Common use of Mensal Clause in Contracts

Mensal. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUAÇÃO INFANTIL. Gestores: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (CPF.:▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, de 27/02/2014 a 27/02/2015) 177.846,00 Término (com aditivos): 27/02/2015 Saldo a empenhar: 0,00 IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 8389 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE 08.973.569/0001-45 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ME 45/2014 Pregão 18/03/2014 18/05/2014 Objeto: Aquisição de equipamentos para academia, necessários para o 6º Grupamento de Bombeiros. Gestores: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (CPF.:▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, de 18/03/2014 a 18/05/2014) Término (com aditivos): 18/05/2014 Saldo a empenhar: 0,00 IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 8390 54/2014 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE 02.885.591/0001-57 CENTURY COMERCIAL LTDA - ME 45/2014 Pregão 18/03/2014 18/05/2014 Objeto: Aquisição de equipamentos para academia, necessários para o 6º Grupamento de Bombeiros. Gestores: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (CPF.:▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, de 18/03/2014 a 18/05/2014) 40.800,00 Término (com aditivos): 18/05/2014 Saldo a empenhar: 0,00 IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 8391 143/2014 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.236.847/0001-11 LICIMASTER COMERCIO EQUIP. LTDA -EIRELI 56/2014 Pregão 26/03/2014 26/03/2015 30.207,00 PAGAMENTOMENSAL

Mensal. Objeto: CONTRATAÇÃO REGISTRO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUAÇÃO INFANTILPREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF em 10 LOTES com diversas vias pavimentadas com anti-pó deste Município. Gestores: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (CPF.:2302669835, de 16/03/2010 a 15/03/2011) ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (CPF.:▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, de 27/02/2014 10/08/2010 a 27/02/201509/09/2010) 177.846,00 Total: 265.122,00 Término (com aditivos): 27/02/2015 Saldo a empenhar: 0,00 IDContrat 15/03/2011 IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 8389 Compras 4051 Contrato 190/2010 Obras e Serviços de Engenharia SECRETARIA MUNICIPAL DE 08.973.569/0001VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 05.523.148/0001-45 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ME 45/2014 Pregão 18/03/2014 18/05/2014 24 ACINTEC SERVIÇOS LTDA 35/2009 Concorrência 16/03/2010 15/03/2011 270.246,24 PAGAMENTO MENSAL Objeto: Aquisição REGISTRO DE PREÇOS para contratação de equipamentos empresa para academia, necessários para o 6º Grupamento executar serviços de Bombeirostapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF em 10 LOTES com diversas vias pavimentadas com anti-pó deste Município. Gestores: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (CPF.:▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, de 18/03/2014 01/09/2010 a 18/05/201420/09/2010) Término (com aditivos): 18/05/2014 Saldo a empenhar: 0,00 IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 8390 54/2014 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE 02.885.591/0001-57 CENTURY COMERCIAL LTDA - ME 45/2014 Pregão 18/03/2014 18/05/2014 Objeto: Aquisição de equipamentos para academia, necessários para o 6º Grupamento de Bombeiros. Gestores: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ (CPF.:2302669835, de 16/03/2010 a 15/03/2011) ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (CPF.:▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (CPF.:2302669835, de 18/03/2014 02/01/2011 a 18/05/201402/09/2011) 40.800,00 Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término (com aditivos): 18/05/2014 Saldo Motivação 311 Reajuste de Valores 13/10/2010 34.122,00 o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento de 25% da ata de registro de preços nr.190/2010 - ref. ao contrato de prestação de serviços nr.146/2010. 366 Reajuste de Valores 25/11/2010 136.488,00 27/08/2011 o presente termo aditivo tem por objeto a empenhar: 0,00 IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma prorrogação do contrato n.146/2010, por mais 08 meses, ref. a ata de pagto. 8391 143/2014 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.236.847/0001-11 LICIMASTER COMERCIO EQUIP. LTDA -EIRELI 56/2014 Pregão 26/03/2014 26/03/2015 30.207,00 PAGAMENTOMENSALregistro de preços n.190/2010.

