CONTRATO Nº 20200361
CONTRATO Nº 20200361
O(A) FUNDO DE MANUT.E DESENV. DO ENSINO DA EDUC.BÁSICA, neste ato denominado
CONTRATANTE, com sede na AV. RIO MARIA, 660, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 18.266.393/0001-45, representado pelo(a) Sr.(a) XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, portador do CPF nº 000.000.000-00, residente na AVENIDA 8, 120, e de outro lado a firma D.R.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 17.832.852/0001-48,
estabelecida à xxx xxx xxxxxxx xx000, xxxxxx, Xxxxxxxx-XX, XXX 00000-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, residente na Xx. xxxx x 000, xxxxxx, Xxx Xxxxx-XX, XXX 00000-000, portador do(a) CPF 000.000.000-00, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 013/2020-000010 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente Contrato tem como objeto D.R.F - Aquisição de materiais de construção para manutenção e conservação das escolas do municipio.
ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
001892 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 20 MM - Marca.: KRONA | UNIDADE | 7,00 | 0,450 | 3,15 |
001894 | ADESIVO PLASTICO BISNAGA 75G - Marca.: KRONA | UNIDADE | 10,00 | 6,950 | 69,50 |
001897 | BUCHA RED SOLDAVEL CURTA 25 X 20 MM - Marca.: KRONA | UNIDADE | 7,00 | 0,550 | 3,85 |
001898 | BUCHA RED 50/40 PVC - Marca.: KRONA | UNIDADE | 20,00 | 1,680 | 33,60 |
001899 | CAIXA SINF. N2 AL QUADRADA. 00 X 125 X 50 X 40 - Mar | UNIDADE | 3,00 | 19,800 | 59,40 |
ca.: XXXXXX | |||||
001900 | CAIXA DE DESCARGA BRANCA COM ENGATE - Marca.: TIGRE | UNIDADE | 10,00 | 29,800 | 298,00 |
001902 | ESPUDE BORRACHA P/ VASO - Marca.: KRONA | UNIDADE | 5,00 | 3,700 | 18,50 |
001903 | BOLSA DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITARIO - Marca.: KRONA | UNIDADE | 5,00 | 2,950 | 14,75 |
001905 | CABO PARA ROLO 23 CM - Marca.: ATLAS | UNIDADE | 5,00 | 7,000 | 35,00 |
001906 | JOELHO 90 ESGOTO 40 MM - Marca.: KRONA | UNIDADE | 7,00 | 0,850 | 5,95 |
001914 | LUVA ESGOTO 40 MM - Marca.: KRONA | UNIDADE | 10,00 | 0,800 | 8,00 |
001915 | LUVA ESGOTO 50MM - Marca.: KRONA | UNIDADE | 10,00 | 2,450 | 24,50 |
001916 | LUVA LR 25 MM X 3/4 - Marca.: KRONA | UNIDADE | 7,00 | 1,950 | 13,65 |
001917 | LUVA ROSCAVEL 1/2 - Marca.: KRONA | UNIDADE | 7,00 | 0,950 | 6,65 |
001919 | LUVA SOLDAVEL 20 MM - Marca.: KRONA | UNIDADE | 15,00 | 0,700 | 10,50 |
001920 | LUVA SOLDAVEL 25 MM - Marca.: KRONA | UNIDADE | 7,00 | 0,480 | 3,36 |
001921 | TE ESGOTO 100 X 100 MM - Marca.: KRONA | UNIDADE | 11,00 | 11,300 | 124,30 |
001922 | TE ESGOTO 50 X 50 MM - Marca.: KRONA | UNIDADE | 10,00 | 3,890 | 38,90 |
001923 | TE SOLDAVEL 20 MM - Marca.: KRONA | UNIDADE | 7,00 | 0,680 | 4,76 |
001924 | TE SOLDAVEL 25 MM - Marca.: KRONA | UNIDADE | 11,00 | 0,700 | 7,70 |
001928 | TORNEIRA PLASTICA P/ LAVATORIO - Marca.: HERC | UNIDADE | 10,00 | 10,000 | 100,00 |
001929 | TUBO ESGOTO 100 MM - Marca.: MG BRASIL | UNIDADE | 10,00 | 38,000 | 380,00 |
001931 | TUBO SOLDAVEL 20 MM - Marca.: PLASTILIT | UNIDADE | 10,00 | 9,000 | 90,00 |
001932 | TUBO SOLDAVEL 25 MM - Marca.: PLASTILIT | UNIDADE | 19,00 | 12,900 | 245,10 |
