CONTRATOS VIGENTES DA SESAU (ABRIL 2019) Contratada/ Locador CNPJ/CPF Gestor do Contrato Objeto do contrato Modalidade Processo Administrativo Vinculação Vigência Identificação Nº do contrato no SIAFE Valor Data de assinatura do Contrato/ Termo...
CONTRATOS VIGENTES DA SESAU (ABRIL 2019) | ||||||||||||||||||
Contratada/ Locador | CNPJ/CPF | Gestor do Contrato | Objeto do contrato | Modalidade | Processo Administrativo | Vinculação | Vigência | Identificação | Nº do contrato no SIAFE | Valor | ||||||||
Data de assinatura do Contrato/ Termo Aditivo | Data de Publicação do Contrato/ Termo Aditivo | Data de término do contrato | Nº do contrato | Global | Empenhado | Liquidado | Pago até o momento | Diferença | O contrato é prorrogável (S/N)? | Termo Aditivo | ||||||||
CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 15.581.636/0001-41 | XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX | SERVIÇOS DE REMOÇÕES, COLETAS DE RESÍDUOS COMUNS E LOCAÇÃO DE CAIXAS COLETORAS | PREGÃO ELETRÔNICO Nº SESAU - 100/2014 - 2ª CHAMADA | 0000-0000/2019 | 26/04/2019 | 29/04/2019 | 29/04/2020 | 010/2015 | 18001061 | R$ 368.549,93 | S | 5º | |||||
PMH - PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 00.740.696/0001-92 | VERÔNICA DE LIMA GUEDES | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 11232/2016 | 2000-25538/2018 | 16/04/2019 | 17/04/2019 | 18/04/2020 | 007/2017 | 18000844 | R$ 3.248.358,00 | S | 2º | |||||
TERUMO BCT TECNOLOGIA MÉDICA LTDA | 10.141.389/0001-49 | SANIEL MACIEL DA COSTA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AFÉRESE COM CESSÃO DE KIT | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10397/2016 | 2000-2038/2019 | 05/04/2019 | 09/04/2019 | 08/06/2019 | 105/2017 | 18000822 | R$ 210.900,00 | S | 2º | |||||
XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX | 000.000.000-00 | XXXXX XXXXXXX XX XXXXX | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DA PAZ, Nº 1090 - BAIRRO JARAGUÁ - CEP 57.020-710 - MACEIÓ/AL | DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO X DA LEI FEDERAL Nº 8666/93. | 2000-26234/2018 | 26/03/2019 | 28/03/2019 | 26/03/2020 | 143/2018 | 18001536 | R$ 54.647,64 | S | 1º | |||||
XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX | 000.000.000-00 | XXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX MONTALDO | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DA PAZ, Nº 1008, BAIRRO JARAGUÁ, CEP 57.022-050, MACEIÓ/AL | DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO X DA LEI FEDERAL Nº 8666/93. | 2000-26265/2018 APENSO 2000- 1668/2019 | 12/04/2019 | 16/04/2019 | 12/04/2020 | 189/2018 | 18001657 | R$ 66.000,00 | S | 2º | |||||
BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | 08.282.077/0001-03 | VERÔNICA DE LIMA GUEDES | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COAGULAÇÃO COM CESSÃO DE REAGENTES | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 11231/2017 | 2000-9041/2015 | 05/04/2019 | 09/04/2019 | 25/07/2019 | 524/2018 | 18002643 | R$213.750,00 | S | 1º | |||||
XXXXX XXXX XX XXXXXXX E SILVA | 000.000.000-00 | XXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX | LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO SITUADO NA XXX XXX XXXXX, Xx 000, XXXXXX XXXXXX, ARAPIRACA/AL | DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FULCRO NO ART. 24, INCISO X DA LEI FEDERAL Nº 8.666/00 | 0000-0000/2019 | 05/04/2019 | 09/04/2019 | 15/08/2019 | 657/2018 | 18003055 | R$33.090,96 | S | 1º | |||||
GAMA VEÍCULOS LTDA | 06.213.517/0001-45 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PROGRAMA OU REVISÃO DE GARANTIA TÉCNICA, POR DEMANDA, EM 59 VIATURAS E/OU AMBULÂNCIAS QUE ATUALMENTE GUARNECEM A | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, COM FULCRO NO ART. 25, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 | 2000-19716/2017 | 05/04/2019 | 09/04/2019 | 21/08/2019 | 672/2018 | 18002871 | R$626.086,76 | S | 1º | |||||
