PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS RUA PASSOS DE OLIVEIRA
76.105.543/0001-35
PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
XXX XXXXXX XX XXXXXXXX
0000
00.000-000
(00) 0000-0000
Filtro utilizado: [Ano = 2014]
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrat Nr./Ano | Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8165 1/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | 76.545.011/0001-19 | COMPANHIA DE INFORMATICA PARANA CELEPAR | 48/2013 Processo Dispensa | 01/01/2014 | 01/01/2015 | 7,98 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ATRAVES DO SITEMA GIT.MTM (GESTÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO).
Gestores: XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX (CPF.:00000000000, de 01/01/2014 a 01/01/2015)
Total contrato + aditivos:
7,98
Término (com aditivos): 01/01/2015
Saldo a empenhar: 7,98
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||
8171 2/2014 | Obras e Serviços de SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E Engenharia OBRAS PÚBLICAS | 73.534.943/0001-78 | CONSTRUTORA MIRANTES LTDA | 384/201 Pregão | 09/01/2014 | 09/01/2015 | 1.207.650,00 pagamento será mensal |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para executar Serviços de Engenharia de Tapa Buracos com fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) em vias de pavimentação asfáltica.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 09/01/2014 a 09/01/2015)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
246 | Valor | 07/10/2014 | 241.530,00 | O presente Termo Aditivo 246/14, tem por objeto o acréscimo de quantidade ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 002/2014-SERMALI, que visa à execução de Serviços de Engenharia de | |
Tapa Buracos com fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) em vias de | |||||
pavimentação asfáltica. A recuperação se dará em vias públicas com pavimento definitivo em | |||||
CBUQ, em diversos bairros deste Município, conforme lei federal 8.666/93 e suas alterações. | |||||
Total dos aditivos: | 241.530,00 |
Total contrato + aditivos:
1.449.180,00
Término (com aditivos): 09/01/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||
8177 17/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 77.790.723/0001-66 | AUTO ELETRICA JNB LTDA -EPP | 261/201 Pregão | 07/01/2014 | 07/01/2015 | 656.000,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS com empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição genuínas e acessórios em geral, dos VEÍCULOS oficiais da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 07/01/2014 a 07/01/2015)
Total contrato + aditivos: | 656.000,00 | Término (com aditivos): 07/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 347.337,64 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8179 16/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 73.773.129/0001-06 | DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS ANB FARMA LT | 266/201 Pregão | 06/01/2014 | 06/01/2015 | 273.000,00 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MEDICAMENTOS (éticos, similares e genéricos), indispensáveis a Secretaria Municipal de Saúde para suprir a demanda do Município no que se refere a pedidos de providência do Ministério Público, Demanda Judicial / Mandados de Segurança e Solicitações do Serviço Social, os quais não estão contemplados na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 06/01/2015)
Total contrato + aditivos: | 273.000,00 | Término (com aditivos): 06/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 90.201,25 |
IDContrat Nr./Ano | Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8180 6/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 10.504.936/0001-03 | GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME | 155/201 Pregão | 10/01/2014 | 10/01/2015 | 330.042,24 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/01/2014 a 10/01/2015)
Total contrato + aditivos: | 330.042,24 | Término (com aditivos): 10/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 330.042,24 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8181 1/2014 Locação | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO- AMBIENTE | 000.000.000-00 | XXXX XXXXXX SETIM | 2/2014 Processo Dispensa | 24/01/2014 | 24/01/2015 | 119.103,60 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto:
Locação de imóvel situado na na Rua Xxxxx Xxxxxxxx, n.º 249 Colônia Rio Grande, neste Município, destinado para instalação e funcionamento do da Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos Recicláveis da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Gestores: XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:1988445906, de 01/08/2015 a 31/08/2015) PÂMELA JARDIM MORANDI (CPF.:8179542955, de 24/03/2015 a 27/01/2016)
XXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 24/01/2014 a 24/01/2015)
XXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 12/03/2015 a 23/03/2015) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 24/01/2015 a 11/03/2015)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
6 | Valor | 14/01/2015 | 123.493,44 | 24/01/2016 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a Renovação do Contrato de Locação nº 001/2014 %u2013 SERMALI, referente imóvel situado na Rua Xxxxx Xxxxxxxx, nº. 249 %u2013 Colônia Rio |
Grande, neste Município, destinado a instalação e funcionamento da Unidade de Triagem de | |||||
Resíduos Sólidos Recicláveis da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por mais 12 (doze) | |||||
meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, | |||||
conforme faculta o artigo 57, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e na Cláusula | |||||
Primeira do Contrato. | |||||
6 | Prazo | 14/01/2015 | 24/01/2016 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a Renovação do Contrato de Locação nº 001/2014 %u2013 SERMALI, referente imóvel situado na Rua Xxxxx Xxxxxxxx, nº. 249 %u2013 Colônia Rio | |
Grande, neste Município, destinado a instalação e funcionamento da Unidade de Triagem de | |||||
Resíduos Sólidos Recicláveis da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por mais 12 (doze) | |||||
meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, | |||||
conforme faculta o artigo 57, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e na Cláusula | |||||
Primeira do Contrato. | |||||
Total dos aditivos: | 123.493,44 |
Total contrato + aditivos:
242.597,04
Término (com aditivos): 24/01/2016
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8182 24/2014 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.963.837/0001-90 RA CONFECCOES E UNIFORMES 274/201 Pregão 21/01/2014 21/01/2015 121.500,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material para Cama, Mesa e Banho, necessário ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência do Município de São José dos Pinhais. | |||||||
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 21/01/2014 a 21/01/2015) | |||||||
Total contrato + aditivos: | 121.500,00 | Término (com aditivos): 21/01/2015 | |||||
Saldo a empenhar: | 20.191,00 | ||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8183 25/2014 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 76.518.323/0001-33 H.A ERBE & CIA. LTDA. 274/201 Pregão 21/01/2014 21/01/2015 20.530,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material para Cama, Mesa e Banho, necessário ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência do Município de São José dos Pinhais. | |||||||
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 21/01/2014 a 21/01/2015) | |||||||
Total contrato + aditivos: | 20.530,00 | Término (com aditivos): 21/01/2015 | |||||
Saldo a empenhar: | 12.740,00 | ||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8184 26/2014 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 07.081.343/0001-77 COMERCIAL ROTCIV LTDA 274/201 Pregão 21/01/2014 21/01/2015 48.300,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material para Cama, Mesa e Banho, necessário ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência do Município de São José dos Pinhais. | |||||||
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 21/01/2014 a 21/01/2015) | |||||||
Total contrato + aditivos: | 48.300,00 Término (com aditivos): 21/01/2015 | ||||||
Saldo a empenhar: | 25.116,00 | ||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |
8185 27/2014 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0 | LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS 274/201 Pregão LTDA. | 21/01/2014 | 21/01/2015 | 15.899,00 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL | |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material para Cama, Mesa e Banho, necessário ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência do Município de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 21/01/2014 a 21/01/2015) | ||
Total contrato + aditivos: | 15.899,00 | Término (com aditivos): 21/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 5.898,00 | |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8192 14/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 05.862.666/0001-72 | COTEXBRASIL COM. DE T. MALHAS XXXX.XX | 293/201 Pregão | 06/01/2014 | 06/01/2015 | 22.484,00 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para os Centros de Educação Infantil (CMEIS) da Secretaria Municipal de Educação.
Gestores: XXXXXXX XXXXXX X X XX XXXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 06/01/2014 a 07/04/2014) XXXXX XXXXXX XXXXX (CPF.:2047356962, de 08/04/2014 a 06/01/2015)
Total contrato + aditivos: | 22.484,00 | Término (com aditivos): 06/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 12.045,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8193
15/2014
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.347.057/0001-40
XXXXXXX XXXXXX
293/201 Pregão
06/01/2014
06/01/2015
704,20 PAGAMENTO SERÁ
MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para os Centros de Educação Infantil (CMEIS) da Secretaria Municipal de Educação.
Gestores: XXXXXXX XXXXXX X X XX XXXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 06/01/2014 a 07/04/2014) XXXXX XXXXXX XXXXX (CPF.:2047356962, de 08/04/2014 a 06/01/2015)
Total contrato + aditivos:
704,20
Término (com aditivos): 06/01/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||
8194 20/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.296.219/0001-29 | EDER XXXXXXX XXXXX - AGROPECUARIA | 228/201 Pregão | 14/01/2014 | 14/01/2015 | 3.942,98 PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de alimentos para animais para atender ao Centro de Controle de Zoonoses.
Gestores: XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX EGG (CPF.:0000000000, de 06/02/2014 a 14/01/2015) XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 14/01/2014 a 14/01/2015)
Total contrato + aditivos: | 3.942,98 | Término (com aditivos): 14/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 1.783,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8195 21/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.155.601/0001-88 | XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX ME | 228/201 Pregão | 14/01/2014 | 14/01/2015 | 33.675,00 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de alimentos para animais para atender ao Centro de Controle de Zoonoses.
Gestores: XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX EGG (CPF.:0000000000, de 06/02/2014 a 14/01/2015) XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 14/01/2014 a 14/01/2015)
Total contrato + aditivos: | 33.675,00 | Término (com aditivos): 14/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 23.625,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8196 22/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.869.224/0001-83 | NORSKPAR COMERCIAL LTDA | 000/000 Xxxxxx | 14/01/2014 | 14/01/2015 | 2.580,00 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de alimentos para animais para atender ao Centro de Controle de Zoonoses.
Gestores: XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX EGG (CPF.:0000000000, de 06/02/2014 a 14/01/2015) XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 14/01/2014 a 14/01/2015)
Total contrato + aditivos:
2.580,00
Término (com aditivos): 14/01/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8197
23/2014
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
09.243.776/0001-07
NUTRISUL AGROPECUARIA LTDA
228/201 Pregão
14/01/2014
14/01/2015
852,80 PAGAMENTO SERÁ
MENSAL
Objeto: Registro de Preços para aquisição de alimentos para animais para atender ao Centro de Controle de Zoonoses.
Gestores: XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX EGG (CPF.:0000000000, de 06/02/2014 a 14/01/2015) XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 14/01/2014 a 14/01/2015)
Total contrato + aditivos: | 852,80 | Término (com aditivos): 14/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 426,40 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8198 18/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | 07.725.917/0001-00 | DEXTER DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA | 279/201 Pregão | 09/01/2014 | 09/01/2015 | 32.000,00 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: Registro de Preço para aquisição de CONES DE SINALIZAÇÃO, necessários à Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito.
Gestores: XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX (CPF.:00000000000, de 09/01/2014 a 09/01/2015)
Total contrato + aditivos:
32.000,00
Término (com aditivos): 09/01/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||
8199 19/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | 08.133.416/0001-90 | ARENA COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 279/201 Pregão | 09/01/2014 | 09/01/2015 | 19.500,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: Registro de Preço para aquisição de CONES DE SINALIZAÇÃO, necessários à Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito.
Gestores: XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX (CPF.:00000000000, de 09/01/2014 a 09/01/2015)
Total contrato + aditivos:
19.500,00
Término (com aditivos): 09/01/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8200 37/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0 | LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA. | 278/201 Pregão | 23/01/2014 | 23/01/2015 | 441.998,72 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição do fardamento para atender ao programa Guarda Mirim.
Gestores: XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 23/01/2014 a 23/01/2015)
Total contrato + aditivos: | 441.998,72 | Término (com aditivos): 23/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 234.132,61 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8201 38/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 76.518.323/0001-33 | H.A ERBE & CIA. LTDA. | 278/201 Pregão | 23/01/2014 | 23/01/2015 | 170.560,00 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição do fardamento para atender ao programa Guarda Mirim.
Gestores: XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 23/01/2014 a 23/01/2015)
Total contrato + aditivos: | 170.560,00 | Término (com aditivos): 23/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 60.563,00 |
IDContrat Nr./Ano | Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8202 8/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 05.772.954/0001-36 | TETRAPAVI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME | 132/201 Pregão | 22/01/2014 | 22/01/2015 | 158.100,00 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresas especializadas na execução de serviços de recuperação de pavimento em paralelepípedo, sem fornecimento de material, conforme especificações contidas nos ANEXOS I (Orçamento da Administração), II (Planilha de Composição de Custo) e III (Especificações para a execução do serviço) que são parte integrante deste Edital.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 22/01/2014 a 22/01/2015)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
174 | Valor | 28/07/2014 | 39.525,00 | O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de quantidade ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 008/2014-SERMALI, que visa à execução de serviços de recuperação de pavimento | |
em paralelepípedo, sem fornecimento de material | |||||
Total dos aditivos: | 39.525,00 |
Total contrato + aditivos: | 197.625,00 | Término (com aditivos): 22/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 158.100,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8203 28/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS | 07.315.717/0001-71 | ZERAO MAQUINAS LTDA | 308/201 Pregão | 21/01/2014 | 21/01/2015 | 9.492,90 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de material de consumo para oficina do DAFRO.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 21/01/2014 a 21/01/2015)
Total contrato + aditivos: | 9.492,90 | Término (com aditivos): 21/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 532,76 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8205
13/2014
Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 81.305.377/0001-50
PINHAIS LTDA
7/2014 Processo
Inexigibilidade
24/01/2014
24/01/2015
185.000,00 PAGAMENTO SERÁ
MENSAL
Objeto:
FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DE CURSO SUPERIOR, MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA, CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE UNIVERSITÁRIO 2014.
Gestores: XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 25/01/2015 a 24/04/2015) XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 24/01/2014 a 24/01/2015)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
329 | Prazo | 16/12/2014 | 24/04/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação de prazo de vigência do Contrato de fornecimento n.º 013/2014 %u2013 SERMALI, por mais 90 (noventa) dias, que visa o fornecimento | |
de passes escolares atendimento aos estudantes de curso superior, matriculados em instituições | |||||
públicas ou privadas de São José dos Pinhais, Curitiba e Região Metropolitana, contados a partir | |||||
do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado nos subitens 4.1 da | |||||
Cláusula Quarta, com fundamento legal no art. 57 § 1º - Inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93 e | |||||
suas alterações. | |||||
Total dos aditivos:
Total contrato + aditivos:
185.000,00
Término (com aditivos): 24/04/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8206
11/2014
Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 75.158.139/0001-67
AUTO AVIAÇÃO SANJOTUR LTDA
5/2014 Processo
Inexigibilidade
24/01/2014
24/01/2015
208.000,00 PAGAMENTO SERÁ
MENSAL
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.
Gestores: XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 24/01/2014 a 24/01/2015)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
194 | Valor | 19/08/2014 | 7.653,00 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o Reajuste do preço unitário do vale-transporte, objeto do Contrato de Fornecimento nº 011/2014-SERMALI, que visa o fornecimento de passes escolares | |
destinados ao atendimento dos alunos da rede pública de ensino de São José dos Pinhais, | |||||
cadastrados no Programa Passe Escolar 2014. | |||||
10 | Prazo | 21/01/2015 | 24/04/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo PRORROGAR o prazo de vigência por mais 90 (noventa) dias do Contrato nº. 011/2014 %u2013 SERMALI, que visa o fornecimento de passes | |
escolares para atendimento aos alunos da rede pública de ensino de São José dos Pinhais, | |||||
cadastrados no Programa Passe Escolar 2014, conforme faculta o artigo 57, §1º, inciso III da Lei | |||||
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, contados a partir do término dos prazos estipulados no | |||||
Instrumento Contratual supracitado em sua cláusula quarta. | |||||
Total dos aditivos: | 7.653,00 |
Total contrato + aditivos:
215.653,00
Término (com aditivos): 24/04/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8207
9/2014
Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 75.158.139/0001-67
AUTO AVIAÇÃO SANJOTUR LTDA
3/2014 Processo
Inexigibilidade
22/01/2014
22/01/2015
26.000,00 PAGAMENTO SERÁ
MENSAL
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PAR ATENDIMENTO DE ESTUDANTES DE CURSO SUPERIOR, MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E REGIÃO
Gestores: XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 22/01/2015 a 22/04/2015) XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 22/01/2014 a 22/01/2015)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
null | Valor | 04/08/2014 | 968,00 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o Reajuste do preço unitário do vale-transporte, objeto do Contrato de Fornecimento nº 009/2014-SERMALI, que visa o fornecimento de passes escolares | |
destinados ao atendimento dos estudantes de curso superior, matriculados em Instituições | |||||
Públicas ou Privadas de São José dos Pinhais, cadastrados no Programa Passe Universitário | |||||
2014. | |||||
9 | Prazo | 21/01/2015 | 22/04/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo PRORROGAR o prazo de vigência por mais 90 (noventa) dias do Contrato nº. 009/2014 %u2013 SERMALI, que visa o fornecimento de passes | |
escolares para atendimento aos estudantes de curso superior, matriculados em instituições | |||||
públicas ou privadas de São José dos Pinhais, cadastrados no Programa Passe Universitário 2014, | |||||
conforme faculta o artigo 57, §1º, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, contados | |||||
a partir do término dos prazos estipulados no Instrumento Contratual supracitado em sua cláusula | |||||
quarta. | |||||
Total dos aditivos: | 968,00 | ||||||||
Total contrato + aditivos: | 26.968,00 | Término (com aditivos): 22/04/2015 | |||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | ||||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |
8208
12/2014
Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 81.305.377/0001-50
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA
6/2014 Processo
Inexigibilidade
24/01/2014
24/01/2015
1.096.000,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL
Objeto: FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE ESCOLAR 2014.
Gestores: XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 25/01/2015 a 24/04/2015) XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 24/01/2014 a 24/01/2015)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
214 | Valor | 08/09/2014 | 45.000,00 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a readequação e reajuste, com base no Decreto Municipal nº 1.726 de 11 de abril de 2014, para o Contrato nº 012/2014 %u2013 SERMALI, que | |
visa o fornecimento de passes escolares para atendimento aos alunos da rede pública de ensino | |||||
de São José dos Pinhais, cadastrados no Programa Passe Escolar 2014. | |||||
328 | Prazo | 16/12/2014 | 24/04/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação de prazo de vigência do Contrato de fornecimento n.º 012/2014 %u2013 SERMALI, por mais 90 (noventa) dias, que visa o fornecimento | |
de passes escolares para atendimento aos alunos da rede pública de ensino de São José dos | |||||
Pinhais, cadastrados no Programa Passe Escolar 2014, contados a partir do término do prazo | |||||
estipulado no instrumento contratual supra citado nos subitens 4.1 da Cláusula Quarta, com | |||||
fundamento legal no art. 57 § 1º - Inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. | |||||
Total dos aditivos: | 45.000,00 |
Total contrato + aditivos: | 1.141.000,00 | Término (com aditivos): 24/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 12.464,25 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início Término | Valor | Forma de pagto. |
8209 2/2014 Locação | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 000.000.000-00 | DIRCEU XXXX XXXXX XX XXXXX | 3/2014 Processo Dispensa | 31/01/2014 31/01/2015 | 162.000,00 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: Locação do imóvel situado na Rua Mendes Leitão, n.º 3049 Centro, neste Município, para instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 31/01/2015 a 31/01/2016) XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 31/01/2014 a 31/01/2015)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
11 | Valor | 23/01/2015 | 167.970,96 | 31/01/2016 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a Renovação do Contrato de Locação nº 002/2014 - SERMALI, referente ao imóvel situado na Rua Xxxxxx Xxxxxx, nº 3.049 %u2013 Centro/SJP, |
destinado à Instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, por mais 12 (doze) | |||||
meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, | |||||
conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações | |||||
11 | Prazo | 23/01/2015 | 31/01/2016 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a Renovação do Contrato de Locação nº 002/2014 - SERMALI, referente ao imóvel situado na Rua Xxxxxx Xxxxxx, nº 3.049 %u2013 Centro/SJP, | |
destinado à Instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, por mais 12 (doze) | |||||
meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, | |||||
conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações | |||||
Total dos aditivos: | 167.970,95 |
Total contrato + aditivos:
329.970,96
Término (com aditivos): 31/01/2016
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8210
6/2014
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05.001.452/0001-01
KAROLYNE EMBALAGENS LTDA ME
288/201 Pregão
03/01/2014
03/01/2015
25.691,75 PAGAMENTO SERÁ
MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de higiene e limpeza para os centros de educação infantil (CMEI).
Gestores: XXXXX X X XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 03/01/2014 a 03/01/2015)
Total contrato + aditivos: | 25.691,75 | Término (com aditivos): 03/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 15.244,45 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8211
7/2014
Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E
OBRAS PÚBLICAS
12.695.344/0001-41
HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS
LTDA.
252/201 Pregão
03/01/2014
03/01/2015
332.050,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 03/01/2014 a 03/01/2015)
Total contrato + aditivos: | 332.050,00 | Término (com aditivos): 03/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 332.050,00 |
IDContrat Nr./Ano | Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8213 9/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 05.772.954/0001-36 | TETRAPAVI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME | 252/201 Pregão | 03/01/2014 | 03/01/2015 | 346.550,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 03/01/2014 a 03/01/2015)
Total contrato + aditivos: | 346.550,00 | Término (com aditivos): 03/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 346.550,00 |
IDContrat Nr./Ano | Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8214 10/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 05.590.129/0001-10 | SP TERRAPLANAGEM, PAVIM. SERVIÇOS EIRELI | 252/201 Pregão | 03/01/2014 | 03/01/2015 | 388.600,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 03/01/2014 a 03/01/2015)
Total contrato + aditivos: | 388.600,00 | Término (com aditivos): 03/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 388.600,00 |
IDContrat Nr./Ano | Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8215 11/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 05.804.537/0001-28 | PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS | 252/201 Pregão | 03/01/2014 | 03/01/2015 | 392.950,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 03/01/2014 a 03/01/2015)
Total contrato + aditivos: | 392.950,00 | Término (com aditivos): 03/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 392.950,00 |
IDContrat Nr./Ano | Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8216 12/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 10.504.936/0001-03 | GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME | 252/201 Pregão | 03/01/2014 | 03/01/2015 | 330.600,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 03/01/2014 a 03/01/2015)
Total contrato + aditivos: | 330.600,00 | Término (com aditivos): 03/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 330.600,00 |
IDContrat Nr./Ano | Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8217 13/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 03.244.238/0001-50 | TRANSIL TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA | 252/201 Pregão | 03/01/2014 | 03/01/2015 | 330.600,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 03/01/2014 a 03/01/2015)
Total contrato + aditivos: | 330.600,00 | Término (com aditivos): 03/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 330.600,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8218 1/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10.956.983/0001-98 | XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXX | 276/201 Pregão | 03/01/2014 | 03/01/2015 | 10.706,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS E DECORAÇÃO NECESSÁRIOS PARA SEMAS. | ||||||||
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 03/01/2014 a 03/01/2015) | ||||||||
Total contrato + aditivos: | 10.706,00 | Término (com aditivos): 03/01/2015 | ||||||
Saldo a empenhar: | 5.162,00 | |||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |
8219 2/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 07.796.075/0001-70 | ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA | 276/201 Pregão | 03/01/2014 | 03/01/2015 | 16.472,00 PAGAMENTO MENSAL | |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS E DECORAÇÃO NECESSÁRIOS PARA SEMAS. | ||||||||
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 03/01/2014 a 03/01/2015) | ||||||||
Total contrato + aditivos: | 16.472,00 | Término (com aditivos): 03/01/2015 | ||||||
Saldo a empenhar: | 7.020,80 | |||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |
8220 3/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 07.092.633/0001-16 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORDS LTDA | 000/000 Xxxxxx | 03/01/2014 | 03/01/2015 | 6.375,50 PAGAMENTO MENSAL | |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS E DECORAÇÃO NECESSÁRIOS PARA SEMAS.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 03/01/2014 a 03/01/2015) | ||
Total contrato + aditivos: | 6.375,50 | Término (com aditivos): 03/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 1.180,50 | |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8221 4/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 05.001.452/0001-01 | KAROLYNE EMBALAGENS LTDA ME | 276/201 Pregão | 03/01/2014 | 03/01/2015 | 1.637,48 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS E DECORAÇÃO NECESSÁRIOS PARA SEMAS. | ||||||||
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 03/01/2014 a 03/01/2015) | ||||||||
Total contrato + aditivos: | 1.637,48 | Término (com aditivos): 03/01/2015 | ||||||
Saldo a empenhar: | 974,50 | |||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |
8222
10/2014
Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05.216.047/0001-00
INST. APRE. A SER PES.E FOR. X.XX.XX LTD
4/2014 Processo
Inexigibilidade
23/01/2014
22/07/2014
5.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX POSSEBON (CPF.:00000000000, de 23/01/2014 a 23/07/2014)
Total contrato + aditivos:
5.000,00
Término (com aditivos): 22/07/2014
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
8223 39/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS | 16.872.512/0001-88 | ACTION ENTRETENIMENTO LTDA. ME | 304/201 Pregão | 24/01/2014 | 24/01/2015 | 180.999,90 PAGAEMENTO MENSAL | |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Locação de espaço e alimentação necessário para realização de treinamentos/palestras/cursos direcionados aos secretários, diretores, servidores e convidados da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. | ||||||||
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX FROM (CPF.:0000000000, de 24/01/2014 a 24/01/2015) | ||||||||
Total contrato + aditivos: | 180.999,90 | Término (com aditivos): 24/01/2015 | ||||||
Saldo a empenhar: | 180.999,90 | |||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |
8224
3/2014
Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, 03.541.088/0001-47 EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA
SENAC SRVIÇO N. DE AP.
