CONTRATO Nº 20210300
CONTRATO Nº 20210300
O(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx, xx 00, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 28.533.284/0001-09, representado pelo(a) Sr.(a) XXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, portador do CPF nº
000.000.000-00, residente na XXX XXXXX, Xx 00, e de outro lado a firma CASTANHEIRA COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS PARA VE., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 03.712.368/0001-70,
estabelecida à TR XXXXX XXXXX, CENTRO, Altamira-PA, CEP 68371-150, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXX, residente na XXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXX, X 000, XXXXXX X. II, Altamira-PA, CEP 68372-245, portador do(a)
CPF 000.000.000-00, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº PE SRP 037/2021 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520 /02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. Contratação de empresa para o fornecimento de peças de veículos para a manutenção/conservação dos veículos que pertencem a Secretaria de Educação- Transporte Escolar.
2. Este Termo de Contrato vincula-se o PREGÃO PE nª 037/2021 e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
3. Discriminação do objeto:
037940 | 13 - Marca.: COFAP ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO MODELO 15190 - Marca | UNIDADE | 4,00 | 213,500 | 854,00 |
.: SKF | |||||
037941 | ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO MODELO/REFERENCIA 15190 ROLAMENTO RODA DIANTEIRO EXTERNO MODELO/REFERENCIA 1 | UNIDADE | 4,00 | 132,500 | 530,00 |
5190 PRA ONIBUS/MICRO - Marca.: SKF ROLAMENTO RODA DIANTEIRO EXTERNO MODELO 15190 | |||||
037943 | BATERIA DE 150 AMPERES MODELO 15.1590 PARA ONIBUS E MICROONIBUS - Marca.: BOSCH BATERIA DE 150 AMPERES MODELO 15.1590 | UNIDADE | 4,00 | 275,000 | 1.100,00 |
037951 | TERMINAL DE DIREÇÃO MODELO 15.190 PARA ONIBUS - Xxxx x.: MAKATA TERMINAL DE DIREÇÃO MODELO 15.190 | UNIDADE | 2,00 | 179,500 | 359,00 |
037952 | LONA DE FREIO DIANTEIRO MODELO 15.190 PARA ONIBUS - Marca.: THERMOID LONA DE FREIO DIANTEIRO MODELO 15.190 | UNIDADE | 3,00 | 229,500 | 688,50 |
037953 | LONA DE FREIO TRASEIRO MODELO 15.190 PARA ONIBUS - M arca.: THERMOID LONA DE FREIO TRASEIRO MODELO 15.190 | UNIDADE | 3,00 | 258,000 | 774,00 |
037954 | TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO MODELO 15.190 PRA ONIBUS - Marca.: DURAMETAL TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO MODELO 15.190 | UNIDADE | 2,00 | 802,000 | 1.604,00 |
037955 | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO MODELO 15.190 PRA ONIBUS - Marca.: DURAMETAL TAMBOR DE FREIO TRASEIRO MODELO 15.190 | JOGO | 2,00 | 828,000 | 1.656,00 |
037956 | CORREIA DO ALTERNADOR MODELO 15.190 PARA ONIBUS - Ma rca.: CONTINENTAL CORREIA DO ALTERNADOR MODELO 15.190 PRA ONIBUS | UNIDADE | 2,00 | 158,500 | 317,00 |
037957 | JOGO DE BUCHA DO EIXO DIANTEIRO MODELO 15.190 PARA O NIBUS - Marca.: FABRAÇO | UNIDADE | 2,00 | 453,000 | 906,00 |
ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 014262 AMORTECEDOR TRASEIRO MICRO ONIBUS VOLARE 4X4 2012/20 UNIDADE 1,00 248,000 248,00
JOGO DE BUCHA DO EIXO DIANTEIRO MODELO 15.190 PARA ONIBUS | |||||
037958 | CRUZETA DO CARDAM MODELO 15.190 PARA ONIBUS - Marca. UNIDADE | 4,00 | 148,500 | 594,00 | |
: LNG | |||||
CRUZETA DO CARDAM MODELO 15.190 PRA ONIBUS | |||||
037959 | BUCHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRA MOEDLO 15.190 PRA O UNIDADE | 2,00 | 29,500 | 59,00 | |
NIBUS - Marca.: REI | |||||
BUCHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRA MODELO 15.190 PRA | |||||
ONIBUS | |||||
037960 | BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO MODELO 15.190 PRA UNIDADE | 2,00 | 26,500 | 53,00 | |
ONIBUS - Marca.: REI BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO MODELO 15.190 PRA | |||||
ONIBUS | |||||
037963 | BARRA AXIAL IVECO CITY CLASS 70C17 FABRICAÇÃO MODELO UNIDADE | 3,00 | 146,000 | 438,00 | |
2012/2013 - Marca.: VIEMAR | |||||
BARRA AXIAL IVECO CITY CLASS 70C17 FABRICAÇÃO MODELO | |||||
2012/2013 | |||||
037964 | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA IVECO CITY CLASS 70C17 | UNIDADE | 4,00 | 280,000 | 1.120,00 |
FABRICAÇÃO MODELO 2012/2013 - Marca.: JURID | |||||
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA IVECO CITY CLASS 70C17 | |||||
FABRICAÇÃO MODELO 2012/2013 | |||||
037966 | BUCHA DO ESTABILIZADOR IVECO CITY CLASS 70C17 FABRIC UNIDADE | 5,00 | 39,000 | 195,00 | |
AÇÃO MODELO 2012/2013 - Marca.: REI | |||||
BUCHA DO ESTABILIZADOR IVECO CITY CLASS 70C17 | |||||
FABRICAÇÃO MODELO 2012/2013 | |||||
037967 | MOTOR DE PARTIDA IVECO CITY CLASS 70C17 FABRICAÇÃO M UNIDADE | 4,00 | 1.499,000 | 5.996,00 | |
ODELO 2012/2013 - Marca.: ZM | |||||
MOTOR DE PARTIDA IVECO CITY CLASS 70C17 FABRICAÇÃO | |||||
MODELO 2012/2013 | |||||
037969 | CORREIA DO ALTERNADOR IVECO CITY CLASS 70C17 FABRICA UNIDADE | 5,00 | 139,000 | 695,00 | |
ÇÃO MODELO 2012/2013 - Marca.: CONTINENTAL | |||||
CORREIA DO ALTERNADOR IVECO CITY CLASS 70C17 FABRICAÇÃO | |||||
MODELO 2012/2013 | |||||
037970 | BUCHA DA BALANÇA IVECO CITY CLASS 70C17 FABRICAÇÃO M UNIDADE | 3,00 | 89,000 | 267,00 | |
ODELO 2012/2013 - Marca.: SKIP | |||||
BUCHA DA BALANÇA IVECO CITY CLASS 70C17 FABRICAÇÃO | |||||
MODELO 2012/2013 | |||||
037974 | TENSOR DA CORRENTE DE COMANDOIVECO CITY CLASS 70C17 | UNIDADE | 4,00 | 616,000 | 2.464,00 |
FABRICAÇÃO MODELO 2012/2013 - Marca.: FRONTIER | |||||
TENSOR DA CORRENTE DE COMANDOIVECO CITY CLASS 70C17 | |||||
FABRICAÇÃO MODELO 2012/2013 | |||||
037975 | DISCO DE FREIO DIANTEIRO IVECO CITY CLASS 70C17 FABR UNIDADE | 3,00 | 253,500 | 760,50 | |
ICAÇÃO MODELO 2012/2013 - Marca.: MDS | |||||
DISCO DE FREIO DIANTEIRO IVECO CITY CLASS 70C17 | |||||
FABRICAÇÃO MODELO 2012/2013 | |||||
037977 | BICO INJETOR IVECO CITY CLASS 70C17 FABRICAÇÃO MODEL UNIDADE | 3,00 | 1.837,000 | 5.511,00 | |
O 2012/2013 - Marca.: BOSCH | |||||
BICO INJETOR IVECO CITY CLASS 70C17 FABRICAÇÃO MODELO | |||||
2012/2013 | |||||
037979 | JOGO DE CAIXA DE MARCHA IVECO CITY CLASS 70C17 FABRI UNIDADE | 2,00 | 1.995,000 | 3.990,00 | |
CAÇÃO MODELO 2012/2013 - Marca.: ZF | |||||