CONTRATOS VIGENTES DA SESAU (ABRIL 2019) | ||||||||||||||||||
Contratada/ Locador | CNPJ/CPF | Gestor do Contrato | Objeto do contrato | Modalidade | Processo Administrativo | Vinculação | Vigência | Identificação | Nº do contrato no SIAFE | Valor | ||||||||
Data de assinatura do Contrato/ Termo Aditivo | Data de Publicação do Contrato/ Termo Aditivo | Data de término do contrato | Nº do contrato | Global | Empenhado | Liquidado | Pago até o momento | Diferença | O contrato é prorrogável (S/N)? | Termo Aditivo | ||||||||
EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | 17.232.997/0001-08 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MICROSCÓPIOS ESTEREOSCÓPIOS (LOTE 01) E MICROSCÓPIOS CIRÚRGICOS OFTALMOLÓGICOS (LOTE 02), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, PEÇAS E/OU ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, REVISÃO GERAL DE COMPONENTES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO E CALIBRAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10409/2018- AMGESP | 2000-18303/2017 | 05/04/2019 | 09/04/2019 | 07/11/2019 | 805/2018 | 18003426 | R$112.947,76 | S | 1º | |||||
XXX XXXXX PRODUÇÕES - ME | 18.899.026/0001-89 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPOS DE MOTOR GERADOR, MOVIDA A DIESEL, INCLUINDO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10490/2018 | 2000-17073/2017 | 05/04/2019 | 09/04/2019 | 14/12/2019 | 817/2018 | 18003396 | R$72.072,00 | S | 1º | |||||
FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO- FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA | 06.628.333/0001-46 | XXXX XXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 423/2018 - AMGESP | 2000-12929/2018 | 15/04/2019 | 17/04/2019 | 31/12/2019 | 004/2019 | 19000393 | R$2.542.023,59 | N | ||||||
CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 00.059.062/0001-79 | XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX | AQUISIÇÃO DE EPI'S | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10431/2018 | 2000-6323/2017 | 15/04/2019 | 25/04/2019 | 31/12/2019 | 072/2019 | R$3.300,00 | N | |||||||
CONTRATOS VIGENTES DA SESAU (ABRIL 2019)
Contratada/ Locador | CNPJ/CPF | Gestor do Contrato | Objeto do contrato | Modalidade | Processo Administrativo | Vinculação | Vigência | Identificação | Nº do contrato no SIAFE | Valor | ||||||||
Data de assinatura do Contrato/ Termo Aditivo | Data de Publicação do Contrato/ Termo Aditivo | Data de término do contrato | Nº do contrato | Global | Empenhado | Liquidado | Pago até o momento | Diferença | O contrato é prorrogável (S/N)? | Termo Aditivo | ||||||||
LAVEXPRESS LAVANDERIA LTDA | 12.710.075/0001-45 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10301/2018 | 2000-15681/2017 | 29/04/2019 | 02/05/2019 | 02/05/2020 | 076/2019 | 19000418 | R$3.690.540,00 | S | ||||||
EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | 17.232.997/0001-08 | VERÔNICA DE LIMA GUEDES | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAGEM EM 03 (TRÊS) CENTRÍFUGAS DE BOLSAS DE SANGUE | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10287/2018 | 2000-15148/2015 | 15/04/2019 | 17/04/2019 | 17/04/2020 | 077/2019 | 19000395 | R$38.129,97 | S | ||||||
FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO- FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA | 06.628.333/0001-46 | XXXX XXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10069/0000 | 0000-000/2019 | 01/04/2019 | 03/04/2019 | 31/12/2019 | 086/2019 | 19000396 | R$84.919,42 | N | ||||||
