CONTRATO Nº 033/2021
CONTRATO Nº 033/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021/SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº
01.613.338/0001-81, com sede à Avenida Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Nº 1962, Centro, CEP: 68.530-000, Floresta do Araguaia - PA, representado neste ato pela Exma. Prefeita Municipal a Srª. XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX, neste ato designada CONTRATANTE e, de outro lado, doravante designada simplesmente CONTRATADA, a empresa, ADSERV CASA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 40.543.108/0001-458, estabelecida Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, Xx 000, Xx 00, Xxxx 00, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx do Araguaia-PA, XXX 00000-00, neste ato representada pelo Sr.(a) XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX, portador da Cédula de Identidade nº 0000000 SSP/PA e CPF (MF) nº 000.000.000-00, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato.
O presente instrumento tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto abaixo descrito, de acordo com a observância ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº º 007/2021/SRP, nos termos da Lei nº 10520/00, Decreto nº 10024/2019, Lei nº 8.666/93 e legislação pertinente, e pelas cláusulas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO VALOR:
1.1. O objeto do presente Contrato é a AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, FILTROS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E TRANSPORTES, AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, E EDUCAÇÃO E CULTURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PA, conforme especificações, quantitativos e demais condições estabelecidas no Termo de Referência.
1.2. O valor global deste contrato, é de R$ 113.985,00 (cento e treze mil, novecentos e oitenta e cinco reais).
1.3. TABELA DE ITENS E VALORES:
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ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
010249 | Óleo transmissão 90 balde | BALDE | 10,00 | 270,000 | 2.700,00 |
Óleo transmissão 90 - Balde - balde 20 litros. | |||||
012688 | PNEU 275/80 R 22.5 TL BORRACHUDO | UNIDADE | 21,00 | 1.683,000 | 35.343,00 |
026972 | PNEU 18.4-30 12 LONAS | UNIDADE | 7,00 | 1.250,000 | 8.750,00 |
027788 | LONA DE FREIO TRAZEIRA DO ONIBUS VOL. SBUS 15190 ANO | UNIDADE | 10,00 | 300,000 | 3.000,00 |
2013 | |||||
027872 | LONA DE FREIO DIANTEIRO DO ONIBUS VOL. SBUS 15190 AN | UNIDADE | 10,00 | 173,000 | 1.730,00 |
O 2013 | |||||
062159 | CUICA DE FREIO DIANTEIRO DO CAMINHÃO VOLK 22280 ANO | UNIDADE | 2,00 | 142,000 | 284,00 |
2013 | |||||
062170 | RETENTOR DA RODA DIANTEIRA DO CAMINHÃO VOLK 22280 AN | UNIDADE | 2,00 | 28,500 | 57,00 |
062172 | O 2013 FILTRO LUBRIFICANTE DO CAMINHÃO VOLK 22280 ANO 2013 | UNIDADE | 3,00 | 35,000 | 105,00 |
062178 | LUVA DO CARDAN DO PINHÃO DO CAMINHÃO VOLKS 22280 ANO | UNIDADE | 2,00 | 365,000 | 730,00 |
2013 | |||||
062179 | CAPA PARA BANCO MODELO CHINIL CAMINHÃO VOLKS 22280 | JOGO | 2,00 | 385,000 | 770,00 |
062208 | TERMINAL DE DIREÇÃO DO CAMINHÃO AGRALE 13000 E - MEC | UNIDADE | 3,00 | 70,000 | 210,00 |
062210 | XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX 00000 | UNIDADE | 2,00 | 75,000 | 150,00 |
E - MEC | |||||
062236 | BRONZINA DE BIELA DO MOTOR DA CARREGADEIRA CASE W20 | JOGO | 1,00 | 430,000 | 430,00 |
MOTOR CUMMINS SÉRIE B | |||||
062240 | OLEO 15 W 40 BALDE CONTENDO 20 LITROS 1º LINHA | BALDE | 60,00 | 135,000 | 8.100,00 |
062249 | JOGO DE ANEIS DO MOTOR DA CARREGADEIRA CASE W20 MOTO | JOGO | 2,00 | 580,000 | 1.160,00 |
