SÚMULA DE CONTRATOS
SÚMULA DE CONTRATOS
CONTRATO: 077/2014. CONTRATADA: FANEM LTDA. DO OBJETO E DO VALOR: Pelo
presente instrumento, a CONTRATADA se compromete a fornecer 01 (um) Incubadora de transporte para recém-nascidos, marca Fanem, modelo IT-158 TS com as características constantes na proposta vencedora da licitação que originou o presente contrato, no valor de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais). DO PRAZO: O prazo de entrega e instalação dos equipamentos deverá ser de no máximo 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura de contrato e confirmação de pedido. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0702/0703
– 31 – 0.0.00.00/0.0.00.00.00 – Rec.: 4293/4510/4871. DA FUNDAMENTAÇÃO: Pregão Presencial n° 14/2014.
CONTRATO: 078/2014. CONTRATADA: LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA - ME. DO OBJETO
E DO PREÇO: Pelo presente instrumento, a CONTRATADA se compromete a fornecer 06 (seis) Autoclaves 54 litros em aço inox, marca/modelo BS Equipamentos Digitale 5.4 com as características constantes na proposta vencedora da licitação que originou o presente contrato, no valor unitário de R$ 5.250,00 (cinco mil e duzentos e cinquenta reais). DO PRAZO: O prazo de entrega e instalação dos equipamentos deverá ser de no máximo 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura de contrato e confirmação de pedido. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0702/0703 – 31 – 0.0.00.00/0.0.00.00.00 – Rec.:
4293/4510/4871. DA FUNDAMENTAÇÃO: Pregão Presencial n° 14/2014.
CONTRATO: 079/2014. CONTRATADA: MAX CIRÚRGICA COMÉRCIO MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA. DO OBJETO E DO VALOR: Pelo presente instrumento, a CONTRATADA se compromete a fornecer os seguintes equipamentos hospitalares com as características constantes na proposta vencedora da licitação que originou o presente contrato, conforme segue:
Quant. | Descrição | Preço Unit. |
01 | Monitor multiparametrico, modelo Vismo PVM 2703, marca Nihon Khoden/Japan | 23.000,00 |
01 | Ventilador pulmonar portátil PR4, modelo PR4-g, marca Leistung | 23.000,00 |
01 | Ambú para recém-nascidos e crianças, com reservatório em silicone autoclável, modelo 0-000-0000, marca Oxigel | 298,00 |
01 | Bomba de infusão peristáltica linear, modelo OT 701, marca JMS | 9.000,00 |
DO PRAZO: O prazo de entrega e instalação dos equipamentos deverá ser de no máximo 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura de contrato e confirmação de pedido. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0702/0703 – 31 – 0.0.00.00/0.0.00.00.00 – Rec.: 4293/4510/4871. DA FUNDAMENTAÇÃO: Pregão
Presencial n° 14/2014.
CONTRATO: 080/2014. CONTRATADA: MCMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA - ME. DO OBJETO E DO VALOR: Pelo presente instrumento, a CONTRATADA se compromete a fornecer o seguinte equipamento hospitalar com as características constantes na proposta vencedora da licitação que originou o presente contrato, conforme segue:
Quant. | Descrição | Preço Unit. |
01 | Laringoscópio infantil, marca Oxigel | 690,00 |
DO PRAZO: O prazo de entrega e instalação dos equipamentos deverá ser de no máximo 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura de contrato e confirmação de pedido. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0702/0703 – 31 – 0.0.00.00/0.0.00.00.00 – Rec.: 4293/4510/4871. DA FUNDAMENTAÇÃO: Pregão
Presencial n° 14/2014.
CONTRATO: 081/2014. CONTRATADA: OLIDEF CZ IND. E COM. DE APARELHOS
HOSPITALARES LTDA. DO OBJETO E DO VALOR: Pelo presente instrumento, a CONTRATADA se compromete a fornecer os seguintes equipamentos hospitalares com as características constantes na proposta vencedora da licitação que originou o presente contrato, conforme segue:
Quant. | Descrição | Preço Unit. |
01 | Capuz para oxigenoterapia modelo pequeno, marca Olidef CZ | 160,00 |
01 | Capuz para oxigenoterapia modelo médio, marca Olidef CZ | 210,00 |
01 | Capuz para oxigenoterapia modelo grande, marca Olidef CZ | 230,00 |
DO PRAZO: O prazo de entrega e instalação dos equipamentos deverá ser de no máximo 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura de contrato e confirmação de pedido. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0702/0703 – 31 – 0.0.00.00/0.0.00.00.00 – Rec.: 4293/4510/4871. DA FUNDAMENTAÇÃO: Pregão
Presencial n° 14/2014.
CONTRATO: 082/2014. CONTRATADA: A. T. NEDEL & CIA LTDA - EPP. DO OBJETO E DO
VALOR: Constitui o objeto do presente contrato a aquisição e garantia de equipamentos de informática, novos, sem uso, conforme especificações constantes na proposta da CONTRATADA, parte integrante deste contrato:
Quant. | Unid. | Descrição do Objeto | Marca | Preço Unit. (R$) | Valor Total (R$) |
23 | Unid. | Microcomputador, conforme edital, com as seguintes características: AMD FX4300, Placa Mãe Compatível com Processador, Memória 4GB DDR3, HD 500GB, Wireless 802.11G, DVD-RW, Teclado e Mouse ABNT2, Leitor de Cartões, Gabinete 2 USB Frontais, Monitor 21,5” Widescreen, Win 7 Pro 32 BITS. | AMD | 2.050,00 | 47.150,00 |
DO PRAZO: O prazo de entrega dos equipamentos deverá ser de no máximo 30 (trinta) dias, a contar da assinatura de contrato e confirmação de pedido. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0201/0301/0401/0503/1002/1303 – 02/07/08/10/18/67 – 4.4.90.52.35.0000 – Rec.: 01/1146/1249/1255. DA
FUNDAMENTAÇÃO: Pregão Presencial n° 20/2014.
CONTRATO: 083/2014. CONTRATADA: GRUPO INFORMAL DE AGRICULTURA FAMILIAR.