JOGO DE CAIXA DE MARCHA IVECO CITY CLASS 70C17 | |||||
FABRICAÇÃO MODELO 2012/2013 | |||||
037980 | JOGO DE CABO D FREIO COMPLETO IVECO CITY CLASS 70C17 UNIDADE | 3,00 | 351,000 | 1.053,00 | |
FABRICAÇÃO MODELO 2012/2013 - Marca.: TUBA | |||||
JOGO DE CABO DE FREIO COMPLETO IVECO CITY CLASS 70C17 | |||||
FABRICAÇÃO MODELO 2012/2013 | |||||
037981 | CATRACA DE FREIO DE MÃOIVECO CITY CLASS 70C17 FABRIC UNIDADE | 4,00 | 199,000 | 796,00 | |
AÇÃO MODELO 2012/2013 - Marca.: LNG | |||||
CATRACA DE FREIO DE MÃOIVECO CITY CLASS 70C17 | |||||
FABRICAÇÃO MODELO 2012/2013 | |||||
037984 | CUIDA DIANTEIRA MODELO VOLARE V8L ANO 2008 PARA MICR UNIDADE | 2,00 | 345,000 | 690,00 | |
O ONIBUS - Marca.: LNG | |||||
CUIDA DIANTEIRA MODELO VOLARE V8L ANO 2008 PATA MICRO | |||||
ONIBUS | |||||
037987 | LONA DE FREIO TRASEIRO MODELO VOLARE V8L ANO 2008 PA JOGO | 2,00 | 164,000 | 328,00 | |
RA MICRO ONIBUS - Marca.: THERMOID | |||||
LONA DE FREIO TRASEIRO MODELO VOLARE V8L ANO 2008 | |||||
037988 | LONA DE FREIO DIANTEIRO MODELO VOLARE V8L ANO 2008 P JOGO | 2,00 | 155,000 | 310,00 | |
RA MICRO ONIBUS - Marca.: THERMOID | |||||
LONA DE FREIO DIANTEIRO MODELO VOLARE V8L ANO 2008 | |||||
037990 | CRUZETA DO CARDAM MODELO VOLARE V8L ANO 2008 PRA MIC UNIDADE | 2,00 | 153,000 | 306,00 | |
RO ONIBUS - Marca.: LNG | |||||
CRUZETA DO CARDAM MODELO VOLARE V8L ANO 2008 | |||||
037991 | BUCHA DO EIXO DIANTEIRO MODELO VOLARE V8L ANO 2008 JOGO | 2,00 | 269,000 | 538,00 | |
PRA MICRO ONIBUS - Marca.: REI | |||||
BUCHA DO EIXO DIANTEIRO MODELO VOLARE V8L ANO 2008 | |||||
037997 | AMORTECEDOR DIANTEIRO MODELO VOLARE V8L ANO 2008 PAR UNIDADE | 2,00 | 347,500 | 695,00 | |
A MICRO ONIBUS - Marca.: COFAP | |||||
AMORTECEDOR DIANTEIRO MODELO VOLARE V8L ANO 2008 | |||||
037999 | BUCHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO MODELO VOLARE V8L AN UNIDADE | 2,00 | 29,000 | 58,00 | |
O 2008 - Marca.: REI | |||||
BUCHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO MODELO VOLARE V8L ANO | |||||
2008 | |||||
038000 | BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO MODELO VOLARE V8L A UNIDADE | 2,00 | 25,000 | 50,00 | |
NO 2008 PRA MICRO ONIBUS - Marca.: REI | |||||
BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO MODELO VOLARE V8L ANO | |||||
2008 | |||||
038004 | MOTOR DE PARTIDA DE 24 VOLTS MODELO VOLARE V8L ANO 2 UNIDADE | 2,00 | 2.236,500 | 4.473,00 | |
008 PRA MICRO ONIBUS - Marca.: ZM | |||||
MOTOR DE PARTIDA DE 24 VOLTS MODELO VOLARE V8L ANO 2008 | |||||
038005 | CORREIA DO ALTERNADOR MODELO VOLARE V8L ANO 2008 - M UNIDADE | 2,00 | 84,500 | 169,00 | |
arca.: CONTINENTAL | |||||
CORREIA DO ALTERNADOR MODELO VOLARE V8L ANO 2008 | |||||
038012 | BUCHA DO EIXO DIANTEIRO COMPLETO MODELO VOLARE 4X4 V UNIDADE | 2,00 | 245,000 | 490,00 | |
8L ANO 2012 /2013 VOLARE V8 - Marca.: REI | |||||
BUCHA DO EIXO DIANTEIRO COMPLETO MODELO VOLARE 4X4 V8L | |||||
038018 | ANO 2012 /2013 VOLARE V8L ANO 2012 /2013 BUCHA TRASEIRO MODELO VOLARE 4X4 V8L ANO 2012 /2013 | JOGO | 3,00 | 99,000 | 297,00 |
VOLARE V8L ANO 2012 /2013 - Marca.: REI | |||||