R CUMMINS SÉRIE B | |||||
062257 | PNEU 12.5/80-18 12 LONAS | UNIDADE | 4,00 | 1.200,000 | 4.800,00 |
062258 | PNEU 16.9.24 12 LONAS | UNIDADE | 4,00 | 1.400,000 | 5.600,00 |
000000 | XXXX DO PATIM DE FREIO DO CAMINHÃO VOLKS 22280 ANO 2 | UNIDADE | 10,00 | 3,000 | 30,00 |
062267 | BRAÇO AXIAL DE DIREÇÃO COM TERMINAL DA RETRO ESCAVAD | UNIDADE | 2,00 | 510,000 | 1.020,00 |
EIRA CASE 580 | |||||
062268 | JUNTA DO MOTOR COMPLETA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 M | JOGO | 1,00 | 440,000 | 440,00 |
OTOR CUMMINS SERIE B 4C | |||||
062269 | KIT DO MOTOR PISTÃO E ANEIS DA RETRO ESCAVADEIRA CAS | KIT | 1,00 | 2.000,000 | 2.000,00 |
E 580 MOTOR CUMMINS SERIE B | |||||
062270 | BROZINA DE BIELA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 MOTOR CU | JOGO | 1,00 | 370,000 | 370,00 |
MMINS SERIE B 4C | |||||
062271 | BROZINA DE MANCAL DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 MOTO | JOGO | 1,00 | 270,000 | 270,00 |
R CUMMINS SERIE B 4C | |||||
062272 | BIELA DO MOTOR DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 MOTOR C | UNIDADE | 2,00 | 650,000 | 1.300,00 |
UMMINS SERIE B 4C | |||||
062273 | BOMBA DE OLEO DO MOTOR DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 | UNIDADE | 2,00 | 530,000 | 1.060,00 |
MOTOR CUMMINS SERIE B 4C | |||||
062274 | BOMBA DÁGUA DO MOTOR DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 M | UNIDADE | 2,00 | 390,000 | 780,00 |
OTOR CUMMINS SERIE B 4C | |||||
062275 | EIXO VIRABREQUI MOTOR DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 | UNIDADE | 1,00 | 1.881,000 | 1.881,00 |
MOTOR CUMMINS SERIE B 4C | |||||
062277 | FILTRO DE OLEO DO MOTOR RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 M | UNIDADE | 2,00 | 94,000 | 188,00 |
OTOR CUMMINS SERIE B 4C | |||||
062278 | FILTRO DE AR DO MOTOR RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 MOT | UNIDADE | 2,00 | 210,000 | 420,00 |
OR CUMMINS SERIE B 4C | |||||
062279 | FILTRO DE COMBUSTIVEL DO MOTOR RETRO ESCAVADEIRA CAS | UNIDADE | 2,00 | 85,000 | 170,00 |
E 580 MOTOR CUMMINS SERIE B | |||||
062280 | FILTRO LUBRIFICANTE TRANSMISÃO DA RETRO ESC. CASE 58 | UNIDADE | 2,00 | 65,000 | 130,00 |
0 MOTOR CUMMINS SERIE B 4C | |||||
062281 | CORREIA DO ALTERNADOR DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 | UNIDADE | 2,00 | 85,000 | 170,00 |
MOTOR CUMMINS SERIE B 4 | |||||
062282 | REPARO DO CILINDRO DA LANÇA DA RETRO ESCAVADEIRA CAS | UNIDADE | 5,00 | 130,000 | 650,00 |
E 580 | |||||
062283 | REPARO DO CILINDRO DO BRAÇO DA RETRO ESCAVADEIRA CAS | UNIDADE | 5,00 | 125,000 | 625,00 |
E 588 |
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062286 | REPARO DO CILINDRO DA SAPATA DA RETRO ESCAVADEIRA CA KIT | 5,00 | 197,000 | 985,00 |
SE 580 | ||||
062291 | REPARO DO CILINDRO DA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA RA KIT | 5,00 | 150,000 | 750,00 |
NDON | ||||
062292 | REPARO DO CILINDRO DA LANÇA DA RETRO ESCAVADEIRA RAN KIT | 5,00 | 130,000 | 650,00 |
062293 | REPARO DO CILINDRO DO GIRO DA RETRO ESCAVADEIRA RAND KIT | 5,00 | 130,000 | 650,00 |
062294 | REPARO DO CILINDRO DA SAPATA DA RETRO ESCAVADEIRA RA KIT | 5,00 | 160,000 | 800,00 |
NDON | ||||
062297 | REPARO DO CILINDRO DA ARTICULAÇÃO DA CARREGADEIRA LI JOGO | 2,00 | 200,000 | 400,00 |
UGONG CLG 835 | ||||
062305 | FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PATROL NEWHOLLAND RG 140 UNIDADE | 3,00 | 120,000 | 360,00 |
062306 | FILTRO DE COMBUSTIVEL PATROL NEWHOLLAND RG 140 G UNIDADE | 3,00 | 90,000 | 270,00 |
062307 | FILTRO DE AR PATROL NEWHOLLAND RG 140 G UNIDADE | 3,00 | 285,000 | 855,00 |
