeżeniemzastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca będący podatnikiem VAT jest zobowiązany do tego, że aby na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym określony na fakturze figurował w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy podmiotów, o którym mowa w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c 96b ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 11 marca 2013 2004 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023r. 2021 r. poz. 711) oświadcza685 z późn. zm.), że posiada status dużego przedsiębiorcy, zwanej dalej „ustawą o VAT”. Jeżeli Przedmiot umowy wymieniony został w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest załączniku nr 15 do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o VAT, Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektronicznąVAT, nie będą wystawiane faktury natomiast kwota należności ogółem ujęta w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającegofakturze stanowi kwotę, o której mowa w ustart. 919 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. 16U. z 2021 r. poz. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę 162), płatność będzie dokonana z zastrzeżeniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP) zgodnie z art. 108a ustawy o VAT. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w ramach niniejszej umowyzłotych polskich (PLN). Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca oświadcza, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą iż wyśle/nie wyśle* (*niepotrzebne skreślić) ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwoleniasposób, o którym mowa w art. 4 ust. 8 wymaga formy pisemnej1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał ) z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.uwzględnieniem właściwego nr GLN …………

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąWarunki płatności strony ustalają w ofercie Dostawcy potwierdzonej w ostatecznym zamówieniu. 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi Jeżeli nie ustalono inaczej w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia ostatecznym zamówieniu, Odbiorca uiszcza zadatek na poczet wykonania umowy w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wysokości 50 % wartości brutto zamówienia wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcykosztami dostawy towaru, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwoleniaterminie, o którym mowa w punkcie V ust. 8 wymaga formy pisemnej2 powyżej. 183. ZezwoleniePozostałe wynagrodzenie wraz z kosztami dostawy, o którym mowa w ustzależności od ustaleń zawartych w ostatecznym zamówieniu może być płatne w następujący sposób: 1. Przedpłata przed dostawą towaru, 2. Przelew z odroczonym terminem płatności (14 dni od dnia wystawienia faktury VAT), 3. Zapłata gotówkową przy odbiorze towaru przez Odbiorcę, 4. Za pobraniem gotówki przez kuriera przy dostawie towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej (spedycyjnej) maksymalna kwota pobrania 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych000 zł brutto (słownie: osiem tysięcy złotych). 194. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznychDo czasu całkowitej zapłaty ceny sprzedaży towar pozostaje własnością Xxxxxxxx. 215. Zmiana adresu poczty elektronicznej Przez całkowitą zapłatę ceny rozumie się dokonanie zapłaty za towar oraz koszty dostawy zgodnie z ostatecznym zamówieniem. Zapłata następuje z chwilą uznania rachunku bankowego Dostawcy. 6. Wszelkie płatności Odbiorca będzie realizował na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze VAT. 7. W przypadku, gdy Xxxxxxxx opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia, Dostawcy należą się odsetki maksymalne za opóźnienie, o których mowa w ustart. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-481 § 21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.K.c..

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąZamówienie realizowane jest w ramach zadania finansowanego ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” oraz zadań statutowych Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek realizowanych z planu finansowego wydatków bieżących jednostki. 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy nastąpi należność za wykonanie przedmiotu umowy przelewem na numer rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze VAT/ rachunku, w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ustVAT/ rachunku. 5 i § 7 ustWarunkiem przyjęcia faktury jest dostarczenie przez Wykonawcę protokołu zdawczo – odbiorczego stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, podpisanego przez obie Strony umowy. 3. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane Faktura VAT winna zawierać symbol PKWiU oraz numer umowy, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykaziepodstawie której została wydana. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieWymagana faktura zbiorcza/ całościowa z uwzględnieniem: - zakupu i dostawy zestawów komputerowych pełniących rolę serwera - zakupu oprogramowania - asysty technicznej - informacji : ilu podmiotów dotyczy. 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca):Wykonawca zobowiązuje się do podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia oraz złożenia faktury VAT/rachunku niezwłocznie po jego przedłożeniu przez Zamawiającego, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 6. Przeniesienie Z uwagi na osoby trzecie praw zasady finansowania zamówienia publicznego objętego niniejszą umową, niedostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT/ rachunku w terminie do dnia 28.12.2018 r. zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne świadczenia odszkodowawcze. O terminowym dostarczeniu (złożeniu) przez Wykonawcę faktury VAT/ rachunku, o których mowa w zdaniu 1 decyduje data wpływu do siedziby Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i obowiązków Komórek. 7. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego. 8. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje z udziałem podwykonawców (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie przetargowej) na żądanie Zamawiającego Wykonawca do faktury zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku niewywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę. 9. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść lub w jakikolwiek sposób obciążyć wierzytelności wynikających z niniejszej umowyumowy na osoby trzecie. Zgoda taka wymaga zachowania formy pisemnej, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2. Podstawą do wystawienia Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w §6 ust.2 , będzie płatne na podstawie faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 60 dni liczonych kalendarzowych od daty złożenia w siedzibie otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej prawidłowej pod względem rachunkowym i formalnym faktury wraz wskazującej numer umowy, na podstawie której wystawiono fakturę oraz protokół z dokumentami określonymi wykonanych czynności, o którym mowa w § 6 ust. 5 i 7 Umowy. 2. Wynagrodzenie za wykonane naprawy, o których mowa w § 7 6 ust. 2 Umowy4-6 będzie płatne na podstawie faktury Wykonawcy w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem rachunkowym i formalnym faktury. 3. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę do Kancelarii Zamawiającego w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 lub do Działu Księgowości Zamawiającego w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji SkarbowejWarszawieprzy ul. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.Xxxxxxxxxx 00 X. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona Wykonawca może przesłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF pod adresem: xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskiezasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym. W takim przypadku Wykonawca przesyła fakturę za pośrednictwem skrzynki o następujących danych identyfikujących Zamawiającego: NIP: 5250008057, nazwa: Narodowy Instytut Onkologii im. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx – Curie Państwowy Instytut Badawczy. Informację o fakcie złożenia faktury za pośrednictwem PEF Wykonawca przesyła Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx 5. Fakturę należy zaadresować Wynagrodzenie będzie płatne na adres (odbiorca):wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy. 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Za dzień zapłaty należności uważa się datę złożenia w banku przez Zamawiającego pod rygorem nieważnościskutecznego polecenia przelewu. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieZamawiający może potrącić z faktur koszty zastępczego usuwania wad, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadczanależne kary umowne oraz inne świadczenia odszkodowawcze, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia Umowie, powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego Wykonawcę na adres mailowypiśmie, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcęna co Wykonawca wyraża zgodę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąWynagrodzenie Wykonawcy określone w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy za wykonanie Przeglądu Konserwacyjnego, będzie wypłacane każdorazowo po jego wykonaniu i odbiorze. Podstawą wystawienia faktury są zatwierdzone przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego protokoły odbioru częściowego/końcowego wykonania usługi wraz z załącznikiem nr 1 do protokołu - Informacja o odpadach, potwierdzający wykonanie prac bez zastrzeżeń. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 Umowy za wykonanie Usług Serwisowych, będzie wypłacane po ich wykonaniu i odbiorze bez zastrzeżeń. Datą wyznaczającą koniec okresu rozliczeniowego dla faktury Wykonawcy będzie ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany jest zatwierdzony przez obie osobę upoważnioną ze strony Protokół Odbioru KońcowegoZamawiającego protokół odbioru częściowego/końcowego Usługi Serwisowej wraz z załącznikiem nr 1 do protokołu - Informacja o odpadach, potwierdzający wykonanie prac bez zastrzeżeń, oraz dodatkowo zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys/oferta Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Strony zgodnie ustalają, że prace uznaje się za wykonane w dniu powiadomienia Zamawiającego o ukończeniu prac (w tym usunięciu wad i uzupełnieniu niekompletnych części prac przez Wykonawcę) pod warunkiem, że ostateczny odbiór tych prac nastąpi w terminie bez zastrzeżeń. Zamawiający ma prawo nie przyjąć do 30 dni liczonych rozliczenia faktur wystawionych przed zatwierdzeniem protokołu odbioru częściowego / końcowego Usługi Serwisowej. Bieg terminu płatności faktur wystawionych z datą wcześniejszą rozpocznie się od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykaziezatwierdzenia protokołu odbioru Usługi Serwisowej. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieDo faktur składanych zgodnie z ustaleniami niniejszej Umowy za prace wykonane Wykonawca zobowiązany jest załączyć kopię zatwierdzonego przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego protokołu częściowego/końcowego odbioru Usługi Serwisowej potwierdzającego fakt wykonania prac oraz ich ilość i wartość. 5. Fakturę należy zaadresować Płatności będą realizowane przelewem bankowym, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowych, rzetelnych i wystawionych we właściwym terminie zgodnie z przepisami Ustawy o VAT i rozporządzeniami wykonawczymi faktur, wraz z załącznikiem, których jeden z egzemplarzy pozostanie w posiadaniu Wykonawcy, na adres (odbiorca):poniższy numer rachunku bankowego Wykonawcy: 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważnościZa dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieZe względu na mechanizm podzielonej płatności, podatek VAT będzie płacony jedynie w walucie polskiej na rachunek bankowy prowadzony zgodnie z artpolskim prawem bankowym. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcywymieniony wyżej numer rachunku bankowego: a) jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT, b) jest aktualny, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność Wykonawca niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 1 dnia od dnia zaistnienia takiej zmiany) poinformuje Zamawiającego o tym fakcie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego (pod rygorem nieważności) powiadomienia przez Wykonawcę o takiej zmianie, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy, na który ma być dokonana płatność nie występuje w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do dnia, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy którym wskazany do płatności rachunek bankowy Wykonawcy pojawi się w tym wykazie, zaś okres wstrzymania się z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom płatnością nie będzie uznawany za opóźnienie ani za zwłokę w transakcjach handlowychzapłacie. 8. Zamawiający oświadczaWykonawca zobowiązuje się, że zezwala zrekompensuje Zamawiającemu wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w tym także z tytułu utraty przez Zamawiającego prawa do odliczenia podatku VAT w Polsce, powstałe w wyniku uchybień ww. warunków l lub powstałe w wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 3a lub art. 96 ust. 9 i 9a ustawy o VAT, z tytułu ponoszenia przez Zamawiającego odpowiedzialności o której mowa w art. 117ba ustawy z 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa oraz z tytułu braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych lub konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianychzasadach określonych w art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 9. Wykonawca uprawniony oświadcza, że jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i nie jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową w rozumieniu ustawy z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a w przypadku zmian w tym zakresie zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich Zamawiającego pod rygorem obciążenia go wszelkimi negatywnymi konsekwencjami finansowymi z tego tytułu. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąZamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za każdy wykorzystany podczas udzielania świadczenia zdrowotnego przedmiot umowy cenę, podaną w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany VAT przez obie strony Wykonawcę będzie każdorazowo prawidłowo sporządzony “Protokół Odbioru Końcowegozużycia przedmiotu umowy” dostarczony przez Zamawiającego stosownie do § 3 ust. 5 niniejszej umowy oraz ceny wskazane w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Prawidłowo wystawiona faktura VAT wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej pokwitowaniem dostawy przedmiotu umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w § 3 ust. 8 wymaga formy pisemnej9 niniejszej umowy, będzie podstawą do regulowania przez Zamawiającego należności przelewem na niżej podane konto Wykonawcy w terminie do dni licząc od 4. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek, których stopa procentowa nie może być wyższa niż jednomiesięczny WIBOR z dnia wystawienia faktury podwyższony o 4 punkty procentowe. 185. ZezwolenieW przypadku przekroczenia terminu płatności Strony przewidują możliwość negocjowania odroczenia terminu płatności. 6. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu obciążenia konta Zamawiającego. 7. Czynność prawna dokonana przez Wykonawcę, o którym mowa a mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. 7.1 Czynność prawna dokonana z naruszeniem ust. 7 jest nieważna. 8. Każda czynność prawna dokonana przez Wykonawcę, oprócz wymienionej w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących7, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowychpolegająca w szczególności na zawarciu umowy factoringu, umowy gwarancyjnej – w tym umowy poręczenia, umowy zabezpieczającej w tym umowy zastawu rejestrowego, w efekcie której nastąpi zmiana wierzyciela wymaga zgody Zamawiającego. 199. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał O stwierdzeniu nieważności czynności prawnej dokonanej z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w naruszeniem ust. 9 i ust7 może wystąpić także podmiot tworzący. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej UmowyKoszty czynności bankowych powstałe w Banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca natomiast powstałe w Banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąZa wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę za okres 1 miesiąca kalendarzowego na podstawie zestawienia liczby godzin świadczonych usług i wykonanych konwojów, przygotowanego przez Wykonawcę i potwierdzonego przez Zamawiającego. 2. Podstawą Zamawiający zobowiązuje się do wystawienia zapłaty należności za usługę w ciągu 21 dni od daty dostarczenia faktury, na rachunek Wykonawcy przedstawiony w fakturze. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy, na podstawie której jest wystawiana. Faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna być doręczona do Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy xx. Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx. W przypadku doręczenia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowegoniezgodnie ze zdaniem poprzedzającym, za datę skutecznego doręczenia faktury Strony uznawać będą datę jej wpływu do Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy xx. Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 3. Zapłata wynagrodzenia Zamawiający dokona płatności należności na rzecz Wykonawcy nastąpi z tytułu wykonania przedmiotu Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 4. Wykonawca oświadcza, że wskazany w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 5. Podstawą wystawienia faktury wraz z dokumentami określonymi jest podpisany przez Zamawiającego, a sporządzony przez Wykonawcę protokół, potwierdzający prawidłowość wykonanej pracy. Suma faktur za cały okres umowy nie może przekroczyć kwoty określonej w § 6 ust3 umowy. 6. 5 Faktura wystawiona dla Zamawiającego powinna zawierać następujące dane: Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa Xxxx Xxxxxxx 0/0, 00-000 Xxxxxxxx NIP: 000-00-00-000 Odbiorca/Płatnik: Ośrodek Sportu i § 7 ustRekreacji m. st. 2 UmowyWarszawy w Dzielnicy Włochy xx. Płatności będą dokonywane Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx 7. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń oraz przeniesienia obowiązków wynikających z umowy na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniemrzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym wskazany w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony fakturach Vat jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunkiem bankowym wskazanym jako rachunek bankowy ujawniony Wykonawcy w tym wykazietzw. białej liście podatników Vat w rozumieniu art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 49. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowyMiasto stołeczne Warszawa oświadcza, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z iż w myśl art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, . 10. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu art. 4 pkt 6 przepisów ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 9 listopada 2018 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom elektronicznym fakturowaniu w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadczazamówieniach publicznych, że zezwala koncesjach na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tjroboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 1610, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych Wystawiona przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowyustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ustart. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niniejszej niej musi zawierać numer Umowy. 2212. Postanowienia ustUstrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego na PEF (OSIR Włochy): xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx; NIP: 522 295 98 98. 13. 8-21 nie wykluczają możliwości Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 14. W przypadku wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur faktury w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowypisemnej, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcęprawidłowo wystawiona faktura powinna być doręczona do siedziby Zamawiającego.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąZapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie realizowana przez Zamawiającego po zakończeniu każdego zjazdu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z terminarzem płatności stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru KońcowegoNa każdej fakturze Wykonawca wskaże nr umowy, termin i miejsce/forma realizacji umowy oraz formę realizacji umowy (stacjonarnie lub online). 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na numer rachunku wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie do 30 21 dni liczonych od daty złożenia dnia jej dostarczenia przez Wykonawcę do filii Krajowej Szkoły Skarbowości w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ustBiałobrzegach k/Warszawy, ul. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazieWczasowa 50. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieWykonawca zobowiązuje się do przekazania faktury do filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Białobrzegach k/Warszawy, ul. Wczasowa 50 w terminie 5 dni od dnia zakończenia każdego zjazdu. 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca):Dniem zapłaty należności jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowyFaktury będą wystawiane na: Krajowa Szkoła Skarbowości, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważnościul. Okrzei 4, 03-710 Xxxxxxxx, XXX 0000000000. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieW przypadku korzystania przez wykładowców z noclegu, wyżywienia w filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Białobrzegach k/Warszawy, ul. Wczasowa 50, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia należności z tytułu noclegu, wyżywienia wykładowców, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dzfakturą wystawioną przez Xxxxxxxxxxxxx.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1Za terminowe i prawidłowe pod względem jakościowym i ilościowym wykonanie całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 21 niniejszej Umowy, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie umowne w kwocie brutto ……………… zł (słownie: zł…………………………… i 00/100), w tym wynagrodzenie za jedną godzinę ……. Podstawą zł brutto, według kwoty wskazanej w ofercie Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik nr 2 do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3niniejszej umowy. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu dokonywana będzie, na podstawie rachunku/faktury wystawionego po wykonaniu zlecenia. Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Zleceniobiorcy tam wskazany w terminie do 30 7 dni liczonych od daty złożenia dnia jej doręczenia Zleceniodawcy. Zleceniodawca oświadcza, iż wynagrodzenie wskazane w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury ust. 1 niniejszego paragrafu finansowane jest ze środków projektu Opracowanie trasy rowerowej wraz z dokumentami określonymi aplikacją mobilną „Velo Fort” wzdłuż fortów Twierdzy Brześć finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej „Polska-Białoruś-Ukraina”. Zleceniobiorca oświadcza, iż wysokość wynagrodzenia została ustalona zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany szczególności w fakturze, niniejszej umowie zaangażowanie wszystkich uczestniczących w jej realizacji osób zostało skalkulowane z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ustalonej zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r2 ust. poz3a, 3b i 5 ww. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu artustawy. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej ZamawiającegoKwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 91 niniejszego paragrafu, jest kwotą zawierającą wszystkie koszty związane z otrzymaniem wynagrodzenia Wykonawcy tj. podatek dochodowy oraz składki (zdrowotne, emerytalne, rentowe itp. 16. W razie cofnięcia przez ) obciążające Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez jak i Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia– dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąWynagrodzenie, o którym mowa w § 7, zostanie wypłacone Wykonawcy w częściach po wykonaniu poszczególnych edycji szkoleń, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia. Wówczas podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru częściowego potwierdzający prawidłowe zrealizowanie danej edycji szkolenia. 2. Podstawą Płatności będą dokonywane po zrealizowaniu każdej edycji szkolenia stanowiącej iloczyn stawki jednostkowej określonej w Załączniku nr 3 do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru KońcowegoUmowy (formularzu cenowym) i ilości faktycznie przeszklonych osób (100% części wynagrodzenia za faktyczną ilość przeszkolonych osób w danej edycji). Ostatnia część wynagrodzenia nie będzie przekraczała 50% wartości maksymalnego wynagrodzenia przypadającego Wykonawcy, o których mowa w par. 7 ust. 1. 3. Zapłata Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wystawionej faktury i przekazać Zamawiającemu podpisany przez Xxxxxx protokół odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy. Faktura wystawiana będzie na: 4. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy nastąpi wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia dostarczenia do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w siedzibie Zamawiającego Warszawie prawidłowo wystawionej faktury sporządzonej przez Wykonawcę faktury/rachunku wraz z dokumentami określonymi w § 6 ustpodpisanym protokołem odbioru. 