Mensal. Objeto: CONTRATAÇÃO REGISTRO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUAÇÃO INFANTILPREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município. Gestores: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (CPF.:▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, de 27/02/2014 25/02/2014 a 27/02/201525/02/2015) 177.846,00 332.050,00 Término (com aditivos): 27/02/2015 25/02/2015 Saldo a empenhar: 0,00 IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma 8306 36/2014 Prestação de pagto. 8389 Compras Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE 08.973.569/0001VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 05.590.129/0001-45 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ME 45/2014 10 SP TERRAPLANAGEM, PAVIM. SERVIÇOS EIRELI 252/201 Pregão 18/03/2014 18/05/2014 25/02/2014 25/02/2015 388.600,00 PAGAMENTO MENSAL Objeto: Aquisição REGISTRO DE PREÇOS para contratação de equipamentos empresa para academiaexecução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários para o 6º Grupamento a manutenção de Bombeirosdiversas vias públicas do Município. Gestores: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (CPF.:▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, de 18/03/2014 25/02/2014 a 18/05/201425/02/2015) Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação 235 Valor 29/09/2014 89.378,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o aditamento quantitativo no valor de R$ 89.378,00 (oitenta e nove mil e trezentos e setenta e oito reais), correspondente ao percentual de 23% (vinte e três por cento), resultando num aditamento de 33.350m2, sobre o valor inicial do Contrato nº 036/2014-SERMALI, que visa a execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município %u2013 Lote 04: Região da Borda do Campo, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alínea %u201Cb%u201D, § 1º da Lei federal n° 8.666/93 e alterações. Total dos aditivos: 89.378,00 477.978,00 Término (com aditivos): 18/05/2014 25/02/2015 Saldo a empenhar: 0,00 IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 8390 54/2014 Compras 8307 37/2014 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE 02.885.591/0001VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 05.772.954/0001-57 CENTURY COMERCIAL 36 TETRAPAVI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME 45/2014 252/201 Pregão 18/03/2014 18/05/2014 25/02/2014 25/02/2015 346.550,00 PAGAMENTOMENSAL Objeto: Aquisição REGISTRO DE PREÇOS para contratação de equipamentos empresa para academiaexecução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários para o 6º Grupamento a manutenção de Bombeirosdiversas vias públicas do Município. Gestores: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (CPF.:1693569906, de 18/02/2015 a 27/02/2015) ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (CPF.:▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, de 18/03/2014 25/02/2014 a 18/05/201425/02/2015) 40.800,00 Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação 228 Valor 26/09/2014 79.706,50 O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de quantidade ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 037/2014-SERMALI, que visa à execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município. O acréscimo de quantidade corresponde ao valor de R$ 79.706,50 (setenta e nove mil, setecentos e seis reais e cinqüenta centavos), ou seja, 23% (vinte e três por cento) do valor inicial do contrato, conforme faculta o artigo 65, inciso I, letra %u201Cb%u201D e § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 Total dos aditivos: 79.706,50 426.256,50 Término (com aditivos): 18/05/2014 25/02/2015 Saldo a empenhar: 0,00 IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 8391 143/2014 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.236.847/0001-11 LICIMASTER COMERCIO EQUIP. LTDA -EIRELI 56/2014 Pregão 26/03/2014 26/03/2015 30.207,00 PAGAMENTOMENSAL0,00

Mensal. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUAÇÃO INFANTIL. Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais Gestores: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (CPF.:▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, de 27/02/2014 05/04/2010 a 27/02/201505/05/2011) 177.846,00 Término (com aditivos): 27/02/2015 05/05/2011 Saldo a empenhar: 0,00 IDContrat IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 8389 4207 Contrato 118/2010 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE 08.973.569/0001RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES 05.434.985/0001-45 87 JL POZZI MOVEIS ME 244/2009 Pregão 05/04/2010 05/05/2011 7.653,00 PAGAMENTO MENSAL Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais Gestores: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ME 45/2014 Pregão 18/03/2014 18/05/2014 