1/2014 Processo Dispensa
10/01/2014
10/01/2015
36.990,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL
Objeto: realização de Cursos Profissionalizantes
Gestores: XXXXXXX XXXX XX XXXX (CPF.:00000000000, de 10/01/2014 a 10/01/2015)
Total contrato + aditivos:
36.990,00
Término (com aditivos): 10/01/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8225 5/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 05.057.320/0001-00 | F KARINE COMERCIO LTDA | 276/201 Pregão | 03/01/2014 | 03/01/2015 | 31.187,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS E DECORAÇÃO NECESSÁRIOS PARA SEMAS. | ||||||||
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 03/01/2014 a 03/01/2015) | ||||||||
Total contrato + aditivos: | 31.187,00 | Término (com aditivos): 03/01/2015 | ||||||
Saldo a empenhar: | 27.953,00 | |||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |
8226 29/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 76.729.920/0001-07 | CENTRO DE CHECK-UP DE CURITIBA LTDA | 297/201 Pregão | 21/01/2014 | 21/01/2015 | 454.190,00 PAGAMENTO MENSAL | |
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresas especializadas para realização de exames em complementação a assistência de média e alta complexidade necessários a SEMS.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 21/01/2014 a 21/01/2015)
Total contrato + aditivos: | 454.190,00 | Término (com aditivos): 21/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 415.676,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8227 30/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.317.684/0001-36 | CITOPAT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAUDOS DE | 297/201 Pregão | 21/01/2014 | 21/01/2015 | 249.960,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresas especializadas para realização de exames em complementação a assistência de média e alta complexidade necessários a SEMS.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 21/01/2014 a 21/01/2015)
Total contrato + aditivos: | 249.960,00 | Término (com aditivos): 21/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 166.640,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8228 31/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.842.281/0001-80 | DIAG SOM XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX | 000/000 Xxxxxx | 21/01/2014 | 21/01/2015 | 664.250,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresas especializadas para realização de exames em complementação a assistência de média e alta complexidade necessários a SEMS.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 21/01/2014 a 21/01/2015)
Total contrato + aditivos: | 664.250,00 | Término (com aditivos): 21/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 513.297,50 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8229 32/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.794.833/0001-10 | DIPAR SERV.DIAGNOSTICOS PARANAENSE SOC. | 297/201 Pregão | 21/01/2014 | 21/01/2015 | 839.800,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresas especializadas para realização de exames em complementação a assistência de média e alta complexidade necessários a SEMS.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 21/01/2014 a 21/01/2015)
Total contrato + aditivos: | 839.800,00 | Término (com aditivos): 21/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 557.123,60 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8230 33/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 05.598.471/0001-67 | MEDICINA NUCLEAR ALTO DA XV LTDA. | 297/201 Pregão | 21/01/2014 | 21/01/2015 | 146.523,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresas especializadas para realização de exames em complementação a assistência de média e alta complexidade necessários a SEMS.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 21/01/2014 a 21/01/2015)
Total contrato + aditivos: | 146.523,00 | Término (com aditivos): 21/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 38.771,79 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8231 34/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 77.389.252/0001-89 | NEURO INSTITUTO FOREL S/C LTDA | 297/201 Pregão | 21/01/2014 | 21/01/2015 | 779.643,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresas especializadas para realização de exames em complementação a assistência de média e alta complexidade necessários a SEMS.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 21/01/2014 a 21/01/2015)
Total contrato + aditivos: | 779.643,00 | Término (com aditivos): 21/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 739.640,77 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8232 35/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 75.029.660/0001-02 | RDI-RADIOCLINICA DIAG. POR IMAGEM LTDA. | 297/201 Pregão | 21/01/2014 | 21/01/2015 | 81.097,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresas especializadas para realização de exames em complementação a assistência de média e alta complexidade necessários a SEMS.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 21/01/2014 a 21/01/2015)
Total contrato + aditivos: | 81.097,00 | Término (com aditivos): 21/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 74.857,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8233 36/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.762.255/0001-42 | ULTRADIAGNOSE DIAGNOSTICOS MEDICOS S/C L | 297/201 Pregão | 21/01/2014 | 21/01/2015 | 2.216.068,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresas especializadas para realização de exames em complementação a assistência de média e alta complexidade necessários a SEMS.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 21/01/2014 a 21/01/2015)
Total contrato + aditivos: | 2.216.068,00 | Término (com aditivos): 21/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 1.721.492,26 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||
8234 41/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.153.167/0001-34 | MASTER SUL COM. ALIMENTOS LTDA ME | 311/201 Pregão | 28/01/2014 | 28/01/2015 | 217.268,00 PAGMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de matéria prima (gêneros alimentícios perecíveis) para utilização na merenda escolar para a Secretaria Municipal de Educação.
Gestores: XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/01/2014 a 28/01/2015)
Total contrato + aditivos: | 217.268,00 | Término (com aditivos): 28/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 128.604,02 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8235 42/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10.212.388/0001-48 | INTEGRA COMERCIAL EIRELI | 311/201 Pregão | 28/01/2014 | 28/01/2015 | 60.890,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de matéria prima (gêneros alimentícios perecíveis) para utilização na merenda escolar para a Secretaria Municipal de Educação.
Gestores: XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/01/2014 a 28/01/2015)
Total contrato + aditivos: | 60.890,00 | Término (com aditivos): 28/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 46.588,77 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||
8236 43/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.702.122/0001-92 | FRIGORIFICO VALE DO SAPUCAI LTDA. | 311/201 Pregão | 28/01/2014 | 28/01/2015 | 1.943.150,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de matéria prima (gêneros alimentícios perecíveis) para utilização na merenda escolar para a Secretaria Municipal de Educação.
Gestores: XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/01/2014 a 28/01/2015)
Total contrato + aditivos: | 1.943.150,00 | Término (com aditivos): 28/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 1.741.025,24 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||
8237 44/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 76.051.036/0001-66 | AGL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD | 311/201 Pregão | 28/01/2014 | 28/01/2015 | 823.490,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de matéria prima (gêneros alimentícios perecíveis) para utilização na merenda escolar para a Secretaria Municipal de Educação.
Gestores: XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/01/2014 a 28/01/2015)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
222 | Valor | 17/09/2014 | 236.850,00 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO dos itens abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 044/2014-SERMALI, que visa o | |
registro de preços de matéria prima (gêneros alimentícios perecíveis) para utilização na merenda | |||||
escolar para a Secretaria Municipal de Educação, conforme disposto no art. 65, II, alínea d da Lei | |||||
n.º 8.666/93. | |||||
Total dos aditivos: | 236.850,00 |
Total contrato + aditivos: | 1.060.340,00 | Término (com aditivos): 28/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 866.074,47 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8238 45/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 05.342.368/0001-51 | DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIM.ORIGEM LTDA | 311/201 Pregão | 28/01/2014 | 28/01/2015 | 30.950,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de matéria prima (gêneros alimentícios perecíveis) para utilização na merenda escolar para a Secretaria Municipal de Educação.
Gestores: XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/01/2014 a 28/01/2015)
Total contrato + aditivos: | 30.950,00 | Término (com aditivos): 28/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 19.108,53 |
IDContrat Nr./Ano | Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8239 15/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 09.461.728/0001-95 | APIMAQ TERRAPLENAGEM LTDA | 42/2013 Pregão | 27/01/2014 | 27/01/2015 | 222.300,00 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de HORAS/MÁQUINA com ESCAVADEIRA HIDRÁULICA; MOTONIVELADORA; RETROESCAVADEIRA; TRATOR DE ESTEIRA; PÁ CARREGADEIRA, com combustível e com
operador experiente, e CARRETA PRANCHA COM CAVALO MECÂNICO, com combustível e com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:0000000000, de 15/05/2014 a 15/05/2015) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 15/05/2014 a 15/05/2015)
Total contrato + aditivos: | 222.300,00 | Término (com aditivos): 27/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 222.300,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8240
17/2014
Obras e Serviços de
Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E
OBRAS PÚBLICAS
77.791.200/0001-34
MAVILLIS CONSTRUÇÕES LTDA
11/2013 Concorrência
28/01/2014
27/07/2014
3.625.975,94 PAGAMENTO SERÁ
MENSAL
Objeto: Contratação de empresa para executar obras de pavimentação em C.B.U.Q., drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito, na ESTRADA DA CACHOEIRA - AGARAÚ, localizada no Município, totalizando a extensão de 1.977,75 metros.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/07/2014 a 27/09/2014) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/01/2014 a 27/07/2014)
XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XX XXXX (CPF.:0000000000, de 18/02/2015 a 27/02/2015) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 27/09/2014 a 12/04/2015)
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação
212
356
Prazo
Valor
04/09/2014 28/09/2014 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO, por mais 60 (sessenta) dias, dos
prazos de execução do Contrato nº. 17/2014 %u2013 SERMALI, que visa a execução de obras de pavimentação em C.B.U.Q, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito, na Estrada da Cachoeira - Agaraú, localizada no Município,Trecho entre a Estaca 1066 2,25m e a Estaca 1165 0,00m, totalizando a extensão de 1.977,75 metros, contados a partir do término dos prazos estipulados pelo referido contrato, conforme faculta o artigo 57, § 1º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
29/12/2014 565.775,46 12/04/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação, por mais 60 (sessenta) dias, dos prazos
356 | Prazo | 29/12/2014 | 12/04/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação, por mais 60 (sessenta) dias, dos prazos |
de execução e vigência do Contrato nº. 17/2014 %u2013 SERMALI, que visa a execução de obras | ||||
de pavimentação em C.B.U.Q, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito, na Estrada da | ||||
Cachoeira - Agaraú, localizada no Município, Trecho entre a Estaca 1066 2,25m e a Estaca 1165 | ||||
0,00m, totalizando a extensão de 1.977,75 metros, contados a partir do término dos prazos | ||||
estipulados na cláusula quinta do referido contrato, conforme faculta o artigo 57, § 1º, inciso IV da | ||||
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. | ||||
de execução e vigência do Contrato nº. 17/2014 %u2013 SERMALI, que visa a execução de obras de pavimentação em C.B.U.Q, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito, na Estrada da Cachoeira - Agaraú, localizada no Município, Trecho entre a Estaca 1066 2,25m e a Estaca 1165 0,00m, totalizando a extensão de 1.977,75 metros, contados a partir do término dos prazos estipulados na cláusula quinta do referido contrato, conforme faculta o artigo 57, § 1º, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos: | 565.775,44 | ||||||||
Total contrato + aditivos: | 4.191.751,40 | Término (com aditivos): 12/04/2015 | |||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | ||||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |
8241 46/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04.252.693/0001-60 | LBSX COM DE PROD ALIMENTICIUS LTDA | 312/201 Pregão | 28/01/2014 | 28/01/2015 | 4.113,00 PAGAMENTO MENSAL | |||
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha para atendimento aos CMEI´s, da Secretaria Municipal de Educação de São José dos Pinhais
Gestores: XXXXX XXXXXX XXXXX (CPF.:2047356962, de 08/04/2014 a 28/01/2015)
XXXXXXX XXXXXX X X XX XXXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 28/01/2014 a 07/04/2014)
Total contrato + aditivos: | 4.113,00 | Término (com aditivos): 28/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 769,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||
8242 47/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07.259.386/0001-08 | FARED COM. DE PROD. NAC E IMPORTADOS | 312/201 Pregão | 28/01/2014 | 28/01/2015 | 5.478,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha para atendimento aos CMEI´s, da Secretaria Municipal de Educação de São José dos Pinhais
Gestores: XXXXX XXXXXX XXXXX (CPF.:2047356962, de 08/04/2014 a 28/01/2015)
XXXXXXX XXXXXX X X XX XXXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 28/01/2014 a 07/04/2014)
Total contrato + aditivos: | 5.478,00 | Término (com aditivos): 28/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 2.302,80 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8243
48/2014
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05.001.452/0001-01
KAROLYNE EMBALAGENS LTDA ME
312/201 Pregão
28/01/2014
28/01/2015
7.180,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha para atendimento aos CMEI´s, da Secretaria Municipal de Educação de São José dos Pinhais
Gestores: XXXXX XXXXXX XXXXX (CPF.:2047356962, de 08/04/2014 a 28/01/2015)
XXXXXXX XXXXXX X X XX XXXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 28/01/2014 a 07/04/2014)
Total contrato + aditivos: | 7.180,00 | Término (com aditivos): 28/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 4.790,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8244
19/2014
Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 78.584.117/0001-57
XXXXX.XXXX.XX
NEUROPSIQUIATRIA INFANTIL
10/2014 Processo
Inexigibilidade
05/02/2014
07/03/2014
4.500,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COM A EMPRESA ABENEPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NEUROPSIQUIATRIA INFANTIL.
Gestores: MARA REGINA VODONIS AVOSANI (CPF.:00000000000, de 05/02/2014 a 05/03/2014)
Total contrato + aditivos:
4.500,00
Término (com aditivos): 07/03/2014
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8245
7/2014
Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
53.174.058/0001-18
EICON CONTROLES XXXXXXX.XX
NEGOCIOS LTDA
179/201 Pregão
17/02/2014
17/02/2015
4.900.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Contratação de sistemas web para modernização da administração tributária municipal.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:1451961944, de 21/01/2014 a 17/02/2015) XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:494746939, de 21/01/2014 a 17/02/2015)
Total contrato + aditivos:
4.900.000,00
Término (com aditivos): 17/02/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8246 59/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | 02.136.036/0001-22 | XXX XXXXXXXX XXXX COMUNICAÇÃO VISUAL ME | 262/201 Pregão | 06/02/2014 | 06/02/2015 | 193.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO, ADVERTÊNCIA E INDICATIVA.
Gestores: XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX (CPF.:00000000000, de 06/02/2014 a 06/02/2015)
Total contrato + aditivos: | 193.000,00 | Término (com aditivos): 06/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 138.925,32 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8247 60/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | 80.234.651/0001-85 | GRUPO RAYCKS LTDA | 000/000 Xxxxxx | 06/02/2014 | 06/02/2015 | 215.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO, ADVERTÊNCIA E INDICATIVA.
Gestores: XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX (CPF.:00000000000, de 06/02/2014 a 06/02/2015)
Total contrato + aditivos: | 215.000,00 | Término (com aditivos): 06/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 116.100,00 |
IDContrat Nr./Ano | Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8248 18/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 80.246.309/0001-03 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. XXXX.XXXX ME | 9/2014 Processo Inexigibilidade | 31/01/2014 | 02/03/2014 | 2.879,74 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: Contratação da empresa Caobianco Materiais Médicos e Hospitalares LTDA para prestar serviço de manutenção corretiva, com fornecimento de peças, para incubadora de transporte do SAMU, tendo em vista que a mesma é habilitada exclusiva da marca Fanem | ||||||||
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 31/01/2014 a 01/03/2014) | ||||||||
Total contrato + aditivos: | 2. | 879,74 | Término (com aditivos): 02/03/2014 | |||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | |||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |
8249 58/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | 14.191.875/0001-22 | MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP | 213/201 Pregão | 05/02/2014 | 05/02/2015 | 313.416,20 PAGAMENTO MENSAL | |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - aquisição de Tintas para sinalização viária, Laminado Elastoplástico e Microesfera de Vidro para manutenção e implantação de sinalização viária no Município.
Gestores: XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX (CPF.:00000000000, de 05/02/2014 a 05/02/2015)
Total contrato + aditivos: | 313.416,20 | Término (com aditivos): 05/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 181.871,60 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8250 16/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.846.684/0001-72 | TECNISUB IND. E COMERCIO LTDA EPP | 8/2014 Processo Inexigibilidade | 28/01/2014 | 28/01/2015 | 13.175,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
FORNECIMENTO DE TANQUE ANTIEXPLOSÃO, A SER UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DE CILINDROS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA E MERGULHO AUTÔNOMO PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/01/2014 a 28/01/2015)
Total contrato + aditivos:
13.175,00
Término (com aditivos): 28/01/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||
8251 49/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 00.913.443/0001-73 | RENAULT DO BRASIL S.A. | 303/201 Pregão | 29/01/2014 | 29/01/2015 | 963.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: RP aquisição de veículos automotores necessários ao atendimento das Secretaria Municipais de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 01/01/2014 a 31/12/2014) XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 29/01/2014 a 29/01/2015)
Total contrato + aditivos:
963.000,00
Término (com aditivos): 29/01/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||
8252 50/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 59.275.792/0001-50 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | 303/201 Pregão | 29/01/2014 | 29/01/2015 | 466.500,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: RP aquisição de veículos automotores necessários ao atendimento das Secretaria Municipais de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 01/01/2014 a 31/12/2014) XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 29/01/2014 a 29/01/2015)
Total contrato + aditivos:
466.500,00
Término (com aditivos): 29/01/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8253
55/2014
Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
10.504.936/0001-03
GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME
1/2014 Pregão
05/02/2014
05/02/2015
89.600,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ÔNIBUS URBANO E CAMINHÃO PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
Gestores: XXXXX XXXX XXXXXXX (CPF.:5219502956, de 05/02/2014 a 05/02/2015)
Total contrato + aditivos: | 89.600,00 | Término (com aditivos): 05/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 43.192,60 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8254 51/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0 | LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA. | 309/201 Pregão | 29/01/2014 | 29/01/2015 | 1.230,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS fornecimento de coletes a serem utilizados pelos Educadores Sociais e Uniformes para Preparadores de alimentos de acordo com necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social
Gestores: XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 29/01/2014 a 29/01/2015)
Total contrato + aditivos:
1.230,00
Término (com aditivos): 29/01/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8255
53/2014
Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 05.162.908/0001-15
MATERIAIS E LICITAÇÕES
MARTINELLI E COELHO LTDA ME
300/201 Pregão
03/02/2014
03/02/2015
78.999,00 PAGAMENTO SERÁ
MENSAL
Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços e confecção de carimbos automáticos, troca de borrachas e chaves de diversos modelos.
Gestores: XXXXX XXXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 03/02/2014 a 03/02/2015)
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 05/01/2015 a 03/02/2015)
Total contrato + aditivos: | 78.999,00 | Término (com aditivos): 03/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 57.163,46 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8256 52/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 76.518.323/0001-33 | H.A ERBE & CIA. LTDA. | 309/201 Pregão | 29/01/2014 | 29/01/2015 | 18.377,50 | PAGEMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS fornecimento de coletes a serem utilizados pelos Educadores Sociais e Uniformes para Preparadores de alimentos de acordo com necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social
Gestores: XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 29/01/2014 a 29/01/2015)
Total contrato + aditivos:
18.377,50
Término (com aditivos): 29/01/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8257
54/2014
Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 12.612.683/0001-17
MATERIAIS E LICITAÇÕES
L & X XXXXXXXX XX XXX
XXXXXXXXXXXX XXXX
000/000 Xxxxxx
03/02/2014
03/02/2015
27.295,00 PAGAMENTO SERÁ
MENSAL
Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços e confecção de carimbos automáticos, troca de borrachas e chaves de diversos modelos.
Gestores: XXXXX XXXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 03/02/2014 a 03/02/2015)
Total contrato + aditivos: | 27.295,00 | Término (com aditivos): 03/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 27.295,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8258 71/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.833.982/0001-04 | XXXXXX XXXXXXXX | 204/201 Pregão | 13/02/2014 | 13/02/2015 | 102.495,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LINHA BRANCA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestores: XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 13/02/2014 a 13/02/2015)
Total contrato + aditivos: | 102.495,00 | Término (com aditivos): 13/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 102.495,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8259 72/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.394.735/0001-59 | IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA | 204/201 Pregão | 23/02/2014 | 23/02/2015 | 84.420,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LINHA BRANCA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 13/02/2014 a 13/02/2015) XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 13/02/2014 a 13/02/2015)
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação
70 Valor
01/05/2014 66.000,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo revisar os valores registrados na da Ata de Registro de
Preços n.º 72/2014 %u2013 SERMALI, nos termos originais, conforme faculta o artigo 65, inc. II, alínea %u201Cd%u201D, da Lei 8.666/93, e Art.13, § 1º. Do Decreto Municipal nº 926/2004, cujo objeto visa o fornecimento de televisores digitais (LCD) %u2013 32.
Total dos aditivos: 66.000,00
Total contrato + aditivos: | 150.420,00 | Término (com aditivos): 23/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 116.320,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8260 73/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.115.693/0001-19 | SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP. LTDA | 204/201 Pregão | 13/02/2014 | 13/02/2015 | 347.197,52 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LINHA BRANCA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 13/02/2014 a 25/03/2014) XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 13/02/2014 a 13/02/2015) XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/06/2014 a 13/02/2015)
Total contrato + aditivos: | 347.197,52 | Término (com aditivos): 13/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 273.022,75 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8261 74/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.347.057/0001-40 | XXXXXXX XXXXXX | 204/201 Pregão | 13/02/2014 | 13/02/2015 | 26.474,70 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LINHA BRANCA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 13/02/2014 a 25/03/2014) XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/06/2014 a 13/02/2015) XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 13/02/2014 a 13/02/2015)
Total contrato + aditivos: | 26.474,70 | Término (com aditivos): 13/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 20.054,70 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8262 75/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 73.211.393/0001-56 | CLIMA SERVICE REFRIG. LTDA. - ME | 000/000 Xxxxxx | 13/02/2014 | 13/02/2015 | 241.900,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LINHA BRANCA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 13/02/2014 a 25/03/2014) XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 13/02/2014 a 13/02/2015) XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/06/2014 a 13/02/2015)
Total contrato + aditivos: | 241.900,00 | Término (com aditivos): 13/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 193.145,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8263 76/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.099.077/0001-75 | CLIMA INGA COM. SER. DE AR CON. LTDA. ME | 204/201 Pregão | 13/02/2014 | 13/02/2015 | 173.200,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LINHA BRANCA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 13/02/2014 a 25/03/2014) XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 13/02/2014 a 13/02/2015) XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/06/2014 a 13/02/2015)
Total contrato + aditivos: | 173.200,00 | Término (com aditivos): 13/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 69.520,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8264 77/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 05.062.036/0001-13 | MASTERMIX COM. DE ELET. LTDA. | 204/201 Pregão | 13/02/2014 | 13/02/2015 | 39.299,60 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LINHA BRANCA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 13/02/2014 a 25/03/2014) XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 13/02/2014 a 13/02/2015) XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/06/2014 a 13/02/2015)
Total contrato + aditivos: | 39.299,60 | Término (com aditivos): 13/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 28.179,75 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8265 66/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 03.669.919/0001-60 | XXX XXXXX XXXXXXX BOSQUE ME | 4/2014 Pregão | 10/02/2014 | 10/02/2015 | 97.520,04 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Testes Psicológicos e Psicopedagógicos necessários a Secretara Municipal de Educação.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:3382721945, de 10/02/2014 a 10/02/2015)
XXXX XXXXXX XXXXXXX AVOSANI (CPF.:00000000000, de 10/02/2014 a 10/02/2015)
Total contrato + aditivos: | 97.520,04 | Término (com aditivos): 10/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 20.025,46 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8266 40/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02.477.571/0001-47 | DENTAL MED SUL ARTG .ODONTOLOGICOS LTDA | 271/201 Pregão | 27/01/2014 | 27/01/2015 | 2.024,00 | PAGAMENTO MENSALA |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos médicos e odontológicos para a Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 27/01/2014 a 27/01/2015) XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 18/07/2014 a 27/01/2015) XXXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 23/06/2014 a 27/01/2015)
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 27/01/2014 a 22/06/2014) XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:2775613969, de 27/01/2014 a 17/07/2014)
Total contrato + aditivos: | 2.024,00 | Término (com aditivos): 27/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 736,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8267 68/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 76.730.076/0001-34 | J.R. EHLKE & CIA LTDA | 307/201 Pregão | 12/02/2014 | 12/02/2015 | 187.500,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de testes para realização de provas de coagulação (com aparelho analisador cedido em sistema de concessão de uso-comodato) necessários Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX (CPF.:2514848903, de 12/02/2014 a 12/02/2015)
Total contrato + aditivos: | 187.500,00 | Término (com aditivos): 12/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 700,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8268
21/2014
Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 86.781.069/0001-15
MATERIAIS E LICITAÇÕES
ZENITE INFORMACAO E
CONSULTORIA S/A
11/2014 Processo
Inexigibilidade
13/02/2014
13/02/2015
9.620,50 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria jurídica por escrito e por telefone, por um período de 12 meses.
