GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final Pregão Eletrônico 01/2021-GAS/IPSM. - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 08 de março de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 01/2021-GAS/PSM.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000005/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 01/2021-GAS/IPSM.

Tipo: Menor Preço Por Lote.

Número do Processo SEI: 2120.01.0001124/2021-95.

Objeto: Aquisição de medicamentos de alto custo por demanda, para atender as necessidades dos segurados R.B.C., W.S.A., F.C.B., e D.M.S.B. , integrantes do Sistema de Saúde - SISAU PMMG/CBMMG/IPSM - SISAU, residentes no Estado de Minas Gerais, conforme especificação técnica, critérios, parâmetros, requerimentos mínimos de qualidade e condições gerais discriminados no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 01/2021-GAS/IPSM.

Pregoeiro: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Maj. BM QOR.

Pregoeiro Suplente: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx.

Equipe de Apoio: Geysse Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx e Talita de Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx.

Autoridade Competente: Cel. PM QOR Xxxxxxx Xxxxxx Boas - Diretor de Saúde do IPSM.

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18.

Data de Publicação do Edital: 19/02/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e página da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 34, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 22.

Abertura: 08/03/2021, às 09 h 30 min.

Valor de referência total: R$ 106.199,44 (cento e seis mil, cento e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos).

FASE EXTERNA:

Em relação ao procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico de nº 01/2021-GAS/IPSM, Processo de Compra de nº 2121005 000005/2021, após concluído todo o rito da Sessão Pública do Pregão em referência, foram declaradas vencedoras as empresas descritas no quadro a seguir:

LOTE 01 - AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ADALIMUMABE - ATENDER DEMANDA JUDICIAL - BENEFICIÁRIO: R.B.C.

VALOR DE REFERÊNCIA DO LOTE 01: R$ 60.335,70 (sessenta mil,

trezentos e trinta e cinco reais e setenta centavos). PROPOSTAS:

Empresa

CNPJ

Valor Total da Proposta

ABBVIE FARMACEUTICA LTDA

15.800.545/0003-

R$ 31.949,52

TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

26.401.571/0001-

R$ 10.399,32

BH FARMA COMERCIO LTDA

42.799.163/0001-

R$ 10.399,32

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: BH FARMA COMERCIO LTDA, inscrita sob o nº de CNPJ: 42.799.163/0001-26, localizada a Rua: Simão Tamm, nº 257, Bairro: Cachoeirinha, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.130-250.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 10.399,32 (dez mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

Prazo de Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva dos serviços/materiais pelos servidores ou Comissão

Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, conforme Portaria DG vigente, que assinarão o termo, comprovando que os serviços foram realizados e os materiais entregues conforme o objeto contratado.

LOTE 02 - AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LIRAGLUTIDA - ATENDER DEMANDA NÃO-JUDICIAL - BENEFICIÁRIO: W.S.A.

VALOR DE REFERÊNCIA DO LOTE 02: R$ 3.264,94 (três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

PROPOSTAS:

Empresa		CNPJ	Valor Total da Proposta
ONCO PROD
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E		04.307.650/0015- 30	R$ 2.327,55
ONCOLOGICOS LTDA.
ELFA S.A.	MEDICAMENTOS	09.053.134/0002- 26	R$ 2.964,30

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA ,

inscrita sob o nº de CNPJ: 04.307.650/0015-30, localizada a Praça Agrícola La Paz Tristante, nº 144, Parte 2, Bairro: Industrial Anhanguera, Osasco - SP, CEP: 06.276- 035.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 2.327,55 (dois mil, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

Prazo de Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva dos serviços/materiais pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, conforme Portaria DG vigente, que assinarão o termo, comprovando que os serviços foram realizados e os materiais entregues conforme o objeto contratado.

LOTE 03 - AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SOMATROPINA - ATENDER DEMANDA NÃO-JUDICIAL - BENEFICIÁRIO: F.C.B.

VALOR DE REFERÊNCIA DO LOTE 03: R$ 24.480,00 (vinte e quatro mil,

quatrocentos e oitenta reais).

PROPOSTAS: Nenhuma proposta foi enviada para este Lote.

SITUAÇÃO FINAL DO LOTE: DESERTO, ou seja, não acudiram interessados ao Lote de nº 03 do Pregão Eletrônico de nº 01/2021-GAS/IPSM.

LOTE 04 - AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO TERIPARATIDA - ATENDER DEMANDA NÃO-JUDICIAL - BENEFICIÁRIO: D.M.S.B.

VALOR DE REFERÊNCIA DO LOTE 04: R$ 18.118,80 (dezoito mil, cento e dezoito reais e oitenta centavos).

PROPOSTAS:

Empresa

CNPJ

Valor Total da Proposta

BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

18.269.125/0001-

R$ 13.319,22

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A, inscrita sob o nº de CNPJ: 18.269.125/0001-87, Inscrição Estadual: 002163182.00-79, localizada à Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xx 0000, Xxxxx, Xxxxxxxx - XX, CEP: 32.010-010.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 13.319,22 (treze mil, trezentos e dezenove reais e vinte e dois centavos).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

Prazo de Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva dos serviços/materiais pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, conforme Portaria DG vigente, que assinarão o termo, comprovando que os serviços foram realizados e os materiais entregues conforme o objeto contratado.

Resumo Geral:

À Empresa BH FARMA COMERCIO LTDA , inscrita sob o nº de CNPJ: 42.799.163/0001-26, foi adjudicado o Lote de nº 01 do Pregão Eletrônico de nº 01/2021-GAS/IPSM, que perfaz o montante de R$ 10.399,32 (dez mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos).

À Empresa ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E

ONCOLOGICOS LTDA , inscrita sob o nº de CNPJ: 04.307.650/0015-30, foi adjudicado o Lote nº 02 do Pregão Eletrônico de nº 01/2021-GAS/IPSM, que perfaz o montante de R$ 2.327,55 (dois mil, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

À Empresa BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A, inscrita sob o nº de CNPJ: 18.269.125/0001-87, foi adjudicado o Lote de nº 04 do Pregão Eletrônico de nº 01/2021-GAS/IPSM, que perfaz o montante de R$ 13.319,22 (treze mil, trezentos e dezenove reais e vinte e dois centavos).

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesso o link abaixo:

Pregão Eletrônico de nº 01/2021-GAS/IPSM - Portal de Compras - MG.

Documento assinado eletronicamente por Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Chefe de Departamento, em 09/03/2021, às 13:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site xxxx://xxx.xx.xxx.xx/xxx/xxxxxxxxxxx_xxxxxxx.xxx? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 26424151 e o código CRC 1964C5EF.

Referência: Processo nº 2120.01.0001124/2021-95 SEI nº 26424151

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do Pregão Eletrônico de nº 01/2021 - DLT/ATI - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 07 de maio de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 01/2021 - DLT- ATI/IPSM.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000005/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 01/2021- DLT-ATI/IPSM.

Tipo: MENOR PREÇO PELO LOTE ÚNICO.

Número do Processo SEI: 2120.01.0003396/2021-55.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de suporte técnico em equipamentos e softwares de controle de acesso, incluindo fornecimento e substituição de peças, conforme especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 01/2021 - DLT-ATI/IPSM.

Pregoeiro: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Maj. BM QOR.

Pregoeiro Suplente: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx.

Equipe de Apoio: Geysse Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Talita de Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx.

Autoridade Competente: Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx - Xxx. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF do IPSM.

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18.

Data de Publicação do Edital: 24/04/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e página da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 80, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 50.

Abertura: 07/05/2021, às 09 h 30 min.

Valor de referência total do Lote Único: R$ 271.600,00 (duzentos e setenta e um mil e seiscentos reais).

FASE EXTERNA:

Em relação ao procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico de nº 01/2021- DLT-ATI/IPSM, Processo de Compra de nº 2121022 000005/2021, após concluído todo o rito da Sessão Pública do Pregão supracitado, foram declaradas vencedoras as empresas descritas nos quadros abaixo.

LOTE ÚNICO - PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE CONTROLE DE ACESSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.

PROPOSTAS:

EMPRESA	CNPJ	VALOR TOTAL
HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	01.245.055/0001- 24	R$ 621.600,00
SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI - EPP	00.455.458/0001- 35	R$ 271.600,00
DISNIBRA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA -EPP	41.835.448/0001- 02	R$ 171.600,00

Empresa Vencedora do Lote Único após a Fase de Lances: DISNIBRA COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP, inscrita sob o nº de CNPJ: 41.835.448/0001-02, localizada à Rua: Major Xxxxxxxxx, nº: 151, Bairro: Eldorado, Juiz de Fora - MG, CEP: 36.046-190.

Entretanto, a supracitada empresa não cumpriu com todas as exigências para habilitação, constantes do Edital do Pregão Eletrônico de nº 01/2021- DLT-ATI/IPSM. Em face da não apresentação das declarações solicitadas nos subitens 10.6.1, 10.6.2 e 10.6.3 o Fornecedor F000190 - DISNIBRA COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA

LTDA - EPP, foi declarado INABILITADO. Diante do exposto o Fornecedor F000163 - Segundo Melhor Colocado na fase de lances foi convocado.

Empresa Vencedora do Lote Único: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA, inscrita sob o nº de CNPJ: 00.455.458/0001-35, localizada à Avenida: Marechal Xxxxxxxx Xxxxxxx, nº: 325, Bairro: Centro, Boa Esperança - MG, CEP: 37.170-000.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: O serviço deverá ser realizado à Rua: Paraíba, nº: 576, Bairro: Savassi, Belo Horizonte - MG e Rua: Paraíba, nº: 575, Bairro: Savassi, Belo Horizonte - MG, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, após recebimento da nota de empenho.

Prazo para Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos serviços pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços – CPARMS do IPSM.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesso o link abaixo:

Link Pregão Eletrônico de nº 01/2021 - DLT-ATI/IPSM.

Documento assinado eletronicamente por Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Chefe de Departamento, em 07/05/2021, às 14:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Referência: Processo nº 2120.01.0003396/2021-55 SEI nº 29138706

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do Pregão Eletrônico nº 02/2021-GAS/IPSM - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 27 de maio de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2021-GAS/IPSM

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000023/2021

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 02/2021-GAS/IPSM

Tipo: Menor Preço Ofertado Por Lote

Número do Processo SEI: 2120.01.0001582/2021-48

Objeto: Contratação de Empresa(s) para aquisição de Órteses e/ou Próteses transtibial e transfemorais e seus componentes para atender às necessidades dos beneficiários do Sistema de Saúde PMMG/CBMMG/IPSM – SISAU, citados neste Edital, em conformidade com o detalhamento dos materiais a serem fornecidos pela CONTRATADA, conforme especificação técnica, critérios, parâmetros, requerimentos mínimos de qualidade e condições gerais discriminados no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 02/2021-GAS/IPSM.

Pregoeiro: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Maj. BM QOR

Pregoeiro Suplente: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Equipe de Apoio: Geysse Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx e Talita de Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx

Autoridade Competente: Sr. Cel. PM QOR Fabiano Vi las Boas, Diretor de Saúde do IPSM

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18

Data de Publicação do Edital: 12/05/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e página da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 92, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 25.

Abertura: 26/05/2021, às 09 h 30 min

Valor de referência total: R$ 371.500,00 (trezentos e setenta e um mil e quinhentos reais)

FASE EXTERNA:

Em relação ao procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico de nº 02/2021-GAS/IPSM, Processo de Compra de nº 2121005 000023/2021, após concluído todo o rito da Sessão Pública do Pregão supracitado, foram declaradas vencedoras as empresas descritas nos quadros abaixo.

LOTE 01 - PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA (MODULAR) EM ALUMÍNIO TRANSFEMORAL DIREITO - A.L.S.

VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA DO LOTE 01:

PROPOSTAS:

EMPRESA

CNPJ

VALOR TOTAL

LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ÓRTESE LTDA -ME

01.103.144/0001-

R$ 85.500,00

ORTO-SAN ORTOPEDIA SANTO ANTONIO LTDA

-EPP

16.769.739/0001-

R$ 105.000,00

CLINIMED PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA - ME

86.574.647/0001-

R$ 90.100,00

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: ORTO-SAN ORTOPEDIA SANTO ANTONIO LTDA-EPP , inscrita sob o nº de CNPJ: 16.769.739/0001-00, Inscrição Estadual nº 062310256-0082, situada a Rua: Tapira, nº 1.234, Bairro: Renascença, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.130-550.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias, de acordo com o exigido no Edital do Pregão Eletrônico de nº 02/2021-GAS/IPSM.

Prazo para entrega: O(s) material(s) deverão ser entregues no município de Belo Horizonte em estabelecimento a ser indicado pelo CONTRATANTE, em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos contados a partir do aceite pelo IPSM por meio do Ofício Resposta da CONTRATADA. O prazo para entrega do(s) material(is) poderá ser prorrogado por igual período, motivadamente, desde que respeitada a vigência do contrato firmado entre as partes.

Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado pela Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF/IPSM, por intermédio do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI/MG, a crédito da empresa vencedora em conta bancária, mediante processamento da documentação fiscal, no xxxxx xxxxxx xx 00 (xxxxxx) dias, contados da data da aceitação definitiva do(s) material(is) pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e recebimento de Materiais e Serviços – CPARMS do IPSM.

LOTE 02 - PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA (MODULAR) EM TITÂNIO TRANSTIBIAL ESQUERDA - M.A.C.

VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA DO LOTE 02:

PROPOSTAS:

EMPRESA

CNPJ

VALOR TOTAL

LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ÓRTESE LTDA -ME

01.103.144/0001-

R$ 85.500,00

ORTO-SAN ORTOPEDIA SANTO ANTONIO LTDA - EPP

16.769.739/0001-

R$ 75.000,00

CLINIMED PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA -ME

86.574.647/0001-

R$ 53.100,00

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ÓRTESE LTDA-ME , inscrita sob o nº de CNPJ: 01.103.144/0001-36,

Inscrição Estadual nº 062967602.00-94, situada a Xxxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxxxxx, xx 0.000, Xxxxxx: Xxxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx - XX, CEP: 30.150-28.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 36.449,99 (trinta e seis mil quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias, de acordo com o exigido no Edital do Pregão Eletrônico de nº 02/2021-GAS/IPSM.

Prazo para entrega: O(s) material(s) deverão ser entregues no município de Belo Horizonte em estabelecimento a ser indicado pelo CONTRATANTE, em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos contados a partir do aceite pelo IPSM por meio do Ofício Resposta da CONTRATADA. O prazo para entrega do(s) material(is) poderá ser prorrogado por igual período, motivadamente, desde que respeitada a vigência do contrato firmado entre as partes.

Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado pela Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF/IPSM, por intermédio do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI/MG, a crédito da empresa vencedora em conta bancária, mediante processamento da documentação fiscal, no xxxxx xxxxxx xx 00 (xxxxxx) dias, contados da data da aceitação definitiva do(s) material(is) pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e recebimento de Materiais e Serviços – CPARMS do IPSM.

LOTE 03 - PRÓTESE TRANSFEMORAL PARA DESARTICULAÇÃO DO JOELHO DIREITO (MODULAR) EM TITÂNIO - G.R.V.

VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA DO LOTE 03: PROPOSTAS:

EMPRESA

CNPJ

VALOR TOTAL

LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ÓRTESE LTDA -ME

01.103.144/0001-

R$ 165.000,00

ORTO-SAN ORTOPEDIA SANTO ANTONIO LTDA

-EPP

16.769.739/0001-

R$ 185.000,00

CLINIMED PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA - ME

86.574.647/0001-

R$ 85.300,00

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ÓRTESE LTDA-ME , inscrita sob o nº de CNPJ: 01.103.144/0001-36,

Inscrição Estadual nº 062967602.00-94, situada a Xxxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxxxxx, xx 0.000, Xxxxxx: Xxxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx - XX, CEP: 30.150-28.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 125.900,00 (cento e vinte e cinco mil e novecentos reais)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias, de acordo com o exigido no Edital do Pregão Eletrônico de nº 02/2021-GAS/IPSM.

Prazo para entrega: O(s) material(s) deverão ser entregues no município de Belo Horizonte em estabelecimento a ser indicado pelo CONTRATANTE, em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos contados a partir do aceite pelo IPSM por meio do Ofício Resposta da CONTRATADA. O prazo para entrega do(s) material(is) poderá ser prorrogado por igual período, motivadamente, desde que respeitada a vigência do contrato firmado entre as partes.

Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado pela Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF/IPSM, por intermédio do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI/MG, a crédito da empresa vencedora em conta bancária, mediante processamento da documentação fiscal, no xxxxx xxxxxx xx 00 (xxxxxx) dias, contados da data da aceitação definitiva do(s) material(is) pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e recebimento de Materiais e Serviços – CPARMS do IPSM.

LOTE 04 - PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA (MODULAR) EM ALUMÍNIO TRANSFEMORAL ESQUERDA - R.P.G.

VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA DO LOTE 04: PROPOSTAS:

EMPRESA

CNPJ

VALOR TOTAL

LABORATORIO DE

01.103.144/0001-

PROTESE LTDA -ME	E	ORTESE	36	72.500,00
ORTO-SAN ORTOPEDIA SANTO ANTONIO LTDA - EPP			16.769.739/0001- 00	R$ 90.000,00
CLINIMED PRODUTOS			86.574.647/0001-	R$
ORTOPEDICOS LTDA -ME			42	93.300,00

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ÓRTESE LTDA-ME , inscrita sob o nº de CNPJ: 01.103.144/0001-36,

Inscrição Estadual nº 062967602.00-94, situada a Xxxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxxxxx, xx 0.000, Xxxxxx: Xxxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx - XX, CEP: 30.150-28.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 44.950,00 (quarenta e quatro mil novecentos e cinquenta reais)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias, de acordo com o exigido no Edital do Pregão Eletrônico de nº 02/2021-GAS/IPSM.

Prazo para entrega: O(s) material(s) deverão ser entregues no município de Belo Horizonte em estabelecimento a ser indicado pelo CONTRATANTE, em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos contados a partir do aceite pelo IPSM por meio do Ofício Resposta da CONTRATADA. O prazo para entrega do(s) material(is) poderá ser prorrogado por igual período, motivadamente, desde que respeitada a vigência do contrato firmado entre as partes.

Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado pela Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF/IPSM, por intermédio do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI/MG, a crédito da empresa vencedora em conta bancária, mediante processamento da documentação fiscal, no xxxxx xxxxxx xx 00 (xxxxxx) dias, contados da data da aceitação definitiva do(s) material(is) pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e recebimento de Materiais e Serviços – CPARMS do IPSM.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesso o link abaixo:

Link do Pregão Eletrônico 02/2021-GAS - Clique aqui

Documento assinado eletronicamente por Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Chefe de Departamento, em 28/05/2021, às 15:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

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Referência: Processo nº 2120.01.0001582/2021-48 SEI nº 30093991

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do PE Nº 03/2021-DLT/IPSM - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 07 de junho de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 03/2021-DLT/IPSM.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000010/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 03/2021- DLT/IPSM.

Tipo: MENOR PREÇO PELO LOTE ÚNICO.

Número do Processo SEI: 2120.01.0003944/2021-03.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Suporte Técnico - FIREWALL DE APLICACAO DE WEB - prestado pelo fabricante F5 Networks, para a plataforma ADC – Application Delivery Contro ler, modelo BIG-IP Virtual Edition 1G que contém o pacote BEST de licenças de módulos de funcionalidades, incluindo garantia, conforme especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência

- Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 03/2021-DLT/IPSM.

Pregoeiro: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Maj. BM QOR.

Pregoeiro Suplente: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx.

Equipe de Apoio: Geysse Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx.

Autoridade Competente: Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx - Xxx. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF do IPSM.

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18.

Data de Publicação do Edital: 21/05/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e página da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 99, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 21.

Abertura: 07/06/2021, às 09 h 30 min.

Valor de referência total do Lote Único: R$ 233.781,50 (duzentos e trinta e três mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos)

FASE EXTERNA:

Em relação ao procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico de nº 03/2021- DLT/IPSM, Processo de Compra de nº 2121022 000010/2021, após concluído todo o rito da Sessão Pública do Pregão supracitado, foram declaradas vencedoras as empresas descritas nos quadros abaixo.

LOTE ÚNICO - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO - FIREWALL DE APLICACAO DE WEB , INCLUINDO GARANTIA, PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) ANOS

PROPOSTAS:

EMPRESA	CNPJ	VALOR TOTAL
TELECOM LTDA	05.407.609/0001-01	R$ 290.000,00

Empresa Vencedora do Lote Único após a Fase de Lances: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA , inscrita sob o nº de CNPJ: 05.407.609/0001-01,

Inscrição Estadual nº 062212833.00-32, localizada à Rua: Juruá, nº: 46, 7º Andar, Bairro: Graça, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.140-020.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 227.900,00 (duzentos e vinte e sete mil e novecentos reais)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: O serviço deverá ser realizado à Rua: Paraíba, nº: 576, Bairro: Savassi, Belo Horizonte - MG, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, após recebimento da nota de empenho.

Prazo para Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos serviços pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços – CPARMS do IPSM.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesso o link abaixo:

Link Pregão Eletrônico de nº 03/2021 - DLT/IPSM.

Documento assinado eletronicamente por Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Chefe de Departamento, em 07/06/2021, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Referência: Processo nº 2120.01.0003944/2021-03 SEI nº 30460718

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Pregão Eletrônico 02/2021-DLT - IPSM - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 09 de junho de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 02/2021-DLT/IPSM

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000008/2021

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 02/2021-DLT/IPSM

Tipo: Menor preço pelo lote único

Número do Processo SEI: 2120.01.0004888/2021-26

Objeto: Aquisição de papel higiênico para suprir a demanda do IPSM, conforme especificações e exigências estabelecidas.

Pregoeiro: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Maj. BM QOR

Pregoeiro Suplente: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Equipe de Apoio: Geysse Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Talita de Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx.

Autoridade Competente: Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx - Xxx. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF do IPSM.

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18.

Data de Publicação do Edital: 21/05/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e página da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 099, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 21.

Abertura: 08/06/2021, às 09 h 30 min.

Valor de referência total do Lote Único: R$ 44.363,60 (quarenta e quatro mil trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos)

FASE EXTERNA:

Em relação ao procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico de nº 02/2021-DLT/IPSM, Processo de Compra de nº 2121022 000008/2021, após concluído todo o rito da Sessão Pública do Pregão supracitado, foram declaradas vencedoras as empresas descritas nos quadros abaixo.

LOTE ÚNICO -AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA SUPRIR A DEMANDA

DO IPSM

PROPOSTAS:

EMPRESA	CNPJ	VALOR TOTAL
UNIBRINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	10.864.818/0001-06	R$ 154.080,00
ECO PLAST COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME	20.161.464/0001-97	R$ 7.200,00
DM PAPEIS LTDA - EPP	21.066.883/0001-02	R$ 60.000,00
DISTRIBUIR COMERCIO EIRELI - EPP	24.291.891/0001-40	R$ 120.000,00
GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME	28.215.470/0001-91	R$ 60.000,00
COMERCIAL DIVINO PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	30.515.604/0001-31	R$ 60.000,00
EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	37.054.721/0001-94	R$ 100.000,00

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: COMERCIAL DIVINO PRODUTOS MÉDICOS LTDA. , inscrita sob o CNPJ nº: 30.515.604/0001-31,

Inscrição Estadual nº: 003197660.00-14, estabelecida na Travessa Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, nº 18, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx xx Xxxx, XX, CEP: 36.035-100.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais).

Itens do Lote:

Lote Único
Item	Código de material	Descrição do Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca/ Modelo	Valor unitário R$	Valor Total R$
01	1686275	PAPEL HIGIÊNICO - FOLHA: DUPLA; COMPOSIÇÃO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCO; TIPO: ROLÃO; ACABAMENTO: SEM PICOTE, LISO; FRAGRÂNCIA: NEUTRO; APRESENTAÇÃO: ROLO 300 M; DIÂMETRO DO TUBETE: CONFORME SOLICITADO PELO ORGÃO/ENTIDADE.	ROLO	4.000	OFICIAL PAPER	R$ 10,25	R$ 41.000,00
Valor Total da Proposta:							R$ 41.000,00

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para entrega:

A CONTRATADA obriga-se a efetuar a entrega do material citados neste Termo de Referência à Rua Paraíba, nº 576, bairro Savassi BH-/MG, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento.

A forma de entrega deverá ser realizada PARCELADAMENTE, conforme CRONOGRAMA DE ENTREGA a seguir e após recebimento da Autorização de Fornecimento.:

a) 1ª Entrega: 40% do total em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da autorização de forneciment;

b) 2ª Entrega: 30% do total na 1.ª quinzena de Agosto. Após solicitação formal do DLT a contratada terá 10 (dez) dias úteis para efetivar a entrega;

c) 3ª Entrega: 30% do total na 1.ª quinzena de Agosto. Após solicitação formal do DLT a contratada terá 10 (dez) dias úteis para efetivar a entrega.

Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado pela Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF/IPSM, por intermédio do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI/MG, a crédito da empresa vencedora em conta bancária, mediante processamento da documentação fiscal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos materiais pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesso o link abaixo:

Pregão Eletrônico de nº 02/2021-DLT/IPSM

Documento assinado eletronicamente por Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Chefe de Departamento, em 09/06/2021, às 11:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Referência: Processo nº 2120.01.0004888/2021-26 SEI nº 30568173

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Pregão Eletrônico 04/2021-DT-IPSM - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 10 de junho de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 04/2021-DLT/IPSM

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000011/2021

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 04/2021-DLT/IPSM

Tipo: Menor preço pelo lote único

Número do Processo SEI: 2120.01.0003945/2021-73

Objeto: Contratação do serviço de licenças de uso - software Adobe Creative Cloud For Teams Complete, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I deste instrumento.

Pregoeiro: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Maj. BM QOR

Pregoeiro Suplente: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Equipe de Apoio: Geysse Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Talita de Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx.

Autoridade Competente: Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx - Xxx. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF do IPSM.

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18.

Data de Publicação do Edital: 25/05/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e página da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 101, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 25.

Abertura: 10/06/2021, às 09 h 30 min.

Valor de referência total do Lote Único: R$ 46.361,70 (quarenta e seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta centavos)

FASE EXTERNA:

Em relação ao procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico de nº 04/2021-DLT/IPSM, Processo de Compra de nº 2121022 000011/2021, após concluído todo o rito da Sessão Pública do Pregão supracitado, foram declaradas vencedoras as empresas descritas nos quadros abaixo.

LOTE ÚNICO -SERVIÇO DE LICENÇAS DE USO - SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS COMPLETE

PROPOSTAS:

EMPRESA

CNPJ

VALOR TOTAL

MAPDATA -

TECNOLOGIA INFORMATICA E

COMERCIO LTDA.

66.582.784/0001-11

R$ 48.545,00

MCR

SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.

04.198.254/0001-17

R$ 45.010,00

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA., inscrita sob o CNPJ nº: 04.198.254/0001-17, Cadastro Fiscal do Distrito Federal- CF/DF nº: 07.418.000/001-63, estabelecida na Xxxxxx XXX Xxxxxx 0, XX, Xxxx X, Xxxxx X, Xxxxxxx X, Xxxx 000, Xxx Xxxxx, Xxxxxxxx, XX, CEP: 70.701-000.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 35.499,94 (trinta e cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos).

Itens do Lote:

LOTE ÚNICO

CÓDIGO DO ITEM

ELEMENTO

- ITEM DE DESPESA

DESCRIÇÃO DO ITEM

QUANTIDADE

UNIDADE DE AQUISIÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

000094846

4002

Licença de Uso - Adobe Creative Cloud for Teams Complete

UNIDADE

R$ 5.071,42

R$35.499,94

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para entrega:

O serviço deverá ser realizado à Rua: Paraíba, nº: 576, Bairro: Savassi, Belo Horizonte - MG, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, após recebimento da nota de empenho, sem qualquer ônus e em perfeitas condições, conforme as especificações técnicas e os níveis de desempenho mínimos exigidos neste edital e seus anexos, bem como constantes da proposta apresentada pela empresa e acompanhados das respectivas notas fiscais. O serviço será acompanhado e recebido no endereço indicado neste subitem, provisoriamente pela Chefia da Assessoria de Tecnologia da Informação - ATI do IPSM, assessorada e com o parecer técnico do Gerente de Redes da ATI do IPSM, e definitivamente pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS do IPSM.

Prazo para pagamento:O pagamento será efetuado pela Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF/IPSM, por intermédio do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI/MG, a crédito da empresa vencedora em conta bancária, mediante processamento da documentação

fiscal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos da data da aceitação definitiva dos serviços pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesso o link abaixo:

Pregão Eletrônico de nº 04/2021-DLT/IPSM

Documento assinado eletronicamente por Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Chefe de Departamento, em 11/06/2021, às 09:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Referência: Processo nº 2120.01.0003945/2021-73 SEI nº 30655448

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do Pregão Eletrônico de nº 05/2021 - DLT - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 16 de junho de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 05/2021 - DLT/IPSM.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000013/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 05/2021 - DLT/IPSM.

Tipo: MENOR PREÇO PELO LOTE ÚNICO.

Número do Processo SEI: 2120.01.0004962/2021-65.

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva quando houver necessidade, em portão eletrônico e automatizador, no imóvel do IPSM, conforme especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 05/2021-DLT/IPSM.

Pregoeiro: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Maj. BM QOR.

Pregoeiro Suplente: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx.

Equipe de Apoio: Geysse Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Talita de Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx.

Autoridade Competente: Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx - Xxx. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF do IPSM.

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18.

Data de Publicação do Edital: 01/06/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e página da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 107, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 32.

Abertura: 16/06/2021, às 09 h 30 min.

Valor de referência total do Lote Único: R$ 19.840,00 (dezenove mil, oitocentos e quarenta reais).

FASE EXTERNA:

Em relação ao procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico de nº 05/2021 - DLT/IPSM, Processo de Compra de nº 2121022 000013/2021, após concluído todo o rito da Sessão Pública do Pregão supracitado, foram declaradas vencedoras as empresas descritas nos quadros abaixo.

LOTE ÚNICO - MANUTENÇÃO E REPARO EM PORTÃO ELETRÔNICO E AUTOMATIZADOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.

PROPOSTAS:

EMPRESA	CNPJ	VALOR TOTAL
XXXXXX APARECIDO DA CRUZ EIRELI	34.022.811/0001- 05	R$ 18.000,0000
XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX -ME	11.399.829/0001- 25	R$ 42.000,0000
DELPA ENGENHARIA E SEGURANÇA LTDA	02.084.129/0001- 50	R$ 48.000,00

Empresa Vencedora do Lote Único após a Fase de Lances: DELPA ENGENHARIA E SEGURANÇA LTDA, inscrita sob o nº de CNPJ: 02.084.129/0001-50,

localizada à Rua: Jornalista Euclides Libanio, nº: 84, Sala: 01, Bairro: Santa Branca, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.560-080.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da Ordem de Serviço para a realização dos serviços de manutenção corretiva e preventiva em um portão eletrônico, sendo que a manutenção preventiva realizar-se-á até o quinto dia útil de cada mês ao longo de um ano.

Prazo para Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos serviços pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços – CPARMS do IPSM.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesso o link abaixo:

Link Pregão Eletrônico de nº 05/2021 - DLT/IPSM.

Documento assinado eletronicamente por Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Chefe de Departamento, em 16/06/2021, às 14:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Referência: Processo nº 2120.01.0004962/2021-65 SEI nº 30904156

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final Pregão Eletrônico de nº 06/2021-DLT - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 30 de junho de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 06/2021 - DLT-/IPSM

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000015/2021

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 06/2021- DLT/IPSM

Tipo: Menor Preço pelo Lote Único

Número do Processo SEI: 2120.01.0005630/2021-71

Objeto: Aquisição de caixa para arquivo morto para suprir a demanda do IPSM, conforme especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 06/2021 - DLT/IPSM.

Pregoeiro: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Maj. BM QOR

Pregoeiro Suplente: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Equipe de Apoio: Geysse Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Talita de Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx

Autoridade Competente: Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx - Xxx. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF do IPSM

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18

Data de Publicação do Edital: 16/06/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e página da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 117, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 47.

Abertura: 30/06/2021, às 09 h 30 min

Valor de referência total do Lote Único: R$ 19.890,00 (dezenove mil, oitocentos e noventa reais)

FASE EXTERNA:

Em relação ao procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico de nº 06/2021- DLT/IPSM, Processo de Compra de nº 2121022 000015/2021, após concluído todo o rito da Sessão Pública do Pregão supracitado, foram declaradas vencedoras as empresas descritas nos quadros abaixo.

LOTE ÚNICO - AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA ARQUIVO MORTO.

PROPOSTAS:

EMPRESA

CNPJ

VALOR TOTAL

DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

03.376.436/0001-

R$ 28.300,00

PAPELARIA OURO EIRELI

07.266.248/0001-

R$ 40.000,00

MAQNETE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME

18.152.404/0001-

R$ 200.000,00

BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP

25.897.729/0001-

R$ 2.000.000,00

REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA

29.332.265/0001-

R$ 500.000,00

XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX 17717485672

37.069.170/0001-

R$ 50.000,00

Empresa Vencedora do Lote Único após a Fase de Lances: MAQNETE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME, inscrita sob o nº de CNPJ: 18.152.404/0001-66,

localizada à Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx, xx 000, Xxxx 00, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx xx Xxxxx/XX, CEP: 38.701-210.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 21.900,00 (vinte e um mil e novecentos reais)

Itens do Lote Único:

LOTE ÚNICO

Item

Código de material

Descrição do Item

Unidade de Aquisição

Quantidade

Marca

Valor Unitário

Valor Total

00170905-

CAIXA ARQUIVO MORTO - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO CORRUGADO; GRAMATURA: MÍNIMA 330 G/M2; DIMENSÕES (C X L X A): 400 MM X 185 MM X 305 MM; COR: CONFORME SOLICITADO PELO ÓRGÃO / ENTIDADE; CARACTERÍSTICAS GERAIS: DESMONTÁVEL, COM IMPRESSÃO E VISOR.

UNIDADE

2.000

Alaplast Modelo Gigante Cor Azul

R$ 10,95

R$ 21.900,00

Ocorrências relevantes do pregão: Após várias tentativas de negociação o vencedor da fase de lances, fornecedor MAQNETE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, se manteve irredutível na sua intenção de negociar o valor do seu último lance, cujo valor foi de R$ 21.918,00 (vinte e um mil novecentos e dezoito reais), para que chegássemos ao valor de nossa referência, cujo valor era de R$ 19.890,00 (dezenove mil oitocentos e noventa reais), portanto, uma diferença de R$ 2.028,00 (dois mil vinte e oito reais). Ao analisar o Mapa de Preço, constante no processo, verificou-se que o valor unitário máximo pago pela Administração Pública para este produto foi de R$ 11,00 (onze reais) e o valor unitário máximo neste nosso caso em lide é de R$ 10,95, portanto, dentro da margem,além do que um novo processo custaria aos cofres do IPSM um valor médio de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), portanto, sendo viável a adjudicação e respectiva homologação do certame ao fornecedor MAQNETE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME. Adiantando ainda que os demais fornecedores foram convocados para negociar e se negaram. Levando o caso acima ao Ordenador de Despesas ele acatou os argumentos deste Pregoeiro e determinou que desse andamento ao certame.

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: A CONTRATADA obriga-se a efetuar a entregado material citados no Edital do Pregão Eletrônico de nº 06/2021- DLT/IPSM à Xxx Xxxxxxx, xx 000, xxxxxx Xxxxxxx XX-/XX, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da Autorização de fornecimento.

Prazo para Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos serviços pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços – CPARMS do IPSM.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesso o link abaixo:

Link Pregão Eletrônico de nº 06/2021 - DLT/IPSM

Documento assinado eletronicamente por Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Chefe de Departamento, em 30/06/2021, às 14:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Referência: Processo nº 2120.01.0005630/2021-71 SEI nº 31572904

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Pregão Eletrônico 03/2021-GAS/IPSM - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 03 de agosto de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 03/2021-GAS/IPSM

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000035/2021

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 03/2021-GAS/IPSM

Tipo: Menor Preço Por Lote

Número do Processo SEI: 2120.01.0004316/2021-47

Objeto:Aquisição de medicamentos de alto custo por demanda, para atender as necessidades dos beneficiários: A.R.M.; M.F.P.; L.C.B.; W.S.A.; e E.A., integrantes do Sistema de Saúde - SISAU PMMG/CBMMG/IPSM - SISAU, residentes no Estado de Minas Gerais, conforme especificação técnica, critérios, parâmetros, requerimentos mínimos de qualidade e condições gerais discriminados no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 03/2021-GAS/IPSM.

Pregoeiro: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Maj. BM QOR

Pregoeiro Suplente: Talita de Cássia Resende dos Santos

Equipe de Apoio: Geysse Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx e Talita de Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx

Autoridade Competente: Cel. PM QOR Xxxxxxx Xxxxxx Boas - Diretor de Saúde do IPSM

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18

Data de Publicação do Edital: 19/02/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e página da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 135, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 22.

Abertura: 03/08/2021, às 09 h 30 min

Valor de referência total: R $ 291.698,15 (duzentos e noventa e um mil seiscentos e noventa e oito reais e quinze centavos)

FASE EXTERNA:

Em relação ao procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico de nº 03/2021-GAS/IPSM, Processo de Compra de nº 2121005 000035/2021, após concluído todo o rito da Sessão Pública do Pregão em referência, foram declaradas vencedoras as empresas descritas no quadro a seguir:

LOTE 01 - AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MIGLUSTATE - BENEFICIÁRIO:

A.R.M. - MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA NÃO-JUDICIAL.

Valor de referência do lote 01: R $ 123.616,80 (cento e vinte e três mil seiscentos e dezesseis reais e oitenta centavos)

Propostas iniciais portal de compras:

Empresa

CNPJ

Valor Total da Proposta

ELFA MEDICAMENTOS S.A

09.053.134/0001-45

R$ 65.700,00

CM HOSPITALAR S.A. (INABILITADA)

12.420.164/0009-04

R$ 83.725,20

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: ELFA MEDICAMENTOS S.A., inscrita sob o nº de CNPJ: 09.053.134/0001-45, Inscrição Estadual CF/DF 07.492.510/001-73, localizada a Xxxxxxx XX 000 com a Xxxxxxx 000, Xxxxxx 02, Módulos 05 e 06, Bairro Ponte Alta Norte, (Condomínio de Galpões SYS Gama Business Park), Gama, Distrito Federal, XXX 00000-000.

Valor total da Proposta Vencedora: R $ 65.700,00 (sessenta e cinco mil e setecentos reais)

Item

Código do Item

Descrição

do Medicamento

Unidade de Aquisição

Marca

Quantidade (06 Meses)

Valor Unitário

Valor Total

1577000

MIGLUSTATE - PRINCIPIO ATIVO: MIGLUSTATE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 MG; ZAVESCA; FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA GELATINOSA DURA; APRESENTAÇÃO:;

COMPONENTE: .;

UNIDADE

ZAVESCA - JANSSEN / CX C/ 90/ RMS

1123634310012

360 (04

caixas - com 90

unidades)

R$ 182,50

R$ 65.700,00

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

Prazo de Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva dos serviços/materiais pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS.

LOTE 02 - AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO RUFINAMIDA - BENEFICIÁRIO:

M.F.P. - MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA NÃO-JUDICIAL.

Valor de referência do lote 02: R$ 4.654,26 (quatro mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos)

Propostas iniciais portal de compras:

Empresa

CNPJ

Valor Total da Proposta

ELFA MEDICAMENTOS S.A

09.053.134/0001-

R$ 4.028,40

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 4.028,40 (quatro mil vinte e oito reais e quarenta centavos)

Item

Código do Item

Descrição

do Medicamento

Unidade de Aquisição

Marca

Quantidade (06 Meses)

Valor Unitário

Valor Total

1574752

RUFINAMIDA - PRINCIPIO ATIVO: RUFINAMIDA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 200 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTAÇÃO: .;

COMPONENTE: .;

UNIDADE

INOVELON - UNITED / CX C/ 60 RMS

1257600280073

1.080 (18 caixas - com

unidades)

R$ 3,7300

R$ 4.028,40

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

LOTE 03 - AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO USTEQUINUMABE - BENEFICIÁRIO:

L.C.B. - MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA NÃO - JUDICIAL.

Valor de referência do lote 03: R$ 113.888,44 (cento e treze mil oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)

Propostas iniciais portal de compras:

Empresa

CNPJ

Valor Total da Proposta

ELFA MEDICAMENTOS S.A

09.053.134/0001-45

R$ 87.065,04

CM HOSPITALAR S.A. (INABILITADA)

12.420.164/0009-04

R$ 110.953,28

Valor total da Proposta Vencedora: R $ 65.700,00 (sessenta e cinco mil e setecentos reais)

tem

Código do Item

Descrição

do Medicamento

Unidade de Aquisição

Marca

Quantidade (06 Meses)

Valor Unitário

Valor Total

1515900

USTEQUINUMABE - PRINCIPIO ATIVO: USTEQUINUMABE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 45 MG; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; APRESENTAÇÃO: FRASCO - AMPOLA 0,5 ML; COMPONENTE: .;

XXXXXX - XXXXXX

XXXXXXX - XXXXXXX / 00 XX C/01

F/A 0,5 ML RMS 112363394

08 (Caixa com

01 frasco)

R$ 10.883,13

R$ 87.065,04

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

LOTE 04 - AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LIRAGLUTIDA -BENEFICIÁRIO:

W.S.A. - MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA NÃO-JUDICIAL.

Valor de referência do lote 04: R$ 6.830,49 (seis mil oitocentos e trinta reais e quarenta e nove centavos)

Propostas iniciais portal de compras: Nenhuma proposta foi enviada para este Lote - LOTE DESERTO

Situação final do lote: DESERTO

LOTE 05 - AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO USTEQUINUMABE - BENEFICIÁRIO:

E.A. - MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL.

Valor de referência do lote 05: R$ 42.708,16 (quarenta e dois mil setecentos e oito reais e dezesseis centavos)

Propostas iniciais portal de compras:

Empresa

CNPJ

Valor Total da Proposta

ELFA MEDICAMENTOS S.A

09.053.134/0001-45

R$ 32.649,39

CM HOSPITALAR S.A. (INABILITADA)

12.420.164/0009-04

R$ 41.607,48

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 32.649,39 (trinta e dois mil seiscentos e

quarenta e nove reais e trinta e nove centavos)

tem

Código do Item

Descrição

do Medicamento

Unidade de Aquisição

Marca

Quantidade (06 Meses)

Valor Unitário

Valor Total

1515900

USTEQUINUMABE - PRINCIPIO ATIVO: USTEQUINUMABE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 45 MG; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; APRESENTAÇÃO: FRASCO - AMPOLA 0,5 ML;

COMPONENTE: .;

XXXXXX - XXXXXX

XXXXXXX - XXXXXXX / 00 XX C/01

F/A 0,5 ML RMS 112363394

03 (Caixa com

01 frasco)

R$ 10.883,13

R$ 32.649,39

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesso o link abaixo:

Pregão Eletrônico de nº 03/2021-GAS/IPSM - Portal de Compras - MG

Documento assinado eletronicamente por Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Chefe de Departamento, em 03/08/2021, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Referência: Processo nº 2120.01.0004316/2021-47 SEI nº 33167014

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do Pregão Eletrônico de nº 07/2021 - DLT/ATI - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 03 de agosto de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 07/2021 - DLT- ATI/IPSM.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000019/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 07/2021- DLT-ATI/IPSM.

Tipo: MENOR PREÇO PELO LOTE ÚNICO.

Número do Processo SEI: 2120.01.0007473/2020-74.

Objeto: Contratação de empresa para expansão da solução de infraestrutura hiperconvergente definida por software para ambientes de virtualização no datacenter, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 07/2021-DLT-ATI/IPSM e em seus anexos.

Pregoeiro: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Maj. BM QOR.

Pregoeiro Suplente: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx.

Equipe de Apoio: Geysse Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Talita de Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx.

Autoridade Competente: Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx - Xxx. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF do IPSM.

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18.

Data de Publicação do Edital: 08/07/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e página da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 134, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 26.

Número da Edição de Publicação do Jornal Folha de São Paulo e página da publicação: B7.

Abertura: 03/08/2021, às 09 h 30 min.

Valor de referência total do Lote Único: R$ 2.496.972,40 (dois milhões, quatrocentos e noventa e nove mil e novecentos e setenta e dois reais e quarenta centavos).

FASE EXTERNA:

Em relação ao procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico de nº 07/2021- DLT-ATI/IPSM, Processo de Compra de nº 2121022 000019/2021, após concluído todo o rito da Sessão Pública do Pregão supracitado, foram declaradas vencedoras as empresas descritas nos quadros abaixo.

LOTE ÚNICO - SERVIÇO DE EXPANSÃO DA SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA HIPERCONVERGENTE DEFINIDA POR SOFTWARE PARA AMBIENTES DE VIRTUALIZAÇÃO NO DATACENTER.

PROPOSTAS:

EMPRESA

CNPJ

VALOR TOTAL

ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

05.407.609/0001-01

R$ 4.054.609,00

Empresa Vencedora do Lote Único após a Fase de Lances: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA , inscrita sob o CNPJ nº: 05.407.609/0001-01,

Inscrição Estadual nº: 062212833.00-32, Inscrição Municipal nº: 0.180.072/001-4, estabelecida na Rua: Juruá, nº: 46, Complemento: 00x xxxxx, Xxxxxx: Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx - XX, CEP: 31.140-020.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 2.479.000,00 (dois milhões, quatrocentos e setenta e nove mil reais).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Os equipamentos, softwares e serviços previstos no OBJETO deste certame deverão ser entregues, conforme CRONOGRAMA GERAL descrito abaixo e serão executados à Xxx Xxxxxxx, xx 000 - Xxxxxxx - Xxxx Xxxxxxxxx/XX. O prazo para entrega inicia-se a partir do recebimento da nota de empenho.

CRONOGRAMA GERAL

Item

Descrição do item

Prazo de

entrega e/ou execução

Responsáveis

Equipamento Nó de

Hiperconvergência - Lenovo ThinkAgile HX3320 e seus equipamentos

45 dias após a nota de empenho (*)

CONTRATADA

Licença do Software Nutanix

Acropolis Ultimate, do software de gerenciamento Nutanix Prism Pro, do software Lenovo XClarity Pro e do software Windows DataCenter 2019 para 24 cores

45 dias após a nota de empenho (*)

CONTRATADA

Garantia do equipamento Nó de Hiperconvergência

45 dias após a nota de

empenho (*)

CONTRATADA

Módulo de memória RAM para expansão de memória nos atuais Nós de hiperconvergência existentes, incluindo instalação de 16 módulos em cada Nó

existente

45 dias após a nota de empenho (*)

CONTRATADA

Switch Topo de Rack, incluindo instalação fisica e lógica, com conexão ao switch existente e

aos Nós de hiperconvergência

45 dias após a nota de empenho (*)

CONTRATADA

Garantia do switch topo de Rack

45 dias após a nota de

empenho (*)

CONTRATADA

Licença de Software CALM para

orquestração e gestão do ciclo de vida de aplicações

45 dias após

a nota de empenho (*)

CONTRATADA

Serviço de subscrição da licença

de software FRAME

para implementação VDI (desktop virtual)

45 dias após a nota de empenho (*)

CONTRATADA

Serviços de armazenamento e

processamento em nuvem pública

30 dias após

a nota de empenho (*)

CONTRATADA

Serviços de instalação dos Nós

Hiperconvergentes NUTANIX, demais equipamentos e softwares

25 dias após a entrega dos itens 1 a 9

CONTRATADA

(*) Retratam atividades que podem ser realizadas em paralelo, não sendo subsequentes e dependentes.

Prazo para Pagamento: O pagamento será em 03 (TRÊS) PARCELAS (30/60/90), sendo a PRIMEIRA em até 30 (trinta) dias corridos, de acordo com a lei específica, a partir da data do recebimento definitivo dos materiais e/ou serviços pelos servidores ou CPARMS. O pagamento das DEMAIS PARCELAS será realizado MENSALMENTE.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesso o link abaixo:

Link Pregão Eletrônico de nº 07/2021 - DLT-ATI/IPSM.

Documento assinado eletronicamente por Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Chefe de Departamento, em 03/08/2021, às 16:29, conforme horário oficial de

Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Referência: Processo nº 2120.01.0007473/2020-74 SEI nº 33172369

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do Pregão Eletrônico de nº 08/2021-DC/IPSM - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 08/2021-DC/IPSM.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000027/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 08/2021-DC/IPSM.

Tipo: MENOR PREÇO PELO LOTE ÚNICO.

Número do Processo SEI: 2120.01.0011124/2020-49.

Objeto: Contratação de empresa especializada na montagem de infraestrutura de informática (rede elétrica e lógica), contemplando dados e voz, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 08/2021-DC/IPSM.

Pregoeiro: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Maj. BM QOR.

Pregoeiro Suplente: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx.

Equipe de Apoio: Geysse Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Talita de Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx.

Autoridade Competente: Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx - Xxx. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF do IPSM.

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18.

Data de Publicação do Edital: 13/08/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e página da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 160, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 34 - Quinta-feira, 12 de agosto de 2021.

Publicação em Jornal de Grande Circulação: Jornal Folha de São Paulo - B5 - Sexta-feira, 13 de agosto de 2021.

Abertura: 31/08/2021, às 09 h 30 min.

Valor de referência total do Lote Único: R$ 1.730.001,46 (um milhão, setecentos e trinta mil e um reais e quarenta e seis centavos).

FASE EXTERNA:

Em relação ao procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico de nº 08/2021-DC/IPSM, Processo de Compra de nº 2121022 000027/2021, após concluído todo o rito da Sessão Pública do Pregão supracitado, foram declaradas vencedoras as empresas descritas nos quadros abaixo.

LOTE ÚNICO - SERVIÇO DE MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA (REDE ELÉTRICA E LÓGICA), CONTEMPLANDO DADOS E VOZ.

PROPOSTAS:

EMPRESA

CNPJ

VALOR TOTAL

ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

05.407.609/0001-01

R$ 2.805.820,00

Empresa Vencedora do Lote Único após a Fase de Lances: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA, inscrita sob o CNPJ nº: 05.407.609/0001-01, Inscrição Estadual nº: 062212833.00-32, Inscrição Municipal nº: 0.180.072/001-4, estabelecida na Rua: Juruá, nº: 46, Complemento: 00x xxxxx, Xxxxxx: Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx - XX, CEP: 31.140-020.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Os equipamentos, bem como os serviços previstos no OBJETO deste Certame serão entregues e realizados, respectivamente, no prazo final e máximo de até 150 (cento e cinquenta) dias, após recebimento da nota de empenho.

Prazo para Pagamento: O pagamento será realizado em 03 (TRÊS) PARCELAS (30/60/90 dias), sendo a PRIMEIRA PARCELA em até 30 (trinta) dias corridos, a partir da data do recebimento definitivo dos materiais e/ou serviços pelos servidores ou pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesso o link abaixo:

Link Pregão Eletrônico de nº 08/2021-DC/IPSM.

Documento assinado eletronicamente por Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Chefe de Departamento, em 31/08/2021, às 17:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Referência: Processo nº 2120.01.0011124/2020-49 SEI nº 34558612

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório final l Pregão Eletrônico 09/2021-DC - IPSM - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 09/2021-DC/IPSM

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000030/2021

Procedimento de Contratação: PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 09/2021-DC/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0007404/2021-91

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de seguro patrimonial multirisco para cobrir riscos de incêndio, explosão, desmoronamento e danos elétricos, para os imóveis do IPSM, conforme especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 09/2021-DC/IPSM.

Pregoeiro: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Maj BM QOR

Pregoeiro Suplente: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Equipe de Apoio: Geysse Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Talita de Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx.

Autoridade Competente: Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx - Xxx. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF do IPSM.

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18

Data de Publicação do Edital: 31/08/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e página da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 173, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 27.

Abertura: 21/09/2021, às 09 h 30 min

Valor de referência total: R$ 52.757,03 (cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais e três centavos)

FASE EXTERNA:

A situação do procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico de nº 09/2021-DC/IPSM, Processo de Compra de nº 2121022 000030/2021, após darmos início à sessão foi a seguinte: Deserto, ou seja, não acudiram interessados à licitação em questão.

LOTE ÚNICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PATRIMONIAL MULTIRISCO PARA COBRIR RISCOS DE INCÊNDIO, EXPLOSÃO, DESMORONAMENTO E DANOS ELÉTRICOS, PARA OS IMÓVEIS DO IPSM.

PROPOSTAS: Nenhuma proposta foi enviada para o Lote Único.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesse o link abaixo:

Clique aqui no link Pregão Eletrônico de nº 09/2021-DC/IPSM

Documento assinado eletronicamente por Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Chefe de Departamento, em 21/09/2021, às 10:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Referência: Processo nº 2120.01.0007404/2021-91 SEI nº 35511315

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do Pregão Eletrônico de nº 10/2021-DC/IPSM - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 24 de setembro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 10/2021-DC/IPSM.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000031/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 10/2021-DC/IPSM.

Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE.

Número do Processo SEI: 2120.01.0005354/2021-54.

Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização de prestação de limpeza e tratamento de caixas d`água; limpeza de gordura/e esgoto, bem como banheiros e também a dedetização, desratização nos imóveis de propriedade do IPSM, conforme especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 10/2021-DC/IPSM.

Pregoeiro: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Maj. BM QOR.

Pregoeiro Suplente: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx.

Equipe de Apoio: Geysse Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Talita de Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx.

Autoridade Competente: Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx - Xxx. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF do IPSM.

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18.

Data de Publicação do Edital: 04/09/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e página da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 177, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 27.

Abertura: 24/09/2021, às 09 h 30 min.

Valor de referência total dos Lotes: R$ 42.475,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais).

FASE EXTERNA:

Em relação ao procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico de nº 10/2021-DC/IPSM, Processo de Compra de nº 2121022 000031/2021, após concluído todo o rito da Sessão Pública do Pregão supracitado, foram declaradas vencedoras as empresas descritas nos quadros abaixo.

LOTE 01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM SISTEMA DE CAIXA D'ÁGUA.

VALOR DE REFERÊNCIA DO LOTE 01: R$ 5.495,00 (cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais).

PROPOSTAS:

EMPRESA

CNPJ

VALOR TOTAL

EXTERMINE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA

05.144.095/0001-

R$ 4.590,00

BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA -ME

09.631.641/0001-

R$ 28.000,00

ORGANOTRAT CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS EIRELI

11.502.786/0001-

R$ 8.000,00

PH DESENTUPIDORA LTDA - ME

18.053.816/0001-

R$ 13.600,00

DEDETIZADORA ITABIRITO LTDA

22.613.208/0001-

R$ 40.000,00

AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI

25.361.124/0001-

R$ 40.000,00

OMEGA MANEJO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME

27.772.900/0001-

R$ 80.000,0000

SOBERANA SERVICE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA - ME

29.286.776/0001-

R$ 20.000,00

Empresa Vencedora do Lote 01 após a Fase de Lances: AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI inscrita sob o nº de CNPJ: 25.361.124/0001-23, localizada à Avenida: Sete de Setembro, nº: 1136, Bairro: Centro, Saltinho - SP, CEP: 13.440- 000.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias após o recebimento da ordem de serviço, os serviços deverão ser realizados nos locais indicados no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 10/2021-DC/IPSM.

Prazo para Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos serviços pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços – CPARMS do IPSM.

LOTE 02 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECÇÃO,DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO.

VALOR DE REFERÊNCIA DO LOTE 02: R$ 19.800,00 (dezenove mil e

oitocentos reais). PROPOSTAS:

EMPRESA

CNPJ

VALOR TOTAL

GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA

03.284.595/0001-

R$ 45.000,00

EXTERMINE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA

05.144.095/0001-

R$ 35.580,00

BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA -ME

09.631.641/0001-

R$ 22.000,00

ORGANOTRAT CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS EIRELI

11.502.786/0001-

R$ 28.000,00

DEDETIZADORA ITABIRITO LTDA

22.613.208/0001-

R$ 40.000,00

AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI

25.361.124/0001-

R$ 40.000,00

OMEGA MANEJO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME

27.772.900/0001-

R$ 80.000,00

SOBERANA SERVICE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA - ME

29.286.776/0001-

R$ 30.000,00

Empresa Vencedora do Lote 02 após a Fase de Lances: BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA -ME, inscrita sob o nº de

CNPJ: 09.631.641/0001-19, localizada à Rua: Xxxx Xxxxx, nº: 481, Bairro: Boa Vista, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.070-380.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 3.500,000 (três mil e quinhentos reais).

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias após o recebimento da ordem de serviço, os serviços deverão ser realizados nos locais indicados no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 10/2021-DC/IPSM.

Prazo para Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos serviços pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços – CPARMS do IPSM.

LOTE 03 - SERVICO DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA PREVENTIVA DE BANHEIROS E REDE DE ESGOTO (ESTIMATIVO).

VALOR DE REFERÊNCIA DO LOTE 03: R$ 17.180,00 (dezessete mil, cento e oitenta reais).

PROPOSTAS:

EMPRESA

CNPJ

VALOR TOTAL

GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA

03.284.595/0001-

R$ 80.000,00

EXTERMINE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA

05.144.095/0001-

R$ 3.080,00

PH DESENTUPIDORA LTDA

- ME

18.053.816/0001-

R$ 18.400,00

SOBERANA SERVICE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA - ME

29.286.776/0001-

R$ 32.000,00

PRODUTOR XXXXXXX XXXXXXXX E SERVICOS

29.340.740/0001-

R$ 64.000,00

LTDA

Empresa Vencedora do Lote 03 após a Fase de Lances: PRODUTOR XXXXXXX XXXXXXXX E SERVICOS LTDA, inscrita sob o nº de CNPJ: 29.340.740/0001-59, localizada à Rua: Tulipa, nº: 739, Bairro: Esplanada, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.280-200.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 15.920,00 (quinze mil, novecentos e vinte reais).

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias após o recebimento da ordem de serviço, os serviços deverão ser realizados nos locais indicados no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 10/2021-DC/IPSM.

Prazo para Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos serviços pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços – CPARMS do IPSM.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesso o link abaixo:

Link Pregão Eletrônico de nº 10/2021-DC/IPSM.

Documento assinado eletronicamente por Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Chefe de Departamento, em 24/09/2021, às 21:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Referência: Processo nº 2120.01.0005354/2021-54 SEI nº 35706329

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do PE Nº 11/2021-DC/IPSM - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 11/2021-DC/IPSM

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000033/2021

Procedimento de Contratação: PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 11/2021-DC/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0007970/2021-38

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de confecções de carimbos, chaves, além de serviços de abertura de gavetas, armários e portas em geral, como também a prestação de assistência técnica durante o período de garantia oferecido, conforme especificações técnicas e exigências estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 11/2021-DC/IPSM.

Pregoeiro: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Maj BM QOR

Pregoeiro Suplente: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Equipe de Apoio: Geysse Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Talita de Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx.

Autoridade Competente: Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx - Xxx. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF do IPSM.

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18

Data de Publicação do Edital: 24/09/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e página da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 189, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 26.

Abertura: 14/10/2021, às 09 h 30 min

Valor de referência total: R $ 50.750,00 (cinquenta mil setecentos e cinquenta reais)

FASE EXTERNA:

A situação do procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico de nº 11/2021-DC/IPSM, Processo de Compra de nº 2121022 000033/2021, após concluído todo o rito da Sessão Pública do Pregão supracitado, foram declaradas vencedoras as empresas descritas nos quadros abaixo.

Lote 01 - Confecção de Carimbo - Tipo Comum

Valor de referência do LOTE 01: R $ 35.450,00 (trinta e cinco mil quatrocentos e cinquenta reais)

EMPRESA

CNPJ

VALOR TOTAL

KR CARIMBOS & SERVICOS

GRAFICOS EIRELI - ME

10.261.010/0001-34

R$ 42.810,00

Empresa Vencedora do Lote Único após a Fase de Lances: KR CARIMBOS & SERVICOS GRAFICOS EIRELI - ME, inscrita sob CNPJ nº: 10.261.010/0001-

34, Inscrição Estadual: 001084663.00-36, localizada na Xxx xx Xxxxx, xx 0000, xxxxxx: Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, XX, CEP: 30.160-906.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 32.770,00 (trinta e dois mil setecentos e setenta reais)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Serviço.

Prazo para Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva dos serviços/materiais pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, conforme Portaria DG vigente, que assinarão o termo, comprovando que os serviços foram realizados e os materiais entregues conforme o objeto contratado.

Lote 02 - Serviço de Confecção de Chave

Valor de referência do LOTE 02: R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais)

EMPRESA

CNPJ

VALOR TOTAL

HIPER CHAVES LTDA -ME

12.187.718/0001-18

R$ 16.850,0000

XXXXX XXXXXXX XX

XXXXXXX 94191581015

31.543.781/0001-94

R$ 41.950,00

Durante a sessão do Pregão Eletrônico nº 11/2021-DC/IPSM, a empresa HIPER

CHAVES LTDA -ME apresentou a melhor proposta, no valor de 15.000,00 (quinze mil reais), porém os documentos de habilitação não foram previamente anexados no Sistema do Portal de Compras - MG conforme estabelecido no item 9.1 e no item

9.1.1 do Edital do Pregão Eletrônico de nº 11/2021-DC/IPSM. Desta forma, em observância ao item 10.1.7.1 a empresa foi INABILITADA.

Pregoeiro procedeu com a negociação do valor proposto pelo fornecedor F000266 - XXXXX XXXXXXX DE FREITAS 94191581015, que estava acima do preço de referência, porém a empresa supracitada alegou não possuir condições de adequar sua proposta.

Decisão sobre o lote: Revogado

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesso o link abaixo:

Link Pregão Eletrônico de nº 11/2021 - DC/IPSM.

Documento assinado eletronicamente por Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Chefe de Departamento, em 14/10/2021, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Referência: Processo nº 2120.01.0007970/2021-38 SEI nº 36590120

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do PE nº 13/2021 DC/IPSM - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 18 de outubro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 13/2021-DC/IPSM

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000036/2021

Procedimento de Contratação: PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 13/2021-DC/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0009577/2021-08

Objeto: Serviço de atualização do software ImVision System Manager para versão

9.5 ou superior, serviço de infraestrutura de monitoramento de ativos e o serviço de suporte técnico,, conforme especificação técnica discriminada no Termo de Referência – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 13/2021- DC/IPSM.

Pregoeiro: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Maj BM QOR

Pregoeiro Suplente: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Equipe de Apoio: Geysse Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Talita de Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx.

Autoridade Competente: Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx - Xxx. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF do IPSM.

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18

Data de Publicação do Edital: 28/09/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e página da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 191, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 19.

Abertura: 18/10/2021, às 09 h 30 min

Valor de referência total: R$ 329.700,00 (trezentos e vinte e nove mil e setecentos reais)

FASE EXTERNA:

A situação do procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico de nº 13/2021-DC/IPSM, Processo de Compra de nº 2121022 000036/2021, após concluído todo o rito da Sessão Pública do Pregão supracitado, foram declaradas

vencedoras as empresas descritas nos quadros abaixo.

Lote Único - Serviço de atualização do software ImVision System Manager para versão 9.5 ou superior, serviço de infraestrutura de monitoramento de ativos e o serviço de suporte técnico

Valor de referência do Lote Único: R$ 329.700,00 (trezentos e vinte e nove mil e setecentos reais)

EMPRESA

CNPJ

VALOR TOTAL

SUPERENGE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA

11.184.198/0001-

R$ 302.000,00

Empresa Vencedora do Lote Único após a Fase de Lances: SUPERENGE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA, inscrita sob CNPJ nº: 11.184.198/0001-

27, Inscrição Estadual: 002270632-00-10, Inscrição Municipal: 0.826.056/002-8 localizada na Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx, xx 00, xxxxxx: Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, XX, CEP: 31.930-740

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 296.996,00 (duzentos e noventa e seis mil, novecentos e noventa e seis reais)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Serviço.

Prazo para Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva dos serviços/materiais pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, conforme Portaria DG vigente, que assinarão o termo, comprovando que os serviços foram realizados e os materiais entregues conforme o objeto contratado.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesso o link abaixo:

Link Pregão Eletrônico de nº 13/2021 - DC/IPSM.

Documento assinado eletronicamente por Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Chefe de Departamento, em 19/10/2021, às 06:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Referência: Processo nº 2120.01.0009577/2021-08 SEI nº 36722032

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do Contrato nº 9299496/2021 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 27 de outubro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9280752/2021 EMPRESA ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

REFERÊNCIA:

Processo de Compra nº: 2121022 000039/2021

Procedimento de Contratação: PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 14/2021-DC/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0010260/2021-94

Numero do Contrato SIAD Nº: 9299496/2021

Objeto do Contrato: Contratação de serviço de suporte técnico prestado pelo fabricante Lenovo para 03 (três) equipamentos appliances de hiperconvergência; 01 (um) equipamento switch topo de rack; e, ainda, o suporte técnico prestado pelo fabricante Veeam para o software de gerenciamento de backups, sendo todos esses serviços pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 14/2021- DC/IPSM e em seus anexos.

Razão Social do Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

CNPJ: 05.407.609/0001-01

Valor do contrato: R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais)

Dotação Orçamentaria: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 10 1, 2121

10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 10 1, 2121 10 122 705 2017 0001 4 4 90 40

06 0 10 1 e 2121 09 122 705 2018 0001 4 4 90 40 06 0 10 1.

Fiscal(is) do contrato: A fiscalização, bem como o acompanhamento do contrato serão exercidos pela Assessoria de Tecnologia da Informação-ATI do IPSM, com o apoio e a responsabilidade técnica do Gerente de Projetos.

Vigência da contratação: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, iniciando- se a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, podendo ser prorrogado por sucessivos e iguais períodos até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, formalizados por meio de termos aditivos, nos termos do inciso IV, do art. 57, da Lei Federal n.º 8.666/93, com reajustes pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, medido mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, conforme previsto no art. 1º, da Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898, de 14/07/13.

Data de assinatura do Contrato: xx/11//2021

Data de Publicação do Contrato: xx/11/2021

Numero da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº xxx, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página xx

Nome do representante Legal da empresa que assinou o contrato: Xxxxx Xxxxx xx Xxxx, Representante Legal

Nome do represente Legal do IPSM: Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Cel. PM QOR, Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF do IPSM.

LOTE ÚNICO

ITEM

ELEMENTO- ITEM DESPESA

CÓDIGO SIAD

DESCRIÇÃO DO ITEM

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

4002

50474

Contratação de suporte técnico para 03 (três) appliances de hiperconvergência da marca Lenovo, idênticos - modelo XxxxxXxxxx XX0000 -

números seriais: PE043MK0 / PE043MK1 /

PE043MK2.

Unidade

R$ 104.538,00

4002

50474

Contratação de suporte técnico para 01 (um) switch topo de rack da marca Lenovo - modelo ThinkSystem NE1032T

RackSwitch - número serial:

MM53540.

Unidade

R$ 3.294,00

4002

92541

Contratação de suporte técnico para o software de backup da marca Veeam, modelo Veeam Backup and Replication Enterprise Plus, identificado pelo contrato de número 01719079 do

fabricante Veeam, incluindo a atualização da versão de licença

de uso.

Unidade

R$97.168,00

VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO (SOMA DOS ITENS 01+02+03)

R$ 205.000,00

Empresa Vencedora do Lote Único após a Fase de Lances: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA , inscrita sob o nº de CNPJ: 05.407.609/0001-01,

Inscrição Estadual nº 062212833.00-32, localizada à Rua: Juruá, nº: 46, 7º Andar, Bairro: Graça, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.140-020.

Valor total da Proposta Vencedora:R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega:

Prazo para Entrega:Os serviços deverão ser realizados sem qualquer ônus e em perfeitas condições, observando estritamente as especificações técnicas e os níveis de desempenho mínimos exigidos neste Contrato, no Edital do Pregão Eletrônico de nº 14/2021-DC/IPSM e seus anexos, como também na Proposta Comercial apresentada pela Empresa CONTRATADA, acompanhados das respectivas notas fiscais. Os serviços deverão ser disponibilizados e realizados no seguinte endereço: Xxx Xxxxxxx, 000 - Xxxxxxx - Xxxx Xxxxxxxxx - XX. Pode ocorrer alteração do endereço supracitado, conforme necessidade e demanda da CONTRATANTE, porém, mantendo a cidade e o estado citado acima. O prazo para entrega e para disponibilização e realização dos serviços será de acordo com o CRONOGRAMA GERAL:

CRONOGRAMA GERAL DE EXECUÇÃO DOS ITENS CONTRATADOS

ITEM

DESCRIÇÃO DO ITEM

PRAZO DE ENTREGA E/OU EXECUÇÃO

RESPONSÁVEIS

Contratação de suporte técnico para 03 (três) appliances de hiperconvergência da marca Lenovo, idênticos - modelo ThinkAgile HX3320 - números seriais: PE043MK0 / PE043MK1 /

PE043MK2

Até o limite de 30 dias após a

nota de empenho.

CONTRATADA

Contratação de suporte técnico para 01 (um) switch topo de rack da marca Lenovo - modelo ThinkSystem NE1032T RackSwitch, com o número serial:

MM53540

Até o limite de 30 dias após a

nota de empenho.

CONTRATADA

Contratação de suporte técnico para o software de backup da marca Veeam, modelo Veeam Backup and Replication Enterprise Plus, identificado pelo

contrato de número

Até o limite de 30 dias após a

nota de

empenho.

CONTRATADA

01719079 do

fabricante Veeam, incluindo a atualização da versão de licença de uso

Prazo para Pagamento: O pagamento será efetuado pela Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF/IPSM, por intermédio do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI/MG, a crédito da empresa vencedora em conta bancária, mediante processamento da documentação fiscal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos da data da aceitação definitiva dos serviços pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS

Para outras informações, acessar o link do contrato a seguir: Link do Contrato:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Link da publicação: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Documento assinado eletronicamente por Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Chefe de Departamento, em 28/10/2021, às 10:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Referência: Processo nº 2120.01.0010260/2021-94 SEI nº 37265645

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Pregão Eletrônico 04/2021-GAS/IPSM - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 19 de novembro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 04/2021-GAS/IPSM

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000060/2021

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 03/2021-GAS/IPSM

Tipo: Menor Preço Por Lotes

Número do Processo SEI: 2120.01.0011950/2020-57

Objeto: Fornecimento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), em regime de consignação com pacto adjeto de comodato dos instrumentos necessários à realização de procedimentos cirúrgicos de Trauma Ortopédico nos hospitais credenciados ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM e na Rede Orgânica - Hospital Militar de Minas Gerais- HPM, mediante fornecimento parcelado, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificação técnica, critérios, parâmetros, requerimentos mínimos de qualidade e condições gerais relacionadas neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 04/2021-GAS/IPSM e em seus anexos.

Pregoeiro: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Maj. BM QOR

Pregoeiro Suplente: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Equipe de Apoio: Geysse Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx e Talita de Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx

Autoridade Competente: Cel. PM QOR Xxxxxxx Xxxxxx Boas - Diretor de Saúde do IPSM

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18

Data de Publicação do Edital: 26/10/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e página da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 210, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 33..

Número da Edição de Publicação do Jornal de Grande Circulação: Folha de São Paulo, Sábado dia 22 de outubro de 2021, Página 84.

Abertura: 18/11/2021, às 09 h 30 min

Valor de referência total: R$ 5.932.618,18 (cinco milhões, novecentos e trinta e dois mil, seiscentos e dezoito reais e dezoito centavos)

FASE EXTERNA:

Em relação ao procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico de nº 04/2021-GAS/IPSM, Processo de Compra de nº 2121005 000060/2021, após concluído todo o rito da Sessão Pública do Pregão em referência, foram declaradas vencedoras as empresas descritas no quadro a seguir:

-LOTE 01 – PRÓTESE TOTAL DE TORNOZELO

Valor de referência do lote 01: R$ 1.033.815,00 (um milhão, trinta e três mil oitocentos e quinze reais)

Propostas iniciais portal de compras: Nenhuma proposta foi enviada para este Lote - LOTE DESERTO

Situação final do lote: DESERTO

-LOTE 02 – HASTE INTRAMEDULAR RETRÓGRADA BLOQUEADA PARA ARTRODESE TIBIO TALO CALCANEANEA COM DUPLA COMPRESSÃO

Valor de referência do lote 02: R$ 750.427,50 (setecentos e cinquenta mil quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos)

Propostas iniciais portal de compras: Nenhuma proposta foi enviada para este Lote - LOTE DESERTO

Situação final do lote: DESERTO

- LOTE 03 – HASTE INTRAMEDULAR RETRÓGRADA PARA ARTRODESE TIBIO- TARSICA

Valor de referência do lote 03: R$ 48.057,00 (quarenta e oito mil cinquenta e sete reais)

Propostas iniciais portal de compras:

Empresa

CNPJ

Valor Total da Proposta

AMGS COMERCIO E

20.858.411/0001-

R$ 48.057,00

REPRESENTAÇÕES LTDA

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: AMGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA , inscrita sob o nº de CNPJ: 20.858.411/0001-20,

Inscrição Estadual nº 062761075.00-68, situada a Rua: Desembargador Xxxxx Xxxxxxx, nº 428, Pavimento 13 e 14, Salas 1301 e 1304 a 1308, Bairro: Belvedere, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.320-670.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 48.057,00 (quarenta e oito mil cinquenta e sete reais)

LOTE 03 – HASTE INTRAMEDULAR RETRÓGRADA PARA ARTRODESE TÍBIO - TARSICA
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MARCA - MODELO	REGISTRO ANVISA	VALOR UNITÁRIO - R$	VALOR TOTAL – R$
01	1830775	HASTES DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: INTRAMEDULAR RETROGRADA P/ARTRODESE TIBIO-TARSICA; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOX; TAMANHO DIÂMETROS E COMPRIMENTOS VARIADOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA;	25	HEXAGON	10209780085	R$ 1.040,28	R$26.007,00
		PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO:

1830619

DE BLOQUEIO PARA HASTE INTRAMEDULAR RETRÓGRADA PARA ATRODESE TÍBIO - TARSICA; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOX; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.

150

HEXAGON

10209780040

R$ 126,00

R$ 18.900,00

1830686

PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: DE COMPRESSÃO PARA HASTE INTRAMEDULAR RETRÓGRADA PARA ATRODESE TÍBIO - TARSICA; MATÉRIA-PRIMA: AÇO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA

HEXAGON

10209780040

R$ 126,00

R$ 3.150,00

VALOR GLOBAL DO LOTE 03

48.057,00

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: O fornecimento dos produtos deverá ser realizado mediante solicitação do IPSM para atendimento nos hospitais credenciados ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM e na Rede Orgânica - Hospital Militar de Minas Gerais - HPM, e seguir as orientações para entrega e faturamento enviadas junto com o empenho ou autorização de fornecimento (AF). Os materiais dos lotes (01 a 16) deverão ser entregues, sob consignação, no prazo máximo de 12 (doze) horas para a cidade de Belo Horizonte e a RMBH e de 24 (vinte e quatro) horas para as demais regiões, entre 07:00 e 17:00 horas de segunda à sexta-feira (salvo em casos de urgência), após solicitação do Hospital demandante ou IPSM, por e-mail, com a indicação da data e hora da cirurgia agendada e os diferentes formatos e tamanhos necessários para que o cirurgião escolha no momento da cirurgia o material mais adequado a cada condição do paciente. A entrega do(s) material(is) / serviço(s) deverá ser realizada sem qualquer ônus e em perfeitas condições, observando estritamente as especificações técnicas e os níveis de desempenho mínimos exigidos neste Contrato e no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 04/2021- GAS/IPSM, como também na Proposta Comercial apresentada pela Empresa CONTRATADA, acompanhados das respectivas notas fiscais. A CONTRATADA obriga- se a prestar os serviços de fornecimentos dos materiais citados neste Contrato nos hospitais credenciados ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM e na Rede Orgânica

- Hospital Militar de Minas Gerais - HPM, a partir da publicação do Contrato, mediante solicitação e autorização formal do IPSM para atendimento nos hospitais credenciados ao IPSM e na Rede Orgânica - HPM.

Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado pela Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF/IPSM, por intermédio do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI/MG, a crédito da empresa vencedora em conta bancária, mediante processamento da documentação fiscal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva do(s) material(is) pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e recebimento de Materiais e Serviços – CPARMS do IPSM.

- LOTE 04 – HASTE INTRAMEDULAR PARA FÍBULA

Valor de referência do lote 04: R$ 44.907,00 (quarenta e quatro mil e novecentos e sete reais)

Propostas iniciais portal de compras:

Empresa

CNPJ

Valor Total da Proposta

AMGS COMERCIO E

20.858.411/0001-

R$ 44.907,00

REPRESENTAÇÕES LTDA

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: AMGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA , inscrita sob o nº de CNPJ: 20.858.411/0001-20,

Inscrição Estadual nº 062761075.00-68, situada a Rua: Desembargador Xxxxx Xxxxxxx, nº 428, Pavimento 13 e 14, Salas 1301 e 1304 a 1308, Bairro: Belvedere, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.320-670.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 44.907,00 (quarenta e quatro mil novecentos e sete reais)

LOTE 04 – HASTE INTRAMEDULAR PARA FÍBULA

ITEM

CÓDIGO DO ITEM

DESCRIÇÃO DO ITEM

QUANT.

MARCA - MODELO

REGISTRO ANVISA

VALOR UNITÁRIO

- R$

VALOR TOTAL –

1830791

HASTES DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICAÇÃO: INTRAMEDULAR PARA FIBULA; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOX; TAMANHOS: DIÂMETROS E COMPRIMENTOS VARIADOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA;

HEXAGON

10209780085

R$ 1.040,28

R$ 26.007,00

1830708

PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: DE BLOQUEIO PARA HASTE INTRAMEDULAR PARA FÍBULA; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOX; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.