DO OBJETO E DO PREÇO: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios do Empreendedor Rural, os CONTRATADOS receberão o valor total de R$ 27.551,00 (vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta e um reais), conforme listagem a seguir:
1. Identificação do Agricultor | 2. N.º Item / Produto | 3. Unid. | 4. Quant. | 5. Valor Unidade R$ | 6. Valor Total R$ |
Xxxxxx Xxxxx Xxxxx | Abobora Japonesa | KG | 40 | 1,30 | 52,00 |
CPF: 000.000.000-00 DAP: RS | Melão Pepino | KG KG | 30 12 | 3,75 2,07 | 112,50 24,84 |
43173010305104800000984 | |||||
Total do Agricultor | 189,34 | ||||
Xxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx | Xxxxxx | Pés | 84 | 1,02 | 85,68 |
Couve | Atado | 160 | 1,27 | 203,20 | |
Morango | KG | 72 | 17,65 | 1.270,80 | |
CPF: 000.000.000-00 DAP: RS 43173010305104800001008 | Rúcula Tempero Verde Vagem | Atado Atado KG | 48 72 42 | 1,05 1,02 5,40 | 50,40 73,44 226,80 |
Total do Agricultor | 1.910,32 | ||||
Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxx | Pés | 27 | 1,02 | 27,54 |
Batata Doce | KG | 30 | 3,10 | 93,00 | |
CPF: 000.000.000-00 DAP: RS 43173010301104800000986 | Melância Melão Tomate | KG KG KG | 120 70 60 | 1,80 3,75 3,82 | 216,00 262,50 229,20 |
Total do Agricultor | 828,24 | ||||
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxx Japonesa | KG | 130 | 1,30 | 169,00 |
Acelga | Atado | 740 | 1,05 | 777,00 | |
Alface | Pés | 111 | 1,02 | 113,22 | |
Batata Doce | KG | 240 | 3,10 | 744,00 | |
Beterraba | KG | 99 | 2,57 | 254,43 | |
Brócolis | Unid. | 210 | 3,87 | 812,70 | |
Cenoura | KG | 300 | 1,82 | 546,00 | |
Chuchu | KG | 480 | 1,57 | 753,60 | |
Couve-Flor | Unid. | 300 | 4,25 | 1.275,00 | |
Couve | Atado | 160 | 1,27 | 203,20 | |
Espinafre | Atado | 830 | 1,50 | 1,245,00 | |
Morango | KG | 72 | 17,65 | 1,270,80 | |
Mostarda | Atado | 460 | 1,05 | 483,00 | |
Nabo | KG | 40 | 2,00 | 80,00 | |
Pepino | KG | 92 | 2,07 | 190,44 | |
Pimentão | KG | 90 | 3,70 | 333,00 | |
Rabanete | Atado | 45 | 1,05 | 47,25 | |
Repolho | Unid. | 270 | 3,22 | 869,40 | |
Rúcula | Atado | 74 | 1,05 | 77,70 | |
CPF: 000.000.000-00 DAP: RS 43173010305104800001349 | Tempero Verde Tomate Vagem | Atado KG KG | 72 60 252 | 1,02 3,82 5,40 | 73,44 229,20 1.360,80 |
Total do Agricultor | 11.908,18 | ||||
Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx | Alface Beterraba | Pés KG | 111 99 | 1,02 2,57 | 113,22 254,43 |
Couve | Atado | 160 | 1,27 | 203,20 | |
CPF: 000.000.000-00 | Rabanete | Atado | 45 | 1,05 | 47,25 |
DAP: RS | Rúcula | Atado | 74 | 1,05 | 77,70 |
43173010305104800001044 | |||||
Total do Agricultor | 695,80 | ||||
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx | Acelga | Atado | 100 | 1,05 | 105,00 64,26 30,84 116,10 44,45 162,00 262,50 42,00 20,00 62,10 |
Alface | Pés | 63 | 1,02 | ||
Beterraba | KG | 12 | 2,57 | ||
Brócolis | Unid. | 30 | 3,87 | ||
Couve | Atado | 35 | 1,27 | ||
Melancia | KG | 90 | 1,80 | ||
Melão | KG | 70 | 3,75 | ||
CPF: 000.000.000-00 DAP: RS 43173010305104800001417 | Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx | Xxxxx XX XX | 00 10 30 | 1,05 2,00 2,07 | |
Total do Agricultor | 909,25 | ||||
Nelson Bitencurt | Alface | Pés | 111 | 1,02 | 113,22 |
Alho | KG | 18 | 13,05 | 234,90 | |
Beterraba | KG | 99 | 2,57 | 254,43 | |
Cebola | KG | 55 | 2,20 | 121,00 | |
Couve | Atado | 112 | 1,27 | 142,24 | |
Morango | KG | 72 | 17,65 | 1.270,80 | |
Mostarda | Atado | 460 | 1,05 | 483,00 | |
Nabo | KG | 10 | 2,00 | 20,00 | |
Pepino | KG | 12 | 2,07 | 24,84 | |
Pimentão | KG | 30 | 3,70 | 111,00 | |
Rabanete | Atado | 45 | 1,05 | 47,25 | |
Rúcula | Atado | 49 | 1,05 | 51,45 | |
CPF: 000.000.000-00 DAP: RS 43173010305104800001353 | Tempero Verde Tomate Vagem | Atado KG KG | 72 60 42 | 1,02 3,82 5,40 | 73,44 229,20 226,80 |
Total do Agricultor | 3.403,57 | ||||
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx | Abóbora japonesa | KG | 130 | 1,30 | 169,00 |
Abóbora moranga | KG | 90 | 1,05 | 94,50 | |
Alface | Pés | 111 | 1,02 | 113,22 | |
Alho | KG | 18 | 13,05 | 234,90 | |
Batata doce | KG | 30 | 3,10 | 93,00 | |
Brócolis | Unid. | 60 | 3,87 | 232,20 | |
Cebola | KG | 30 | 2,20 | 66,00 | |
Couve | Atado | 113 | 1,27 | 143,51 | |
Espinafre | Atado | 40 | 1,50 | 60,00 | |
Melão | KG | 70 | 3,75 | 262,50 | |
Morango | KG | 82 | 17,65 | 1.447,30 | |
Nabo | KG | 30 | 2,00 | 60,00 | |
CPF: 000.000.000-00 DAP: RS 43173010701174200000423 | Pepino Rabanete Vagem | KG Atado KG | 32 45 42 | 2,07 1,05 5,40 | 66,24 47,25 226,80 |
Total do Agricultor | 3.316,42 | ||||
Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx | |||||
Xxxxxx | Pés | 111 | 1,02 | 113,22 | |
CPF: 000.000.000-00 | Beterraba | KG | 99 | 2,57 | 254,43 |
DAP: RS | Tempero Verde | Atado | 72 | 1,02 | 73,44 |
43173010301104800000944 | |||||
Total do Agricultor | 441,09 | ||||
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxx | Pés | 111 | 1,02 | 113,22 |
Alho | KG | 04 | 13,05 | 52,20 | |
Batata doce | KG | 180 | 3,10 | 558,00 | |
Beterraba | KG | 72 | 2,57 | 185,04 | |
Cenoura | KG | 180 | 1,82 | 327,60 | |
Couve | Atado | 160 | 1,27 | 203,20 | |
Espinafre | Atado | 150 | 1,50 | 225,00 | |
Morango | KG | 102 | 17,65 | 1.800,30 | |
Nabo | KG | 30 | 2,00 | 60,00 | |
CPF: 000.000.000-00 | Pepino | KG | 32 | 2,07 | 66,24 |
DAP: RS | Rúcula | Atado | 55 | 1,05 | 57,75 |
43173010305104800001330 | Tempero Verde | Atado | 72 | 1,02 | 73,44 |
Vagem | KG | 42 | 5,40 | 226,80 | |
Total do Agricultor | 3.948,79 | ||||
DO PRAZO: O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e vigerá pelo período de: a) 04 (quatro) meses para os itens 01 a 19, 21 a 25 e 27 a 59 do edital; b) 03 (três) meses para os itens 20 a 26 do edital. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2018/2049/2052 – 3.3.90.30.00.0000 – Rec.: 1009/1104/1119/1186/1192/1223/1248. DA FUNDAMENTAÇÃO: Chamada Pública n.º 02/2014.