5. 5 i § 7 ustWykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze rachunku bankowego, który widnieje na tzw. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym „białej liście podatników” prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważnościZa termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadczaWykonawca gwarantuje, że posiada status dużego przedsiębiorcyjakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z Umową, a w rozumieniu arttym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i związane z nimi należności uboczne (x.xx. 4 pkt 6 ustawy odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w transakcjach handlowychszczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9jest objęty zakresem podmiotowym ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz o finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12xxxx.xx). W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych związku z tym w formie elektronicznejprzypadku płatności dokonywanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz Wykonawcy, będą one przesyłane pocztą elektroniczną Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru stosowania bądź odstąpienia od stosowania, o ile będzie to w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzeniainteresie Uczelni Publicznej, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy art. 108a Ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w usług z zastrzeżeniem ust. 91 tegoż artykułu. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąZamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w PLN. 2. Wykonawca wystawi na Zamawiającego fakturę. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany jest dokonanie przez obie strony Protokół Odbioru KońcowegoZamawiającego odbioru faktycznego bez zastrzeżeń (uwag). 3. Zapłata wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwoleniawynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 3 ust. 8 wymaga formy pisemnej1 przelewem, w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi umową dokumentami (potwierdzonego wpływu/otrzymania), na konto w niej wskazane, po uprzednim odbiorze faktycznym przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem odbioru faktycznego bez zastrzeżeń. Protokoły muszą być podpisane przez przedstawicieli Stron. 184. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowychZa datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 195. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Faktura będzie wystawiona w języku polskim lub musi posiadać polską wersję językową (w przypadku podatnika spoza terytorium RP). 6. Wykonawca może przesłać ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF– xxxxx://xxxxxxxx.xxx.xx/. Zamawiający wskazuje numer PEF Zamawiającego, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznychrozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy): 5420211195. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury. 2. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatności faktury, w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo. 3. Za termin zapłaty faktur będzie uważany każdorazowo dzień złożenia w siedzibie banku przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane polecenia przelewu środków na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny Wykonawcę rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieWykonawca wystawi fakturę na: Gminę Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxxxxx. 5. Fakturę należy zaadresować Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na adres (odbiorca):jego rachunek bankowy wskazany na fakturze. 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i obowiązków wynikających z niniejszej umowyznajduje się w wykazie podmiotów, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z o którym mowa w art. 4c 96b ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 11 marca 2013 2004 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023r. 2021 r. poz. 711) 685 ze zm.). Ponadto oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcynumer rachunku bankowego, który będzie ujawniony na fakturze do wpłacania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy należności pieniężnych wynikających z umowy jest tożsamy z numerem rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w rozumieniu art. 4 96b ust. 3 pkt 6 13 ustawy z dnia z dnia 8 11 marca 2013 2004 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usługusług i zawartym w tym wykazie oraz, że został dla niego utworzony i wydzielony na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 147. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej ZamawiającegoW przypadku wykreślenia Wykonawcy z wykazu podmiotów, o której którym mowa w art. 96b ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług lub zmiany w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwoleniatym wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej6 powyżej albo wykreślenia tego rachunku z wykazu, Wykonawca zobowiązuje się natychmiast poinformować o tym Zamawiającego w dowolnej formie. 188. ZezwolenieZamawiający może wstrzymać się z zapłatą należności pieniężnej do chwili publicznego udostępnienia w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 8 dotyczy również wystawiania 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygującychusług numeru rachunku bankowego, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli który Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania wskazał w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznychwpłacania należności pieniężnych wynikających z umowy. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia, Wykonawca nie uzyska prawa do dochodzenia roszczeń z tym związanych, w szczególności o zapłatę odsetek od kwoty, której płatność została wstrzymana. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY 11.1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąKupujący zapłaci Wykonawcy Xxxx Xxxxxxxxx, zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 1 do Umowy. 211.2. Podstawą W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty, Wykonawca może wystąpić o odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w art. 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3% pełnej kwoty Ceny Całkowitej. 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. 11.4. Odpowiedzialność Kupujących z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniemjest solidarna. 11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego z dnia 11 października 2018 roku (dalej: „Umowa OMRP”), zawartej przez Wykonawcę z Alior Bank S.A. („Bank”). Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek bankowy musi być zgodny powierniczy o numerze 35 2490 0005 0000 4600 7352 3952, na którym gromadzone będą środki z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym tytułu wpłat na poczet cen za lokale mieszkalne wpłacane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowykupujących, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazieKupującego, za pośrednictwem indywidualnych rachunków bankowych wskazanych indywidualnie w umowach zawieranych z nabywcami lokali („Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy”). 411.6. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskiePrawa Związane, zgodnie z artpostanowieniami Umowy będą dokonywane przez Kupującego wyłącznie na indywidualne subkonto do Rachunku Powierniczego, tj. 4c ustawy przypisany Kupującemu indywidualny numer do wpłat: . Kupujący, dokonując wpłat na Rachunek Powierniczy ma obowiązek podać w tytule przelewu swoje imię i nazwisko oraz numer niniejszej Umowy. Koszty Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego ponosi Deweloper. 11.7. Płatności należnych kwot z dnia tytułu ceny za Miejsce Postojowe (udział w Lokalu Garażowym i prawa związane), będą dokonywane przez Kupującego wyłącznie na Rachunek Sprzedaży Dewelopera o numerze: 39 2490 0005 0000 4650 2433 2198 („Rachunek Sprzedaży”). Kupujący, dokonując wpłat na Rachunek Sprzedaży ma obowiązek podać w tytule przelewu swoje imię i nazwisko oraz numer Umowy, pod rygorem odmowy zaksięgowania dokonanej wpłaty na poczet ceny albo zaksięgowania jej w późniejszym terminie. 