Achados. Foram aplicados todos os testes de auditoria previstos na matriz de planejamento e não foram verificados achados de que se enquadrem nos critérios de materialidade definidos.
Achados. Em Análise realizada por esta auditoria constatou-se que:
a) Em alguns contratos foram observados a ausência do Estudo Técnico Preliminar.
Achados. Em Análise realizada por esta auditoria constatou-se que:
a) Alguns contratos possuem vários erros materiais simples, com equívocos no mesmo item de contratação.
Achados. Em Análise realizada por esta auditoria constatou-se que:
a) Não é observada, em alguns contratos, a designação formal e específica de um fiscal, em atenção ao art. 67 da lei nº 8.666/93.
Achados. Em Análise realizada por esta auditoria constatou-se:
a) Inexistência de designação formal do responsável pela inserção de dados no LICON.
Achados. 2.1. Inexistência de controles administrativos
2.1.1. Gastos com combustíveis
2.1.1.1. Sistema inoperante
2.1.2. Dispensação de medicamentos
2.2. Ausência de designação de fiscal
2.3. Pagamentos sem a regular liquidação
2.4. Resumo das falhas apuradas
Achados. Este i t em f o i e st rutu r ado de for ma a r e l aci on ar as c on stat açõe s ad v i ndas do p res ente t rab a l ho de audit o r ia sobr e a exe cu ção con t ra tua l e se us cont ro les in tern os adm in i st ra t i vo s nes te R egio nal.
Achados. Em Análise realizada por esta auditoria constatou-se que:
a) Não houve planejamento nos contratos da empresa Basitel Telecomunicações Ltda e da contratada Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxx;
b) Não consta nos processos enviados à AUDIN a Decisão da autoridade competente homologando o certame e autorizando a contratação, nos seguintes contratos: Thema Informática Ltda., Basitel Telecomunicações Ltda., Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxx e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Achados. Em Análise realizada por esta auditoria constatou-se que:
a) Não há anotação no LICON dos empenhos e pagamentos de todos os contratos analisados;
b) A justificativa da contratação e o parecer jurídico só foram inseridos no contrato da Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxx;
c) No contrato da Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxx, não houve cadastramento do fiscal e o gestor não está designado de forma individualizada;
d) Nos contratos da empresa Telecomunicações Brasileiras S.A. Telebras e da contratada Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx Xxxx Xxxxx não há lançamento do gestor e nem do fiscal;
e) No contrato da fornecedora Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx Xxxx Xxxxx, não há correção do número do contrato constante no apostilamento.
Achados. 2.1. AUSÊNCIA DE PROJETO ESTRUTURAL NA FASE DE LICITAÇÃO
2.1.1. Situação encontrada