Gestores: XXXXX XXXXX XXXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 13/02/2014 a 13/02/2015)
Total contrato + aditivos:
9.620,50
Término (com aditivos): 13/02/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||
8270 67/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.365.527/0003-93 | NEOORTHO PRODUTOS ORTOPEDICOS XX | 000/000 Pregão | 11/02/2014 | 11/02/2015 | 793.472,60 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais para síntese óssea na área de cirurgia bucomaxilofacial.
Gestores: XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXXXXX (CPF.:2931056936, de 11/02/2014 a 28/10/2014) DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:00000000000, de 29/10/2014 a 11/02/2015)
Total contrato + aditivos: | 793.472,60 | Término (com aditivos): 11/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 767.160,85 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8271
22/2014
Obras e Serviços de
Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E
OBRAS PÚBLICAS
78.166.287/0001-11
XXXX XXXXXXXXXXX DE OBRAS
LTDA
12/2013 Concorrência
06/03/2014
31/12/2014
3.462.486,21 PAGAMENTO SERÁ
MENSAL
Objeto: Contratação de empresa para executar obras de pavimentação em C.B.U.Q., drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito, na RUA XXXXXXX XXXXXXX XXXXX, localizada no Município, totalizando a extensão de 2.737,24 metros.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 06/03/2014 a 31/12/2014) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 31/12/2014 a 31/03/2015)
XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:1693569906, de 10/07/2015 a 29/07/2015) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 31/03/2015 a 29/07/2015)
XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XX XXXX (CPF.:0000000000, de 18/02/2015 a 27/02/2015)
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação
220
Prazo
10/09/2014 31/03/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência e execução, por
mais 90 (noventa) dias ao Contrato de Execução de Obras nº. 022/2014 %u2013 SERMALI, que visa à execução de obras de pavimentação em C.B.U.Q., drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito, na Rua Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, localizada no Município, totalizando a extensão de 2.737,24 metros. TRECHO: estaca 0 00m no eixo da Alameda Bom Pastor até estaca 136 17,24m no eixo da Rua Dr. Murici, contados a partir da emissão de Ordem de Serviço, conforme estipulado em sua cláusula quinta, em conformidade com o artigo 57, §1º, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
67 Valor
06/04/2015 1.481.616,30 29/07/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo de quantidade e qualitativo e a prorrogação
do prazo de vigência e execução, por mais 120 (cento e vinte) dias ao Contrato de Execução de Obras nº. 022/2014 %u2013 SERMALI, contados a partir da emissão de Ordem de Serviço, conforme estipulado em sua cláusula quinta, com fundamento legal no artigo 57, §1º, inciso I, II e IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, cujo contrato visa à execução de obras de pavimentação em C.B.U.Q.,
Total dos aditivos: 1.481.616,25
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito, na Rua Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, localizada no | |||||
Município, totalizando a extensão de 2.737,24 metros. TRECHO: estaca 0 00m no eixo da | |||||
Alameda Bom Pastor até estaca 136 17,24m no eixo da Rua Dr. Murici. | |||||
67 | Prazo | 06/04/2015 | 29/07/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo de quantidade e qualitativo e a prorrogação do prazo de vigência e execução, por mais 120 (cento e vinte) dias ao Contrato de Execução de | |
Obras nº. 022/2014 %u2013 SERMALI, contados a partir da emissão de Ordem de Serviço, | |||||
conforme estipulado em sua cláusula quinta, com fundamento legal no artigo 57, §1º, inciso I, II e | |||||
IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, cujo contrato visa à execução de obras de | |||||
pavimentação em C.B.U.Q., drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito, na Rua Xxxxxxx | |||||
Molleta Filho, localizada no Município, totalizando a extensão de 2.737,24 metros. TRECHO: | |||||
estaca 0 00m no eixo da Alameda Bom Pastor até estaca 136 17,24m no eixo da Rua Dr. Murici. | |||||
Total dos aditivos:
Total contrato + aditivos:
4.944.102,51
Término (com aditivos): 29/07/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||
8272 20/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 68.852.870/0001-22 | OMEGA ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA | 3/2014 Pregão | 10/02/2014 | 10/06/2014 | 28.560,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Contratação de empresa para confecção de carnês de IPTU 2014 da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/02/2014 a 10/06/2014)
Total contrato + aditivos:
28.560,00
Término (com aditivos): 10/06/2014
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||
8273 68/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 75.023.242/0001-08 | INDUSCALTA - IND DE CALC.TAMANDARE LTDA | 20/2014 Pregão | 20/02/2014 | 20/02/2015 | 400.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS - aquisição de Calcário Calcítico a granel, que deverá ser retirado no depósito da empresa pelos beneficiados, mediante ordens de fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, deste Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XX XXXX (CPF.:00000000000, de 20/02/2014 a 20/02/2015)
Total contrato + aditivos:
400.000,00
Término (com aditivos): 20/02/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||
8274 3/2014 Locação | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 03.943.767/0001-42 | RIBEIRO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 4/2014 Processo Dispensa | 18/02/2014 | 18/02/2015 | 54.000,00 pagamento será mensal |
Objeto: Locação do imóvel situado na Travessa Brasil, n.º 123 Centro, neste Município, destinado para instalação e funcionamento da Defensoria Pública do Paraná.
Gestores: XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX (CPF.:0000000000, de 19/02/2015 a 18/02/2016) XXXXXXXXX XXXXXXXX SECHI (CPF.:0000000000, de 18/02/2014 a 18/02/2015)
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação
Total dos aditivos:
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
34 | Valor | 18/02/2015 | 56.148,48 | 18/02/2016 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 003/2014 - SERMALI, referente o imóvel situado na Xxxxxxxx Xxxxxx, x.x 000 - Xxxxxx neste Município, |
destinado ao funcionamento da Defensoria Pública do Paraná, da Procuradoria Geral do Município, | |||||
por mais 12 (doze) meses, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas | |||||
alterações, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra | |||||
citado, em sua cláusula primeira. | |||||
34 | Prazo | 18/02/2015 | 18/02/2016 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 003/2014 - SERMALI, referente o imóvel situado na Xxxxxxxx Xxxxxx, x.x 000 - Xxxxxx neste Município, | |
destinado ao funcionamento da Defensoria Pública do Paraná, da Procuradoria Geral do Município, | |||||
por mais 12 (doze) meses, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas | |||||
alterações, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra | |||||
citado, em sua cláusula primeira. | |||||
Total dos aditivos: | 56.148,48 |
Total contrato + aditivos:
110.148,48
Término (com aditivos): 18/02/2016
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||
8275 61/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 17.665.337/0001-10 MATERIAIS E LICITAÇÕES | COMERCIAL PAULUS LTDA | 5/2014 Pregão | 06/02/2014 | 06/02/2015 | 32.880,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza para uso das diversas secretarias.
Gestores: XXXXXX XXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 06/02/2014 a 06/02/2015)
XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX (CPF.:3004847981, de 06/02/2014 a 06/02/2015)
Total contrato + aditivos:
32.880,00
Término (com aditivos): 06/02/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||
8276 62/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 11.626.657/0001-85 MATERIAIS E LICITAÇÕES | TR CARPES E CIA LTDA. EPP | 5/2014 Pregão | 06/02/2014 | 06/02/2015 | 10.280,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza para uso das diversas secretarias.
Gestores: XXXXXX XXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 06/02/2014 a 06/02/2015)
XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX (CPF.:3004847981, de 06/02/2014 a 06/02/2015)
Total contrato + aditivos: | 10.280,00 | Término (com aditivos): 06/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 4.153,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||
8277 63/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 10.956.983/0001-98 MATERIAIS E LICITAÇÕES | XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXX | 5/2014 Pregão | 06/02/2014 | 06/02/2015 | 3.480,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza para uso das diversas secretarias.
Gestores: XXXXXX XXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 06/02/2014 a 06/02/2015)
XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX (CPF.:3004847981, de 06/02/2014 a 06/02/2015)
Total contrato + aditivos:
3.480,00
Término (com aditivos): 06/02/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||
8278 64/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 00.201.018/0001-51 MATERIAIS E LICITAÇÕES | NK COMERCIO DE PAPÉIS LTDA | 5/2014 Pregão | 06/02/2014 | 06/02/2015 | 9.000,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza para uso das diversas secretarias.
Gestores: XXXXXX XXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 06/02/2014 a 06/02/2015)
XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX (CPF.:3004847981, de 06/02/2014 a 06/02/2015)
Total contrato + aditivos:
9.000,00
Término (com aditivos): 06/02/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||
8279 79/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 77.064.038/0001-52 | MEC DIESEL XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX XX | 00/0000 Xxxxxx | 17/02/2014 | 17/02/2015 | 687.373,09 PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA, incluindo o fornecimento de peças de reposição genuíno e acessório em geral com mão-de-obra para o perfeito funcionamento dos CAMINHÕES E ÔNIBUS oficiais da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXX XX XXXXX XXXXX (CPF.:3648550969, de 17/02/2014 a 17/02/2015)
XXXXX DAS GRACAS B DE XXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 04/09/2014 a 05/10/2014)
Total contrato + aditivos: | 687.373,09 | Término (com aditivos): 17/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 77.349,79 |
IDContrat Nr./Ano | Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8280 78/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 77.991.438/0001-03 | MECANICA AIRES LTDA - EPP | 299/201 Pregão | 14/02/2014 | 14/02/2015 | 386.935,16 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS de empresa especializada em serviços de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, incluindo o fornecimento de peças de reposição originais, acessórios em geral, lubrificantes e abrasivos e mão-de-obra na execução dos serviços, para o perfeito funcionamento dos EQUIPAMENTOS PESADOS das marcas CASE, KOMATSU, MULLER, DYNAPAC, MICHIGAN e outras.
Gestores: XXXXXX XX XXXXX XXXXX (CPF.:3648550969, de 14/02/2014 a 14/02/2015)
XXXXX DAS GRACAS B DE XXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 04/09/2014 a 05/10/2014)
Total contrato + aditivos: | 386.935,16 | Término (com aditivos): 14/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 16.122,32 |
IDContrat Nr./Ano | Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8281 69/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS | 01.560.934/0001-40 | PANIFICADORA DOCE PAO XXXX.XX | 302/201 Pregão | 13/02/2014 | 13/02/2015 | 229.860,00 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: RP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO COFFEE BREAK, COQUETEL,XXX XXXXXXX E BUFFET PARA DIVERSAS SECRETARIAS.
Gestores: XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 13/02/2014 a 13/02/2015)
Total contrato + aditivos: | 229.860,00 | Término (com aditivos): 13/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 139.264,03 |
IDContrat Nr./Ano | Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8282 70/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS | 08.017.601/0001-19 | MADALOZO & MADALOZO ALIMENTOS LTDA | 302/201 Pregão | 13/02/2014 | 13/02/2015 | 56.800,00 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: RP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO COFFEE BREAK, COQUETEL,XXX XXXXXXX E BUFFET PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | ||||||||
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX FROM (CPF.:0000000000, de 13/02/2014 a 13/02/2015) | ||||||||
Total contrato + aditivos: | 56.800,00 | Término (com aditivos): 13/02/2015 | ||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | |||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |
8283
100/2014 Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07.248.496/0001-66
AM ALIMENTOS LTDA
311/201 Pregão
21/02/2014
21/02/2015
630.000,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL
Objeto: Registro de Preços para aquisição de matéria prima (gêneros alimentícios perecíveis) para utilização na merenda escolar para a Secretaria Municipal de Educação.
Gestores: XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 21/02/2014 a 21/02/2015)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
169 | Valor | 25/07/2014 | 120.960,00 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO em 24% (vinte e quatro por cento) do item 09, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº | |
100/2014-SERMALI, que visa o registro de preços de matéria prima (gêneros alimentícios | |||||
perecíveis) para utilização na merenda escolar para a Secretaria Municipal de Educação, conforme | |||||
disposto no art.65, II, alínea d da Lei n.º 8.666/93 | |||||
Total dos aditivos: | 120.960,00 |
Total contrato + aditivos: | 750.960,00 | Término (com aditivos): 21/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 528.075,09 |
IDContrat Nr./Ano | Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8284 65/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO- AMBIENTE | 08.811.716/0001-80 | MENDES E RAMOS LTDA | 294/201 Pregão | 10/02/2014 | 10/02/2015 | 180.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capina, roçada, ajuntamento, retirada e disposição adequada de resíduos e manutenção em terrenos baldios, dentro da área urbana deste município.
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 10/02/2014 a 10/02/2015)
Total contrato + aditivos: | 180.000,00 | Término (com aditivos): 10/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 148.800,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início Término | Valor | Forma de pagto. |
8285 83/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.190.019/0001-52 | B & E MELOG HOSPITALAR LTDA. ME | 234/201 Pregão | 21/02/2014 21/02/2015 | 291.181,50 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 21/02/2015)
Total contrato + aditivos: | 291.181,50 | Término (com aditivos): 21/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 279.385,50 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8286 84/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.734.671/0001-51 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 234/201 Pregão | 21/02/2014 | 21/02/2015 | 664.285,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 21/02/2015)
Total contrato + aditivos: | 664.285,00 | Término (com aditivos): 21/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 405.186,10 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8287 85/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 81.706.251/0001-98 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD | 234/201 Pregão | 21/02/2014 | 21/02/2015 | 819.888,70 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 21/02/2015)
Total contrato + aditivos: | 819.888,70 | Término (com aditivos): 21/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 513.261,29 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8288 86/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 94.516.671/0001-53 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. | 234/201 Pregão | 21/02/2014 | 21/02/2015 | 248.117,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 21/02/2015)
Total contrato + aditivos: | 248.117,00 | Término (com aditivos): 21/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 167.125,67 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8289 87/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.768.887/0001-01 | MUNDIFARMA DIST. DE PRO FARM. E HOS. LT | 234/201 Pregão | 21/02/2014 | 21/02/2015 | 226.439,50 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 21/02/2015)
Total contrato + aditivos: | 226.439,50 | Término (com aditivos): 21/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 169.749,32 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8290 88/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 60.665.981/0007-03 | UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL S.A. | 234/201 Pregão | 21/02/2014 | 21/02/2015 | 34.800,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 21/02/2015)
Total contrato + aditivos: | 34.800,00 | Término (com aditivos): 21/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 30.740,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8291 89/2014 Locação | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.889.035/0001-02 | INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA. | 234/201 Pregão | 21/02/2014 | 21/02/2015 | 137.082,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 21/02/2015)
Total contrato + aditivos: | 137.082,00 | Término (com aditivos): 21/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 115.986,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início Término | Valor | Forma de pagto. |
8292 90/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.829.706/0001-00 | LEMES E LEMES COM IMP E EXP | 234/201 Pregão | 21/02/2014 21/02/2015 | 527.740,20 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 21/02/2015)
Total contrato + aditivos: | 527.740,20 | Término (com aditivos): 21/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 499.370,04 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8293 170/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.921.908/0001-21 | HOSPFAR E XXX.XX PRODUTOS HOSPITALARES L | 234/201 Pregão | 21/02/2014 | 21/02/2015 | 322.158,72 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 21/02/2015)
Total contrato + aditivos: | 322.158,72 | Término (com aditivos): 21/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 237.116,52 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8294 92/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 65.817.900/0001-71 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 234/201 Pregão | 21/02/2014 | 21/02/2015 | 17.346,90 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 21/02/2015)
Total contrato + aditivos: | 17.346,90 | Término (com aditivos): 21/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 7.775,24 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início Término | Valor | Forma de pagto. |
8295 93/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 49.351.786/0010-71 | BAXTER HOSPITALAR LTDA. | 000/000 Xxxxxx | 21/02/2014 21/02/2015 | 314.890,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 21/02/2015)
Total contrato + aditivos: | 314.890,00 | Término (com aditivos): 21/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 109.428,34 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início Término | Valor | Forma de pagto. |
8296 94/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 49.324.221/0001-04 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 234/201 Pregão | 21/02/2014 21/02/2015 | 214.735,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 21/02/2015)
Total contrato + aditivos: | 214.735,00 | Término (com aditivos): 21/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 63.791,20 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início Término | Valor | Forma de pagto. |
8297 95/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 18.459.628/0001-15 | BAYER S/A | 234/201 Pregão | 21/02/2014 21/02/2015 | 63.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 21/02/2015)
Total contrato + aditivos: | 63.000,00 | Término (com aditivos): 21/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 56.700,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8298 96/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 49.475.833/0001-06 | BIOLAB / SANUS FARMACEUTICA LTDA | 000/000 Xxxxxx | 21/02/2014 | 21/02/2015 | 179.871,12 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 21/02/2015)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
142 | Cessão Contratual | 30/06/2015 | 0,00 | O presente Termo Aditivo tem por objeto incluir o CNPJ 49.475.833/0012-50 da filial, situada na Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, xx 000, Xxxxx Xxxxxx, XXX 00.000-000, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx/XX da | |
mesma empresa para emissão de notas fiscais relativas a Ata de Registro de Preços nº 096/2014 | |||||
? XXXXXXX, decorrente do Pregão Eletrônico nº 234/2013, que visa a aquisição de medicamentos | |||||
necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUNE (Relação Municipal | |||||
de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | |||||
Total dos aditivos: 0,00
Total contrato + aditivos:
179.871,12
Término (com aditivos): 21/02/2015
Saldo a empenhar: 156.801,70
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início Término | Valor | Forma de pagto. |
8299 97/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15.439.366/0001-39 | EREFARMA PROD. PARA SAUDE | 234/201 Pregão | 21/02/2014 21/02/2015 | 59.575,20 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 21/02/2015)
Total contrato + aditivos: | 59.575,20 | Término (com aditivos): 21/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 51.524,60 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8300 98/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.355.394/0001-51 | PROHOSP XXXXXXX.XX MEDICAMENTOS LTDA | 234/201 Pregão | 21/02/2014 | 21/02/2015 | 13.395,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 21/02/2015)
Total contrato + aditivos: | 13.395,00 | Término (com aditivos): 21/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 3.214,80 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8301 99/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 73.773.129/0001-06 | DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS ANB FARMA LT | 234/201 Pregão | 21/02/2014 | 21/02/2015 | 94.618,50 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 21/02/2015)
Total contrato + aditivos: | 94.618,50 | Término (com aditivos): 21/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 94.618,50 |
IDContrat Nr./Ano | Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8302 81/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 80.246.309/0001-03 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. XXXX.XXXX ME | 8/2014 Pregão | 20/02/2014 | 20/02/2015 | 177.480,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para locação de equipamentos médicos necessários ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:00000000000, de 20/02/2014 a 20/02/2015)
Total contrato + aditivos:
177.480,00
Término (com aditivos): 20/02/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||
8303 38/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 05.772.954/0001-36 | TETRAPAVI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME | 252/201 Pregão | 25/02/2014 | 25/02/2015 | 346.550,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:1693569906, de 18/02/2015 a 27/02/2015) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 25/02/2014 a 25/02/2015)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
230 | Valor | 26/09/2014 | 79.706,50 | O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de quantidade ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 038/2014-SERMALI, que visa à execução de serviços de revitalização de antipó com | |
reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município, | |||||
Total dos aditivos: | 79.706,50 |
Total contrato + aditivos:
426.256,50
Término (com aditivos): 25/02/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano | Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8304 34/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 10.504.936/0001-03 | GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME | 252/201 Pregão | 25/02/2014 | 25/02/2015 | 330.600,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 25/02/2014 a 25/02/2015)
Total contrato + aditivos:
330.600,00
Término (com aditivos): 25/02/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8305
35/2014
Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E
OBRAS PÚBLICAS
12.695.344/0001-41
HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS
LTDA.
252/201 Pregão
25/02/2014
25/02/2015
332.050,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 25/02/2014 a 25/02/2015)
Total contrato + aditivos:
332.050,00
Término (com aditivos): 25/02/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||
8306 36/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 05.590.129/0001-10 | SP TERRAPLANAGEM, PAVIM. SERVIÇOS EIRELI | 252/201 Pregão | 25/02/2014 | 25/02/2015 | 388.600,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 25/02/2014 a 25/02/2015)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
235 | Valor | 29/09/2014 | 89.378,00 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o aditamento quantitativo no valor de R$ 89.378,00 (oitenta e nove mil e trezentos e setenta e oito reais), correspondente ao percentual de 23% (vinte | |
e três por cento), resultando num aditamento de 33.350m2, sobre o valor inicial do Contrato nº | |||||
036/2014-SERMALI, que visa a execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de | |||||
base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município %u2013 Lote 04: | |||||
Região da Borda do Campo, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alínea %u201Cb%u201D, § 1º | |||||
da Lei federal n° 8.666/93 e alterações. | |||||
Total dos aditivos: | 89.378,00 |
Total contrato + aditivos:
477.978,00
Término (com aditivos): 25/02/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano | Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8307 37/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 05.772.954/0001-36 | TETRAPAVI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME | 252/201 Pregão | 25/02/2014 | 25/02/2015 | 346.550,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:1693569906, de 18/02/2015 a 27/02/2015) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 25/02/2014 a 25/02/2015)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
228 | Valor | 26/09/2014 | 79.706,50 | O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de quantidade ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 037/2014-SERMALI, que visa à execução de serviços de revitalização de antipó com | |
reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município. O | |||||
acréscimo de quantidade corresponde ao valor de R$ 79.706,50 (setenta e nove mil, setecentos e | |||||
seis reais e cinqüenta centavos), ou seja, 23% (vinte e três por cento) do valor inicial do contrato, | |||||
conforme faculta o artigo 65, inciso I, letra %u201Cb%u201D e § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 | |||||
Total dos aditivos: | 79.706,50 |
Total contrato + aditivos:
426.256,50
Término (com aditivos): 25/02/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||
8309 80/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 79.027.009/0001-46 | BORRACHA SERVIÇOS DE BORRACHARIA LTDA-ME | 24/2014 Pregão | 18/02/2014 | 18/02/2015 | 287.429,42 PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSERTO DE PNEUS, com atendimentos emergenciais de CAMINHÕES, ÔNIBUS e EQUIPAMENTOS PESADOS E VEÍCULOS LEVES em localidades urbanas e rurais do Município e FORNECIMENTO DE PEÇAS necessárias para este conserto
Gestores: XXXXXX XX XXXXX XXXXX (CPF.:3648550969, de 18/02/2014 a 18/02/2015)
XXXXX DAS GRACAS B DE XXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 04/09/2014 a 05/10/2014)
Total contrato + aditivos: | 287.429,42 | Término (com aditivos): 18/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 133.279,42 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8310 107/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02.555.047/0001-47 | RHOMA PROD. E EQUIP.HOSPITLARES LTDA | 306/201 Pregão | 28/02/2014 | 28/02/2015 | 330.892,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, EM SISTEMA DE CONCESSÃO DE USO - COMODATO
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 28/02/2014 a 28/02/2015) | ||
Total contrato + aditivos: | 330.892,00 | Término (com aditivos): 28/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 98.750,92 | |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8311
23/2014
Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04.206.956/0001-03
RODOJACK TRANSPORTES EIRELI. -
ME.