11.8. Wykonawca ma prawo za pisemnym powiadomieniem Kupującego doręczonym zgodnie z dnia 8 marca 2013 r. artykułem 13.2 – 13.4 do wskazania nowego rachunku bankowego, na który powinny zostać dokonywane wpłaty na poczet ceny tylko w przypadku zmiany banku prowadzącego Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy. 11.9. W związku z Umową OMRP oraz w celu wykonania jej postanowień, Kupujący zobowiązany jest ponadto: a. niezwłocznie poinformować Dewelopera o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom dokonaniu przelewu praw z niniejszej Umowy na rzecz banku finansującego nabycie Lokalu przez Kupującego; przy czym Kupujący upoważnia Dewelopera do przekazania takiej informacji do Banku; b. niezwłocznie dostarczyć lub udostępnić informacje lub dokumenty, jakie będą potrzebne lub wymagane przez Bank do należytego wykonania Umowy OMRP (w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcyzakresie określonym Umową OMRP), w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy tym dokonywania wypłat z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom Rachunku Powierniczego, w transakcjach handlowychtym w szczególności: kartę wzorów podpisów Kupującego oraz oświadczenie Kupującego. 811.10. Zamawiający oświadcza, że zezwala Środki wpłacone na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych Rachunek Powierniczy mogą zostać wykorzystane przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF Wykonawcę wyłącznie na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tjrealizację Przedsięwzięcia Deweloperskiego. 1111.11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych Wypłata środków zdeponowanych na Rachunku Powierniczym na rzecz Wykonawcy będzie dokonywana po zakończeniu danego etapu Przedsięwzięcia Deweloperskiego, na warunkach określonych w formie elektronicznej Umowie OMRP, do wysokości środków zgromadzonych i zaewidencjonowanych na inny adres niż wskazanyRachunku Powierniczym. Kwota środków pieniężnych wypłacana Wykonawcy na podstawie dyspozycji, będzie stanowić w odniesieniu do każdego z nabywców kwotę odpowiadającą mniejszej z poniższych wartości: 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych a) kwota będąca iloczynem procentowego udziału zrealizowanych etapów Przedsięwzięcia Deweloperskiego w formie elektronicznejcałości Przedsięwzięcia Deweloperskiego (zaawansowanie Przedsięwzięcia Deweloperskiego) oraz ceny nabycia lokalu określonej w Umowie Deweloperskiej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………pomniejszona o już zrealizowane wypłaty na rzecz Dewelopera, b) kwota wpłacona (uznania) na Rachunek Powierniczy do momentu realizacji wypłaty, pomniejszona o już zrealizowane wypłaty na rzecz Dewelopera oraz zwroty do Kupującego. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąWykonawca wystawiać będzie faktury w oparciu o ceny jednostkowe, wyszczególnione w Formularzu ofertowym oraz ilości faktycznie zrealizowanej dostawy (na podstawie dowodów dostaw). 2. Podstawą Wykonawca oświadcza, że należący do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3niego rachunek wskazany do dokonania zapłaty należności będzie znajdować się w wykazie, o którym mowa w art. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 96b ust. 5 i § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 11 marca 2013 2004 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usługusług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), w chwili dokonywania płatności. 143. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektronicznąZamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot zamówienia, nie będą wystawiane w terminie do 14 dni od daty złożenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo wystawionej faktury w innej formieVAT. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowejPłatność zostanie dokonana na numer rachunku wskazany na fakturze VAT. 154. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Faktura wystawiona nieprawidłowo, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej przedwcześnie, bezpodstawnie nie rodzi obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i przekazania faktury, o której mowa w ust. 91, w terminie do 7 dni od daty dostawy przedmiotu zamówienia. 167. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia Faktura VAT powinna być wystawiona na: Nabywca: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3- 4 31- 004 Kraków NIP 676 101 37 17 Jednostka odbierająca: Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie ul. Wielopole 1 31- 072 Kraków 8. Faktury winny być doręczane na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych adres: ul. Xxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxx. 9. Zamawiający akceptuje wysyłanie przez Wykonawcę faktur w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje formie elektronicznej w postaci plików pdf. Adresem właściwym do przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwoleniaZamawiającemu dokumentów będzie adres email: xxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxx.xx. 1710. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy Wykonawca może również wystawiania wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej PEFtj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEFW takim przypadku jako jednostkę odbierającą należy wskazać: Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie Adres PEF NIP 6783176817, zobowiązany będzie a wszelkie wymagane na podstawie zapisów niniejszej umowy załączniki do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania faktury, winny być przesłane w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego oryginale na adres mailowyul. Xxxxxxxxx 0, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę00-000 Xxxxxx.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2Rozliczanie robót odbędzie się na podstawie faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 21 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie jej otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającegowykonawcy: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:…………………………………………………………………………….. Strony ustalają, że jako datę zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 132. Każda ze Stron zobowiązuje Wykonawca oświadcza, że konto bankowe w ust. 1 zostało wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego i znajduje się do przechowywania faktur elektronicznych na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie art. 96 b ustawy z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie umieszczony na przedmiotowej liście. 143. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie Płatności za faktury realizowane będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowejz zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment). 154. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez ZamawiającegoZamawiający może, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającegopo powiadomieniu Wykonawcy, o której mowa w ust. 9wstrzymać płatność za wykonanie przedmiotu Umowy, jeżeli wykonanie przedmiotu Umowy zostanie zareklamowane. 165. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwoleniaZamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 176. Cofnięcie zezwoleniaFakturę za zrealizowanie przedmiotu umowy należy przesłać na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, o którym mowa Rejon w ustSłupsku, ul. 8 wymaga formy pisemnejXxxxxxxx 00x, 00-000 Xxxxxx lub dostarczyć ją do siedziby Zamawiającego. 187. Zezwolenie, o którym mowa Wszelkie płatności dokonywane będą w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowychzłotych polskich. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1Nr Opis zdarzenia kontraktowego Data zdarzenia kontraktowego Część CENY KONTRAKTOWEJ (% CENY KONTRAKTOWEJ) Uwagi (np. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi podlegają Gwarancjom Bankowym) 1 zaliczka płatna w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz po podpisaniu umowy, po przedstawieniu gwarancji bankowej J 10% Przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji bankowej zabezpieczającej roszczenia ZAMAWIAJĄCEGO o zwrot zaliczki. Termin ważności gwarancji bankowej : do chwili podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru końcowego PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA Kwota gwarancji bankowej : 10% CENY KONTRAKTOWEJ 2 Zakończenie dostawy DDP J + 38 tygodni 55% Płatność na podstawie obustronnie podpisanego protokołu potwierdzającego dostawę 3 Zakończenie montaży oraz gotowość do pierwszej eksploatacji - R.F.I.O. J + 44 tygodnie 20% 4 Podpisanie końcowego protokołu odbioru PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA J + 54 tygodnie 15% Przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji bankowej zabezpieczającej roszczenia ZAMAWIAJĄCEGO z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 tytułu wad PRAC lub/i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturzeWYPOSAŻENIA (rękojmia ustawowa i umowna gwarancja jakości), z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona roszczeń Zamawiającego powstałych na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia skutek wykonania przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę prawa do odstąpienia od Kontraktu lub prawa do obniżenia ceny. Termin ważności gwarancji bankowej: okres gwarancji Kwota gwarancji bankowej : 10% CENY KONTRAKTOWEJ J - data wejścia kontraktu w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.życie