BUCHA TRASEIRO MODELO VOLARE 4X4 V8L ANO 2012 /2013 | |||||
VOLARE V8L ANO 2012 /2013 | |||||
038019 | BUCHA DIANTEIRA MODELO VOLARE 4X4 V8L ANO 2012 /2013 JOGO | 2,00 | 89,000 | 178,00 | |
VOLARE V8L ANO 2012 /2013 - Marca.: REI | |||||
BUCHA DIANTEIRA MODELO VOLARE 4X4 V8L ANO 2012 /2013 | |||||
VOLARE V8L ANO 2012 /2013 | |||||
038021 | RETENTOR TRASEIRO MODELO VOLARE 4X4 V8L ANO 2012 /20 UNIDADE | 6,00 | 58,000 | 348,00 | |
13 VOLARE V8L ANO 2012/2013 - Marca.: SABÓ | |||||
RETENTOR TRASEIRO MODELO VOLARE 4X4 V8L ANO 2012 /2013 | |||||
VOLARE V8L ANO 2012 /2013 | |||||
038027 | CRUZETA DO MUNHÃO DIANTEIRO MODELO VOLARE 4X4 V8L AN JOGO | 6,00 | 149,500 | 897,00 | |
O 2012 /2013 VOLARE V8L - Marca.: LNG | |||||
CRUZETA DO MUNHÃO DIANTEIRO MODELO VOLARE 4X4 V8L ANO | |||||
2012 /2013 VOLARE V8L ANO 2012 /2013 | |||||
038034 | CORREIA DO ALTERNADOR MODELO VOLARE 4X4 V8L ANO 2012 UNIDADE | 2,00 | 99,000 | 198,00 | |
/2013 VOLARE V8L ANO 2012 - Marca.: CONTINENTAL | |||||
CORREIA DO ALTERNADOR MODELO VOLARE 4X4 V8L ANO 2012 | |||||
/2013 VOLARE V8L ANO 2012 /2013 | |||||
038035 | TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR MODELO VOLARE 4X4 V8 UNIDADE | 4,00 | 276,000 | 1.104,00 | |
L ANO 2012 /2013 VOLARE V8L - Marca.: ROLT | |||||
TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR MODELO VOLARE 4X4 V8L | |||||
ANO 2012 /2013 VOLARE V8L ANO 2012 /2013 | |||||
038079 | RETENTOR DA RODA TRASEIRA CAMIONETE TRITON L200 GLX UNIDADE | 2,00 | 44,500 | 89,00 | |
2015 MODELO 2016 - Marca.: ARCA | |||||
RETENTOR DA RODA TRASEIRA CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 | |||||
061059 | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO IVECO CITY CLASS 70C17 FABR | UNIDADE | 3,00 | 741,000 | 2.223,00 |
ICAÇÃO MODELO 20212/2013 - Marca.: HF | |||||
061061 | JOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETO IVECO CITY CLASS 70C | JOGO | 4,00 | 1.045,000 | 4.180,00 |
17 2012/2013 - Marca.: TAKAO | |||||
061074 | JOGO DE JUNTA DO MOTOR MODELO 15.190 P/ÔNIBUS ANO 20 | JOGO | 4,00 | 1.167,000 | 4.668,00 |
11 - Marca.: SABÓ | |||||
061093 | AMORTECEDOR DIANTEIRO MODELO 15.190 P/ONIBUS ANO 201 | UNIDADE | 2,00 | 218,000 | 436,00 |
6 - Marca.: COFAP | |||||
061095 | BUCHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRA MODELO 15.190 P/ÔNIB | UNIDADE | 2,00 | 28,000 | 56,00 |
US ANO 2016 - Marca.: REI | |||||
061104 | PNEUS PARA ÔNIBUS MODELO 15.190 ANO 2011 - Marca.: G | UNIDADE | 7,00 | 1.890,000 | 13.230,00 |
OODYEAR | |||||
. | |||||
061113 | BICO INJETOR MODELO 15.190 P ÔNIBUS ANO 2011 - Marca | UNIDADE | 5,00 | 1.850,000 | 9.250,00 |
.: BOSCH | |||||
061115 | FILTRO LUBRIFICANTE ÔNIBUS 15.190 ANO 2011 - Marca.: | UNIDADE | 4,00 | 40,000 | 160,00 |
WEGA | |||||
061116 | FILTRO LUBRIFICANTE ÔNIBUS 15.190 ANO 2016 - Marca.: | UNIDADE | 4,00 | 48,500 | 194,00 |
WEGA | |||||
061117 | FILTRO LUBRIFICANTE IVECO CITY CLASS 70C17 FABRICAÇÃ | UNIDADE | 7,00 | 38,000 | 266,00 |
O MODELO 2012/2013 - Marca.: WEGA | |||||
061120 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL ÔNIBUS 15.190 ANO 2011 - Marca | UNIDADE | 4,00 | 59,300 | 237,20 |