FLUKKA LABORATÓRIO DE MANIPULAÇÃO LTDA | 10.450.805/0001-90 | XXXX XXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10069/0000 | 0000-000/2019 | 01/04/2019 | 03/04/2019 | 31/12/2019 | 087/2019 | 19000397 | R$174.500,00 | N | ||||||
CALL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | 05.106.015/0001-52 | XXXX XXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10069/0000 | 0000-000/2019 | 01/04/2019 | 03/04/2019 | 31/12/2019 | 088/2019 | 19000398 | R$411.347,70 | N | ||||||
NUTRIMINAS COMÉRCIO DE NUTRIÇÕES DIETÉTICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP | 22.218.845/0001-90 | XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10069/0000 | 0000-000/2019 | 10/04/2019 | 16/04/2019 | 31/12/2019 | 089/2019 | 19000399 | R$24.489,76 | N | ||||||
MEDICAH COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | 11.195.977/0001-28 | XXXX XXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10069/0000 | 0000-000/2019 | 01/04/2019 | 03/04/2019 | 31/12/2019 | 091/2019 | 19000406 | R$12.537,99 | N | ||||||
PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | 40.764.896/0001-08 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10492/2018 | 2000-6577/2018 | 12/04/2019 | 16/04/2019 | 31/12/2019 | 096/2019 | 19000407 | R$17.855,30 | N | ||||||
INA COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - EPP | 26.104.019/0001-71 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10492/2018 | 2000-6577/2018 | 08/04/2019 | 25/04/2019 | 31/12/2019 | 097/2019 | 19000408 | R$20.542,09 | N | ||||||
METALTEC M. OLIVEIRA COMÉRCIO LTDA | 11.186.327/0001-16 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10468/2018 | 2000-21540/2017 | 04/04/2019 | 08/04/2019 | 31/12/2019 | 099/2019 | 19000409 | R$19.932,78 | N | ||||||
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX - ME | 12.807.382/0001-49 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10468/2018 | 2000-21540/2017 | 03/04/2019 | 05/04/2019 | 31/12/2019 | 100/2019 | R$9.219,00 | N | |||||||
REND BRASIL LTDA | 11.157.255/0001-89 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10468/2018 | 2000-21540/2017 | 15/04/2019 | 16/04/2019 | 31/12/2019 | 101/2019 | 19000410 | R$186,94 | N | ||||||
CONTRATOS VIGENTES DA SESAU (ABRIL 2019)
Contratada/ Locador | CNPJ/CPF | Gestor do Contrato | Objeto do contrato | Modalidade | Processo Administrativo | Vinculação | Vigência | Identificação | Nº do contrato no SIAFE | Valor | ||||||||
Data de assinatura do Contrato/ Termo Aditivo | Data de Publicação do Contrato/ Termo Aditivo | Data de término do contrato | Nº do contrato | Global | Empenhado | Liquidado | Pago até o momento | Diferença | O contrato é prorrogável (S/N)? | Termo Aditivo | ||||||||
GLEYDSON XXXXX XX XXXXX XXXXXX | 22.852.210/0001-40 | VERÔNICA DE XXXX XXXXXX | AQUISIÇÃO DE TUBOS | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 11453/2017 | 2000-7947/2017 | 16/04/2019 | 22/04/2019 | 31/12/2019 | 102/2019 | R$33.841,32 | N | |||||||
BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA | 04.086.552/0001-15 | XXXXXXXX XXXX PAES BARRETO | AQUISIÇÃO DE REAGENTES | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10515/2018 | 2000-13450/2017 | 12/04/2019 | 15/04/2019 | 31/12/2019 | 103/2019 | R$1.435,25 | N | |||||||
CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 07.626.776/0001-60 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10266/2018 | 2000-21529/2017 | 02/05/2019 | 03/05/2019 | 31/12/2019 | 104/2019 | 19000419 | R$147.307,16 | N | ||||||
AGLAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 05.657.559/0001-02 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10262/2018 | 2000-21529/2017 | 12/04/2019 | 15/04/2019 | 31/12/2019 | 107/2019 | 19000411 | R$1.599,96 | N | ||||||