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąZ tytułu wykonania umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę w wysokości ……………….. zł (słownie złotych:………………….) brutto, w tym kwota netto w wysokości: ……………………… zł (słownie złotych: …………………..) oraz podatek od towarów i usług w wysokości:……………. zł (słownie złotych ). 2. Podstawą Płatność ceny zostanie dokonana przelewem na firmowy rachunek bankowy wskazany na fakturze, z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności, w terminie do wystawienia faktury stanowi podpisany 14 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego i doręczenia przez obie strony Protokół Odbioru KońcowegoWykonawcę prawidłowo wystawionej faktury. 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykaziebankowego Zamawiającego. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Fakturę za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskiePolskie xx. Xxxxxxx 00X, 00-000 Xxxxxxxx NIP: 5272825616, REGON: 368302575 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca):Adres do korespondencji/doręczania faktur: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku xx. xx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx 9/19, 80-804 Gdańsk 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r2019r. poz. 711118) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 87. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianychwystawianych w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106), w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej Umowy. 98. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx…………………………………………………………… 109. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. Nabywca Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul.Żelazna 59A 00-848 Warszawa XXX 0000000000 obowiązkowo muszą zawierać oznaczanie „Odbiorcy/miejsca dostawy” tj. Odbiorca/miejsce dostawy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku xx. xx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx 9/19, 80-804 Gdańsk 1110. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazanywskazany w ust. 8 powyżej będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego. 1211. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………….…… 1312. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 1413. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 1514. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 98. 1615. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 1716. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 7 wymaga formy pisemnej. 1817. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 7 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 1918. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 2019. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 20. Jeżeli Wykonawca nie będzie korzystał z PEF, uprawniony jest również do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ust. 7 do 17 powyżej. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 8 i ust. 12 11 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowyumowy. 22. Postanowienia ust. 87-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 8 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynosi ………….. PLN zł brutto (słownie: ………………… złotych …./100 groszy brutto), Zamawiający za realizację zamówienia zapłaci Wykonawcy po realizacji całego przedmiotu umowy. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany faktury/rachunku będzie podpisanie przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3protokołu odbioru końcowego. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi faktury/rachunku . Wykonawca wystawi fakturę/rachunek na: Muzeum Archeologiczne i Etnograficznym w § 6 ustŁodzi, Xxxx Xxxxxxxx 00, NIP: 724-1000 - 413. 5 Faktura/rachunek wystawiona przez Wykonawcę winna odpowiadać wymogom określonym przez polskie prawo. Dokumentacja i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności korespondencja dotycząca płatności sporządzane będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8języku polskim. Zamawiający oświadcza, że zezwala jest płatnikiem podatku VAT, oraz upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu. Należność będzie płatna przelewem na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, Termin płatności uważa się datę wpływu tej faktury za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło w ostatnim dniu upływu terminu. Jeżeli zamawiający nie otrzymał środków od instytucji pośredniczącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz/lub środków z dotacji celowej z budżetu województwa w terminie określonym na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającegozapłatę faktury/rachunku, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną dokonuje zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniudaty wpływu tych środków na rachunek Zamawiającego. Zapłata w tym terminie nie stanowi opóźnienia w uregulowaniu należności, a Zamawiający jest zwolniony od odsetek za opóźnienie w zapłacie. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwoleniatym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY 11.1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąKupujący zapłaci Wykonawcy Xxxx Xxxxxxxxx, zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 1 do Umowy. 211.2. Podstawą W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty, Wykonawca może wystąpić o odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w art. 11.6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć kwoty 3% pełnej kwoty Ceny Całkowitej. 11.3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do Umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 5 do Umowy oraz co do ceny. 11.4. Odpowiedzialność Kupujących z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniemjest solidarna. 11.5. Deweloper oświadcza, że na podstawie Umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego z dnia 11 października 2018 roku (dalej: „Umowa OMRP”), zawartej przez Wykonawcę z Alior Bank S.A. („Bank”). Bank prowadzi na rzecz Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek bankowy musi być zgodny powierniczy o numerze 35 2490 0005 0000 4600 7352 3952, na którym gromadzone będą środki z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym tytułu wpłat na poczet cen za lokale mieszkalne wpłacane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowykupujących, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazieKupującego, za pośrednictwem indywidualnych rachunków bankowych wskazanych indywidualnie w umowach zawieranych z nabywcami lokali („Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy”). 411.6. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw Płatności należnych kwot z tytułu ceny za Lokal Mieszkalny i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskiePrawa Związane, zgodnie z artpostanowieniami Umowy będą dokonywane przez Kupującego wyłącznie na indywidualne subkonto do Rachunku Powierniczego, tj. 4c ustawy przypisany Kupującemu indywidualny numer do wpłat: . Kupujący, dokonując wpłat na Rachunek Powierniczy ma obowiązek podać w tytule przelewu swoje imię i nazwisko oraz numer niniejszej Umowy. Koszty Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego ponosi Deweloper. 11.7. Płatności należnych kwot z dnia tytułu ceny za Miejsce Postojowe (udział w Lokalu Garażowym i prawa związane), będą dokonywane przez Kupującego wyłącznie na Rachunek Sprzedaży Dewelopera o numerze: 39 2490 0005 0000 4650 2433 2198 („Rachunek Sprzedaży”). Kupujący, dokonując wpłat na Rachunek Sprzedaży ma obowiązek podać w tytule przelewu swoje imię i nazwisko oraz numer Umowy, pod rygorem odmowy zaksięgowania dokonanej wpłaty na poczet ceny albo zaksięgowania jej w późniejszym terminie. 