CONTRATO: 084/2014. CONTRATADA: COOPERATIVA DE APICULTORES E
FRUTICULTORES DA ZONA SUL. DO OBJETO E DO PREÇO: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios do Empreendedor Rural, os CONTRATADOS receberão o valor total de R$ 11.055,00 (onze mil, cinquenta e cinco reais), conforme listagem a seguir:
1. Identificação do Agricultor | 2. N.º Item / Produto | 3. Unid. | 4. Quant. | 5. Valor Unidade R$ | 6. Valor Total R$ |
Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx | Xxxxx concentrada de | Unid. | 1.000 | 5,41 | 5.410,00 |
pêssego. | |||||
Pêssego em calda em | Unid. | 1.000 | 3,92 | 3.920,00 | |
metades. | |||||
DAP: RS43144070301133400007314 | Doce de figo em calda. | Unid. | 300 | 5,75 | 1.725,00 |
CPF: 000.000.000-00 | |||||
Total do Agricultor | 11.055,00 | ||||
DO PRAZO: O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e vigerá pelo período de: a) 04 (quatro) meses para os itens 01 a 19, 21 a 25 e 27 a 59 do edital; b) 03 (três) meses para os itens 20 a 26 do edital. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2018/2049/2052 – 3.3.90.30.00.0000 – Rec.: 1009/1104/1119/1186/1192/1223/1248. DA FUNDAMENTAÇÃO: Chamada Pública n.º 02/2014.
CONTRATO: 085/2014. CONTRATADA: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA
LTDA. DO OBJETO E DO PREÇO: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios do Empreendedor Rural, os CONTRATADOS receberão o valor total de R$ 40.284,50 (quarenta mil, cinquenta e cinco reais), conforme listagem a seguir:
1. Identificação do Agricultor | 2. N.º Item / Produto | 3. Unid. | 4. Quant. | 5. Valor Unidade R$ | 6. Valor Total R$ |
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx CPF: 000.000.000-00 DAP: SDW0901497260151311090141 | Feijão Carioca Tipo 1. (Embalagem de 1KG) Validade de 06 meses. Marca: Caldo de Ouro | KG | 500 | 3,22 | 1.610,00 |
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx CPF: 000.000.000-00 DAP: SDW0901497260151311090141 | Feijão vermelho tipo 1 (embalagem de 500g). Validade de 06 meses. Marca: Caldo de Ouro | KG | 500 | 9,74 | 4.870,00 |
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx CPF: 000.000.000-00 DAP: SDW0901497260151311090141 | Feijão preto tipo 1 (embalagem de 1kg). Validade de 06 meses. Marca: Caldo de Ouro | KG | 1.000 | 3,60 | 3.600,00 |
Xxx Xxxxxx Xxxxxxx CPF: 000.000.000-00 DAP: RS43144070301133400007314 | Arroz Branco tipo 1 (embalagem 5kg) Validade de 12 meses. Marca: Bella Dica | KG | 3.000 | 1,78 | 5.340,00 |
Xxxxx Xxxxxxxx CPF: 991.949.430-00 DAP: SDW0991549430001509111051 | Farinha de trigo especial tipo 1 (embalagem de 1kg). Validade de 04 meses. Marca: Bella Dica | KG | 500 | 1,87 | 935,00 |
Xxxx Xxxxx Xxxx Secretti CPF: 000.000.000-00 DAP: SDW0654974650722411100317 | Farinha de milho média tipo 1 (embalagem de 1kg). Validade de 06 meses. Marca: Bella Dica | KG | 150 | 1,65 | 247,50 |
Xxxxx Xxxxxxxx CPF: 991.949.430-00 DAP: SDW0991549430001509111051 | Massa com ovos tipo parafuso (embalagem de 500g). Validade de 12 meses. Marca: Bella Dica | KG | 1.200 | 1,50 | 1.800,00 |
Xxxxxx Xxxxxxx CPF: 000.000.000-00 DAP: SDW0636116860341709121058 | Leite em pó integral instantâneo, embalagem de 01kg. Validade de 12 meses. Marca: Bella Dica | KG | 1.000 | 16,14 | 16.140,00 |
Xxxxx Xxxxxxxxxx CPF: 000.000.000-00 DAP: RS4314720701175200003226 | Óleo de soja refinado. Embalagem PET de 900ml. Validade de 12 meses. Marca: Bella Dica | Unid. | 1.800 | 3,19 | 5.742,00 |
Total do Agricultor | 40.284,50 | ||||
DO PRAZO: O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e vigerá pelo período de: a) 04 (quatro) meses para os itens 01 a 19, 21 a 25 e 27 a 59 do edital; b) 03 (três) meses para os itens 20 a 26 do edital. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2018/2049/2052 – 3.3.90.30.00.0000 – Rec.: 1009/1104/1119/1186/1192/1223/1248. DA FUNDAMENTAÇÃO: Chamada Pública n.º 02/2014.
CONTRATO: 086/2014. CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS - APAE. DO OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a locação do imóvel localizado na Rua Xxx Xxxxx xx Xxxxx, 1761, para efetivação do Centro de Referência no Atendimento Educacional Especializado - CRAEE. DO PREÇO E PAGAMENTO: O valor total do presente contrato é de R$ 18.000,0 (dezoito mil reais), sendo pagos em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. DO PRAZO: O presente contrato terá sua vigência a contar de 1º de janeiro de 2014 até o dia 31 de dezembro de 2014. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501 – 16 – 3.3.90.39.10.0000 – Rec.: 20. DA FUNDAMENTAÇÃO: Dispensa de
Licitação nº 033/2014.
CONTRATO: 087/2014. CONTRATADA: XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX. OBJETO: O
Município de Santa Vitória do Palmar na condição de senhor possuidor de um imóvel no Loteamento Dorivaldo Leston, quadra 10, aqui designado lote 10, medindo 10x21m, conforme mapa elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento, situado no Loteamento Dorivaldo Leston, neste Município concede o direito real de uso deste em favor da CESSIONÁRIA. CONDIÇÕES DE USO: Fica sob responsabilidade da Cessionária o imóvel objeto deste contrato, devendo comunicar ao setor de cadastro deste Município toda e qualquer construção incidente sobre o lote, bem como, fica estipulada a pessoalidade exclusiva da contratante Cessionária no exercício da posse do presente imóvel pelo período de 10 (dez) anos, não podendo locar, nem alienar o mesmo sob pena de desconstituição da presente peça contratual. Ressalva- se que dentro desse período de 10 (dez) anos a transferência da posse só ocorrerá por motivo de sucessão hereditária.
CONTRATO: 088/2014. CONTRATADA: ROCHATECNICA COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA – EPP. DO OBJETO: O
presente contrato tem como objeto a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva nas processadoras de raio-x e mamógrafo de marcas SIGEX, da Secretaria Municipal de Saúde. DO VALOR: O valor total do presente contrato será de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), sendo pagos em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), pagas até o dia 10 (dez) de cada mês. DO PRAZO: O presente contrato vigerá por 12 (doze) meses contados a partir de 1º de maio de 2014. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0701 – 26 – 3.3.90.39.05.0000 – Rec.: 40. DA
FUNDAMENTAÇÃO: Fundamentação legal baseada no processo licitatório Inexigibilidade nº 18/2014.
