Evidências. Client Timestamp Mon Sep 06 2021 12:28:03 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) Geolocation Latitude: -19.9033449 Longitude: -44.0334528 Accuracy: 20.332 IP 179.248.190.204 Assinatura: Hash Evidências: Tipo: Assinatura Eletrônica Identificaçao: Autenticação de conta Evidências Client Timestamp Tue Aug 31 2021 15:13:19 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) Geolocation Latitude: -19.9213666 Longitude: -43.9341315 Accuracy: 9025.097875827872 IP 186.249.1.62 Assinatura: Hash Evidências: Tipo: Assinatura Eletrônica Identificaçao: Autenticação de conta Evidências Client Timestamp Mon Aug 30 2021 21:27:06 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) Geolocation Latitude: -15.7925584 Longitude: -47.8931172 Accuracy: 41.329 IP 200.173.233.172 Assinatura: Hash Evidências: Tipo: Assinatura Eletrônica Evidências Client Timestamp Mon Aug 30 2021 15:59:54 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) Geolocation Latitude: -19.9213666 Longitude: -43.9341315 Accuracy: 9025.097875827872 IP 186.249.1.62 Assinatura: Hash Evidências: Tipo: Assinatura Eletrônica Identificaçao: Autenticação de conta Evidências Client Timestamp Mon Aug 30 2021 15:52:49 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) Geolocation Latitude: -19.9213666 Longitude: -43.93413150000001 Accuracy: 9019 IP 186.249.1.62 Assinatura: Hash Evidências:
Evidências a) Trata de assegurar eqüidade no atendimento em que par- ticipam os estudantes. O sistema de marcação de consultas e in- ternações de todos os serviços utilizados (unidades básicas de saúde, ambulatórios, hospitais de média e alta complexidade) deverá estar centralizado e subordinado ao SUS.
Evidências a) A programação do ciclo básico, além da essência con- ceitual de cada disciplina biomédica, leva em conta a realidade da prática clínica, incorporando o pessoal dos serviços e os professores do ciclo profissional no processo de planificação curricular.
Evidências. ANEXO A - M1- Meta A: Estabelecer Alianças Estratégicas com ICTs, Empresas e Agências de Fomento Acordo de cooperação entre ITEP/OS e CELPE. Acordo entre ITEP/OS e Aquicultura Campo Novo ANEXO B - M1-Meta C: Realizar Atividade de Captação de Demanda e Interação com o Mercado ANEXO C - M1-Meta D: Ampliar a Capacidade de Captação de Recursos de Fomento Divulgação dos editais selecionados junto às áreas técnicas do ITEP/OS. ANEXO D - M2-Meta A: Utilizar a infraestrutura laboratorial para prestação de serviços e realização de pesquisas seja para desenvolvimento próprio ou para compartilhamento e/ou uso de terceiros ANEXO E - M2- Meta B: Certificar, Acreditar e/ou Credenciar, Laboratórios e/ou Ensaios, em áreas correlacionadas aos objetivos estratégicos do Contrato de Gestão ANEXO F - M2-Meta D: Promover a participação de colaboradores em programas de pós-graduação ou treinamentos em áreas correlacionadas aos objetivos estratégicos do Contrato de Gestão Lista de acompanhamento de treinamentos com colaboradores treinados nos meses de janeiro a março de 2019. COLABORADOR CURSO CH MODALIDADE INSTITUIÇÃO PROMOTORA ANEXO G - M2-Meta E: Apresentar trabalhos e publicar artigos científicos e técnicos em periódicos qualificados pela CAPES (no mínimo B2) ou revistas técnicas reconhecidas regionalmente e nacionalmente, ou em anais de congressos reconhecidos regionalmente e nacionalmente em áreas correlacionadas aos objetivos estratégicos do Contrato de Gestão. ANEXO H - M3-Meta E: Treinamento Técnico ANEXO I - M4-Meta A: Gerir, Monitorar a rede Ícone na RMR Tabela 1. Relatório de disponibilidade dos ativos da Rede ICONE para o mês de janeiro/2019.
Evidências. Não se identificam os registros de tombamento patrimonial dos bens constantes dos objetos dos contratos listados abaixo: # Capital (Estado) Contrato n.º Valor dos bens não tombados (R$) Data do recebimento5 1 São Paulo (SP) --- --- --- 2 Porto Alegre (RS) --- --- --- 3 Belo Horizonte (MG) --- --- ---
Evidências. Não se identificam os registros das Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs de execução dos objetos dos contratos listados a seguir: Contrato Contratada Localidade Objeto Previsão Edital 223/2010 Linear Brasília - DF Transmissores (item 1) não 000/0000 Xxxxxxx Xxxxxxxx - XX não 301/2012 Hitachi Palmas - TO Transmissores (item 1) não Xxxxxxx - XX Xxxxxx- XX Xxxxxxx - XX Xxxxxxxx - XX Complementação Belo Horizonte - MG 275/2008 Screen Service São Paulo - SP Transmissores não 272/2011 Screen Service Porto Alegre - RS Transmissores (item 1) não Xxxx Xxxxxxxxx - XX Xxxxxxxxx - XX 000/0000 Xxxxxxx Xxxxx - XX Transmissores (item 1) sim Xxxxxxxx - XX Xxx Xxxxxx - XX Xxxxxx - XX Xxxxxxxxxxxxx - XX Palmas - TO Equipamentos complem. não Goiânia - GO Cuiabá - MT Vitória - ES 298/2013 Comercial Lena Natal - RN Sistema Irradiante (item 2) sim Xxxxxxxx - XX Xxx Xxxxxx - XX Xxxxxx - XX Xxxxxxxxxxxxx - XX Fonte: Contratos nº 223/2010, 276/2011, 301/2012, 275/2008, 272/2011, 297/2013 e 298/2016. Além disso, somente se identifica a indicação formal do Responsável Técnico pela operação das instalações do sistema de transmissão de sinal digital da emissora da TV Câmara na cidade de Cuiabá (MT).
Evidências. De acordo com os testes de auditoria, verificou-se a ausência dos documentos relacionados na tabela 3, todos necessários à tomada de decisão no processamento de rescisões contratuais.
Evidências. De acordo com os testes de auditoria foram identificas as seguintes falhas na comunicação da rescisão contratual aos fiscais dos contratos: Tabela 7 - Resultado dos Testes de Auditoria. # Contrato nº Contratada Não houve comunicação Comunicação intempestiva 1 199/2003 SOTECON N/O24 2 226/2006 LIMA X 3 243/2007 PALMA X 4 270/2008 VALENGE N/A25 5 289/2009 ENGEFORT X 6 294/2009 ENGEFORT X 7 183/2011 PW X 8 265/2011 PW X 9 292/2011 CAENGE N/A
Evidências. Ao longo dos trabalhos de análise documental, observou-se que, de maneira geral, os processos apresentaram algum tipo de falha na organização e/ou nas peças autuadas. Tabela 8 - Universo de processos auditados.
Evidências. Lei n.º 13.906/2019; • Lei nº 13.542/2017; • Nota de empenho 2017NE002992; • Nota de empenho 2019NE002824; • Decreto n.º 9.412/2018; • Retificação do Decreto n.º 9.412/2018; • Petição inicial; • Despacho de manutenção da posse; • Sentença; • Embargos de declaração; • Informação ASSEJUR n.º 8/2020; • Informação SECOF n.º 060/2020; • Laudo de avaliação Caixa; • Laudo de avaliação Diretriz veículos ltda; • Laudo de avaliação perito do juízo.