Gerência de Contratações e Compras
Gerência de Contratações e Compras
CONTRATAÇÕES FORMALIZADAS - DESPESA
Período
De: 1/5/2022 Até: 31/5/2022
Tipo | Nro Documento | Sgedoc/SPSP | Processo | Objeto | Participantes Licitação | Contratado | CNPJ | Data | Valor |
Documento | Assinatura |
CT/BEC 2022CT00261 | CPTM-PRC- 0149222041 FORNECIMENTO DE 3 (TRÊS) UNIDADES | E. XXXXXX X. X. | 10879466000162 | 18/05/ | R$3.747,00 |
2022/01309 DE CAFETEIRA INDUSTRIAL PARA | LUNARDI PAPELARIA | 2022 | |||
ATENDIMENTO DE DEMANDAS NOS | E ARMARINHOS - EPP | ||||
AUDITÓRIOS DA LAPA, BRÁS E LUZ. | |||||
Dispensa de Licitação - DL | |||||
CN | 000000000000 | CPTM-PRC- | 0151223051 | CONTRATAÇÃO DO DIREITO DE USO DE | COMPANHIA DE | 62577929000135 | 10/05/ | R$5.393.108,91 |
2022/01375 | LICENÇAS DE SOFTWARE MICROSOFT, | PROCESSAMENTO | 2022 | |||||
NA MODALIDADE EAS - ENTERPRISE | DE DADOS DO | |||||||
AGREEMENT SUBSCRIPTION. | ESTADO DE SÃO | |||||||
PAULO - PRODESP | ||||||||
CN | 084221306100 | CPTM-PRC- | 0842213061 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | HARDLINK | 04958321000235 | 12/05/ | R$330.240,00 |
2021/02190 | MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE | INFORMATICA E | 2022 | |||||
HARDWARE E SOFTWARE, REMOTO E | SISTEMAS LTDA | |||||||
ON-SITE, EM TEMPO INTEGRAL, | ||||||||
COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE | ||||||||
ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E | ||||||||
SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO | ||||||||
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA O | ||||||||
EQUIPAMENTO DO FABRICANTE | ||||||||
FUJITSU. | ||||||||
CN | 087521206100 | CPTM-PRC- | 0875212061 | FORNECIMENTO DE 02 NOBREAKS | ECCOPOWER | 10399398000134 | 12/05/ | R$211.485,00 |
2021/02389 | TRIFÁSICOS DE 60 KVA E BANCOS DE | SISTEMAS DE | 2022 | |||||
BATERIAS COM SERVIÇO DE | ENERGIA | |||||||
INSTALAÇÃO. | IMPORTACAO, | |||||||
EXPORTACAO EIRELI | ||||||||
Tipo | Nro Documento | Sgedoc/SPSP | Processo | Objeto | Participantes Licitação | Contratado | CNPJ | Data | Valor |
Documento | Assinatura |
OF 025021107101 | CPTM-PRC- 0250211071 ÁLCOOL ETÍLICO, 70%, FORMA | LUCIPHARMA | 05076414000118 | 04/05/ | R$11.205,25 |
2021/00082 LIQUIDA, PARA DESINFECÇÃO DE | INDUSTRIA | 2022 | |||
SUPERFÍCIE E ARTIGOS SEMI-CRITICOS | FARMACEUTICA | ||||
E NAO CRITICOS, ACONDICIONAMENTO | LTDA | ||||
GALÃO DE 5L. | |||||
Bolsa Eletrônica de Compras - BEC | |||||
CT/BEC | 2022CT00230 | CPTM-PRC- | 0627211041 | FORNECIMENTO DE FILTROS E | X.XXXXXXXXX | 31024908000169 | 02/05/ | R$635,80 |
2021/01082 | ELEMENTOS FILTRANTES. | MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS | 2022 | |||||
CT/BEC | 2022CT00243 | CPTM-PRC- | 0809211041 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA | HEOT COMERCIAL E | 33916260000160 | 09/05/ | R$1.170,00 |
2021/02104 | MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRAS. | DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 2022 | |||||