13/2014 Pregão
25/02/2014
25/02/2015
50.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e de alunos munícipes de São José dos Pinhais, regularmente matriculados
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 25/02/2014 a 25/02/2015) | |||||||
Total contrato + aditivos: | 50.000,00 | Término (com aditivos): 25/02/2015 | |||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | ||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8312
24/2014
Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07.497.222/0001-00
TRANSBLASKOS - TRANSPORTES
XXXXXXXXXXX X
00/0000 Xxxxxx
25/02/2014
25/02/2015
100.178,40 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e de alunos munícipes de São José dos Pinhais, regularmente matriculados
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 25/02/2014 a 25/02/2015)
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação
290
Valor
11/11/2014 4.821,60 O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo quantitativo de 16,04%, por um período de
60 (sessenta) dias, para o Contrato nº 024/2014 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, tendo como fundamento legal o art. 65 § 1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações.
Total dos aditivos: 4.821,60
Total contrato + aditivos:
105.000,00
Término (com aditivos): 25/02/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8313
25/2014
Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07.895.135/0001-01
XXXXXX X X XXXXXXX TRANSPORTE
ESCOLAR
13/2014 Pregão
25/02/2014
25/02/2015
51.987,60 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e de alunos munícipes de São José dos Pinhais, regularmente matriculados
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 25/02/2014 a 25/02/2015) | |||||||
Total contrato + aditivos: | 51.987,60 | Término (com aditivos): 25/02/2015 | |||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | ||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8314
26/2014
Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07.234.632/0001-69
H.D IENKOT TRANSPORTES
13/2014 Pregão
25/02/2014
25/02/2015
90.248,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e de alunos munícipes de São José dos Pinhais, regularmente matriculados
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 25/02/2014 a 25/02/2015)
Total contrato + aditivos:
90.248,00
Término (com aditivos): 25/02/2015
Saldo a empenhar: 0,00
8315 27/2014 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07.186.903/0001-58 GAFILE VAN TRANSPORTES 13/2014 Pregão 25/02/2014 25/02/2015 57.780,80 PAGAMENTO ESPECIAIS LTDA MENSAL Objeto: contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e de alunos munícipes de São José dos Pinhais, regularmente matriculados | |||||||
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 25/02/2014 a 25/02/2015) | |||||||
Total contrato + aditivos: | 57.780,80 | Término (com aditivos): 25/02/2015 | |||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | ||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8316 28/2014 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07.592.566/0001-07 JS TRANSPORTES, LOCAÇÕES, 13/2014 Pregão 25/02/2014 25/02/2015 75.360,00 PAGAMENTO COMÉRCIO E MAN MENSAL Objeto: contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e de alunos munícipes de São José dos Pinhais, regularmente matriculados | |||||||
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 25/02/2014 a 25/02/2015) | |||||||
Total contrato + aditivos: | 75.360,00 | Término (com aditivos): 25/02/2015 | |||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | ||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8317 29/2014 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 11.851.392/0001-19 ENCANTADA TRANSP. ESCOLAR E 13/2014 Pregão 25/02/2014 25/02/2015 84.840,00 PAGAMENTO RODOVIARIO MENSAL Objeto: contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e de alunos munícipes de São José dos Pinhais, regularmente matriculados | |||||||
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 25/02/2014 a 25/02/2015) | |||||||
Total contrato + aditivos: | 84.840,00 | Término (com aditivos): 25/02/2015 | |||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | ||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8318
30/2014
Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07.895.135/0001-01
XXXXXX X X XXXXXXX TRANSPORTE ESCOLAR
13/2014 Pregão
25/02/2014
25/02/2015
60.500,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e de alunos munícipes de São José dos Pinhais, regularmente matriculados
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 25/02/2014 a 25/02/2015)
Total contrato + aditivos:
60.500,00
Término (com aditivos): 25/02/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8319 31/2014 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07.234.632/0001-69 H.D IENKOT TRANSPORTES 13/2014 Pregão 25/02/2014 25/02/2015 107.864,00 PAGAMENTO MENSAL Objeto: contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e de alunos munícipes de São José dos Pinhais, regularmente matriculados | |||||||
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 25/02/2014 a 25/02/2015) | |||||||
Total contrato + aditivos: | 107.864,00 | Término (com aditivos): 25/02/2015 | |||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | ||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8320 32/2014 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07.703.027/0001-90 V.PILATTO TRANSPORTES 13/2014 Pregão 25/02/2014 25/02/2015 104.977,60 PAGAMENTO RODOVIARIOS MENSAL Objeto: contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e de alunos munícipes de São José dos Pinhais, regularmente matriculados | |||||||
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 25/02/2014 a 25/02/2015) | |||||||
Total contrato + aditivos: | 104.977,60 | Término (com aditivos): 25/02/2015 | |||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | ||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8321 33/2014 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06.154.149/0001-01 WERNISKY TRANSPORTE ESCOLAR 13/2014 Pregão 25/02/2014 25/02/2015 80.464,00 PAGAMENTO LTDA MENSAL Objeto: contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e de alunos munícipes de São José dos Pinhais, regularmente matriculados | |||||||
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 25/02/2014 a 25/02/2015) | |||||||
Total contrato + aditivos: | 80.464,00 | Término (com aditivos): 25/02/2015 | |||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | ||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8322 39/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 81.305.377/0001-50 | AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA | 12/2014 Processo Inexigibilidade | 26/02/2014 | 25/08/2014 | 42.510,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA PACIENTES DO CAPS (AD, TM II E INFANTIL).
Gestores: CLAUDIO MARCELO MOREAL (CPF.:1900415950, de 25/08/2014 a 26/02/2015) XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 26/02/2014 a 24/08/2014)
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação
200
Prazo
26/08/2014 26/02/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Fornecimento n.º 039/2014
%u2013 SERMALI, que visa o fornecimento de 16.350 (dezesseis mil trezentos e cinqüenta) vales transporte, destinados aos pacientes do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas %u2013 CAPS AD, do Centro de Atenção Psicossocial II %u2013 CAPS II e do Centro de Atenção Psicossocial Infantil %u2013 CAPS Infantil, por mais 6 (seis) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quarta, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
200
Valor
26/08/2014 44.145,00 26/02/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Fornecimento n.º
Total dos aditivos: 44.145,00
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação
039/2014 %u2013 SERMALI, que visa o fornecimento de 16.350 (dezesseis mil trezentos e
cinqüenta) vales transporte, destinados aos pacientes do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas %u2013 CAPS AD, do Centro de Atenção Psicossocial II %u2013 CAPS II e do Centro de Atenção Psicossocial Infantil %u2013 CAPS Infantil, por mais 6 (seis) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quarta, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
202
Valor
27/08/2014 1.320,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o Reajuste do preço unitário do vale-transporte, objeto do Contrato de Fornecimento nº 039/2014-SERMALI, que visa o fornecimento de 16.350 (dezesseis mil trezentos e cinquenta) vales transportes, destinados aos pacientes do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas %u2013 CAPS AD, do Centro de Atenção Psicossocial II
%u2013 CAPS II e do Centro de Atenção Psicossocial Infantil %u2013 CAPS Infantil.
Total dos aditivos: | 1.320,00 | |||
Total contrato + aditivos: | 87.975,00 | Término (com aditivos): 26/02/2015 | ||
Saldo a empenhar: | 32.130,00 | |||
IDContrat Nr./Ano | Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8323 45/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 04.550.179/0001-01 | FABRO & GOMES LTDA | 220/201 Pregão | 06/03/2014 | 06/03/2015 | 49.996,80 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINAS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES OPERACIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL.
Gestores: XXXXXXXXX XXXXXX X XX XXXXXXXX (CPF.:2298427984, de 06/03/2014 a 06/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 49.996,80 | Término (com aditivos): 06/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 49.996,80 |
IDContrat Nr./Ano | Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8324 41/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 03.244.238/0001-50 | TRANSIL TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA | 252/201 Pregão | 26/02/2014 | 26/02/2015 | 330.600,00 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 26/02/2014 a 26/02/2015)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
236 | Valor | 30/09/2014 | 76.038,00 | O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de quantidade ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 041/2014-SERMALI, que visa à execução de serviços de revitalização de antipó com | |
reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município. O | |||||
acréscimo de quantidade corresponde ao valor de R$ 76.038,00 (setenta e seis mil, trinta e oito | |||||
reais), ou seja, 23% (vinte e três por cento) do valor inicial do contrato, conforme faculta o artigo | |||||
65, inciso I, letra %u201Cb%u201D e § parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações | |||||
Total dos aditivos: | 76.038,00 |
Total contrato + aditivos:
406.638,00
Término (com aditivos): 26/02/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano | Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8325 40/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 05.804.537/0001-28 | PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS | 252/201 Pregão | 26/02/2014 | 26/02/2015 | 392.950,00 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 26/02/2014 a 26/02/2015)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
233 | Valor | 29/09/2014 | 90.378,50 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o aditamento quantitativo no valor de R$ 90.378,50 (noventa mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), correspondente ao percentual | |
de 23% (vinte e três por cento), resultando num aditamento de 33.350m2, sobre o valor inicial do | |||||
Contrato nº 040/2014-SERMALI, que visa a execução de serviços de revitalização de antipó com | |||||
reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município | |||||
%u2013 Lote 05: Região do São Marcos, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alínea | |||||
%u201Cb%u201D, § 1º da Lei federal n° 8.666/93 e alterações. | |||||
Total dos aditivos: | 90.378,50 |
Total contrato + aditivos:
483.328,50
Término (com aditivos): 26/02/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8326
44/2014
Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E 76.024.173/0001-01
LAZER
FEDERACAO PARANAENSE DE
VOLLEY-BALL
14/2014 Processo
Inexigibilidade
06/03/2014
06/03/2015
55.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto:
CONTRATAÇÃO DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE VOLEIBOL PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE ORGANIZAÇÃO E EVENTOS DA MODALIDADE, PARA PAGAMENTOS DE ARBITRAGENS, INSCRIÇÕES E OUTRAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS.
Gestores: XXXXXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 06/03/2014 a 06/03/2015)
Total contrato + aditivos:
55.000,00
Término (com aditivos): 06/03/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8327
47/2014
Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
07.776.258/0001-23
AFRO GLOBO FORUM CULTURAL
205/201 Pregão
10/03/2014
10/09/2014
130.800,00 PAGAMENTO SERÁ
MENSAL
Objeto: Registro de Preços para contratação de instituição, com ou sem fins lucrativos, para prestar serviço de gerenciamento e contratação de profissionais habilitados para o Serviço Residencial Terapêutico Tipo II
Gestores: XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/03/2014 a 24/08/2014) CLAUDIO MARCELO MOREAL (CPF.:1900415950, de 10/09/2014 a 10/12/2014) CLAUDIO MARCELO MOREAL (CPF.:1900415950, de 25/08/2014 a 10/09/2014)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
213 | Valor | 04/09/2014 | 65.400,00 | 10/12/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 047/14 %u2013 SERMALI, por mais 03 (três) meses, nos termos originais, contados a partir do |
término do prazo estipulado no instrumento contratual supra mencionado, em sua cláusula quarta, | |||||
conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, cujo objeto é | |||||
prestação de serviço de gerenciamento e contratação de profissionais habilitados para o Serviço | |||||
Residencial Terapêutico Tipo II para o atendimento de dez moradores. | |||||
213 | Prazo | 04/09/2014 | 10/12/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 047/14 %u2013 SERMALI, por mais 03 (três) meses, nos termos originais, | |
Total dos aditivos: | 65.400,00 |
Total dos aditivos: | ||
Total contrato + aditivos: | 196.200,00 | Término (com aditivos): 10/12/2014 |
Saldo a empenhar: | 130.800,00 | |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra mencionado, em sua cláusula quarta, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, cujo objeto é prestação de serviço de gerenciamento e contratação de profissionais habilitados para o Serviço Residencial Terapêutico Tipo II para o atendimento de dez moradores. |
8328
117/2014 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
80.769.680/0001-41
HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA
289/201 Pregão
06/03/2014
06/03/2015
3.756.518,40 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Registro de preços para contratação de instituição (ões) privada(s) para prestação de serviços de exames, necessários ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Municipal Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 06/03/2014 a 06/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 3.756.518,40 | Término (com aditivos): 06/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 459.504,55 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8329
14/2014
Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
04.368.865/0001-66
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
253/201 Pregão
27/01/2014
27/01/2017
2.766.053,48 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em transmissão de dados, para provimento de links de comunicação de dados ponto-multiponto por tempo determinado, através de cabeamento de fibra ótica, para conectar, sob demanda, unidades, órgãos e setores externos que compõe a Administração Pública Municipal para ampliação e integração com a rede de computadores desta Prefeitura
Gestores: XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX (CPF.:2992773999, de 27/01/2014 a 27/01/2017) XXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 03/09/2014 a 27/01/2017)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
166 | Valor | 27/07/2014 | 1.110.377,88 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a revisão do preço unitário dos itens abaixo relacionados, objetos do Contrato de Prestação de Serviços n.º 014/2014 %u2013 SERMALI, que | |
visa a prestação de serviços de transmissão de dados para provimento de links de comunicação | |||||
de dados ponto-multiponto por tempo determinado, através de cabeamento de fibra ótica, para | |||||
conectar, sob demanda, unidades, órgãos e setores externos que compõe a Administração Pública | |||||
Municipal para ampliação e integração com a rede de computadores desta Prefeitura. | |||||
188 | Valor | 13/08/2014 | 366.678,00 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo de 20 links, conforme lista em anexo, no valor de R$ 366.678,00 (trezentos e sessenta e seis mil seiscentos e setenta e oito reais) referente | |
a 30 (trinta) meses, prazo restante do contrato, correspondente a 9,93% do valor reajustado do | |||||
Contrato de Prestação de Serviços n.º 014/2014 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de | |||||
serviços de transmissão de dados para provimento de links de comunicação de dados ponto- | |||||
multiponto por tempo determinado, através de cabeamento de fibra ótica, para conectar, sob | |||||
demanda, unidades, órgãos e setores externos que compõe a Administração Pública Municipal par | |||||
ampliação e integração com a rede de computadores desta Prefeitura. | |||||
Total dos aditivos: | 1.477.055,88 |
Total contrato + aditivos:
4.243.109,36
Término (com aditivos): 27/01/2017
Saldo a empenhar: 1.905.044,57
IDContrat | Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8330 | 125/2014 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 04.550.179/0001-01 | FABRO & GOMES LTDA | 44/2014 Pregão | 10/03/2014 | 10/03/2015 | 1.074.828,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para ministrar aulas de música com fornecimento de equipamentos e serviço de manutenção, necessários a Banda Marcial, Escola da Cultura e descentralizações.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2345906960, de 10/03/2014 a 25/11/2014)
XXXXXXX XX XXXXXX XXXX XXXXX (CPF.:3078088901, de 25/11/2014 a 10/03/2015) XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXX (CPF.:7510901901, de 25/11/2014 a 10/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 1.074.828,00 | Término (com aditivos): 10/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 668.830,80 |
IDContrat | Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8331 | 126/2014 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 08.843.051/0001-97 | M2 TREIN. PROFISSIONALIZANTE LTDA. | 44/2014 Pregão | 10/03/2014 | 10/03/2015 | 617.300,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para ministrar aulas de música com fornecimento de equipamentos e serviço de manutenção, necessários a Banda Marcial, Escola da Cultura e descentralizações.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2345906960, de 10/03/2014 a 24/11/2014)
XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXX (CPF.:7510901901, de 25/11/2014 a 10/03/2015) ANDREIA DE XXXXXX XXXX XXXXX (CPF.:3078088901, de 25/11/2014 a 10/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 617.300,00 | Término (com aditivos): 10/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 388.937,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8332
118/2014 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E 95.409.611/0001-02
LAZER
DRIAL ORGAN. DE EVENTOS
ESPORTIVOS LTDA.
10/2014 Pregão
06/03/2014
06/03/2015
67.522,50 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E COBERTURAS EL LONAS, NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE DO MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E DEMAIS SECRETARIAS.
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX (CPF.:2406384926, de 10/09/2014 a 09/10/2014) XXXX XXXXXXX XXXXXX (CPF.:2432700970, de 06/03/2014 a 06/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 67.522,50 | Término (com aditivos): 06/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 2.475,02 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8333
119/2014 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E 04.943.356/0001-10
LAZER
ADONAI COBERTURA ESTRUTURAL E
XXXXX.XXXX
10/2014 Pregão
06/03/2014
06/03/2015
253.860,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E COBERTURAS EL LONAS, NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE DO MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E DEMAIS SECRETARIAS.
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX (CPF.:2406384926, de 10/09/2014 a 09/10/2014) XXXX XXXXXXX XXXXXX (CPF.:2432700970, de 06/03/2014 a 06/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 253.860,00 | Término (com aditivos): 06/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 349,50 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8334
120/2014 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E 08.279.113/0001-80
LAZER
XXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XX
XXXXXX
00/0000 Xxxxxx
06/03/2014
06/03/2015
223.599,50 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E COBERTURAS EL LONAS, NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE DO MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E DEMAIS SECRETARIAS.
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX (CPF.:2406384926, de 10/09/2014 a 09/10/2014) XXXX XXXXXXX XXXXXX (CPF.:2432700970, de 06/03/2014 a 06/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 223.599,50 | Término (com aditivos): 06/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 18.148,40 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8335
50/2014
Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.560.933/0001-04
RK TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
- ME.
7/2014 Processo Dispensa
13/03/2014
09/09/2014
42.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRNSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA RURAL XXXXXX XXXXXX (EDUCAÇÃO INFANTIL).
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 13/03/2014 a 09/09/2014) | |||||||
Total contrato + aditivos: | 42.000,00 | Término (com aditivos): 09/09/2014 | |||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | ||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8336 127/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.626.776/0001-60 | CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/ SAUDE | 188/201 Pregão | 10/03/2014 | 10/03/2015 | 69.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades de Urgência e Emergência (UPH) e SAMU, para realização de serviços médicos e enfermagem.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 10/03/2014 a 10/03/2015) | ||
Total contrato + aditivos: | 69.000,00 | Término (com aditivos): 10/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 27.420,00 | |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8337 128/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 62.413.869/0001-15 | GIGANTE RECEM NASCIDO IND COM REPRS LTDA | 188/201 Pregão | 10/03/2014 | 10/03/2015 | 14.700,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades de Urgência e Emergência (UPH) e SAMU, para realização de serviços médicos e enfermagem. | ||||||||
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 10/03/2014 a 10/03/2015) | ||||||||
Total contrato + aditivos: | 14.700,00 | Término (com aditivos): 10/03/2015 | ||||||
Saldo a empenhar: | 7.350,00 | |||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |
8338 129/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.404.338/0001-62 | IDEM TECNICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | 188/201 Pregão | 10/03/2014 | 10/03/2015 | 20.000,00 PAGAMENTO MENSAL | |
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades de Urgência e Emergência (UPH) e SAMU, para realização de serviços médicos e enfermagem. | ||||||||
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 10/03/2014 a 10/03/2015) | ||||||||
Total contrato + aditivos: | 20.000,00 | Término (com aditivos): 10/03/2015 | ||||||
Saldo a empenhar: | 20.000,00 | |||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início Término | Valor | Forma de pagto. | ||
8339 130/2014 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 13.550.569/0001-72 JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 188/201 Pregão 10/03/2014 10/03/2015 85.100,00 PAGAMENTO MENSAL Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades de Urgência e Emergência (UPH) e SAMU, para realização de serviços médicos e enfermagem. | ||||||||
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 10/03/2014 a 10/03/2015) | ||||||||
Total contrato + aditivos: | 85.100,00 | Término (com aditivos): 10/03/2015 | ||||||
Saldo a empenhar: | 26.200,00 | |||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início Término | Valor | Forma de pagto. | ||
8340
131/2014 Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
04.187.384/0001-54
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA
188/201 Pregão
10/03/2014
10/03/2015
300.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades de Urgência e Emergência (UPH) e SAMU, para realização de serviços médicos e enfermagem.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 10/03/2014 a 10/03/2015)
Total contrato + aditivos:
300.000,00
Término (com aditivos): 10/03/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8341 132/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02.357.251/0001-53 | LIFEMED XXX.XX EQUIP.E ART.MED.HOSP.S.A. | 188/201 Pregão | 10/03/2014 | 10/03/2015 | 402.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades de Urgência e Emergência (UPH) e SAMU, para realização de serviços médicos e enfermagem. | ||||||||
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 10/03/2014 a 10/03/2015) | ||||||||
Total contrato + aditivos: | 402.000,00 | Término (com aditivos): 10/03/2015 | ||||||
Saldo a empenhar: | 107.200,00 | |||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |
8342 133/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 95.433.397/0001-11 | COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA | 188/201 Pregão | 10/03/2014 | 10/03/2015 | 231.700,00 PAGAMENTO MENSAL | |
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades de Urgência e Emergência (UPH) e SAMU, para realização de serviços médicos e enfermagem. | ||||||||
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 10/03/2014 a 10/03/2015) | ||||||||
Total contrato + aditivos: | 231.700,00 | Término (com aditivos): 10/03/2015 | ||||||
Saldo a empenhar: | 59.700,00 | |||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |
8343
114/2014 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, 01.603.498/0001-40
EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA
TQI TREINAMENTO DA QUAL. IND. LTDA
23/2014 Pregão
06/03/2014
06/03/2015
252.120,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: PE - Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prover cursos de qualificação profissional destinados aos munícipes de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXXX XXXX XX XXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 06/03/2015)
XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 06/03/2014 a 06/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 252.120,00 | Término (com aditivos): 06/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 124.200,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8344
115/2014 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, 08.843.051/0001-97
EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA
M2 TREIN. PROFISSIONALIZANTE
LTDA.