062308 | FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PATROL CASE UNIDADE | 3,00 | 95,000 | 285,00 |
062309 | FILTRO DE COMBUSTIVEL DA PATROL CASE UNIDADE | 3,00 | 80,000 | 240,00 |
062310 | FILTRO DE AR PATROL CASE UNIDADE | 3,00 | 130,000 | 390,00 |
062319 | TERMINAL DE DIREÇÃO DO ONIBUS MERCEDES SERIE 13 ANO UNIDADE | 5,00 | 120,000 | 600,00 |
2014 | ||||
062321 | CRUZETA DO CARDAN DO ONIBUS MERCEDES SERIE 13 ANO 20 UNIDADE | 5,00 | 45,000 | 225,00 |
062322 | BORRACHA DA CUICA DE FREIO DO ONIBUS MERCEDES SERIE UNIDADE | 5,00 | 13,000 | 65,00 |
13 ANO 2014 | ||||
062323 | MANGUEIRA DO HIDRAULICO DA DIREÇÃO DO ONIBUS MERCEDE UNIDADE | 5,00 | 155,000 | 775,00 |
S SERIE 13 ANO 2014 | ||||
062326 | PINO DE CENTRO DA MOLA DO ONIBUS MERCEDES SERIE 13 A UNIDADE | 10,00 | 13,000 | 130,00 |
NO 2014 | ||||
062327 | COLA SILICONE 50 GRAMAS UNIDADE | 15,00 | 4,000 | 60,00 |
Silicone Polytic 50G Uso Geral para selar, vedar e | ||||
calafetar uma infinidade de materiais, |
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infiltrações em automóveis. | |||||
062328 | FILTRO DE AR DO ONIBUS MERCEDES SERIE 13 ANO 2014 | UNIDADE | 8,00 | 95,000 | 760,00 |
062329 | FILTRO LUBRIFICANTE DO ONIBUS MERCEDES SERIE 13 ANO | UNIDADE | 8,00 | 40,000 | 320,00 |
2014 | |||||
062331 | FLUIDO DE FREIO DOT 4 | FRASCO | 30,00 | 7,000 | 210,00 |
062332 | LONA DE FREIO DIANTEIRO DO ONIBUS MERCEDES SERIE 13 | JOGO | 4,00 | 120,000 | 480,00 |
ANO 2014 | |||||
062333 | LONA DE FREIO TRAZEIRO DO ONIBUS MERCEDES SERIE 13 A | JOGO | 5,00 | 220,000 | 1.100,00 |
NO 2014 | |||||
062334 | TERMINAL DE DIREÇÃO DO ONIBUS VOLKS 15190 ANO 2014 | UNIDADE | 10,00 | 170,000 | 1.700,00 |
062335 | ROLAMENTO DE CENTRO DO ONIBUS VOLKS 15190 ANO 2014 | UNIDADE | 10,00 | 350,000 | 3.500,00 |
062375 | BROZINA DO MANCAL DO ONIBUS VOLKS 15.160 | JOGO | 2,00 | 240,000 | 480,00 |
preferencialmente não porosos. Resiste às variações de temperatura, água, maresia e produtos de limpeza. Suporta torções, tensões, absorve impactos, fixa e preenche espaços. Usado para evitar infiltrações de água, vedar box e esquadrias de alumínio, cascos de barcos, pias, ralos, sifões, calhas, janelas e telhas, bem como para isolamento elétrico, vedação de
062428 | XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX 00000 | UNIDADE | 2,00 | 370,000 | 740,00 |
000000 | XXXXX XX XXXX XXXXXXXXXXX ROCKWEL | UNIDADE | 3,00 | 840,000 | 2.520,00 |
062435 | XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX 00000 | UNIDADE | 2,00 | 320,000 | 640,00 |
062436 | XXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX 00000 | UNIDADE | 4,00 | 190,000 | 760,00 |
062437 | XXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX 00000 | UNIDADE | 4,00 | 278,000 | 1.112,00 |
062438 | CUBO TRAZEIRO DO DIFERENCIAL ROCK WELL DO CAMINHÃO 2 | UNIDADE | 2,00 | 930,000 | 1.860,00 |
2280 | |||||
062440 | BALANCIM DO MOTOR CUMMINS SERIE B 6 CILINDROS DA CAR | JOGO | 2,00 | 890,000 | 1.780,00 |
REGADEIRA CASE W 20 | |||||
062443 | BOMBA DE OLEO DO MOTOR CUMMINS SERIE B 6 CILINDROS D | UNIDADE | 2,00 | 830,000 | 1.660,00 |
A CARREGADEIRA CASE W 20 | |||||
062444 | CANO INJETOR DO MOTOR CUMMINS SERIE B 6 CILINDROS DA | UNIDADE | 6,00 | 75,000 | 450,00 |
CARREGADEIRA CASE W 20 |
VALOR GLOBAL R$ 113.985,00
1.4. Para execução do objeto do processo licitatório serão utilizados recursos próprios do município:
1.5. Considera-se os objetos, para fins do disposto neste Edital, todos os itens e acessórios constantes no descritivo (Anexo I e II) do Pregão Eletrônico Nº 007/2021/SRP.
1.6. As especificações técnicas mínimas exigidas para os objetos, justifica-se pelas necessidades, peculiaridades e o uso ao qual os mesmos serão submetidos para, desta forma, atender de forma eficaz as demandas e demais serviços nos quais serão utilizadas.
1.7. Os objetos deveram estar em conformidade com as normas e padrões do Código de defesa do consumidor, da ABNT/NBR (Associação Brasileira de Normas Técnicas), do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) e de outras normas regulamentadoras ou resoluções aplicáveis ao objeto, em vigor (caso houver), sob pena de rescisão contratual e multa.
1.7.1. Tais comprovações de conformidade e atendimento as normas e padrões, serão averiguadas e poderão ser solicitadas por ocasião da entrega dos objetos.
1.8. As marcas e modelos a serem entregues deverão ser iguais aos apresentados na proposta de preços.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DA GARANTIA:
2.1. A CONTRATADA deverá: Quando for o caso, dar toda assistência técnica sem ônus para a administração dentro do prazo da garantia dos objetos adquiridos.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA:
3.1. O prazo de vigência do presente instrumento será de 12 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666/93 alterações vigentes.
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3.2. O prazo de entrega dos produtos é de 05 (cinco) dias corridos, contados da emissão da requisição, em Floresta do Araguaia – PA, nos endereços a serem especificados na ordem de compras/requisição emitida pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia.
3.3. O prazo de entrega poderá, a critério do CONTRATANTE e mediante solicitação fundamentada por parte da CONTRATADA, ser prorrogado por até igual período.
3.4. Os produtos serão recebidos provisoriamente no ato da entrega, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
3.5. O objeto do presente Termo de Referência (TR) poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste TR e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02(dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
3.6. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
3.7. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
3.8. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
3.9. O prazo de garantia dos objetos, contra vício(s) e defeito(s) de fabricação, bem como desgastes anormais da mesma, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, sem e contado a partir do recebimento definitivo.
3.10. A garantia dos objetos no prazo mínimo aqui estabelecido consiste na prestação pela CONTRATADA todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (e suas alterações).
3.11. Durante este prazo de garantia, a CONTRATADA se responsabilizar por todos os custos referentes as assistências técnica, manutenção, revisão, reposição e substituição de peças comprovadamente defeituosas, e os respectivos serviços de substituição (não se incluindo neste caso, as peças danificadas por má utilização e operação dos objetos/equipamentos), sem ônus para o CONTRATANTE.
3.12. A assistência técnica, a manutenção e a revisão quando for o caso deverá ser prestada pela própria CONTRATADA ou por representante autorizado indicado pela empresa vencedora.
3.13. Incumbe a CONTRATADA o ônus da prova da origem do defeito.
3.14. Caso dos objetos/equipamentos necessite de reparos durante o período de garantia o tempo em que o mesmo se encontrar inoperante será acrescido ao prazo de garantia.
3.15. Todas as despesas decorrentes da Assistência Técnica e Manutenção da garantia são de responsabilidade da CONTRATADA.
