CONTRATO Nº 016/2019 – PP nº 005
CONTRATO Nº 016/2019 – PP nº 005
Contratação de empresa para o fornecimento de Material de expediente, Que entre si celebram a Câmara Municipal de Água Azul do Norte-PA e a empresa DIVA BATISTA SILVA & CIA LTDA – ME.
A CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE, Estado do Pará, à Av. Lago Azul, s/nº, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda, sob o nº 04.524.267/0001-39, neste ato designada CONTRATANTE, por seu representante, o Presidente da Câmara Municipal XXXXXX XXX XXXX, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx xx Xxxx Xxxx xx Xxxxx-XX, portador do CPF sob o nº773.922.002-04, e a empresa DIVA BATISTA DA SILVA & CIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.445.236/0001-92, estabelecida na Xxx Xxxxxxxxxx, xx 0.000, xxxxxx. Xxxx Xxxx xx Xxxxx-XX, neste ato designadoCONTRATADO, resolvem celebrar o presente, oriundo do Pregão Presencial nº 005/2019, em conformidade com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n° 3.555 e Anexo I, de 08 de agosto de 2000 e da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as respectivas alterações posteriores, e que se regerá pelas seguintes CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1-O objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO 2019.
CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CMAN
2.1 – Xxxxxxxx ao CONTRATADO todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do termo contratual.
2.2 – Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual.
CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
3.1 – Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste termo contratual.
3.2 – Encaminhar para o setor financeiro, as notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual.
3.3 – Xxxxxx, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura do contrato.
3.4 – Refazer ou revisar, ás suas expensas, quaisquer PRODUTOS que, por sua culpa, venham a ser considerados como errados, insuficientes ou inadequados.
3.5 – O CONTRATADO assume inteira responsabilidade pelos serviços técnicos realizados, assim, como pelas orientações que prestar.
CLÁUSULA QUARTA – As orientações dadas pelo CONTRATADO deverão ser rigorosamente seguidas pelo CONTRATANTE, eximindo-se o primeiro das consequências da não observância do seu cumprimento.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução dos serviços objeto deste CONTRATO correrão à conta Dotação Orçamentária Exercício 2019 - 01.031.0100.2002.0000 –MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – 3.3.90.30.00– material de consumo
CLÁUSULA SEXTA –
A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos produtos o VALOR TOTAL R$ 25.346,75 (vinte cinco mil trezentos quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos), conforme consumo mensal, em atendimento às necessidades e demanda da Câmara Municipal, de acordo com os itens e preços na tabela abaixo:
ITENS | QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO | MARCA | V. UNIT R$ | V. TOTAL R$ |
1 | 10 | UNID | AGENDA PERMANENTE | FORONI | 39,00 | 390,00 |
2 | 06 | UNID | ALMOFADA P./ XXXXXXX Xx0 | PILOT | 12,00 | 72,00 |
3 | 10 | UNID | POST IT - ANOTE E COLE 85/85MM 100FOLHAS | 3MM | 8,50 | 85,00 |
4 | 06 | UNID | APONTADOR SEM DEPOSITO | CIS | 1,00 | 6,00 |
5 | 100 | UNID | CAIXA ARQUIVO PLASTICO | POLIBRAS | 6,50 | 650,00 |
6 | 15 | CX | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX COM 50 UNID | FABER CASTELL | 55,00 | 825,00 |
7 | 14 | CX | CANETA ESFER. PRETA CX COM 50 UNID | FABER CASTELL | 55,00 | 770,00 |
8 | 05 | CX | CLIP 1/0 500G | XXXXXXX | 23,95 | 119,75 |
9 | 05 | CX | CLIP 2/0 500G | XXXXXXX | 23,95 | 119,75 |
10 | 10 | CX | CLIP 3/0 500G | XXXXXXX | 23,95 | 239,50 |
11 | 05 | CX | CLIP 4/0 500G | XXXXXXX | 23,95 | 119,75 |
12 | 05 | CX | CLIP 6/0 500G | XXXXXXX | 23,95 | 119,75 |
13 | 05 | CX | CLIP 8/0 500G | XXXXXXX | 23,95 | 119,75 |
14 | 10 | CX | CLIP BLINDS 32MM METAL 12/1 | TRIS | 26,95 | 269,50 |
15 | 12 | UNID | COLA ISOPOR 90G | POLAR | 5,00 | 60,00 |
16 | 06 | CX | CORRETIVO A BASE DE AGUA 12X1 | BIC | 48,00 | 288,00 |
17 | 06 | PC | DESTACA TEXTO CORES VARIADAS CX 12X1 | LEONORA | 48,00 | 288,00 |
18 | 10 | CX | ENVELOPE OFICIO AMARELO 250X1 | PORONI | 110,00 | 1.100,00 |
19 | 400 | UNID | FOLHA PAUTADA | CREDEAL | 0,20 | 80,00 |
20 | 30 | CX | GRAMPO GALVANIZADO 26/6 | CIS | 7,00 | 210,00 |
21 | 10 | UNID | GRAMOEADOR 26/6 METAL MEDIO | MAPED | 25,00 | 250,00 |
22 | 02 | CX | LAPIS PRETO CX COM 144 UNID | FABER CASTEL | 80,00 | 160,00 |
23 | 10 | UNID | ORGANIZADOR DE MESA COM 3 DIVISORIAS | WALEU | 85,00 | 850,00 |
24 | 100 | UNID | PASTA A-Z GRANDE | VMP | 13,00 | 1.300,00 |
25 | 500 | UNID | PASTA PAPELÃO FINA C/ ELASTICO | FORONI | 2,50 | 1.250,00 |
26 | 100 | UNID | PASTA FINA C/ ELASTICO | VMP | 2,75 | 275,00 |
27 | 200 | UNID | PASTA PLÁSTICA TRANSP 20 MM COM ELASTICO | VMP | 3,00 | 600,00 |
28 | 300 | UNID | PASTA SUSPENSA | BELLO | 3,00 | 900,00 |
29 | 01 | UNID | PERFURADOR 50 FOLHAS | MAPED | 110,00 | 110,00 |
30 | 01 | UNID | PERFURADOR PAPEL 100 FL | MAPED | 190,00 | 190,00 |
31 | 05 | UNID | PORTA TRECO ACRILICO | WALEU | 25,00 | 125,00 |
32 | 10 | UNID | REGUA 50CM CRISTAL | WALEU | 7,50 | 75,00 |
33 | 12 | UNID | TINTA P CARIMBO AZUL E PRETA | RADEX | 10,00 | 120,00 |
34 | 12 | LT | ALCOOL | SOL | 10,00 | 120,00 |
35 | 10 | CX | ALFINETE COM CABEÇA Nº3 | ACC | 7,00 | 70,00 |
36 | 10 | CX | ALGODÃO 50G | CREMER | 8,50 | 85,00 |
37 | 02 | CX | BORRACHA BRANCA Nº 60 | MERCUR | 19,00 | 38,00 |
38 | 05 | UNID | CALCULADORA ELETRONOCA SOLAR 12 DIGITOS | CIS | 60,00 | 300,00 |
39 | 05 | CX | COLA BRANCA 90G 12X1 | MERCUR | 60,00 | 300,00 |
40 | 05 | CX | ENVELOPE TAMANHO A4 250X1 OURO | FORONI | 100,00 | 500,00 |
41 | 02 | CX | ENVELOPE PEQUENO BRANCO 1000X1 | FORONI | 150,00 | 300,00 |
42 | 10 | UNID | ESTILETE GRANDE CABO EMBORRACHADO | MAPED | 29,00 | 290,00 |
43 | 02 | UNID | GRAMPEADOR TIPO POISTIOLA 24/10 P MADEIRA | LEONORA | 96,00 | 192,00 |
44 | 05 | CX | GRAMPO P GRAMPEADOR TIPO PISTOLA 24/10 | ACC | 25,00 | 120,00 |
45 | 10 | CX | GRAMPO TRILHO P PASTA 50X1 | ACC | 22,00 | 220,00 |
46 | 10 | UNID | LIVRO ATA 200 FL | FORONI | 32,00 | 320,00 |
47 | 10 | UNID | LIVRO PROTOCOLO P 160 FL | GRAF7 | 15,00 | 150,00 |
48 | 30 | CX | PAPEL A4 500X10 | CHAMEX | 250,00 | 7.500,00 |
49 | 500 | UNID | PASTA GRAMPO TRILHO | VMP | 3,00 | 1.500,00 |
50 | 200 | UNID | PASTA PLASTICA TRANSPARENTE 32MM COM ELASTICO | VMP | 3,00 | 600,00 |
51 | 05 | CX | PINCEL ATOMICO CORES DIVERSAS 12X1 | PILOT | 48,00 | 240,00 |
52 | 05 | UNID | SACA GRAMPO COM DENTES | GENMES | 7,00 | 35,00 |
53 | 10 | UNID | TESOURA G CABO PLÁSTICO 21 CM | MUNDIAL | 33,00 | 330,00 |
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS JUROS E MORA
No caso de atraso de pagamento, incidirá multa de 2% sobre o valor do CONTRATO. Persistindo o atraso, por período de 03 (três) meses, o CONTRATADO, poderá suspender os serviços até sua regularização, eximindo-se de qualquer responsabilidade pelos danos causados, no período de paralisação.
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGENCIA
Este instrumento é feito por tempo determinado, tendo início de vigência a data de 21 de Janeiro de 2019 e data base de término em 31 de Dezembro de 2019.
CLÁUSULA NONA –DO FORO
Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo, prevalecendo porem a discórdia, será competente o Foro da Comarca de Xinguara, Estado do Pará.
E, por estarem de comum acordo assinam o presente instrumento de duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.
Água Azul do Norte, 15 de Abril de 2019.
DIVA XXXXXXX XX XXXXX E CIA
Assinado de forma digital por DIVA XXXXXXX XX XXXXX E CIA LTDA:04445236000192
LTDA:04445236000192 Dados: 2019.04.15 12:46:17 -03'00'
Adevir Sué Dias DIVA XXXXXXX XX XXXXX & CIA LTDA-ME
Presidente da CMAAN Contratado Contratante
Testemunhas:
01.
02.