23/2014 Pregão
06/03/2014
06/03/2015
43.360,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: PE - Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prover cursos de qualificação profissional destinados aos munícipes de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 06/03/2014 a 06/03/2015) XXXXXXX XXXX XX XXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 06/03/2015)
Total contrato + aditivos:
43.360,00
Término (com aditivos): 06/03/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8345
116/2014 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, 03.911.739/0001-43
EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA
ROTAS E RUMOS TREINAMENTOS
LTDA
23/2014 Pregão
06/03/2014
06/03/2015
70.400,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: PE - Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prover cursos de qualificação profissional destinados aos munícipes de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXXX XXXX XX XXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 06/03/2015)
XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 06/03/2014 a 06/03/2015)
Total contrato + aditivos:
70.400,00
Término (com aditivos): 06/03/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8346
135/2014 Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
53.440.939/0006-48
PHARMACIA ARTESANAL LTDA
18/2014 Pregão
14/03/2014
14/03/2015
299.995,60 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Registro de preços para aquisição de solução nutritiva parenteral para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais
Gestores: XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX (CPF.:0000000000, de 11/04/2014 a 14/03/2015) XXXXXXXX XXXX M DE FILIPPIS (CPF.:00000000000, de 14/03/2014 a 10/04/2014)
Total contrato + aditivos: | 299.995,60 | Término (com aditivos): 14/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 197.937,22 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||
8347 121/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15.089.546/0001-38 | UNICOPIAS REP. PAPELARIAS LTDA EPP | 22/2014 Pregão | 07/03/2014 | 07/03/2015 | 7.209,20 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de expediente para os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs)
Gestores: XXXXXXX XXXXXX X X XX XXXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 07/03/2014 a 07/04/2014) XXXXX XXXXXX XXXXX (CPF.:2047356962, de 08/04/2014 a 07/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 7.209,20 | Término (com aditivos): 07/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 2.899,60 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8348
122/2014 Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07.081.343/0001-77
COMERCIAL ROTCIV LTDA
22/2014 Pregão
07/03/2014
07/03/2015
9.403,90 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de expediente para os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs)
Gestores: XXXXXXX XXXXXX X X XX XXXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 07/03/2014 a 07/04/2014) XXXXX XXXXXX XXXXX (CPF.:2047356962, de 08/04/2014 a 07/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 9.403,90 | Término (com aditivos): 07/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 5.225,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8349 123/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19.169.932/0001-90 | FLUXO COMERCIAL LTDA ME | 22/2014 Pregão | 07/03/2014 | 07/03/2015 | 47.128,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de expediente para os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs)
Gestores: XXXXXXX XXXXXX X X XX XXXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 07/03/2014 a 07/04/2014) XXXXX XXXXXX XXXXX (CPF.:2047356962, de 08/04/2014 a 07/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 47.128,00 | Término (com aditivos): 07/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 16.824,00 |
IDContrat Nr./Ano | Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8350 51/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 81.078.289/0001-63 | TRADE COMUNICACAO E | 6/2013 Concorrência | 13/03/2014 | 13/03/2015 | 3.600.000,00 | PAGAMENTO SERA MENSAL |
Objeto: Contratação de Agência de Propaganda para a prestação de serviços publicitários destinados ao Município.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX (CPF.:0000000000, de 13/03/2014 a 23/02/2015) CHRYSTIAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 14/03/2015 a 13/03/2016) CHRYSTIAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 24/02/2015 a 13/03/2015)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
27 | Valor | 04/02/2015 | 400.000,00 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o ACRÉSCIMO no valor de R$ 400.00,00 (quatrocentos mil reais) referente a 11,11% (onze por cento) do valor inicial do Contrato de Prestação de | |
Serviços n.º 51/2014-SERMALI, que visa a prestação de serviços publicitário conforme descrito no | |||||
contrato, conforme faculta o art 65 § 1º da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. | |||||
47 | Valor | 06/03/2015 | 3.600.000,00 | 13/03/2016 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a Renovação por mais 12 (doze) meses do Contrato de Prestação de Serviços nº 051/2014-SERMALI nos termos originais, contados a partir do término do |
prazo estipulado no instrumento contratual supra mencionado, em sua cláusula terceira, conforme | |||||
faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, cujo objeto é a prestação de | |||||
serviços publicitários. | |||||
47 | Valor | 06/03/2015 | 219.000,00 | 06/03/2015 | Este Termo Aditivo tem também por objetivo a supressão de 6,08% (seis virgula oito por cento) do valor inicial do contrato nº 051/2014-SERMALI, resultando numa supressão no valor de R$ |
219.000,00 (duzentos e dezenove mil reais), com base no artigo 65, § 1º, da Lei Federal n° | |||||
8.666/93 e suas alterações. | |||||
47 | Prazo | 06/03/2015 | 13/03/2016 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a Renovação por mais 12 (doze) meses do Contrato de Prestação de Serviços nº 051/2014-SERMALI nos termos originais, contados a partir do término do | |
prazo estipulado no instrumento contratual supra mencionado, em sua cláusula terceira, conforme | |||||
faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, cujo objeto é a prestação de | |||||
serviços publicitários. | |||||
Total dos aditivos: | 4.219.000,00 |
Total contrato + aditivos:
7.819.000,00
Término (com aditivos): 13/03/2016
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano | Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8351 48/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 06.325.730/0001-49 | RIMASOM LOCACAO E COM.INSTR.MUSICAISLTDA | 15/2014 Processo Inexigibilidade | 10/03/2014 | 10/01/2015 | 18.000,00 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS EVENTOS DA TERCEIRA IDADE, PROMOVIDOS PELA SEMAS. | ||||||||
Gestores: XXXXX XXXXXXX XX XXXXX (CPF.:0000000000, de 10/03/2014 a 10/01/2015) | ||||||||
Total contrato + aditivos: | 18.000,00 | Término (com aditivos): 10/01/2015 | ||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | |||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |
8352 101/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 78.451.614/0001-87 | A.P. TORTELLI COM. DE XXXXX.XXX.XXXX.XXX | 301/201 Pregão | 25/02/2014 | 25/02/2015 | 15.905,00 PAGAMENTO MENSAL | |
Objeto: Registro de Preços de Material Médico Hospitalar, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 25/02/2014 a 25/03/2014) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 19/12/2014 a 25/02/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 25/02/2015) XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/06/2014 a 19/12/2014)
Total contrato + aditivos: | 15.905,00 | Término (com aditivos): 25/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 9.603,50 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8353 102/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02.614.637/0001-01 | MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | 301/201 Pregão | 25/02/2014 | 25/02/2015 | 70.714,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços de Material Médico Hospitalar, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 25/02/2015) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 19/12/2014 a 25/02/2015) XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/06/2014 a 19/12/2014)
Total contrato + aditivos: | 70.714,00 | Término (com aditivos): 25/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 43.789,91 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8354 103/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 48.791.685/0001-68 | CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REP. LTDA. | 301/201 Pregão | 25/03/2014 | 25/03/2015 | 48.539,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços de Material Médico Hospitalar, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 25/02/2014 a 25/03/2014) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 19/12/2014 a 25/02/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 25/02/2015) XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/06/2014 a 19/12/2014)
Total contrato + aditivos: | 48.539,00 | Término (com aditivos): 25/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 33.684,90 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8355 104/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 52.202.744/0001-92 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 301/201 Pregão | 25/02/2014 | 25/02/2015 | 2.160,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços de Material Médico Hospitalar, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 25/02/2014 a 25/03/2014) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 19/12/2014 a 25/02/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 25/02/2015) XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/06/2014 a 19/12/2014)
Total contrato + aditivos: | 2.160,00 | Término (com aditivos): 25/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 540,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8356 105/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.909.848/0002-70 | ML COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO MAT. MED | 301/201 Pregão | 25/02/2014 | 25/02/2015 | 21.225,00 | PAGEMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços de Material Médico Hospitalar, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 25/02/2014 a 25/03/2014) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 19/12/2014 a 25/02/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 25/02/2015) XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/06/2014 a 19/12/2014)
Total contrato + aditivos: | 21.225,00 | Término (com aditivos): 25/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 20.840,20 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8357 106/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.656.468/0001-39 | DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA | 301/201 Pregão | 25/02/2014 | 25/02/2015 | 21.375,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços de Material Médico Hospitalar, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 25/02/2014 a 25/03/2014) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 19/12/2014 a 25/02/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 25/02/2015) XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/06/2014 a 19/12/2014)
Total contrato + aditivos: | 21.375,00 | Término (com aditivos): 25/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 3.681,25 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8358 108/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 80.360.746/0001-45 | LOCAL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA | 26/2014 Pregão | 28/02/2014 | 28/02/2015 | 9.240,00 | PAGMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Equipamentos e acessórios para execução dos cursos de Cabeleireiro e Manicure, da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||||||
Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:00000000000, de 25/02/2014 a 25/02/2015) | ||||||||
Total contrato + aditivos: | 9. | 240,00 | Término (com aditivos): 28/02/2015 | |||||
Saldo a empenhar: | 8. | 932,00 | ||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |
8359 109/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01.868.061/0001-38 | DEMARRO DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA | 26/2014 Pregão | 28/02/2014 | 28/02/2015 | 7.150,00 PAGAMENTO MENSAL | |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Equipamentos e acessórios para execução dos cursos de Cabeleireiro e Manicure, da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||||||
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 28/02/2014 a 28/02/2015) | ||||||||
Total contrato + aditivos: | 7. | 150,00 | Término (com aditivos): 28/02/2015 | |||||
Saldo a empenhar: | 3. | 235,00 | ||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |
8360 110/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10.956.983/0001-98 | XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXX | 26/2014 Pregão | 28/02/2014 | 28/02/2015 | 1.928,00 PAGAMENTO MENSAL | |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Equipamentos e acessórios para execução dos cursos de Cabeleireiro e Manicure, da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||||||
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 28/02/2014 a 28/02/2015) | ||||||||
Total contrato + aditivos: | 1. | 928,00 | Término (com aditivos): 28/02/2015 | |||||
Saldo a empenhar: | 1. | 784,00 | ||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |
8361 111/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02.477.571/0001-47 | DENTAL MED SUL ARTG .ODONTOLOGICOS LTDA | 286/201 Pregão | 28/02/2014 | 28/02/2015 | 134.285,16 PAGAMENTO MENSAL | |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Gestores: XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 18/07/2014 a 28/02/2015) XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/02/2014 a 28/02/2015) XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:2775613969, de 28/02/2014 a 28/02/2015) XXXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 23/06/2014 a 28/02/2015)
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 28/02/2014 a 22/06/2014) XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/02/2014 a 17/07/2014)
Total contrato + aditivos: | 134.285,16 | Término (com aditivos): 28/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 109.467,82 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8362 112/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 37.844.479/0001-52 | BIOLINE IND. COM. DE FIOS CIRURG. LTDA. | 286/201 Pregão | 28/02/2014 | 28/02/2015 | 1.660,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Gestores: XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 17/07/2014 a 28/02/2015) XXXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 23/06/2014 a 28/02/2015)
XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/02/2014 a 28/02/2015) XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 28/02/2014 a 22/06/2014) XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:2775613969, de 28/02/2014 a 17/07/2014)
Total contrato + aditivos: | 1.660,00 | Término (com aditivos): 28/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 1.500,64 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8363 113/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.194.440/0001-03 | ODONTOMEDI PROD. ODON. E HOSP. LTDA. | 286/201 Pregão | 28/02/2014 | 28/02/2015 | 89.867,40 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Gestores: XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 18/07/2014 a 28/02/2015) XXXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 23/06/2014 a 28/02/2015)
XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/02/2014 a 28/02/2015) XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 28/02/2014 a 22/06/2014) XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:2775613969, de 28/02/2014 a 17/07/2014)
Total contrato + aditivos: | 89.867,40 | Término (com aditivos): 28/02/2015 |
Saldo a empenhar: | 85.914,64 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8364 136/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 10.956.983/0001-98 | XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXX | 48/2014 Pregão | 14/03/2014 | 14/03/2015 | 33.600,00 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de tapete tipo carpete para proteção das quadras poliesportivas em dias de eventos não esportivos nos espaços administrados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
Gestores: XXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 14/03/2014 a 14/03/2015) XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXX (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 08/10/2014)
Total contrato + aditivos: | 33.600,00 | Término (com aditivos): 14/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 33.600,00 |
IDContrat Nr./Ano | Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8365 52/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 81.305.377/0001-50 | PINHAIS LTDA | 16/2014 Processo Inexigibilidade | 18/03/2014 | 18/03/2015 | 26.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
A CONTRATADA OBRIGA-SE A FORNECER VALES TRANSPORTE, DESTINADOS AO PASSE DAS ARTES, CONFORME LEI Nº 472, DE 22 DE OUTUBRO DE 2003, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO DECRETO Nº 800, DE 07 DE JUNHO DE 2004, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA BANDA MARCIAL E ESCOLA DE LINGUAGENS CULTURAIS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 18/03/2014 a 18/03/2015)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
207 | Valor | 01/09/2014 | 1.000,00 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a readequação e reajuste, com base no Decreto Municipal nº 1.726 de 11 de abril de 2014, para o Contrato nº 052/2014 %u2013 SERMALI, que | |
visa o fornecimento de Vales Transporte, destinados ao Passe das Artes, conforme Lei nº 472 de | |||||
22 de outubro de 2003, regulamentada através do Decreto nº 800 de 07 de janeiro de 2004, para | |||||
atendimento aos alunos da Banda Marcial e Escola de Linguagens Culturais de São José dos | |||||
Pinhais, | |||||
Total dos aditivos: | 1.000,00 |
Total contrato + aditivos:
27.000,00
Término (com aditivos): 18/03/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||
8366 43/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 03.732.994/0001-29 | TEPAV CONSTRUTORA LTDA ME | 42/2013 Pregão | 06/03/2014 | 06/03/2015 | 35.967,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de HORAS/MÁQUINA com ESCAVADEIRA HIDRÁULICA; MOTONIVELADORA; RETROESCAVADEIRA; TRATOR DE ESTEIRA; PÁ CARREGADEIRA, com combustível e com
operador experiente, e CARRETA PRANCHA COM CAVALO MECÂNICO, com combustível e com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 06/03/2014 a 06/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 35.967,00 | Término (com aditivos): 06/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 35.967,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início Término | Valor | Forma de pagto. |
8367 4/2014 Locação | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 86.853.330/0001-45 | MIQUIRINOS IMOVEIS LTDA | 8/2014 Processo Dispensa | 24/03/2014 24/03/2015 | 33.044,52 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: Locação do imóvel situado na Avenida Xxx Xxxxxxx, nº. 1.291 - Centro, instalação e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial AD.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 24/03/2014 a 24/03/2015)
Total contrato + aditivos:
33.044,52
Término (com aditivos): 24/03/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||
8368 147/2014 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 03.340.883/0001-77 | PROCTOCLIN CLINICA MEDICA SC LTDA. | 49/2014 Pregão | 26/03/2014 | 26/03/2015 | 501.777,60 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços de exames, necessários ao Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais e Hosp. Municipal Xxxxxxx Xxxxxxxx
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 26/03/2014 a 26/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 501.777,60 | Término (com aditivos): 26/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 501.777,60 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||
8369 148/2014 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.600.041/0001-19 | PATOLOGIA HUMANA DIAGNOSTICO PESQUISA SC | 49/2014 Pregão | 26/03/2014 | 26/03/2015 | 542.966,40 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços de exames, necessários ao Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais e Hosp. Municipal Xxxxxxx Xxxxxxxx
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 26/03/2014 a 26/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 542.966,40 | Término (com aditivos): 26/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 445.918,68 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8370 124/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 82.071.143/0001-59 | GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 28/2014 Pregão | 10/03/2014 | 10/03/2015 | 149.240,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de camisetas necessárias para utilização em eventos de campanhas promovidas pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais | ||||||||
Gestores: XXXXX XXXXXXX XX XXXXX (CPF.:0000000000, de 10/03/2014 a 10/03/2015) | ||||||||
Total contrato + aditivos: | 149.240,00 | Término (com aditivos): 10/03/2015 | ||||||
Saldo a empenhar: | 134.875,65 | |||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |
8371 134/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 14.026.558/0001-50 | E & E CONFECOES LTDA. ME | 28/2014 Pregão | 10/03/2014 | 10/03/2015 | 256.780,00 PAGAMENTO MENSAL | |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de camisetas necessárias para utilização em eventos de campanhas promovidas pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
Gestores: XXXXX XXXXXXX XX XXXXX (CPF.:0000000000, de 10/03/2014 a 10/03/2015) | ||
Total contrato + aditivos: | 256.780,00 | Término (com aditivos): 10/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 199.872,07 | |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8372
140/2014 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
84.968.874/0001-27
ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO
38/2014 Pregão
25/03/2014
25/03/2015
1.812.850,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para terceirização de tecnologia de impressão, software e hardware com controle de consumíveis, para atender a diversas secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX (CPF.:2992773999, de 25/03/2014 a 25/03/2015)
XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX (CPF.:2802388940, de 25/03/2014 a 25/03/2015) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:1451961944, de 25/03/2014 a 25/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 1.812.850,00 | Término (com aditivos): 25/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 303.193,36 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8373 49/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 79.210.035/0001-05 | CEIFAGRIL COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTO | 29/2014 Pregão | 12/03/2014 | 11/04/2014 | 17.010,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA AMPLIAR A PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:0000000000, de 12/03/2014 a 12/04/2014)
Total contrato + aditivos:
17.010,00
Término (com aditivos): 11/04/2014
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||
8374 55/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00.771.945/0001-07 | ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | 53/2014 Pregão | 20/03/2014 | 20/07/2014 | 8.015,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de sêmen bovino de Touro, para atendimento ao Programa de Inseminação Artificial.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:0000000000, de 20/03/2014 a 20/07/2014)
Total contrato + aditivos:
8.015,00
Término (com aditivos): 20/07/2014
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||
8375 159/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.626.776/0001-60 | CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/ SAUDE | 233/201 Pregão | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 183.400,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de Pronto Atendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 31/03/2014 a 31/03/2015) XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 183.400,00 | Término (com aditivos): 31/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 143.720,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8376 160/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02.599.224/0001-97 | DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 233/201 Pregão | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 98.653,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de Pronto Atendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 31/03/2014 a 31/03/2015) XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 98.653,00 | Término (com aditivos): 31/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 61.540,69 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início Término | Valor | Forma de pagto. |
8377 161/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.550.569/0001-72 | JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | 233/201 Pregão | 31/03/2014 31/03/2015 | 64.040,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de Pronto Atendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 31/03/2014 a 31/03/2015) XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 64.040,00 | Término (com aditivos): 31/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 31.860,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início Término | Valor | Forma de pagto. |
8378 162/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15.130.732/0001-73 | NELSON XXXXX XXXXXXX | 000/000 Xxxxxx | 31/03/2014 31/03/2015 | 55.866,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de Pronto Atendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 31/03/2014 a 31/03/2015) XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 55.866,00 | Término (com aditivos): 31/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 35.579,50 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8379 163/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 54.611.678/0001-30 | WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 233/201 Pregão | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 52.713,60 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de Pronto Atendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 31/03/2014 a 31/03/2015) XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
Total contrato + aditivos:
52.713,60
Término (com aditivos): 31/03/2015
Saldo a empenhar: 23.062,20
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8380 164/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.251.627/0001-90 | K.C.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | 233/201 Pregão | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 79.200,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de Pronto
Atendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 31/03/2014 a 31/03/2015) XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 79.200,00 | Término (com aditivos): 31/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 73.260,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8381 165/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.389.967/0001-59 | LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTA. | 233/201 Pregão | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 10.664,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de Pronto Atendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 31/03/2014 a 31/03/2015) XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 10.664,00 | Término (com aditivos): 31/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 7.285,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8382 166/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 95.433.397/0001-11 | COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA | 233/201 Pregão | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 71.400,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de Pronto Atendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 31/03/2014 a 31/03/2015) XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 71.400,00 | Término (com aditivos): 31/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 26.572,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8383 167/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02.555.047/0001-47 | RHOMA PROD. E EQUIP.HOSPITLARES LTDA | 233/201 Pregão | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 19.420,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de Pronto Atendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 31/03/2014 a 31/03/2015) XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
Total contrato + aditivos:
19.420,00
Término (com aditivos): 31/03/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8384
168/2014 Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
07.081.343/0001-77
COMERCIAL ROTCIV LTDA
233/201 Pregão
31/03/2014
31/03/2015
35.150,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto:
Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de Pronto Atendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 31/03/2014 a 31/03/2015) XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 35.150,00 | Término (com aditivos): 31/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 32.513,75 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início Término | Valor | Forma de pagto. |
8385 169/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.914.140/0001-29 | TRIADE FARMACEUTICA LTDA - EPP | 233/201 Pregão | 31/03/2014 31/03/2015 | 36.714,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de Pronto Atendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 31/03/2014 a 31/03/2015) XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 36.714,00 | Término (com aditivos): 31/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 36.714,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||
8386 137/2014 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS | 06.074.940/0001-01 | ABAIXO DE ZERO COM. PROD. ALIM. LTDA. ME | 52/2014 Pregão | 17/03/2014 | 17/03/2015 | 143.280,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preço para fornecimento de alimentação/refeição (Buffet almoço e jantar), para as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:3174903971, de 17/03/2014 a 17/03/2015) | ||
Total contrato + aditivos: | 143.280,00 | Término (com aditivos): 17/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 84.870,00 | |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8387 177/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 21.551.379/0008-74 | BECTON DICKINSON IND.CIR. LTDA | 39/2014 Pregão | 02/04/2014 | 02/04/2015 | 436.740,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de kits para teste de cateter venoso com dispositivo de proteção da agulha auto-acionável vários calibres.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/06/2014 a 19/12/2014) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 02/04/2014 a 02/04/2015)
XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 02/04/2015) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 19/12/2014 a 02/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 436.740,00 | Término (com aditivos): 02/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 137.206,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8388
42/2014
Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 57.182.503/0001-42
INSTITUTO AVISA LA FOR. CONT.
EDUCADORES
13/2014 Processo
Inexigibilidade
27/02/2014
27/02/2015
177.846,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUAÇÃO INFANTIL.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 27/02/2014 a 27/02/2015)
Total contrato + aditivos:
177.846,00
Término (com aditivos): 27/02/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8389
53/2014
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
08.973.569/0001-45
XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX ME
45/2014 Pregão
18/03/2014
18/05/2014
3.238,00 PAGAMENTO SERÁ
MENSAL
Objeto: Aquisição de equipamentos para academia, necessários para o 6º Grupamento de Bombeiros.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 18/03/2014 a 18/05/2014)
Total contrato + aditivos:
3.238,00
Término (com aditivos): 18/05/2014
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8390
54/2014
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
02.885.591/0001-57
CENTURY COMERCIAL LTDA - ME
45/2014 Pregão
18/03/2014
18/05/2014
40.800,00 PAGAMENTO SERÁ
MENSAL
Objeto: Aquisição de equipamentos para academia, necessários para o 6º Grupamento de Bombeiros.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 18/03/2014 a 18/05/2014)
Total contrato + aditivos:
40.800,00
Término (com aditivos): 18/05/2014
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8391 143/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.236.847/0001-11 | LICIMASTER COMERCIO EQUIP. LTDA -EIRELI | 56/2014 Pregão | 26/03/2014 | 26/03/2015 | 30.207,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preço para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIS) que serão inaugurados em 2014.
Gestores: XXXXX XXXXXX XXXXX (CPF.:2047356962, de 08/04/2014 a 26/03/2015)
XXXXXXX XXXXXX X X XX XXXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 26/03/2014 a 07/04/2014)
Total contrato + aditivos: | 30.207,00 | Término (com aditivos): 26/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 13.123,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8392 145/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10.956.983/0001-98 | XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXX | 56/2014 Pregão | 26/03/2014 | 26/03/2015 | 23.400,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preço para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIS) que serão inaugurados em 2014.
Gestores: XXXXX XXXXXX XXXXX (CPF.:2047356962, de 08/04/2014 a 26/03/2015)
XXXXXXX XXXXXX X X XX XXXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 26/03/2014 a 07/04/2014)
Total contrato + aditivos: | 23.400,00 | Término (com aditivos): 26/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 9.360,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||
8393 146/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07.089.375/0001-19 | STHIL PLAST IND. E COM. DE MOVEIS PARA L | 56/2014 Pregão | 26/03/2014 | 26/03/2015 | 9.725,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preço para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIS) que serão inaugurados em 2014.