11.8. Wykonawca ma prawo za pisemnym powiadomieniem Kupującego doręczonym zgodnie z dnia 8 marca 2013 r. artykułem 13.2 – 13.4 do wskazania nowego rachunku bankowego, na który powinny zostać 11.9. W związku z Umową OMRP oraz w celu wykonania jej postanowień, Kupujący zobowiązany jest ponadto: a. niezwłocznie poinformować Dewelopera o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom dokonaniu przelewu praw z niniejszej Umowy na rzecz banku finansującego nabycie Lokalu przez Kupującego; przy czym Kupujący upoważnia Dewelopera do przekazania takiej informacji do Banku; b. niezwłocznie dostarczyć lub udostępnić informacje lub dokumenty, jakie będą potrzebne lub wymagane przez Bank do należytego wykonania Umowy OMRP (w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcyzakresie określonym Umową OMRP), w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy tym dokonywania wypłat z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom Rachunku Powierniczego, w transakcjach handlowychtym w szczególności: kartę wzorów podpisów Kupującego oraz oświadczenie Kupującego. 811.10. Zamawiający oświadcza, że zezwala Środki wpłacone na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych Rachunek Powierniczy mogą zostać wykorzystane przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF Wykonawcę wyłącznie na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tjrealizację Przedsięwzięcia Deweloperskiego. 1111.11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych Wypłata środków zdeponowanych na Rachunku Powierniczym na rzecz Wykonawcy będzie dokonywana po zakończeniu danego etapu Przedsięwzięcia Deweloperskiego, na warunkach określonych w formie elektronicznej Umowie OMRP, do wysokości środków zgromadzonych i zaewidencjonowanych na inny adres niż wskazanyRachunku Powierniczym. Kwota środków pieniężnych wypłacana Wykonawcy na podstawie dyspozycji, będzie stanowić w odniesieniu do każdego z nabywców kwotę odpowiadającą mniejszej z poniższych wartości: 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych a) kwota będąca iloczynem procentowego udziału zrealizowanych etapów Przedsięwzięcia Deweloperskiego w formie elektronicznejcałości Przedsięwzięcia Deweloperskiego (zaawansowanie Przedsięwzięcia Deweloperskiego) oraz ceny nabycia lokalu określonej w Umowie Deweloperskiej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………pomniejszona o już zrealizowane wypłaty na rzecz Dewelopera, b) kwota wpłacona (uznania) na Rachunek Powierniczy do momentu realizacji wypłaty, pomniejszona o już zrealizowane wypłaty na rzecz Dewelopera oraz zwroty do Kupującego. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąWykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty modernizacyjne zgodnie z Harmonogramem płatne na podstawie poprawnie wystawionej faktury po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy. 2. Podstawą Jeżeli Wykonawca korzystał przy wykonywaniu robót z pomocy podwykonawców/dalszych podwykonawców, wówczas do wystawienia faktury stanowi podpisany odbioru przedmiotu umowy, jego obowiązkiem jest przedstawienie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom/dalszym podwykonawcom. W przypadku wykonania robót osobiście przez obie strony Protokół Odbioru KońcowegoWykonawcę złożenie oświadczenia, że przy wykonywaniu zamówienia nie korzystał z udziału podwykonawców. 3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę Wykonawcy należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wstrzymana zapłata, bez odsetek zostanie dokonana po złożeniu przez Wykonawcę wymaganych dowodów zapłaty. 4. W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty podwykonawcom/dalszym podwykonawcom i braku zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub jeżeli podwykonawca/dalszy podwykonawca wykaże zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 5. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy. 6. Strony ustalają, iż dniem zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie dzień jej zarachowania na rachunku bankowym Wykonawcy. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi będzie następowała w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury każdorazowego doręczenia faktur wraz z dokumentami określonymi w § 6 ustzałącznikami do siedziby Zamawiającego, wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy. 7. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w na fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawcę będą Protokół odbioru robót, w którym Zamawiający potwierdzi, że dokonał odbioru bez zastrzeżeń. 9. Zamawiający oświadcza, że zezwala wyklucza udzielanie zaliczek na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tjpoczet wykonania robót modernizacyjnych objętych umową. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąWykonawca zobowiązany jest do złożenia w Dziale Aparatury Medycznej Zamawiającego, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00 x, Xxxxxxxx oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi VAT jest protokół odbioru przedmiotu Umowy (Załącznik nr 3), podpisany przez obie osoby wskazane w Umowie jako upoważnione ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu Umowy. Protokół Odbioru Końcowegoodbioru winien być złożony przez Wykonawcę razem z fakturą. 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za przedmiot Umowy w oparciu o prawidłowo wystawioną i zaakceptowaną przez Zamawiającego fakturę VAT, w terminie do 30 60 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ustotrzymania faktury. 4. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem nr Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykaziebankowego Zamawiającego. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowyW przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z o których mowa w art. 4c 8 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. 2021 r., poz. 711) oświadcza424). 6. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w Umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, że posiada status dużego przedsiębiorcyZamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, w rozumieniu arta Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej. 7. 4 pkt 6 ustawy Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na każdej fakturze postanowienia treści: „Zgodnie z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychzawartą Umową, przelew wierzytelności nie może nastąpić bez zgody dłużnika”. 8. Zamawiający Wykonawca oświadcza, że zezwala rachunek bankowy wskazany na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9fakturze jako numer rachunku do zapłaty wynagrodzenia będzie figurował w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz 96b ust. 1 ustawy z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przypadku, gdy oświadczenie to okaże się niezgodne z rzeczywistością, Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą na rzecz Wykonawcy do momentu podania przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę Xxxxxxxxxxxxx rachunku bankowego, który figuruje w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwoleniawykazie, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnejzdaniu poprzedzającym. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje Wykonanie umowy rozliczone będzie fakturą: płatność końcowa - faktura końcowa wystawiona po wykonaniu całego zakresu robót i bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy, na kwotę należnego wynagrodzenia brutto za wykonane roboty. 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany będzie potwierdzony przez obie strony Protokół Odbioru KońcowegoZamawiającego protokół bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót, przy czym warunkiem potwierdzenia tego protokołu będzie przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z atestami wbudowanych materiałów. 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ustFaktury należy wystawiać na płatnika: Towarzystwo Budownictwa Społecznego XXX Xx. 5 i § 7 ustx x.x. 2 Umowyxx. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazieXxxxxxxxx 00 00-000 Xxxxxxx Xxxxxxx NIP: 593 21 88 157. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona Polecenie przelewu kwoty wynagrodzenia na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskiekonto Wykonawcy Zamawiający wyda, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca):Podstawę wyceny robót dodatkowych i zamiennych stanowić będą czynniki cenotwórcze zawarte w ofercie Wykonawcy. Ceny materiałów i sprzętu, które nie występowały w kosztorysie ofertowym będą przyjęte wg udokumentowanych cen nie wyższych od cen średnich „SEKOCENBUDU” lub „ORGBUDU” opublikowanych w kwartale poprzedzającym realizowane roboty. 