CONTRATO: 089/2014. CONTRATADA: XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX. DO OBJETO E DO
VALOR: O objeto do presente contrato define-se como serviços médicos especializados em exames conforme padrões exigidos pelo CREMERS: a) de colonoscopia, para realização de 06 (seis) exames/mês ao valor unitário de R$ 350,00; b) de endoscopia, para realização 10 (dez) exames/mês ao valor unitário de R$ 250,00. DO PRAZO: O presente contrato terá sua vigência a contar de sua assinatura e produzirá seus efeitos pelo período de 12 (doze) meses a contar de 1º de setembro de 2014. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0701 – 26 – 3.3.90.36.30.0000 – Rec.: 40. DA FUNDAMENTAÇÃO:
Inexigibilidade de licitação n.º 19/2014.
CONTRATO: 090/2014. CONTRATADA: ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA -
EPP. DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a implantação, manutenção e prestação de garantia, de um gerenciador automático de processos judiciais de execução fiscal, de propriedade intelectual e imaterial da CONTRATADA, objeto do presente documento.
a) SOFTWARE API INTEGRA:
a.1) a CONTRATADA fornecerá ao MUNICÍPIO licença de uso do seu Sistema de Gestão Processual denominado INTEGRA acessível via Internet, através de senha própria para este fim;
a.2) a CONTRATADA disponibilizará uma senha master (senha administrador) à MUNICÍPIO, que poderá criar posteriormente tantas senhas quantas forem necessárias para a utilização do Sistema INTEGRA, cabendo ao MUNICÍPIO, mediante organização interna, a logística de distribuição de senhas e correto uso do Sistema INTEGRA;
a.3) a CONTRATADA busca, sempre que possível, manter o Sistema INTEGRA atualizado, com inovações que visam a aperfeiçoá-lo e/ou torná-lo um produto que atenda de forma ainda mais satisfatória seus Clientes. Estas alterações poderão ser gratuitas ou onerosas. Quando gratuitas, implicam em imediata introdução e automática disponibilização no API INTEGRA. Quando onerosas, dependem da prévia aceitação do MUNICÍPIO e deverão constar em termo aditivo ao presente contrato;
a.4) a alimentação e correto uso do Sistema INTEGRA é de inteira responsabilidade do MUNICÍPIO.
b) PUBLICAÇÕES JURÍDICAS:
b.1) o MUNICÍPIO terá acesso, dentro do software INTEGRA, às Publicações Jurídicas em nome dos BENEFICIÁRIOS nos respectivos Diários da Justiça a serem lidos;
b.2) qualquer alteração quanto aos dados dos BENEFICIÁRIOS deverá ser comunicada expressa e
formalmente à CONTRATADA, sob pena de não responsabilização em caso de eventual dano causado;
b.3) consideram-se como recebidas as Publicações Jurídicas a partir do momento em que disponibilizadas no software INTEGRA, independente de qualquer outra notificação;
b.4) os USUÁRIOS do software INTEGRA, para quem as senhas são ilimitadas, gratuitas e criadas automaticamente pela CONTRATADA não se confundem com os BENEFICIÁRIOS cujo custo, no caso da contratação onerosa, obedecerá as especificações constantes neste contrato. DO VALOR: O preço total para o presente ajuste é de R$ 1.998,00 (um mil e novecentos e noventa e oito reais), sendo pagos em 04 (quatro) parcelas mensais de R$ 499,50 (quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos). DO PRAZO: O presente contrato terá sua vigência pelo período de 04 (quatro) meses a contar de 1º de outubro de 2014. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0401 – 12 – 3.3.90.39.11.0000 – Rec.: 01. DA FUNDAMENTAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 035/2014.
CONTRATO: 091/2014. CONTRATADA: PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S
LTDA. DO OBJETO E DO VALOR: O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços de dosimetria pessoal, sendo 05 (cinco) dosímetros mensais no período de 12 (doze) meses com preço unitário de R$ 13,13 (treze reais e treze centavos) mais taxa de expedição no valor de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais), totalizando o valor de R$ 919,80 (novecentos e dezenove reais e oitenta centavos). DO PRAZO: O prazo de execução do presente contrato é de 12 (doze) meses contados de 1º de outubro de 2014. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0701 – 26 – 3.3.90.39.05.0000 – Rec.: 40. DA FUNDAMENTAÇÃO:
Dispensa de Licitação nº 37/2014.
CONTRATO: 092/2014. CONTRATADA: SUPER DISTRIBUIÇÃO AUTOMOTIVA LTDA. DO
OBJETO E DO VALOR: Constitui o objeto do presente contrato a aquisição de um automóvel zero quilômetro, Daily Minibus 55C17 Turismo, lotação 18+1, ano de fabricação 2014, modelo 2014, conforme especificações constantes na Dispensa de Licitação nº 38/2014, que faz parte integrante deste contrato no valor de R$ 168.200,00 (cento e sessenta e oito mil e duzentos reais). DO PRAZO: O prazo de entrega do veículo, objeto deste contrato, será de no máximo 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura de contrato e confirmação de pedido. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0701 – 18 – 4.4.90.52.52.0000 – Rec.: 40.
DA FUNDAMENTAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 38/2014.
CONTRATO: 093/2014. CONTRATADA: CONSTRUTORA SNR LTDA. DO OBJETO: Reforma da
Rede Elétrica de Acordo com PPCI (Plano de Prevenção Contra Incêndio) no Teatro Independência. DO VALOR: O preço total para o presente ajuste é de R$ 14.631,50 (quatorze mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto. DO PRAZO: O prazo máximo para a execução do contrato, para entrega do objeto é de 60 (sessenta) dias consecutivos e será contado a partir da data constante e o acordado na ordem de início dos trabalhos, expedida pela Administração Municipal. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0901 – 42 – 4.4.90.51.99.0000 – Rec.: 01. DA FUNDAMENTAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 30/2014.
CONTRATO: 094/2014. CONTRATADA: SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E
CULTURAL VILA JACINTO. DO OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a locação do imóvel localizado na Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000, para fins de efetivação do Programa Mais Educação da EMEF Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx. DO VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 3.500,0 (três mil e quinhentos reais), sendo pagos em 04 (quatro) parcelas mensais de R$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais), até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. DO PRAZO: O presente contrato terá sua vigência a contar de 1º de setembro de 2014 até o dia 31 de dezembro de 2014. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0503 – 18 – 3.3.90.39.10.0000 – Rec.: 1013. DA FUNDAMENTAÇÃO: Dispensa de
Licitação nº 36/2014.
