Evidências. Planilha orçamentária; • Curva ABC; • Relatórios SINAPI.
Evidências. Projeto arquitetônico.
Evidências. Plano Plurianual de Obras e Aquisição de Imóveis; • Resolução Administrativa n.º 015/2020; • Planilha de Avaliação Técnica; • Pesquisa SIOP; • Manual de Fiscalização.
Evidências. Folha da SPIUnet - Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - 16/06/2020; • Registros das 56 matrícula no 3º Cartório de registro de imóveis de Salvador/BA.
Evidências. Estudo de Viabilidade técnico-econômico- ambiental; • Parecer quanto à viabilidade orçamentário- financeira.
Evidências. Extrato de tramitação de processo de aprovação de Reforma no âmbito da SEDUR; • Atestado de Conformidade do PPCI do Corpo de Bombeiros Militar; • Protocolo de aprovação da Coelba n.º1671904221.
Evidências. Verificação sítio eletrônico do Tribunal Regional em 15/03/2022.
Evidências. Parecer da SEOFI.
Evidências. Orçamento básico (fls. 37 e 38); • Propostas orçamentárias utilizadas para a composição do custo do serviço fornecidas durante a auditoria (fls. 133 a 140);
Evidências. Ofício nº 012-2021-DG; • Respostas ao formulário de monitoramento; • E-mails do Setor de Engenharia e Projetos datados de 5/11/2021 e 8/11/2021; • Contrato n.º 41/2015 e respectivo termo aditivo; • Notas de empenho: 2015NE001575 e 2016NE000227; • Ordens bancárias de pagamentos das 4 medições.
2.1 - Aperfeiçoamento do processo de pagamento