Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Saúde Fundação Saúde
Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Saúde Fundação Saúde
Relatório de Execução
Consolidado
Agosto a Outubro 2018
Contrato de Gestão 005/2018
Sumário
1. INTRODUÇÃO 2
2. UNIDADES PACTUADAS NO CONTRATO DE GESTÃO 005/2018 POR TIPO DE GESTÃO 2
3. RESULTADOS 4
3.1. INDICADORES 4
3.1.1. Gestão Avançada 5
3.1.2. Gestão Progressiva 20
3.2. RECURSOS HUMANOS 23
3.2.1. Quadro de Alocação 23
3.2.2. Déficit 25
3.2.3. Profissionais Desligados 26
3.2.4. Plantão Adicional para Cobertura de Vacâncias nas Unidades 27
3.2.5. Quadro de Presença e Ausência nas Unidades 29
3.2.6. Avaliação de Desempenho do Contrato de Experiência 31
3.2.7. Capacitação 31
3.2.8. Provisão e Pagamento 32
4. FATURAMENTO 36
5. EXECUÇÃO FINANCEIRA 39
5.1. Repasses do CG 005/2018 39
5.2. Demonstrativo de despesas 41
5.3. Balanço financeiro 43
5.4. Extrato bancário 43
5.5. Contratação de pessoa jurídica 44
6. CONSIDERAÇÕES 45
1. INTRODUÇÃO
O presente Relatório de Execução de Metas tem por objetivo apresentar o desempenho e a execução dos serviços de gestão em saúde e um consolidado das principais informações encaminhadas à Comissão de Avaliação e Acompanhamento de Metas referentes ao Contrato de Gestão 005/2018 no período de Agosto a Outubro de 2018.
Sua finalidade é prover de informações objetivas os avaliadores para subsidiar os pareceres referentes aos compromissos firmados no referido contrato celebrado entre a SES e FS a fim de permitir verificar se os resultados previstos nesta parceria estão sendo alcançados.
2. UNIDADES PACTUADAS NO CONTRATO DE GESTÃO 005/2018 POR TIPO DE GESTÃO
2.1. Gerenciamento avançado e execução de serviços de assistência à saúde, incluindo a disponibilização de profissionais qualificados e especializados dos quadros da Fundação nas seguintes Unidades de Saúde da SES/RJ, de acordo com o que tange à repartição de deveres e responsabilidades entre a FUNDAÇÃO SAÚDE e o CONTRATANTE, e em conformidade com o orçamento proposto:
Central Estadual de Transplante – CET Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro – CPRJ Hospital Estadual Xxxxxx Xxxxxx – HECC
Instituto Estadual de Hematologia Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx – HEMORIO Hospital Estadual Santa Maria – HESM
Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro – IECAC
Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Xxxx Xxxxxxxxxxx – IEDE Instituto Estadual de Doenças do Tórax Xxx Xxxxxxxxx - IETAP Laboratório Central Noel Nutels – LACEN
Hospital Estadual Anchieta - HEAN
2.2. Implantação gradativa do Gerenciamento Operacional e Assistencial dos serviços de saúde nas seguintes Unidades de Saúde da SES/RJ sob Gestão Progressiva:
Central Estadual de Regulação – CER Hospital Estadual Xxxxxxx Xxxxxxx - XXXX
Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião - IEISS Núcleo Estadual de Saúde Mental – NESM
2.3. Prestação de auxílio técnico, material e pessoal nos projetos da CONTRATANTE com base nos Termos de Cooperação Técnica e/ou Convênios firmados entre as partes, relacionados às seguintes unidades:
Câmara de Resolução de Litígios em Saúde - CRLS Hospital Federal Cardoso Fontes - HFCF
Hospital Federal de Bonsucesso - HFB Hospital Federal do Andaraí - HFA
Hospital Federal dos Servidores do Estado - HFSE - Hospital Federal Ipanema - HFI
Hospital Federal Lagoa - HFL
Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad - INTO Núcleo de Assessoria Técnica – NAT
Policlínica Xxxxxx Xxxxxxxx – PPC
3. RESULTADOS
A seguir, são demonstrados, os resultados da gestão da FS nas Unidades pactuadas no Contrato 005/2018, assim como metas de Produção Assistencial, Indicadores de Desempenho, Capacitação do Efetivo e Demonstrativos Financeiros, discriminando os repasses e as despesas para acompanhamento e análise. E o comparativo entre o previsto e o realizado de acordo com as metas e indicadores fixados nos termos de referência e no plano de trabalho.
3.1. INDICADORES
É importante ressaltar que os indicadores abaixo são referentes às unidades sob gestão avançada e progressiva, as unidades apoiadas através de termo de cooperação, não possuem indicadores específicos, foram fixadas metas para alocação e capacitação de pessoal conforme item 4.1 do Plano de Trabalho.
3.1.1. Gestão Avançada
3.1.1.1. IECAC
IECAC | AGO/18 | SET/18 | OUT/18 | AGO/18-OUT/18 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR >24H DE INTERNAÇÃO | Meta Final (< 10%) | 10% | 10% | 10% | 10% |
Resultado | 6% | 10% | 6% | 7% | |
Número de óbitos ocorridos | 11 | 18 | 10 | 39 | |
Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) | 173 | 172 | 180 | 525 | |
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL) | Meta Final (> 75%) | 75% | 75% | 75% | 75% |
Resultado | 83% | 85% | 80% | 83% | |
Número de pacientes dias | 2783 | 2631 | 2636 | 8050 | |
Número de leitos operacional dia | 3348 | 3113 | 3293 | 9754 | |
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA | Meta Final (< 25d) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Resultado | 16,09 | 15,30 | 14,64 | 15,33 | |
Número de pacientes dias | 2783 | 2631 | 2636 | 8050 | |
Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período | 173 | 172 | 180 | 525 | |
CONSULTAS AMBULATORIAIS | Meta Final (> 4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 12000 |
Resultado | 6650 | 4494 | 5802 | 16946 | |
Número de consultas médicas e não médicas realizadas no Ambulatório | 6650 | 4494 | 5802 | 16946 | |
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS | Meta Final (> 80) | 80 | 80 | 80 | 240 |
Resultado | 97 | 105 | 87 | 289 | |
Número de procedimentos cirúrgicos (vasculares, cardíacos, arritmia e outros) no período | 97 | 105 | 87 | 289 | |
ECOCARDIOGRAFIA | Meta Final (> 500) | 500 | 500 | 500 | 1500 |
Resultado | 673 | 579 | 610 | 1862 | |
Número de ecocardiografias no período | 673 | 579 | 610 | 1862 | |
ERGOMETRIA | Meta Final (> 100) | 100 | 100 | 100 | 300 |
Resultado | 154 | 114 | 142 | 410 | |
Número de ergometrias no período | 154 | 114 | 142 | 410 | |
HEMODINÂMICA | Meta Final (> 200) | 200 | 200 | 200 | 600 |
Resultado | 310 | 306 | 356 | 972 | |
Número de hemodinâmicas no período | 310 | 306 | 356 | 972 | |
IECAC | AGO/18 | SET/18 | OUT/18 | AGO/18-OUT/18 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE SANGUINIA | Meta Final (≤ 11) | 11 | 11 | 11 | 11 |
Resultado | 4,54545455 | 0 | 4,27350427 | 2,71370421 | |
Número de casos novos de IPCS | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Total de CVCs-dia no período | 220 | 283 | 234 | 737 | |
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA | Meta Final (> 85%) | 60% | 60% | 60% | 60% |
Resultado | 90% | 91% | 91% | 91% | |
Número de manifestações resolvidas | 352 | 410 | 470 | 470 | |
Número total de manifestações | 392 | 451 | 515 | 515 | |
A unidade alcançou todas as metas no período.
3.1.1.2. IEDE
IEDE | AGO/18 | SET/18 | OUT/18 | AGO/18-OUT/18 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL) | Meta (20% > da média apurada 2017) | 37% | 37% | 37% | 37% |
Resultado | 33% | 48% | 45% | 42% | |
Número de pacientes dias | 253 | 361 | 351 | 965 | |
Número de leitos operacional dia | 775 | 750 | 775 | 2300 | |
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA | Meta Final (< 7d) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Resultado | 4,96 | 7,37 | 6,88 | 6,39 | |
Número de pacientes dias | 253 | 361 | 351 | 965 | |
Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período | 51 | 49 | 51 | 151 | |
CONSULTAS MÉDICAS ENDOCRINOPATIAS (DIABETES, ENDOCRINOLOGIA, METABOLOGIA, SOTA e NAN) | Meta Final (> 3850) | 3850 | 3850 | 3850 | 11550 |
Resultado | 4886 | 3829 | 4383 | 13098 | |
Número de atendimentos ambulatoriais de Diabetes, Endocrinologia, Metabologia, Sota e Nan no período | 4886 | 3829 | 4383 | 13098 | |
OUTROS SERVIÇOS (ATENDIMENTO MULTIESPECIALIDADES) | Meta Final (> 1850) | 1850 | 1850 | 1850 | 5550 |
Resultado | 2770 | 2107 | 2529 | 7406 | |
Número de atendimentos ambulatoriais (outras especialidades médicas) | 2770 | 2107 | 2529 | 7406 | |
OUTROS SERVIÇOS (ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL) | Meta Final (> 1400) | 0000 | 0000 | 0000 | 4200 |
Resultado | 1635 | 1349 | 1520 | 4504 | |
Número de atendimentos ambulatoriais (multiprofissional) | 1635 | 1349 | 1520 | 4504 | |
IEDE | AGO/18 | SET/18 | OUT/18 | AGO/18-OUT/18 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR >24H DE INTERNAÇÃO | Meta Final (< 5%) | 5% | 5% | 5% | 5% |
Resultado | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Número de óbitos ocorridos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) | 51 | 49 | 51 | 151 | |
NÚMERO DE INTERNAÇÕES CLÍNICAS | Meta Final (> 20) | 20 | 20 | 20 | 60 |
Resultado | 22 | 25 | 26 | 73 | |
Número de internações clínicas no período | 22 | 25 | 26 | 73 | |
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA | Meta (> 10% do apurado 2017) | 60% | 60% | 60% | 60% |
Resultado | 76% | 80% | 90% | 90% | |
Número de manifestações resolvidas | 214 | 300 | 428 | 428 | |
Número total de manifestações | 280 | 374 | 475 | 475 | |
Ponderações:
Taxa de Ocupação Hospitalar Operacional: No mês setembro a unidade ficou um pouco abaixo da meta, porém dentro da margem de tolerância estabelecida em Plano de Trabalho. A meta trimestral foi alcançada. Ressalta-se que os leitos estão disponíveis para a CER através de protocolo próprio para ocupação pela regulação.
Tempo Médio de Permanência: No mês de setembro, esse índice apresentou uma variação mínima, não impactando no alcance da meta trimestral.
Consultas Médicas Endocrinopatias (Diabetes, Endocrinologia, Metabologia, Sota E Nan): No mês de setembro, o número de consultas apresentou uma variação mínima, não impactando no alcance da meta trimestral.
Outros Serviços (Atendimento Multiespecialidades): No mês de setembro, o número de consultas apresentou uma variação mínima, não impactando no alcance da meta trimestral.