XXXXXXX RECÉM NASCIDO LTDA - EPP | 62.413.869/0001-15 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10266/2018 | 2000-21529/2017 | 02/04/2019 | 05/04/2019 | 31/12/2019 | 109/2019 | 19000412 | R$126.787,96 | N | ||||||
ALAGOAS COMERCIAL MÉDICA LTDA | 11.232.365/0001-68 | XXXX XXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10068/0000 | 0000-000/2019 | 28/03/2019 | 03/04/2019 | 31/12/2019 | 110/2019 | 19000413 | R$55.339,05 | N | ||||||
DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | DAVI DE XXXXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE CORRELATOS | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10302/2018 | 2000-7490/2017 | 16/04/2019 | 17/04/2019 | 31/12/2019 | 112/2019 | 19000414 | R$225.710,65 | N | ||||||
MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 03.968.926/0001-63 | DAVI DE XXXXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE CORRELATOS | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10068/2019 | 2000-7490/2017 | 03/04/2019 | 05/04/2019 | 31/12/2019 | 114/2019 | 19000415 | R$2.095.281,14 | N | ||||||
MEDEVICES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 24.774.241/0001-56 | DAVI DE XXXXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE CORRELATOS | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10302/2018 | 2000-7490/2017 | 03/04/2019 | 05/04/2019 | 31/12/2019 | 115/2019 | 19000420 | R$22.999,90 | N | ||||||
COTAÇÃO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 58.950.775/0001-08 | DAVI DE XXXXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE CORRELATOS | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10302/2018 | 2000-7490/2017 | 03/04/2019 | 05/04/2019 | 31/12/2019 | 116/2019 | 19000421 | R$48.755,25 | N | ||||||
NOBILE MEDICAL EIRELI EPP | 17.462.476/0001-47 | DAVI DE XXXXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE CORRELATOS | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10302/2018 | 2000-7490/2017 | 03/04/2019 | 05/04/2019 | 31/12/2019 | 117/2019 | 19000422 | R$357.696,00 | N | ||||||
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09.034.672/0001-92 | DAVI DE XXXXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE CORRELATOS | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10302/2018 | 2000-7490/2017 | 16/04/2019 | 22/04/2019 | 31/12/2019 | 118/2019 | 19000423 | R$139.383,00 | N | ||||||
ABM HOSPITALAR LTDA - ME | 22.554.493/0001-44 | DAVI DE XXXXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE CORRELATOS | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10302/2018 | 2000-7490/2017 | 03/04/2019 | 05/04/2019 | 31/12/2019 | 119/2019 | 19000424 | R$17.730,00 | N | ||||||
CONTRATOS VIGENTES DA SESAU (ABRIL 2019) | ||||||||||||||||||
Contratada/ Locador | CNPJ/CPF | Gestor do Contrato | Objeto do contrato | Modalidade | Processo Administrativo | Vinculação | Vigência | Identificação | Nº do contrato no SIAFE | Valor | ||||||||
Data de assinatura do Contrato/ Termo Aditivo | Data de Publicação do Contrato/ Termo Aditivo | Data de término do contrato | Nº do contrato | Global | Empenhado | Liquidado | Pago até o momento | Diferença | O contrato é prorrogável (S/N)? | Termo Aditivo | ||||||||
PROMED COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 26.715.034/0001-56 | DAVI DE XXXXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE CORRELATOS | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10302/2018 | 2000-7490/2017 | 16/04/2019 | 17/04/2019 | 31/12/2019 | 120/02019 | R$17.992,80 | N | |||||||
MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME | 03.596.923/0001-46 | XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10068/0000 | 0000-000/2018 | 02/04/2019 | 03/04/2019 | 31/12/2019 | 123/2019 | R$8.211,97 | N | |||||||
MEDINSHIP COMÉRCIO LTDA - EPP | 23.258.961/0001-04 | XXXX XXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10068/0000 | 0000-000/2018 | 08/04/2019 | 10/04/2019 | 31/12/2019 | 124/2019 | R$6.865,32 | N | |||||||
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671.000.151 | XXXX XXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FULCRO NO ART. 24, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 8666/00 | 0000-0000/2018 | 08/04/2019 | 10/04/2019 | 07/10/2019 | 125/2019 | 19000428 | R$12.082,68 | N | ||||||
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 21.681.325/0001-57 | XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10068/0000 | 0000-000/2018 | 28/03/2019 | 02/04/2019 | 31/12/2019 | 126/2019 | 19000429 | R$86.872,50 | N | ||||||
MOVIMENTE BRASIL EIRELI - ME | 27.308.366/0001-89 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10258/2018 | 2000-21658/2017 | 05/05/2019 | 08/05/2019 | 31/12/2019 | 127/2019 | R$20.900,00 | N | |||||||
BRÁSIDAS EIRELI | 20.483.193/0001-96 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONZINHA E REFRIGERAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10333/2018 | 2000-21538/2017 | 12/04/2019 | 15/04/2019 | 31/12/2019 | 131/2019 | 19000430 | R$10.740,83 | N | ||||||
MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO | 23.075.030/0001-62 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONZINHA E REFRIGERAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10333/2018 | 2000-21538/2017 | 12/04/2019 | 15/04/2019 | 31/12/2019 | 132/2019 | R$11.519,00 | N | |||||||
CEGI COMÉRCIO DE EQUIPÁMENTOS PARA GASTRONIMIA INOXIDÁVEIS EIRELI | 24.325.538/0001-34 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONZINHA E REFRIGERAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10333/2018 | 2000-21538/2017 | 12/04/2019 | 15/04/2019 | 31/12/2019 | 134/2019 | R$32.958,00 | N | |||||||
LDM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 13.389.967/0001-59 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONZINHA E REFRIGERAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10333/2018 | 2000-21538/2017 | 16/04/2019 | 22/04/2019 | 31/12/2019 | 135/2019 | 19000432 | R$47.273,00 | N | ||||||
NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA | 12.561.319/0001-75 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONZINHA E REFRIGERAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10333/2018 | 2000-21538/2017 | 12/04/2019 | 15/04/2019 | 31/12/2019 | 136/2019 | R$63.833,00 | N | |||||||
CONTRATOS VIGENTES DA SESAU (ABRIL 2019) | ||||||||||||||||||
Contratada/ Locador | CNPJ/CPF | Gestor do Contrato | Objeto do contrato | Modalidade | Processo Administrativo | Vinculação | Vigência | Identificação | Nº do contrato no SIAFE | Valor | ||||||||
Data de assinatura do Contrato/ Termo Aditivo | Data de Publicação do Contrato/ Termo Aditivo | Data de término do contrato | Nº do contrato | Global | Empenhado | Liquidado | Pago até o momento | Diferença | O contrato é prorrogável (S/N)? | Termo Aditivo | ||||||||
TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 10.493.969/0001-03 | XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10.068/0000 | 0000-000/2019 | 12/04/2019 | 16/04/2019 | 31/12/2019 | 137/2019 | 19000433 | R$17.447,00 | N | ||||||
R F DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | 12.341.388/0001-73 | XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FULCRO NO ART. 24, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 | 2000-21557/2018 | 02/04/2019 | 08/04/2019 | 07/07/2019 | 138/2019 | 19000434 | R$377.777,88 | N | N | |||||
R F DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | 12.341.388/0001-73 | XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FULCRO NO ART. 24, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 | 2000-21557/2018 | 02/04/2019 | 04/04/2019 | 03/07/2019 | 139/2019 | 19000435 | R$360.835,20 | N | ||||||
VENTISOL DA AMAÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA | 17.417.928/0001-79 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2018, CONSOLIDADA NO ÂMBITO DA AMGESP, EM DECORRÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.643/2017 | 2000-7363/2018 | 01/04/2019 | 03/04/2019 | 31/12/2019 | 142/2019 | 19000436 | R$144.533,60 | N | ||||||
MEDICAH COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | 11.195.977/0001-28 | XXXX XXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 777/2018 - AMGESP | 2000-30/2019 | 09/04/2019 | 25/04/2019 | 31/12/2019 | 144/0000 | 00000000 | R$453,30 | N | ||||||
CALL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | 05.106.015/0001-52 | XXXX XXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FULCRO NO ART. 24, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 8666/00 | 0000-0000/2018 | 10/04/2019 | 30/04/2019 | 27/10/2019 | 146/2019 | 19000438 | R$212.238,00 | N | ||||||
GLOBALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 24.191.943/0001-07 | XXXX XXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FULCRO NO ART. 24, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 8666/00 | 0000-0000/2018 | 02/04/2019 | 24/04/2019 | 21/10/2019 | 148/2019 | 19000439 | R$10.220,64 | N | ||||||
DOUGLAS MÉDICO CIENTÍFICA LTDA | 32.889.057/0001-80 | VERÔNICA DE XXXX XXXXXX | AQUISIÇÃO DE KITS SOROLÓGICOS | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 11139/2018 | 2000-17738/2017 | 10/04/2019 | 12/04/2019 | 31/12/2019 | 149/2019 | 19000440 | R$1.440,00 | N | ||||||
ELFA MEDICAMENTOS LTDA | 09.053.134/0002-26 | XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE CORRELATOS | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2018 - AMGESP | 2000-7365/2018 | 04/04/2019 | 08/04/2019 | 31/12/2019 | 152/2019 | 19000441 | R$1.977.355,00 | N | ||||||
CONTRATOS VIGENTES DA SESAU (ABRIL 2019) | ||||||||||||||||||
Contratada/ Locador | CNPJ/CPF | Gestor do Contrato | Objeto do contrato | Modalidade | Processo Administrativo | Vinculação | Vigência | Identificação | Nº do contrato no SIAFE | Valor | ||||||||
Data de assinatura do Contrato/ Termo Aditivo | Data de Publicação do Contrato/ Termo Aditivo | Data de término do contrato | Nº do contrato | Global | Empenhado | Liquidado | Pago até o momento | Diferença | O contrato é prorrogável (S/N)? | Termo Aditivo | ||||||||
COTAÇÃO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 58.950.775/0001-08 | XXXX XXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10070/0000 | 0000-000/2019 | 05/04/2019 | 16/04/2019 | 31/12/2019 | 153/2019 | 19000442 | R$76.704,00 | N | ||||||
GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 12.040.718/0001-90 | XXXX XXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10070/0000 | 0000-000/2019 | 05/04/2019 | 16/04/2019 | 31/12/2019 | 154/2019 | 19000443 | R$8.387,34 | N | ||||||
IMPACTO MED EIRELI | 30.109.731/0001-30 | XXXX XXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10070/0000 | 0000-000/2019 | 05/04/2019 | 22/04/2019 | 31/12/2019 | 155/2019 | 19000444 | R$7.099,52 | N | ||||||
MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 03.968.926/0001-63 | XXXX XXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10070/0000 | 0000-000/2019 | 04/04/2019 | 16/04/2019 | 31/12/2019 | 156/2019 | R$90.882,18 | N | |||||||
MEGALIC EIRELI | 17.746.313/0001-96 | XXXX XXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10070/0000 | 0000-000/2019 | 05/04/2019 | 16/04/2019 | 31/12/2019 | 157/2019 | 19000445 | R$8.813,98 | N | ||||||