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CLÁUSULA QUARTA – DADOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
2.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto do presente Contrato correrá a conta das seguintes dotações orçamentárias:
Exercício 2021 Atividade 1105.123610408.2.033 Programa Estadual Transporte Escolar , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 810,00, Exercício 2021 Atividade 1105.123610408.2.032 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 540,00, Exercício 2021 Atividade 1105.123610401.2.028 Manutenção do Programa Salario Educação - QSE , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 540,00, Exercício 2021 Atividade 1105.121221203.2.024 Manutenção de Secretaria de Educação, Cultura e Desporto , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 810,00, Exercício 2021 Atividade 1108.041221203.2.067 Manutenção da Secretaria de Obras e Transportes , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 25.115,00, Exercício 2021 Atividade 1105.123610408.2.033 Programa Estadual Transporte Escolar , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 17.883,00, Exercício 2021 Atividade 1105.123610408.2.032 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 17.323,00, Exercício 2021 Atividade 1108.041221203.2.067 Manutenção da Secretaria de Obras e Transportes , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.25, no valor de R$ 40.239,00, Exercício 2021 Atividade 1110.201221203.2.074 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.25, no valor de R$ 2.500,00, Exercício 2021 Atividade 1108.041221203.2.067 Manutenção da Secretaria de Obras e Transportes , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 8.100,00, Exercício 2021 Atividade 1105.121221203.2.024 Manutenção de Secretaria de Educação, Cultura e Desporto , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 76,00, Exercício 2021 Atividade 1105.123610401.2.028 Manutenção do Programa Salario Educação - QSE , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 49,00 .
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO:
5.1. O efetivo pagamento será mediante depósito bancário na Conta a fornecida pela CONTRATADA.
5.2. O pagamento efetuado pelo CONTRATANTE não isenta a CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades assumidas.
5.3. O pagamento será efetuado a CONTRATADA, após a entrega do objeto deste Contrato após a devida conferência e aceite pelo CONTRATANTE.
5.4. O pagamento não isentará a CONTRATADA da responsabilidade pelo objeto entregue ou implicará em sua aceitação.
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5.5. O pagamento dar-se-á da seguinte forma:
I - A CONTRATADA deverá expedir Nota Fiscal (NF), em nome da Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia ou Secretaria Contratante, constando o objeto adquirido no período, com a identificação desse Contrato e do número do empenho.
II - Após a avaliação e aceite dos itens adquiridos, constatado o atendimento de todas as cláusulas contratuais por responsável pela fiscalização do Contrato que dará o aceite na NF, encaminhando-a a Prefeitura Municipal para lançamento da liquidação da NF bem como fará todos os procedimentos legais e somente após ser analisado e aprovado pela CCI que encaminhará ao Setor Contábil, que após remeterá, imediatamente, ao Setor Financeiro que efetuará o pagamento ao licitante vencedor, em até 30 trinta dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal.
5.6. O atraso na entrega da nota fiscal/fatura acarretará o adiamento do prazo de pagamento da mesma quantidade de dias, não incidindo neste caso, qualquer acréscimo de valores a título de juros, multa ou correção monetária.
5.7. Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.
5.8. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de suspender o pagamento se o objeto adquirido estiver em desacordo com as especificações constantes deste instrumento.
5.9. Nos preços constantes da proposta estão embutidos o transporte, impostos, taxas, emolumentos legais, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas, que possam vir a gravá-los, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA a quitação destes.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
6.1. Constituir-se-ão obrigações da CONTRATADA as seguintes, para a totalidade dos serviços:
6.1.1. Entregar o objeto contratado dentro do prazo estipulado por este e no edital de licitação;
6.1.2. Responder por quaisquer danos morais, materiais, patrimoniais e/ou pessoais causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, provocados ou negligenciados por seus profissionais e/ou prepostos, culposa ou dolosamente, ainda que por omissão involuntária, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE.
6.2. Adicionalmente, a CONTRATADA deverá:
6.2.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE.
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6.2.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto licitado ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência do Município de Floresta do Araguaia - PA;
6.2.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do objeto contratado, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
6.2.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto deste Pregão.
6.3. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no subitem 6.2.4.não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.
6.4. Conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores dos Órgãos de Controle Interno e Externo, em consonância com o Art. 43 da Portaria Interministerial 424/2018.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
7.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor, forma e prazos ajustados.
7.2. Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre irregularidades observadas no cumprimento do Contrato.
7.3. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma da Lei nº 8.666/1993 e alterações vigentes;
7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da CONTRATADA;
7.5. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas na execução do Contrato.
7.6. Supervisionar a entrega do objeto e atestar as notas fiscais.
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO:
8.1. O CONTRATANTE efetuará a fiscalização a qualquer instante, solicitando à CONTRATADA, sempre que entender conveniente, informações do seu andamento, devendo esta prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar ao CONTRATANTE quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom cumprimento da contratação.
8.1.1. A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização não eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade de executar o fornecimento estabelecido neste Termo.
8.2. A fiscalização direta do cumprimento do presente instrumento ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia, por servidor oficialmente designado.
8.3. O objetos, após o envio da nota de empenho pelo CONTRATANTE, deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia, em dia útil, no horário de expediente.
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8.4. Alguns produtos, conforme o caso, poderá ser entregue em outro local a ser definido pelo Departamento de Compras do Município e informado à CONTRATADA.
8.5. Dos objetos deverá ser entregue livre de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, cabendo a CONTRATADA arcar com todos os custos inerentes aos mesmos.
8.6. O recebimento dos objetos/serviços desta licitação será feito por servidor ou comissão designado por Portaria, que fará o recebimento nos termos do art. 73, inc. II, xxxxxxx "a" e "b", da Lei nº 8.666/93, da seguinte forma:
a) provisoriamente, no ato da entrega dos objetos/serviços, para efeito de posterior verificação da conformidade da mesma com o solicitado na licitação;
b) definitivamente, após a verificação da quantidade, qualidade e características dos objetos e consequente aceitação, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados após o recebimento provisório.
8.7. Os objetos deverão ser entregues com todas as características mínimas exigidas, conforme especificações constantes no Anexo I e II, deste Edital.
8.8. Os objetos deveram ser entregues devidamente transportados adequadamente.
8.9. A entrega será feita e comprovada mediante a apresentação dos objetos licitados, pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, acompanhada de toda documentação pertinente.
8.10. O CONTRATANTE poderá rejeitar, no todo ou em parte, os objetos/serviços entregues em desacordo com as especificações e condições do Edital e do Contrato.
8.11. Caso verifique-se a não conformidade dos objetos ou de alguma característica desta ou de alguma desconformidade referente à cláusula estipulada neste Contrato, o CONTRATADA deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.
8.12. Poderão ser solicitadas ainda, as comprovações de cumprimento às normas da ABNT/NBR, INMETRO, e de outras normas regulamentadoras aplicáveis aos objetos e equipamentos, em vigor (caso houver).
8.13. O recebimento definitivo não implica na falta de responsabilização da CONTRATADA pelos prejuízos que venha causar ao CONTRATANTE pelo bem fornecido, independentemente do prazo de garantia.
8.14. O recebimento pelo CONTRATANTE, provisório ou definitivo do objeto, não exclui ou isenta a CONTRATADA da responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro, no Código de Defesa do Consumidor e demais legislações correlatas, que perdurará pelo prazo e nas condições fixadas na lei.
CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO:
9.1. A inexecução total ou parcial do presente instrumento contratual enseja sua rescisão, com as consequências contratuais, inclusive o reconhecimento dos direitos da Administração, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações.
9.2. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
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9.3. A rescisão no Contrato poderá ocorrer pelo:
9.3.1. Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
9.3.2. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações.
9.3.3. Lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados.
9.3.4. Atraso injustificado no início do fornecimento.
9.3.5. Paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração.
9.3.6. Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Edital e no Contrato.
9.3.7. Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.
9.3.8. Cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº. 8.666/93 e alterações vigentes.
9.3.9. Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil.
9.3.10. Dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.
9.3.11. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do Contrato.
9.3.12. Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.
9.3.13. Supressão, por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº. 8.666/93.
9.3.14. Suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.
9.3.15. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes do fornecimento, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegura à contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
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9.3.16. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
9.3.17. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
9.4. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES:
10.1. ADVERTÊNCIA.
10.1.1. A penalidade de ADVERTÊNCIA poderá ser aplicada nas seguintes hipóteses:
10.1.1.1. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não acarrete prejuízos para a Entidade, independentemente da aplicação de multa moratória.
10.1.1.2. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Entidade, independentemente da aplicação de multa moratória.
10.2. MULTA.
10.2.1. O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, multa moratória e multa por inexecução contratual:
10.2.1.1. MULTA MORATÓRIA:
I - A multa moratória poderá ser cobrada pelo atraso injustificado no cumprimento do objeto ou de prazos estipulados no Edital ou no Contrato para os compromissos assumidos.
II - A multa moratória será de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia corrido de atraso na entrega dos serviços a contar da emissão da Ordem de Serviço, sobre o valor da NOTA DE EMPENHO.
10.2.1.2. MULTA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL:
I - A multa por inexecução contratual poderá ser aplicada no percentual de 10% (dez por cento) ao mês, pró- rata dia, sobre o valor total dos serviços, acrescida de correção monetária e juros de 12 (doze por cento) ao ano.
II – O atraso injustificado na assinatura do contrato ou a rescisão do mesmo por culpa da contratada implicará em multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta, independentemente da penalidade de suspensão.
10.3. SUSPENSÃO.
10.3.1. A suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Floresta do Araguaia - PA destina-se a punir inadimplente na execução do contrato por xxxxx xxxxxx, cabendo defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação, podendo ser aplicada nas seguintes hipóteses pelos seguintes períodos:
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10.3.1.1. Por 6 (seis)meses:
I - Atraso no cumprimento das obrigações assumidas, que tenham acarretado prejuízo à entidade. II - Execução insatisfatória do contrato, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência.
10.3.1.2. Por 1 (um) ano:
I - Na ocorrência de qualquer ato ilícito praticado pelo licitante visando frustrar seus objetivos ou que inviabilize a licitação, resultando na necessidade de promover novo procedimento licitatório.
II - Recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido.
10.3.1.3. Por 2 (dois) anos quando a licitante ou contratada:
I - Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente;
II - Cometer atos ilícitos que acarretem prejuízo à Entidade, ensejando a rescisão do contrato;
III - Tiver sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
IV - Apresentar a Entidade qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, para participar da licitação;
V - Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar com a Entidade;
10.4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
10.4.1. A Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será proposta, se anteriormente for constatada uma das seguintes hipóteses:
I- Má-fé, ações maliciosas e premeditadas em prejuízo da entidade; II - Evidência de atuação com interesses escusos;
III – Reincidência de faltas ou aplicação sucessiva de outras penalidades;
10.4.2. Ocorrendo as situações acima expostas, o Município de Floresta do Araguaia - PA poderá aplicar a Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública, concomitantemente, com a aplicação da penalidade de suspensão de 2 (dois) anos, extinguindo-se após seu término.
10.4.3. A Declaração de Inidoneidade implica proibição da contratada de transacionar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, até que seja promovida a reabilitação perante a Administração.
10.5. As penalidades previstas neste Contrato poderão ser aplicadas, isoladas ou cumulativamente, sem prejuízos de outras sanções cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
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11.1. Os casos omissos e o que se tornarem controvertidos em face das presentes cláusulas contratuais, serão resolvidos administrativamente entre as partes e de acordo com a legislação pertinente a Licitações e Contratos Administrativos.
11.2. Para todos os fins de direito, prevalecerão as cláusulas expressamente previstas neste Contrato, sobre as previsões inseridas no Edital ou na Proposta da CONTRATADA, tendo-se este como resultado da negociação havida entre as partes e do acordo firmado pelas mesmas.
11.3. É vedada a transferência do Contrato a terceiros, no todo ou em parte, devendo a CONTRATADA cumprir rigorosamente todas as condições e cláusulas constantes, sendo admitidas a sua fusão, cisão ou incorporação, desde que a execução do Contrato não seja prejudicada e sejam mantidas as condições de habilitação.
11.4. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:
12.1. Fica estabelecido o Foro da Comarca de Conceição do Araguaia - PA, como competente para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente CONTRATO.
E, por estarem justos e acertados, assinam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que produza os efeitos legais.
Floresta do Araguaia – PA, 12 de maio de 2.021.
XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX
Assinado de forma digital por MAJORRI XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX
MUNICIPIO DE FLORESTA DO
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA:01613338000
SANTIAGO:9512 SANTIAGO:95128042200 ARAGUAIA:016 181
8042200
Dados: 2021.05.13
09:49:04 -03'00'
13338000181
Dados: 2021.05.13
09:48:28 -03'00'
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA CNPJ(MF) 01.613.338/0001-81
CONTRATANTE
ADSERV CASA E
CONSTRUCAO LTDA:405431080001 45
Assinado de forma digital por ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA:40543108000145
Dados: 2021.05.12 20:03:19 -03'00'
Testemunhas:
1. .
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2. .
ADSERV CASA E CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ 40.543.108/0001-45 CONTRATADO(A)