3.1.1.3. HEMORIO/HEMOCENTRO
IEHE | AGO/18 | SET/18 | OUT/18 | AGO/18-OUT/18 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR > 24H DE INTERNAÇÃO | Meta Final (< 18%) | 18% | 18% | 18% | 18% |
Resultado | 5% | 4% | 10% | 6% | |
Número de óbitos ocorridos | 14 | 11 | 17 | 42 | |
Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) | 291 | 269 | 171 | 731 | |
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL) | Meta Final (> 75%) | 75% | 75% | 75% | 75% |
Resultado | 86% | 79% | 84% | 83% | |
Número de pacientes dias | 1948 | 1817 | 2009 | 5774 | |
Número de leitos operacional dia | 0000 | 0000 | 0000 | 6958 | |
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA | Meta Final (< 15d) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Resultado | 6,69 | 6,75 | 7,39 | 6,94 | |
Número de pacientes dias | 1948 | 1817 | 2009 | 5774 | |
Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período | 291 | 269 | 272 | 832 | |
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS | Meta Final (> 4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 12000 |
Resultado | 0000 | 0000 | 0000 | 15968 | |
Número de consultas (médicas e não médicas) realizadas no Ambulatório | 6116 | 4265 | 5587 | 15968 | |
DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE SANGUINEA | Meta Final (≤ 16) | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
Resultado | 9,09 | 10,53 | 0,00 | 6,49 | |
Número de casos novos de IPCS | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Total de CVCs-dia no período | 110 | 95 | 103 | 308 | |
NÚMERO DE BOLSAS DE SANGUE COLETADAS | Meta Final (> 6300) | 6300 | 6300 | 6300 | 18900 |
Resultado | 0000 | 0000 | 0000 | 20120 | |
Número de bolsas de sangue coletadas no período | 0000 | 0000 | 0000 | 20120 | |
NÚMERO DE BOLSAS DE SANGUE COLETADAS (COLETA EXTERNA) | Meta Final (> 1500) | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 |
Resultado | 3242 | 2569 | 2483 | 8294 | |
Número de bolsas de sangue coletadas na coleta externa no período | 3242 | 2569 | 2483 | 8294 | |
TAXA DE CONFORMIDADE DOS COMPONENTES SANGUÍNEOS | Meta Final (> 90%) | 90% | 90% | 90% | 90% |
Resultado | |||||
Número de exames conformes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Número total de exames realizados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TAXA DE INAPTIDÃO CLÍNICA | Meta Final (< 27%) | 27% | 27% | 27% | 27% |
Resultado | 18% | 16% | 18% | 18% | |
Número de inaptos clinicamente | 1719 | 1266 | 1378 | 4363 | |
IEHE | AGO/18 | SET/18 | OUT/18 | AGO/18-OUT/18 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
Número de doadores triados | 9324 | 7710 | 7854 | 24888 | |
NÚMERO DE EXAMES LABORATORIAIS (HOSPITAL E HEMOCENTRO) | Meta Final (> 210000) | 210000 | 210000 | 210000 | 630000 |
Resultado | 276317 | 229723 | 265445 | 771485 | |
Número de exames laboratoriais realizados no período | 276317 | 229723 | 265445 | 771485 | |
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA | Meta (> 10% do apurado 2017) | 60% | 60% | 60% | 60% |
Resultado | 66% | 78% | 79% | 79% | |
Número de manifestações resolvidas | 1018 | 1302 | 1396 | 1396 | |
Número total de manifestações | 1536 | 1664 | 1776 | 1776 | |
Ponderações:
Taxa de Conformidade dos Componentes Sanguíneos: As atividades do setor de controle de qualidade estiveram interrompidas entre os meses de junho e outubro de 2018, em virtude do incêndio. Somente em novembro de 2018 todas as máquinas do setor estarão reparadas, requalificadas e de volta as operações. Em novembro, a unidade voltará a fazer alguns exames, mas as contagens celulares ainda estarão suspensas devido a problemas no contador automático de células. Dos exames que fazem parte do portfólio do Controle de Qualidade de hemocomponentes, a unidade está realizando contagens de células, pesquisa de hemólise, cultura para fungos e bactérias, e dosagens bioquímicas. A previsão de retorno da realização de todos os exames é dezembro 2018.
3.1.1.4. CET/PET
CET | AGO/18 | SET/18 | OUT/18 | AGO/18-OUT/18 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
TAXA DE ACOMPANHAMENTO DE POTENCIAIS DOADORES DE MORTE ENCEFÁLICA (ME) | Meta Final (= 100%) | 100% | 100% | 100% | 100% |
Resultado | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Número de acompanhamentos de ME | 77 | 72 | 78 | 227 | |
Número de notificações de ME | 77 | 72 | 78 | 227 | |
TAXA DE ENTREVISTAS DE MORTE ENCEFÁLICA (ME) REALIZADAS POR | Meta Final (> 90%) | 90% | 90% | 90% | 90% |
Resultado | 93% | 100% | 95% | 96% | |
CET | AGO/18 | SET/18 | OUT/18 | AGO/18-OUT/18 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
PROFISSIONAIS CAPACITADOS PELO PET (CNCDO, OPO E CIHDOTT) | Número de entrevistas de ME realizadas por profissionais capacitados pelo PET | 41 | 38 | 39 | 118 |
Número de entrevistas de ME realizadas no período | 44 | 38 | 41 | 123 | |
NÚMERO DE PROFISSIONAIS TREINADOS NOS CICLOS EDUCACIONAIS | Meta Final (> 100) | 100 | 100 | 100 | 300 |
Resultado | 64 | 0 | 42 | 106 | |
Total de profissionais treinados nos ciclos educacionais no período | 64 | 0 | 42 | 106 | |
ÍNDICE DE EXAMES DE DIAGNOSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA REALIZADOS | Meta Final (> 90%) | 90% | 90% | 90% | 90% |
Resultado | 91% | 100% | 98% | 96% | |
Exames realizados | 63 | 36 | 61 | 160 | |
Total de exames solicitados no período | 69 | 36 | 62 | 167 | |
TAXA DE EFETIVAÇÃO DE DOAÇÃO | Meta Final (> 30%) | 28% | 28% | 28% | 28% |
Resultado | 31% | 37% | 38% | 35% | |
Número de casos de ME que resultaram em doação de órgãos | 21 | 20 | 20 | 61 | |
Número de casos de ME notificados | 67 | 54 | 52 | 173 | |
Ponderações:
Número de profissionais treinados nos ciclos educacionais: Em função da Resolução CFM 2173 de 23 de novembro de 2017 que define os critérios de diagnóstico de morte encefálica, a capacitação para esse tema só pode ser ministrada especificamente por médicos emergencistas, intensivistas, neurologistas e neurocirurgiões. Esse fator tem dificultado o alcance dessa meta tendo em vista o déficit de profissionais nessas áreas. Ressaltamos que tão logo exista a possibilidade de realização de concurso público, essas especialidades estarão contempladas no certame.
3.1.1.5. IETAP
IETAP | AGO/18 | SET/18 | OUT/18 | AGO/18-OUT/18 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA (TUBERCULOSES NÃO-MR) | Meta Final (< 90d) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Resultado | 52,75 | 84,27 | 80,00 | 68,68 | |
Número de pacientes dias | 1055 | 927 | 1040 | 3022 | |
Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período | 20 | 11 | 13 | 44 | |
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL) | Meta Final (> 50%) | 50% | 50% | 50% | 50% |
Resultado | 57% | 53% | 58% | 56% | |
Número de pacientes dias | 1122 | 1010 | 1133 | 3265 | |
Número de leitos operacional dia | 1953 | 1890 | 1953 | 5796 | |
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR >24H DE INTERNAÇÃO | Meta Final (< 20%) | 20% | 20% | 20% | 20% |
Resultado | 10% | 25% | 8% | 13% | |
Número de óbitos ocorridos | 2 | 3 | 1 | 6 | |
Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) | 21 | 12 | 13 | 46 | |
CONSULTAS AMBULATORIAIS (TBMR e MNT) | Meta Final (> 75) | 75 | 75 | 75 | 225 |
Resultado | 93 | 85 | 78 | 256 | |
Número de consultas ambulatoriais no período | 93 | 85 | 78 | 256 | |
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS | Meta Final (> 80) | 80 | 80 | 80 | 240 |
Resultado | 57 | 63 | 65 | 185 | |
Número de procedimentos ambulatoriais no período (Escarro induzido, Broncoscopia, toracocentese, biópsias de pleura e ganglionar) | 57 | 63 | 65 | 185 | |
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA | Meta Final (> 85%) | 60% | 60% | 60% | 60% |
Resultado | 88% | 88% | 90% | 90% | |
Número de manifestações resolvidas | 121 | 148 | 173 | 173 | |
Número total de manifestações | 138 | 168 | 192 | 192 | |
Ponderações:
Taxa de Mortalidade Hospitalar >24h de Internação: Considerando o perfil clínico de gravidade evolutivo da doença e a característica de ser uma enfermidade com internação também de cunho social a taxa de mortalidade foi impactada pelo pequeno número de pacientes saídos (altas + óbitos). Contudo a unidade manteve-se dentro da meta para o trimestre.
Procedimentos ambulatoriais: A unidade encontra-se apta para realização desses procedimentos, porém não houve demanda suficiente para o alcance da meta. Apesar de todos esses procedimentos estarem disponíveis no SER (Sistema Estadual de Regulação) não houve aumento da demanda.
3.1.1.6. HESM
HESM | AGO/18 | SET/18 | OUT/18 | AGO/18-OUT/18 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA (TUBERCULOSES NÃO-MR) | Meta Final (< 90d) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Resultado | 57,50 | 44,14 | 59,50 | 53,21 | |
Número de pacientes dias | 690 | 618 | 714 | 2022 | |
Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período | 12 | 14 | 12 | 38 | |
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL) | Meta Final (> 50%) | 50% | 50% | 50% | 50% |
Resultado | 68% | 72% | 66% | 69% | |
Número de pacientes dias | 972 | 993 | 1042 | 3007 | |
Número de leitos operacional dia | 1426 | 1380 | 1581 | 4387 | |
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR >24H DE INTERNAÇÃO | Meta Final (< 20%) | 20% | 20% | 20% | 20% |
Resultado | 13% | 0% | 13% | 9% | |
Número de óbitos ocorridos | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) | 15 | 14 | 15 | 44 | |
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS | Meta Final (> 80) | 80 | 80 | 80 | 240 |
Resultado | 55 | 41 | 55 | 151 | |
Número de procedimentos ambulatoriais no período (Escarro induzido, Broncoscopia, toracocentese, biópsias de pleura e ganglionar) | 55 | 41 | 55 | 151 | |
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA | Meta Final (> 85%) | 60% | 60% | 60% | 60% |
Resultado | 95% | 98% | 100% | 100% | |
Número de manifestações resolvidas | 105 | 122 | 140 | 140 | |
Número total de manifestações | 110 | 124 | 140 | 140 | |
Ponderações:
Procedimentos ambulatoriais: A unidade encontra-se apta para realização desses procedimentos, porém não houve demanda suficiente para o alcance da meta. Apesar de
todos esses procedimentos estarem disponíveis no SER (Sistema Estadual de Regulação) bem como ter sido divulgado no PCT (Programa de Controle de Tuberculose Estadual), não houve aumento da demanda. Além disso, observa-se um déficit de profissional Cirurgião de Tórax na unidade, não havendo banco de reserva dessa especialidade, não sendo possível a reposição, tendo em vista a não autorização para realizar concurso.