.: WEGA | |||||
061121 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL ÔNIBUS 15.190 ANO 2016 - Marca | UNIDADE | 4,00 | 58,900 | 235,60 |
.: WEGA | |||||
061122 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL IVECO CITY CLASS 70C17 FABRICA | UNIDADE | 7,00 | 83,600 | 585,20 |
ÇÃO MODELO 2012/2013 - Marca.: WEGA | |||||
061123 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL MICROONIBUS VOLARE 4X4 V8L ANO | UNIDADE | 4,00 | 122,000 | 488,00 |
2012/2013 - Marca.: WEGA | |||||
061124 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL P/MICROONIBUS VOLARE V8L ANO 2 008 - Marca.: WEGA | UNIDADE | 4,00 | 111,000 | 444,00 |
061126 | FILTRO DE AR DO MOTOR IVECO CITY CLASS 70C17 FABRICA | UNIDADE | 7,00 | 108,000 | 756,00 |
ÇÃO MODELO 2012/2013 - Marca.: WEGA | |||||
061127 | FILTRO DE AR DO MOTOR MICROONIBUS VOLARE 4X4 V8L ANO 2012/2013 - Marca.: WEGA | UNIDADE | 4,00 | 90,000 | 360,00 |
061128 | FILTRO DE AR DO MOTOR P/MICROONIBUS VOLARE V8L ANO 2 | UNIDADE | 4,00 | 90,000 | 360,00 |
008 - Marca.: WEGA | |||||
061129 | FILTRO DE AR DO MOTOR P/MICROONIBUS VOLARE V8L ANO 2 | UNIDADE | 4,00 | 94,900 | 379,60 |
012 - Marca.: WEGA | |||||
061130 | ALTERNADOR 24V P/MICROONIBUS VOLARE V8L ANO 2012 - M | UNIDADE | 1,00 | 2.175,000 | 2.175,00 |
arca.: ZM | |||||
061131 | CORREIA DO ALTERNADOR P/MICROONIBUS VOLARE V8L ANO 2 | UNIDADE | 3,00 | 128,500 | 385,50 |
012 - Marca.: CONTINENTAL | |||||
061132 | AMORTECEDOR DIANTEIRO P/MICROONIBUS VOLARE V8L ANO 2 | PAR | 2,00 | 262,500 | 525,00 |
012 - Marca.: COFAP | |||||
061133 | AMORTECEDOR TRASEIRO P/MICROONIBUS VOLARE V8L ANO 20 | PAR | 2,00 | 272,500 | 545,00 |
12 - Marca.: COFAP | |||||
061134 | BATERIA DE 90 AMPERES PARA MICROONIBUS VOLARE V8L AN | UNIDADE | 2,00 | 645,000 | 1.290,00 |
O 2012 - Marca.: BOSCH | |||||
061137 | BUCHA DIANTEIRA P/MICROONIBUS VOLARE V8L ANO 2012 - | JOGO | 2,00 | 103,000 | 206,00 |
Marca.: REI | |||||
061138 | BUCHA TRASEIRA PARA MICROONIBUS VOLARE V8L ANO 2012 | JOGO | 2,00 | 114,900 | 229,80 |
- Marca.: REI | |||||
061139 | BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO P/MICROONIBUS VOLAR | JOGO | 2,00 | 39,900 | 79,80 |
E V8L ANO 2012 - Marca.: REI | |||||
061140 | CRUZETA DO CARDAN P/MICROONIBUS VOLARE V8L ANO 2012 | UNIDADE | 3,00 | 114,900 | 344,70 |
- Marca.: LNG | |||||
061141 | CUICA TRASEIRA P/MICROONIBUS VOLARE V8L ANO 2012 - M | UNIDADE | 2,00 | 448,900 | 897,80 |
arca.: LNG | |||||
061150 | PIVOR DIANTEIRO MODELO VOLARE V8L ANO 2012 - Marca.: | UNIDADE | 2,00 | 220,000 | 440,00 |
VIEMAR | |||||
061151 | ROLAMENTO DE CENTRO MODELO VOLARE V8L ANO 2012 P/MIC | UNIDADE | 4,00 | 220,000 | 880,00 |
RO ÔNIBUS - Marca.: REI | |||||
061152 | ROLAMENTO DIANTEIRO MODELO VOLARE V8L ANO 2012 P/MIC | UNIDADE | 4,00 | 98,000 | 392,00 |
RO ÔNIBUS - Marca.: SKF | |||||
061153 | ROLAMENTO TRASEIRO MODELO VOLARE V8L ANO 2012 P/MICR | UNIDADE | 4,00 | 110,000 | 440,00 |
O ÔNIBUS - Marca.: SKF | |||||
061154 | TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR MODELO VOLARE V8L AN | UNIDADE | 2,00 | 278,000 | 556,00 |
O 2012 - Marca.: ROLT | |||||
061155 | TERMINAL DE DIREÇÃO MODELO VOLARE V8L ANO 2012 - Mar | UNIDADE | 2,00 | 183,000 | 366,00 |
ca.: NAKATA | |||||
061156 | FILTRO LUBRIFICANTE P/MICRO ÔNIBUS VOLARE V8L ANO 20 | UNIDADE | 4,00 | 43,500 | 174,00 |
12 - Marca.: WEGA | |||||
061158 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL P/MICRO ÔNIBUS VOLARE V8L ANO | UNIDADE | 4,00 | 80,000 | 320,00 |
2012 - Marca.: WEGA | |||||
061159 | FILTRO DE AR DO MOTOR P/MICRO ÔNIBUS VOLARE V8L ANO | UNIDADE | 4,00 | 90,000 | 360,00 |
2012 - Marca.: WEGA | |||||
061160 | FILTRO DE AR CONDICIONADO P/MICRO ÔNIBUS VOLARE V8L | UNIDADE | 4,00 | 57,000 | 228,00 |
ANO 2012 - Marca.: WEGA | |||||
061166 | CUICA DIANTEIRA MODELO VOLARE 4X4 V8L ANO 2012/2013 | UNIDADE | 2,00 | 286,000 | 572,00 |
- Marca.: LNG | |||||
061167 | CUICA TRASEIRA MODELO VOLARE 4X4 ANO 2012/2013 - Mar | UNIDADE | 2,00 | 434,000 | 868,00 |
ca.: LNG | |||||
061175 | RETENTOR DIANTEIRO MODELO VOLARE 4X4 V8L ANO 2012/20 | JOGO | 4,00 | 38,000 | 152,00 |
13 - Marca.: SABÓ | |||||
061176 | RETENTOR DO PINHÃO DIANTEIRO MODELO VOLARE 4X4 ANO 2 | UNIDADE | 4,00 | 105,000 | 420,00 |
012/2013 - Marca.: SABÓ | |||||
061177 | ROLAMENTO DIANTEIRO MODELO VOLARE 4X4 V8L ANO 2012/2 | UNIDADE | 4,00 | 108,000 | 432,00 |
013 - Marca.: SKF | |||||
061178 | ROLAMENTO TRASEIRO MODELO VOLARE 4X4 V8L ANO 2012/20 | UNIDADE | 4,00 | 100,000 | 400,00 |
13 - Marca.: SKF | |||||
061181 | TERMINAL DE DIREÇÃO MODELO VOLARE 4X4 V8L ANO 2012/2 | UNIDADE | 4,00 | 162,000 | 648,00 |
013 - Marca.: NAKATA | |||||
061182 | ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO MODELO 15.190 ANO 20 | UNIDADE | 4,00 | 160,000 | 640,00 |
11 - Marca.: SKF | |||||
061184 | BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO MODELO 15.190 P/ÔNI | JOGO | 2,00 | 99,000 | 198,00 |
BUS ANO 2011 - Marca.: REI | |||||
061185 | BATERIA DE 150 AMPERES MODELO 15.190 P/ÔNIBUS ANO 20 | UNIDADE | 4,00 | 925,000 | 3.700,00 |
16 - Marca.: BOSCH | |||||
061186 | ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO MODELO 15.190 ANO 20 | UNIDADE | 4,00 | 150,000 | 600,00 |
16 - Marca.: SKF | |||||
061187 | ROLAMENTO RODA DIANTEIRO EXTERNO MODELO/REFERÊNCIA 1 | UNIDADE | 4,00 | 130,000 | 520,00 |
5.190 ÔNIBUS ANO 2016 - Marca.: SKF | |||||
061188 | CUICA DE FREIO TRASEIRA MODELO/REFERÊNCIA 15.190 P/Ô | UNIDADE | 2,00 | 320,000 | 640,00 |
NIBUS ANO 2016 - Marca.: LNG | |||||
061189 | CUICA DE FREIO DIANTEIRO MODELO 15.190 P/ÔNIBUS ANO | PAR | 2,00 | 310,000 | 620,00 |
2016 - Marca.: LNG | |||||
061190 | AMORTECEDOR TRASEIRO MODELO 15.190 P/ÔNIBUS ANO 2016 | PAR | 2,00 | 370,000 | 740,00 |
- Marca.: COFAP | |||||
061194 | LONA DE FREIO DIANTEIRO MODELO 15.190 P/ÔNIBUS ANO 2 | JOGO | 3,00 | 205,000 | 615,00 |
016 - Marca.: THERMOID | |||||
061195 | LONA DE FREIO TRASEIRO MODELO 15.190 P/ÔNIBUS ANO 20 | JOGO | 3,00 | 205,000 | 615,00 |
16 - Marca.: THERMOID | |||||
061199 | CORREIA DO ALTERNADOR MODELO 15.190 P/ÔNIBUS ANO 201 | UNIDADE | 2,00 | 92,000 | 184,00 |
6 - Marca.: CONTINENTAL | |||||