Gestores: XXXXX XXXXXX XXXXX (CPF.:2047356962, de 08/04/2014 a 26/03/2015)
XXXXXXX XXXXXX X X XX XXXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 26/03/2014 a 07/04/2014)
Total contrato + aditivos: | 9.725,00 | Término (com aditivos): 26/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 8.947,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8394 142/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 95.433.397/0001-11 | COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA | 36/2014 Pregão | 26/03/2014 | 26/03/2015 | 57.500,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
Registro de Preços para aquiisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência,SAMU, UPH, DAE, Hospital e Maternidade Municipal e Xxxxxx Xxxxxxxx/SEMS
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 26/03/2014 a 26/03/2015) XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 26/03/2014 a 26/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 57.500,00 | Término (com aditivos): 26/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 56.350,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8395
56/2014
Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
00.000.000/0001-60
MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃO
EM SAÚDE L
195/201 Pregão
25/03/2014
25/06/2014
2.077.589,70 PAGAMENTO SERÁ
MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 25/03/2014 a 25/06/2014)
Total contrato + aditivos: | 2.077.589,70 | Término (com aditivos): 25/06/2014 |
Saldo a empenhar: | 2.077.589,70 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||
8396 155/2014 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS | 10.960.702/0001-70 | XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX - ME | 16/2014 Pregão | 27/03/2014 | 27/03/2015 | 23.900,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de exames laboratoriais, outros exames, avaliações médicas especializadas (individuais) e avaliações médicas especializadas (juntas), destinados a suprir a demanda do Serviço Médico Pericial da Divisão de Assistência Social da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.
Gestores: XXXXXX XXXXXX CRIMINACIO (CPF.:00000000000, de 27/03/2014 a 27/03/2015) XXXXXXX XX XXXXX (CPF.:2898619930, de 23/04/2014 a 27/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 23.900,00 | Término (com aditivos): 27/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 3.750,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||
8397 156/2014 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS | 05.343.133/0002-65 | CADMO CLINICA MEDICA LTDA. | 16/2014 Pregão | 27/03/2014 | 27/03/2015 | 104.198,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de exames laboratoriais, outros exames, avaliações médicas especializadas (individuais) e avaliações médicas especializadas (juntas), destinados a suprir a demanda do Serviço Médico Pericial da Divisão de Assistência Social da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.
Gestores: XXXXXX XXXXXX CRIMINACIO (CPF.:00000000000, de 27/03/2014 a 27/03/2015) XXXXXXX XX XXXXX (CPF.:2898619930, de 23/04/2014 a 27/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 104.198,00 | Término (com aditivos): 27/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 52.099,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||
8398 157/2014 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS | 76.729.920/0001-07 | CENTRO DE CHECK-UP DE CURITIBA LTDA | 16/2014 Pregão | 27/03/2014 | 27/03/2015 | 6.530,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de exames laboratoriais, outros exames, avaliações médicas especializadas (individuais) e avaliações médicas especializadas (juntas), destinados a suprir a demanda do Serviço Médico Pericial da Divisão de Assistência Social da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.
Gestores: XXXXXX XXXXXX CRIMINACIO (CPF.:00000000000, de 27/03/2014 a 27/03/2015) XXXXXXX XX XXXXX (CPF.:2898619930, de 23/04/2014 a 27/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 6.530,00 | Término (com aditivos): 27/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 450,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||
8399 158/2014 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS | 04.762.255/0001-42 | ULTRADIAGNOSE DIAGNOSTICOS MEDICOS S/C L | 16/2014 Pregão | 27/03/2014 | 27/03/2015 | 9.070,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de exames laboratoriais, outros exames, avaliações médicas especializadas (individuais) e avaliações médicas especializadas (juntas), destinados a suprir a demanda do Serviço Médico Pericial da Divisão de Assistência Social da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.
Gestores: XXXXXX XXXXXX CRIMINACIO (CPF.:00000000000, de 27/03/2014 a 27/03/2015) XXXXXXX XX XXXXX (CPF.:2898619930, de 23/04/2014 a 27/03/2015)
Total contrato + aditivos:
9.070,00
Término (com aditivos): 27/03/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8400
149/2014 Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 03.578.434/0001-61
CALUX E ABRAHAO LTDA - ME
43/2014 Pregão
26/03/2014
26/03/2015
21.970,00 PAGAMENTO SERA
MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para os Centros de Educação Infantil (CMEI´S) do Município de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXX (CPF.:00000000000, de 26/03/2014 a 26/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 21.970,00 | Término (com aditivos): 26/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 10.730,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8401 151/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 05.862.666/0001-72 | COTEXBRASIL COM. DE T. MALHAS XXXX.XX | 43/2014 Pregão | 26/03/2014 | 26/03/2015 | 25.605,00 | O PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para os Centros de Educação Infantil (CMEI´S) do Município de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXX (CPF.:00000000000, de 26/03/2014 a 26/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 25.605,00 | Término (com aditivos): 26/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 20.955,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||
8402 152/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 43.301.274/0001-23 | INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS SEGURANCA MA | 43/2014 Pregão | 26/03/2014 | 26/03/2015 | 3.240,00 PAGAMENTO SERA MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para os Centros de Educação Infantil (CMEI´S) do Município de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXX (CPF.:00000000000, de 26/03/2014 a 26/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 3.240,00 | Término (com aditivos): 26/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 3.240,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8403
150/2014 Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07.081.343/0001-77
COMERCIAL ROTCIV LTDA
43/2014 Pregão
26/03/2014
26/03/2015
3.740,00 PAGAMENTO SERA
MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para os Centros de Educação Infantil (CMEI´S) do Município de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXX (CPF.:00000000000, de 26/03/2014 a 26/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 3.740,00 | Término (com aditivos): 26/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 3.740,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8404 153/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 03.159.962/0001-86 | GALERIA DOS ESPORTES EIRELI | 43/2014 Pregão | 26/03/2014 | 26/03/2015 | 19.600,00 | PAGAMENTO SERA MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para os Centros de Educação Infantil (CMEI´S) do Município de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXX (CPF.:00000000000, de 26/03/2014 a 26/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 19.600,00 | Término (com aditivos): 26/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 19.600,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8405
154/2014 Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 76.518.323/0001-33
X.X ERBE & CIA. LTDA.
43/2014 Pregão
26/03/2014
26/03/2015
8.325,00 PAGAMENTO SERA
MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para os Centros de Educação Infantil (CMEI´S) do Município de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXX (CPF.:00000000000, de 26/03/2014 a 26/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 8.325,00 | Término (com aditivos): 26/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 8.125,00 |
IDContrat Nr./Ano | Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8406 46/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 04.585.398/0001-26 | MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA. ME | 220/201 Pregão | 06/03/2014 | 06/03/2015 | 157.622,40 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINAS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES OPERACIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL.
Gestores: XXXXXXXXX XXXXXX X XX XXXXXXXX (CPF.:2298427984, de 06/03/2014 a 06/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 157.622,40 | Término (com aditivos): 06/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 157.622,40 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8407 57/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.634.620/0001-24 | MEDSERV - SERVICOS MEDICOS HOSPIT. | 195/201 Pregão | 28/03/2014 | 26/07/2014 | 72.197,12 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) LISENE APARECIDA DA SILVEIRA (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXXX XXXXXXXX DA COSTA VITAL (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
Total contrato + aditivos: | 72.197,12 | Término (com aditivos): 26/07/2014 |
Saldo a empenhar: | 72.197,12 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8408 58/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.634.620/0001-24 | MEDSERV - SERVICOS MEDICOS HOSPIT. | 195/201 Pregão | 28/03/2014 | 26/07/2014 | 35.601,92 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXX (CPF.:2961664993, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
Total contrato + aditivos: | 35.601,92 | Término (com aditivos): 26/07/2014 |
Saldo a empenhar: | 35.601,92 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8409 59/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.634.620/0001-24 | MEDSERV - SERVICOS MEDICOS HOSPIT. | 195/201 Pregão | 28/03/2014 | 26/07/2014 | 106.805,76 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXXX XXXXXXXX DA COSTA VITAL (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
Total contrato + aditivos: | 106.805,76 | Término (com aditivos): 26/07/2014 |
Saldo a empenhar: | 106.805,76 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8410 60/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.634.620/0001-24 | MEDSERV - SERVICOS MEDICOS HOSPIT. | 195/201 Pregão | 28/03/2014 | 26/07/2014 | 106.805,76 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXXX XXXXXXXX DA COSTA VITAL (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
Total contrato + aditivos: | 106.805,76 | Término (com aditivos): 26/07/2014 |
Saldo a empenhar: | 106.805,76 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8411 61/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.634.620/0001-24 | MEDSERV - SERVICOS MEDICOS HOSPIT. | 195/201 Pregão | 28/03/2014 | 26/07/2014 | 391.621,12 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXXX XXXXXXXX DA COSTA VITAL (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
Total contrato + aditivos: | 391.621,12 | Término (com aditivos): 26/07/2014 |
Saldo a empenhar: | 391.621,12 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8412 62/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.634.620/0001-24 | MEDSERV - SERVICOS MEDICOS HOSPIT. | 195/201 Pregão | 28/03/2014 | 26/07/2014 | 106.805,76 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014) XXXXXXX XXXXXXXX DA COSTA VITAL (CPF.:00000000000, de 28/03/2014 a 26/07/2014)
Total contrato + aditivos: | 106.805,76 | Término (com aditivos): 26/07/2014 |
Saldo a empenhar: | 106.805,76 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||
8413 141/2014 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 11.870.267/0001-56 | AGROTECSOLO LTDA | 58/2014 Pregão | 25/03/2014 | 25/03/2015 | 17.500,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para prestação de serviços de análises químicas e físicas de solo, para atender ao Programa Terra Fértil de Correção de solo.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:0000000000, de 25/03/2014 a 25/03/2015)
Total contrato + aditivos:
17.500,00
Término (com aditivos): 25/03/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||
8414 183/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 03.403.388/0001-60 | BORINI CONS.COM.EQUIP.HOSP. LTDA. | 000/000 Xxxxxx | 07/04/2014 | 07/04/2015 | 404.234,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar Saneante para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Urgência e Emergência.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 07/04/2014 a 19/12/2014) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 07/04/2015) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 19/12/2014 a 07/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 404.234,00 | Término (com aditivos): 07/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 310.398,80 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8415 185/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.656.468/0001-39 | DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA | 236/201 Pregão | 07/04/2014 | 07/04/2015 | 25.220,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar Saneante para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Urgência e Emergência.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 07/04/2014 a 19/12/2014) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 07/04/2015) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 19/12/2014 a 07/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 25.220,00 | Término (com aditivos): 07/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 8.402,50 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início Término | Valor | Forma de pagto. |
8416 184/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.420.164/0003-19 | CM HOSPITALAR LTDA. | 236/201 Pregão | 07/04/2014 07/04/2015 | 11.186,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar Saneante para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Urgência e Emergência.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 07/04/2014 a 19/12/2014) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 07/04/2015) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 19/12/2014 a 07/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 11.186,00 | Término (com aditivos): 07/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 1.198,50 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8417 186/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 03.022.656/0001-01 | PROFILATICA PRODUTOS ODONTO MED HOSP LTD | 236/201 Pregão | 07/04/2014 | 07/04/2015 | 713.490,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar Saneante para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Urgência e Emergência.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 07/04/2014 a 19/12/2014) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 07/04/2015) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 19/12/2014 a 07/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 713.490,00 | Término (com aditivos): 07/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 459.876,00 |
IDContrat Nr./Ano | Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8418 67/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.634.620/0001-24 | MEDSERV - SERVICOS MEDICOS HOSPIT. | 195/201 Pregão | 01/04/2014 | 01/08/2014 | 8.460,60 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 01/04/2014 a 01/08/2014) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXX (CPF.:2961664993, de 01/04/2014 a 01/08/2014) XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 01/04/2014 a 01/08/2014) XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 01/04/2014 a 01/08/2014) XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 01/04/2014 a 01/08/2014)
Total contrato + aditivos: | 8.460,60 | Término (com aditivos): 01/08/2014 |
Saldo a empenhar: | 8.460,60 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8419
65/2014
Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
00.000.000/0001-60
MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃO
EM SAÚDE L
195/201 Pregão
01/04/2014
01/05/2014
581.497,49 pagamento será
mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 01/04/2014 a 01/05/2014)
Total contrato + aditivos: | 581.497,49 | Término (com aditivos): 01/05/2014 |
Saldo a empenhar: | 581.497,49 |
IDContrat Nr./Ano | Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8420 64/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.000.000/0000-00 | XXX-XXXX MÉDICOS ASSOC P AÇÃO EM SAÚDE L | 195/201 Pregão | 01/04/2014 | 01/07/2014 | 81.995,70 | pagamento será mensal |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXXX DE XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 01/04/2014 a 01/07/2014)
Total contrato + aditivos: | 81.995,70 | Término (com aditivos): 01/07/2014 |
Saldo a empenhar: | 81.995,70 |
IDContrat Nr./Ano | Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8421 63/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.000.000/0000-00 | XXX-XXXX MÉDICOS ASSOC P AÇÃO EM SAÚDE L | 195/201 Pregão | 01/04/2014 | 01/07/2014 | 19.503,00 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXXX DE XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 01/04/2014 a 01/07/2014)
Total contrato + aditivos: | 19.503,00 | Término (com aditivos): 01/07/2014 |
Saldo a empenhar: | 19.503,00 |
IDContrat Nr./Ano | Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8422 66/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 80.769.680/0001-41 | HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA | 195/201 Pregão | 01/04/2014 | 01/05/2014 | 509.579,71 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 01/04/2014 a 01/05/2014)
Total contrato + aditivos: | 509.579,71 | Término (com aditivos): 01/05/2014 |
Saldo a empenhar: | 509.579,71 |
IDContrat Nr./Ano | Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8423 73/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 81.305.377/0001-50 | PINHAIS LTDA | 20/2014 Processo Inexigibilidade | 07/04/2014 | 03/11/2014 | 120.540,00 | PAGEMENTO MENSAL |
Objeto:
FORNECIMENTO DE VALES ELETRÔNICOS MUNICIPAIS (V.E.M.) PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO CARENTE USUÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO XXXX XXX XXXXXXX, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 1.930, DE 21 DE SETEMBRO DE 2007.
Gestores: XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 07/04/2014 a 03/11/2014)
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação
103
Valor
09/05/2014 5.250,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o reajuste de preço do objeto do Contrato de fornecimento n.º 073/2014 %u2013 SERMALI, que visa o fornecimento de Vales eletrônicos Municipais (V.E.M), para atendimento à população carente usuária da Assistência Social de São José dos Pinhais.
Total dos aditivos: 5.250,00
Total contrato + aditivos:
125.790,00
Término (com aditivos): 03/11/2014
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8424 144/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 79.766.887/0001-83 | BIOAGRO COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA | 54/2014 Pregão | 26/03/2014 | 26/03/2015 | 497.350,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MUDAS DE MORANGO.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:0000000000, de 26/03/2014 a 26/03/2015)
Total contrato + aditivos:
497.350,00
Término (com aditivos): 26/03/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||
8425 76/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.724.324/0001-11 | E D C ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 22/2014 Processo Inexigibilidade | 09/04/2014 | 09/06/2014 | 33.129,54 PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: contratação de empresa para aquisição de peças e consertos de 02 autoclaves e 01 termodesinfectora, pertencentes ao Hospital Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:3577885912, de 09/04/2014 a 09/06/2014)
Total contrato + aditivos:
33.129,54
Término (com aditivos): 09/06/2014
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||
8426 74/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 75.158.139/0001-67 | AUTO AVIAÇÃO SANJOTUR LTDA | 21/2014 Processo Inexigibilidade | 07/04/2014 | 07/10/2014 | 4.290,00 pagamento será mensal |
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE, OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO CAPS.
Gestores: XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 07/04/2014 a 24/08/2014) CLAUDIO MARCELO MOREAL (CPF.:1900415950, de 25/08/2014 a 07/04/2015)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
162 | Valor | 23/07/2014 | 165,00 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o Reajuste do preço unitário do vale-transporte, objeto do Contrato de Fornecimento nº 074/2014-SERMALI, que visa o fornecimento de 1.650 (um mil | |
seiscentos e cinquenta) vales transportes, destinados aos pacientes do Centro de Atenção | |||||
Psicossocial Álcool e Drogas %u2013 CAPS AD, do Centro de Atenção Psicossocial II %u2013 | |||||
CAPS II e do Centro de Atenção Psicossocial Infantil %u2013 CAPS Infantil. | |||||
195 | Valor | 20/08/2014 | 4.455,00 | 07/04/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação por mais 06(seis) meses para o Contrato de Fornecimento nº 074/2014-SERMALI, que visa o fornecimento de 1.650 (um mil seiscentos e |
cinquenta) vales transportes, destinados aos pacientes do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e | |||||
Drogas %u2013 CAPS AD, do Centro de Atenção Psicossocial II %u2013 CAPS II e do Centro de | |||||
Atenção Psicossocial Infantil %u2013 CAPS Infantil, conforme faculta o artigo 57, §1º, inciso II da | |||||
Lei Federal nº 8.666/93. | |||||
195 | Prazo | 20/08/2014 | 07/04/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação por mais 06(seis) meses para o Contrato de Fornecimento nº 074/2014-SERMALI, que visa o fornecimento de 1.650 (um mil seiscentos e | |
cinquenta) vales transportes, destinados aos pacientes do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e | |||||
Drogas %u2013 CAPS AD, do Centro de Atenção Psicossocial II %u2013 CAPS II e do Centro de | |||||
Atenção Psicossocial Infantil %u2013 CAPS Infantil, conforme faculta o artigo 57, §1º, inciso II da | |||||
Lei Federal nº 8.666/93. | |||||
Total dos aditivos: | 4.620,00 | ||||
Total contrato + aditivos: | 8.910,00 | Término (com aditivos): 07/04/2015 | |||
Saldo a empenhar: 4.455,00
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8427 138/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.013.726/0001-10 | LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSTICOS E HOSPITA | 298/201 Pregão | 20/03/2014 | 20/03/2015 | 327.060,00 | PAGEMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE APARELHO PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES.
Gestores: XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/01/2015 a 20/03/2015) XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX (CPF.:2514848903, de 20/03/2014 a 20/03/2015) XXXXXXXXX XX XXXXXX X XX XXXXX (CPF.:2149198975, de 28/01/2015 a 20/03/2015)
Total contrato + aditivos: | 327.060,00 | Término (com aditivos): 20/03/2015 |
Saldo a empenhar: | 70.028,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8428 139/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 76.730.076/0001-34 | J.R. EHLKE & CIA LTDA | 298/201 Pregão | 20/03/2014 | 20/03/2015 | 47.600,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE APARELHO PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES.
Gestores: XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/01/2015 a 20/03/2015) XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX (CPF.:2514848903, de 20/03/2014 a 20/03/2015) XXXXXXXXX XX XXXXXX X XX XXXXX (CPF.:2149198975, de 28/01/2015 a 20/03/2015)
Total contrato + aditivos:
47.600,00
Término (com aditivos): 20/03/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||
8429 196/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 04.252.693/0001-60 | LBSX COM DE PROD ALIMENTICIUS LTDA | 296/201 Pregão | 15/04/2014 | 15/04/2015 | 716.040,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, Cestas básicas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social
Gestores: XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
99 | Valor | 07/05/2014 | 55.284,00 | O presente Termo Aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico financeiro, referente ao item 01 da Ata de Registro nº 196/14 %u2013 SERMALI, nos termos originais, conforme faculta o artigo | |
65, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações e cláusula segunda, estipulado no | |||||
instrumento contratual supra citado, cujo objeto visa fornecimento de gêneros alimentícios não | |||||
perecíveis, Cestas básicas. | |||||
null | Valor | 07/05/2014 | 55.284,00 | O presente Termo Aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico financeiro, referente ao item 01 da Ata de Registro nº 196/14 %u2013 SERMALI, nos termos originais, conforme faculta o artigo | |
65, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações e cláusula segunda, estipulado no | |||||
instrumento contratual supra citado, cujo objeto visa fornecimento de gêneros alimentícios não | |||||
perecíveis, Cestas básicas. | |||||
Total dos aditivos: | 110.568,00 |
Total contrato + aditivos: | 826.608,00 | Término (com aditivos): 15/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 484.737,78 |
IDContrat Nr./Ano | Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8430 69/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 80.382.971/0001-82 | ACQUASUL POCOS ARTESIANOS | 114/201 Pregão | 03/04/2014 | 03/08/2014 | 46.933,33 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresas especializadas na execução de serviços de PERFURAÇÃO e MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, com fornecimento e instalação de motobomba submersa, materiais elétricos e hidráulicos, necessários a Prefeitura de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 09/09/2013 a 31/12/2014) XXXXXX XX XXXX (CPF.:2592594973, de 03/04/2014 a 03/08/2014)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
147 | Valor | 07/07/2014 | 12.099,62 | 07/07/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto o supressão de quantidades ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 069/2014-SERMALI, que visa à execução de serviços de perfuração e manutenção de |
poços artesianos no Município. %u2013 A supressão de quantidades corresponde ao valor de R$ | |||||
12.099,62 (doze mil, noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), ou seja, 25,78% (vinte e | |||||
cinco virgula setenta e oito por cento) do valor inicial do contrato, conforme faculta o artigo 65, | |||||
inciso I, letra %u201Cb%u201D e parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. | |||||
Total dos aditivos: | 12.099,62 |
Total contrato + aditivos: | 59.032,95 | Término (com aditivos): 07/07/2014 |
Saldo a empenhar: | -12.099,62 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8431 180/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS | 61.602.199/0157-30 | CIA ULTRAGAZ S.A | 71/2014 Pregão | 04/04/2014 | 04/04/2015 | 236.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de cargas de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP 13 Kg e 45 Kg | ||||||||
Gestores: XXXX XXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:2669095909, de 04/04/2014 a 04/04/2015) | ||||||||
Total contrato + aditivos: | 236.000,00 | Término (com aditivos): 04/04/2015 | ||||||
Saldo a empenhar: | 180.568,00 | |||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |
8432 77/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 000.000.000-00 | ANTONIO MAGNO XXXXX XX XXXXX | 000/000 Xxxxxx | 09/04/2014 | 09/04/2015 | 1,00 pagamento será mensal | |
Objeto: Prestação de serviços de LEILOEIRO OFICIAL, para alienação de bens inservíveis da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 09/04/2014 a 09/04/2015)
Total contrato + aditivos:
1,00
Término (com aditivos): 09/04/2015
Saldo a empenhar: 1,00
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8433 172/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 52.202.744/0001-92 | XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX | 000/000 Xxxxxx | 01/04/2014 | 01/04/2015 | 107.780,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar/SEMS;
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/06/2014 a 19/12/2014) XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 01/04/2014 a 03/06/2014) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 19/12/2014 a 01/04/2015) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 01/04/2014 a 01/04/2015)
XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 01/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 107.780,00 | Término (com aditivos): 01/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 81.396,50 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8434 173/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 95.433.397/0001-11 | COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA | 264/201 Pregão | 01/04/2014 | 01/04/2015 | 172.685,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar/SEMS;
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/06/2014 a 19/12/2014) XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 01/04/2014 a 03/06/2014) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 19/12/2014 a 01/04/2015) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 01/04/2014 a 01/04/2015)
XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 01/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 172.685,00 | Término (com aditivos): 01/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 60.464,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8435 174/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.626.776/0001-60 | CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/ SAUDE | 264/201 Pregão | 01/04/2014 | 01/04/2015 | 16.200,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar/SEMS;
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/06/2014 a 19/12/2014) XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 01/04/2014 a 03/06/2014) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 19/12/2014 a 01/04/2015) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 01/04/2014 a 01/04/2015)
XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 01/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 16.200,00 | Término (com aditivos): 01/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 10.800,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8436 175/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 40.175.705/0001-64 | CEI - COM. EXP. IMP. DE MAT.MEDICOS LTDA | 264/201 Pregão | 01/04/2014 | 01/04/2015 | 32.156,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar/SEMS;
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/06/2014 a 19/12/2014) XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 01/04/2014 a 03/06/2014) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 19/12/2014 a 01/04/2015) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 01/04/2014 a 01/04/2015)
XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 01/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 32.156,00 | Término (com aditivos): 01/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 22.795,56 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8437 176/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02.223.342/0001-04 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES L | 264/201 Pregão | 01/04/2014 | 01/04/2015 | 828,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar/SEMS;
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/06/2014 a 19/12/2014) XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 01/04/2014 a 03/06/2014) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 19/12/2014 a 01/04/2015) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 01/04/2014 a 01/04/2015)
XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 01/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 828,00 | Término (com aditivos): 01/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 828,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8438 171/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.101.480/0001-01 | EFETIVE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA. | 264/201 Pregão | 01/04/2014 | 01/04/2015 | 31.658,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar/SEMS;
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/06/2014 a 19/12/2014) XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 01/04/2014 a 03/06/2014) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 19/12/2014 a 01/04/2015) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 01/04/2014 a 01/04/2015)
XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 01/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 31.658,00 | Término (com aditivos): 01/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 31.658,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8439 187/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 04.947.758/0001-92 | GÊNIO FERRAMENTAS LTDA - EPP | 70/2014 Pregão | 08/04/2014 | 08/04/2015 | 69.953,81 | O PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO de FERRAMENTAS para a Oficina do Departamento de Administração de Frotas (DAFRO).