CONTRATO: 095/2014. CONTRATADA: VERAZ COMUNICAÇAO LTDA. DO OBJETO: a) o
objeto do presente contrato define-se em prestação de serviços de publicidade e propaganda, realizados integradamente e que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de divulgar e promover os serviços, obras e ações da
Prefeitura de Santa Vitória do Palmar, difundir idéias ou informar o público em geral, observando o caráter educativo, informativo e de orientação social;
b) planejamento e execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nos quais serão difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das campanhas realizadas, respeitado o disposto no art. 3.° da Lei
12.232 de abril de 2010;
c) produção e execução técnica das peças e projetos publicitários criados;
d) criação e desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e das ações publicitárias;
e) a prestação dos serviços será efetuada de acordo com o estipulado no Edital, bem como nas propostas técnicas e comerciais da CONTRATADA e neste contrato. DO VALOR: O valor global estimado do presente contrato é de R$ 112.800,00 (cento e doze mil e oitocentos reais). DO PRAZO: O prazo do presente contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da lei. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02/03/04/05/07 – 02/08/10/14/26 – 3.3.90.39.13.0000
– Rec.: 01/20/40. DA FUNDAMENTAÇÃO: Concorrência Pública n.º 01/2014.
CONTRATO: 096/2014. CONTRATADA: CONCASARS CONSTRUTORA LTDA - ME. DO
OBJETO: O objeto do presente contrato define-se como contratação de empresa sob regime de empreitada global, a construção de unidade de pronto atendimento – UPA – porte 1, com 1.029,75 m², elaboração de projetos complementares de arquitetura e engenharia, planos e programas ambientais visando à minimização dos impactos ambientais da unidade de pronto atendimento, executando os serviços de acordo com os elementos técnicos constantes do processo da licitação de que decorre este contrato. DO VALOR: O valor deste Contrato é de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), que representa o montante da proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e multiplicado pelos respectivos preços unitários. DO PRAZO: o prazo para execução dos serviços de que trata este contrato é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço, emitida pelo MUNICÍPIO. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0702 – 2031 – 4.4.90.51.00.0000 – Rec.: 4621. DA FUNDAMENTAÇÃO: RDC nº 03/2014.
CONTRATO: 097/2014. CONTRATADA: XXXXXXXXX XX XXXXX XXXX - ME. DO OBJETO E
DO PREÇO: O objeto do presente contrato define-se como locação de estruturas móveis no local do evento da IX Feira de Incentivo a Leitura, no valor total de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), aceitos pela CONTRATADA como preço suficiente para a total execução do contrato. DO PRAZO: Será realizado nos dias 22, 23, 24 de outubro de 2014. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501 – 18 – 3.3.90.39.14.0000 – Rec.: 1013. DA FUNDAMENTAÇÃO: Convite nº 005/2014.
CONTRATO: 098/2014. CONTRATADA: NISSUL VEICULOS LTDA. DO OBJETO E DO VALOR:
A CONTRATADA assume o compromisso de fornecer 01 (um) veículo tipo furgão, Ano/Modelo 2014/2015, 0 km, marca e modelo: Minibus Executive 16L L3H2, motor diesel 2.3, conforme especificações constantes no anexo I do Edital de Dispensa de Licitação nº 039/2014 e proposta vencedora da licitação, no valor de R$ 118.490,00 (cento e dezoito mil, quatrocentos e noventa reais). DO PRAZO: O prazo de entrega do veículo, objeto deste contrato, será de no máximo 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura de contrato e confirmação de pedido DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0701/0703 – 18/31 – 4.4.90.52.52.0000 –
Rec.: 40/4292. DA FUNDAMENTAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 39/2014.
CONTRATO: 099/2014. CONTRATADA: COOPERATIVA SUL RIO GRANDENSE DE
LATICÍNIOS LTDA. DO OBJETO E DO PREÇO: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios do Empreendedor Rural, o CONTRATADO receberá o valor total de R$ 13.800,00 (treze mil, oitocentos reais), conforme listagem a seguir:
1.2.3. Identificação do Agricultor/CNPJ da filial fornecedora | 4. N.º Item / Produto | 5. Unid. | 6. Quant. | 7. Valor Unidade R$ | 8. Valor Total R$ |
Xxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx DAP: RS43146050301132900005855 CPF: 000.000.000-00 CNPJ: 87.455.432/0005-07 | Filé de Frango em Cubos Congelado (Embalagem de 1kg) Marca: Danby | KG | 1500 | 9,20 | 13.800,00 |
Total do Agricultor | 13.800,00 | ||||
DO PRAZO: O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e vigerá pelo período de: a) 04 (quatro) meses para os itens 01 a 04, 06 a 11 do edital; b) 03 (três) meses para o item 05 do edital.. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2018/2049/2052 – 3.3.90.30.00.0000 – Rec.: 1009/1104/1119/1186/1192/1223/1248. DA FUNDAMENTAÇÃO: Chamada Pública n.º 03/2014.
CONTRATO: 100/2014. CONTRATADA: COOPERATIVA SUL RIO GRANDENSE DE
LATICÍNIOS LTDA. DO OBJETO E DO PREÇO: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios do Empreendedor Rural, o CONTRATADO receberá o valor total de R$ 13.800,00 (treze mil, oitocentos reais), conforme listagem a seguir:
1.2.3. Identificação do Agricultor/CNPJ da filial fornecedora | 4. N.º Item / Produto | 5. Unid. | 6. Quant. | 7. Valor Unidade R$ | 8. Valor Total R$ |
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Item 05 - Doce de leite | ||||
DAP: RS4314407030113340007169 | (embalagem de 350g) | UN. | 400 | 3,21 | 1.284,00 |
CPF: 000.000.000-00 | Marca: Danby | ||||
CNPJ: 87.455.432/0002-56 | Item 07 - Xxxxx em pó integral, | ||||
pronto para beber (embalagem de 1kg) | LT. | 2.400 | 3,71 | 8.904,00 | |
Marca: Danby | |||||
Item 08 - Bebida Láctea | |||||
achocolatado, embalagem tetra pak 200ml c/ canudo) | LT. | 2.400 | 3,71 | 8.904,00 | |
Marca: Danby | |||||
Total do Agricultor | 19.092,00 | ||||
Gilda Volz | Item 11 – Bebida Láctea UHT | ||||
DAP: RS43045070302151200007250 | Sabor Chocolate Chocolatchê. | ||||
CPF: 000.000.000-00 | (Embalagem Tetra Pak 200ml | UN. | 1.000 | 1,37 | 1.370,00 |
CNPJ: 87.455.432/0002-56 | com canudo) | ||||
Marca: Danby | |||||
Total do Agricultor | 1.370,00 | ||||
DO PRAZO: O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e vigerá pelo período de: a) 04 (quatro) meses para os itens 01 a 04, 06 a 11 do edital; b) 03 (três) meses para o item 05 do edital.. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2018/2049/2052 – 3.3.90.30.00.0000 – Rec.: 1009/1104/1119/1186/1192/1223/1248. DA FUNDAMENTAÇÃO: Chamada Pública n.º 03/2014.