150

HEXAGON

10209780040

R$ 126,00

R$ 18.900,00

VALOR GLOBAL DO LOTE 04

44.907,00

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

07:00 e 17:00 horas de segunda à sexta-feira (salvo em casos de urgência), após solicitação do Hospital demandante ou IPSM, por e-mail, com a indicação da data e hora da cirurgia agendada e os diferentes formatos e tamanhos necessários para que o cirurgião escolha no momento da cirurgia o material mais adequado a cada condição do paciente. A entrega do(s) material(is) / serviço(s) deverá ser realizada sem qualquer ônus e em perfeitas condições, observando estritamente as especificações técnicas e os níveis de desempenho mínimos exigidos neste Contrato e no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 04/2021- GAS/IPSM, como também na Proposta Comercial apresentada pela Empresa CONTRATADA, acompanhados das respectivas notas fiscais. A CONTRATADA obriga- se a prestar os serviços de fornecimentos dos materiais citados neste Contrato nos hospitais credenciados ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM e na Rede Orgânica

-LOTE 05 – HASTE INTRAMEDULAR PARA FÍBULA

Valor de referência do lote 05: R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais)

Propostas iniciais portal de compras: Nenhuma proposta foi enviada para este Lote - LOTE DESERTO

Situação final do lote: DESERTO

-LOTE 06 – MATRIZ DE COLÁGENO

Valor de referência do lote 06: R$ 243.125,00 (duzentos e quarenta e três mil, cento e vinte e cinco reais)

Propostas iniciais portal de compras: Nenhuma proposta foi enviada para este Lote - LOTE DESERTO

Situação final do lote: DESERTO

- LOTE 07 – FRESA PARA CIRURGIA PERCUTÂNEA DO PÉ

Valor de referência do lote 07: R$ 81.795,00 (oitenta e um mil, setecentos e noventa e cinco reais)

Propostas iniciais portal de compras:

Empresa

CNPJ

Valor Total da Proposta

MEDARTIS IMPORTAÇÃO E

07.021.336/0003-

R$ 119.720,30

EXPORTAÇÃO LTDA.

Valor após os lances: R$ 81.795,00 (oitenta e um mil setecentos e noventa e cinco reais)

Situação final do lote: Fracassado

Motivo: O fornecedor MEDARTIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. não foi habilitado pelo seguinte motivo: Deixou de enviar todas as documentações para sua habilitação conforme exigido no edital.

-LOTE 08 – XXXXXXXX XXXXXXXXX

Valor de referência do lote 08: R$ 174.300,00 (cento e setenta e quatro mil e trezentos reais)

Propostas iniciais portal de compras: Nenhuma proposta foi enviada para este

Lote - LOTE DESERTO

Situação final do lote: DESERTO.

- LOTE 09 – LÂMINA DE BISTURI PARA PROCEDIMENTO PERCUTÂNEO

Valor de referência do lote 09: R$ 34.300,00 (trinta e quatro mil e trezentos reais)

Propostas iniciais portal de compras:

Empresa

CNPJ

Valor Total da Proposta

MEDARTIS IMPORTAÇÃO E

07.021.336/0003-

R$ 38.500,00

EXPORTAÇÃO LTDA.

Valor após os lances: R$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais)

Situação final do lote: Fracassado

Motivo: O fornecedor MEDARTIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. não foi habilitado pelo seguinte motivo: Deixou de enviar todas as documentações para sua habilitação conforme exigido no edital.

-LOTE 10 – SUBCONDROPLASTIA PERCUTÂNEA

Valor de referência do lote 10: R$ 341.164,00 (trezentos e quarenta e um mil, cento e sessenta e quatro reais)

Propostas iniciais portal de compras: Nenhuma proposta foi enviada para este Lote - LOTE DESERTO

Situação final do lote: DESERTO.

- LOTE 11 – HASTE INTRAMEDULAR RETRÓGRADA PARA FRATURA DE FÊMUR

Valor de referência do lote 11: R$ 101.828,90 (cento e um mil oitocentos e vinte e oito reais e noventa centavos)

Propostas iniciais portal de compras:

Empresa

CNPJ

Valor Total da Proposta

AMGS COMERCIO E

20.858.411/0001-

R$ 101.828,90

REPRESENTAÇÕES LTDA

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: AMGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA , inscrita sob o nº de CNPJ: 20.858.411/0001-20,

Inscrição Estadual nº 062761075.00-68, situada a Rua: Desembargador Xxxxx Xxxxxxx, nº 428, Pavimento 13 e 14, Salas 1301 e 1304 a 1308, Bairro: Belvedere, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.320-670.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 101.828,90 (cento e um mil oitocentos e vinte e oito reais e noventa centavos)

LOTE 11 – HASTE INTRAMEDULAR RETRÓGRADA PARA FRATURA DE FÊMUR

ITEM

CÓDIGO DO ITEM

DESCRIÇÃO DO ITEM

QUANT.

MARCA - MODELO

REGISTRO ANVISA

VALOR UNITÁRIO

- R$

VALOR TOTAL – R$

1830813

HASTES DE FIXAÇÃO USO MÉDICO CIRÚRGICO; IDENTIFICAÇÃO: INTRAMEDULAR RETRÓGRADA; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO

XXXXX & NEPHEW

80804050101

R$ 4.451,87

R$ 4.518,70

1830600

PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: DE BLOQUEIO PARA HASTE INTRAMEDULAR RETRÓGRADA; MATÉRIA PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A

XXXXX & NEPHEW

80804050101

R$ 1.301,80

R$52.072,00

CIRURGIA

1831291

PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: TAMPÃO DE COBERTURA PARA HASTE INTRAMEDULAR RETRÓGRADA CANULADA DE FÊMUR; MATÉRIA PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATÍVEIS COM A HASTE

XXXXX & NEPHEW

80804050101

R$ 523,82

R$ 5.238,20

VALOR GLOBAL DO LOTE 11

101.828,90

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

- LOTE 12 – PLACA BLOQUEADA P/ RADIO DISTAL EM TITÂNIO

Valor de referência do lote 12: R$ 951.736,00 (novecentos e cinquenta e um mil, setecentos e trinta e seis reais)

Propostas iniciais portal de compras:

Empresa	CNPJ	Valor Total da Proposta
MEDARTIS IMPORTAÇÃO E	07.021.336/0003-	R$ 2.897.602,00
EXPORTAÇÃO LTDA	41	R$ 2.897.602,00
AMGS COMERCIO E	20.858.411/0001-	R$ 1.040.600,00
REPRESENTAÇÕES LTDA	20	R$ 1.040.600,00

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: AMGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA , inscrita sob o nº de CNPJ: 20.858.411/0001-20,

Inscrição Estadual nº 062761075.00-68, situada a Rua: Desembargador Xxxxx Xxxxxxx, nº 428, Pavimento 13 e 14, Salas 1301 e 1304 a 1308, Bairro: Belvedere, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.320-670.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 926.134,00 (novecentos e vinte e seis mil cento e trinta e quatro reais)

LOTE 12 – PLACA BLOQUEADA P/ RADIO DISTAL EM TITÂNIO

ITEM

CÓDIGO DO ITEM

DESCRIÇÃO DO ITEM

QUANT.

MARCA - MODELO

REGISTRO ANVISA

VALOR UNITÁRIO -

VALOR TOTAL – R$

1733230

PLACA DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: BLOQUEADA PARA RÁDIO DISTAL - ÂNGULOS VARIÁVEIS; MATÉRIA- PRIMA: TITÂNIO.

200

TORIDE

80084420021

R$ 2.227,67

R$ 445.534,00

1733583

PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ RÁDIO DISTAL; MATÉRIA- PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA

1600

TORIDE

80084420021

R$ 200,25

R$ 320.400,00

1733605

PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: CORTICAL PARA PLACA BLOQUEADA P/ RÁDIO DISTAL; MATÉRIA- PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.

800

TORIDE

80084420020

R$ 200,25

R$ 160.200,00

VALOR GLOBAL DO LOTE 12

R$ 926.134,00

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

e no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 04/2021- GAS/IPSM, como também na Proposta Comercial apresentada pela Empresa CONTRATADA, acompanhados das respectivas notas fiscais. A CONTRATADA obriga- se a prestar os serviços de fornecimentos dos materiais citados neste Contrato nos hospitais credenciados ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM e na Rede Orgânica

-LOTE 13 – PLACA BLOQUEADA COM CALÇO PARA OSTEOTOMIA CORRETIVA DE TIBIA E FÊMUR EM TITÂNIO

Valor de referência do lote 13: R$ 198.974,80 (cento e noventa e oito mil novecentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos)

Propostas iniciais portal de compras: Nenhuma proposta foi enviada para este Lote - LOTE DESERTO

Situação final do lote: DESERTO.

- LOTE 14 – MATERIAL PARA CIRURGIA DE FRATURA DIAFISÁRIA DE TÍBIA COM HASTE EM TITÂNIO

Valor de referência do lote 14: R$ 270.028,80 (duzentos e setenta mil, vinte e oito reais e oitenta centavos)

Propostas iniciais portal de compras:

Empresa

CNPJ

Valor Total da Proposta

AMGS COMERCIO E

20.858.411/0001-

R$ 287.080,00

REPRESENTAÇÕES LTDA

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: AMGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA , inscrita sob o nº de CNPJ: 20.858.411/0001-20,

Inscrição Estadual nº 062761075.00-68, situada a Rua: Desembargador Xxxxx Xxxxxxx, nº 428, Pavimento 13 e 14, Salas 1301 e 1304 a 1308, Bairro: Belvedere, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.320-670.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 241.147,20 (duzentos e quarenta e um mil cento e quarenta e sete reais e vinte centavos)

LOTE 14 – MATERIAL PARA CIRURGIA DE FRATURA DIAFISÁRIA DE TÍBIA COM HASTE EM TITÂNIO
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MARCA - MODELO	REGISTRO ANVISA	VALOR UNITÁRIO - R$	VALOR TOTAL – R$
01	1497081	HASTES DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: INTRAMEDULAR DE FRATURA DIAFISARIA DE TÍBIA; MATÉRIA- PRIMA: TITÂNIO.	40	NEOORTHO	80546720031	R$ 3.797,64	R$ 151.905,60
		PARAFUSO DE

1732951

FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: DE BLOQUEIO PARA HASTE INTRAMEDULAR DE TÍBIA; MATÉRIA- PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATÍVEIS COM A HASTE.

160

NEOORTHO

80546720031

R$ 493,92

R$ 79.027,20

1733516

PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: TAMPÃO DE COBERTURA P/ HASTE INTRAMEDULAR DE TÍBIA; MATÉRIA- PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATÍVEIS COM A HASTE

NEOORTHO

80546720032

R$ 255,36

R$ 10.214,40

VALOR GLOBAL DO LOTE 14

R$ 241.147,20

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

- LOTE 15 – MATERIAL PARA CIRURGIA DE FRATURA TROCANTERIANA COM HASTE EM TITÂNIO

Valor de referência do lote 15: R$ 1.213.959,18 (um milhão, duzentos e treze mil, novecentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos)

Propostas iniciais portal de compras:

Empresa

CNPJ

Valor Total da Proposta

AMGS COMERCIO E

20.858.411/0001-

R$ 1.072.204,80

REPRESENTAÇÕES LTDA

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: AMGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA , inscrita sob o nº de CNPJ: 20.858.411/0001-20,

Inscrição Estadual nº 062761075.00-68, situada a Rua: Desembargador Xxxxx Xxxxxxx, nº 428, Pavimento 13 e 14, Salas 1301 e 1304 a 1308, Bairro: Belvedere, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.320-670.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 1.072.204,80 (um milhão, setenta e dois mil, duzentos e quatro reais e oitenta centavos)

LOTE 15 – MATERIAL PARA CIRURGIA DE FRATURA TROCANTERIANA COM HASTE EM TITÂNIO

ITEM

CÓDIGO DO ITEM

DESCRIÇÃO DO ITEM

QUANT.

MARCA - MODELO

REGISTRO ANVISA

VALOR UNITÁRIO

- R$

VALOR TOTAL – R$

1497090

HASTES DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: INTRAMEDULAR CEFALO - MEDULAR; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO;DIVERSOS TAMANHOS DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA

160

NEOORTHO

80546720032

R$ 4.451,00

R$ 712.160,00

1733524

PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: DE BLOQUEIO P/ HASTE INTRAMEDULAR CEFALO - MEDULAR; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATÍVEIS COM A HASTE

320

NEOORTHO

80546720032

R$ 377,64

R$ 120.844,80

1732960

PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: FIX. CEFÁLICA P/HASTE INTRAMEDULAR CEFALO - MEDULAR; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATÍVEIS

160

NEOORTHO

80546720032

R$ 1.191,00

R$ 190.560,00

COM A HASTE

1733532

PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: TAMPÃO COBERTURA P/HASTE INTRAMEDU CEFALO - MEDULAR; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATÍVEIS COM A HASTE

160

NEOORTHO

80546720032

R$ 304,00

R$ 48.640,00

VALOR GLOBAL DO LOTE 15

R$ 1.072.204,80

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

- LOTE 16 – ANCORA MONTADA SEM AGULHA

Valor de referência do lote 16: R$ 319.200,00 (trezentos e dezenove mil e duzentos reais)

Propostas iniciais portal de compras:

Empresa

CNPJ

Valor Total da Proposta

AMGS COMERCIO E

20.858.411/0001-

R$ 305.900,00

REPRESENTAÇÕES LTDA

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: AMGS COMÉRCIO E

REPRESENTAÇÕES LTDA , inscrita sob o nº de CNPJ: 20.858.411/0001-20,

Inscrição Estadual nº 062761075.00-68, situada a Rua: Desembargador Xxxxx Xxxxxxx, nº 428, Pavimento 13 e 14, Salas 1301 e 1304 a 1308, Bairro: Belvedere, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.320-670.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 305.900,00 (trezentos e cinco mil e novecentos reais)

LOTE 16 – ANCORA MONTADA SEM AGULHA

ITEM

CÓDIGO DO ITEM

DESCRIÇÃO DO ITEM

QUANT.

MARCA - MODELO

REGISTRO ANVISA

VALOR UNITÁRIO

- R$

VALOR TOTAL –

1837648

PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: PARAFUSO ANCORA MONTADO COM DOIS FIOS NÃO ABSORVÍVEIS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CORES DIFERENTES PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO, SEM AGULHA, COM APLICADOR DESCARTÁVEL; MATÉRIA- PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: ENTRE 1,7 E 5,5MM (DISPONÍVEL EM PELO MENOS 4 DIÂMETROS).

700

VINCULA

10417940137

R$ 437,00

R$ 305.900,00

VALOR GLOBAL DO LOTE 16

305.900,00

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesso o link abaixo:

Pregão Eletrônico de nº 04/2021-GAS/IPSM - Portal de Compras - MG

Documento assinado eletronicamente por Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Chefe de Departamento, em 22/11/2021, às 10:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Referência: Processo nº 2120.01.0011950/2020-57 SEI nº 38212235

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Pregão Eletrônico Nº 16/2021-DC/IPSM - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 16/2021-DC/IPSM REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000046/2021

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 16/2021-DC/IPSM

Tipo: Menor Preço pelo Lote Único

Número do Processo SEI: 2120.01.0008951/2020-35

Objeto: Aquisição da Licença de Uso Atlassian Jira Software modalidade Cloud - versão Premium - para 50 (cinquenta) usuários e Licenças de Uso Plug-ins (conforme listado a seguir), incluindo atualização de versão, serviços de consultoria, instalação, capacitação e suporte técnico do JIRA Software e plug-in, a fim de atender demanda de gerenciamento dos projetos, conforme especificação técnica discriminada no Termo de Referência – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 16/2021- DC/IPSM.

Pregoeiro: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Maj. BM QOR

Pregoeiro Suplente: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Equipe de Apoio: Geysse Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Talita de Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx

Autoridade Competente: Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx - Xxx. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF do IPSM

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18

Data de Publicação do Edital: 06/11/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e página da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 217, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 23.

Abertura: 25/11/2021, às 09 h 30 min

Valor de referência total do Lote Único: R$ 129.990,00 (cento e vinte e nove mil, novecentos e noventa reais)

FASE EXTERNA:

Em relação ao procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico de nº 16/2021-DC/IPSM, Processo de Compra de nº 2121022 000046/2021, após concluído todo o rito da Sessão Pública do Pregão supracitado, foram declaradas vencedoras as empresas descritas nos quadros abaixo.

Lote Único - Aquisição de Software Gerenciamento de Projetos PROPOSTAS INICIAIS:

EMPRESA

CNPJ

VALOR TOTAL

PRIME CONTROL CONSULTORIA LTDA.

10.468.447/0001-43

R$ 129.990,00

Empresa Vencedora do Lote Único após a Fase de Lances: PRIME CONTROL CONSULTORIA LTDA , estabelecida na Xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx, xx 0.000, Xxxxxxxx xx 201, 2° andar, Condomínio Business Tower ED, Bairro Batel, Cep: 80.250-085 – Curitiba/PR, CNPJ/MF sob o nº 10.468.447/0001-43, Inscrição Estadual nº 90855941-06, Inscrição Municipal nº 01 06 555.467-4.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 123.140,00 (cento e vinte e três mil, cento e quarenta reais)

LOTE ÚNICO

Nº

ELEMENTO- ITEM DESPESA

CÓDIGO DO ITEM

DESCRIÇÃO DO ITEM

QUANT.

UNIDADE

VALOR UNITÁRIO R$

VALOR TOTAL R$

4006

99406

Licença de Uso JIRA Software - Cloud - versão Premium - incluindo o Advanced Roadmaps, conforme detalhamento no TÓPICO 3

R$ 59.780,00

4002

109819

Serviços de Implantação e Configuração, conforme detalhamento no TÓPICO 3

Horas

220,00

R$ 11.000,00

4002

86720

Serviços de Integrações, conforme detalhamento no TÓPICO 3

Horas

R$ 220,00

R$ 19.800,00

4002

109819

Serviços de Homologação, conforme detalhamento no TÓPICO 3

Horas

220,00

1.760,00

4002

86452

Serviços de Capacitação e Treinamento, conforme detalhamento no TÓPICO 3

Horas

220,00

8.800,00

Serviços de

4002

34460

Suporte Técnico, conforme detalhamento no TÓPICO 3

100

Horas

220,00

R$ 22.000,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA FINAL

R$ 123.140,00

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo de inicio dos serviços: Os serviços deverão ser realizados sem qualquer ônus e em perfeitas condições, observando estritamente as especificações técnicas e os níveis de desempenho mínimos exigidos neste Edital do Pregão Eletrônico de nº 16/2021-DC/IPSM e seus anexos, no Contrato, como também na Proposta Comercial apresentada pela Empresa CONTRATADA, acompanhados das respectivas notas fiscais. Os serviços deverão ser entregues e executados à Xxx Xxxxxxx, 000 - Xxxxxxx

- Xxxx Xxxxxxxxx/XX e Xxx Xxxxxxx, 000 - Xxxxxxx - Xxxx Xxxxxxxxx/XX. Pode ocorrer alteração dos endereços supracitados, conforme necessidade e demanda da CONTRATANTE, porém mantendo a cidade e o estado citados acima. O prazo pra entrega e para disponibilização e realização dos serviços serão de acordo com

o CRONOGRAMA GERAL:

Item

Descrição do item

Prazo de entrega e/ou execução

Responsáveis

Licença de Uso JIRA Software - Cloud - versão Premium - incluindo o Advanced Roadmaps

até o limite de 30 dias após a nota de empenho

CONTRATADA

Serviços de Implantação e Configuração

até o limite de 15 dias após a entrega do ITEM 1

CONTRATADA

Serviços de Integrações

até o limite de 30 dias após a entrega do ITEM 2

CONTRATADA

Serviços de Homologação

até o limite de 02 dias após a entrega do ITEM 3

CONTRATADA

Serviços de Capacitação e Treinamento

até o limite de 10 dias após a entrega do ITEM 3

CONTRATADA

Serviços de Suporte Técnico

Imediatamente após a entrega do ITEM 2

- de forma contínua, de acordo com a demanda, durante a

vigência contratual

CONTRATADA

Prazo para Pagamento: O pagamento será efetuado pela Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF/IPSM, por intermédio do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI/MG, a crédito da empresa vencedora em conta bancária, mediante processamento da documentação fiscal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos da data da aceitação definitiva dos serviços pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesso

o link abaixo:

Link Pregão Eletrônico de nº 16/2021-DC/IPSM

Documento assinado eletronicamente por Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Chefe de Departamento, em 26/11/2021, às 13:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Referência: Processo nº 2120.01.0008951/2020-35 SEI nº 38586422

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do Pregão Eletrônico de nº 17/2021-DC/IPSM - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 17/2021-DC/IPSM.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000045/2021.

Procedimento de Contratação: PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 15/2021-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0011806/2021-62.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de confecções de chaves, além de serviços de abertura de gavetas, armários e portas em geral, como também a prestação de assistência técnica durante o período de garantia oferecido, conforme especificações técnicas e exigências estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 17/2021- DC/IPSM.

Pregoeiro: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Maj BM QOR.

Pregoeiro Suplente: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx.

Equipe de Apoio: Geysse Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Talita de Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx.

Autoridade Competente: Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx - Xxx. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF do IPSM.

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18.

Data de Publicação do Edital: 09/11/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e página da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 218, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 27.

Abertura: 26/11/2021, às 09 h e 30 min.

Valor de referência total: R $ 16.850,00 (dezesseis mil, oitocentos e cinquenta reais).

FASE EXTERNA:

A situação do procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico de nº 17/2021-DC/IPSM, Processo de Compra de nº 2121022 000045/2021, após concluído todo o rito da Sessão Pública do Pregão supracitado, foram declaradas vencedoras as empresas descritas nos quadros abaixo.

LOTE ÚNICO - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES.

EMPRESA

CNPJ

VALOR TOTAL

HIPER CHAVES LTDA - ME

12.187.718/0001-18

R$ 16.850,00

Empresa Vencedora do Lote Único após a Fase de Lances: HIPER CHAVES LTDA - ME, inscrita sob CNPJ nº: 12.187.718/0001-18, Inscrição Estadual nº: 001624828.00-96, localizada a Xxxxxxx: Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, xx: 0000, Xxxxxx: Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx - XX, CEP: 31.330-430.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 16.6000,00 (dezesseis mil e seiscentos reais).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Serviço para a realização dos serviços conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 17/2021- DC/IPSM.

Prazo para Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva dos serviços/materiais pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, conforme Portaria DG vigente, que assinarão o termo, comprovando que os serviços foram realizados e os materiais entregues conforme o objeto contratado.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesso o link abaixo:

Link Pregão Eletrônico de nº 17/2021 - DC/IPSM.

Documento assinado eletronicamente por Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Chefe de Departamento, em 26/11/2021, às 21:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

xxxx://xxx.xx.xxx.xx/xxx/xxxxxxxxxxx_xxxxxxx.xxx? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 38599779 e o código CRC 9FBCDF1F.

Referência: Processo nº 2120.01.0011806/2021-62 SEI nº 38599779

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do Pregão Eletrônico de nº 15/2021-DC/IPSM - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 22 de novembro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 15/2021-DC/IPSM.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000042/2021.

Procedimento de Contratação: PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 15/2021-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0008416/2021-24.

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimentos de todas as peças e componentes necessários para a execução dos serviços, bem como da mão de obra em uma cancela, localizada no prédio do IPSM na Rua Paraíba nº 576

, conforme especificações técnicas e exigências estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 15/2021-DC/IPSM.

Pregoeiro: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Maj BM QOR.

Pregoeiro Suplente: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx.

Equipe de Apoio: Geysse Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Talita de Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx.

Autoridade Competente: Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx - Xxx. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF do IPSM.

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18.

Data de Publicação do Edital: 05/11/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e página da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 216, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 38.

Abertura: 23/11/2021, às 09 h e 30 min.

Valor de referência total: R$ 19.700,00 (dezenove mil e setecentos reais).

FASE EXTERNA:

A situação do procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico

de nº 15/2021-DC/IPSM, Processo de Compra de nº 2121022 000042/2021, após concluído todo o rito da Sessão Pública do Pregão supracitado, foram declaradas vencedoras as empresas descritas nos quadros abaixo.

LOTE ÚNICO - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em cancela com fornecimentos de Peças e mão de obra.

EMPRESA	CNPJ	VALOR TOTAL
MG CONTROLE DE ACESSO EIRELI	23.936.211/0001-36	R$ 22.000,00
INFOR LIFE SOLUCOES EM SEGURANCA EIRELI	20.605.896/0001-40	R$ 14.000,00
XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX -ME	11.399.829/0001-25	R$ 32.000,00

Empresa Vencedora do Lote Único após a Fase de Lances: Empresa XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX -ME, inscrita sob o CNPJ nº: 11.399.829/0001-25 - Identificação do fornecedor: F000106. Porém, por não observar as especificidades no que tange a elaboração da proposta, conforme as exigências e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico de nº 15/2021- DC/IPSM e seus anexos, o fornecedor: F000106 teve sua proposta rejeitada pelo Pregoeiro, sendo para todos os fins desclassificado.

A empresa segunda colocada na fase de lances; INFOR LIFE SOLUCOES EM SEGURANCA EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº: 20.605.896/0001-40 - Identificação do fornecedor: F000167 - também teve sua proposta rejeitada pelo Pregoeiro, sendo para todos os fins desclassificada por não observar as especificidades no que tange a elaboração da proposta, conforme as exigências e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico de nº 15/2021-DC/IPSM e seus anexos.

A empresa terceira colocada na fase de lances; MG CONTROLE DE ACESSO EIRELI, inscrita sob CNPJ nº: 23.936.211/0001-36 por cumprir com todas as exigências e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico de nº 15/2021-DC/IPSM e seus anexos teve sua proposta aceita pelo Pregoeiro.

Empresa Vencedora do Lote Único: MG CONTROLE DE ACESSO EIRELI, inscrita sob CNPJ nº: 23.936.211/0001-36, Inscrição Estadual nº: 002684351.00-86, localizada a Xxxxxxx Xxxxxxxx, xx: 0000, Xxxxxx: Xxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx - XX, CEP: 30.421-056.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 13.250,00 (treze mil, duzentos e cinquenta reais).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da Ordem de Serviço para a realização dos serviços de manutenção corretiva e preventiva em uma cancela eletrônica, sendo que a manutenção preventiva realizar-se-á até o quinto dia útil do mês - conforme especificações constantes no Termo de Referência

- Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 15/2021-DC/IPSM.

Prazo para Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva dos serviços/materiais pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, conforme Portaria DG vigente, que assinarão o termo, comprovando que os serviços foram realizados e os materiais entregues conforme o objeto contratado.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesso o link abaixo:

Link Pregão Eletrônico de nº 15/2021 - DC/IPSM.

Documento assinado eletronicamente por Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Chefe de Departamento, em 23/11/2021, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Referência: Processo nº 2120.01.0008416/2021-24 SEI nº 38360735

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do Pregão Eletrônico nº 05/2021-GAS/PSM - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 01 de dezembro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 05/2021-GAS/PSM

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000071/2021

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 05/2021-GAS/IPSM

Tipo: Menor Preço Por Lotes

Número do Processo SEI: 2120.01.0010783/2021-38

Objeto: aquisição de medicamento(s) de alto custo por demanda, visando o atendimento as necessidades dos beneficiários M.C.S., W.S.A., I.C.G., R.A.B.M.,

V.L.Q.F e M.R.C.M.., integrantes do SISAU - PMMG/CBMMG/IPSM, residentes no Estado de Minas Gerais, conforme especificação técnica, critérios, parâmetros, requerimentos mínimos de qualidade e condições gerais discriminados no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 05/2021-GAS/IPSM.

Pregoeiro: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Maj. BM QOR

Pregoeiro Suplente: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Equipe de Apoio: Geysse Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx e Talita de Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx

Autoridade Competente: Cel. PM QOR Xxxxxxx Xxxxxx Boas - Diretor de Saúde do IPSM

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18

Data de Publicação do Edital: 13/11/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e página da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 222, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 49.

Abertura: 30/11/2021, às 09 h 30 min

Valor de referência total: R$ 300.754,05 (trezentos mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos)

FASE EXTERNA:

Em relação ao procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico de nº 05/2021-GAS/IPSM, Processo de Compra de nº 2121005 000071/2021, após concluído todo o rito da Sessão Pública do Pregão em referência, foram declaradas vencedoras as empresas descritas no quadro a seguir:

- LOTE 01 – Beneficiária M.C.S. - Medicamento para atender Demanda Não-judicial

Valor de referência do lote 01: R$ 66.391,20 (sessenta e seis mil, trezentos e noventa e um reais e vinte centavos)

Propostas iniciais portal de compras:

Empresa	CNPJ	Valor Total da Proposta
BIOHOSP PRODUTOS	18.269.125/0001-	R$ 34.408,80
HOSPITALARES XX	00	R$ 34.408,80

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A, estabelecida na Avenida: Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nº 1.080, Bairro: Cinco, Contagem/MG, CEP: 32.010-010, CNPJ/MF sob o nº 18.269.125/0001-87, Inscrição Estadual nº 002.163.182.00-79.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 34.408,80 (trinta e quatro mil, quatrocentos e oito reais e oitenta centavos).

Item

Código do Item de Material

Descrição do Item de Material

Unidade de Aquisição

Quantidade (06 Meses)

Valor Unitário

Valor Total

1502409

ELTROMBOPAG OLAMINA - PRINCIPIO ATIVO: ELTROMBOPAG OLAMINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM:

50 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;

UNIDADE

180

R$191,16

34.408,80

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: 15 (quinze) dias corridos a contar do recebimento da autorização de fornecimento.

Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado pela Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF/IPSM, por intermédio do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI/MG, a crédito da empresa vencedora em conta bancária, mediante processamento da documentação fiscal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva do(s) material(is) pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e recebimento de Materiais e Serviços – CPARMS do IPSM.

- LOTE 02 – Beneficiário W.S.A. - Medicamento para atender Demanda Não-judicial

Valor de referência do lote 02: R$ 6.493,20 (seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e vinte centavos)

Propostas iniciais portal de compras:

Empresa

CNPJ

Valor Total da Proposta

HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE

12.499.494/0002-

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

6.455,70

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , estabelecida na Xxx

Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xx 000, Xxxx: X0 Xxxxx 0, Xxxxxxx XX, Xxxxx/XX, CEP: 29.167- 650, CNPJ/MF sob o nº 12.499.494/0002-60, Inscrição Estadual nº 083.122.89-3.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 6.455,70 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos)

Item

Código do Item de Material

Descrição do Item de Material

Unidade de Aquisição

Quantidade (06 Meses)

Valor Unitário

Valor Total

1580973

LIRAGLUTIDA - PRINCIPIO ATIVO: LIRAGLUTIDA; CONCENTRACAO/DOSAGEM:

6 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: SISTEMA DE APLICACAO; COMPONENTE: .;

UNIDADE

R$215,19

R$6.455,70

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: 15 (quinze) dias corridos a contar do recebimento da autorização de fornecimento.

Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado pela Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF/IPSM, por intermédio do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI/MG, a crédito da empresa vencedora em conta bancária, mediante processamento da documentação fiscal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva do(s) material(is) pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e recebimento de Materiais e Serviços – CPARMS do IPSM.

- LOTE 03 – Beneficiário I.C.G. - Medicamento para atender Demanda Não-judicial

Valor de referência do lote 03: R$ 1.987,20 (um mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte centavos)

Propostas iniciais portal de compras:

Empresa

CNPJ

Valor Total da Proposta

XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX EIRELI - EPP

01.402.400/0001-

4.428,00

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX EIRELI - EPP, estabelecida na Xxx Xxxxxxx, xx 000, Xxxxx Xxxxx, Xxxx x x Xxxx/XX, CEP: 36.030-030, CNPJ/MF sob o nº 01.402.400/0001-96, Inscrição Estadual nº 367983791.00-20.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 1.987,20 (um mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte centavos)

Item

Código do Item de Material

Descrição do Item de Material

Unidade de Aquisição

Quantidade (06 Meses)

Valor Unitário ICMS

Valor Total ICMS

SILDENAFILA, CITRATO - PRINCIPIO ATIVO: SILDENAFILA, CITRATO;

1491873

CONCENTRACAO/DOSAGEM: 50 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;

UNIDADE

540

R$ 3,68

R$1.987,20

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: 15 (quinze) dias corridos a contar do recebimento da autorização de fornecimento.

Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado pela Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF/IPSM, por intermédio do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI/MG, a crédito da empresa vencedora em conta bancária, mediante processamento da documentação fiscal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva do(s) material(is) pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e recebimento de Materiais e Serviços – CPARMS do IPSM.

- LOTE 04 – Beneficiário R.A.B.M. - Medicamento para atender Demanda Não-judicial

Valor de referência do lote 04: R$1.439,76 (um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos)

Propostas iniciais portal de compras:

Empresa

CNPJ

Valor Total da Proposta

XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX EIRELI - EPP

01.402.400/0001-

36.000,00

Situação do lote: Fracassado

Fornecedor ofertou medicamento diferente do solicitado no edital.

De acordo com a equipe técnica: o Abraxane é o paclitaxel (ligado à albumina), em combinação com gencitabina, é indicado para o tratamento em primeira linha de pacientes com adenocarcinoma de pâncreas metastático. Apresenta-se na forma de pó liofilizado. Numero no portal de compras: 00184256. O Nab-paclitaxel é o Abraxane, possui uma tecnologia diferenciada 100mg de paclitaxel associado a 900mg de albumina, comercializado na forma de po liofilizado, o que oferece uma melhor estabilidade e melhor tolerabilidade pelo paciente.

Enquanto que o paclitaxel comum vem em apresentação liq injetável pronto uso, porém com menor estabilidade e maior potencial de desenvolver reação infusional e menor tolerabilidade pelo paciente.

- LOTE 05 – Beneficiária V.L.Q.F. - Medicamento para atender Demanda Não-judicial

Valor de referência do lote 05: R$ 194.475,84 (cento e noventa e quatro mil quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)

Propostas iniciais portal de compras:

Empresa	CNPJ	Valor Total da Proposta
BIOHOSP PRODUTOS	18.269.125/0001-	R$ 207.680,46
HOSPITALARES XX	00	R$ 207.680,46

Situação do lote: Revogado

Xxxxxxxxxx não aceitou negociar nova proposta para atingir o valor de referência de R$ 194.475,84 portanto o lote 5 foi revogado pela Autoridade Competente em observância aos argumentos do pregoeiro constante dos autos, e tendo em vista a s atribuições legais, que revogou o presente lote por conveniência da Administração Pública.

- LOTE 06 – Beneficiária M.R.C.M. - Medicamento para atender Demanda Não-judicial

Situação do lote: Revogado

O Ordenador de Despesas no uso de suas atribuições legais, tendo em vista que a beneficiária Sra. M.R.C.M, pela qual haviam solicitado a aquisição do medicamento Lanreotida auto-gel 120mg e que representa o Lote 06 nesta licitação, foi a óbito, conforme informado no documento anexo aos autos de nº 38682232. Portanto, ainda como consta nos autos o Hospital da Polícia Militar informou que não há, até o presente momento, outro paciente que se destine ao uso deste medicamento, solicitando, portanto, a suspensão do fármaco, do processo licitatório em andamento, não resta outra alternativa a não ser REVOGAR o presente LOTE 06, por interesse da Administração Pública.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesso o link abaixo:

Pregão Eletrônico de nº 05/2021-GAS/IPSM - Portal de Compras - MG

Documento assinado eletronicamente por Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Chefe de Departamento, em 01/12/2021, às 17:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Referência: Processo nº 2120.01.0010783/2021-38 SEI nº 38838521

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do Pregão Eletrônico nº 18/2021-DC/IPSM - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 18/2021-DC/IPSM.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000050/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 18/2021-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0012898/2021-66.

Objeto: Aquisição de cadeiras para escritório para suprir a demanda do IPSM, conforme especificação técnica discriminada no Termo de Referência – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 18/2021- DC/IPSM.

Pregoeiro: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Maj BM QOR.

Pregoeiro Suplente: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx.

Equipe de Apoio: Geysse Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Talita de Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx.

Autoridade Competente: Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx - Xxx. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF do IPSM.

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18.

Data de Publicação do Edital: 02/12/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e página da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 234, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 20.

Abertura: 14/12/2021, às 09 h e 30 min.

Valor de referência total: R$ 57.476,00 (cinquenta e sete mil e quatrocentos e setenta e seis reais).

FASE EXTERNA:

A situação do procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico de nº 18/2021-DC/IPSM, Processo de Compra de nº 2121022 000050/2021, após concluído todo o rito da Sessão Pública do Pregão supracitado, foram declaradas

vencedoras as empresas descritas nos quadros abaixo.

LOTE ÚNICO - CADEIRA PARA ESCRITÓRIO.

EMPRESA

CNPJ

VALOR TOTAL

REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA

29.332.265/0001-

R$ 120.000,00

XXXXXX XXXXX XXXXX ROUPAS PROFISSIONAIS

37.000.290/0001-

R$ 44.000,00

ANTARES SERVICOS & SOLUCOES LTDA

17.940.779/0001-

R$ 200.000,00

SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA

40.305.811/0001-

R$ 80.000,00

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

38.108.516/0001-

R$ 47.200,00

DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA

23.044.715/0002-

R$ 113.280,00

FORMATECH LTDA - EPP

01.159.295/0001-

R$ 80.000,00

Empresa Vencedora do Lote Único após a Fase de Lances: LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita sob o nº de CNPJ: 38.108.516/0001-

27, Inscrição Estadual: 003811859.00-54, localizada na Xxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, xx 00, xxxxxx: Xxxxxx, Xxxxxx: Xxxxxxx - XX, CEP: 35.570-036.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 26.250,00 (vinte e seis mil, duzentos e cinquenta reais).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: 30 (trinta) dias úteis, a contar do recebimento da autorização de fornecimento, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 18/2021-DC/IPSM.

Prazo para Pagamento: 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos serviços pelos servidores ou CPARMS.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesso o link abaixo:

Pregão Eletrônico de nº 18/2021-DC/IPSM.

Documento assinado eletronicamente por Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Chefe de Departamento, em 14/12/2021, às 13:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Referência: Processo nº 2120.01.0012898/2021-66 SEI nº 39522498

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do PE de nº 20/2021 - DC/IPSM. - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 20/2021-DC/IPSM.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000053/2021.

Procedimento de Contratação: PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 20/2021-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0013414/2021-05.

Objeto: Prestação de serviço de manutenção de imóveis do IPSM, com limpeza (capina mecanizada) e retirada de entulho, nos imóveis localizados à Xxx xxx Xxxxxxxxxx, xx 000, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx - (Xxxx 00 xx Xxxx Xxxxx); à Rua Doze, s/nº, Bairro Jardim Belmonte (esquina com Xxx Xxxxxxx) - (Xxxx 00 xx Xxxx Xxxxx); e à Rua Itiúba, s/nº entre os números 415 e 435, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx - (Xxxx 00 xx Xxxx Xxxxx); que deve ser realizada 04 (quatro) vezes durante o ano, conforme especificações técnicas e exigências estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 20/2021-DC/IPSM.

Pregoeiro: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Maj BM QOR.

Pregoeiro Suplente: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx.

Equipe de Apoio: Geysse Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Talita de Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx.

Autoridade Competente: Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx - Xxx. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF do IPSM.

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18.

Data de Publicação do Edital: 07/12/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e página da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 237, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 34.

Abertura: 22/12/2021, às 09 h e 30 min.

Valor de referência total: R$ R$ 251.051,00 (duzentos e cinquenta e um mil e cinquenta e um reais)

FASE EXTERNA:

A situação do procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico de nº 20/2021-DC/IPSM, Processo de Compra de nº 2121022 000053/2021, após concluído todo o rito da Sessão Pública do Pregão supracitado, foram declaradas vencedoras as empresas descritas nos quadros abaixo.

LOTE ÚNICO - SERVICOS DE CAPINA, ROCADOS, ACEIROS E LIMPEZA DE TERRENOS.

EMPRESA

CNPJ

VALOR TOTAL

AMOPEB ILUMINACAO LTDA

24.511.568/0001-35

R$ 2.579.700,00

REFORLAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA

- ME

28.074.559/0001-85

R$ 251.051,00

PRODUTOR XXXXXXX XXXXXXXX E SERVICOS LTDA

29.340.740/0001-59

R$ 889.400,00

Empresa Vencedora do Lote Único após a Fase de Lances: PRODUTOR XXXXXXX XXXXXXXX E SERVICOS LTDA, inscrita sob o nº de CNPJ: 29.340.740/0001-59, localizada à Rua: Tulipa, nº: 739, Bairro: Esplanada, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.280-200.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 150.990,00 (cento e cinquenta mil e novecentos e noventa reais)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento da solicitação feita através de ordem de serviço enviada por e-mail, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 20/2021-DC/IPSM.

Prazo para Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva dos serviços/materiais pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, conforme Portaria DG vigente, que assinarão o termo, comprovando que os serviços foram realizados e os materiais entregues conforme o objeto contratado.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesso o link abaixo:

Link Pregão Eletrônico de nº 20/2021 - DC/IPSM.

Documento assinado eletronicamente por Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Chefe de Departamento, em 22/12/2021, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Referência: Processo nº 2120.01.0013414/2021-05 SEI nº 39965432

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Pregão Eletrônico Nº 21/2021-DC/IPSM - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 21/2021-DC/IPSM

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000058/2021

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 21/2021-DC/IPSM

Tipo: Menor preço pelo lote único

Número do Processo SEI: 2120.01.0007404/2021-91

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de seguro patrimonial multirrisco para cobrir riscos de incêndio, explosão, desmoronamento e danos elétricos, para os imóveis do IPSM.

Pregoeiro: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Maj. BM QOR

Pregoeiro Suplente: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Equipe de Apoio: Geysse Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Talita de Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx.

Autoridade Competente: Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx - Xxx. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF do IPSM.

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18.

Data de Publicação do Edital: 16/12/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e página da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 244, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 30.

Abertura: 29/12/2021, às 09 h 30 min.

Valor de referência total do Lote Único: R$ 60.137,76 (sessenta mil cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos)

FASE EXTERNA:

Em relação ao procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico de nº 21/2021-DC/IPSM, Processo de Compra de nº 2121022 000058/2021, após concluído todo o rito da Sessão Pública do Pregão supracitado, foram declaradas

vencedoras as empresas descritas nos quadros abaixo.

LOTE ÚNICO - SERVIÇOS DE SEGURO PATRIMONIAL MULTIRRISCO PROPOSTAS:

EMPRESA	CNPJ	VALOR TOTAL
SOMPO SEGUROS S.A.	61.383.493/0001-80	R$ 95.000,00
AXA SEGUROS S.A.	19.323.190/0001-06	R$ 120.000,00

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: SOMPO SEGUROS S/A., estabelecida na Xxx Xxxxxxx, xx 000, Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxx/ XX, CEP: 04.013-001, CNPJ/MF sob o nº 61.383.493/0001-80, Inscrição Estadual nº 108.345.425.115, Inscrição Municipal nº 1.021.953-6.

Valor total da Proposta Vencedora: R$ 47.800,00 (quarenta e sete mil e oitocentos reais)

Itens do Lote:

Lote Único

Código de Serviço: 4774

Item

Descrição do Serviço

Unidade de Aquisição

Quantidade

Valor global dos Serviços R$

Serviço de seguro patrimonial dos imóveis de acordo com o item 1.1: 1 - Rua Paraíba,575 - Área do terreno 465m²/ área construída 1852 m²;

2 - Rua Paraíba,576 - Área do terreno 1200m² / área construída 731m²;

3 - Rua Paraíba,596 - Área do terreno 1200m² / área construída 344,53m²;

4 - Rua Aquiles Lobo,576 - Área do terreno 600m² / área construída 740m²;

5 - Rua Paraíba,1441 - Área do terreno 602m² / área construída

731,62m²

UNIDADE

R$ 47.800,00

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para entrega:

Será prestado o serviço de seguro para as seguintes coberturas: contra incêndio, danos elétricos (cobertura aos elevadores, centrais de ar condicionado, CPD, geradores, etc.), danos materiais consequentes de raio, explosão de qualquer natureza, tempestades; e responsabilidade civil (cobertura de danos a terceiros) para cobertura das instalações dos imóveis próprios do IPSM, sendo que as coberturas de riscos, danos elétricos e quebra de vidros deverá considerar em 100% (cem por centro) dos valores estimados informados para o prêmio de cada imóvel relacionados no item 4 a fim de resguardar o Patrimônio Público.

A CONTRATADA obriga-se a efetuar a realização dos serviços citados neste Termo de Referência à Xxx Xxxxxxx, xx 000, xxxxxx Xxxxxxx, XX-/XX, prazo de início do(s) serviço(s) 10 (dez) dias após o recebimento da ordem de serviço:

- O locais que deverão ser realizados o serviços são:

Rua Paraíba, nº 575 - Área do terreno 465m²/ área construída 1852 m² Características do Prédio:

- Composto do térreo e 4 (quatro) andares com salas para atividades administrativas do IPSM

- Sala de gerador

- CPD: composta com SWITCTH e NOBREAK

- Todas as salas climatizadas com Ar Condicionados

- Garagem no subsolo

- O prédio possui 18 (dezoito) extintores de incêndio

Rua Paraíba, nº 576 - Área do terreno 1200m² / área construída 731m² Características do Prédio:

- Composto de térreo e 4 (quatro) andares com salas para atividades do IPSM

- Sala de gerador

- CPD: composta com SWITCTH e NOBREAK

- Todas as salas climatizadas com Ar Condicionados

- Área de estacionamento

- O prédio possui 16 (dezesseis) extintores de incêndio

Rua Paraíba, nº 596 - Área do terreno 1200m² / área construída 344,53m² Características do Prédio:

- Casa tombada pelo Patrimônio Histórico ,composta por salas para atividades do IPSM

- O imóvel possui 2 (dois) extintores de incêndio (área interna)

Rua Aquiles Lobo, nº 564 - Área do terreno 600m² / área construída 740m² Características do Prédio:

- Imóvel tombado pelo Patrimônio Histórico.

- Arquivo onde esta localizado papéis antigos do IPSM

- O prédio possui 16 (dezesseis) extintores de incêndio (área interna)

Rua Paraíba, nº 1441 - Área do terreno 602m² / área construída 731,62m² Atividades desenvolvidas no Prédio:

- Lojas: escritório e comércio de roupas e sapatos; artigos, vestuários e acessórios; venda de produtos personalizados de papelaria; escritório; treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial; agência de viagem e turismo.

- Salas: corretora de imóveis; locação e venda de objetos de vestuário, jóias e acessórios; escola de corte e costura; prestação de serviço em pesquisa de mercado; escritório de arquitetura; escritório de consultoria em estratégia; comércio de roupas e sapatos; atividade odontológica; escritório de representante comercial; prestação de serviço médico na especialidade de clínica médica.

- O prédio possui 39 (trinta e nove) extintores de incêndio (área interna).

Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado pela Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF/IPSM, por intermédio do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI/MG, a crédito da empresa vencedora em conta bancária, mediante processamento da documentação fiscal ou documento equivalente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva da Prestação de Serviço pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, sendo que para a efetivação do pagamento deverão ser observadas as seguintes prescrições:

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesso o link abaixo:

Pregão Eletrônico de nº 21/2021-DC/IPSM

Documento assinado eletronicamente por Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Chefe de Departamento, em 29/12/2021, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Referência: Processo nº 2120.01.0007404/2021-91 SEI nº 40223792

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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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