061200 | JOGO DE BUCHA DO EIXO DIANTEIRO MODELO 15.190 P/ÔNIB | UNIDADE | 2,00 | 335,000 | 670,00 |
US ANO 2016 - Marca.: REI | |||||
061201 | CRUZETA DO CARDAM MODELO 15.190 P/ÔNIBUS ANO 2016 - | UNIDADE | 4,00 | 145,000 | 580,00 |
Marca.: LNG | |||||
061203 | BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO MODELO 15.190 P/ÔNI | JOGO | 2,00 | 102,500 | 205,00 |
BUS ANO 2016 - Marca.: REI |
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
VALOR GLOBAL R$ 107.608,20
1. O valor deste contrato, é de R$ 107.608,20 (cento e sete mil, seiscentos e oito reais e vinte centavos).
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão PE SRP 037/2021 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº PE SRP 037/2021, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 10 de Setembr o de 2021 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2021, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1. Caberá ao CONTRATANTE:
1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;
1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;
1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;
1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;
1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;
1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
1. Caberá à CONTRATADA:
1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesasdecorrentes dos serviços, tais como:
a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-refeição;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer
vínvulo empregatício com o órgão;
1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por xxxxxx, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;
1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;
1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;
1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;
1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consum o, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;
1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e
1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº PE SRP 037/2021.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
1. À CONTRATADA caberá, ainda:
1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;
1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civilou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.
2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos esta belecidos no item anterior, não transfere a
responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;
1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e
1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
2. O acompanhamento e a fiscalização desse Contrato ficarão a cargo da servidor Sr. Xxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx, CPF: 000.000.000-00, Portaria nº 008/2021 designado para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.
3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou execução inadequada do objeto, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou erros observados e encami nhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO
1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do prod uto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA
1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2021 Atividade 0407.123610238.2.049 Manutenção do PNATE - União , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 106.449,20, Exercício 2021 Atividade 0407.123610231.2.047 Manutenção do Salário Educação ( QSE) Repasse a Estado/Municipio , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 89,00 .
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente o u cheque nominal ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.
2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.
3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.
4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.
6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX) 365
I = (6/100) 365
I = 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.
3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
1.1 - advertência;
1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por o corrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA , injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA , injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens
1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do
(a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por até 2 (dois) anos.
2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:
2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
2.4 - fizer declaração falsa;
2.5 - cometer fraude fiscal;
2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
2.7 - não celebrar o contrato;
2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;
2.9 - apresentar documentação falsa.
3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demai s penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.
4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO
1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
2. A rescisão do Contrato poderá ser:
2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;
2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA
1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº PE SRP 037 /2021, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). XXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, e da proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de PACAJÁ, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
PACAJÁ - PA, 10 de Setembro de 2021
XXXX XXXXX XXXXXX Assinado de forma digital por
XXXXX:63996847220
XXXX XXXXX XXXXXX XXXXX:63996847220
Dados: 2021.09.10 11:09:52 -03'00'
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ(MF) 28.533.284/0001-09 CONTRATANTE
CASTANHEIRA COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS E SERVIC:03712368000170
Assinado de forma digital por CASTANHEIRA COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS E SERVIC:03712368000170
Dados: 2021.09.10 09:39:58 -03'00'
Testemunhas:
CASTANHEIRA COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS PARA VE
CNPJ 03.712.368/0001-70 CONTRATADO(A)
1. 2.