Objeto: Aquisição de equipamentos para academia, necessários para o 6º Grupamento de Bombeiros. Gestores: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (CPF.:▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, de 18/03/2014 05/04/2010 a 18/05/201405/05/2011) Término (com aditivos): 18/05/2014 05/05/2011 Saldo a empenhar: 0,00 IDContrat 4208 Contrato 145/2010 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 06.264.574/0001-53 AFLUIR NEGOCIOS E TECNOL. EM INF. LTDA. 1/2010 Tomada de Preços 20/04/2010 19/04/2011 13.790,00 PAGAMENTO MENSAL Objeto: Gestores: Contratação de empresa para prestação de serviços de desenvolvimento de software para emissão de nota fiscal do produtor rural e capacitação e treinamento da equipe técnica da Prefeitura 13.790,00 Término (com aditivos): 19/04/2011 Saldo a empenhar: 0,00 IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 8390 54/2014 4212 Contrato 114/2010 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE 02.885.591/0001RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES 04.563.256/0001-57 CENTURY COMERCIAL 68 SUPRIMOVEIS LTDA - ME 45/2014 244/2009 Pregão 18/03/2014 18/05/2014 05/04/2010 04/04/2011 53.500,00 pagamento mensal Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos para academiapanificação equipamentos eletrônicos, necessários eletrodomésticos e equipamentos diversos para o 6º Grupamento de Bombeiros. manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais Gestores: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (CPF.:▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, de 18/03/2014 05/04/2010 a 18/05/201404/04/2011) 40.800,00 Total: 53.500,00 Término (com aditivos): 18/05/2014 Saldo a empenhar: 0,00 IDContrat 04/04/2011 IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 8391 143/2014 Compras 4213 Contrato 10/2010 Locação SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.236.847/0001▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇-11 LICIMASTER COMERCIO EQUIP▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ 34/2010 Processo Dispensa 27/04/2010 27/04/2011 13.200,00 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL Objeto: Locação de imóvel, situado na ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, s/n.º - Bairro Contenda, neste Município, para instalação e funcionamento do Centro Municipal de Educação Infantil Gralha Azul, da Secretaria Municipal de Educação Gestores: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (CPF.:1537744950, de 27/04/2009 a 27/04/2011) ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 27/04/2012 a 26/04/2013) ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (CPF.:1537744950, de 10/01/2013 a 26/04/2013) IZALA ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (CPF.:1537744950, de 28/04/2011 a 26/04/2012) Nr. LTDA -EIRELI 56/2014 Pregão 26/03/2014 26/03/2015 30.207,00 PAGAMENTOMENSALAditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação 95 Reajuste de Valores 19/04/2011 14.645,16 26/04/2012 o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de locação nº 010/2010, por mais doze meses, com reajuste de acordo com o IGPM.

Mensal. ObjetoPRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ 6611 DANKIA AUTOMACAO HOSPITALAR LTDA 624497230001-20 5º Alteração ao Contrato para a Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte em 4 (quatro) Dispensários Eletrônicos da marca Dankia, para o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo - ICESP. Advogada: CONTRATAÇÃO Fabíola Gemente 01/03/21 28/02/22 33.258,08 MENSAL PRESTAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO SERVIÇO - PJ 7592 DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. 19360690001-94 Primeira alteração ao Contrato a Prestação de Serviços de Suporte Técnico Remoto e Monitoramento Proativo para o Ambiente de Banco de Dados (Oracle Enterprise, Microsoft SQL Server) para o ICESP. * Prazo e valor. Advogada: Fabíola Gemente 01/06/21 31/05/23 60.539,13 MENSAL PRESTAÇÃO DE PALESTRAS SERVIÇO - PJ 7199 DIMENSAO ENTREGAS E COLETAS RAPIDAS LTDA - ME 75505130001-15 5ª Alteração ao Contrato de Prestação de Serviços de Moto Frete e Furgão de Pequeno Porte para o ICESP. Advogada: Fabíola Gemente 11/06/21 10/06/22 65.045,00 MENSAL PRESTAÇÃO DE FORMAÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUAÇÃO INFANTILSERVIÇO - PJ 6757 DOCS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 41015840001-42 Quinta alteração ao de Prestação de Serviços de Separação, Classificação e Digitalização de Documentos, para o ICESP. Gestoresobjeto o e valor Obs: valor variável conforme necessidades do ICESP Advogada: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Trindade 15/04/21 31/07/21 170.242,83 ANUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ 6757 DOCS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 