001933 | VALVULA PARA LAVATORIO TANQUE - Marca.: LUCONE | UNIDADE | 10,00 | 3,450 | 34,50 |
001935 | CAP SOLDAVEL 25 MM - Marca.: KRONA | UNIDADE | 10,00 | 1,000 | 10,00 |
001937 | FECHADURA COMUM - Marca.: SILVANA | UNIDADE | 38,00 | 9,000 | 342,00 |
001938 | FERROLHO CHATO C/ PORTA CADEADO - Marca.: SILVANA | UNIDADE | 5,00 | 3,450 | 17,25 |
001940 | DOBRADIÇA 4 - Marca.: XXXXXX | UNIDADE | 5,00 | 2,450 | 12,25 |
001947 | PREGO COM CABEÇA 18 X 24 - Marca.: TRIANGULO | QUILO | 10,00 | 9,400 | 94,00 |
001949 | REGISTRO 3/4 - Marca.: HERC | UNIDADE | 15,00 | 8,800 | 132,00 |
001951 | TALHADEIRA CHATA 12 - Marca.: SÃO ROMÃO | UNIDADE | 5,00 | 11,000 | 55,00 |
001953 | LIXA 3M MASSA 120 - Marca.: ATLAS | UNIDADE | 25,00 | 0,750 | 18,75 |
001954 | LIXA 3 M MASSA 220 - Marca.: ATLAS | UNIDADE | 25,00 | 0,750 | 18,75 |
001955 | LIXA 3 M MASSA 80 - Marca.: ATLAS | UNIDADE | 25,00 | 0,750 | 18,75 |
001957 | LIXA MASSA 150 - Marca.: ATLAS | UNIDADE | 15,00 | 0,750 | 11,25 |
001958 | MASSA ACRILICA 18 LITROS - Marca.: VELOZ | LATA | 183,00 | 78,000 | 14.274,00 |
001973 | GARFO P ROLO - Marca.: ATLAS | UNIDADE | 5,00 | 6,950 | 34,75 |
001974 | FITA CREPE 50 MM 3M LARGA - Marca.: ADERE | UNIDADE | 15,00 | 6,900 | 103,50 |
Fita adesiva, transparente, fabricada em celulose, adesivo em resina de borracha natural, rolo com dimensão 50 mm x 3 m. Embalagem: unidades separadas com material anti-adesivo, contendo a marca do fabricante.
001975 | FITA CREPE 50 MM X 50 MT - Marca.: ADERE | UNIDADE | 15,00 | 6,900 | 103,50 |
001976 | FITA ISOLANTE 20MT - Marca.: ADERE | UNIDADE | 35,00 | 5,750 | 201,25 |
001977 | FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 MM - Marca.: ADERE | UNIDADE | 5,00 | 2,600 | 13,00 |
001980 | FIXADOR P/ CAL - Marca.: JUNTA LIDER | UNIDADE | 50,00 | 2,000 | 100,00 |
001982 | PINCEL 1 518 - Marca.: ATLAS | UNIDADE | 10,00 | 3,200 | 32,00 |
001983 | PINCEL 2 518 - Marca.: ATLAS | UNIDADE | 5,00 | 5,950 | 29,75 |
001984 | RODEL 80 MM - Marca.: CORTAG | UNIDADE | 15,00 | 8,800 | 132,00 |
001986 | ROLO DE LÃ 15 CM 306/15 - Marca.: ATLAS | UNIDADE | 5,00 | 10,900 | 54,50 |
001997 | FORRO PVC - Marca.: FORROBRAS | METRO | 3.008,00 | 15,000 | 45.120,00 |
002002 | DESEMPENADEIRA PLASTICA 14 X 24 - Marca.: CORTAG | UNIDADE | 5,00 | 8,900 | 44,50 |
002005 | ENGATE BR 50 CM - Marca.: LUCONE | UNIDADE | 10,00 | 5,900 | 59,00 |
002008 | SERRA MANUAL - Marca.: XXXXXXXXX | UNIDADE | 2,00 | 5,900 | 11,80 |
002011 | PINCEL 1 395/3 - Marca.: ATLAS | UNIDADE | 10,00 | 3,200 | 32,00 |
002012 | PINCEL 1.6 395/4 - Marca.: ATLAS | UNIDADE | 10,00 | 4,400 | 44,00 |
002013 | PINCEL 2 395/5 - Marca.: ATLAS | UNIDADE | 10,00 | 5,950 | 59,50 |
002014 | FECHADURA STAM 803/03 - Marca.: STAM | UNIDADE | 20,00 | 44,000 | 880,00 |
002016 | DOBRADIÇA 055 LS 2,1 - 2 - Marca.: XXXXXX | UNIDADE | 30,00 | 1,100 | 33,00 |
002017 | ADAPTADOR DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2 - Marca.: KRONA | UNIDADE | 15,00 | 0,950 | 14,25 |
002022 | FERRO P/ CONSTRUÇÃO 4.2 C/12 MT - Marca.: GERDAU | BARRA | 100,00 | 7,500 | 750,00 |
002023 | CORRENTE ZINCADA 60B 6,4MM 1/4 - Marca.: WORKER | METRO | 20,00 | 17,800 | 356,00 |
002025 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25 MM X 3/4 - Marca.: KRONA | UNIDADE | 5,00 | 0,800 | 4,00 |
002032 | PARAFUSO DE FENDA 2,8 X 40 - Marca.: CISER | UNIDADE | 25,00 | 0,050 | 1,25 |
002033 | ABRAÇADEIRA ROSCA S/FIM 5/16 X 3/8 - Marca.: INCA | UNIDADE | 20,00 | 0,950 | 19,00 |
002038 | PARAFUSO DE FENDA 4,8 X 50 - Marca.: CISER | UNIDADE | 25,00 | 0,190 | 4,75 |
002039 | TORNEIRA PLASTICA DE 3/4 - Marca.: HERC | UNIDADE | 10,00 | 4,900 | 49,00 |
002192 | TORNEIRA TANQUE COMB. FR 12HD - Marca.: PEVILON | UNIDADE | 2,00 | 54,000 | 108,00 |
002536 | TORNEIRA TANG MF - Marca.: HERC | PEÇA | 1,00 | 5,000 | 5,00 |
005497 | CANTONEIRA PARA FORRO PVC. - Marca.: FORROBRAS | METRO | 1.500,00 | 2,450 | 3.675,00 |
005498 | EMENDA PARA FORRO PVC DE 1º QUALIDADE - Marca.: FOR | METRO | 150,00 | 3,800 | 570,00 |
ROBRAS | |||||
009003 | FACÃO AFIADO 700 X 16 - Marca.: TRAMONTINA | UNIDADE | 1,00 | 24,750 | 24,75 |
009007 | LIMA CHATA P/ ENCHADA 8P - Marca.: COLLINS | UNIDADE | 2,00 | 12,500 | 25,00 |
009009 | LUVA ALGODÃO BRANCA 4 FIOS XXXX - Xxxxx.: WORKER | PAR | 35,00 | 3,500 | 122,50 |
009012 | TOMADA RADIAL X WALMA FEMEA CZ E PRETA - Marca.: PLU | UNIDADE | 10,00 | 3,500 | 35,00 |
009094 | CAIXA PARA PADRÃO MONOF. 127V - Marca.: TAF | UNIDADE | 1,00 | 59,000 | 59,00 |
009148 | CAL PARA PINTURA PACOTE CONTENDO 8 KG - Marca.: FO | PACOTE | 25,00 | 8,000 | 200,00 |
RTEX | |||||
014184 | ADAPTADOR ELETRICO - Marca.: PLUZIE | UNIDADE | 5,00 | 4,900 | 24,50 |
adaptador para tomada eletrica, varios formatos. | |||||
014201 | LAMPADA FLUOR TUBOLAR 40W T12 PL - Marca.: BLUMENAU | UNIDADE | 30,00 | 8,900 | 267,00 |
Lampada fluor, tubolar 40w t12 pl- para uso em calha aluminio | de | ||||
014213 | LAMPADA INCAND. 60 X 220 - Marca.: BLUMENAU | UNIDADE | 30,00 | 2,200 | 66,00 |
Lampada incandescente, alta qualidade, 60 x 220 | |||||
014218 | LAMPADA INCAND.100 X 220 - Marca.: BLUMENAU | UNIDADE | 30,00 | 4,400 | 132,00 |
Lampada incandescente, alta qualidade, 100 x 220 | |||||
014249 | TE ELETRICO COM 03 ENTRADAS - Marca.: PLUZIE | UNIDADE | 10,00 | 5,900 | 59,00 |
TE elétrico; com 03 entradas. | |||||
014251 | TOMADA CONJUGADA - Marca.: PLUZIE | UNIDADE | 15,00 | 8,850 | 132,75 |
Tomada conjugada, em plastico de boa qualidade. | |||||
014252 | UNIÃO PLASTICA 1/2 POL - Marca.: TIGRE | UNIDADE | 15,00 | 0,850 | 12,75 |
014304 | ADAPTADOR INTERNO 3/4" - Marca.: TIGRE | UNIDADE | 5,00 | 1,450 | 7,25 |
017125 | PARAFUSO P/VASO BUCHA 10MM - Marca.: WORKER | UNIDADE | 15,00 | 1,950 | 29,25 |
017450 | BUCHA PLASTICA Nº 06 - Marca.: WORKER | UNIDADE | 40,00 | 0,050 | 2,00 |
018568 | TORNEIRA EM METAL PARA PIA E TANQUE - Marca.: PEVILO | UNIDADE | 5,00 | 37,000 | 185,00 |
Torneira metal para pia e tanque em material | de | ||||
primeira qualidade. | |||||
020731 | JOELHO ESGOTO 40 MM - Marca.: KRONA | UNIDADE | 10,00 | 0,680 | 6,80 |
023735 | DISJUNTOR . - Marca.: ELETROMAR | UNIDADE | 8,00 | 7,900 | 63,20 |
024246 | LAMPADA LED 12V - Marca.: BLUMENAU | UNIDADE | 48,00 | 12,500 | 600,00 |
028509 | JOELHO SOLD 50 MM - Marca.: KRONA | UNIDADE | 5,00 | 2,490 | 12,45 |
039477 | ARGAMASSA 20KG - Marca.: ARGAMASTER | PACOTE | 264,00 | 11,900 | 3.141,60 |
039480 | COLUNA DE FERRO 5/16 - 6MTS - Marca.: GERDAU | UNIDADE | 69,00 | 65,000 | 4.485,00 |
039673 | TRINCHA ROMA MÉDIA 1 302 - Marca.: CONDOR | UNIDADE | 5,00 | 3,200 | 16,00 |
039682 | DISJUNTOR TRIPOLAR 3A - Marca.: ELETROMAR | UNIDADE | 10,00 | 37,000 | 370,00 |
039683 | VASSOURA GRAMA WOEKER REG. 22 ARAME - Marca.: WORKER | UNIDADE | 2,00 | 18,000 | 36,00 |
039684 | BUCHA Nº5 - Marca.: WORKER | UNIDADE | 25,00 | 0,040 | 1,00 |
039686 | BROCA P/ CONCRETO 090MM X 05MM - Marca.: IRWIN | UNIDADE | 5,00 | 3,500 | 17,50 |
039692 | VÁLVULA PARA PIA AMERICANA - Marca.: GHEL PLUS | PEÇA | 13,00 | 12,800 | 166,40 |
039696 | CHAVE AJUSTE A CARBONO CROMADO 12 - Marca.: WORKER | UNIDADE | 5,00 | 57,000 | 285,00 |
039720 | ÓCULOS POLICARB. INCOLOR. - Marca.: KALIPSO | UNIDADE | 5,00 | 6,950 | 34,75 |
039722 | PREGO C/ CABEÇA 26 X 72 - Marca.: TRIANGULO | QUILO | 10,00 | 13,900 | 139,00 |
039723 | BROCA AR P/ METAL 079MM X 5/32 - Marca.: IRWIN | UNIDADE | 5,00 | 3,500 | 17,50 |
039726 | DUREPOX/POLYEPOX 100GR - Marca.: HENKEL | UNIDADE | 3,00 | 7,900 | 23,70 |
039729 | BROCA AR P/ METAL 0,91 X 3/16 - Marca.: IRWIN | UNIDADE | 5,00 | 3,500 | 17,50 |
039735 | TELHA TIPO PLAN. - Marca.: MOTTA | UNIDADE | 7.100,00 | 0,740 | 5.254,00 |
039738 | TUBO PVC ESGOTO 40MM X 6M - Marca.: MG BRASIL | UNIDADE | 10,00 | 17,000 | 170,00 |
039740 | TANQUE CIMENTO DUPLO. - Marca.: GRANITINS | PEÇA | 4,00 | 69,000 | 276,00 |
039742 | PARAFUSO P/ TELHA KIT 5/16 X 110 OS - Marca.: CISER | UNIDADE | 25,00 | 0,890 | 22,25 |
039743 | LIXA FERRO GR 100 - 225 X 275MM - Marca.: NORTON | UNIDADE | 50,00 | 2,500 | 125,00 |
039746 | LONA PRETA 8X1.00 - Marca.: LONAX | METRO | 50,00 | 8,000 | 400,00 |
039751 | PA MÉDIA BICO S/ CABO NR2 - Marca.: TRAMONTINA | UNIDADE | 3,00 | 18,800 | 56,40 |
039766 | PREGO C/ CABEÇA 18 X 30 - Marca.: TRIANGULO | QUILO | 20,00 | 9,900 | 198,00 |
039771 | HASTE P/ ATERRAMENTO COM CONECTOR 1,20MT - Marca.: I | UNIDADE | 10,00 | 17,500 | 175,00 |
NTELLI | |||||
039774 | PREGO C/ CABEÇA 19 X 42 - Marca.: TRIANGULO | QUILO | 20,00 | 9,900 | 198,00 |
039775 | PREGO C/ CABEÇA 17 X 24 - Marca.: TRIANGULO | QUILO | 20,00 | 9,900 | 198,00 |
039837 | BARRA DE FERRO ROSC. 1/2 X 100RI POL. - Marca.: CISE | BARRA | 25,00 | 8,000 | 200,00 |
039839 | BISNAGA P/ PINTURA - LÍQUIDA - Marca.: SHERWILLINS | FRASCO | 50,00 | 3,300 | 165,00 |
039848 | BROCA AR P/ METAL 0,73MM X 9/64 - Marca.: XXXXX | UNIDADE | 10,00 | 3,500 | 35,00 |
039849 | BROCA P/ CONCRETO 120MM X 08MM. - Marca.: XXXXX | UNIDADE | 10,00 | 6,950 | 69,50 |
039854 | CADEADO Nº20 - Marca.: PADO | UNIDADE | 4,00 | 10,300 | 41,20 |
039855 | CADEADO Nº35 - Marca.: PADO | UNIDADE | 4,00 | 17,900 | 71,60 |
039856 | CADEADO Nº40 - Marca.: PADO | UNIDADE | 4,00 | 19,900 | 79,60 |
039866 | CAIXA SINF. QUADRADA CROMADA. - Marca.: LUCONE | UNIDADE | 6,00 | 8,900 | 53,40 |
039867 | CAIXA SOBREPOR - Marca.: PLUZIE | UNIDADE | 15,00 | 4,950 | 74,25 |
039870 | COLA BRANCA 1LT - Marca.: AMAFLEX | FRASCO | 10,00 | 13,000 | 130,00 |
039874 | CONDUITE ELETRODUTO 3/4 PE TUBOS. - Marca.: PE TUBOS | PEÇA | 6,00 | 5,100 | 30,60 |
039878 | CORDA PET. TRANÇADA 8MM X 220 - Marca.: REGRA CORDAS | METRO | 50,00 | 0,800 | 40,00 |
039888 | FECHADURA SOBREPOR. - Marca.: STAM | UNIDADE | 10,00 | 44,000 | 440,00 |
039889 | FIO CABO FLEX. 750 X 2,5MM - Marca.: LAMESA | METRO | 400,00 | 1,000 | 400,00 |
039890 | FIO CABO RIGIDO 750V X 2,50MM - Marca.: LAMESA | METRO | 400,00 | 1,000 | 400,00 |
039894 | GANCHO C/ BUCHA 10 - Marca.: WS | UNIDADE | 6,00 | 0,800 | 4,80 |
039897 | INTERRUPTOR RADIAL BR BEM. 4X2 TRIPLO - Marca.: PLUZ | UNIDADE | 10,00 | 11,800 | 118,00 |
039898 | INTERRUPTOR WALMA BR 4X2 - 2551 BEM. CONJ - Marca.: | UNIDADE | 10,00 | 7,750 | 77,50 |
PLUZIE | |||||
039899 | LÂMPADA FLUORESCENTE 25 X 220 - Marca.: BLUMENAU | UNIDADE | 25,00 | 13,500 | 337,50 |
039904 | MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 - Marca.: FORT LEV | METRO | 100,00 | 1,450 | 145,00 |
039920 | PISO ESMALTE 35 X 35 - Marca.: CEDASA | METRO | 600,00 | 14,400 | 8.640,00 |
039922 | PLAFON - COR BRANCA - Marca.: BLUMENAU | UNIDADE | 100,00 | 4,950 | 495,00 |
039924 | PORTA LISA EM MADEIRA 80X2.10 - Marca.: CLM | UNIDADE | 29,00 | 174,000 | 5.046,00 |
039925 | PREGO C/ CABEÇA 24 X 60 - Marca.: TRIANGULO | QUILO | 20,00 | 12,900 | 258,00 |
039927 | RASTELO DE FERRO C/ CABO - Marca.: TRAMONTINA | UNIDADE | 4,00 | 19,700 | 78,80 |
039928 | REAJUNTE 1KG - CORES VARIADAS - Marca.: ARGAMASTER | PACOTE | 423,00 | 5,900 | 2.495,70 |
039931 | REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 BFP - Marca.: INTRAL | UNIDADE | 10,00 | 35,000 | 350,00 |
039934 | SOQUETE S/ CHAVE - Marca.: PLUZIE | UNIDADE | 40,00 | 2,450 | 98,00 |
039946 | TOMADA 1715 SOB. POR TRIP. 2P + T P/C - Marca.: PLUZ | UNIDADE | 30,00 | 4,900 | 147,00 |
041033 | CAIXA DTÁGUA POLIETILENO 2.000LTS - Marca.: FORT LEV | UNIDADE | 1,00 | 880,000 | 880,00 |
041034 | CAIXA DTÁGUA POLIETILENO 5.000LTS - Marca.: FORT LEV | UNIDADE | 1,00 | 2.200,000 | 2.200,00 |
041605 | ABRAÇADEIRA NYLON NATURAL 20CM - Marca.: TRAMONTINA | UNIDADE | 100,00 | 0,450 | 45,00 |
044690 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 25 - Marca.: ELETROMAR | UNIDADE | 8,00 | 24,000 | 192,00 |
067341 | CAIXA DE DESCARGA - Marca.: TIGRE | UNIDADE | 5,00 | 19,900 | 99,50 |
067363 | TUBO ESGOTO 40MM - Marca.: MG BRASIL | METRO | 10,00 | 17,000 | 170,00 |
067850 | HASTE P/ ATERRAMENTO COM CONECTOR 2,40MT - Marca.: I | UNIDADE | 10,00 | 35,000 | 350,00 |
NTELLI | |||||
067858 | XXXXXX XXX. 45DN 50MM - Marca.: KRONA | UNIDADE | 3,00 | 2,950 | 8,85 |
068046 | PADRÃO COMPLETO 5MTS BIFÁSICO 220V - Marca.: SANTA C | UNIDADE | 1,00 | 548,000 | 548,00 |
LARA | |||||
068185 | QUADRO DE DISTRIB. 36D DIN C/ BARRA EMB - Marca.: ST | UNIDADE | 1,00 | 195,000 | 195,00 |
068342 | TORNEIRA B. MÓVEL 1162 CS33 1/4V PAREDE PIA - Marca. | UNIDADE | 3,00 | 56,000 | 168,00 |
: PEVILON | |||||
068344 | TORNEIRA B. MÓVEL 1186 CS 1/4V LAVATÓRIO - Marca.: P | UNIDADE | 1,00 | 78,000 | 78,00 |
EVILON | |||||
081235 | ELETRODUTO RÍGIDO DE 32MM - Marca.: PE TUBOS | UNIDADE | 12,00 | 7,900 | 94,80 |
081237 | CURVA DE 32MM - Marca.: KRONA | UNIDADE | 12,00 | 5,800 | 69,60 |
081253 | ABRAÇADEIRA TIPO D 20MM - Marca.: SILVANA | UNIDADE | 60,00 | 1,250 | 75,00 |
081254 | BRAÇADEIRA TIPO D 32MM - Marca.: SILVANA | UNIDADE | 20,00 | 1,650 | 33,00 |
081255 | FIO 16MM - Marca.: LAMESA | METRO | 50,00 | 5,900 | 295,00 |
081256 | FIO 16MM AZUL - Marca.: LAMESA | METRO | 50,00 | 5,900 | 295,00 |
081257 | FIO 16MM VERMELHO - Marca.: LAMESA | METRO | 100,00 | 5,900 | 590,00 |
081258 | FIO 2,5MM VERMELHO - Marca.: LAMESA | METRO | 1.400,00 | 1,000 | 1.400,00 |
081259 | FIO 2,5MM AZUL - Marca.: LAMESA | METRO | 825,00 | 1,000 | 825,00 |
VALOR GLOBAL R$ 116.304,92
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
1. O valor deste contrato, é de R$ 116.304,92 (cento e dezesseis mil, trezentos e quatro reais e noventa e dois centavos).
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 013/2020-000010 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº 013/2020-000010, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 07 de Maio de 2020 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2020, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1. Caberá ao CONTRATANTE:
1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;
1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;
1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;
1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;
1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;
1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
1. Caberá à CONTRATADA:
1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesasdecorrentes dos serviços, tais como:
a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-refeição;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínvulo empregatício com o órgão;
1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por xxxxxx, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;
1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;
1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;
1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;
1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consum o, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;
1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e
1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 013/2020-000010.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
1. À CONTRATADA caberá, ainda:
1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;
1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civilou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.
2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos esta belecidos no item anterior, não transfere a
responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;
1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e
1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor desigano para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administraçãodo CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO
1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do prod uto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA
1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 0502.123610004.2.059 Manutenção das Atividade de Ensino Fundamental-Fundeb 40% , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R$ 67.732,24, Exercício 2020 Atividade 0502.123650004.2.062 Manutenção das Atividades de Ensino Infantil-Pré-Escola Fundeb 40% , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R$ 31.112,00, Exercício 2020 Atividade 0502.123650004.2.065 Manutenção das Atividades de Ensino Infantil-Creche Fundeb 40 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R$ 17.460,68 .
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente o u cheque nominal ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.
2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.
3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.
4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.
6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX) 365
I = (6/100) 365
I = 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.
3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
1.1 - advertência;
1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por o corrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA , injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA , injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens
1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do
(a) FUNDO DE MANUT.E DESENV. DO ENSINO DA EDUC.BÁSICA, por até 2 ( dois) anos.
2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:
2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
2.4 - fizer declaração falsa;
2.5 - cometer fraude fiscal;
2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
2.7 - não celebrar o contrato;
2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;
2.9 - apresentar documentação falsa.
3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demai s penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.
4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO
1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
2. A rescisão do Contrato poderá ser:
2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;
2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA
1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 013/2020-000010, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, e da proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de RIO MARIA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
RIO MARIA - PA, 07 de Maio de 2020
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
Assinado de forma digital por XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX:76226522291
XXXXXXX:76226522291 Dados: 2020.05.14 11:50:39 -03'00'
FUNDO DE MANUT.E DESENV. DO ENSINO DA EDUC.BÁSICA
CNPJ(MF) 18.266.393/0001-45 CONTRATANTE
D R F MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI:17832852000148
Assinado de forma digital por D R F MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI:17832852000148
Dados: 2020.05.07 11:28:54 -03'00'
D.R.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI CNPJ 17.832.852/0001-48
CONTRATADO(A)
XXXXXXXXX
Assinado de forma
digital por XXXXXXXXX
Testemunhas:
XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX
DIAS:69146829
1. 253
DIAS:69146829253
Dados: 2020.05.14
11:50:01 -03'00'
2.