6. Przeniesienie W przypadku wykonania robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę płatność na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających rzecz Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę wraz z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadczafakturą oryginału oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychotrzymał od Wykonawcy lub podwykonawcy należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany Zapłata za dostarczoną partię towaru w oparciu o fakturę wystawioną przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcę dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy nastąpi wskazane na fakturze VAT, w terminie do 30 21 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4faktury. Faktura VAT zostanie wystawiona winna być wystawiana zbiorczo na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5podstawie WZ, nie rzadziej niż raz w tygodniu. Fakturę należy zaadresować Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania wszystkich faktur i faktur korygujących dotyczących dostaw danego miesiąca, najpóźniej z ostatnim dniem tego samego miesiąca. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążania rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem przelewu na adres (odbiorca): 6rzecz Wykonawcy. Przeniesienie na osoby trzecie praw E-faktury: Strony akceptują wystawianie i obowiązków wynikających z niniejszej umowydostarczanie w formie elektronicznej, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskiew formacie pdf faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 4c 106n ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004r., Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: …………………………………… , Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie wyżej wymienionego adresu mailowego, Wykonawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z dnia 8 marca 2013 r. następującego adresu e-mail: ………………………, W przypadku wystawienia i dostarczenia faktury w formie elektronicznej nie jest dopuszczalne równoczesne wystawienie faktury w formie papierowej. Na podstawie art. 108a ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom podatku od towarów i usług (VAT) (Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.), Wykonawca xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx brutto. Płatność zostanie zrealizowana mechanizmem podzielonej płatności, tj. kwota netto trafi na rachunek rozliczeniowy kontrahenta, zaś kwota podatku VAT na wydzielony rachunek VAT kontrahenta. Wykonawca ma obowiązek wskazać rachunek bankowy do spełnienia świadczenia, który będzie znajdował się w transakcjach handlowych elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „białej liście”) zgodnie z art. 96b ust.3 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) (Dz.U. z 2023r. ., poz. 711) 1570 z xxxx.xx.). Rozliczenie z tytułu zawartej umowy dokonywane będzie przez Przedszkole Nr 7 w Świdniku, ul. ks. kan. Xxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxx, NIP: 000-00-00-000. Płatne z dział ………………, rozdział ……………………….., paragraf ………………………… . Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest podatnikiem podatku VAT i posiada status dużego przedsiębiorcynumer NIP: ................................. Wykonawca wystawi fakturę za dostarczoną partię towaru na płatnika: Nabywca: Gmina Miejska Świdnik, w rozumieniu artul. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadczaXxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 00, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej00-000 Xxxxxxx, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8NIP 000-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.000-00-00,

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturąZamawiający nie udziela Wykonawcy zaliczki na wykonanie zamówienia. 2. Zamawiający dokonuje płatności jedną fakturą za wykonany Gminny Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Baboszewo na lata 2018–2022. 3. Podstawą do wystawienia faktury stanowi za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie protokół odbioru, podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowegoosoby upoważnione po stronie Wykonawcy i Zamawiającego, stwierdzający należyte wykonanie przedmiotu umowy. 34. Zapłata wynagrodzenia Wynagrodzenie należne Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazieterminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca):Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowyWykonawca wystawi fakturę w następujący sposób: Nabywca: Gmina Baboszewo, wymaga ul. Warszawska 9A, 09-130 Xxxxxxxxx, XXX 000-00-00-000 Odbiorca: Urząd Gminy Xxxxxxxxx, xx. Xxxxxxxxxx 0X, 00-000 Xxxxxxxxx, 7. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważnościnie ma prawa dokonywania cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia należnego za realizację przedmiotu umowy. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 8. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 14. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 9. 16. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 21. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 22. Postanowienia ust. 8-21 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Warunki płatności. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą 2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego 3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 Umowy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 4. Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 5. Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca): 6. Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711) Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychjest/nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 82. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xx-xxxxx@xxxx.xxx.xx 10. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 11. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 12. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o płatnikiem podatku od towarów i usługusług (VAT). 143. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury w innej formiewystawionej przez Wykonawcę. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowejPodstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowi podpisanie przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy. 154. Za datę Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wystawioną fakturę w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, przelewem, na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. 5. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektronicznej przez Zamawiającegoelektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, uważa się datę wpływu tej faktury koncesjach na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającegoroboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn zm. - „Ustawa o Fakturowaniu”). 6. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ustustępie poprzednim, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). 9Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy. 167. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 17. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. 18. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 19. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. 20. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji następujący adres Zamawiającego: na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznychFakturowania: nazwa skrzynki: GMINA DĄBIE, numer PEPPOL: 9945/9261002942, numer NIP jednostki nadrzędnej: 9261002942. 218. Zmiana adresu poczty Za moment doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 9 i ust. 12 wymaga podpisania aneksu powyżej, do niniejszej Umowykonta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 229. Postanowienia ustZamawiający ma prawo potrącić wszelkie swoje wierzytelności z jakimikolwiek wierzytelnościami Wykonawcy. 8-21 Wszystkie wierzytelności Zamawiającego, w tym wierzytelności przyszłe będą mogły być potrącone na zasadzie potrącenia umownego niezależnie od ich wymagalności. Uprawnienie do dokonania potrącenie umownego nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur ogranicza prawa do potrącenia ustawowego. 10. Wykonawca nie może przelewać jakichkolwiek należności wynikających z Umowy na rzecz innego podmiotu, bez uprzedniej zgody Zamawiającego w tym zakresie wyrażonej w formie papierowej pisemnej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ustrygorem nieważności. 11. 9 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez WykonawcęZa termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 12. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń częściowych.