3.1.1.7. LACEN
LACEN | AGO/18 | SET/18 | OUT/18 | AGO/18-OUT/18 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
ÍNDICE DE LIBERAÇÃO DE RESULTADOS DE IMUNOLOGIA | Meta Final (> 80%) | 80% | 80% | 80% | 80% |
Resultado | 42% | 47% | 89% | 51% | |
Número de resultados liberados dentro de 15 dias no período | 1967 | 1327 | 1187 | 4481 | |
Total de resultados no período | 4649 | 2818 | 1339 | 8806 | |
ÍNDICE DE LIBERAÇÃO DE RESULTADOS DE BIOLOGIA MOLECULAR | Meta Final (> 85%) | 85% | 85% | 85% | 85% |
Resultado | 46% | 49% | 95% | 54% | |
Número de resultados liberados dentro de 20 dias no período | 000 | 000 | 000 | 2147 | |
Total de resultados no período | 2101 | 1286 | 574 | 3961 | |
ÍNDICE DE LIBERAÇÃO DE RESULTADOS DE MICROBIOLOGIA | Meta Final (> 80%) | 80% | 80% | 80% | 80% |
Resultado | 74% | 81% | 76% | 76% | |
Número de resultados liberados dentro de 60 dias no período | 334 | 224 | 185 | 743 | |
Total de resultados no período | 454 | 275 | 243 | 972 | |
ÍNDICE DE LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE ÀGUA DE CONSUMO HUMANO | Meta Final (> 80%) | 80% | 80% | 80% | 80% |
Resultado | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Número de laudos liberados dentro de 7 dias no período | 884 | 1074 | 752 | 2710 | |
Total de laudos no período | 884 | 1074 | 752 | 2710 | |
ÍNDICE DE LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE ALIMENTOS (MICROSCOPIA) | Meta Final (> 80%) | 80% | 80% | 80% | 80% |
Resultado | 100% | 92% | 93% | 95% | |
Número de laudos liberados dentro de 5 dias no período | 46 | 45 | 37 | 128 | |
Total de laudos no período | 46 | 49 | 40 | 135 | |
VOLUME DE RESÍDUOS INFECTANTES PRODUZIDOS E TRATADOS | Meta Final (> 85%) | 85% | 85% | 85% | 85% |
Resultado | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Volume de resíduos produzidos e tratados dentro de 30 dias no período | 4080 | 3360 | 3840 | 11280 | |
Total de resultados no período | 4080 | 3360 | 3840 | 11280 | |
Ponderações:
Índice de liberação de resultados de imunologia: Nos meses de agosto e setembro, a situação do fornecimento de alguns insumos ainda continuava em andamento. O processo (E-08/007/3529/2017) de kits para Chikungunya e Zyka (IgM e IgG) foi empenhado e aguardava a entrega. O formulário de aquisição de kit para Sarampo e Xxxxxxx estava sendo finalizado. Para os insumos de Citomegalovírus, Toxoplasmose, Varicela, Caxumba e Herpes do processo E-08/007/3030/2017 a unidade recebeu os empenhos como solicitado. Embora ainda houvesse demanda reprimida de exames, estes foram sendo regularizados a medida do recebimento de insumos pelo Ministério da Saúde conforme observou-se no alcance da meta em outubro.
Índice de liberação de resultados de biologia molecular: Embora o panorama em relação aos meses anteriores não tenha sofrido grandes alterações, a produção apresentou leve crescimento, com o processamento intercalado das amostras refrigeradas e armazenadas com as recebidas no período. Em outubro, observa-se que a unidade alcançou a meta, no entanto ainda trabalha com um único termociclador.
Índice de liberação de resultados de microbiologia: Embora o panorama em relação aos meses anteriores não tenha sofrido grandes alterações, a produção apresentou leve crescimento, com o processamento intercalado das amostras refrigeradas e armazenadas com as recebidas no período. Em outubro, observa-se que a unidade alcançou a meta, no entanto a unidade ainda trabalha com um único termociclador.
3.1.1.8. HECC
HECC | AGO/18 | SET/18 | OUT/18 | AGO/18-OUT/18 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL) | Meta Final (> 75%) | 75% | 75% | 75% | 75% |
Resultado | 84% | 86% | 82% | 84% | |
Número de pacientes dia | 0000 | 0000 | 0000 | 12330 | |
Número de leitos operacional dia | 4395 | 5046 | 5278 | 14719 | |
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR >24H DE INTERNAÇÃO | Meta Final (< 18%) | 18% | 18% | 18% | 18% |
Resultado | 17% | 19% | 16% | 17% | |
Número de óbitos ocorridos | 97 | 105 | 92 | 294 | |
Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) | 561 | 543 | 579 | 1683 | |
DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE SANGUINIA | Meta Final (≤ 14) | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Resultado | 1,87 | 2,06 | 1,85 | 1,92 | |
Número de casos novos de IPCS | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Total de CVCs-dia no período | 535 | 486 | 540 | 1561 | |
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA ENFERMARIA CLÍNICA (EXCETO EMERGÊNCIA) | Meta Final (< 15d) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Resultado | 5,00 | 3,91 | 4,03 | 4,29 | |
Número de pacientes dias na enfermaria clínica | 1566 | 1284 | 1605 | 4455 | |
Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período | 313 | 328 | 398 | 1039 | |
TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS QUANTO AO RISCO | Meta Final (> 90%) | 90% | 90% | 90% | 90% |
Resultado | 99% | 99% | 99% | 99% | |
Total de usuários classificados | 3031 | 2891 | 3278 | 9200 | |
Total de usuários registrados | 3057 | 2917 | 3303 | 9277 | |
NÚMERO DE CIRURGIAS | Meta Final (> 115) | 115 | 115 | 115 | 115 |
Resultado | 150 | 151 | 155 | 456 | |
Número de cirurgias realizadas no período | 150 | 151 | 155 | 456 | |
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA | Meta (> 10% do apurado 2017) | 60% | 60% | 60% | 60% |
Resultado | 85% | 84% | 84% | 84% | |
Número de manifestações resolvidas | 000 | 000 | 000 | 327 | |
Número total de manifestações | 000 | 000 | 000 | 389 | |
Ponderações:
Taxa de mortalidade hospitalar >24h de internação: No mês de setembro, o resultado desse índice ficou apenas 1% acima da meta. A unidade alcançou a meta trimestral.
3.1.1.9. CPRJ
CPRJ | AGO/18 | SET/18 | OUT/18 | AGO/18-OUT/18 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PSIQUIÁTRICAS | Meta Final (> 600) | 600 | 600 | 600 | 1800 |
Resultado | 791 | 831 | 562 | 2184 | |
Número de consultas no período | 791 | 831 | 562 | 2184 | |
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PSICOLÓGICAS | Meta Final (> 200) | 200 | 200 | 200 | 600 |
Resultado | 277 | 200 | 85 | 562 | |
Número de consultas no período | 277 | 200 | 85 | 562 | |
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PATER | Meta Final (> 200) | 200 | 200 | 200 | 600 |
Resultado | 259 | 389 | 285 | 933 | |
Número de consultas no período | 259 | 389 | 285 | 933 | |
NÚMERO DE ATENDIMENTOS URGÊNCIA / EMERGÊNCIA | Meta Final (> 400) | 400 | 400 | 400 | 1200 |
Resultado | 439 | 423 | 453 | 1315 | |
Número de atendimentos no período | 439 | 423 | 453 | 1315 | |
NÚMERO DE OCUPAÇÃO HOSPITAL-DIA (DIÁRIAS) | Meta Final (> 650) | 650 | 650 | 650 | 1950 |
Resultado | 738 | 657 | 689 | 2084 | |
Número de ocupação Hospital- Dia no período | 738 | 657 | 689 | 2084 | |
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL) | Meta Final (> 75%) | 75% | 75% | 75% | 75% |
Resultado | 98% | 82% | 88% | 89% | |
Número de pacientes dia | 750 | 724 | 642 | 2116 | |
Número de leitos operacional dia | 766 | 883 | 731 | 2380 | |
NÚMERO DE VISITAS A DOMICÍLIO | Meta Final (> 15) | 15 | 15 | 15 | 45 |
Resultado | 15 | 17 | 18 | 50 | |
Número de visitas a domicilio no período | 15 | 17 | 18 | 50 | |
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA | Meta Final (< 45) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Resultado | 21,4 | 27,8 | 16,1 | 21,0 | |
Número de pacientes dia | 750 | 724 | 642 | 2116 | |
Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período | 35 | 26 | 40 | 101 | |
CPRJ | AGO/18 | SET/18 | OUT/18 | AGO/18-OUT/18 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA | Meta Final (> 85%) | 60% | 60% | 60% | 60% |
Resultado | 97% | 99% | 99% | 99% | |
Número de manifestações resolvidas | 195 | 228 | 259 | 259 | |
Número total de manifestações | 000 | 000 | 000 | 261 | |
Ponderações:
Número de consultas ambulatoriais psiquiátricas: No mês de outubro, o resultado dessa meta ficou um pouco aquém do esperado devido a férias de um profissional e a licença médica de outro. Ressaltamos que o planejamento de férias na unidade é feito de forma a evitar solução de continuidade na assistência. Contudo, o resultado ficou dentro da margem de tolerância estabelecida em Plano de Trabalho. A meta trimestral foi superada.
Número de consultas ambulatoriais psicológicas: No mês de outubro, os profissionais de psicologia estiveram em atividades externas. Contudo, o resultado da meta trimestral ficou dentro da margem de tolerância estabelecida no Plano de Trabalho.
3.1.1.10. HEAN
HEAN | AGO/18 | SET/18 | OUT/18 | AGO/18-OUT/18 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR > 24H DE INTERNAÇÃO | Meta Final(< 10%) | 10% | 10% | 10% | 10% |
Resultado | 6% | 6% | 9% | 7% | |
Número de óbitos ocorridos | 3 | 2 | 3 | 8 | |
Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) | 52 | 32 | 33 | 117 | |
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL) | Meta Final (> 75%) | 75% | 75% | 75% | 75% |
Resultado | 95% | 96% | 96% | 96% | |
Número de pacientes dias | 824 | 804 | 836 | 2464 | |
Número de leitos operacional dia | 868 | 840 | 868 | 2576 | |
HEAN | AGO/18 | SET/18 | OUT/18 | AGO/18-OUT/18 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA | Meta Final (< 20d) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Resultado | 15,85 | 25,13 | 25,33 | 21,06 | |
Número de pacientes dias | 824 | 804 | 836 | 2464 | |
Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período | 52 | 32 | 33 | 117 | |
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA | Meta Final (> 85%) | 60% | 60% | 60% | 60% |
Resultado | 0% | 0% | 0% | ||
Número de manifestações resolvidas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Número total de manifestações | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ponderações:
Tempo médio de permanência: Com a mudança do perfil do Hospital, a unidade tem permanecido como hospital de retaguarda do IECAC. Alguns procedimentos como a Revascularização Miocárdica e a Angioplastia, têm seus agendamentos demorados, aguardam vaga no SER, portanto, o Tempo Médio de Permanência se alonga na dependência desses. Esse fator contribuiu para o não alcance dessa meta. Contudo, a meta trimestral ficou dentro da margem de tolerância estabelecida no Plano de Trabalho.
Índice de Resolubilidade das manifestações apresentadas à Ouvidoria:
É importante destacar alguns fatores que corroboraram para o não alcance dessa meta. No mês de maio, a unidade estava em processo de capacitação do profissional de ouvidoria. Durante esse processo, identificou-se a necessidade de alocar na unidade, um outro profissional com mais experiência na área, uma vez que neste momento o ouvidor atuaria sozinho. A programação é de transferir um profissional de outra unidade para suprir a demanda no HEAN. Contudo, não foi possível fazer essa migração nesse momento, tendo em vista as restrições devido ao processo eleitoral em que nos
encontramos. Essa medida está sendo programada para após o término legal dessa restrição, janeiro de 2019.
3.1.1.11. IEDS
IEDS | AGO/18 | SET/18 | OUT/18 | AGO/18-OUT/18 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS | Meta Final (> 80%) | 60% | 60% | 60% | 60% |
Resultado | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Funcionários treinados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Número de profissionais alocados | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO | Meta (10% ≤ do apurado) | 13% | 13% | 13% | 13% |
Resultado | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Número de ausências no período | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Número total de plantões previstos para o período | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ponderações:
Índice de Capacitação de Profissionais: A unidade possui apenas um profissional da Fundação Saúde alocado, esse mesmo profissional atualmente encontra-se afastado por licença médica, com início da licença em 08/06, e sua previsão de retorno foi atualizada para 04/12/18. Esse fator impossibilitou o alcance dessa meta.