CONTRATO: 101/2014. CONTRATADA: TELE RIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. DO
OBJETO: Trata o objeto do presente contrato do compromisso que faz a CONTRATADA de prestar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de todas as partes componentes da central telefônica Leucotron, Modelo Active Plus, 30 linhas digitais e 08 analógicas, 96 ramais ligados, 134 portas, instalada no Prédio Sede da Prefeitura. DO VALOR: O valor total do presente contrato será de R$ 7.140,00 (sete mil e cento e quarenta reais), sendo pagos em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 595,00(quinhentos e noventa e cinco reais), pagos até o quinto dia útil do mês subseqüente ao vencido. DO PRAZO: O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos no período de 1º de agosto de 2014 a 1º de agosto de 2015. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0301 – 8 – 3.3.90.39.17.0000 – Rec.: 01. DA
FUNDAMENTAÇÃO: Dispensada a licitação nº 40/2014, conforme art. 24, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93.
CONTRATO: 102/2014. CONTRATADA: INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS
PÚBLICOS LTDA - EPP. DO OBJETO: Aquisição de Informativos Técnicos nas áreas relacionadas ao servidor público, compras governamentais, tributos municipais, legislativo, contabilidade aplicada ao setor público, controles internos e auditoria, planejamento aplicado ao setor público – PPA, LDO e LOA, regime próprio de previdência social – RPPS, INSS, IRRF, tabelas de incidências tributárias e trabalhistas, além de
ter disponível por parte de servidores e agentes políticos, o acesso a consultas técnicas personalizadas, seja pessoalmente, por telefone ou internet. DO VALOR: O valor mensal para o presente ajuste é de R$ 1.487,56 (um mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), pagos pelo MUNICÍPIO e aceito pelo CONTRATADO, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto. DO PRAZO: O contrato terá vigência por 03 (três) meses, a contar de 1º de outubro de 2014, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, conforme prevê o art. 57, II, da Lei de Licitações. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0201/0301/0401 – 02/08/10 –
3.3.90.39.01.0000 – Rec.: 01. DA FUNDAMENTAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 23/2014.
CONTRATO: 103/2014. CONTRATADA: DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI. DO
OBJETO E DO VALOR: A CONTRATADA assume o compromisso de fornecer 01 (um) Varredora Coletora/Mecânica; Equipamento tipo – Varredora Coletora/Mecânica; Equipamento rebocável; Equipamento Novo; Largura de Varrição de no mínimo 2,20m; Exaustor de Grande Potência; Faixas Refletivas no equipamento padrão CONTRAN; Capacidade do reservatório de carga de no mínimo 800l; sinalização de acordo com a legislação de trânsito (CNT); velocidade de locomoção igual a do trator; garantia e assistência técnica no mínimo 12 meses; prazo de entrega do veículo de no máximo 60 dias; Marca: CMV; Modelo: VC 2200, conforme especificações constantes no anexo I do Edital e proposta vencedora da licitação, no valor de R$ 98.800,00 (noventa e oito mil e oitocentos reais). DO PRAZO: O presente contrato terá sua vigência por igual período ao da garantia e assistência técnica, que deverá ser de 12 (doze) meses, a contar da data de recebimento definitivo do objeto deste contrato. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601 – 04/16 – 4.4.90.52.40.0000 – Rec.: 01/1253. DA FUNDAMENTAÇÃO:
Pregão Presencial nº 25/2014.
CONTRATO: 104/2014. CONTRATADA: VEMAQ VIATURAS EQUIPAMENTOS E MAQUINAS
LTDA - EPP. DO OBJETO E DO VALOR: A CONTRATADA assume o compromisso de fornecer 01 (um) Compactador de Lixo de 19M³, Marca: Vemaq; Modelo: Guarani, conforme especificações constantes no anexo I do Edital e proposta vencedora da licitação, no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). DO PRAZO: O presente contrato terá sua vigência por igual período ao da garantia e assistência técnica, que deverá ser de 12 (doze) meses, a contar da data de recebimento definitivo do objeto deste contrato. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601 – 04/16 – 4.4.90.52.40.0000 – Rec.: 01/1253. DA
FUNDAMENTAÇÃO: Pregão Presencial nº 25/2014.
CONTRATO: 105/2014. CONTRATADA: VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI -
EPP. DO OBJETO E DO VALOR: O presente contrato tem por objeto a aquisição de 780 toneladas de calcário dolomítico em embalagem de 50 kg, ao valor de R$ 134,94(cento e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos) a tonelada do produto, conforme especificações constantes no Anexo I, parte integrante do edital. DO PRAZO: O prazo de entrega do objeto será de no máximo 15(quinze) dias (entrega única), a partir do recebimento da ordem de fornecimento, expedida pela Secretaria Municipal de Agricultura. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0801 – 16/36 – 3.3.90.30.31.0000 – Rec.: 01/1853. DA
FUNDAMENTAÇÃO: Pregão Eletrônico 029/2014.
CONTRATO: 106/2014. CONTRATADA: DER HECK MED SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA -
ME. DO OBJETO E DO VALOR: Pelo presente instrumento, a CONTRATADA se compromete a fornecer os equipamentos hospitalares com as características constantes na proposta vencedora da licitação que originou o presente contrato:
Quant. | Descrição do Item | Marca | Preço Unit. |
01 | Oxímetro Recém Nascido/Neonatos | Masimo | 1.020,00 |
DO PRAZO: o prazo de entrega do equipamento deverá ser de no máximo 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura de contrato e confirmação de pedido. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0703 – 31 – 4.4.90.52.08.0000 – Rec.: 4293. DA FUNDAMENTAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 30/2014.
CONTRATO: 107/2014. CONTRATADA: COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS
HOSPITALARES MACROSUL LTDA. DO OBJETO E DO VALOR: Pelo presente instrumento, a CONTRATADA se compromete a fornecer os equipamentos hospitalares com as características constantes
na proposta vencedora da licitação que originou o presente contrato:
Quant. | Descrição do Item | Marca | Preço Unit. |
01 | Oxímetro: Verificação pontual e monitoramento contínuo de SPO2 e frequência de pulso – kit de sensores infantil/pediátrico. | Rossmax Inno Tek Corp – Taiwan / SA210 / 80070210011 | 1.100,00 |
DO PRAZO: O prazo de entrega do equipamento deverá ser de no máximo 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura de contrato e confirmação de pedido. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0703 – 31 – 4.4.90.52.08.0000 – Rec.: 4293. DA FUNDAMENTAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 30/2014.
CONTRATO: 108/2014. CONTRATADA: G. GOTUZZO E CIA. LTDA. DO OBJETO E DO
VALOR: Pelo presente instrumento, a CONTRATADA se compromete a fornecer os equipamentos hospitalares com as características constantes na proposta vencedora da licitação que originou o presente contrato:
Quant. | Descrição do Item | Marca | Preço Unit. |
01 | Kit de Lâminas Retas para Laringoscópio (metálica) de Tamanhos de 0 a 03, Infantil. | MD | 279,00 |
DO PRAZO: O prazo de entrega do equipamento deverá ser de no máximo 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura de contrato e confirmação de pedido. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0703 – 31 – 4.4.90.52.08.0000 – Rec.: 4293. DA FUNDAMENTAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 30/2014.
CONTRATO: 109/2014. CONTRATADA: MANGANELLI & TESSER MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA - EPP. DO OBJETO E DO VALOR: Pelo presente instrumento, a CONTRATADA se compromete a fornecer os equipamentos hospitalares com as características constantes na proposta vencedora da licitação que originou o presente contrato:
Quant. | Descrição do Item | Marca | Preço Unit. |
01 | Aparelho de gasometria portátil (Stat) com kit de hemogasômetro para execução de exames, com identificação de troponina cardíaca; kit para teste de sódio; cálcio ionizado; hematócrito; homoglobina; PH; PO2; PCO2; HCO3; TC02; BE e SO2. | Xxxxxx / I-Stat | 49.000,00 |
DO PRAZO: O prazo de entrega do equipamento deverá ser de no máximo 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura de contrato e confirmação de pedido. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0703 – 31 – 4.4.90.52.08.0000 – Rec.: 4293. DA FUNDAMENTAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 30/2014.
CONTRATO: 110/2014. CONTRATADA: XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - ME. DO
OBJETO E DO PREÇO: A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços ao MUNICÍPIO, conforme consta na proposta vencedora, apresentada no Pregão Presencial nº 31/2014, que fica fazendo parte integrante do presente contrato.
a) prestação de serviços fúnebres com fornecimento de urnas e translados, destinados ao atendimento às pessoas carentes assistidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e Programas de Assistência Social;
b) o preço estabelecido e pago pelo MUNICÍPIO à CONTRATADA, para execução do objeto deste contrato, fica estipulado conforme segue:
b.1) Serviços Fúnebres:
b.1.1) Urna normal/padrão R$ 717,72
b.1.2) Urna para pessoa obesa R$ 809,82
b.1.3) Urna para pessoa acima de 1,90m R$ 805,11
b.1.4) Urna para crianças R$ 475,23
b.1.5) Urna para anjinhos R$ 442,12
b.2) Translado intermunicipal km/rodado R$ 1,07
DO PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de
assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado por igual e sucessivos períodos, conforme art. 57, inciso II, desde que haja interesse entre as partes. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1304 – 04 – 3.3.90.39.53.0000 – Rec.: 01. DA FUNDAMENTAÇÃO: Pregão Presencial nº 31/2014.
CONTRATO: 111/2014. CONTRATADA: XXXX XXXXXXX XXXXX. DO OBJETO E DO VALOR:
O objeto do presente contrato define-se como contratação da empresa para a realização de mão de obra de instalação de parte elétrica e lógica no prédio onde funcionará a Secretaria da Fazenda, localizado na Av. Xxxxxxx Xxxxxx, nº 67, tudo conforme Projeto Básico composto de Memorial Descritivo, Planilha de Orçamento Global e Planta Baixa anexo ao convite nº 07/2014 que fazem parte do presente contrato, importando o valor de R$ 27.000,00(vinte e sete mil reais). DO PRAZO: O prazo de entrega do objeto deverá ser em até 45(quarenta e cinco) dias, após a assinatura deste contrato e da solicitação da Secretaria Municipal da Fazenda. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0401 – 27 – 4.4.90.51.91.0000 – Rec.: 01. DA FUNDAMENTAÇÃO: Convite nº 07/2014.
CONTRATO: 112/2014. CONTRATADA: XXXXXX XXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX. OBJETO: O
Município de Santa Vitória do Palmar na condição de senhor possuidor de um imóvel aqui designado lote nº 28, na quadra 20, com área de 171,40m², medindo 8,57 x 20 metros e ainda possuidor de um prédio de alvenaria com área construída de 25,35m², sob nº 90, com duas peças sobre o terreno mencionado, localizado na Rua Andradas, no Loteamento Dorivaldo Leston, conforme mapa em anexo, neste Município concede o direito real de uso destes em favor da CESSIONÁRIA. CONDIÇÕES DE USO: Fica sob responsabilidade da Cessionária o imóvel objeto deste contrato, devendo comunicar ao setor de cadastro deste Município toda e qualquer construção incidente sobre o lote, bem como, fica estipulada a pessoalidade exclusiva da contratante Cessionária no exercício da posse do presente imóvel pelo período de 10 (dez) anos, não podendo locar, nem alienar o mesmo sob pena de desconstituição da presente peça contratual. Ressalva-se que dentro desse período de 10 (dez) anos a transferência da posse só ocorrerá por motivo de sucessão hereditária.
CONTRATO: 113/2014. CONTRATADA: XXX XXXX XXXXXX. DO OBJETO: O presente contrato tem
por objeto a organização e execução do Carnaval 2015, no Município e Balneários do Hermenegildo e Barra do Chuí, também dos eventos ligados ao mesmo como, escolha da corte do Carnaval Municipal, organização do concurso de fantasias, seminário de avaliação do carnaval do ano de 2015. DO VALOR: O valor total dos serviços prestados será de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo pagos 25% (vinte e cinco por cento) até 30/12/2014; 25% (vinte e cinco por cento) até 31/01/2015; 25% (vinte e cinco por cento) até 28/02/2015 e 25% (vinte e cinco por cento) até 31/03/2015. DO PRAZO: O presente contrato vigerá a contar de sua assinatura até o dia 31 de março de 2015. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0901 – 39 – 3.3.90.36.99.0400 – Rec.: 01. DA FUNDAMENTAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 26/2014.
CONTRATO: 114/2014. CONTRATADA: XXXXX XXXXX XXXXXX. DO OBJETO: O presente
contrato tem por objeto serviços de criação e confecção de 04 (quatro) fantasias (Rei Momo; Rainha do Carnaval; 1ª Princesa e 2ª Princesa), completas para a Corte Municipal do Carnaval 2015 (com todo o material incluído, inclusive sapatos). DO VALOR: O valor total dos serviços prestados será de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), sendo pago até o dia 30/12/2014. DO PRAZO: O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura e produzirá seus efeitos até o dia 31/01/2015, prazo da entrega do objeto. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0901 – 39 – 3.3.90.36.99.0800 – Rec.: 01. DA FUNDAMENTAÇÃO:
Inexigibilidade de Licitação nº 27/2014.
CONTRATO: 115/2014. CONTRATADA: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX. DO OBJETO
E DO VALOR: Constitui o objeto do presente contrato o equipamento de informática conforme descrito abaixo e especificações constantes no anexo I da proposta apresentada pela CONTRATADA.
Quant. | Descrição | Preço Unit. (R$) | Valor Total (R$) |
23 | MICROCOMPUTADOR | 2.700,00 | 62.100,00 |
DO PRAZO: O prazo de entrega dos equipamentos será de imediato, a partir da assinatura do contrato e confirmação de pedido. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0301/0401/0703/0801/1303 – 07/08/11/19/31/37 – 4.4.90.52.35.0000 – Rec.: 01/1146/4011. DA FUNDAMENTAÇÃO: Pregão
Presencial nº 37/2014.
CONTRATO: 116/2014. CONTRATADA: CONCASARS CONSTRUTORA LTDA-ME. DO
OBJETO: O objeto do presente contrato define-se como contratação de empresa sob regime de empreitada global, incluindo material e mão-de-obra, reforma do prédio Ginásio de Esportes Cardeal, localizada na Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, xx. 000, xx Xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx, tudo conforme Projeto constituído de Memorial Descritivo, Orçamento Estimado, Cronograma Físico-Financeiro e Plantas que fazem parte do processo licitatório. DO VALOR: O preço total para o presente ajuste é de R$ 150.438,05(cento e cinqüenta mil quatrocentos e trinta e oito reais e cinco centavos), constante da proposta vencedora da licitação, aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto, conforme cronograma físico financeiro. DO PRAZO: O prazo máximo para a execução do contrato, para a entrega do objeto do presente contrato é de 90(noventa) dias consecutivos e será contado a partir da data constante e o acordado na Ordem de Início dos Trabalhos, expedida pela Administração Municipal. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0901 – 16 – 4.4.90.51.99.0000 – Rec.: 01/1199. DA
FUNDAMENTAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 41/2014.
CONTRATO: 117/2014. CONTRATADA: SINALVIAS SINALIZADORA VIÁRIA LTDA. DO
OBJETO: Pelo presente instrumento, a CONTRATADA se compromete a confeccionar e instalar 38(trinta e oito) placas de sinalização turística para a cidade de Santa Vitória do Palmar-RS, com intuito de oferecer mais informações aos turistas conforme especificações detalhadas na proposta vencedora da licitação que originou o presente contrato. DO VALOR: O preço será de R$ 35.973,00(trinta e cinco mil, novecentos e setenta e três reais), constante da proposta vencedora da licitação, aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do objeto estipulado na cláusula primeira deste contrato. DO PRAZO: O prazo para confecção do material e execução dos serviços não será superior a 60(sessenta) dias, sendo os primeiros 30 dias, para a confecção das placas, ficando os 30(trinta) dias restantes para cumprimento de meta de colocação das placas do Município. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0901 – 71 – 3.3.90.30.44.0000 – Rec.: 01/1259. DA FUNDAMENTAÇÃO: Pregão
Presencial n° 40/2014.
CONTRATO: 118/2014. CONTRATADA: XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX. DO
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a locação do imóvel localizado na Rua Saldanha Marinho, nº 491, neste Município, para instalação da unidade do CREAS. DO VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 12.000,00(doze mil reais), sendo pagos em 12(doze) parcelas mensais de R$ 1.000,00(mil reais), até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. DO PRAZO: O presente contrato terá sua vigência a contar de sua assinatura e produzirá seus efeitos a contar da assinatura até o dia 19 de dezembro de 2015, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1304 – 04 – 3.3.90.36.15.0000 – Rec.: 01. DA FUNDAMENTAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 42/2014.
CONTRATO: 119/2014. CONTRATADA: XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX – ME. DO
OBJETO: O objeto do presente contrato define-se como instalação de equipamentos para sistemas de segurança eletrônica (alarme) na forma de comodato, com serviço (remunerado) de monitoramento diário (24 horas) a ser prestado em áreas internas de prédios da Administração Municipal, especificados no anexo I (Descrição de Locais e Equipamentos Mínimos Exigidos), tudo conforme a proposta de preços e seus anexos que fazem parte integrante do processo Pregão Presencial nº 42/2014. DO VALOR: O preço global será de R$ 153.612,00 (cento e cinquenta e três mil seiscentos e doze reais). DO PRAZO: O presente contrato entrará em vigor na data da sua assinatura e para sua efetivação terá sua súmula publicada no Diário Oficial do Município, vigerá pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado com base no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0201/0301/0401/0501/0703/0901/1001/1304 – 02/04/08/10/14/31/39/43 – 3.3.90.39.77.0000 – Rec.:
01/20/4040. DA FUNDAMENTAÇÃO: Pregão Presencial nº 42/2014.
CONTRATO: 120/2014. CONTRATADA: RÁDIO ARCO-ÍRIS FM LTDA. DO OBJETO: Trata o
presente contrato dos serviços de contratação de show artístico para a festa da virada 2014/2015, no Balneário do Hermenegildo com os renomados artistas Banda Nossa Pegada, Vibrasom Gigante e MC. Dan
e Biel. DO VALOR: O valor total convencionado é de R$ 27.000,00(vinte e sete mil reais), sendo pagos em parcela única até o dia 31 de janeiro de 2015, mediante atestado de realização do objeto emitido por comissão designada por portaria. DO PRAZO: O presente contrato vigerá a contar de sua assinatura e terá a vigência até o término da prestação de serviços, o qual está previsto para às 3:00h (três) horas do dia 1° de janeiro de 2015, findo o qual estará automaticamente rescindido. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0201/0301/0901 – 3.3.90.39.00.0000 – Rec.: 01. DA FUNDAMENTAÇÃO: Inexigibilidade de licitação nº 027/2014.
CONTRATO: 121/2014. CONTRATADA: THV VEICULOS ESPECIAIS - EIRELI - ME. DO
OBJETO E DO VALOR: A CONTRATADA assume o compromisso de fornecer os seguintes veículos automotores, conforme especificações abaixo e constantes no anexo I do Edital.
Quant. | Descrição | Marca/Modelo | Valor Unit. | Valor Total |
02 | Veículo Furgão Teto Alto 0km, cor branca, modelo Sprinter , Air Bag Motorista, Freios ABS, diesel, Ano de Fabricação 2014, Ar Condicionado Completo, Direção Hidráulica. | Xxxxxxxx Xxxx / Sprinter | 136.990,00 | 273.980,00 |
VALOR TOTAL DO CONTRATO | 273.980,00 | |||
DO PRAZO: O prazo de entrega dos veículos, objeto deste contrato, será de no máximo 90 (noventa) dias, a contar da assinatura de contrato e confirmação de pedido. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0701/0703/1002 – 18/67/70 – 4.4.90.52.52.0000 – Rec.: 40/1255/4234. DA FUNDAMENTAÇÃO: Pregão
Presencial n.º 41/2014.
CONTRATO: 122/2014. CONTRATADA: SUELEN XXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX. OBJETO: O
Município de Santa Vitória do Palmar na condição de senhor possuidor de um imóvel aqui designado lote nº 03, na quadra 18, com área de 221,76m² e ainda possuidor de um prédio de alvenaria com área construída de 25,35m², sob nº 697, com duas peças (sala/cozinha e banheiro) sobre o terreno mencionado, localizado na Rua Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx, no Loteamento Dorivaldo Leston, conforme mapa anexo, neste MUNICÍPIO concede o direito real de uso destes em favor da CESSIONÁRIA. CONDIÇÕES DE USO: Fica sob responsabilidade da Cessionária o imóvel objeto deste contrato, devendo comunicar ao setor de cadastro deste Município toda e qualquer construção incidente sobre o lote, bem como, fica estipulada a pessoalidade exclusiva da contratante Cessionária no exercício da posse do presente imóvel pelo período de 10 (dez) anos, não podendo locar, nem alienar o mesmo sob pena de desconstituição da presente peça contratual. Ressalva- se que dentro desse período de 10 (dez) anos a transferência da posse só ocorrerá por motivo de sucessão hereditária.
DEPARTAMENTO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, 15 DE JANEIRO DE 2015.
PETERSON BACELO
DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS