PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra:

960/2021

PEDIDO DE COMPRA

Data: 29/01/2021

Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:

Tipo de Objeto: Objeto:

Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:

CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 1340/2021

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO

COMPRAS E SERVIÇOS

OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

11328 - XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX

21.206.454/0001-93

Nº/Ano: 153

Endereço: Telefone:

E-mail:

Local de Entrega/Serviço: Endereço:

Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:

XXXX XXXXXX, 000 - XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000

xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx

ALMOXARIFADO CENTRAL

Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Xxxxxx

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: CNPJ:

Endereço: Nº Telefone:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50

XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço U.M. Qtd. Vl. Unit. Vl. Bruto Desconto Imposto Vl. Líquido

017.001.00339 - MANUTENÇAO DE MAQUINAS DESCRIÇÃO: MANUTENÇAO DE MAQUINAS MARCA: -

OBSERVAÇÃO: HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO

SRV

1,00

120,0000

120,00

0,00

0,00

120,00

Ficha Dotação Orçamentária Dest. Recurso Categoria Econômica Valor

115

01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00

01.110.0000

3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN

120,00

Total por Centro de Custo: 120,00

Total Geral: 120,00

(Cento e vinte reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. Administrativo

:

Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:

Proc. Adm.: Aplicação:

961/2021

PREGÃO PRESENCIAL 104/2020

6257/2020

DTU

PEDIDO DE COMPRA

Data: 29/01/2021

Nº/Ano: 29/2020

Justificativa:

Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:

Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:

Endereço:

Telefone: E-mail:

CONT 104/20 CONTINUIDADE 1346/21

COMPRAS E SERVIÇOS

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

2997 - COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP

47.961.073/0003-75

NADIR XXXXXX, 000 - XXXXXX XXXXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000

xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx,saojoao@gasaurelio

Local de Entrega/Serviço: Endereço:

Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:

CONFORME EDITAL

CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Xxxx

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: CNPJ:

Endereço: Nº Telefone:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50

XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL

Produto/Serviço U.M. Qtd. Vl. Unit. Vl. Líquido

009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Aquisição de Gás GLP 13kg para abastecimento das cozinhas do Paço Municipal e Tiro de Guerra, no exercício 2020/2021 / Aquisição de carga de gás GLP, para botijão de 13 kg, referente ao período de 06 meses.

CGA 1

55,0000

55,00

Ficha Dotação Orçamentária Dest. Recurso Categoria Econômica Valor

944

01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.30.00

01.110.0000

3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO

55,00

Total por Centro de Custo: 55,00

Total Geral: 55,00

(Cinquenta e cinco reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. Administrativo

:

Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:

Proc. Adm.: Aplicação:

962/2021

PREGÃO PRESENCIAL 125/2019

3983/2019

DMF

PEDIDO DE COMPRA

Data: 29/01/2021

Nº/Ano: 17/2019

Justificativa:

Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:

Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:

Endereço:

Telefone: E-mail:

CONT 125/19 TA 01/20 CONTINUIDADE 1347/21

COMPRAS E SERVIÇOS

OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

3082 - CONS. ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADM MUNICIPAL S/C LTDA

00.626.646/0001-89

XXXXXXXX, 0000 - XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX - XXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000

xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx

Local de Entrega/Serviço: Endereço:

Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

XXXXXXXX XXXXXXX, 313 - XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA

A VISTA - CONFORME CONTRATO

Xxxx

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: CNPJ:

Endereço: Nº Telefone:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50

XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Líquido
017.001.00934 - FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO NA	MES	7,50	8.900,0000	66.750,00
DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO-PROGRAMA, EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -
017.001.01946 - DATA CENTER - BANCO DE DADOS	SRV	1,00	33.112,5000	33.112,50
DESCRIÇÃO: DATA CENTER - BANCO DE DADOS
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -

Ficha Dotação Orçamentária Dest. Recurso Categoria Econômica Valor

159

01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.40.00

01.110.0000

3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

99.862,50

Total por Centro de Custo: 99.862,50

Total Geral: 99.862,50

(Noventa e nove mil e oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. Administrativo

:

Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:

Proc. Adm.: Aplicação:

963/2021

PREGÃO PRESENCIAL 56/2017

50/2017

DTI

PEDIDO DE COMPRA

Data: 29/01/2021

Nº/Ano: 25/2017

Justificativa:

Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:

Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:

Endereço:

Telefone: E-mail:

CONT 56/17 TA 04/20 CONTINUIDADE 1348/21

COMPRAS E SERVIÇOS

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

3875 - M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME

08.211.353/0001-42

XXXXXXXX XXXXXXXXX, 000 - XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)00000-0000

xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.xx

Local de Entrega/Serviço: Endereço:

Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

XXXXXXXX XXXXXXX, 313 - XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA

A VISTA - CONFORME CONTRATO

Xxxx

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: CNPJ:

Endereço: Nº Telefone:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50

XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL

Produto/Serviço U.M. Qtd. Vl. Unit. Vl. Líquido

017.001.00802 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA DESCRIÇÃO: SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

SRV

1,00

19.165,5700

19.165,57

Ficha Dotação Orçamentária Dest. Recurso Categoria Econômica Valor

998

01.18.01.04.122.0001.2001.3.3.90.40.00

01.110.0000

3.3.90.40.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA

19.165,57

Total por Centro de Custo: 19.165,57

Total Geral: 19.165,57

(Dezenove mil e cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. Administrativo

:

Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:

Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:

Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:

Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:

964/2021

PREGÃO PRESENCIAL 172/2020

8608/2020

DTI

CONT 172/20 CONTINUIDADE 1349/21

COMPRAS E SERVIÇOS DE TI SERVIÇOS DE TI

11101 - WEBNETS SOLUÇÕES - EIRELI

12.319.369/0001-40

Data: 29/01/2021

Nº/Ano: 37/2020

Endereço: Telefone:

E-mail:

Local de Entrega/Serviço: Endereço:

Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:

XXXXXXXXXXX XXXXXX, 000 - XXXXXXXXX - XXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000

CONFORME EDITAL

CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 30 DIAS ÚTEIS - A CONTAR DA ORDEM DE SERVIÇOS

A VISTA - CONFORME CONTRATO

Xxxx

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: CNPJ:

Endereço: Nº Telefone:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50

XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL

Produto/Serviço U.M. Qtd. Vl. Unit. Vl. Líquido

017.001.02356 - LICENÇA DE USO DE HOME PAGE E OUVIDORIA DIGITAL

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, POR PRAZO DETERMINADO, DE SISTEMA INFORMATIZADO E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA: HOME PAGE, OUVIDORIA DIGITAL E BANCO DE TALENTOS.

MARCA: - OBSERVAÇÃO: -

SRV

1,00

49.850,0500

49.850,05

Ficha Dotação Orçamentária Dest. Recurso Categoria Econômica Valor

998

01.18.01.04.122.0001.2001.3.3.90.40.00

01.110.0000

3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

49.850,05

Total por Centro de Custo: 49.850,05

Empenho(s)

Nº/Ano Data Ficha Centro de Custo Categoria Econômica Valor

1658/2021

09/02/2021

998

01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INFORMAÇÃO - GABINETE DO COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE

DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL

49.850,05

Total de Empenho(s): 49.850,05

Total Geral: 49.850,05

(Quarenta e nove mil e oitocentos e cinquenta reais e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. Administrativo

:

Pedido de Compra:

965/2021

PEDIDO DE COMPRA

Data: 29/01/2021

Modalidade: Contrato:

Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:

Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:

CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 193/2018

554/2019

DEC

CONT 193/18 TA 02/20 CONTINUIDADE 1350/21

COMPRAS E SERVIÇOS

OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nº/Ano: 1

Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:

Endereço:

Telefone:

E-mail:

Local de Entrega/Serviço: Endereço:

Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:

2377 - CORPORAÇÃO MUSICAL DONA GABRIELA DE OLIVEIRA COSTA

07.247.469/0001-79

RUA XXXXXX XXXXX XX XXXXX, 1466 - XX. XXXXXXX XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000- 000

(00)00000-0000

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

XXXXXXXX XXXXXXX, 313 - XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA

A VISTA - CONFORME CONTRATO

Xxxx

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: CNPJ:

Endereço: Nº Telefone:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50

XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.12.01.0002 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço U.M. Qtd. Vl. Unit. Vl. Bruto Desconto Imposto Vl. Líquido

030.001.00006 - APRESENTAÇÃO DE SHOWS E EVENTOS

DESCRIÇÃO: APRESENTAÇÃO DE SHOWS E EVENTOS

MARCA: - OBSERVAÇÃO: -

MES

12,00

6.649,1100

79.789,32

0,00

0,00

79.789,32

Ficha Dotação Orçamentária Dest. Recurso Categoria Econômica Valor

532

01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.39.00

01.110.0000

3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

79.789,32

Total por Centro de Custo: 79.789,32

Total Geral: 79.789,32

(Setenta e nove mil e setecentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. Administrativo

:

Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:

Proc. Adm.:

966/2021

PREGÃO ELETRÔNICO 086/2020

4512/2020

PEDIDO DE COMPRA

Data: 29/01/2021

Nº/Ano: 30/2020

Aplicação: Justificativa:

Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:

Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:

Endereço:

Telefone: E-mail:

GAB - CORPO DE BOMBEIROS CONT 86/20 CONTINUIDADE 1351/21

COMPRAS E SERVIÇOS

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

6555 - XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX ME

18.542.736/0001-57

XXXXXXXX X. XX XXXXXXXXXXX, 1646 - JARDIM SAO XXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000

-100

(00)0000-0000

xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx

Local de Entrega/Serviço: Endereço:

Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:

CONFORME EDITAL

CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO

A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Xxxx

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: CNPJ:

Endereço: Nº Telefone:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50

XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Líquido
006.003.00096 - OVO DE GALINHA, BRANCO, PEQUENO. DESCRIÇÃO: OVO DE GALINHA, BRANCO, PEQUENO. MARCA: ESTRELA	DZ	264,00	3,5600	939,84
OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021
006.001.00054 - CHEIRO VERDE	KG	82,50	5,9400	490,05
DESCRIÇÃO: CHEIRO VERDE
MARCA: CEAGESP
OBSERVAÇÃO: -
006.001.00141 - LIMÃO TAITI	KG	99,00	2,7600	273,24
DESCRIÇÃO: LIMÃO TAITI
MARCA: CEAGESP
OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021
006.003.00097 - ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA A, DIÂMETRO D	KG	132,00	1,8900	249,48
DESCRIÇÃO: ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA A, DIÂMETRO DA BASE DE 55 A 70MM.
MARCA: CEAGESP
OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021
006.003.00098 - BATATA ESCOVADA, COM DIÂMETRO ENTRE 50 E	KG	528,00	1,5900	839,52
DESCRIÇÃO: BATATA ESCOVADA, COM DIÂMETRO ENTRE 50 E 70MM.
MARCA: CEAGESP
OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021
006.003.00099 - MANDIOQUINHA AMARELA TIPO EXTRA AA, COM	KG	198,00	5,7700	1.142,46
DESCRIÇÃO: MANDIOQUINHA AMARELA TIPO EXTRA AA, COM PESO ENTRE 151 E 200G.

PEDIDO DE COMPRA

MARCA: CEAGESP
OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021
006.003.00100 - TOMATE EXTRA AA, COM DIÂMETRO ENTRE 60 E	KG	264,00	2,2600	596,64
DESCRIÇÃO: TOMATE EXTRA AA, COM DIÂMETRO ENTRE 60 E 70MM.
MARCA: CEAGESP
OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021
006.003.00101 - ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO DE PRIMEIRA	KG	198,00	2,3600	467,28
DESCRIÇÃO: ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO 12, PESANDO ENTRE 1,21KG E 1,5KG.
MARCA: CEAGESP
OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021
006.003.00103 - MAMÃO FORMOSA TIOPO A ( PESO DE 1,36KG A	KG	264,00	2,4200	638,88
DESCRIÇÃO: MAMÃO FORMOSA TIOPO A ( PESO DE 1,36KG A 2,4KG).
MARCA: CEAGESP
OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021
006.003.00104 - MAÇÃ GALA, CAIXA COM 18KG CONTENDO 150 U	KG	264,00	3,0600	807,84
DESCRIÇÃO: MAÇÃ GALA, CAIXA COM 18KG CONTENDO 150 UNIDADES, COM PESO ENTRE 100G E 130G, CATEGORIA 1.
MARCA: CEAGESP
OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021
006.003.00105 - MELANCIA GRAÚDA ( PESO MAIOR QUE 10KG CA	KG	825,00	0,9100	750,75
DESCRIÇÃO: MELANCIA GRAÚDA ( PESO MAIOR QUE 10KG CADA).
MARCA: CEAGESP
OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021
006.003.00107 - LARANJA PERA CLASSIFICAÇÃO B, DE PRIMEIR	KG	990,00	1,4000	1.386,00
DESCRIÇÃO: XXXXXXX XXXX CLASSIFICAÇÃO B, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM DIÂMETRO DE 65 A 70MM.
MARCA: CEAGESP
OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021
006.003.00109 - PEPINO COMUM EXTRA AA, COM DIÂMETRO DE 1	KG	132,00	1,7900	236,28
DESCRIÇÃO: PEPINO COMUM EXTRA AA, COM DIÂMETRO DE 16 A 20CM.
MARCA: CEAGESP
OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021
006.003.00112 - MANDIOCA BRANCA, MÉDIA, COM DIÂMETRO DE	KG	66,00	2,8400	187,44
DESCRIÇÃO: MANDIOCA BRANCA, MÉDIA, COM DIÂMETRO DE 40 A 50MM.
MARCA: CEAGESP
OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021
006.003.00085 - REPOLHO VERDE-LISO, PESO POR UNIDADE DE	KG	13,00	1,6200	21,06
DESCRIÇÃO: REPOLHO VERDE-LISO, PESO POR UNIDADE DE 1,7KG A 3,0KG.
MARCA: CEAGESP
OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021
006.003.00086 - BETERRABA EXTRA A, COM DIÂMETRO ENTRE 50	KG	66,00	1,5200	100,32
DESCRIÇÃO: BETERRABA EXTRA A, COM DIÂMETRO ENTRE 50 E 90MM.

PEDIDO DE COMPRA

MARCA: CEAGESP
OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021
006.003.00091 - BANANA NANICA DE PRIMEIRA QUALIDADE. COM	KG	495,00	2,4400	1.207,80
DESCRIÇÃO: BANANA NANICA DE PRIMEIRA QUALIDADE. COMPRIMENTO DO FRUTO MAIOR DE 20CM E DIÂMETRO MAIOR DE 35MM.
MARCA: CEAGESP
OBSERVAÇÃO: -
006.003.00092 - CEBOLA NACIONAL MÉDIA, COM DIÂMETRO ENTR	KG	231,00	2,2000	508,20
DESCRIÇÃO: CEBOLA NACIONAL MÉDIA, COM DIÂMETRO ENTRE 51 E 70MM.
MARCA: CEAGESP
OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021
006.003.00094 - ALHO BRANCO, INTEIRO, CLASSE 6, COM DIÂM	KG	99,00	21,9400	2.172,06
DESCRIÇÃO: XXXX XXXXXX, INTEIRO, CLASSE 6, COM DIÂMETRO DO BULBO ENTRE 61 E 70MM.
MARCA: CEAGESP
OBSERVAÇÃO: Aquisição de Hortifrutigranjeiros para o efetivo do Corpo de Bopmbeiros
006.003.00095 - CHUCHU VERDE ESCURO EXTRA A, COM PESO EN	KG	264,00	1,4200	374,88
DESCRIÇÃO: CHUCHU VERDE ESCURO EXTRA A, COM PESO ENTRE 250E 450G.
MARCA: CEAGESP
OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021
006.003.00001 - ABOBORA MORANGA	KG	396,00	2,0700	819,72
DESCRIÇÃO: XXXXXXX XXXXXXX
MARCA: CEAGESP
OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021
006.003.00065 - BERINJELA EXTRA AA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	165,00	1,8500	305,25
DESCRIÇÃO: BERINJELA EXTRA AA DE PRIMEIRA QUALIDADE
MARCA: CEAGESP
OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021
006.003.00076 - CENOURA EXTRA AA DE PRIMEIRA QUALIDADE;	KG	165,00	1,4800	244,20
DESCRIÇÃO: CENOURA EXTRA AA DE PRIMEIRA QUALIDADE; CAIXA COM 24 KG
MARCA: CEAGESP
OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021
006.003.00078 - RÚCULA FRESCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAM	KG	198,00	6,9800	1.382,04
DESCRIÇÃO: RÚCULA FRESCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTA DE ENFERMIDADES E MATERIAL TERROSO, SEM DANOS FÍSICOS E
MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. ACONDICIONADOS EM MAÇO DE APROXIMADAMENTE 500 GR.
MARCA: CEAGESP
OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021
006.003.00083 - ALFACE CRESPA VERDE ESPECIAL, PESO UNITÁ	KG	231,00	5,9600	1.376,76
DESCRIÇÃO: ALFACE CRESPA VERDE ESPECIAL, PESO UNITÁRIO ENTRE 250 E 400G.
MARCA: CEAGESP
OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021

Ficha Dotação Orçamentária Dest. Recurso Categoria Econômica Valor

236

01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.30.00

01.110.0000

3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

17.517,99

Total por Centro de Custo:

PEDIDO DE COMPRA

17.517,99

Total Geral: 17.517,99

(Dezessete mil e quinhentos e dezessete reais e noventa e nove centavos)

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. Administrativo

:

Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:

Proc. Adm.: Aplicação:

967/2021

PREGÃO ELETRÔNICO 165/2017

6568/2017

DMS

PEDIDO DE COMPRA

Data: 29/01/2021

Nº/Ano: 71/2017

Justificativa:

Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:

Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:

Endereço:

Telefone: E-mail:

CONT 165/17TA 03/20 CONTINUIDADE 1352/21

COMPRAS E SERVIÇOS

OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

10950 - MULTIPLATAFORMA SISTEMAS DE INFORMATICA - ME

04.713.315/0001-37

XXXXXXX XXXX, 000 - XXXXX XXXXX - XXX XXXXXXX XX XXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000

xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx

Local de Entrega/Serviço: Endereço:

Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:

CONFORME CONTRATO

CONFORME CONTRATO - CONFORME XXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA

A VISTA - CONFORME CONTRATO

Xxxx

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: CNPJ:

Endereço: Nº Telefone:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50

XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Produto/Serviço U.M. Qtd. Vl. Unit. Vl. Líquido

Centro de Custo: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL

017.001.00425 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFT SRV					1,00	38.800,0200	38.800,02
DESCRIÇÃO: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARE		LICENÇA DE
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -
Ficha	Dotação Orçamentária		Dest. Recurso		Categoria Econômica	Valor
1176 01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.40.00		05.300.0031		3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE		38.800,02
Total por Centro de Custo:						38.800,02
Total Geral:						38.800,02

(Trinta e oito mil e oitocentos reais e dois centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. Administrativo

:

Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:

Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:

Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:

Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:

968/2021

CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2021

12498/2020

DMS

INTERNAÇÃO DA ADOLESCENTE XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXX 1355/2021

COMPRAS E SERVIÇOS

OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

11878 - CLÍNICA RENASCER LTDA - ME

26.546.943/0001-08

Data: 29/01/2021

Nº/Ano: 157

Endereço: Telefone:

E-mail:

Local de Entrega/Serviço: Endereço:

Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:

XXXX XXXXXXX, 000 - XXXXXX XXXX XX XXXXX XXXX - XXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000 / (00)0000-0000

xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx - xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx_xx@xxxxxxx.xxx

ALMOXARIFADO SAÚDE

AV. DR XXXXX XXXXXX XXXXXXX, 1520 - XX. XXXX XXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000

IMEDIATA - CONFORME CONTRATO

A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ O 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO

Isabela

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: CNPJ:

Endereço: Nº Telefone:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50

XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL

Produto/Serviço U.M. Qtd. Vl. Unit. Vl. Bruto Desconto Imposto Vl. Líquido

017.001.00634 - VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAM

DESCRIÇÃO: VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES.