Índice de Absenteísmo: Tendo em vista a unidade só possuir 1 profissional e este estar de licença médica de longa duração, não houve previsão de plantões para o período, consequentemente a índice de absentismo foi 0.
3.1.2. Gestão Progressiva
3.1.2.1. IEISS
IEISS | AGO/18 | SET/18 | OUT/18 | AGO/18-OUT/18 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS | Meta Final (> 80%) | 60% | 60% | 60% | 60% |
Resultado | 65% | 94% | 100% | 100% | |
Funcionários treinados | 18 | 12 | 0 | 30 | |
Número de profissionais alocados | 49 | 47 | 44 | 44 | |
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO | Meta (≤ 7%) | 7% | 7% | 7% | 7% |
Resultado | 4% | 3% | 0% | 3% | |
Número de ausências no período | 14 | 10 | 1 | 25 | |
Número total de plantões previstos para o período | 344 | 339 | 281 | 964 | |
A unidade alcançou todas as metas para o período.
3.1.2.2. NESM
NESM | AGO/18 | SET/18 | OUT/18 | AGO/18-OUT/18 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS | Meta Final (> 80%) | 60% | 60% | 60% | 60% |
Resultado | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Funcionários treinados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Número de profissionais alocados | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO | Meta (≤ 4%) | 4% | 4% | 4% | 4% |
Resultado | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Número de ausências no período | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Número total de plantões previstos para o período | 48 | 25 | 32 | 105 | |
No período, a unidade alcançou 100% das metas.
3.1.2.3. HEER
HEER | AGO/18 | SET/18 | OUT/18 | AGO/18-OUT/18 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS | Meta Final (> 80%) | 60% | 60% | 60% | 60% |
Resultado | 30% | 34% | 43% | 43% | |
Funcionários treinados | 9 | 4 | 6 | 19 | |
Número de profissionais alocados | 88 | 88 | 83 | 83 | |
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO | Meta Final (≤ 4%) | 4% | 4% | 4% | 4% |
Resultado | 5% | 7% | 5% | 6% | |
Número de ausências no período | 22 | 32 | 24 | 78 | |
Número total de plantões previstos para o período | 418 | 459 | 468 | 1345 | |
Ponderações:
Índice de Capacitação de Profissionais: Nesse período, a Fundação Saúde realizou 4 treinamentos no HEER, 1 em agosto, 1 em setembro e 2 em outubro. Porém, com baixa adesão, tendo em vista a unidade possuir poucos profissionais da Fundação escalados por dia na unidade, o que dificulta a reserva de tempo para participar dos treinamentos. Além disso, o auditório da unidade continua interditado, e para que seja possível dar continuidade a essa demanda, está sendo utilizada uma sala no prédio anexo, distante do prédio principal, e que não possui boa estrutura para receber treinamento. A falta de estrutura adequada é constantemente relatada pelos profissionais e também corrobora para a baixa adesão.
Índice de absenteísmo: Nesse período, a unidade sofreu um impacto em relação a dias de licenças médicas dos profissionais. Em agosto, ocorreram 20 dias de licença médica o que representou 91% do total de ausências. Em setembro, foram 22 dias, totalizando 91% das ausências e em outubro, o total de licença médica foi de 13 dias, o que representou 54% do total de ausências. Ressalta-se que apenas em outubro
4.1.1.1. CER
CER | AGO/18 | SET/18 | OUT/18 | AGO/18-OUT/18 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE REGULAÇÃO | Meta Final (> 77%) | 55% | 55% | 55% | 55% |
Resultado | 3% | 13% | 28% | 28% | |
Funcionários treinados | 0 | 6 | 9 | 15 | |
Número de profissionais alocados | 62 | 62 | 61 | 61 | |
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO | Meta Final (≤ 8%) | 8% | 8% | 8% | 8% |
Resultado | 3% | 4% | 3% | 3% | |
Número de ausências no período | 10 | 15 | 13 | 38 | |
Número total de plantões previstos para o período | 369 | 377 | 385 | 1131 | |
Ponderações:
Índice de Capacitação de Profissionais: A Fundação ainda não conseguiu identificar e disponibilizar profissionais com perfil para ministração de todos os temas solicitados pela unidade. Porém, já identificou profissionais para alguns temas e as turmas.
Em agosto, foi iniciado o desenvolvimento das aulas e demais materiais de apoio para ministração dos temas Excel Básico e Trabalho em equipe e Comunicação - Competências Essenciais, que foram sugeridos pela unidade, bem como os contatos para organização logística para realização dos mesmos (reserva de sala, definição do escopo dos temas, disponibilidade dos profissionais da unidade, disponibilidade dos multiplicadores). No entanto, houve grande dificuldade nos contatos com a CER, sendo necessário uma visita à unidade para obtermos as informações necessárias para organização das turmas.
No mês de setembro, o material das aulas e demais materiais de apoio para ministração dos temas Excel Básico foi concluído, no entanto, devido as dificuldades encontradas para fechamento das turmas, conseguimos organizar as aulas apenas para a agenda de outubro/18, e em outubro, realizamos o primeiro treinamento na unidade, com o tema Excel básico, realizando 2 turmas no mesmo dia objetivando maior participação.
Porém, a adesão foi abaixo do esperado por dificuldades por parte dos profissionais de deixarem seus setores. Considerando que o multiplicador do tema não fazia parte da equipe de capacitação, utilizamos a data cedida pelo mesmo sem podermos organizar outros treinamentos para o período. Foi concluída a aula, Trabalho em equipe e Comunicação - Competências essenciais, e a mesma foi agendada para novembro/2018.
3.2. RECURSOS HUMANOS
3.2.1. Quadro de Alocação
Este quadro apresenta a disponibilização das vagas para cada Unidade de acordo com o Plano de Trabalho do Contrato de Gestão 005/2018, bem como os profissionais alocados em cada uma delas. Para CET, CPRJ, HESM, HEAN, IECAC, HECC, IEDE, HEMORIO, IETAP e LACEN a construção do quadro observa a força de trabalho desta Fundação, ou seja, os empregados celetistas e os servidores cedidos.
A coluna “TA” contabiliza todos os profissionais admitidos para as respectivas Unidades, inclusive aqueles afastados por licenças médicas, maternidade ou por outras benesses legais.
Alguns pontos para entendimento completo do quadro:
1. As vagas do Hemocentro e XXXXX estão lançadas de forma unificada ao quantitativo do HEMORIO;
2. Os profissionais do Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT estão contabilizados nas respectivas Unidades de lotação, a saber: IEDE (Polo Central), HEMORIO (Polo HEMORIO) e IECAC (Polo Sul) e HECC (Polo Oeste);
3. Até o momento foi autorizada pela SES apenas a alocação de quatro profissionais de nível superior no NESM;
4. HFI: Urge ressaltar que em outubro/2016, em estudo de remanejamento feito em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde, foram realocados os profissionais do HFI – Hospital Federal de Ipanema, sendo distribuídos em
outras unidades de Saúde sob gestão da Fundação Saúde que apresentavam déficit de pessoal.
5. HEAN: Superávit por conta da relocação de profissionais do Xxxxxxx Xxxxxx.
6. INTO: Superávit no INTO por causa da alteração de unidade de 06 profissionais que estão alocados no Banco de Tecidos do CET/PET (que fica dentro do INTO) à pedido da direção do CET/PET.
7. Os resultados a seguir são um comparativo entre o previsto e o realizado e que refletem a última posição em outubro de 2018.
QUADRO DE POSIÇÃO ATUAL EM OUTUBRO 2018 | |||||||||||||||
UNIDADES | MÉDICO | NÍVEL SUPERIOR | NÍVEL TÉCNICO | TV | TA | DG | ADMITIDOS/ RELOTADOS EM OUT/18 | ||||||||
V | A | D | V | A | D | V | A | D | M | NS | NT | ||||
IECAC | 310 | 252 | 19% | 300 | 229 | 24% | 396 | 347 | 12% | 1006 | 828 | 18% | |||
IEDE | 147 | 120 | 18% | 124 | 86 | 31% | 163 | 124 | 24% | 434 | 330 | 24% | |||
HEMORIO | 215 | 170 | 21% | 462 | 350 | 24% | 653 | 530 | 19% | 1330 | 1050 | 21% | |||
CET | 45 | 16 | 64% | 34 | 28 | 18% | 12 | 4 | 67% | 91 | 48 | 47% | |||
IETAP | 48 | 27 | 44% | 93 | 40 | 57% | 70 | 38 | 46% | 211 | 105 | 50% | |||
HESM | 35 | 25 | 29% | 86 | 33 | 62% | 94 | 58 | 38% | 215 | 116 | 46% | 1 | ||
HECC | 333 | 194 | 42% | 507 | 209 | 59% | 581 | 333 | 43% | 1421 | 736 | 48% | |||
CPRJ | 51 | 13 | 75% | 59 | 22 | 63% | 17 | 12 | 29% | 127 | 47 | 63% | |||
LACEN | 0 | 0 | 56 | 15 | 73% | 88 | 24 | 73% | 144 | 39 | 73% | ||||
HEAN | 16 | 8 | 50% | 50 | 50 | 0% | 66 | 67 | 0% | 132 | 125 | 5% | |||
IEDS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | |||||
HEER | 32 | 14 | 56% | 58 | 31 | 47% | 124 | 38 | 69% | 214 | 83 | 61% | |||
IEISS | 27 | 6 | 78% | 35 | 27 | 23% | 18 | 11 | 39% | 80 | 44 | 45% | |||
CER | 80 | 52 | 35% | 18 | 9 | 50% | 0 | 0 | 98 | 61 | 38% | ||||
NESM | 1 | 0 | 100% | 4 | 4 | 0% | 19 | 0 | 100% | 24 | 4 | 83% | |||
NAT | 22 | 10 | 55% | 45 | 32 | 29% | 0 | 0 | 67 | 42 | 37% | ||||
CRLS | 4 | 4 | 0% | 29 | 24 | 17% | 0 | 0 | 33 | 28 | 15% | ||||
QUADRO DE POSIÇÃO ATUAL EM OUTUBRO 2018 | |||||||||||||||
UNIDADES | MÉDICO | NÍVEL SUPERIOR | NÍVEL TÉCNICO | TV | TA | DG | ADMITIDOS/ RELOTADOS EM OUT/18 | ||||||||
V | A | D | V | A | D | V | A | D | M | NS | NT | ||||
PPC | 0 | 0 | 5 | 1 | 80% | 4 | 4 | 0% | 9 | 5 | 44% | ||||
HFA | 10 | 0 | 100% | 16 | 11 | 31% | 35 | 23 | 34% | 61 | 34 | 44% | |||
HFB | 10 | 5 | 50% | 16 | 9 | 44% | 21 | 18 | 14% | 47 | 32 | 32% | |||
HFCF | 10 | 3 | 70% | 15 | 8 | 47% | 28 | 16 | 43% | 53 | 27 | 49% | |||
HFI | 5 | 0 | 100% | 8 | 0 | 100% | 14 | 0 | 100% | 27 | 0 | 100% | |||
HFL | 3 | 3 | 0% | 15 | 9 | 40% | 21 | 15 | 29% | 39 | 27 | 31% | |||
HFSE | 15 | 12 | 20% | 15 | 7 | 53% | 35 | 19 | 46% | 65 | 38 | 42% | |||
INTO | 37 | 38 | 0% | 86 | 48 | 44% | 138 | 86 | 38% | 261 | 172 | 34% | |||
TOTAL | 1456 | 972 | 33% | 2137 | 1283 | 40% | 2597 | 1767 | 32% | 6190 | 4022 | 35% | 0 | 0 | 1 |
* V - vagas * A - alocados * D - déficit
* TV - total de vagas * TA - total de alocados * DG - déficit geral
* M - médico * NS - nível superior * NT - nível técnico
3.2.2. Déficit
Abaixo, são apresentadas as metas estabelecidas no âmbito de recursos humanos. É obrigação da FS, segundo o item 4.2 do Plano de Trabalho deste Contrato, promover a manutenção do quantitativo de recursos humanos essencial à assistência e prestação de serviços à população, garantindo que o déficit geral trimestral não seja superior a 30%.
O déficit encontrado também é decorrente, especialmente, do esgotamento do banco de concursados que impossibilita a substituição de profissional desligado. Contudo, procuramos também adotar outras medidas, como o plantão extra, para garantir a continuidade da prestação dos serviços de saúde nas unidades. Outra situação que impacta neste déficit é a impossibilidade temporária de contratação de novos profissionais conforme Decreto n° 45.692, de 17 de junho de 2016.
DÉFICIT MENSAL
36%
35%
34%
35%
34%
33%
32%
31%
30%
29%
28%
27%
33%
Meta
Alcançado
ago set out
3.2.3. Profissionais Desligados
O quadro abaixo vislumbra o total de 122 empregados desligados no período de agosto a outubro 2018.
Unidade | Médico | Superior | Técnico | Total por Unidade |
IECAC | 4 | 5 | 15 | 23 |
IEDE | 1 | 4 | 3 | 8 |
HEMORIO | 6 | 7 | 17 | 30 |
CET | 1 | 1 | 0 | 2 |
IETAP | 1 | 1 | 1 | 3 |
HESM | 0 | 2 | 3 | 5 |
HECC | 6 | 12 | 10 | 28 |
CPRJ | 0 | 0 | 1 | 1 |
LACEN | 0 | 1 | 3 | 4 |
HEAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
IEDS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HEER | 3 | 0 | 2 | 5 |
IEISS | 3 | 2 | 1 | 6 |
CER | 1 | 0 | 0 | 1 |
NESM | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAT | 0 | 2 | 0 | 2 |
CRLS | 0 | 0 | 0 | 0 |
PPC | 0 | 0 | 0 | 0 |
HFA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HFB | 0 | 0 | 0 | 0 |
HFCF | 0 | 0 | 0 | 0 |
HFI | 0 | 0 | 0 | 0 |
HFL | 0 | 0 | 0 | 0 |
HFSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTO | 0 | 0 | 3 | 3 |
TOTAL | 26 | 38 | 59 | 122 |
Motivos de Desligamentos
ago set out
24
17
14
16
14
1 1 1
3
4
1 1
1
1 1
1 2
1 3
2 1 1
3.2.4. Plantão Adicional para Cobertura de Vacâncias nas Unidades
O Plantão Adicional foi instituído pelo Edital de Chamamento 001/2014 como uma medida para reposição imediata de profissionais, minimizando o impacto na assistência do déficit proveniente de afastamentos, rotatividade e outras hipóteses.
Cabe ressalvar que o valor de cada plantão varia de acordo com a tabela prevista no referido Edital de Chamamento, e com a quantidade de horas que são efetivamente executadas pelo profissional.
N° Plantões | PE Pago | ENCARGOS (28,78%) | CUSTO TOTAL | |
CER | 40 | 53.047 | 15.267 | 68.314 |
MEDICO | 40 | 53.047 | 15.267 | 68.314 |
CET/PET | 225 | 254.695 | 73.301 | 327.996 |
MEDICO | 128 | 195.260 | 56.196 | 251.455 |
SUPERIOR | 83 | 55.434 | 15.954 | 71.388 |
TECNICO | 14 | 4.001 | 1.152 | 5.153 |
CPRJ | 69 | 80.913 | 23.287 | 104.200 |
MEDICO | 59 | 77.718 | 22.367 | 100.086 |
N° Plantões | PE Pago | ENCARGOS (28,78%) | CUSTO TOTAL | |
TECNICO | 10 | 3.195 | 919 | 4.114 |
HEAN | 206 | 112.911 | 32.496 | 145.407 |
MEDICO | 18 | 36.267 | 10.438 | 46.705 |
SUPERIOR | 47 | 32.802 | 9.440 | 42.242 |
TECNICO | 141 | 43.842 | 12.618 | 56.460 |
HECC | 361 | 627.271 | 180.529 | 807.800 |
MEDICO | 337 | 613.138 | 176.461 | 789.600 |
SUPERIOR | 24 | 14.133 | 4.067 | 18.201 |
HEER | 26 | 57.206 | 16.464 | 73.670 |
MEDICO | 26 | 57.206 | 16.464 | 73.670 |
HEMORIO | 3.341 | 1.347.051 | 387.681 | 1.734.732 |
MEDICO | 309 | 417.997 | 120.299 | 538.296 |
SUPERIOR | 1.253 | 569.566 | 163.921 | 733.487 |
TECNICO | 1.779 | 359.488 | 103.461 | 462.949 |
HESM | 189 | 85.880 | 24.716 | 110.596 |
MEDICO | 28 | 62.875 | 18.095 | 80.970 |
SUPERIOR | 30 | 7.258 | 2.089 | 9.347 |
TECNICO | 131 | 15.746 | 4.532 | 20.278 |
HFCF | 18 | 32.769 | 9.431 | 42.200 |
MEDICO | 18 | 32.769 | 9.431 | 42.200 |
IECAC | 1.036 | 597.736 | 172.029 | 769.765 |
MEDICO | 148 | 289.645 | 83.360 | 373.005 |
SUPERIOR | 399 | 182.986 | 52.663 | 235.649 |
TECNICO | 489 | 125.105 | 36.005 | 161.111 |
IEDE | 48 | 47.139 | 13.567 | 60.706 |
MEDICO | 40 | 44.053 | 12.678 | 56.732 |
SUPERIOR | 3 | 2.411 | 694 | 3.105 |
TECNICO | 5 | 675 | 194 | 870 |
IETAP | 12 | 12.137 | 3.493 | 15.630 |
MEDICO | 1 | 2.663 | 766 | 3.429 |
SUPERIOR | 11 | 9.474 | 2.727 | 12.201 |
NAT | 42 | 14.223 | 4.094 | 18.317 |
MEDICO | 1 | 966,31 | 278,1 | 1244,41 |
SUPERIOR | 41 | 13257,17 | 3815,41 | 17072,58 |
SEDE - MEDICINA DO TRABALHO | 17 | 2597,77 | 747,64 | 3345,41 |
SUPERIOR | 17 | 2597,77 | 747,64 | 3345,41 |
Total Geral | 5.630 | 3.325.577 | 957.101 | 4.282.678 |
3.2.5. Quadro de Presença e Ausência nas Unidades
As Unidades geridas pela Fundação Saúde contam com setores específicos de RH. Este setor administra todas as questões que envolvem os profissionais desta Fundação, exercendo especialmente as seguintes atividades:
⮚ Articular informações com a Direção da unidade respectiva com as demandas da Diretoria de Recursos Humanos da Fundação Saúde, assegurando a qualidade e padronização na execução dos serviços prestados, atuando em conjunto com as áreas afins;
⮚ Planejar atividades para execução dos serviços, promovendo a interface entre a unidade, no que concerne ao planejamento das ações, prazos e logística de atuação, em conformidade com a legislação vigente e prazos definidos pela FS;
⮚ Promover atividades de gestão de pessoas na unidade dentro da política implantada pela DRH.
PRESENÇAS E AUSÊNCIAS AGOSTO A OUTUBRO 2018 | ||||||||||||
UNIDADES | MÉDICO | NÍVEL SUPERIOR | NÍVEL TÉCNICO | TOTAL | IGA | |||||||
P | A | IA | P | A | IA | P | A | IA | TP | TA | ||
IECAC | 3.124 | 150 | 5% | 3.444 | 224 | 6% | 4.445 | 451 | 9% | 11.013 | 825 | 7% |
IEDE | 3.298 | 379 | 10% | 2.411 | 224 | 9% | 2.663 | 249 | 9% | 8.372 | 852 | 9% |
HEMORIO | 4.002 | 224 | 5% | 8.029 | 590 | 7% | 9.514 | 781 | 8% | 21.545 | 1.595 | 7% |
CET | 239 | 5 | 2% | 350 | 23 | 6% | 55 | 6 | 10% | 644 | 34 | 5% |
IETAP | 719 | 33 | 4% | 941 | 52 | 5% | 685 | 16 | 2% | 2.345 | 101 | 4% |
HESM | 507 | 35 | 6% | 701 | 35 | 5% | 762 | 34 | 4% | 1.970 | 104 | 5% |
HECC | 2.589 | 178 | 6% | 2.859 | 233 | 8% | 4.227 | 441 | 9% | 9.675 | 852 | 8% |
CPRJ | 366 | 16 | 4% | 708 | 5 | 1% | 189 | 1 | 1% | 1.263 | 22 | 2% |
LACEN | 0 | 0 | 396 | 27 | 6% | 689 | 60 | 8% | 1.085 | 87 | 7% | |
HEAN | 83 | 4 | 5% | 966 | 46 | 5% | 768 | 91 | 11% | 1.817 | 141 | 7% |
IEDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HEER | 239 | 29 | 11% | 610 | 27 | 4% | 418 | 22 | 5% | 1.267 | 78 | 6% |
IEISS | 137 | 2 | 1% | 567 | 9 | 2% | 235 | 14 | 6% | 939 | 25 | 3% |
CER | 808 | 36 | 4% | 206 | 2 | 1% | 79 | 0 | 0% | 1.093 | 38 | 3% |
NESM | 0 | 0 | 105 | 0 | 0% | 0 | 0 | 105 | 0 | 0% | ||
NAT | 209 | 18 | 8% | 906 | 47 | 5% | 0 | 0 | 1.115 | 65 | 6% | |
PRESENÇAS E AUSÊNCIAS AGOSTO A OUTUBRO 2018 | ||||||||||||
UNIDADES | MÉDICO | NÍVEL SUPERIOR | NÍVEL TÉCNICO | TOTAL | IGA | |||||||
P | A | IA | P | A | IA | P | A | IA | TP | TA | ||
CRLS | 54 | 6 | 10% | 516 | 29 | 5% | 0 | 0 | 570 | 35 | 6% | |
PPC | 0 | 0 | 71 | 0 | 0% | 152 | 0 | 0% | 223 | 0 | 0% | |
HFA | 0 | 0 | 206 | 35 | 15% | 525 | 81 | 13% | 731 | 116 | 14% | |
HFB | 86 | 0 | 0% | 176 | 6 | 3% | 349 | 18 | 5% | 611 | 24 | 4% |
HFCF | 20 | 0 | 0% | 233 | 5 | 2% | 279 | 9 | 3% | 532 | 14 | 3% |
HFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HFL | 109 | 12 | 10% | 150 | 18 | 11% | 286 | 15 | 5% | 545 | 45 | 8% |
HFSE | 158 | 3 | 2% | 110 | 0 | 0% | 406 | 43 | 10% | 674 | 46 | 6% |
INTO | 535 | 23 | 4% | 1.223 | 73 | 6% | 1.537 | 71 | 4% | 3.295 | 167 | 5% |
TOTAL | 17.282 | 1.153 | 6% | 25.884 | 1.710 | 6% | 28.263 | 2.403 | 8% | 71.429 | 5.266 | 7% |
*P presença *A ausência *IA índice de ausência *TP total de presenças *TA total de ausências
*IGA índice geral de ausência
IA= A/(P+A)
IGA= TA/(TP+TA)
Algumas observações para entendimento completo do quadro:
1. O quadro é computado de acordo com a escala de serviços dos profissionais, assim, o quantitativo de ausências informado refere-se ao número de plantões descobertos, não sendo considerado o quantitativo total de profissionais lotados na unidade;
2. Todas as trocas de plantões, alterações de escalas impactam significativamente no quantitativo de presenças;
3. O levantamento da frequência é realizado no período entre o 11º dia do mês anterior até o 10º do mês corrente, ou seja, (agosto - 11/07/2018 a 10/08/2018), (setembro
– 11/08/2018 a 10/09/2018) e (outubro – 11/09/2018 a 10/10/2018).
