2º ADENDO AO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA PARA 2022
ADENDO-PAAI-DAI - 22022
Código de validação: 59E67EE06B
2º ADENDO AO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA PARA 2022
1. JUSTIFICATIVA
O presente adendo tem por finalidade alteração das ações programadas para o PAAI 2022 por solicitação do Excelentíssimo Presidente, Des. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, para inclusão de ações de Auditorias nas Diretorias de Recursos Humanos e de Engenharia.
O objeto solicitado para a auditoria da Diretoria de Recursos Humanos será a análise dos processos suspensos e em diligência, anteriores a 1º de agosto de 2022, bem como verificar os requisitos para ocupação dos cargos comissionados e funções de confiança no Poder Judiciário. No que tange à Diretoria de Engenharia o objeto será a avaliação do desempenho da unidade e a execução de suas atividades, programas ou ações para verificar se obedecem aos princípios da economia, da eficiência e da eficácia e/ou se podem ser melhorados. Ademais, foi solicitado auditoria no ponto dos servidores da unidade.
Para a inclusão das referidas auditorias ao Plano Anual de Auditoria Interna para 2022 foi necessária a exclusão da ação nº 13 – Auditoria no monitoramento de programas, projetos e ações, adequando o planejamento da unidade às necessidades de recursos humanos.
2. ALTERAÇÃO PROPOSTA
O item 8 do PAAI 2022 intitulado CRONOGRAMA GERAL DAS ATIVIDADES POR
Nº
Atividade
Re
UNIDADE RESPONSÁVEL, sofreu alteração na atividade nº 13, sendo substituída por Auditoria de Resultado na Diretoria de Engenharia e acréscimo da atividade nº 20, com inclusão da Auditoria nos Processos Administrativos da Diretoria de Recursos Humanos, conforme a seguir:
1 | Elaboração de modelos contendo os documentos da atividade de avaliação | |
2 | Apoio à estruturação e implantação da gestão de riscos, controles internos e compliance | |
3 | Apoio ao desenvolvimento de software para o gerenciamento das atividades da Diretoria de Auditoria Interna (Sistema G-Aud) | DA |
4
6
8
Assinatura do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2021
5 | Relatório da Auditoria Interna compondo a prestação de contas ao TCE/MA |
Monitoramento das recomendações das auditorias realizadas
7 | Implantação do Programa de Avaliação da Qualidade, com a realização de avaliações internas do tipo monitoramento contínuo |
11
12
13
14
Assinatura do Relatório de Gestão Fiscal do 1º quadrimestre de 2022 Relatório Anual de Atividades ao plenário
Auditoria de Resultado na Diretoria de Engenharia
Auditoria em Governança de TI
Consultoria em implantação da cultura de governança do TJMA
9 | Mapeamento dos processos de trabalho da Diretoria de Auditoria Interna | |
10 | Auditoria coordenada do CNJ: Auditoria de Conformidade da Plataforma Digital do Poder Judiciário |
15 | Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna para 2023 com base em riscos |
16
Assinatura do Relatório de Gestão Fiscal do 2º quadrimestre de 2022
17 | Elaboração do Plano Anual de Capacitação de Auditoria Interna – PAC AUD para 2023 | |
18 | Elaboração de Relatórios de Atividades da unidade | |
19 | Emissão de Parecer Técnico | |
20 | Auditoria nos processos administrativos da Diretoria de Recursos Humanos |
Nesta oportunidade, submetemos o presente documento à apreciação e aprovação da Presidência.
PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO ESTADO DO MARANHÃO, em
São Luís, 23 de agosto de 2022.
XXXXXX XXXXXX DE XXXXX XXXXXX
Diretora de Auditoria Interna Diretoria de Auditoria Interna Matrícula 107318
Documento assinado. XXX XXXX - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 23/08/2022 14:07 (XXXXXX XXXXXX DE XXXXX XXXXXX)