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 08/04/2014 a 08/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 69.953,81 | Término (com aditivos): 08/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 1.661,90 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8440 188/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 11.984.284/0001-14 | FK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 70/2014 Pregão | 08/04/2014 | 08/04/2015 | 7.682,73 | O PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO de FERRAMENTAS para a Oficina do Departamento de Administração de Frotas (DAFRO).
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 08/04/2014 a 08/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 7.682,73 | Término (com aditivos): 08/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 7.682,73 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8441 181/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 71.505.564/0001-24 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 277/201 Pregão | 04/04/2014 | 04/04/2015 | 5.188,20 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material de Consumo para o Centro de Especialidades - CEO
Gestores: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 04/04/2014 a 22/06/2014) XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:2775613969, de 04/04/2014 a 17/07/2014) XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 04/04/2014 a 04/04/2015) XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 18/07/2014 a 04/04/2015) XXXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 23/06/2014 a 04/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 5.188,20 | Término (com aditivos): 04/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 4.038,75 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8442 182/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 05.005.873/0001-00 | PORTAL LTDA. | 000/000 Xxxxxx | 04/04/2014 | 04/04/2015 | 3.999,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material de Consumo para o Centro de Especialidades - CEO
Gestores: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 04/04/2014 a 22/06/2014) XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:2775613969, de 04/04/2014 a 17/07/2014) XXXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 23/06/2014 a 04/04/2015)
XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 18/07/2014 a 04/04/2015) XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 04/04/2014 a 04/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 3.999,00 | Término (com aditivos): 04/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 2.709,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8443
189/2014 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E 05.211.777/0001-19
LAZER
CAPERPASS XXX.XXX.
XXX.XXXXXXXXX LTDA
76/2014 Pregão
09/04/2014
09/04/2015
31.250,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de mesas e cadeiras de PVC, para utilização em eventos municipais.
Gestores: XXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 09/04/2014 a 09/04/2015) XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXX (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 08/10/2014)
Total contrato + aditivos:
31.250,00
Término (com aditivos): 09/04/2015
Saldo a empenhar: 16,56
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8444 195/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.470.103/0001-76 | BIOTECNO INDUST E COM LTDA | 233/201 Pregão | 14/04/2014 | 14/04/2015 | 417.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de Pronto Atendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. Gestores: XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 14/04/2014 a 14/04/2015) | ||||||||
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 14/04/2014 a 14/04/2015) | ||||||||
Total contrato + aditivos: | 417.000,00 | Término (com aditivos): 14/04/2015 | ||||||
Saldo a empenhar: | 417.000,00 | |||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |
8445
190/2014 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E 17.078.683/0001-00
LAZER
XXXXX XXXXXXXXX ASSESSORIA
ESPORTIVA - M
69/2014 Pregão
10/04/2014
10/04/2015
22.350,00 pagamento será
mensal
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em serviços de locação de equipamentos, fornecimento de chip eletrônico de cronometragem, numeral para atleta e gerenciamento de resultados (dados), necessários a realização das diversas etapas do circuito de corridas de rua realizadas pelo Município, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
Gestores: XXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/04/2014 a 10/04/2015) XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXX (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 08/10/2014)
Total contrato + aditivos: | 22.350,00 | Término (com aditivos): 10/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 225,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8446 197/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 05.782.733/0001-49 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | 310/201 Pregão | 15/04/2014 | 15/04/2015 | 263.750,00 | PPAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: XXXXXXXX XXXX M DE FILIPPIS (CPF.:00000000000, de 15/04/2014 a 15/04/2015) SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 263.750,00 | Término (com aditivos): 15/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 225.750,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início Término | Valor | Forma de pagto. |
8447 198/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 21.561.931/0003-09 | LABORATORIO SANOBIOL LTDA. | 310/201 Pregão | 15/04/2014 15/04/2015 | 28.050,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015) SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 28.050,00 | Término (com aditivos): 15/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 20.438,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8448 199/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 94.516.671/0001-53 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. | 310/201 Pregão | 15/04/2014 | 15/04/2015 | 179.009,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015) SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 179.009,00 | Término (com aditivos): 15/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 156.696,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8449 200/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.896.538/0001-42 | SOLUMED DIST. DE MED. E PRO P SAUDE LTDA | 310/201 Pregão | 15/04/2014 | 15/04/2015 | 488.469,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015) SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 488.469,00 | Término (com aditivos): 15/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 368.724,40 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início Término | Valor | Forma de pagto. |
8450 201/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.829.706/0001-00 | LEMES E LEMES COM IMP E EXP | 310/201 Pregão | 15/04/2014 15/04/2015 | 234.326,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015) SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 234.326,00 | Término (com aditivos): 15/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 234.326,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8451 202/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.656.468/0001-39 | DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA | 310/201 Pregão | 15/04/2014 | 15/04/2015 | 601.158,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015) SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
205 | Valor | 28/08/2014 | 70.760,00 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do item 49, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 202/2014-SERMALI, que visa o registro | |
de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos | |||||
constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para | |||||
uso hospitalar, conforme disposto no art.65, II, alínea d da Lei n.º 8.666/93. | |||||
1 | Valor | 05/01/2015 | 69.000,00 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do item 82, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 202/2014-SERMALI, que visa o registro | |
de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos | |||||
constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para | |||||
uso hospitalar, conforme disposto no art.65, II, alínea d da Lei n.º 8.666/93 | |||||
Total dos aditivos: | 139.760,00 |
Total contrato + aditivos: | 740.918,00 | Término (com aditivos): 15/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 541.448,10 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8452 203/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 79.250.676/0002-74 | CIRURGICA JAW COM.MAT.MED.HOSPIT. LTDA | 310/201 Pregão | 15/04/2014 | 15/04/2015 | 540.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015) SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 540.000,00 | Término (com aditivos): 15/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 472.258,80 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8453 204/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.071.245/0001-60 | LICIMED -XXXXX.XX MED. E MAT. MED.HOSP.L | 310/201 Pregão | 15/04/2014 | 15/04/2015 | 870.870,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015) SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 870.870,00 | Término (com aditivos): 15/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 635.942,80 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8454 205/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.595.725/0001-84 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 310/201 Pregão | 15/04/2014 | 15/04/2015 | 107.106,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015) SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 107.106,00 | Término (com aditivos): 15/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 86.278,60 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início Término | Valor | Forma de pagto. |
8455 206/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 33.078.528/0001-32 | TORRENT DO BRASIL LTDA. | 310/201 Pregão | 15/04/2014 15/04/2015 | 54.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015) SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 54.000,00 | Término (com aditivos): 15/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 48.600,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8456 207/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.734.671/0001-51 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 310/201 Pregão | 15/04/2014 | 15/04/2015 | 314.893,40 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015) SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 314.893,40 | Término (com aditivos): 15/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 190.466,18 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início Término | Valor | Forma de pagto. |
8457 208/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 81.887.838/0006-55 | PROFARMA SPECIALTY S.A. | 310/201 Pregão | 15/04/2014 15/04/2015 | 832,50 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015) SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 832,50 | Término (com aditivos): 15/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 582,75 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início Término | Valor | Forma de pagto. |
8458 209/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 49.324.221/0001-04 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 310/201 Pregão | 15/04/2014 15/04/2015 | 424.550,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015) SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 424.550,00 | Término (com aditivos): 15/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 244.924,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8459 210/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.031.976/0001-70 | CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | 310/201 Pregão | 15/04/2014 | 15/04/2015 | 133.736,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015) SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 133.736,00 | Término (com aditivos): 15/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 98.422,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8460 75/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 14.099.077/0001-75 | CLIMA INGA COM. SER. DE AR CON. LTDA. ME | 12/2014 Pregão | 08/04/2014 | 08/04/2015 | 74.010,00 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de aparelhos de ar condicionado para instalação no Centro De Vivência Cultural João Senegaglia.
Gestores: MANUELA TOURINHO ORUE (CPF.:4163911928, de 08/04/2014 a 08/04/2015)
Total contrato + aditivos:
74.010,00
Término (com aditivos): 08/04/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início Término | Valor | Forma de pagto. |
8461 211/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 05.795.285/0001-18 | OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA. | 310/201 Pregão | 15/04/2014 15/04/2015 | 30.619,90 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015) SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 30.619,90 | Término (com aditivos): 15/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 17.577,36 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início Término | Valor | Forma de pagto. |
8462 212/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 33.069.212/0012-37 | MERCK S/A | 310/201 Pregão | 15/04/2014 15/04/2015 | 278.805,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015) SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 278.805,00 | Término (com aditivos): 15/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 210.663,80 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início Término | Valor | Forma de pagto. |
8463 213/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 18.459.628/0001-15 | BAYER S/A | 310/201 Pregão | 15/04/2014 15/04/2015 | 111.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015) SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 111.000,00 | Término (com aditivos): 15/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 111.000,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início Término | Valor | Forma de pagto. |
8464 214/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 05.912.018/0001-83 | MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 310/201 Pregão | 15/04/2014 15/04/2015 | 117.160,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015) SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 117.160,00 | Término (com aditivos): 15/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 34.417,50 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8465 215/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.355.394/0001-51 | PROHOSP XXXXXXX.XX MEDICAMENTOS LTDA | 310/201 Pregão | 15/04/2014 | 15/04/2015 | 399.470,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015) SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 399.470,00 | Término (com aditivos): 15/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 202.930,70 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início Término | Valor | Forma de pagto. |
8466 216/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 42.799.163/0001-26 | BH FARMA COMERCIO LTDA | 310/201 Pregão | 15/04/2014 15/04/2015 | 57.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015) SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 57.000,00 | Término (com aditivos): 15/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 26.220,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8467 217/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02.520.829/0001-40 | DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 310/201 Pregão | 15/04/2014 | 15/04/2015 | 110.250,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015) SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 110.250,00 | Término (com aditivos): 15/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 96.390,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8468 218/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 60.665.981/0007-03 | UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL S.A. | 310/201 Pregão | 15/04/2014 | 15/04/2015 | 45.360,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015) SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 45.360,00 | Término (com aditivos): 15/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 25.200,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8469 179/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 82.281.262/0001-36 | CONTE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ | 68/2014 Pregão | 04/04/2014 | 04/04/2015 | 11.900,00 | O Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de Preço para aquisição de tintas, acessórios e equipamentos de segurança para pintura, necessários à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 08/10/2014) JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 04/04/2014 a 04/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 11.900,00 | Término (com aditivos): 04/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 9.389,74 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8470 178/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 17.789.664/0001-84 | A. C. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS | 68/2014 Pregão | 04/04/2014 | 04/04/2015 | 37.900,00 | Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de Preço para aquisição de tintas, acessórios e equipamentos de segurança para pintura, necessários à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 08/10/2014) JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 04/04/2014 a 04/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 37.900,00 | Término (com aditivos): 04/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 24.943,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8471 70/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 79.065.181/0001-94 | DISTRIBUIDORA CTBA PAPEIS E LIVROS LTDA | 33/2014 Pregão | 04/04/2014 | 02/08/2014 | 18.775,20 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA SEREM UTILIZADOS NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES (CPF.:4545119905, de 04/04/2014 a 14/05/2014)
Total contrato + aditivos:
18.775,20
Término (com aditivos): 02/08/2014
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||
8472 71/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.795.809/0001-10 | A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | 33/2014 Pregão | 04/04/2014 | 02/08/2014 | 2.284,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA SEREM UTILIZADOS NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES (CPF.:4545119905, de 04/04/2014 a 14/05/2014)
Total contrato + aditivos:
2.284,00
Término (com aditivos): 02/08/2014
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8473 72/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 09.663.426/0001-08 | TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS | 33/2014 Pregão | 04/04/2014 | 02/08/2014 | 11.352,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA SEREM UTILIZADOS NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES (CPF.:4545119905, de 04/04/2014 a 14/05/2014)
Total contrato + aditivos:
11.352,00
Término (com aditivos): 02/08/2014
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||
8474 80/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 16.943.316/0001-57 | COOPERATIVA AGRO.AGRICULT.E AQUICULT.FAM | 25/2014 Processo Inexigibilidade | 16/04/2014 | 16/04/2015 | 12.010,00 Pagamento sera mensal |
Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 16/04/2014 a 16/04/2015)
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação
332
Valor
16/12/2014 3.002,50 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o ACRÉSCIMO referente a 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial do Contrato de Fornecimento n.º 080/2014 - SERMALI, que visa o fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, conforme faculta o art 65 § 1º da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e o subitem 5.2 do contrato supracitado.
Total dos aditivos: 3.002,50
Total contrato + aditivos:
15.012,50
Término (com aditivos): 16/04/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||
8475 82/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07.142.331/0001-05 | COOP DE PROCESS A. A. SOL. SJP; COPASOL | 26/2014 Processo Inexigibilidade | 16/04/2014 | 16/04/2015 | 156.601,40 Pagamento sera mensal |
Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 16/04/2014 a 16/04/2015)
Total contrato + aditivos:
156.601,40
Término (com aditivos): 16/04/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||
8476 78/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 08.660.974/0001-03 | COOPERATIVA DOS PROD DE LEITE DE S J P | 23/2014 Processo Inexigibilidade | 16/04/2014 | 16/04/2015 | 230.706,30 PAGAMENTO SERA MENSAL |
Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 16/04/2014 a 16/04/2015)
Total contrato + aditivos:
230.706,30
Término (com aditivos): 16/04/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||
8477 192/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 76.051.036/0001-66 | AGL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD | 42/2014 Pregão | 11/04/2014 | 11/04/2015 | 232.760,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR.
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 11/04/2014 a 11/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 232.760,00 | Término (com aditivos): 11/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 189.788,20 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||
8478 193/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07.092.633/0001-16 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORDS LTDA | 42/2014 Pregão | 11/04/2014 | 11/04/2015 | 381.600,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR.
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 11/04/2014 a 11/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 381.600,00 | Término (com aditivos): 11/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 381.600,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8479
194/2014 Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07.248.496/0001-66
AM ALIMENTOS LTDA
42/2014 Pregão
11/04/2014
11/04/2015
380.200,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR.
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 11/04/2014 a 11/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 380.200,00 | Término (com aditivos): 11/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 264.648,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8480 191/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 04.180.565/0001-59 | BKF COMERCIO DE FERRAGENS | 47/2014 Pregão | 11/04/2014 | 11/04/2015 | 20.939,00 | Pagamento sera mensal |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO de MATERIAIS DE CONSUMO, necessários a Oficina do Departamento de Administração de Frotas (DAFRO).
Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 11/04/2014 a 11/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 20.939,00 | Término (com aditivos): 11/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 16.546,90 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8481 5/2014 Locação | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01.887.148/0001-52 | VENTURI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | 10/2014 Processo Dispensa | 02/05/2014 | 02/05/2015 | 240.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
Locação do imóvel situado imóvel situado na Rua Arthur Carlos Peralta, nº. 360 Bom Jesus, neste Município, com uma área de terreno de 2.968,79 m², contendo uma edificação em alvenaria com uma área de 1.697,57 m², destinado para instalação e funcionamento Base do SAMU 192 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
Gestores: MARILIA ANTUNES SAWICK (CPF.:87671956953, de 02/05/2015 a 02/05/2016) ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 02/05/2014 a 02/05/2015)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
92 | Valor | 28/04/2015 | 247.585,32 | 02/05/2016 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a Renovação do Contrato de Locação nº 005/2014 - SERMALI, referente ao imóvel situado na Rua Arthur Carlos Peralta, nº 360, Bom Jesus, neste |
Município, destinado à instalação e funcionamento da Base do SAMU 192 %u2013 Serviço de | |||||
Atendimento Móvel de Urgência, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo | |||||
estipulado no instrumento contratual supra citado | |||||
92 | Prazo | 28/04/2015 | 02/05/2016 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a Renovação do Contrato de Locação nº 005/2014 - SERMALI, referente ao imóvel situado na Rua Arthur Carlos Peralta, nº 360, Bom Jesus, neste | |
Município, destinado à instalação e funcionamento da Base do SAMU 192 %u2013 Serviço de | |||||
Atendimento Móvel de Urgência, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo | |||||
estipulado no instrumento contratual supra citado | |||||
Total dos aditivos: | 247.585,31 |
Total contrato + aditivos:
487.585,32
Término (com aditivos): 02/05/2016
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||
8482 222/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 66.969.262/0001-77 | UNIT IND. COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA. | 264/201 Pregão | 25/04/2014 | 25/04/2015 | 53.100,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar/SEMS;
Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 25/04/2015) SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 25/04/2015) RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 25/04/2014 a 25/04/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 19/12/2014) ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 25/04/2014 a 03/06/2014)
Total contrato + aditivos: | 53.100,00 | Término (com aditivos): 25/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 44.250,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8483 219/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 33.255.787/0001-91 | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA. | 9/2014 Pregão | 24/04/2014 | 24/04/2015 | 265.788,50 | PAGEMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preço para aquisição de Filmes para raio x, tomografia e acessórios, para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: VERA LUCIA DE OLIVEIRA DERING (CPF.:87365065915, de 24/04/2014 a 24/04/2015) PAULO JOSE HALUCH DE BASTOS (CPF.:80463215915, de 24/04/2014 a 24/04/2015)
Total contrato + aditivos:
265.788,50
Término (com aditivos): 24/04/2015
Saldo a empenhar: 70.253,05
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8484 220/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 03.135.637/0001-83 | SUL IMAGEM PROD. PARA DIAGNOSTICOS LTDA | 9/2014 Pregão | 24/04/2014 | 24/04/2015 | 23.128,50 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preço para aquisição de Filmes para raio x, tomografia e acessórios, para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: VERA LUCIA DE OLIVEIRA DERING (CPF.:87365065915, de 24/04/2014 a 24/04/2015) PAULO JOSE HALUCH DE BASTOS (CPF.:80463215915, de 24/04/2014 a 24/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 23.128,50 | Término (com aditivos): 24/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 20.044,70 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8485 221/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.269.677/0001-79 | RINALDI & COGO LTDA. | 9/2014 Pregão | 24/04/2014 | 24/04/2015 | 29.070,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preço para aquisição de Filmes para raio x, tomografia e acessórios, para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: VERA LUCIA DE OLIVEIRA DERING (CPF.:87365065915, de 24/04/2014 a 24/04/2015) PAULO JOSE HALUCH DE BASTOS (CPF.:80463215915, de 24/04/2014 a 24/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 29.070,00 | Término (com aditivos): 24/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 29.070,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||
8486 79/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10.956.576/0001-80 | COAPROCOR - COOP AGROIND DE PRODUTO | 24/2014 Processo Inexigibilidade | 16/04/2014 | 16/04/2015 | 942.210,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 16/04/2014 a 16/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 942.210,00 | Término (com aditivos): 16/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 35.327,46 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8487 6/2014 Locação | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 75.765.339/0001-88 | MARIA DIVAIR BONTORIN TAVARES - ME | 12/2014 Processo Dispensa | 28/04/2014 | 28/04/2015 | 216.000,00 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: Locação de imóvel, situado na Avenida Rui Barbosa, nº. 4652, Afonso Pena, neste Município, destinado para instalação e funcionamento da Unidade de Saúde Dr. Nestor Cruz Santos e Regional de Saúde Afonso Pena.
Gestores: MARILIA ANTUNES SAWICK (CPF.:87671956953, de 28/04/2015 a 28/10/2015) MARILIA ANTUNES SAWICK (CPF.:87671956953, de 28/04/2014 a 28/04/2015)
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação
77 Valor
20/04/2015 111.413,40 28/10/2015 O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do Contrato de Locação nº 006/2014 -
SERMALI, referente ao imóvel situado na Avenida Rui Barbosa, nº 4.652, Afonso Pena, neste Município, destinado à instalação e funcionamento da Unidade de Saúde Dr. Nestor Cruz Santos e Regional de Saúde Afonso Pena, por mais 06 (seis) meses,
Total dos aditivos: 111.413,40
Total dos aditivos: | |||||||
Total contrato + aditivos: | 327.413,40 | Término (com aditivos): 28/10/2015 | |||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | ||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8488 228/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 52.202.744/0001-92 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 249/201 Pregão | 28/04/2014 | 28/04/2015 | 84.123,00 PAGAMENTO MENSAL |
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual. | |||||
77 | Prazo | 20/04/2015 | 28/10/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do Contrato de Locação nº 006/2014 - SERMALI, referente ao imóvel situado na Avenida Rui Barbosa, nº 4.652, Afonso Pena, neste | |
Município, destinado à instalação e funcionamento da Unidade de Saúde Dr. Nestor Cruz Santos e | |||||
Regional de Saúde Afonso Pena, por mais 06 (seis) meses, contados a partir do término do prazo | |||||
estipulado no instrumento contratual. | |||||
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais
Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 28/04/2015) SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 28/04/2015) DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 28/04/2014 a 19/12/2014) EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 17/07/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 28/04/2014 a 03/06/2014)
Total contrato + aditivos: | 84.123,00 | Término (com aditivos): 28/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 73.523,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8489 229/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 80.392.566/0001-45 | AABA COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA | 249/201 Pregão | 28/04/2014 | 28/04/2015 | 875.697,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais
Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 28/04/2015) SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 28/04/2015) DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 28/04/2014 a 19/12/2014) EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 17/07/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 28/04/2014 a 03/06/2014)
Total contrato + aditivos: | 875.697,00 | Término (com aditivos): 28/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 787.675,96 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8490 230/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 95.433.397/0001-11 | COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA | 249/201 Pregão | 28/04/2014 | 28/04/2015 | 34.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais
Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 28/04/2015) SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 28/04/2015) DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 28/04/2014 a 19/12/2014) EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 17/07/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 28/04/2014 a 03/06/2014)
Total contrato + aditivos: | 34.000,00 | Término (com aditivos): 28/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 33.100,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8491 231/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.589.865/0001-51 | COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA | 249/201 Pregão | 28/04/2014 | 28/04/2015 | 557.772,50 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais
Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 28/04/2015) SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 28/04/2015) DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 28/04/2014 a 19/12/2014) EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 17/07/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 28/04/2014 a 03/06/2014)
Total contrato + aditivos: | 557.772,50 | Término (com aditivos): 28/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 276.343,42 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8492 232/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15.527.709/0001-17 | PROMEDIC COM DE PROD MED HOSP LTDA | 249/201 Pregão | 28/04/2014 | 28/04/2015 | 430.850,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 28/04/2015) FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 28/04/2015) DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 28/04/2014 a 19/12/2014) EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 17/07/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 28/04/2014 a 03/06/2014)
Total contrato + aditivos: | 430.850,00 | Término (com aditivos): 28/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 317.147,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8493 233/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.656.468/0001-39 | DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA | 249/201 Pregão | 28/04/2014 | 28/04/2015 | 232.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais
Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 28/04/2015) SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 28/04/2015) DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 28/04/2014 a 19/12/2014) EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 17/07/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 28/04/2014 a 03/06/2014)
Total contrato + aditivos: | 232.000,00 | Término (com aditivos): 28/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 130.708,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8494 234/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 78.451.614/0001-87 | A.P. TORTELLI COM. DE PRODS.MED.HOSP.LTD | 249/201 Pregão | 28/04/2014 | 28/04/2015 | 23.100,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais
Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 28/04/2015) SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 28/04/2015) DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 28/04/2014 a 19/12/2014) EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 17/07/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 28/04/2014 a 03/06/2014)
Total contrato + aditivos: | 23.100,00 | Término (com aditivos): 28/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 12.830,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8495 235/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.969.061/0001-61 | CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 249/201 Pregão | 28/04/2014 | 28/04/2015 | 3.800,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais
Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 28/04/2015) DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 28/04/2014 a 19/12/2014) EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 17/07/2014) ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 28/04/2014 a 03/06/2014)
Total contrato + aditivos: | 3.800,00 | Término (com aditivos): 28/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 2.707,50 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8496 236/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 05.818.423/0001-37 | AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA. | 249/201 Pregão | 28/04/2014 | 28/04/2015 | 91.350,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais
Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 28/04/2015) SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 28/04/2015) DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 28/04/2014 a 19/12/2014) EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 17/07/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 28/04/2014 a 03/06/2014)
Total contrato + aditivos: | 91.350,00 | Término (com aditivos): 28/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 65.163,00 |
IDContrat Nr./Ano | Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8497 83/2014 | Obras e Serviços de SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E Engenharia OBRAS PÚBLICAS | 04.955.887/0001-22 | VENTURI & ZEN LTDA. | 3/2014 Concorrência | 16/04/2014 | 16/02/2015 | 1.618.723,51 | pagamento será mensal |
Objeto: Contratação de empresa para executar obras de pavimentação em paralelepípedo, drenagem, paisagismo e sinalização de transito na Estrada do Mergulhão, localizada neste município, totalizando extensão de 1.751,15 metros
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 16/02/2015 a 16/05/2015) PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 16/04/2014 a 16/02/2015)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
276 | Valor | 31/10/2014 | 404.595,18 | 16/05/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de quantidade, supressão de quantidades e prorrogação dos prazos de execução e vigência, por mais 90 (noventa) dias, ao Contrato de |
Execução de Obras n.º 083/2014-SERMALI, que visa à execução de obras de pavimentação em | |||||
paralelepípedo, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na Estrada do | |||||
Mergulhão,localizada neste município, totalizando extensão de 1.751,15 metros, contados a partir | |||||
do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado nos subitens 5.1 e 5.2 da | |||||
Cláusula Quinta, com fundamento legal no art. 57 § 1º - Inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93 e | |||||
suas alterações. | |||||
276 | Prazo | 31/10/2014 | 16/05/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de quantidade, supressão de quantidades e prorrogação dos prazos de execução e vigência, por mais 90 (noventa) dias, ao Contrato de | |
Execução de Obras n.º 083/2014-SERMALI, que visa à execução de obras de pavimentação em | |||||
paralelepípedo, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na Estrada do | |||||
Mergulhão,localizada neste município, totalizando extensão de 1.751,15 metros, contados a partir | |||||
do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado nos subitens 5.1 e 5.2 da | |||||
Cláusula Quinta, com fundamento legal no art. 57 § 1º - Inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93 e | |||||
suas alterações. | |||||
Total dos aditivos: | 404.595,19 |
Total contrato + aditivos:
2.023.318,69
Término (com aditivos): 16/05/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8498
4/2014
Obras e Serviços de
Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 77.578.623/0001-70
CASAALTA CONSTRUCOES LTDA
2/2014 Processo
Inexigibilidade
13/06/2014
13/06/2015
822.308,38 pagamento será
mensal
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CMEI NO BAIRRO SANTA TEREZA NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 05791/2013.
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 13/06/2014 a 13/06/2015) PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 13/06/2015 a 10/04/2016)
MARCIA FABIOLA DE FATIMA CARVALHO (CPF.:1693569906, de 10/07/2015 a 10/04/2016)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
54 | Prazo | 16/03/2015 | 10/04/2016 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução por mais 300 (trezentos dias), ou seja, até o dia 08 de setembro de 2015 e vigência até o dia 10 de abril de 2016 | |
do Contrato n.º 004/2014, que visa à construção do Centro Municipal de Educação Infantil %u2013 | |||||
Tipo C, na Rua Paraná, São Sebastião, neste Município, contados a partir do término do prazo | |||||
estipulado no instrumento contratual supra citado na Cláusula Quarta, com fundamento legal no | |||||
art. 57 § 1º, Inciso I da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações | |||||
Total dos aditivos: | |||||||
Total contrato + aditivos: | 822.308,38 | Término (com aditivos): 10/04/2016 | |||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | ||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8499 5/2014 | Obras e Serviços de Engenharia | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 77.578.623/0001-70 | CASAALTA CONSTRUCOES LTDA | 1/2014 Processo Inexigibilidade | 13/06/2014 | 13/06/2015 | 1.479.496,54 PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE CMEI NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMIÇO PAC 2 05790/2013.
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 13/06/2014 a 13/06/2015) PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 13/06/2015 a 10/03/2016)
ANGELA GRACIELA W FLORES DE LIMA (CPF.:4679126965, de 10/07/2015 a 10/03/2016)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
55 | Prazo | 16/03/2015 | 10/03/2016 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência por mais 270 (duzentos e setenta) dias, ou seja, execução até dia 08 de outubro de 2015 e vigência até o | |
dia 10 de março de 2016 do Contrato n.º 005/2014, que visa à construção do Centro Municipal de | |||||
Educação Infantil %u2013 Tipo B, na Rua Sete de Setembro, Centro, neste Município, contados a | |||||
partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado na Cláusula Quarta, | |||||
com fundamento legal no art. 57 § 1º, Inciso I da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. | |||||
Total dos aditivos:
Total contrato + aditivos:
1.479.496,54
Término (com aditivos): 10/03/2016
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||
8500 241/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.758.945/0001-00 | OLIVEIRA & SANTOS - COM.MÓVEIS LTDA-ME | 61/2014 Pregão | 30/04/2014 | 30/04/2015 | 875.100,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de mobiliário escolar (carteiras e cadeiras) para as unidades da Rede Municipal de Ensino.
Gestores: PAULO HENRIQUE SOARES PEREIRA (CPF.:479473900, de 30/04/2014 a 30/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 875.100,00 | Término (com aditivos): 30/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 603.341,30 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8501 90/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 08.428.520/0001-01 | COOP. AGRIC. FAMILIARES COL. CASTELHANOS | 29/2014 Processo Inexigibilidade | 30/04/2014 | 30/04/2015 | 92.800,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar.
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 30/04/2014 a 30/04/2015)
Total contrato + aditivos:
92.800,00
Término (com aditivos): 30/04/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||
8502 243/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 01.079.926/0001-87 | MATELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 93/2014 Pregão | 05/05/2014 | 05/05/2015 | 254.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de SACOS DE CIMENTO, necessários ao atendimento das Unidades Administrativas do Município.
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 16/06/2014 a 05/05/2015) HELCIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/06/2014 a 05/05/2015) CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 05/05/2014 a 05/05/2015)
Total contrato + aditivos: | 254.000,00 | Término (com aditivos): 05/05/2015 |
Saldo a empenhar: | 180.086,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8503
237/2014 Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 82.629.072/0001-67
SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP
89/2014 Pregão
28/04/2014
28/04/2015
7.550,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIs), que serão inaugurados no próximo ano.
Gestores: TANIA FREIRE BENTO (CPF.:2047356962, de 28/04/2014 a 28/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 7.550,00 | Término (com aditivos): 28/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 3.775,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8504 238/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 08.395.310/0001-64 | ESCOBRING LTDA EPP | 89/2014 Pregão | 28/04/2014 | 28/04/2015 | 17.420,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIs), que serão inaugurados no próximo ano.
Gestores: TANIA FREIRE BENTO (CPF.:2047356962, de 28/04/2014 a 28/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 17.420,00 | Término (com aditivos): 28/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 13.936,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8505 239/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 05.046.360/0001-48 | MASTER AUCTION COMERCIO DE ELETRO LTD | 89/2014 Pregão | 28/04/2014 | 28/04/2015 | 36.797,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIs), que serão inaugurados no próximo ano.
Gestores: TANIA FREIRE BENTO (CPF.:2047356962, de 28/04/2014 a 28/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 36.797,00 | Término (com aditivos): 28/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 183,98 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8506 240/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.236.847/0001-11 | LICIMASTER COMERCIO EQUIP. LTDA -EIRELI | 89/2014 Pregão | 28/04/2014 | 28/04/2015 | 55.250,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIs), que serão inaugurados no próximo ano.
Gestores: TANIA FREIRE BENTO (CPF.:2047356962, de 28/04/2014 a 28/04/2015)
Total contrato + aditivos: | 55.250,00 | Término (com aditivos): 28/04/2015 |
Saldo a empenhar: | 48.896,25 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||
8507 81/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05.440.065/0001-71 | MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA | 75/2014 Pregão | 16/04/2014 | 16/04/2015 | 1.090.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: AQUISIÇÃO de 4 (quatro) ônibus escolares para atendimento de alunos da rede pública de ensino do município.
Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 16/04/2014 a 16/04/2015)
Total contrato + aditivos:
1.090.000,00
Término (com aditivos): 16/04/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8508 92/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 03.189.780/0001-58 | MECSUL IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS HOSPI | 118/201 Pregão | 06/05/2014 | 05/07/2014 | 40.000,00 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS PERIFÉRICOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSE DOS PINHAIS.
Gestores: LISENE APARECIDA DA SILVEIRA (CPF.:63041979934, de 06/05/2014 a 06/07/2014)
Total contrato + aditivos: | 40.000,00 | Término (com aditivos): 05/07/2014 |
Saldo a empenhar: | 40.000,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início Término | Valor | Forma de pagto. |
8509 93/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 46.563.938/0013-54 | TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA. | 118/201 Pregão | 06/05/2014 05/07/2014 | 978.333,00 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS PERIFÉRICOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSE DOS PINHAIS.
Gestores: LISENE APARECIDA DA SILVEIRA (CPF.:63041979934, de 06/05/2014 a 30/06/2014) GIOVANI DE SOUZA (CPF.:41114850063, de 01/07/2014 a 06/07/2014)
Total contrato + aditivos:
978.333,00
Término (com aditivos): 05/07/2014
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||
8510 244/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.032.167/0001-46 | V.D. MAN. REP. APARELHOS LTDA- ME | 64/2014 Pregão | 06/05/2014 | 06/05/2015 | 112.662,62 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de peças para reposição em equipamentos odontológicos, necessários a Secretaria Municipal de Saúde
Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 06/05/2014 a 17/07/2014) CRISTIANE HILMAN (CPF.:88374033991, de 23/06/2014 a 06/05/2015)
CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA (CPF.:57899576920, de 06/05/2014 a 06/05/2015) DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 18/07/2014 a 06/05/2015)
Total contrato + aditivos: | 112.662,62 | Término (com aditivos): 06/05/2015 |
Saldo a empenhar: | 108.043,42 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||
8511 85/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06.040.524/0001-92 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES D | 27/2014 Processo Inexigibilidade | 25/04/2014 | 25/04/2015 | 594.755,89 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar.
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 25/04/2014 a 24/04/2015)
Total contrato + aditivos:
594.755,89
Término (com aditivos): 25/04/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8512 242/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 77.793.511/0001-32 | MAURI BOZZA | 87/2014 Pregão | 02/05/2014 | 02/05/2015 | 340.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de AREIA MÉDIA LAVADA e AREIA FINA DE PRAIA.
Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/06/2014 a 02/05/2015) CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 02/05/2014 a 02/05/2015) PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 16/06/2014 a 02/05/2015)
Total contrato + aditivos: | 340.000,00 | Término (com aditivos): 02/05/2015 |
Saldo a empenhar: | 217.910,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||
8513 245/2014 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 10.504.936/0001-03 | GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME | 1/2014 Concorrência | 07/05/2014 | 07/05/2015 | 282.968,28 Pagamento será a prazo |
Objeto:
Contratação de empresa para executar serviços de limpeza e recuperação de caixas de captação/ ligação e tampas, assentamento de tubos, reposição de grelhas, arrancamento e reassentamento de meio fio, pequenos reparos em pisos de concreto, cimentados e lousinhas, escavação manual de valas incluindo transporte dos materiais, remoção de terra e entulho e limpeza do local em diversos logradouros públicos conforme Lotes 01 a 04.
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 07/05/2014 a 07/05/2015)
Total contrato + aditivos: | 282.968,28 | Término (com aditivos): 07/05/2015 |
Saldo a empenhar: | 282.968,28 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||
8514 246/2014 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 03.244.238/0001-50 | TRANSIL TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA | 1/2014 Concorrência | 07/05/2014 | 07/05/2015 | 288.003,36 Pagamento será mensal |
Objeto:
Contratação de empresa para executar serviços de limpeza e recuperação de caixas de captação/ ligação e tampas, assentamento de tubos, reposição de grelhas, arrancamento e reassentamento de meio fio, pequenos reparos em pisos de concreto, cimentados e lousinhas, escavação manual de valas incluindo transporte dos materiais, remoção de terra e entulho e limpeza do local em diversos logradouros públicos conforme Lotes 01 a 04.
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 07/05/2014 a 07/05/2015)
Total contrato + aditivos: | 288.003,36 | Término (com aditivos): 07/05/2015 |
Saldo a empenhar: | 288.003,36 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8515 255/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 03.118.192/0001-23 | OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA. | 55/2014 Pregão | 09/05/2014 | 09/05/2015 | 160.080,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de refeições prontas, tipo marmitex, para atendimento da população de rua e atendimento emergencial em ocorrências de calamidade pública pontuadas pela Defesa Civil.
Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 09/05/2014 a 09/05/2015)
Total contrato + aditivos: | 160.080,00 | Término (com aditivos): 09/05/2015 |
Saldo a empenhar: | 34.380,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8516
96/2014
Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E 79.197.448/0001-05
LAZER
ASSOC. DOS OFICIAIS DE ARBITR.
FUTSAL/PR
31/2014 Processo
Inexigibilidade
09/05/2014
09/05/2015
114.200,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Contratação de empresa para desempenhar atividades específicas da modalidade, para pagamentos de taxas de Arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias.
Gestores: CLEBER LUIS CAVALIN DE CARVALHO (CPF.:2103221958, de 09/05/2014 a 09/05/2015)
Total contrato + aditivos:
114.200,00
Término (com aditivos): 09/05/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||
8517 86/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.572.763/0001-60 | MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃO EM SAÚDE L | 195/201 Pregão | 28/04/2014 | 28/07/2014 | 29.548,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE COELHO AVELLEDA (CPF.:96202076968, de 28/04/2014 a 28/07/2014)
Total contrato + aditivos: | 29.548,00 | Término (com aditivos): 28/07/2014 |
Saldo a empenhar: | 29.548,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8518
87/2014
Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.572.763/0001-60
MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃO
EM SAÚDE L
195/201 Pregão
01/05/2014
01/06/2014
581.497,49 PAGAMENTO SERÁ
MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE COELHO AVELLEDA (CPF.:96202076968, de 01/05/2014 a 01/06/2014)
Total contrato + aditivos: | 581.497,49 | Término (com aditivos): 01/06/2014 |
Saldo a empenhar: | 581.497,49 |
IDContrat Nr./Ano | Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8519 88/2014 | Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 80.769.680/0001-41 | HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA | 195/201 Pregão | 01/05/2014 | 01/06/2014 | 548.639,71 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE COELHO AVELLEDA (CPF.:96202076968, de 01/05/2014 a 01/06/2014)
Total contrato + aditivos: | 548.639,71 | Término (com aditivos): 01/06/2014 |
Saldo a empenhar: | 548.639,71 |
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||
8520 248/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 09.411.384/0001-00 | VESTISUL IND. E COMERCIO LTDA - ME | 25/2014 Pregão | 08/05/2014 | 08/05/2015 | 1.574.000,00 Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de mochilas escolares, necessárias para os alunos da Rede Municipal de Ensino.
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 08/05/2014 a 08/05/2015)
Total contrato + aditivos: | 1.574.000,00 | Término (com aditivos): 08/05/2015 |
Saldo a empenhar: | 1.574.000,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8521 256/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10.280.199/0001-02 | MASTER-EQUIPAMNTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA | 104/201 Pregão | 09/05/2014 | 09/05/2015 | 13.590,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preço para aquisição de SISTEMA DE PROJEÇÃO DE IMAGENS para as Unidades Municipais de Ensino e para a sede Administrativa da Secretaria Municipal de Educação (SEMED)
Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 09/05/2014 a 09/05/2015)
Total contrato + aditivos:
13.590,00
Término (com aditivos): 09/05/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||
8522 247/2014 Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO- AMBIENTE | 07.067.001/0001-00 | AMBSERV SUL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA EPP | 88/2014 Pregão | 08/05/2014 | 08/05/2015 | 31.800,00 PAGAMENTO MENSAL | |
Objeto: Registro de Preços - Contratação de empresa para realizar tratamento, transporte e destinação final de lâmpadas fluorescentes tubulares e compactas, incandescentes, vapor de mercúrio, lâmpadas quebradas e mistas em geral. Gestores: SIRLEY HIROAKI MIDORIKAWA (CPF.:32149190915, de 08/05/2004 a 08/05/2015) | |||||||
PÂMELA JARDIM MORANDI (CPF.:8179542955, de 24/03/2015 a 08/05/2015) | |||||||
Total contrato + aditivos: | 31.800,00 | Término (com aditivos): 08/05/2015 | |||||
Saldo a empenhar: | 10.319,05 | ||||||
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início Término | Valor | Forma de pagto. | |
8523
249/2014 Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05.912.018/0001-83
MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA
34/2014 Pregão
08/05/2014
08/05/2015
1.542.312,20 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Registro de preços para aquisição de fórmula e dietas especiais necessárias ao HMMSJ, ao PROMAN e ao Núcleo Municipal de Testagem e aconselhamento em Saúde - Nutes da SEMS.
Gestores: ANA PAULA BENEDETTI (CPF.:4937011928, de 08/05/2014 a 30/10/2014) ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 08/05/2014 a 08/05/2015)
MARCIA GORETTI DOS SANTOS (CPF.:48063819934, de 31/10/2014 a 08/05/2015)
Total contrato + aditivos: | 1.542.312,20 | Término (com aditivos): 08/05/2015 |
Saldo a empenhar: | 733.184,06 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8524 250/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 03.612.312/0005-78 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. | 34/2014 Pregão | 08/05/2014 | 08/05/2015 | 138.625,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de fórmula e dietas especiais necessárias ao HMMSJ, ao PROMAN e ao Núcleo Municipal de Testagem e aconselhamento em Saúde - Nutes da SEMS.
Gestores: ANA PAULA BENEDETTI (CPF.:4937011928, de 08/05/2014 a 30/10/2014) ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 08/05/2014 a 08/05/2015)
MARCIA GORETTI DOS SANTOS (CPF.:48063819934, de 31/10/2014 a 08/05/2015)
Total contrato + aditivos: | 138.625,00 | Término (com aditivos): 08/05/2015 |
Saldo a empenhar: | 55.475,80 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8525 251/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.694.747/0001-76 | NUTRICLIN S. CO. DE PRO.. NUT. LTDA .EPP | 34/2014 Pregão | 08/05/2014 | 08/05/2015 | 233.200,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de fórmula e dietas especiais necessárias ao HMMSJ, ao PROMAN e ao Núcleo Municipal de Testagem e aconselhamento em Saúde - Nutes da SEMS.
Gestores: ANA PAULA BENEDETTI (CPF.:4937011928, de 08/05/2014 a 30/10/2014) ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 08/05/2014 a 08/05/2015)
MARCIA GORETTI DOS SANTOS (CPF.:48063819934, de 31/10/2014 a 08/05/2015)
Total contrato + aditivos: | 233.200,00 | Término (com aditivos): 08/05/2015 |
Saldo a empenhar: | 81.400,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8526 252/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.217.225/0001-06 | NUTROSUL BRASIL IMP. E LOGISTISTICA LTDA | 34/2014 Pregão | 08/05/2014 | 08/05/2015 | 780.352,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de fórmula e dietas especiais necessárias ao HMMSJ, ao PROMAN e ao Núcleo Municipal de Testagem e aconselhamento em Saúde - Nutes da SEMS.
Gestores: ANA PAULA BENEDETTI (CPF.:4937011928, de 08/05/2014 a 30/10/2014) ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 08/05/2014 a 08/05/2015)
MARCIA GORETTI DOS SANTOS (CPF.:48063819934, de 31/10/2014 a 08/05/2015)
Total contrato + aditivos: | 780.352,00 | Término (com aditivos): 08/05/2015 |
Saldo a empenhar: | 685.022,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8527 253/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 49.324.221/0001-04 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 34/2014 Pregão | 08/05/2014 | 08/05/2015 | 145.970,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de fórmula e dietas especiais necessárias ao HMMSJ, ao PROMAN e ao Núcleo Municipal de Testagem e aconselhamento em Saúde - Nutes da SEMS.
Gestores: ANA PAULA BENEDETTI (CPF.:4937011928, de 08/05/2014 a 30/10/2014) ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 08/05/2014 a 08/05/2015)
MARCIA GORETTI DOS SANTOS (CPF.:48063819934, de 31/10/2014 a 08/05/2015)
Total contrato + aditivos: | 145.970,00 | Término (com aditivos): 08/05/2015 |
Saldo a empenhar: | 91.029,20 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8528 254/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.071.245/0001-60 | LICIMED -XXXXX.XX MED. E MAT. MED.HOSP.L | 34/2014 Pregão | 08/05/2014 | 08/05/2015 | 4.860,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de fórmula e dietas especiais necessárias ao HMMSJ, ao PROMAN e ao Núcleo Municipal de Testagem e aconselhamento em Saúde - Nutes da SEMS.
Gestores: ANA PAULA BENEDETTI (CPF.:4937011928, de 08/05/2014 a 30/10/2014) ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 08/05/2014 a 08/05/2015)
MARCIA GORETTI DOS SANTOS (CPF.:48063819934, de 31/10/2014 a 08/05/2015)
Total contrato + aditivos: | 4.860,00 | Término (com aditivos): 08/05/2015 |
Saldo a empenhar: | 4.455,00 |
IDContrat Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
8529 276/2014 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.802.376/0001-69 | ECOSUL MOTOS LTDA. | 81/2014 Pregão | 16/05/2014 | 16/05/2015 | 580.500,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Motocicletas para modernização da Guarda Municipal.
Gestores: WILLIAN CESAR DE OLIVEIRA (CPF.:74547917949, de 16/05/2014 a 16/05/2015)
Total contrato + aditivos:
580.500,00
Término (com aditivos): 16/05/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
8530
266/2014 Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
14.702.900/0001-95
JM SILVA - ACESSORIOS - ME
31/2014 Pregão
14/05/2014
14/05/2015
33.750,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Registro de preços para aquisição de camisetas necessárias ao Departamento de Promoção e Vigilância da Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: CLEUSA MARIA DONASIKI (CPF.:81908938900, de 07/05/2015 a 14/05/2015) LUIS HENRIQUE BECKER (CPF.:39293181991, de 14/05/2014 a 07/05/2015) | ||
Total contrato + aditivos: | 33.750,00 | Término (com aditivos): 14/05/2015 |
Saldo a empenhar: | 13.385,25 | |