4. As informações das unidades IECAC, HECC, IEDE, HEMORIO, IETAP e HESM também englobam os servidores cedidos;
5. O IEDE demonstra um índice elevado de ausências, vez que a carga horária da maioria dos profissionais é distribuída em escalas de 6h ou 8h (rotina);
6. As informações do Hemocentro e CEOMA estão lançadas de forma unificada ao quantitativo do Hemorio;
3.2.6. Avaliação de Desempenho do Contrato de Experiência
Não houve vencimento de período de experiência nos meses de agosto a outubro de 2018, sendo assim, não há resultados a serem demonstrados.
3.2.7. Capacitação
Além da meta de capacitação estabelecida no Plano de Trabalho do Contrato de Gestão, a Fundação Saúde realiza outros treinamentos, bem como autoriza, conforme regimento interno, a participação de colaboradores em eventos externos com o intuito de promover a educação continuada de seus profissionais. Alguns treinamentos são ministrados e geridos diretamente pelas unidades que já possuem estrutura para multiplicar o conhecimento, proporcionando uma maior oferta de vagas em cursos. Apresentamos a seguir, o quadro consolidado com o quantitativo geral de participantes de todos os treinamentos e eventos externos ocorridos de agosto a outubro de 2018.
Capacitação por: | Número de Participantes: | |||
ago set out ago/18 a out/18 | ||||
Curso ministrado pela Fundação Saúde | 184 | 90 | 168 | 442 |
Curso ministrado pelo Hemorio | 65 | 306 | 133 | 504 |
Curso ministrado pelo IECAC | 173 | 33 | 206 | |
Curso ministrado pelo HESM | 108 | 62 | 170 | |
HEER | 4 | 2 | 6 | |
Participações em eventos externos | 64 | 40 | 34 | 138 |
Total | 598 | 469 | 399 | 1466 |
O quadro abaixo apresenta o resultado da meta de capacitação para o período de acordo com o item 4.3 do Plano de Trabalho.
CAPACITAÇÃO | MEDIÇÃO MENSAL | AGO/18-OUT/18 | |||
AGO/18 SET/18 OUT/18 | |||||
Disponibilização de vagas em cursos/treinamentos à força de trabalho | Meta (> 350) | 000 | 000 | 000 | 1050 |
Resultado | 356 | 262 | 308 | 926 | |
Número de vagas em cursos/treinamentos ofertados à FT | 356 | 262 | 308 | 926 | |
No mês de agosto, não foi possível contemplar o quantitativo da meta na agenda, pois um dos multiplicadores gozou férias neste mês, não realizando nenhum treinamento, além da nossa segunda multiplicadora ter compensado 02 dias de suas férias neste mês, devido à um retorno antecipado por necessidade de serviço em julho/18. Houve também o cancelamento, solicitado pelo HEAN, de 01 dia de treinamento agendado para a unidade, devido à problemas de infiltração no auditório.
Em setembro, a organização da agenda contemplava o quantitativo da meta, no entanto tivemos 05 treinamentos cancelados, pelos seguintes motivos: 01 HECC (falta de carro por motivo de término de contrato), 01 HEER (licença médica de multiplicador), 02 HESM (problemas de abastecimento do carro FS, cancelamento por solicitação da direção por conflito de evento, pois a unidade realizou ação de outubro rosa na unidade) e 01 HEAN (treinamento agendado por sinalização anterior da unidade que o auditório poderia estar pronto, mas a interdição do auditório se manteve).
Esses fatores impossibilitaram o alcance da meta trimestral.
3.2.8. Provisão e Pagamento
3.2.8.1. Descontos de Atrasos e Ausências dos Funcionários
FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIAS: AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 | |||
CUSTO FINANCEIRO DE FALTAS E ATRASOS POR UNIDADE DE LOTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO | |||
DISCRIMINAÇÃO | FALTAS - R$ | ATRASOS - R$ | TOTAL - R$ |
CER | 2.034,99 | 17.797,01 | 19.832,00 |
CRLS | 0,00 | 317,66 | 317,66 |
CPRJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIAS: AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 | |||
CUSTO FINANCEIRO DE FALTAS E ATRASOS POR UNIDADE DE LOTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO | |||
DISCRIMINAÇÃO | FALTAS - R$ | ATRASOS - R$ | TOTAL - R$ |
NAT | 1.980,47 | 3.711,14 | 5.691,61 |
PET | 2.055,51 | 3.178,36 | 5.233,87 |
LACENN | 1.089,50 | 1.628,85 | 2.718,35 |
INTO | 15.763,42 | 21.181,38 | 36.944,80 |
IETAP | -622,74 | 1.645,44 | 1.022,70 |
IEISS | 166,52 | 2.041,28 | 2.207,80 |
IEHE | 65.080,31 | 125.981,43 | 191.061,74 |
IEHE CEDIDOS | 8.908,52 | 26.695,49 | 35.604,01 |
HECC | 57.011,81 | 52.563,19 | 109.575,00 |
HECC CEDIDOS | 2.915,82 | 7.708,23 | 10.624,05 |
HEER | 3.685,23 | 6.905,40 | 10.590,63 |
IECAC CEDIDOS | 9.731,84 | 4.963,21 | 14.695,05 |
IECAC | 45.825,56 | 46.675,93 | 92.501,49 |
IEDE CEDIDOS | 0,00 | 3.276,55 | 3.276,55 |
IEDE | 17.224,91 | 23.226,14 | 40.451,05 |
HFSE | 1.755,50 | 1.975,15 | 3.730,65 |
HFI | 17.242,64 | 4.225,52 | 21.468,16 |
HFCF | 294,88 | 18,15 | 313,03 |
HESM | 1.793,97 | 2.927,31 | 4.721,28 |
HESM CEDIDOS | 49,82 | 214,62 | 264,44 |
IETAP CEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LACEN CEDIDOS | 38,84 | 169,68 | 208,52 |
HFA | 1.536,57 | 244,71 | 1.781,28 |
HFB | 688,05 | 647,28 | 1.335,33 |
SEDE | 2.361,25 | 2.788,14 | 5.149,39 |
HEAN | 1.551,60 | 2.466,62 | 4.018,22 |
HFL | 428,92 | 428,23 | 857,15 |
TOTAL | 260.593,71 | 365.602,10 | 626.195,81 |
3.2.8.2. Provisionamento de Férias
CUSTO FINANCEIRO DE FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO POR UNIDADE DE LOTAÇÃO - FOLHAS DE PAGAMENTO: COMPETÊNCIAS AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2018 | ||||
UNIDADE | FÉRIAS - R$ | 1/3 FÉRIAS - R$ | ABONO - R$ | TOTAL - R$ |
CER | 23.252,40 | 23.015,65 | 4.238,92 | 50.506,97 |
CPRJ | 9.775,89 | 15.901,18 | 3.767,53 | 29.444,60 |
CRLS | 8.629,66 | 8.861,66 | 1.131,91 | 18.623,23 |
HECC | 128.922,44 | 147.373,55 | 12.804,37 | 289.100,36 |
HEER | 11.264,64 | 17.378,99 | 681,03 | 29.324,66 |
IEHE | 217.655,62 | 234.190,14 | 19.439,30 | 471.285,06 |
HESM | 19.638,55 | 25.729,28 | 1.942,82 | 47.310,65 |
HFA | 3.698,72 | 3.062,73 | 658,09 | 7.419,54 |
HFB | 5.194,98 | 5.181,00 | 609,30 | 10.985,28 |
CUSTO FINANCEIRO DE FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO POR UNIDADE DE LOTAÇÃO - FOLHAS DE PAGAMENTO: COMPETÊNCIAS AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2018 | ||||
UNIDADE | FÉRIAS - R$ | 1/3 FÉRIAS - R$ | ABONO - R$ | TOTAL - R$ |
HFCF | 3.844,58 | 2.354,95 | 2.029,46 | 8.228,99 |
HEAN | 20.070,22 | 13.301,83 | 672,60 | 34.044,65 |
HFL | 4.786,48 | 12.947,27 | 1.768,61 | 19.502,36 |
HFSE | 7.704,29 | 5.094,78 | 0,00 | 12.799,07 |
IECAC | 100.253,68 | 111.630,17 | 11.581,17 | 223.465,02 |
IEDE | 59.239,10 | 67.276,24 | 2.685,50 | 129.200,84 |
IEISS | 8.873,09 | 8.829,30 | 0,00 | 17.702,39 |
IETAP | 24.457,64 | 23.981,11 | 2.874,28 | 51.313,03 |
INTO | 17.356,67 | 21.595,53 | 0,00 | 38.952,20 |
LACENN | 3.464,94 | 4.008,13 | 1.216,71 | 8.689,78 |
NAT | 9.714,91 | 10.286,78 | 0,00 | 20.001,69 |
NESM | 877,12 | 1.971,06 | 0,00 | 2.848,18 |
PET | 12.950,23 | 21.631,28 | 3.097,37 | 37.678,88 |
SEDE | 51.297,38 | 56.052,07 | 42.415,58 | 149.765,03 |
TOTAL | 752.923,23 | 841.654,68 | 113.614,55 | 1.708.192,46 |
3.2.8.3. Resumo da Folha de Pagamento
Vencimento | Competência | Pagamento |
07.08.2018 | jul/18 | ago/18 |
10.09.2018 | ago/18 | set/18 |
10.10.2018 | set/18 | out/18 |
DATA DO VENCIMENTO 07.08.2018 Valor do Pagamento R$ | DATA DO VENCIMENTO 10.09.2018 Valor do Pagamento R$ | DATA DO VENCIMENTO 05.10.2018 Valor do Pagamento R$ | |
SEDE | 633.862,54 | 688.148,57 | 718.509,02 |
BMG CARTAO | 6.664,34 | 7.305,94 | 7.059,34 |
BANCO SANTANDER | 9.505,05 | 11.566,23 | 8.108,57 |
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. | 904,35 | 1.232,20 | 1.069,23 |
BANCO INTER S.A | 48,10 | 298,02 | 298,02 |
CEF | 15.525,26 | 14.985,09 | 13.575,58 |
BANCO BMG | 4.637,23 | 4.637,23 | 3.730,43 |
BANCO ITAU | 4.929,45 | 4.651,22 | 4.221,01 |
BANCO BRADESCO | 347.924,90 | 361.639,07 | 377.959,04 |
BANCO DO BRASIL | 2.120,96 | 2.604,83 | 2.604,83 |
DATA DO VENCIMENTO 07.08.2018 Valor do Pagamento R$ | DATA DO VENCIMENTO 10.09.2018 Valor do Pagamento R$ | DATA DO VENCIMENTO 05.10.2018 Valor do Pagamento R$ | |
BRADESCO FINANCIAMENTOS | 12.706,90 | 15.165,89 | 12.274,35 |
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A | 28.703,44 | 31.968,92 | 30.814,27 |
BANRISUL | 200,62 | 200,62 | 200,62 |
BANCO GE CAPITAL | 1.682,32 | 1.682,32 | 1.234,42 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL | 99,09 | 99,09 | 99,09 |
APPAI | 167,53 | 167,53 | 167,53 |
PRIMA VIDA ODOTOLOGIA | 2.173,75 | 1.973,95 | 1.853,70 |
CPRJ | 188.428,41 | 168.629,55 | 156.018,21 |
HECC | 2.043.838,86 | 2.011.773,76 | 1.898.436,03 |
HEER | 257.167,32 | 213.351,42 | 209.348,94 |
HESM | 286.143,35 | 287.785,65 | 265.678,48 |
HEMORIO | 2.458.858,65 | 2.681.393,07 | 2.464.400,53 |
IECAC | 2.092.330,95 | 2.189.206,86 | 2.076.403,68 |
IEDE | 850.085,11 | 941.082,00 | 871.904,31 |
IEDS | 21.757,21 | 19.996,67 | 24.784,72 |
IEISS | 129.617,40 | 127.162,63 | 126.846,40 |
IETAP | 333.286,07 | 282.525,30 | 310.149,03 |
CENTRAL DE TRANSPLANTES | 3.392,11 | 217.130,59 | 196.490,81 |
INTO | 271.554,17 | 453.887,03 | 434.796,37 |
HFSE | 386.830,08 | 94.392,66 | 104.273,70 |
HF BONSUCESSO | 83.654,04 | 62.813,65 | 67.706,30 |
HF ANDARAÍ | 57.157,31 | 58.054,64 | 42.802,40 |
HF CARDOSO FONTES | 50.053,55 | 56.177,01 | 51.185,68 |
HF LAGOA | 62.309,35 | 79.688,57 | 54.683,37 |
LACENN | 65.785,77 | 72.132,84 | 80.278,78 |
CRLS | 81.522,71 | 78.841,59 | 69.785,40 |
NAT | 50.107,21 | 113.047,05 | 128.472,35 |
CENTRAL DE REGULAÇÃO | 126.784,40 | 320.333,82 | 364.118,60 |
NESM | 311.491,60 | 8.010,49 | 4.617,50 |
ANCHIETA | 12.627,99 | 270.119,19 | 317.567,30 |
SUBTOTAL | 305.199,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,94 |
ENCARGOS SETEMBRO/2018: | 11.601.838,77 | 0,00 | 0,00 |
GPS – PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 790.423,70 | 777.493,19 |
IRRF - DARJ | 798.922,36 | 1.385.839,04 | 1.287.549,89 |
RIOPREVIDÊNCIA | 1.338.121,71 | 50.927,02 | 59.524,96 |
FGTS – GRF | 59.352,51 | 872.997,54 | 864.268,65 |
ENCARGOS 13º SALÁRIO/2018 | 899.635,30 | 0,00 | 0,00 |
GPS – PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 1.253,23 | 1.134,53 |
ENCARGOS COMP. ANTERIORES (FGTS-INSS) | 1.389,19 | 201.625,00 | 0,00 |
TOTAL | 100.579,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,16 |
Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Saúde Fundação Saúde
4. FATURAMENTO
CNES | INTERNAÇÕES | Agosto | Setembro | Outubro | |||||||||
Rejeitado | Aprovado | Rejeitado | Aprovado | Rejeitado | Aprovado | ||||||||
NOME | VL | QT | VL | QT | VL | QT | VL | QT | VL | QT | VL | QT | |
0012 769 | SES RJ INSTITUTO ESTADUAL DE DOENCAS DO TORAX ARY PARREIRAS | R$ 5.854,64 | 4 | R$ 93.509,58 | 53 | R$ 2.638,71 | 2 | R$ 83.531,95 | 47 | R$ - | 0 | R$ 93.427,08 | 53 |
2269 678 | SES RJ IECAC INST EST DE CARDIOLOGIA XXXXXXX XX XXXXXX | R$ 103.279,33 | 60 | R$ 665.689,29 | 191 | R$ 334.250,62 | 85 | R$ 477.542,89 | 186 | R$ 188.236,62 | 62 | R$ 564.741,55 | 160 |
2270 617 | SES RJ IEDES HOSPITAL DE DERMATOLOGIA SANITARIA | R$ - | 0 | R$ - | 0 | R$ - | 0 | R$ - | 0 | R$ 7.610,72 | 10 | R$ - | 0 |
2270 803 | SES RJ I INST EST DIABET ENDOCRINOLOGIA IEDE | R$ 2.368,17 | 2 | R$ 16.036,92 | 43 | R$ - | 0 | R$ 18.597,83 | 52 | R$ 365,47 | 1 | R$ 16.721,08 | 49 |
2273 209 | SES RJ HOSPITAL ESTADUAL SANTA MARIA | R$ 573,24 | 1 | R$ 78.958,53 | 53 | R$ 3.007,51 | 2 | R$ 79.457,03 | 41 | R$ 3.118,00 | 2 | R$ 82.902,35 | 46 |
2273 411 | SES RJ HOSPITAL ESTADUAL XXXXXX XXXXXX | R$ 118.408,95 | 69 | R$ 369.937,71 | 529 | R$ 95.516,94 | 56 | R$ 310.505,47 | 497 | R$ 125.034,32 | 74 | R$ 346.050,30 | 488 |
2291 304 | SES RJ CENTRO PSIQUIATRICO RIO DE JANEIRO | R$ 3.173,44 | 6 | R$ 59.888,36 | 118 | R$ 7.014,78 | 9 | R$ 64.699,04 | 118 | R$ 12.600,06 | 12 | R$ 58.419,16 | 120 |
2295 067 | SES RJ INST ESTADUAL DE HEMAT XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX | R$ 5.454,88 | 4 | R$ 204.425,26 | 251 | R$ 6.408,51 | 5 | R$ 202.773,45 | 267 | R$ 7.642,80 | 5 | R$ 181.241,52 | 200 |
2298 724 | SES RJ HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA | R$ 16.626,75 | 24 | R$ 17.447,55 | 27 | R$ 5.162,09 | 8 | R$ 43.754,25 | 61 | R$ 1.629,57 | 1 | R$ 24.526,11 | 35 |
2766 779 | SES RJ LACEN | R$ - | 0 | R$ - | 0 | R$ - | 0 | R$ - | 0 | R$ - | 0 | R$ - | 0 |
7786 654 | PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPLANTE | R$ 44.419,72 | 42 | R$ 37.324,48 | 29 | R$ 1.030,00 | 2 | R$ 45.864,60 | 53 | R$ 13.354,88 | 15 | R$ 18.909,72 | 10 |
Total Fundação Saúde | R$ 300.159,12 | 212 | R$ 1.543.217,68 | 1.294 | R$ 455.029,16 | 169 | R$ 1.326.726,51 | 1.322 | R$ 359.592,44 | 182 | R$ 1.386.938,87 | 1.161 | |
CN ES | AMBULATÓRIO | Agosto | Setembro | Outubro | |||||||||||||||
Apresentado | Rejeitado | Aprovado | Apresentado | Rejeitado | Aprovado | Apresentado | Rejeitado | Aprovado | |||||||||||
NOME | VL | QT | VL | QT | VL | QT | VL | QT | VL | QT | VL | QT | VL | QT | VL | QT | VL | QT | |
001 | SES RJ INSTITUTO ESTADUAL | ||||||||||||||||||
276 | DE DOENCAS DO TORAX ARY | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | |||||||||
9 | PARREIRAS | 8.347,51 | 1069 | - | 0 | 8.347,51 | 1069 | 8.702,32 | 1207 | - | 0 | 8.702,32 | 1207 | 8.927,27 | 1226 | - | 0 | 8.927,27 | 1226 |
226 | SES RJ IECAC INST EST DE | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | ||||||||||||
967 | CARDIOLOGIA ALOYSIO DE | 295.295, | R$ | 295.295, | 196.141, | R$ | 196.141, | 217.442, | R$ | 217.442, | |||||||||
8 | CASTRO | 78 | 15771 | - | 0 | 78 | 15771 | 58 | 8822 | - | 0 | 00 | 0000 | 00 | 00000 | - | 0 | 26 | 10852 |
227 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | |||||||||||||
061 | SES RJ IEDES HOSPITAL DE | 27.819,2 | R$ | 27.819,2 | 26.334,4 | R$ | 26.334,4 | 24.815,3 | R$ | 24.815,3 | |||||||||
7 | DERMATOLOGIA SANITARIA | 8 | 15126 | - | 0 | 8 | 15126 | 2 | 13691 | - | 0 | 2 | 13691 | 5 | 14671 | - | 0 | 5 | 14671 |
227 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | |||||||||||||
080 | SES RJ I INST EST DIABET | 316.099, | R$ | 316.099, | 259.033, | R$ | 259.033, | 330.590, | R$ | 330.590, | |||||||||
3 | ENDOCRINOLOGIA IEDE | 09 | 53066 | - | 0 | 09 | 53066 | 09 | 47650 | - | 0 | 09 | 47650 | 73 | 57849 | - | 0 | 73 | 57849 |
227 | |||||||||||||||||||
320 | SES RJ HOSPITAL ESTADUAL | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | |||||||||
9 | SANTA MARIA | 662,00 | 229 | - | 0 | 662,00 | 229 | 3.818,10 | 365 | - | 0 | 3.818,10 | 365 | 1.565,96 | 277 | - | 0 | 1.565,96 | 277 |
227 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | |||||||||||||
341 | SES RJ HOSPITAL ESTADUAL | 106.331, | R$ | 106.331, | 86.168,2 | R$ | 86.168,2 | 118.863, | R$ | 118.863, | |||||||||
1 | XXXXXX XXXXXX | 88 | 18179 | - | 0 | 88 | 18179 | 4 | 15948 | - | 0 | 4 | 15948 | 48 | 16176 | - | 0 | 48 | 16176 |
229 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | |||||||||||||
130 | SES RJ CENTRO PSIQUIATRICO | 28.269,4 | R$ | 28.269,4 | 27.460,3 | R$ | 27.460,3 | 25.576,9 | R$ | 25.576,9 | |||||||||
4 | RIO DE JANEIRO | 1 | 3198 | - | 0 | 1 | 3198 | 4 | 3162 | - | 0 | 4 | 3162 | 8 | 2914 | - | 0 | 8 | 2914 |
229 | SES RJ INST ESTADUAL DE | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | ||||||||||||
506 | XXXXX XXXXXX XXXXXXXX | 2.881.25 | R$ | 2.881.25 | 2.625.86 | R$ | 2.625.86 | 2.510.32 | R$ | 2.510.32 | |||||||||
7 | CAVALCANTI | 1,23 | 130150 | - | 0 | 1,23 | 130150 | 8,18 | 105697 | - | 0 | 8,18 | 105697 | 3,24 | 108472 | - | 0 | 3,24 | 108472 |
229 | |||||||||||||||||||
872 | SES RJ HOSPITAL ESTADUAL | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | |||||||||
4 | ANCHIETA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
276 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | |||||||||||||
677 | 69.348,4 | R$ | 69.348,4 | 25.595,3 | R$ | 25.595,3 | 58.279,2 | R$ | 58.279,2 | ||||||||||
9 | SES RJ LACEN | 9 | 7158 | - | 0 | 9 | 7158 | 7 | 2051 | - | 0 | 7 | 2051 | 0 | 7438 | - | 0 | 0 | 7438 |
CN ES | AMBULATÓRIO | Agosto | Setembro | Outubro | |||||||||||||||
Apresentado | Rejeitado | Aprovado | Apresentado | Rejeitado | Aprovado | Apresentado | Rejeitado | Aprovado | |||||||||||
NOME | VL | QT | VL | QT | VL | QT | VL | QT | VL | QT | VL | QT | VL | QT | VL | QT | VL | QT | |
778 | |||||||||||||||||||
665 | PROGRAMA ESTADUAL DE | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | ||||||||||||
4 | TRANSPLANTE | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||||||
R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | ||||||||||||||
3.733.42 | R$ | 3.733.42 | 3.259.12 | R$ | 3.259.12 | 3.296.38 | R$ | 3.296.38 | |||||||||||
Total Fundação Saúde | 4,67 | 243.946 | - | - | 4,67 | 243.946 | 1,64 | 198.593 | - | - | 1,64 | 198.593 | 4,47 | 219.875 | - | - | 4,47 | 219.875 | |
Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Saúde Fundação Saúde
5. EXECUÇÃO FINANCEIRA
5.1. Repasses do CG 005/2018
MÊS / ANO | CG (Em vigor) | PARCELA CG (cronograma de desembolso) | SOLICITADO (por ofício) | REPASSADO - FR 223 (Fluxo de caixa) - Total | REPASSADO RPP - FR 223 (Fluxo de caixa) - RPP | REPASSADO - FR 223 (Fluxo de caixa) - Exercício | REPASSADO DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO* | DÉFICIT DE REPASSE FR 223 | ||||||
ago/18 | CG 005/2018 | R$ | 49.450.407,19 | R$ | 35.342.400,00 | R$ | 30.086.631,15 | R$ | 1.560.943,19 | R$ | 28.525.687,96 | R$ | 6.816.712,04 | |
set/18 | CG 005/2018 | R$ | 48.031.560,48 | R$ | 35.975.000,00 | R$ | 33.338.318,02 | R$ | 4.634.050,02 | R$ | 28.704.268,00 | R$ | 7.270.732,00 | |
out/18 | CG 005/2018 | R$ | 48.031.560,48 | R$ | 36.040.000,00 | R$ | 35.888.509,90 | R$ | 5.667.320,00 | R$ | 30.221.189,90 | R$ | 5.818.810,10 | |
TOTAL → | R$ | 145.513.528,16 | R$ | 107.357.400,00 | R$ | 99.313.459,07 | R$ | 11.862.313,21 | R$ | 87.451.145,86 | R$ - | R$ | 19.906.254,14 | |
39/45
VALOR PREVISTO X VALOR REPASSADO
(em milhões de reais)
R$ 49,45
R$ 48,03
R$ 48,03
R$ 30,09
R$ 33,34
R$ 35,89
ago/18
set/18
out/18
PARCELA CG (previsto)
REPASSADO (fluxo de caixa)
VALOR SOLICITADO X VALOR REPASSADO DO CG NA FR 223
(em milhões de reais)
R$35,34
R$35,98
R$36,04R$ 35,89
R$ 33,34
R$ 30,09
ago/18
set/18
out/18
O déficit de repasse em relação ao previsto no cronograma de desembolso do CG ficou em 40%.