CT/BEC | 2022CT00259 | CPTM-PRC- 2022/01314 | 0152221041 | FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA DRONE | WALL ST COMERCIAL LTDA | 45.179.593/0001-33 | 17/05/ 2022 | R$5.940,00 |
CT/BEC | 2022CT00260 | CPTM-PRC- 2022/00726 | 0074221041 | FORNECIMENTO DE LONA EM PVC | XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX TARGA SCARPARO | 17020294000116 | 18/05/ 2022 | R$13.335,00 |
CT/BEC | 2022CT00263 | CPTM-PRC- 2022/01716 | 0196221041 | FORNECIMENTO DE BOMBA ROTATIVA | COMERCIAL FERCOMASE - EIRELI - EPP | 61074670000147 | 19/05/ 2022 | R$17.300,00 |
CT/BEC | 2022CT00265 | CPTM-PRC- 2022/01340 | 0164221041 | FORNECIMENTO DE MINI DISJUNTORES | MAIS SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA | 29646786000109 | 23/05/ 2022 | R$2.248,00 |
CT/BEC | 2022CT00266 | CPTM-PRC- | 0164221041 | FORNECIMENTO DE MINI DISJUNTORES | XXXXX XXXXXXXX | 28697784000178 | 23/05/ | R$1.038,45 |
2022/01340 | SOARES DA MATA - ME | 2022 |
Tipo | Nro Documento | Sgedoc/SPSP | Processo | Objeto | Participantes Licitação | Contratado | CNPJ | Data | Valor |
Documento | Assinatura |
Diretoria DO | ||||||||
Modalidade Bolsa Eletrônica de Compras - BEC | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00267 | CPTM-PRC- | 0189221041 | FORNECIMENTO DE ADESIVO BI- | BPS RAMARC | 11004128000140 | 23/05/ | R$22.924,44 |
2022/01536 | COMPONENTE | COMERCIAL E | 2022 | |||||
SERVICOS LTDA - | ||||||||
EPP | ||||||||
CT/BEC 2022CT00264 CPTM-PRC-
2022/01715
0205221041 CONTRATAÇÃO DE DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS
XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXX - ME
28697784000178 23/05/
2022
R$1.296,50
OF | 004822304100 | CPTM-PRC- | 0048223041 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | XXXXXXX XXXXXXX | 34790993000164 | 05/05/ | R$15.900,00 |
2022/00597 | TRANSPORTE DE VEÍCULOS | DA CUNHA | 2022 | |||||
RODOVIÁRIOS NÃO OPERACIONAIS. | 22543482806 | |||||||
OF | 018022104100 | CPTM-PRC- | 0180221041 | FORNECIMENTO DE CORDAO | BADGE COMÉRCIO, | 23154471000150 | 06/05/ | R$13.370,00 |
2022/01567 | PERSONALIZADO CPTM E SUPORTE P/ | IMPORTAÇÃO E | 2022 | |||||
CRACHA | EXPORTAÇÃO LTDA - | |||||||
EPP | ||||||||
OF 017022304100 | CPTM-PRC- 0170223041 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2022/01583 INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA E FORRO EM DRYWALL PARA NOVA LOCALIZAÇÃO DA CENTRAL DE ACHADOS E PERDIDOS NA ESTAÇÃO PALMEIRAS - BARRA FUNDA | ALFADIV COMERCIO E MONTAGENS DE DIVISORIAS LTDA - ME | 05100418000194 | 11/05/ 2022 | R$34.202,40 |
Licitação Internacional - LCI | |||||
CN | 044820300100 | 31255/2020 | 0448203001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E | CONSÓRCIO GOAL | 46.023.046/0001-27 | 03/05/ | R$33.000.000,00 |
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA | SYSTEMS XXXXXX- | 0000 | ||||||
XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XX | XXXXXXX | |||||||
VIAGENS E ESCALAS, NO MODELO | ||||||||
SOFTWARE AS A SERVICE - SAAS | ||||||||
(COMPUTAÇÃO EM NUVEM) | ||||||||
Tipo | Nro Documento | Sgedoc/SPSP | Processo | Objeto | Participantes Licitação | Contratado | CNPJ | Data | Valor |
Documento | Assinatura |
Diretoria DO | ||||||||
OF | 005022106100 | CPTM-PRC- | 0050221061 | FORNECIMENTO DE ÓLEO | RMF COMERCIO | 38710321000152 | 04/05/ | R$28.485,00 |
2022/00727 | LUBRIFICANTE | GERENCIAMENTO E | 2022 | |||||
SERVICO LTDA | ||||||||
OF | 088821106100 | CPTM-PRC- | 0888211061 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA | CELTROVIC | 08325368000131 | 06/05/ | R$2.679,00 |
2022/00005 | MANUTENÇÃO DE GERADORES E MOTORES ESTACIONÁRIOS. | COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 2022 | |||||
OF | 088821106101 | CPTM-PRC- | 0888211061 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA | MANUTESP - | 33138351000112 | 06/05/ | R$36.350,00 |
2022/00005 | MANUTENÇÃO DE GERADORES E MOTORES ESTACIONÁRIOS. | MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA EIRELI | 2022 | |||||
OF | 088821106102 | CPTM-PRC- 2022/00005 | 0888211061 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GERADORES E MOTORES ESTACIONÁRIOS. | WALL ST COMERCIAL LTDA | 45179593000133 | 06/05/ 2022 | R$7.050,00 |
OF | 088821106103 | CPTM-PRC- 2022/00005 | 0888211061 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GERADORES E MOTORES ESTACIONÁRIOS. | X.XXXXXXXXX XXXXXX COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS | 31024908000169 | 06/05/ 2022 | R$17.555,00 |
OF | 002622106100 | CPTM-PRC- 2022/00467 | 0026221061 | FORNECIMENTO DE RAIL BOND ESPECÍFICO | NORSUL COM. DE FIOS E CABOS ESPECIAIS E MAQUINAS LTDA - EPP | 27743668000185 | 06/05/ 2022 | R$74.970,00 |
CN | 004522106100 | CPTM-PRC- | 0045221061 | FORNECIMENTO DE ÓLEO | MOVIMENTO | 34638332000118 | 09/05/ | R$82.186,00 |
2022/00550 | LUBRIFICANTE E GRAXA | COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI | 2022 | |||||
CN | 069221106100 | CPTM-PRC- | 0692211061 | FORNECIMENTO DE BARRAS E | TELAFER COMERCIO | 34498141000106 | 10/05/ | R$4.920,00 |
2021/01491 | PERFILADOS METÁLICOS. | DE TELAS E FERRAGENS LTDA | 2022 | |||||
Tipo | Nro Documento | Sgedoc/SPSP | Processo | Objeto | Participantes Licitação | Contratado | CNPJ | Data | Valor |
Documento | Assinatura |
Diretoria DO | ||||||||
Modalidade Pregão Eletrônico - PE | ||||||||
CN | 069221106101 | CPTM-PRC- | 0692211061 | FORNECIMENTO DE BARRAS E | LUCARMETALS | 37041059000138 | 10/05/ | R$45.200,00 |
2021/01491 | PERFILADOS METÁLICOS. | COMÉRCIO DE | 2022 | |||||
FERRAMENTAS | ||||||||
EIRELI | ||||||||
CN | 069221106102 | CPTM-PRC- | 0692211061 | FORNECIMENTO DE BARRAS E | LICITA COMERCIO | 37729093000108 | 10/05/ | R$87.500,00 |
2021/01491 | PERFILADOS METÁLICOS. | DE ACOS E METAIS LTDA | 2022 | |||||
CN | 086721106100 | CPTM-PRC- | 0867211061 | FORNECIMENTO DE CONJUNTO | ALPHA SERVICE | 02241899000160 | 10/05/ | R$68.600,00 |
2021/02429 | PUXADOR EXTERNO. | INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 2022 | |||||
CN | 045421306100 | 69843/2019 | 0454213061 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E PINTURA PREDIAL NAS ESTAÇÕES DA CPTM, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E FERRAMENTAS EFETIVAMENTE UTILIZADAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. | CONSTRUTORA OHANA LTDA. | 05568046000125 | 11/05/ 2022 | R$6.915.000,00 |
OF | 084421206100 | CPTM-PRC- 2022/00157 | 0844212061 | FORNECIMENTO DE GUINCHO HIDRÁULICO MANUAL E TALHA ELÉTRICA | GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP | 21500755000125 | 12/05/ 2022 | R$3.700,00 |
OF | 084421206101 | CPTM-PRC- 2022/00157 | 0844212061 | FORNECIMENTO DE GUINCHO HIDRÁULICO MANUAL E TALHA ELÉTRICA | SB MULTICOM COMERCIO EIRELI - ME | 21163633000190 | 12/05/ 2022 | R$26.300,00 |
OF | 084121106100 | CPTM-PRC- 2022/00700 | 0841211061 | FORNECIMENTO DE MOUSES. | SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI | 53249470000150 | 12/05/ 2022 | R$7.457,50 |
CN | 057721116200 | CPTM-PRC- 2022/00350 | 0577211162 | FORNECIMENTO DE CABO CONTROLE | ARINOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 29616156000183 | 13/05/ 2022 | R$142.300,00 |
CN | 001922106100 | CPTM-PRC- 2022/00469 | 0019221061 | FORNECIMENTO DE TAMBORES NOVOS | NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI | 35653751000191 | 13/05/ 2022 | R$43.645,00 |
Tipo Documento
Nro Documento Sgedoc/SPSP Processo Objeto Participantes Licitação Contratado CNPJ Data Assinatura
Valor
Diretoria DO Modalidade Pregão Eletrônico - PE | ||||||||
OF | 000522206100 | CPTM-PRC- | 0005222061 | FORNECIMENTO DE AERONAVE | MMI COMERCIO DE | 19604080000112 | 17/05/ | R$77.500,00 |
2022/00153 | REMOTAMENTE PILOTADA (RPA) - | EQUIPAMENTOS E | 2022 | |||||
DRONE E CONTROLE REMOTO | SERVICOS DE | |||||||
INTELIGENTE PARA VISUALIZAÇÃO DAS | INFORMATICA LTDA - | |||||||
IMAGENS | ME | |||||||
OF | 008722106100 | CPTM-PRC- | 0087221061 | FORNECIMENTO DE PELICULA | FÁBIO RADESCA | 19778407000172 | 17/05/ | R$51.150,00 |
2022/00836 | REFLETIVA, COR AMARELA | 2022 | ||||||
CN | 074621206100 | CPTM-PRC- | 0746212061 | FORNECIMENTO DE RÁDIOS | TAIT | 67116715000185 | 19/05/ | R$1.623.057,00 |
2021/02254 | TRANSCEPTORES. | COMUNICAÇÕES | 2022 | |||||
BRASIL LTDA | ||||||||
CN | 086621206100 | CPTM-PRC- | 0866212061 | FORNECIMENTO DE PARA-RAIO DE | MEG | 57687527000153 | 20/05/ | R$3.487.500,00 |
2021/02478 | REDE AEREA, FUNCAO A1, OXIDO DE | ELETROMECANICA | 2022 | |||||
ZINCO. | INDUSTRIA E | |||||||
COMERCIO LTDA . | ||||||||
CN | 088321306100 | CPTM-PRC- | 0883213061 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | EPURA ENGENHARIA | 47627898000196 | 20/05/ | R$4.440.000,00 |
2021/02520 | REVITALIZAÇÃO DO PISO NAS | E CONSTRUCOES | 2022 | |||||
PLATAFORMAS, ESCADAS, MEZANINO E | LIMITADA | |||||||
ÁREAS DE CIRCULAÇÃO DA ESTAÇÃO | ||||||||
GUAIANASES -LINHA 11 DA CPTM | ||||||||
CN | 086521006100 | CPTM-PRC- | 0865210061 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | EPURA ENGENHARIA | 47627898000196 | 20/05/ | R$9.948.000,00 |
2021/02510 | REVITALIZAÇÃO DO PISO DAS | E CONSTRUCOES | 2022 | |||||
PLATAFORMAS, ESCADAS, MEZANINO E | LIMITADA | |||||||
ÁREAS DE CIRCULAÇÃO DA ESTAÇÃO | ||||||||
BRÁS DA CPTM, DENTRO DO | ||||||||
PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA | ||||||||
ESTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE | ||||||||
MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA, | ||||||||
EQUIPAMENTOS E INSUMOS | ||||||||
EFETIVAMENTE UTILIZADOS PARA A | ||||||||
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS | ||||||||
Tipo Documento
Nro Documento Sgedoc/SPSP Processo Objeto Participantes Licitação Contratado CNPJ Data Assinatura
Valor
Diretoria DO Modalidade Pregão Eletrônico - PE | ||||||||
CN | 074721206100 | CPTM-PRC- | 0747212061 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE | AGORA - SOLUCOES | 71923304000500 | 23/05/ | R$1.885.846,10 |
2021/02257 | RADIOCOMUNICAÇÃO. | EM | 2022 | |||||
TELECOMUNICACOES | ||||||||
LTDA | ||||||||
CN | 001322306100 | CPTM-PRC- | 0013223061 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | RETAPRENE | 06297628000187 | 23/05/ | R$620.000,00 |
2022/00236 | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO REDUTOR | COMERCIO DE | 2022 | |||||
DE VÃO NA PLATAFORMA 9 DA | PLASTICOS E | |||||||
ESTAÇÃO PALMEIRAS BARRA FUNDA DA | ELASTOMEROS | |||||||
CPTM. | EIRELI | |||||||
OF | 003622106100 | CPTM-PRC- | 0036221061 | FORNECIMENTO DE EPIS | THIAGO | 42885266000109 | 23/05/ | R$15.381,40 |
2022/00564 | XXXXXXXXXX | 0000 | ||||||
XXXXXXX | ||||||||
CN | 005122106100 | CPTM-PRC- | 0051221061 | FORNECIMENTO DE TAMPAS DE | NEW PARTS | 35653751000191 | 23/05/ | R$49.599,20 |
2022/00760 | PROTEÇÃO | COMERCIAL - EIRELI | 2022 | |||||
CN | 082021106200 | CPTM-PRC- | 0820211062 | FORNECIMENTO DE CORTINA DE | KAIROS COMERCIO | 29759526000131 | 23/05/ | R$150.800,00 |
2022/00840 | BORRACHA | E SERVICOS | 2022 | |||||
ELETRONICOS LTDA | ||||||||
OF | 065821106100 | CPTM-PRC- | 0658211061 | FORNECIMENTO DE HASTES PARA | CROSS BIDS | 43738529000110 | 23/05/ | R$29.700,00 |
2022/00929 | ATERRAMENTO | LICITAÇÕES E | 2022 | |||||
COMÉRCIO LTDA | ||||||||
OF | 053621116200 | CPTM-PRC- | 0536211162 | FORNECIMENTO DE CAPACETES. | SB MULTICOM | 21163633000190 | 25/05/ | R$17.280,00 |
2022/00699 | COMÉRCIO EIRELI | 2022 | ||||||
CN | 008622106100 | CPTM-PRC- | 0086221061 | FORNECIMENTO DE CABO ELÉTRICO NU | ALFA MIX MATERIAIS | 06275247000105 | 25/05/ | R$60.800,00 |
2022/00764 | ELETRICOS E | 2022 | ||||||
SOLUCOES EIRELI | ||||||||
Tipo Documento
Nro Documento Sgedoc/SPSP Processo Objeto Participantes Licitação Contratado CNPJ Data Assinatura
Valor
Pregão Eletrônico - PE
Modalidade
Diretoria DO
CN 082521306200 CPTM-PRC- 2022/01191
0825213062 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DESPACHANTE ESPECIALIZADO NO DESEMBARAÇO DAS LICENÇAS PARA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS, ADQUIRIDOS, ARMAZENADOS E UTILIZADOS EM ÁREAS DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM, ATUANDO EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO.
ENIO LOBO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
- EPP
08264240000105 26/05/
2022
R$23.742,00
OF
001122106100
CPTM-PRC- 2022/00348
0011221061
FORNECIMENTO DE FITA ISOLANTE
RBF DISTRIBUIDORA 11031398000140 E SERVIÇOS EIRELI
27/05/
2022
R$31.578,00
CN 007322106100 CPTM-PRC-
2022/00772
0073221061 FORNECIMENTO DE ELEMENTOS
FILTRANTES.
X.XXXXXXXXX
MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS
31024908000169 27/05/
2022
R$121.775,00
CO | 000000000000 | CPTM-PRC- | 0727218081 | CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A | INSTITUTO | 31187277000107 | 09/05/ | R$0,00 |
2021/02137 | CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA AÉREA | SOCIOCULTURAL | 2022 | |||||
(PASSARELA) INTERLIGANDO A XXX XX | XXXXXX-XXXXX - | |||||||
XXXXXXXXX E RUA RODRIGUES DOS | IBRACHINA | |||||||
SANTOS, DOTADA DE TODA | ||||||||
INFRAESTRUTURA PARA ATENDER ÀS | ||||||||
NORMAS VIGENTES SOBRE | ||||||||
ACESSIBILIDADE, COM ENCARGOS DE | ||||||||
RESTAURO DE PASSARELA TOMBADA | ||||||||
COMO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | ||||||||
SITUADA NA RUA DO BUCOLISMO. | ||||||||
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Tipo Documento | Nro Documento | Sgedoc/SPSP Processo | Objeto | Participantes Licitação | Contratado | CNPJ | Data Assinatura | Valor |
Diretoria DP | ||||||||
CO 014522408100 CPTM-PRC- 2022/01565
0145224081 CONVÊNIO CPTM, METRÔ E SP
URBANISMO - PROJETO POLO INTERMODAL BARRA FUNDA.
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ
62070362000106 26/05/
2022
R$0,00
CO 022522408100 | CPTM-PRC- 0225224081 CONVÊNIO ESPECÍFICO ENTRE A CPTM | ASSOCIAÇÃO PACTO | 44.807.134/0001-94 | 31/05/ | R$0,00 |
2022/01895 E A ASSOCIAÇÃO PACTO DE | DE PROMOÇÃO DA | 2022 | |||
PROMOÇÃO DA EQUIDADE RACIAL, COM | EQUIDADE RACIAL, | ||||
O OBJETIVO DEESTABELECER UMA | |||||
COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTÍCIPES | |||||
PARA O APOIO NA DIVULGAÇÃO, | |||||
PROMOÇÃO E ESTÍMULO A | |||||
EQUIDADERACIAL. | |||||
Dispensa de Licitação por Valor - DLV | |||||
OF 019222304100 CPTM-PRC- 2022/01577
0192223041 PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE
ESCRITÓRIO LOGOTIPADOS PARA A CPTM
SGLA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA - EPP
22225848000151 06/05/
2022
R$49.215,00
OF 019122304100 | CPTM-PRC- 0191223041 2022/01563 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE ARTE MURAL A SER APLICADA EM 5 ESTAÇÕES DETERMINADAS PELA CPTM | BINHO ARTES | RIBEIRO LTDA - ME | 11752725000152 | 06/05/ 2022 | R$48.772,00 |
Pregão Eletrônico - PE | |||||||
CN 016822306100 CPTM-PRC- 2022/01364
0168223061 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
EVENTOS PARA REALIZAR O EVENTO METAS E BALANÇO CPTM
EUROPATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
07256703000124 11/05/
2022
R$312.500,00
quarta-feira 8 de junho de 2022 Total Contratos: 58 TOTAL: R$ 69.717.239,95
Modalidades Tipos de Contratos
BEC - Bolsa Eletrônica de Compras (Dispensa de Licitação Eletrônica) CC - Concorrência
CI - Concorrência Internacional CO - Convênio
CRD - Credenciamento CV - Convite
DL - Dispensa de Licitação
DLV - Dispensa de Licitação por Valor PRE - Pregão Presencial
PE - Pregão Eletrônico TP - Tomada de Preços IX - Inexigibilidade
- CT (Contratos por BEC)
- CN (Contrato)
- CO (Convênio)
- OF (Ordem de Fornecimento)