41015840001-42 Sexta alteração ao de Prestação de Serviços de Separação, Classificação e Digitalização de Documentos, para o ICESP. prazo e valor Advogada: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ 01/08/21 31/07/22 ANUAL MANUTENÇAO 8648 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25357070001-28 Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos da Drager para o ICESP. Advogada: Fabíola Gemente 30/04/21 30/04/22 560.115,99 MENSAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ 8297 DS EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 251544590001-70 2 Alteração ao Contrato de Prestação de Serviços de Reparo Geral em diversas áreas do ICESP. PRAZO + 6 MESES Advogada: Fabíola Gemente 28/02/21 27/08/21 42.925,73 MENSAL FORNECIMENTO 7609 DUPATRI HOSP COMERCIO, IMP E EXP LTDA 40278940003-26 Terceira alteração ao Contrato de Fornecimento de Enoxaparina 40mg seringa 0,4ml (CPF.:▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇med. Alta Vigilância), de 27/02/2014 a 27/02/2015Enoxaparina 20mg seringa 0,2ml (med. Alta Vigilância), Enoxaparina 60mg seringa 0,6ml (med. Alta Vigilância) 177.846,00 Término (com aditivos): 27/02/2015 Saldo a empenharvalores e prazo Advogada: 0,00 IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 8389 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE 08.973.569/0001-45 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Trindade 30/04/21 31/03/22 15.165,52 ANUAL FORNECIMENTO 8755 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORTACAO LTDA 40278940007-50 CONTRATO DE FORNECIMENTO DE FUMARIATO DE FORMOTEROL 12MCG CAPSULA COM INALADOR PARA O ICESP. Advogada: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Trindade 13/08/21 12/08/22 4.271.789,32 ANUAL FORNECIMENTO 7925 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORTACAO LTDA 40278940007-50 Primeiro aditivo ao Contrato de Fornecimento de Daptomicina 500mg para o ICESP Prazo e valor Advogada: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Trindade 20/12/21 19/12/22 ANUAL FORNECIMENTO 8902 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORTACAO LTDA 40278940007-50 Contrato de Fornecimento de Formoterol 12mcg + budesonida 400mcg inalatória oral + inalador, conforme proposta. Advogada Responsável: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ME 45/2014 Pregão 18/03/2014 18/05/2014 Objeto: Aquisição 20/10/21 19/10/22 ANUAL FORNECIMENTO 8785 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORTACAO LTDA 40278940007-50 Primeiro Aditivo ao Contrato de equipamentos para academiafornecimento de Bleomicina 15UI frasco ampola, necessários para o 6º Grupamento ICESP. Alteração de Bombeiros. Gestoresprazo Advogada: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ 01/10/21 30/09/22 ANUAL FORNECIMENTO 8785 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORTACAO LTDA 40278940007-50 Contrato de fornecimento de Bleomicina 15UI frasco ampola, para o ICESP. Advogada: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (CPF.:▇▇▇▇▇▇▇▇ Trindade 18/08/21 17/08/22 ANUAL FORNECIMENTO 8598 ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 299926820001-48 Contrato de fornecimento de cateter descartavel para ICESP Advogada - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Trindade 07/04/21 06/04/23 414.671,24 ANUAL COMODATO - CTR 7338 ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 299926820001-48 Terceiro Aditivo ao Contrato de Comodato de 06 (seis) pistolas Promag Ultra 2.5 referência Cód. 7675 e o Fornecimento de Agulha Descartável para Biópsia, de 18/03/2014 a 18/05/2014) Término (com aditivos): 18/05/2014 Saldo a empenhar: 0,00 IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 8390 54/2014 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE 02.885.591/0001-57 CENTURY COMERCIAL LTDA - ME 45/2014 Pregão 18/03/2014 18/05/2014 Objeto: Aquisição de equipamentos para academia, necessários para o 6º Grupamento de BombeirosICESP. GestoresPrazo Advogada: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (CPF.:▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, 15/10/21 31/12/21 ANUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ 8591 ECOTECH AR E VACUO EIRELI 364549910001-20 Contrato de 18/03/2014 a 18/05/2014) 40.800,00 Término (com aditivos): 18/05/2014 Saldo a empenharPrestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nas Centrais de Ar Medicinal Comprimido para o ICESP. Advogada: 0,00 IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 8391 143/2014 Compras SECRETARIA MUNICIPAL Fabíola Gemente 17/05/21 16/05/23 55.837,11 MENSAL PRESTAÇÃO DE EDUCAÇÃO 13.236.847/0001-11 LICIMASTER COMERCIO EQUIP. LTDA -EIRELI 56/2014 Pregão 26/03/2014 26/03/2015 30.207,00 PAGAMENTOMENSALSERVIÇO - PJ 6843 ECOTRANS AMBIENTAL SIST DE COLETA E DEST DE RESIDUOS LTDA