POINT SUTURE DO BRASIL INDÚSTRIA DE FIOS CIRÚRGICOS LTDA | 12.340.717/0001-61 | XXXX XXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10070/0000 | 0000-000/2019 | 05/04/2019 | 22/04/2019 | 31/12/2019 | 158/2019 | 19000446 | R$5.896,20 | N | ||||||
TRÊS LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 00.175.233/0001-25 | XXXX XXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10070/0000 | 0000-000/2019 | 05/04/2019 | 16/04/2019 | 31/12/2019 | 159/2019 | 19000447 | R$66.609,90 | N | ||||||
X. X. XXXXXXX AGROPECUÁRIA | 04.541.813/0001-40 | XXXX XXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10070/0000 | 0000-000/2019 | 04/04/2019 | 22/04/2019 | 31/12/2019 | 160/2019 | R$2.343,60 | N | |||||||
BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS | 08.294.875/0001-91 | XXXX XXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE CORRELATOS | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10072/0000 | 0000-000/2019 | 15/04/2019 | 17/04/2019 | 31/12/2019 | 162/2019 | R$76.671,88 | N | |||||||
MEGALIC EIRELI | 17.746.313/0001-96 | XXXX XXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE CORRELATOS | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10072/0000 | 0000-000/2019 | 10/04/2019 | 12/04/2019 | 31/12/2019 | 163/2019 | 19000448 | R$1.101,60 | N | ||||||
ART CIRÚRGICA LTDA | 24.436.602/0001-54 | XXXX XXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE CORRELATOS | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10072/0000 | 0000-000/2019 | 15/04/2019 | 17/04/2019 | 31/12/2019 | 164/2019 | 19000449 | R$45.507,20 | N | ||||||
SISPACK MEDICAL LTDA | 56.565.478/0001-98 | XXXX XXXXXX XXXXXXX | AQUISIÇÃO DE CORRELATOS | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10072/0000 | 0000-000/2019 | 15/04/2019 | 17/04/2019 | 31/12/2019 | 165/2019 | 19000450 | R$103.774,92 | N | ||||||
BARRFAB INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 02.836.248/0001-12 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10437/2018 | 2000-21644/2017 | 15/04/2019 | 25/04/2019 | 31/12/2019 | 167/2019 | 19000451 | R$114.000,00 | N | ||||||
CONTRATOS VIGENTES DA SESAU (ABRIL 2019)
Contratada/ Locador | CNPJ/CPF | Gestor do Contrato | Objeto do contrato | Modalidade | Processo Administrativo | Vinculação | Vigência | Identificação | Nº do contrato no SIAFE | Valor | ||||||||
Data de assinatura do Contrato/ Termo Aditivo | Data de Publicação do Contrato/ Termo Aditivo | Data de término do contrato | Nº do contrato | Global | Empenhado | Liquidado | Pago até o momento | Diferença | O contrato é prorrogável (S/N)? | Termo Aditivo | ||||||||
FISIOMÉDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.118.766/0001-99 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10437/2018 | 2000-21644/2017 | 25/04/2019 | 29/04/2019 | 31/12/2019 | 168/2019 | 19000452 | R$6.299,98 | N | ||||||
HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES | 11.192.559/0001-87 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10437/2018 | 2000-21644/2017 | 16/04/2019 | 17/04/2019 | 31/12/2019 | 169/2019 | 19000453 | R$125.696,00 | N | ||||||
AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 14.676.091/0001-94 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10437/2018 | 2000-21644/2017 | 17/04/2019 | 29/04/2019 | 31/12/2019 | 171/2019 | 19000454 | R$29.141,35 | N | ||||||
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX EPP (RHOSS PRODUTOS | 22.654.814/0001-82 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10437/2018 | 2000-21644/2017 | 16/04/2019 | 17/04/2019 | 31/12/2019 | 172/2019 | 19000455 | R$61.240,50 | N | ||||||
A & R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 22.858.929/0001-99 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10437/2018 | 2000-21644/2017 | 25/04/2019 | 29/04/2019 | 31/12/2019 | 173/2019 | 19000456 | R$6.899,54 | N | ||||||
M.F.A. AGUIAR EPP | 23.453.855/0001-73 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10437/2018 | 2000-21644/2017 | 24/04/2019 | 25/04/2019 | 31/12/2019 | 174/2019 | 19000457 | R$20.298,88 | N | ||||||
MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | 28.199.997/0001-59 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10437/2018 | 2000-21644/2017 | 16/04/2019 | 17/04/2019 | 31/12/2019 | 176/2019 | R$68.464,90 | N | |||||||
XIX LABOR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME | 29.274.611/0001-00 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10437/2018 | 2000-21644/2017 | 22/04/2019 | 23/04/2019 | 31/12/2019 | 177/2019 | R$28.594,76 | N | |||||||
M.K.R. DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | 31.499.939/0001-76 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA E COSTURA | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10513/2018 | 2000-6883/2018 | 17/04/2019 | 25/04/2019 | 31/12/2019 | 191/2019 | R$5.969,00 | N | |||||||
XXXXXX XXXXX XXXXXX - EPP | 18.843.032/0001-14 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA E COSTURA | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10513/2018 | 2000-6883/2018 | 25/04/2019 | 03/05/2019 | 31/12/2019 | 192/2019 | R$24.400,00 | N | |||||||
IMPACTO MED EIRELI | 30.109.731/0001-30 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | AQUISIÇÃO DE CORRELATOS | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10560/2018 | 2000-3231/2017 | 12/04/2019 | 25/04/2019 | 31/12/2019 | 193/2019 | R$120.082,56 | N | |||||||
CONTRATOS VIGENTES DA SESAU (ABRIL 2019) | ||||||||||||||||||
Contratada/ Locador | CNPJ/CPF | Gestor do Contrato | Objeto do contrato | Modalidade | Processo Administrativo | Vinculação | Vigência | Identificação | Nº do contrato no SIAFE | Valor | ||||||||
Data de assinatura do Contrato/ Termo Aditivo | Data de Publicação do Contrato/ Termo Aditivo | Data de término do contrato | Nº do contrato | Global | Empenhado | Liquidado | Pago até o momento | Diferença | O contrato é prorrogável (S/N)? | Termo Aditivo | ||||||||
MACEIÓ TEC | 14.873.198/0001-22 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAM,ENTOS MÉDICOS, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM VENTILADOR PULMONAR, UMIDIFICADOR, CARRO DE ANESTESIA E BABY | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 11413/2018 | 2000-20856/2017 | 24/04/2019 | 25/04/2019 | 25/04/2020 | 195/2019 | R$668.000,00 | S | |||||||
MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | 28.199.997/0001-59 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10437/2018 | 2000-21644/2017 | 17/04/2019 | 25/04/2019 | 31/12/2019 | 196/2019 | R$23.114,00 | N | |||||||
A & R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 22.858.929/0001-99 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP- 10437/2018 | 2000-21644/2017 | 25/04/2019 | 29/04/2019 | 31/12/2019 | 197/2019 | 19000458 | R$12.207,16 | N | ||||||
HERALDO DE FRANÇA LESSA | 000.000.000-00 | XXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX MONTALDO | LOCAÇÃO DAS SALAS 617 E 618 DO 6º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DELMAN EMPRESARIAL, LOCALIZADO NA XXX XXXXXXX XXXXXXX, Xx 00, XXXXXX XXXXXXXX, XXX 00000-000, XXXXXX/AL | DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO X DA LEI FEDERAL Nº 8666/93. | 2000-26264/2018 (1º TERMO ADITIVO) | 04/04/2019 | 08/04/2019 | 26/04/2019 | 204/2018 | R$ 102.000,00 | N | 1ª | ||||||
XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX | 000.000.000-00 | LOCAÇÃO DAS SALAS 619 E 620 DO 6º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DELMAN EMPRESARIAL, LOCALIZADO NA XXX XXXXXXX XXXXXXX, Xx 00, XXXXXX XXXXXXXX, XXX 00000-000, XXXXXX/XX | ||||||||||||||||