SOLICITADO REPASSADO (fluxo de caixa)
O déficit de repasse em relação ao solicitado na FR 223 ficou em 19%. Não houve descentralização de crédito por fonte de recursos no período.
5.2. Demonstrativo de despesas
AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO | ||||
Código | Despesa | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) |
1 | PESSOAL | 15.997.556,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,34 |
1.1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15.997.556,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,34 |
1.1 | SALÁRIO | 11.600.162,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,34 |
1.1.1 | FOLHA LÍQUIDA | 10.281.399,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,72 |
1.1.2 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.4 | FÉRIAS | 705.440,78 | 714.026,22 | 1.032.609,21 |
1.1.5 | FOLHA SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.6 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | 436.316,97 | 473.615,63 | 465.270,03 |
1.1.7 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 15.279,15 | 25.439,50 | 14.428,45 |
1.1.8 | SALÁRIO MATERNIDADE | 161.725,68 | 150.628,78 | 158.157,93 |
1.2 | BENEFÍCIOS | 423.905,14 | 338.341,07 | 355.454,32 |
1.2.1 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 169.765,92 | 82.725,74 | 86.068,56 |
1.2.2 | VALE TRANSPORTE | 254.139,22 | 255.615,33 | 269.385,76 |
1.3 | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 3.531.992,81 | 3.505.996,53 | 3.521.027,99 |
1.3.1 | FGTS | 975.044,63 | 1.024.146,08 | 1.045.669,42 |
1.3.2 | INSS | 1.149.864,56 | 1.038.725,59 | 1.122.201,53 |
1.3.3 | IRRF | 1.338.121,71 | 1.385.839,04 | 1.287.549,89 |
1.3.4 | PIS | 9.609,40 | 6.358,80 | 6.082,59 |
1.3.5 | ENCARGOS CEDIDOS (22% + Segurados (Rioprevidência)) | 59.352,51 | 50.927,02 | 59.524,56 |
1.3.6 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | RESCISÕES | 441.496,27 | 355.220,31 | 390.045,69 |
1.4.1 | FOLHA LÍQUIDA | 389.755,60 | 335.400,24 | 347.410,11 |
1.4.2 | INSS | 29.610,89 | 7.767,94 | 19.141,51 |
1.4.3 | IRRF | 21.488,75 | 10.421,29 | 22.992,20 |
1.4.4 | FGTS | 641,03 | 1.630,84 | 501,87 |
1.4.5 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4.6 | PIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5 | CONSELHO FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5.1 | JETONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.1.1 | VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.2 | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5.2 | INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5.3 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.807.274,99 | 4.305.615,51 | 9.353.941,94 |
2.1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 17.353,73 |
2.2 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 0,00 | 1.728,00 | 153.324,65 |
2.3 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.4 | MEDICAMENTOS E INSUMOS (MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL) | 2.753.752,99 | 4.256.467,11 | 8.576.858,67 |
2.4.1 | MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS | 845.909,16 | 1.141.606,39 | 2.587.213,56 |
2.4.2 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / ODONTOLOGICO / LABORATORIAL | 1.741.309,75 | 3.048.275,36 | 5.927.337,03 |
2.4.5 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 166.534,08 | 66.585,36 | 62.308,08 |
2.5 | OUTROS MATERIAIS | 6.100,00 | 0,00 | 559.300,49 |
2.5.1 | PEÇAS E MATERIAIS MANUTENÇÃO | 6.100,00 | 0,00 | 412.357,39 |
2.5.2 | VESTUÁRIO E UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 146.943,10 |
2.6 | GENÊROS ALIMENTÍCIOS | 47.422,00 | 47.420,40 | 47.104,40 |
3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.264.117,27 | 6.947.929,22 | 8.429.046,90 |
AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO | ||||
Código | Despesa | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) |
3.1 | APOIO ADMINISTRATIVO | 4.593.120,97 | 0,00 | 2.241.661,28 |
3.2 | DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3 | IMPRENSA OFICIAL | 0,00 | 0,00 | 21.104,71 |
3.4 | PASSAGENS AÉREAS | 4.347,26 | 0,00 | 0,00 |
3.5 | DESPESAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.6 | EDUCAÇÃO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 39.660,00 | 39.660,00 | 218.130,00 |
3.8 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 28.681,40 | 28.681,40 | 28.681,40 |
3.9 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 16.182,40 | 7.056,02 | 5.657,06 |
3.10 | CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.11 | CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.12 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 1.526.275,26 | 1.499.013,43 | 1.742.183,75 |
3.13 | ANÁLISE LABORATORIAL | 352.680,78 | 0,00 | 72.642,76 |
3.14 | DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA | 75.322,21 | 70.558,75 | 0,00 |
3.15 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 133.172,63 | 245.423,00 | 0,00 |
3.16 | MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL | 936.536,92 | 1.150.983,35 | 487.839,74 |
3.17 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.18 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES/LABORATORIAIS | 860.762,20 | 448.598,22 | 591.964,80 |
3.19 | APOIO HOSPITALAR | 393.922,70 | 98.064,40 | 233.974,48 |
3.20 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 192.544,00 | 192.544,00 | 96.272,00 |
3.21 | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | 61.051,21 | 30.697,13 | 30.697,13 |
3.22 | ALIMENTAÇÃO | 1.734.630,73 | 1.842.025,21 | 1.425.480,76 |
3.23 | LAVANDERIA | 446.397,32 | 295.611,41 | 139.194,07 |
3.24 | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS | 141.025,28 | 207.088,33 | 291.779,45 |
3.25 | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.26 | TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.27 | GASES MEDICINAIS | 105.939,24 | 50.419,62 | 50.419,62 |
3.28 | ENGENHARIA CLÍNICA | 406.078,77 | 520.653,90 | 535.577,90 |
3.29 | TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.30 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | 0,00 | 5.065,06 | 0,00 |
3.31 | CONVÊNIO - APOIO HOSPITALAR - CUIDADORES | 215.785,99 | 215.785,99 | 215.785,99 |
4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 1.216.044,16 | 520.036,41 | 1.153.430,30 |
4.1 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.056.399,89 | 419.804,25 | 1.013.747,26 |
4.2 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 104.685,92 | 44.898,89 | 61.186,87 |
4.3 | ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 54.958,35 | 53.333,27 | 66.496,17 |
4.4 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
4.5 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.6 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
5 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 21.034,69 | 2.521,30 | 15.006,85 |
5.1 | ENERGIA ELÉTRICA | 3.293,95 | 1.266,95 | 1.551,08 |
5.2 | TELEFONIA FIXA | 1.909,09 | 0,00 | 0,00 |
5.3 | TELEFONIA CELULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.4 | INTERNET | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.5 | CORREIO | 1.055,38 | 1.254,35 | 2.020,21 |
5.6 | ÁGUA E ESGOTO | 14.776,27 | 0,00 | 11.435,56 |
6 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 331.400,00 | 793.150,00 | 12.973,90 |
6.1 | SIDES/RESSARCIMENTO | 331.400,00 | 793.150,00 | 12.973,90 |
7 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 135.627,00 | 0,00 |
7.1 | EQUIPAMENTOS | 0,00 | 135.627,00 | 0,00 |
AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO | ||||
Código | Despesa | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) |
7.2 | MOBILIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.3 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 32.637.427,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,23 | |
5.3. Balanço financeiro
Os balanços financeiros correspondentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2018 podem ser apreciados no Anexo I a esse relatório.
5.4. Extrato bancário
Os extratos bancários correspondentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2018 podem ser apreciados no Anexo II a esse relatório.
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5.5. Contratação de pessoa jurídica
CONTRATO N° | FUNDAMENTAÇÃO | CONTRATADA | OBJETO | VALOR | INÍCIO de vigência | TÉRMINO de vigência | PRAZO TOTAL | Unidades |
095/2018 | LICITATÓRIO | AQV ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA – EPP | Prestação de Serviços de Morte encefálica | R$ 658.655,54 | 24/09/2018 | 01/05/2019 | 12 meses | CET |
069/2018 | ART. 24, XX | UNIÃO DOS CEGOS NO BRASIL | Auxiliar de Radiologia | R$ 1.137.814,18 | 01/08/2018 | 01/08/2019 | 12 meses | Unidades |
084/2018 | LICITATÓRIO | AMBIENTIS RADIOPROTEÇÃO LTDA | Transportes Radioativos | R$ 21.264,00 | 11/09/2018 | 11/09/2019 | 12 meses | IEDE |
090/2018 | LICITATÓRIO | ELV EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Locação de Carros comuns e mini vam | R$ 604.769,52 | 01/10/2018 | 01/10/2019 | 12 meses | SEDE |
091/2018 | LICITATÓRIO | MULTIAMERICAN TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI | Locação de Caminhonete | R$ 185.000,00 | 01/10/2018 | 01/10/2019 | 12 meses | SEDE |
093/2018 | LICITATÓRIO | MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Locação de equipamento para Videolaparoscopia | R$ 330.000,00 | 05/10/2018 | 05/10/2019 | 12 meses | HECC |
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Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Saúde Fundação Saúde
6. CONSIDERAÇÕES
A FS tem empenhado esforços no cumprimento das metas pactuadas e no aprimoramento da assistência, da gestão e da qualidade dos serviços contratados. Para suprir de informação a Comissão de Acompanhamento e Avaliação, a FS tem estreitado canais de comunicação com as unidades para orientar e expor a necessidade de prestação de contas das informações pactuadas no contrato de gestão. Também utiliza- se de informações coletadas através de base de dados disponíveis nos sistemas oficiais.
Ressalta-se ainda o compromisso da Fundação Saúde em disponibilizar qualquer outra informação que esta comissão julgar necessária para verificação das atividades de prestação de serviços constantes no contrato.
Xxxx Xxxxx xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Diretor Executivo
ID: 5079188-5
Original Assinado
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