MARCA: - OBSERVAÇÃO: -

MES

6,00

3.000,0000

18.000,00

0,00

0,00

18.000,00

Ficha Dotação Orçamentária Dest. Recurso Categoria Econômica Valor

859

01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00

01.310.0000

3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

18.000,00

Total por Centro de Custo:

Reserva(s) Orçamentária(s)

18.000,00

Nº/Ano Data Unidade Orçamentária Ficha Categoria Econômica Valor

1559/2021

08/01/2021

01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

859

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

18.000,00

Total: 18.000,00

Total Geral: 18.000,00

(Dezoito mil reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. Administrativo

:

Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:

Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:

Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:

Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:

969/2021

PREGÃO PRESENCIAL 020/2020

16747/2019

DME - TRANSPORTE TA 01/21

1553/2021

COMPRAS E SERVIÇOS

OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

10059 - K GIORDANO & SILVA TRANSPORTES LTDA ME

21.148.885/0001-40

Data: 29/01/2021

Nº/Ano: 104/2019

Endereço: Telefone:

E-mail:

Local de Entrega/Serviço: Endereço:

Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:

XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, 000 - XXXXXX - XXXXX XXXXXXX XX XXXXXX - XX - 13995-000 (00)00000-0000

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

XXXXXXXX XXXXXXX, 313 - XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA

A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Tamyres

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: CNPJ:

Endereço: Nº Telefone:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50

XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço U.M. Qtd. Vl. Unit. Vl. Líquido

017.001.00498 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 06 DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 06 MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

KM 42000,00

2,4700

103.740,00

Ficha Dotação Orçamentária Dest. Recurso Categoria Econômica Valor

756

01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00

01.220.0000

3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

103.740,00

Total por Centro de Custo: 103.740,00

Total Geral: 103.740,00

(Cento e três mil e setecentos e quarenta reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. Administrativo

:

Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:

Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:

Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto:

970/2021

PREGÃO PRESENCIAL 020/2020

16747/2019

DME - TRANSPORTE TA 01/21

1554/2021

COMPRAS E SERVIÇOS

PEDIDO DE COMPRA

Data: 29/01/2021

Nº/Ano: 104/2019

Objeto:

Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:

Endereço:

Telefone: E-mail:

OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

10059 - K GIORDANO & SILVA TRANSPORTES LTDA ME

21.148.885/0001-40

XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, 000 - XXXXXX - XXXXX XXXXXXX XX XXXXXX - XX - 13995-000 (00)00000-0000

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx

Local de Entrega/Serviço: Endereço:

Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

XXXXXXXX XXXXXXX, 313 - XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA

A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Tamyres

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: CNPJ:

Endereço: Nº Telefone:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50

XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço U.M. Qtd. Vl. Unit. Vl. Líquido

017.001.00537 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 45 DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 45 MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

KM 28000,00

2,7400

76.720,00

Ficha Dotação Orçamentária Dest. Recurso Categoria Econômica Valor

756

01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00

01.220.0000

3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

76.720,00

Total por Centro de Custo: 76.720,00

Total Geral: 76.720,00

(Setenta e seis mil e setecentos e vinte reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. Administrativo

:

Pedido de Compra: Modalidade:

Proc. Adm.: Aplicação:

971/2021

CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 1342/2021

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Data: 29/01/2021

Nº/Ano: 154

Justificativa:

Tipo de Objeto: Objeto:

Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:

Endereço:

Telefone: E-mail:

AQUISIÇÃO DE KITS DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON L4160 (PATRIMÔNIO Nº 41270) COMPRAS E SERVIÇOS

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

4522 - SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME

03.394.618/0001-71

BANDEIRA, 25 - XXX XXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000

xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

Local de Entrega/Serviço: Endereço:

Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:

ALMOXARIFADO CENTRAL

Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Xxxxxx

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: CNPJ:

Endereço: Nº Telefone:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50

XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
015.002.00026 - REFIL DE TINTA COR PRETA T504 DESCRIÇÃO: REFIL DE TINTA COR PRETA T504. PARA IMPRESSORA EPSON L4160 - CÓDIGO	UN	2,00	59,0000	118,00	0,00	0,00	118,00
T504120-AL
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -
015.002.00027 - REFIL DE TINTA COR CIANO T504	UN	2,00	59,0000	118,00	0,00	0,00	118,00
DESCRIÇÃO: REFIL DE TINTA COR CIANO T504. PARA IMPRESSORA EPSON L4160 - CÓDIGO
T504220-AL
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -
015.002.00028 - REFIL DE TINTA COR MAGENTA T504	UN	2,00	59,0000	118,00	0,00	0,00	118,00
DESCRIÇÃO: REFIL DE TINTA COR MAGENTA T504. PARA IMPRESSORA EPSON L4160 -
CÓDIGO T504320-AL
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -
015.002.00029 - REFIL DE TINTA COR AMARELA T504	UN	2,00	59,0000	118,00	0,00	0,00	118,00
DESCRIÇÃO: REFIL DE TINTA COR AMARELA T504. PARA IMPRESSORA EPSON L4160 -
CÓDIGO T504420-AL
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -

Ficha Dotação Orçamentária Dest. Recurso Categoria Econômica Valor

38 01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.30.00

01.110.0000

3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

472,00

Total por Centro de Custo: 472,00

Total Geral: 472,00

(Quatrocentos e setenta e dois reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. Administrativo

:

Pedido de Compra:

972/2021

PEDIDO DE COMPRA

Data: 29/01/2021

Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação:

CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 1343/2021

EDUCAÇÃO. EMEB PROF. XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Nº/Ano: 155

Justificativa:

Tipo de Objeto: Objeto:

Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:

Endereço:

Telefone: E-mail:

SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES DA EMEB PROF. XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX. COMPRAS E SERVIÇOS

OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

10321 - FAST SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

14.578.192/0001-22

DOUTOR XXXXXX XXXXXXX, 2353 - RIVIERA DE XXX XXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000

xxxxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx

Local de Entrega/Serviço: Endereço:

Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:

ALMOXARIFADO CENTRAL

Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Xxxxxx

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: CNPJ:

Endereço: Nº Telefone:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50

XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL

Produto/Serviço U.M. Qtd. Vl. Unit. Vl. Bruto Desconto Imposto Vl. Líquido

017.001.02373 - SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES

DESCRIÇÃO: SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES

Ficha Dotação Orçamentária Dest. Recurso Categoria Econômica Valor

MARCA: - OBSERVAÇÃO: -

SRV

1,00

390,0000

390,00

0,00

0,00

390,00

1173 01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.312.0032	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	390,00
Total por Centro de Custo:			390,00
Total Geral:			390,00

(Trezentos e noventa reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. Administrativo

:

Pedido de Compra:

974/2021

PEDIDO DE COMPRA

Data: 29/01/2021

Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:

Tipo de Objeto: Objeto:

Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:

CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 1341/2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A ROÇADEIRA TRINCHA FLV 150.

COMPRAS E SERVIÇOS

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

4064 - AMICI TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

03.160.773/0002-04

Nº/Ano: 158

Endereço:

Telefone:

E-mail:

Local de Entrega/Serviço: Endereço:

Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:

DOUTOR XXXX XXXXXXX XX X. XXXXXXX, 536 - SAO MARCOS - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000- 021

(00)0000-0000

xxxx0xx@xxxxx.xxx.xx

ALMOXARIFADO CENTRAL

Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Xxxxxx

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: CNPJ:

Endereço: Nº Telefone:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50

XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
004.001.01617 - MARTELO DENTADO PARA A ROÇADEIRA TRINCHA FLV	UN	24,00	75,0000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
DESCRIÇÃO: MARTELO DENTADO PARA A ROÇADEIRA TRINCHA FLV
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -
004.001.01618 - PARAFUSO DO MARTELO	UN	24,00	7,5000	180,00	0,00	0,00	180,00
DESCRIÇÃO: PARAFUSO DO MARTELO
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -
004.001.01619 - PORCA TRAVANTE	UN	24,00	2,5000	60,00	0,00	0,00	60,00
DESCRIÇÃO: PORCA TRAVANTE
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -
004.001.01620 - SKI COM BASE DE APOIO DIREITO	UN	1,00	315,0000	315,00	0,00	0,00	315,00
DESCRIÇÃO: SKI COM BASE DE APOIO DIREITO
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -
004.001.01621 - SKI COM BASE DE APOIO ESQUERDO	UN	1,00	315,0000	315,00	0,00	0,00	315,00
DESCRIÇÃO: SKI COM BASE DE APOIO ESQUERDO
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -
004.001.01622 - SKI DA ROÇADEIRA TRINCHA FLV	UN	2,00	165,0000	330,00	0,00	0,00	330,00
DESCRIÇÃO: SKI DA ROÇADEIRA TRINCHA FLV
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -

PEDIDO DE COMPRA

004.001.01623 - CORREIA DENTADA FLV BXS 52 UN DESCRIÇÃO: CORREIA DENTADA FLV BXS 52

MARCA: - OBSERVAÇÃO: -

4,00

50,0000

200,00

0,00

0,00

200,00

Ficha Dotação Orçamentária Dest. Recurso Categoria Econômica Valor

225

01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.30.00

01.110.0000

3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

3.200,00

Total por Centro de Custo: 3.200,00

Total Geral: 3.200,00

(Três mil e duzentos reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. Administrativo

:

Pedido de Compra:

976/2021

PEDIDO DE COMPRA

Data: 29/01/2021

Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:

Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:

CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 5972/2020

HOSPITAL CAMPANHA COVID TA 04/21

783/2021

COMPRAS E SERVIÇOS

OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nº/Ano: 85

Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:

Endereço:

Telefone:

E-mail:

Local de Entrega/Serviço: Endereço:

Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:

11364 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA XXXXXXXX XXXXXXXXX

59.759.084/0005-18

XXXX XXXXXX, 000 - XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000

xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

ALMOXARIFADO SAÚDE

AV. DR XXXXX XXXXXX XXXXXXX, 1520 - XX. XXXX XXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000

IMEDIATA - CONFORME CONVÊNIO

A PRAZO - 3 MESES - CONFORME PARCERIA

Tamyres

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: CNPJ:

Endereço: Nº Telefone:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50

XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL

Produto/Serviço U.M. Qtd. Vl. Unit. Vl. Bruto Desconto Imposto Vl. Líquido

017.001.02190 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A SANTA CASA

DESCRIÇÃO: CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A SANTA CASA D. CAROLINA MALHEIROS, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

MARCA: - OBSERVAÇÃO: -

SRV

1,00

106.400,0000

106.400,00

0,00

0,00

106.400,00

Ficha Dotação Orçamentária Dest. Recurso Categoria Econômica Valor

1159

01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.50.39.00

05.312.0014

3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO- HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES

106.400,00

Total por Centro de Custo: 106.400,00

Total Geral: 106.400,00

(Cento e seis mil e quatrocentos reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. Administrativo

:

Pedido de Compra: Modalidade:

977/2021

PREGÃO ELETRÔNICO

PEDIDO DE COMPRA

Data: 29/01/2021

Nº/Ano: 15/2020

Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação:

86/2020

895/2020

Departamento de Cultura

Solicitação de Material: 294/2021

Justificativa:

Tipo de Objeto: Objeto:

Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:

Endereço:

Telefone: E-mail:

Aquisição de móveis e equipamentos para atender as necessidades do Departamento de Cultura e seus setores. COMPRAS E SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

11917 - SUPREME ARTIGOS DE PLÁSTICO LTDA

23.036.879/0001-27

BOM PASTOR, 344 - OURO XXXX - XXX XXXX XXX XXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000

xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

Local de Entrega/Serviço: Endereço:

Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:

ALMOXARIFADO CENTRAL

Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Giovana

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: CNPJ:

Endereço: Nº Telefone:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50

XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço U.M. Qtd. Vl. Unit. Vl. Líquido

009.002.00161 - MESAS MONOBLOCO E CADEIRAS PLÁSTICAS - C UN DESCRIÇÃO: MESAS MONOBLOCO E CADEIRAS PLÁSTICAS - CONJUNTO DE 01 MESA COR BRANCA MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X70 E 04 CADEIRAS BRANCAS COM CAPACIDADE PARA ATÉ 120 KG

MARCA: - OBSERVAÇÃO: -

10,00

149,0000

1.490,00

Ficha Dotação Orçamentária Dest. Recurso Categoria Econômica Valor

526

01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00

01.110.0000

3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

1.490,00

Total por Centro de Custo: 1.490,00

Total Geral: 1.490,00

(Um mil e quatrocentos e noventa reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. Administrativo

: