CONTRATO Nº 092-2019 SEMED
CONTRATO Nº 092-2019 SEMED
INSTRUMENTO DE CONTRATO NOS TERMOS DO PREGÃO Nº. 034/2019-, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BELTERRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,CULTURA E DESPORTO E A EMPRESA J MAIA TRANSPORTE LTDA, COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA:
Instrumento de Contrato Administrativo, que entre si celebram, de um lado o Município de Belterra através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, pessoa jurídica de direito publico, CNPJ N° 29+578.965/0001-48, pessoa jurídica de direito publico, CNPJ N°29.578.957/0001-00, com sede na VILA AMERICAN, XXXXXXX 00, X/X, XXXXXXXX/XX neste ato representada pela Sra. XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXX,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, portador do CPF nº000 000 000 00, residente na
Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx,centro, XXX 00000 000, denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa J MAIA TRANSPORTE LTDA, inscrita no CNPJ n° 08.333.535/0001-96, sediada na Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, xx 0000, xxxxxx Xxxxx Xxxxx, representada pelo Sr Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxx, portador do RG nº 4822069 PC/PA e CPF/MF nº 915941702-15 , residente e domiciliado na Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xx 0000, Xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxx/XX, doravante denominado CONTRATADO, na conformidade das Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA I - Do Objeto
1.1 O presente instrumento tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA e da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMED.
ITEM | OBJETO | UNIDADE | MARCA | QTDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
05 | Cruzeta cardan para micro-ônibus MARCOPOLO VOLARE V8L ESC ano 2008 a 2013 | Unid | SKF | 7 | 100,00 | R$ 700,00 |
07 | Farol com vigia P/ ÔNIBUS VW 15.190 ANO 2010 a 2011 | unid | FORTLUZ | 8 | 380,00 | R$ 3.040,00 |
09 | Bateria de 100 AMP | Unid | ACDELCO | 5 | 1.050,00 | R$ 5.250,00 |
11 | Grampo de mola dianteira 3/4 x102x300 P/ ÔNIBUS VW 15.190 ANO 2010 a 2011 | unid | GRAM MOLAS | 4 | 50,00 | R$ 200,00 |
17 | Braço limpador de para - brisa P/ ÔNIBUS VW 15.190 ANO 2010 a 2011 | unid | GRANERO | 4 | 350,00 | R$ 1.400,00 |
19 | Óleo GEAR EP GL4 140 para caixa de marcha e diferencial galão de 20litros | unid | FORT LUB | 4 | 410,00 | R$ 1.640,00 |
20 | Lâmpada h4 24v | unid | WURTH | 20 | 60,00 | R$ 1.200,00 |
21 | Jogo de lona TRASEIRO L640 x na P/ ONIBUS VW 15.190 ANO 2010 a 2011 | unid | COBREQ | 7 | 430,00 | R$ 3.010,00 |
23 | Jogo de lona de freio L551X DIANTEIRO MERCEDES BENZ OF1519R 2013 a 2017 | Unid | COBREQ | 7 | 300,00 | R$ 2.100,00 |
25 | Jogo de lona de freio TRASEIRO micro-ônibus MARCOPOLO VOLARE V8L ESC ano 2008 a 2013 | Unid | COBREQ | 4 | 165,00 | R$ 660,00 |
28 | Pacote de rebite 668 para ferro bricom tb 8x | pct | REBIBRAS | 3 | 180,00 | R$ 540,00 |
29 | Arruela de vedação de 14mm | Unid | FALSI | 20 | 3,30 | R$ 66,00 |
31 | Retrovisor interno para micro-ônibus MARCOPOLO VOLARE V8L ESC ano 2008 a 2013 | Unid | BEPO | 2 | 370,00 | R$ 740,00 |
34 | Vidro da porta 54x45cm para micro-ônibus MARCOPOLO VOLARE V8L ESC ano 2008 a 2013 | Unid | FORT | 5 | 450,00 | R$ 2.250,00 |
37 | Tubo de cola de silicone para alta temperatura ex : cabeçote do motor | Unid | WURTH | 3 | 52,00 | R$ 156,00 |
41 | Abraçadeira cruzeta cardan 709/712/914 P/ ÔNIBUS VW 15.190 ANO 2010 a 2011 | Unid | MIC | 6 | 28,00 | R$ 168,00 |
42 | Abraçadeira cruzeta cardan 709/712/914 P/ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF1519R 2013 a 2017 | Unid | MIC | 6 | 28,00 | R$ 168,00 |
44 | Interruptor tecla universal | Unid | MARILIA | 2 | 300,00 | R$ 600,00 |
45 | Porcas de roda para chave 27mm para ônibus volare | Unid | ZM | 15 | 9,00 | R$ 135,00 |
49 | Vidro da janela móvel para micro-ônibus MARCOPOLO VOLARE V8L ESC ano 2008 a 2013 | Unid | FORT | 2 | 1.750,00 | R$ 3.500,00 |
50 | Vidro da janela fixo para micro- ônibus MARCOPOLO VOLARE V8L ESC ano 2008 a 2013 | Unid | FORT | 2 | 1.750,00 | R$ 3.500,00 |
51 | Unidade injetora do motor cummins ISF 3.8 EURO micro-ônibus MARCOPOLO VOLARE V8L ESC ano 2008 a 2013 | unid | EURO VWC | 4 | 4.800,00 | R$ 19.200,00 |
53 | Jogo de junta do cabeçote do motor cummins ISF 3.8 EURO micro-ônibus MARCOPOLO VOLARE V8L ESC ano 2008 a 2013 | Jogo | EURO SABO | 1 | 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
55 | Cuíca de freio de ar DIANTEIRO do micro-ônibus MARCOPOLO VOLARE V8L ESC ano 2008 a 2013 | Unid | STAHL | 1 | 262,00 | R$ 262,00 |
63 | Alternador de 24v P/ONIBUSMERCEDES BENZ OF1519R 2013 a 2017 | Unid | ZMA | 1 | 1.850,00 | R$ 1.850,00 |
65 | Correia do virabrequim P/ ÔNIBUS VW 15.190 ANO 2010 a 2011 | Unid | CONTINENTAL | 2 | 141,00 | R$ 282,00 |
67 | Correia do alternador do micro-ônibus MARCOPOLO VOLARE V8L ESC ano 2008 a 2013 | Unid | CONTINENTAL | 2 | 210,00 | R$ 420,00 |
69 | Correia do alternador do P/ÔNIBUSMERCEDES BENZ OF1519R 2013 a 2017 | Unid | CONTINENTAL | 2 | 123,00 | R$ 246,00 |
73 | Terminal de direção lado direito para micro onibus MARCOPOLO VOLARE V8L ESC ano 2008 a 2013 | Unid | ZUCOLLO | 4 | 160,00 | R$ 640,00 |
75 | Terminal de direção lado direito P/ ONIBUS VW 15.190 ANO 2010 a 2011 | Unid | ZUCOLLO | 3 | 180,00 | R$ 540,00 |
77 | Terminal de direção lado esquerdo P/ÔNIBUSMERCEDES BENZ OF1519R 2013 a 2017 | Unid | ZUCOLLO | 4 | 160,00 | R$ 640,00 |
79 | Sensor do arla nox euro 5 P/ONIBUSMERCEDES BENZ OF1519R 2013 a 2017 | Unid | VWC | 1 | 3.240,00 | R$ 3.240,00 |
89 | Rolamento do Cubo de roda DIANTEIRA para micro- ônibus MARCOPOLO VOLARE V8L ESC ano 2008 a 2013 | Unid | SKF | 6 | 107,00 | R$ 642,00 |
91 | Rolamento do Cubo de roda DIANTEIRA P/ ÔNIBUS VW 15.190 ANO 2010 a 2011 | Unid | SKF | 6 | 174,00 | R$ 1.044,00 |
95 | Retentor do Cubo de roda TRASEIRA para micro- ônibus MARCOPOLO VOLARE V8L ESC ano 2008 a 2013 | Unid | SKF | 8 | 34,00 | R$ 272,00 |
97 | Retentor do Cubo de roda TRASEIRA P/ ÔNIBUS VW 15.190 ANO 2010 a 2011 | Unid | SABO | 6 | 60,00 | R$ 360,00 |
99 | Retentor do Cubo de roda DIANTEIRA P/ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF1519R 2013 a 2017 | Unid | SABO | 8 | 28,00 | R$ 224,00 |
103 | Reservatório de água do radiador para micro-ônibus MARCOPOLO VOLARE V8L ESC ano 2008 a 2013 | Unid | RESER PLASTIC | 1 | 280,00 | R$ 280,00 |
109 | Amortecedor TRASEIRO para micro-ônibus MARCOPOLO VOLARE V8L ESC ano 2008 a 2013 | Unid | MONROE | 2 | 270,00 | R$ 540,00 |
119 | Bucha da suspensão DIANTEIRO para micro-ônibus MARCOPOLO VOLARE V8L ESC ano 2008 a 2013 | Unid | REI | 10 | 24,00 | R$ 240,00 |
121 | Bucha da suspensão DIANTEIRO P/ ONIBUS VW 15.190 ANO 2010 a 2011 | Unid | REI | 15 | 35,00 | R$ 525,00 |
123 | Bucha da suspensão TRASEIRO P/ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF1519R 2013 a 2017 | Unid | REI | 16 | 26,00 | R$ 416,00 |
125 | Grampo do feixe mola DIANTEIRO para micro-ônibus MARCOPOLO VOLARE V8L ESC ano 2008 a 2013 | Unid | GRAM MOLAS | 6 | 16,50 | R$ 99,00 |
131 | Tirante barra estabilizadora lado DIREITO P/ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF1519R 2013 a 2017 | Unid | VANNUCI | 2 | 170,00 | R$ 340,00 |
137 | BUCHA barra estabilizadora P/ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF1519R 2013 a 2017 | Unid | REI | 10 | 27,00 | R$ 270,00 |
139 | BUCHA barra estabilizadora para micro-ônibus MARCOPOLO VOLARE V8L ESC ano 2008 a 2013 | Unid | REI | 6 | 21,00 | R$ 126,00 |
149 | Farol do ÔNIBUS VW 15.190 ANO 2010 a 2011 | Unid | FORTLUZ | 2 | 215,00 | R$ 430,00 |
159 | Braço limpador do para-brisa do ÔNIBUS VW 15.190 ANO 2010 a 2011 | Unid | CEMAQ | 2 | 350,00 | R$ 700,00 |
161 | Pivô da barra de direção lado DIREITO do micro- ônibus MARCOPOLO VOLARE V8L ESC ano 2008 a 2013 | Unid | GRANERO | 2 | 165,00 | R$ 330,00 |
163 | Pivô da barra de direção lado DIREITO do BENZ OF 1519 R 2013 a 2017 | Unid | GRANERO | 2 | 165,00 | R$ 330,00 |
165 | Pivô da barra de direção lado ESQUERDO do ONIBUS VW 15.190 ANO 2010 a 2011 | Unid | GRANERO | 2 | 175,00 | R$ 350,00 |
177 | Fusível de potencia mega de 300amp | Unid | GAUS | 5 | 50,00 | R$ 250,00 |
179 | Lâmpada aut. 01 polos 24v | Unid | WURTH | 10 | 3,75 | R$ 37,50 |
180 | Lâmpada 69 aut. 24v | Unid | WURTH | 20 | 2,95 | R$ 59,00 |
181 | Lâmpada 67 aut. 24v | Unid | WURTH | 10 | 2,95 | R$ 29,50 |
191 | Conector de farol H1 | Unid | TRMON ROEUST | 6 | 47,00 | R$ 282,00 |
245 | Amortecedor traseiro do caminhão vw 8140 ano 1998 | Unid. | MONROE | 2 | 280,00 | R$ 560,00 |
246 | Amortecedor dianteiro do caminhão vw 8140 ano 1998 | Unid. | MONROE | 2 | 280,00 | R$ 560,00 |
247 | Mola da sapata de freio do caminhão vw 8140 ano 1998 | Unid | MG | 4 | 14,00 | R$ 56,00 |
248 | Batente da suspensão dianteira do caminhão vw 8140 ano 1998 | Unid | PERFECT | 2 | 150,00 | R$ 300,00 |
249 | Feixe de mola do caminhão vw 8140 ano 1998 | Unid | AESA | 1 | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
251 | Junta coluna da direção do caminhão vw 8140 ano 1998 | Unid | STAIL | 1 | 175,00 | R$ 175,00 |
253 | Hélice de plástico do motor do caminhão vw 8140 ano 1998 | Unid | MODFEER | 1 | 140,00 | R$ 140,00 |
257 | Jogo de lona de freio do caminhão vw 8140 ano 1998 | Unid | COBREQ | 2 | 175,00 | R$ 350,00 |
258 | Cruzeta do cardan do caminhão vw 8140 ano 1998 | Unid | SKF | 4 | 105,00 | R$ 420,00 |
260 | Barra da direçao lateral curta do caminhão vw 8140 ano 1998 | Unid | ZUCOLLO | 1 | 590,00 | R$ 590,00 |
TOTAL | R$ 73.470,00 | |||||
CLÁUSULA II - Do Preço e das Condições de Pagamento
2.1O preço ajustado para execução do presente contrato éo valor de R$ 73.470,00(Setenta e três mil quatrocentos e setenta reais) . O pagamento será em moeda corrente do País até 30 diasacontarda certificação de que o produto ou serviço foi aceito, onde a nota fiscal será atestada pelo responsável do departamento recebedorcompetente.
CLÁUSULA III - Da Vigência
3.1 Será da assinatura do contrato até 31 de Dezembro de 2019, CLÁUSULA
IV- Da ntrega
4.1 O prazo de fornecimento será imediato, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, através de requisição expedida pelo contratante.
4.2 A suspensão de entrega do produto somente poderá ocorrer nos termos do Art. 78, XV da lei 8.666/93.
4.3 A entrega do produto deverá ser realizada dentro da zona urbana do Município de Belterra, de acordo com o endereço do item 4 do Termo de Referência..
CLAUSULA V- RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
5.1As despesas correrão a conta dos recursos consignados no Orçamento Público, cujo programa de trabalho e elemento de Despesa constará na Respectiva nota de empenho:
Ficha 116: 12.361.0005 2041.0000 3.3.90.30.00
Ficha 108: 12.361.0005 2039.0000 3.3.90.30.00
Ficha 107: 12.361.0005 2039.0000 3.3.90.30.00
A classificação orçamentário por onde correrá a despesa da contratação correrá pela indicação e reserva orçamentário do órgão contratante
CLÁUSULA VI - Do Reajustamento de Preço
6.1CONTRATANTE E CONTRATADO acordam que os preços consignados na proposta ficarão irreajustáveis salvo para restabelecimento do equilíbrio econômico e nos termos da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
CLÁUSULA VII - Das Obrigações
7.1 DA CONTRATADA
7.1.2 Fornecer os produtos/serviços no prazo previsto;
7.1.3 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas na licitação; 7.1.4Substituir os produtos quando necessário, sem ônus para a CONTRATANTE;
7.1.5 Responder por todos os ônus referentes à entrega dos produtos ora contratados, desde os salários do pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e Comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;
7.1.6 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.
7.1.7 Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos produtos, inclusive licença em repartições públicas, registros,publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, senecessário.
7.1.8 Será considerada recusa formal da contratada a não entrega do objeto no prazo estabelecido, salvo por motivos de força maior ou caso fortuito, assim reconhecido pelacontratante;
7.2 DO CONTRATANTE
7.2.1 Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento;
7.2.2 Acompanhar e supervisionar a perfeita execução do objeto ora contratado, através do
servidor
nomeado fiscal de contrato determinando à CONTRATADA as correções que julgar oportunas, para melhoria do mesmo, na forma da Lei8.666/93.
CLÁUSULA VIII - Da Rescisão Contratual:
8.1Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela contratante, ou bilateralmente, atendidas sempre a conveniência administrativa e quando ocorrer situações previstas no Art. 78 e 79 da Lei Nº. 8.666/93 e alterações
posteriores.
CLAUSULA IX – Da Alteração Contratual:
9.1Caso haja necessidade de alteração no Contrato, com acréscimos ou supressões em seu objeto, o mesmo poderá ser alterado com base no dispositivo legal constante no artigo 65, incisos e alíneas §1° ao 8°, todos da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA X- Das penalidade:
10.1 Advertência
10.2 Multa variável de 2% a 10% do valor do contrato, de acordo com o grau de inadimplemento, a critério da gestora do contrato 10.3Suspensão temporária de particular em licitação e inadimplemento do contrato com a administração por prazo não superior a 02 (dois)anos.
10.4Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal, enquanto durarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante o Municipio de Belterra- PA.
CLÁUSULA XI - Norma Aplicada:
11.1Aplica-se o presente Contrato as disposições constantes na Lei Federal 10.520/2002, Lei Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores.
CLÁUSULA XII – Vinculação ao Edital
12.1Aplica-se o presente Contrato as regras estabelecidas no edital do Pregão Presencial Nº 034/2019
13.1 Fica eleito o foro da Comarca de Santarém, para dirimir os conflitos oriundos do presente instrumento, quando não puderem ser dirimidos pela Prefeitura Municipal ou pela Secretaria gestora do Contrato.
E, por estarem em pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADO, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas para que produza efeitos legais.
XXXXXX XXXXX
DIMAIMA
MOURA:
Assinado digitalmente por XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX:69778620253
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=AR SW, CN=DIMAIMA NAYARA SOUSA MOURA: 69778620253
Razão: Eu estou aprovando este documento com
Belterra-PA, 19 de Agosto de 2019.
Assinado de forma digital por J
J MAIA TRANSPORTES LTDA MAIA TRANSPORTES LTDA
69778620253
minha assinatura de vinculação legal Localização:
Foxit Reader Versão: 9.3.0
EPP:08333535000196
EPP:08333535000196
Dados: 2019.08.19 16:30:16 -03'00'
Xxxxxxx Xxxxxx Xx Xxxxx Xxxxx Secretaria Municipal de Educação CONTRATANTE | J MAIA TRANSPORTE LTDA Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxx CONTRATADO |