1° TERMO ADITIVO CONTRATO N.° 03/2021
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Coordenadoria-Geral de Administração Departamento de Contratos
PROTOCOLO N° 17.905.949-5
1° TERMO ADITIVO CONTRATO N.° 03/2021
1° Termo Aditivo ao contrato n.° 03/2021 proveniente do Pregão Eletrônico n.° 643/2019 celebrado entre a Defensoria Pública do Estado do Paraná e a Emparseg Vigilância LTDA.
CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 13.950.733/0001-39, com sede na Xxx Xxxxxx Xxxx, xx 0000, Xxxxxx Xxxxxx, nesta capital, neste ato representada pelo Defensor Público-Geral do Estado, DR. XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF n° 000.000.000-00.
CONTRATADA: EMPARSEG VIGILÂNCIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
08.511.830/0001-95, com sede à Xxx Xx. Xxxxxx xx Xxxxxx, xx 00, Xxxxxx, Xxxxxxxxx-XX, XXX 00000-000 , doravante denominada CONTRADA, neste ato representada pelo titular da empresa, Sr. XXXXX XXXX XXXXXX, inscrito no CPF/MF n° 321.979.909-53.
Para fins de esclarecer os valores presentes no termo original, manter a continuidade do serviço prestado e restabelecer o equilíbrio econômico- financeiro do contrato 03/2021, proveniente do pregão nº 643/2019, de acordo com as cláusulas quarta e oitava, firma-se o presente instrumento contratual:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA INFORMAÇÃO SOBRE O PREÇO PRESENTE NO CONTRATO
1.1. Informa-se que os preços dos postos desde o início do contrato 03/2021 já se encontravam com a repactuação 2020 em vigor. Por este motivo os preços praticados se encontravam divergentes da Ata de Registro de Preço do Pregão 643/2019.
1.2 Valor unitário presente na Ata de Registro de Preço: R$ 9.800,18 para vigilante 12x36 noturno e R$9.046,20 para vigilante diurno 12x36.
1.3 Valor unitário presente no contrato 03/2021: R$ 10192,19 para vigilante 12x36 noturno e R$9.408,05 para vigilante diurno 12x36.
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Xxxxxx Xxxx, nº 1908 – Centro Cívico – Curitiba/Paraná. XXX 00.000-000. Telefone: (00) 0000-0000
Inserido ao protocolo 17.905.949-5 por: Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx em: 29/10/2021 16:21.
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1.4 Data de início: a partir do início do contrato, 01/02/21.
1.5. Percentual de alteração do valor do posto decorrente da majoração: 4%.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA REVISÃO CONTRATUAL
2.1 Considerando o art. 12 da Lei Federal nº13.932, de 11 de dezembro de 2019, o valor destinado ao pagamento da multa adicional de 10% sobre o FGTS em caso de demissão sem justa causa, está sendo retirado da planilha de formação de preços ocasionando a diminuição do valor do posto de serviço.
2.2 Fundamento legal com fulcro no §5º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
2.3 Valor unitário presente no contrato 03/2021: R$ 10192,19 para vigilante 12x36 noturno e R$9.408,05 para vigilante diurno 12x36.
2.4 Valor unitário revisado: R$ 10.127,72 para vigilante 12x36 noturno e R$ 9.348,80 para vigilante diurno 12x36.
2.5 Data de início: a partir do início do contrato, 01/02/21.
2.6 Percentual de redução para vigilante 12x36 noturno : - 0,63%.
2.7 Percentual de redução para vigilante 12x36 diurno: - 0,63%.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA REPACTUAÇÃO 2021 DOS POSTOS
3.1. Como consequência dos valores previsto na Convenção Coletiva 2021, o valor unitário do posto será majorado nas condições abaixo:
3.2. Fundamento Legal: artigo 65, inciso II, alínea "d", da lei federal n° 8666/93, e o artigo 112, parágrafo 3°, inciso II, da Lei Estadual 15.608/07.
3.3 Valor unitário revisado: R$ 10.127,72 para vigilante 12x36 noturno e R$ 9.348,80 para vigilante diurno 12x36.
3.4. Novo valor unitário a partir da repactuação 2021: R$ 10695,89 para vigilante 12x36 noturno e R$9.873,26 para vigilante diurno 12x36.
3.5. Data de início: a partir do início do contrato 01/02/21.
3.6. Percentual de alteração do valor do posto decorrente da majoração: 5,61%.
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Xxxxxx Xxxx, nº 1908 – Centro Cívico – Curitiba/Paraná. XXX 00.000-000. Telefone: (00) 0000-0000
Inserido ao protocolo 17.905.949-5 por: Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx em: 29/10/2021 16:21.
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CLÁUSULA QUARTA: DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
O contrato n° 007/2020 será prorrogado pelo prazo de 12 (doze) meses, excluído o dia do termo final. Sendo assim, a vigência do presente aditivo iniciará em 01/02/2022 e terminará em 31/01/2023, conforme determinado pela Lei nº 8.666/93, artigo 57, inciso II, e pela Lei Estadual nº 15.608/07, artigo 103, inciso II.
CLÁUSULA QUINTA: DOS VALORES DO CONTRATO
5.1. A aplicação das cláusulas segunda e terceira incidirão sobre o valor unitário dos postos de serviço presentes no contrato conforme descrito abaixo:
5.2. Valor Mensal Atual: R$ 19.600,24.
5.3. Novo Valor Mensal Contratual: R$ 20.569,15.
5.4. Valor Anual Atual: R$ 235.202,88.
5.5. Novo Valor Anual: R$ 246.829,80.
5.6. Valor Total do Termo: R$ 258.456,72.
5.7 Detalhamento da evolução dos valores presente no anexo I deste termo aditivo.
CLÁUSULA SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos financeiros para realizar a despesa oriunda deste contrato deverão vir da dotação orçamentária: 00760.03.061.43.6009 / 95 / 3.3 - Fundo da Defensoria Pública / Recursos de Outras Fontes / Outras Despesas Correntes, fonte 250 - Diretamente Arrecadados. Rubrica: 3.3.90.37.02 – Guarda e Vigilância
CLÁUSULA SÉTIMA: DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas constantes do contrato originário
permanecendo inalteradas e vigentes.
XXXXX XXXX
Assinado de forma digital por XXXXX XXXX
Curitiba, data da assinatura digital1.
CERCAL:3217 CERCAL:32179790953
Dados: 2021.12.03
9790953
14:48:45 -03'00'
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
XXXXX XXXX XXXXXX
EMPARSEG VIGILÂNCIA LTDA
TESTEMUNHAS:
Nome: CPF:
Nome: CPF:
1A data da assinatura será a data em que a CONTRATANTE realizou a assinatura digital.
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Xxxxxx Xxxx, nº 1908 – Centro Cívico – Curitiba/Paraná. XXX 00.000-000. Telefone: (00) 0000-0000
Inserido ao protocolo 17.905.949-5 por: Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx em: 29/10/2021 16:21.
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Xxxxxx Xxxx, nº 1908 – Centro Cívico – Curitiba/Paraná. XXX 00.000-000. Telefone: (00) 0000-0000
Inserido ao protocolo 17.905.949-5 por: Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx em: 29/10/2021 16:21.
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Documento: 1tac032021emparseg1.pdf.
Assinatura Qualificada realizada por: Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx em 06/12/2021 10:27, Xxxxxx Xxxxxx Xxxx em 06/12/2021 10:33, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx em 06/12/2021 16:11.
Assinatura Qualificada Externa realizada por: Xxxxx Xxxx Xxxxxx em 03/12/2021 14:48. Inserido ao protocolo 17.905.949-5 por: Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx em: 06/12/2021 10:23.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxXxxxxxxxxx com o código: 58dc10a46b9eb599cc54750d32a98eef.
4ª feira | 08/Dez/2021 - Edição nº 11071 39
CONTRATAÇÃO DIRETA No Extrato do 2º úncia a quaisquer ônus, reajuste, PROT.: 7167/2018 – TOMADA anos, lucros cessantes e custos CONTRATADO: Tecnoplan Pro
bjeto: SERVIÇOS TÉCNICOS CNPJ: 12.341.002/0001-23.
COMPAGNO CONSULTORIA, OBJETO: O Objeto do Contr
igente: 81 dias após o término do representando 16,66% do valor
ura: 08/12/2021. DOT. ORÇ.: 0901.03091436.01
170446/2021 VALOR: R$ 15.166,00 (quinze
AUTORIZAÇÃO: Xxxx Xxxxxxx
TRATO para Assuntos Administrativos.
e Serviços de Monitoramento de neamento do Paraná - SANEPAR.
Processo: PRIMEIRO TERMO ADITIVO À
.CE 01/2020. Prorrogação de prazo com ren reequilíbrio econômico-financeiro, perdas e d diretos e indiretos, decorrentes da prorrogação. O ESPECIALIZADOS DE ANÁLISE. Empresa: J OS: 342436 CONTRATO: CE 01/2020. Prazo V
prazo de execução do contrato original. Assinat
EXTRATO DE CON
Objeto: 8º Reajuste do Contrato de Prestação d Risco de Crédito “Rating” da Companhia de Sa
CÓDIGO LOCALIZADOR: 783873921
Documento emitido em 09/12/2021 11:08:51.
Diário Oficial Com. Ind. e Serviços Nº 11071 | 08/12/2021 | PÁG. 39
Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOE.
Termo Aditivo ao Contrato
DE PREÇO: 10/2018 CONTRATO: 52/2019
jetos e Gerenciamento de Obras Ltda – ME.
ato originário fica acrescido em 200,00 m², inicial do contrato.
0 – subelemento de despesa: 4490.5101. mil, cento e sessenta e seis reais).
xxxx Xxxx – Subprocurador-Geral de Justiça
170200/2021
Extrato do 7º Termo Aditivo ao Contrato
PROT.: 16018/2016 – T.P.: 03/2019 – CONTRATOS: 85/2019.
CONTRATADO: Tecnoplan Projetos e Gerenciamento de Obras Ltda. CNPJ: 12.341.002/001-23.
OBJETO: Diante do contido na Informação n° 973/2021 – DEA/SUBDM, o prazo de vigência do Contrato n° 85/2019 é prorrogado por mais 180 (cento e oitenta dias), a partir de 01 de dezembro de 2021 (inclusive), passando a ter, assim, o término de sua vigência em 29 de maio de 2022.
AUTORIZAÇÃO: Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx – Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos.
Empresa: Moody’s América Latina Ltda. Período de Reajuste: 11/2020 a 10/2021. Índice de Reajuste: 21,73% - IGP-M/FGV. Valor do Reajuste: R$ 26.528,00 – (Vinte e seis mil, quinhentos e vinte e oito reais), acrescido de ISS.
170460/2021
A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, de acordo com a legislação, torna pública a contratação nos termos do Art. 148 – II do RILC – Dispensa de Licitação em Razão do Valor para Compras e Serviços, exceto os de engenharia, nº 12108/2021, Aquisição de laminado de PVC Flexível atóxico, tela, tubos coletores para conjunto completo de flocodecantador circular para ETA Vitorino. Contratada NOBEL ENGENHARIA EIRELI, valor R$ 46000,00, contrato nº 46427, data de assinatura 06/12/2021.
170182/2021
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO (O.F.) |
Objeto: Aquisição de materiais de higiene Protocolo nº: 15.600/2021 Dotação Orçamentária: 0960.03091436.011 Pregão Eletrônico nº 51/2020 Ata de Registro de Preços nº 13/2020 Prazo de entrega: 30 (trinta) dias contados a partir da retirada da N.E. e O.F. |
O.F. nº: 43/2021 Nota de Empenho (N.E.): 21000655 Fornecedor: COMERCIAL MULTVILLE LTDA CNPJ: 06.220.022/0001-43 Valor: R$ 3.848,70 (três mil oitocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos) |
O.F. nº: 44/2021 Nota de Empenho (N.E.): 21000654 Fornecedor: PAPEL MASTER SUL LTDA CNPJ: 04.368.522/0001-00 Valor: R$ 52.700,00 (cinquenta e dois mil e setecentos reais) |
170467/2021
A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, de acordo com a legislação, torna pública a contratação nos termos do Art. 148 – I do RILC – Dispensa de Licitação em Razão do Valor para Obras e Serviços de Engenharia, nº 12224/2021, Construção de duas entradas de energia, circuitos alimentadores, de distribuição e um abrigo de painel elétrico. Contratada OMS ENGENHARIA LTDA, valor R$ 21384,00, contrato nº 46465, data de assinatura 06/12/2021.
RESULTADO DA HABILITAÇÃO LICITAÇÃO 362/2021
170474/2021
A Comissão de Licitação torna público a inabilitação da empresa Ambiensys Gestão Ambiental Ltda., única participante do presente certame, tendo em vista o não atendimento ao exigido nos subitens 14.3.2.3 e 14.3.2.4 do Edital supracitado. O inteiro teor da Ata de análise e julgamento da proposta e habilitação está disponível no site: xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx. Abre-se o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, Art. 91 do Rilc, e encerrado este sem contestação da licitante, a Administração concede o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir do dia 16/12/2021, para apresentação de nova documentação de habilitação, escoimadas as causas que culminaram na inabilitação, § 8, Art. 88 do Rilc. Comunica-se que o envelope dos novos documentos de habilitação deverá ser protocolado até às 10h do dia 20/12/2021, na Gerência de Aquisições da Sanepar, Rua Engenheiros Rebouças, 1376 – Curitiba – PR, e a abertura deste será às 11h do mesmo dia, em sessão pública.
Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx
Presidente da Comissão de Licitação
Extrato de Termo de Contrato
PROTOCOLO: 2533/2020 – P.E.: 35/2021 – CONTRATO: 155/2021
CONTRATADO: Pontual Serviços Terceirizados Ltda. CNPJ: 14.983.004/0001-41
OBJETO: Prestação de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom/garçonete e jardinagem, de recepção, de movimentação de carga e descarga e de manutenção predial.
DOT. ORÇ.: 0901.03091436.010 – subelementos de despesa: 3390.3423 e 3390.3706.
VALOR: R$ 9.579.941,64 (nove milhões, quinhentos e setenta e nove mil novecentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos)
VIGÊNCIA: A partir de 02/01/2022, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses.
AUTORIZAÇÃO: Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx – Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos.
170221/2021
Xxxxxx Xxxxxxx das Chagas Lima
Gerente de Aquisições
Defensoria Pública do Estado
170631/2021
170519/2021
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 03/2021
Protocolo: 17.905.949-5 Pregão Eletrônico nº 643/2019 Partes: Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPPR) e Emparseg Vigilância Ltda. Objeto: Reestabelecimento de equilíbrio econômico financeiro e prorrogação pelo prazo de 12 meses – 01/02/2022 a 31/01/2023.
Valor Total do Termo: R$ 258.456,72 (duzentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos).
Dotação Orçamentária: 0760.03.061.43.6009 / 95 / 3.3 – Fundo da Defensoria Pública/Recursos de Outras Fontes/Outras Despesas Correntes, fonte 250 – Diretamente arrecadados. Rubrica: 3.3.90.37.02 – Guarda e Vigilância.
Assinatura: 06 de dezembro de 2021.
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
Defensor Público-Geral do Estado do Paraná
Extrato do 3° Termo Aditivo ao Contrato
PROTOCOLO: 16047/2021 P.E: 59/2018 CONTRATO: 271/2018
CONTRATADO: Toccato Tecnologia em Sistemas Ltda. CNPJ: 08.689.089/0001-57.
OBJETO: Prorrogação de serviços de suporte técnico e atualização de licenças do software QlikView.
DOT. ORÇ.: 0960.03091436.011 - subelementos de despesa: 3390.4001; VALOR: R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais).
VIGÊNCIA: 08/01/2022 a 07/01/2023.
AUTORIZAÇÃO: Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx – Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos.
170621/2021
Ministério Público do Estado do Paraná
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROTOCOLO Nº: 16509 /2021 DISPENSA Nº: 022/2022 CONTRATADO: COMERCIAL OESTE SA.
CNPJ: 77.882.587/0001-34
OBJETO: Revisão no veículo VOLKSWAGEN VOYAGE BDT-3E02, lotado em Guarapuava, com base no art. 24, inciso XVII, da Lei 8666/93 (Parecer nº 3485/2021 – NAJ/SUBADM).
DOT. ORÇAMENT.: 0960.03091436.011 - Elemento despesa: 3390.3919
VALOR: R$ 729,37 (setecentos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos). AUTORIZADO por: Xxxxxx Xxxxxx – 2º Coordenador Executivo da SUBADM
170560/2021
Errata de Extrato de Termo de Contrato
PROTOCOLO:14734/2021 – INEX.: 30/2021 – CONTRATO Nº 154/2021
CONTRATADO: Elevadores Atlas Schindler Ltda. (CNPJ: 00.028.986/0017- 75).
Na publicação nº 11067 de 02/12/2021, pág. 29, onde se lê “Contrato:150/2021
, leia-se Contrato: 154/2021”.
170148/2021
170722/2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2021-MP/PGJ RESULTADO
Nenhuma empresa incluiu proposta no Sistema Eletrônico. A Pregoeira julgou DESERTO o presente certame. Curitiba, 6 de dezembro de 2021.
170106/2021
21354
Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda
NOTA DE EMPENHO
$%#182
Identificação | |||||
N. Documento | 21000464 | Tipo de Documento | OU | Data de Emissão | 01/12/21 |
Pedido de Origem | 21000493 | Tipo de Pedido de Origem | OR | ||
83
Unidade Contábil 00760 FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA FUNDEP
Unidade 0760 FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA DOESTADO DO PARANA - FUNDEP
CNPJ Unidade 14.769.189/0001-96
Proj/Atividade 6009 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP
Características
Recurso
Normal
Tipo Empenho
3 Global
Adiantamento NÃO Diferido
Obra NÃO Previsão Pagamento 01/12/21
Utilização Reserva Saldo | 4 | Despesas que terão uso imediat | N. Licitação N. Contrato | 0643/2019 | Mod. de Licitação Tp. Contrato | 7 . | Pregão Eletronico | |
Cond. Pagamento AV | N. Convênio | Tp. Convênio | ||||||
P.A.D.V. 00 | X. XXX | |||||||
Xxxxxx | ||||||||
Xxxxxx 000000 - EMPARSEG VIGILANCIA LTDA EPP | CNPJ | 08.511.830/0001-95 | ||||||
Endereço XX. XXXXXX XXXXXX XX XXXXXX, 00 - . - XXXXXX XXXXXXXXX - XX XX | ||||||||
CEP 83702300 | ||||||||
Banco/Agência 001/1467-2 Conta 56205/X
Demonstrativo de Saldo Orçamentário
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
0760 6009 03 061 43 33903702 00 0000000250 1
Obs.: Valor estornado: R$ ,00
R$ 5.117,31 (cinco mil, cento e dezessete reais e trinta e um centavos) Histórico
Serviço de vigilância presencial desarmada 24h – Sede NEC em Curitiba/PR, sendo 01 posto diurno em escala 12x36. Contrato 003/2021. PE 0643/2019/DOS/SEAP. P.: 17.905.949-5.
Aprovador
1235211
XXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXX
Dt.Aprovação 01/12/21
AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
R5843500A 01/12/21 16:39:39 Criador por EBERNARDIN
Página 1
21543
Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda
NOTA DE EMPENHO
$#%183
Identificação | |||||
N. Documento | 21000465 | Tipo de Documento | OU | Data de Emissão | 01/12/21 |
Pedido de Origem | 21000494 | Tipo de Pedido de Origem | OR | ||
83
Unidade Contábil 00760 FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA FUNDEP
Unidade 0760 FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA DOESTADO DO PARANA - FUNDEP
CNPJ Unidade 14.769.189/0001-96
Proj/Atividade 6009 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP
Características
Recurso
Normal
Tipo Empenho
3 Global
Adiantamento NÃO Diferido
Obra NÃO Previsão Pagamento 01/12/21
Utilização Reserva Saldo | 4 | Despesas que terão uso imediat | N. Licitação N. Contrato | 0643/2019 | Mod. de Licitação Tp. Contrato | 7 . | Pregão Eletronico | |
Cond. Pagamento AV | N. Convênio | Tp. Convênio | ||||||
P.A.D.V. 00 | X. XXX | |||||||
Xxxxxx | ||||||||
Xxxxxx 000000 - EMPARSEG VIGILANCIA LTDA EPP | CNPJ | 08.511.830/0001-95 | ||||||
Endereço XX. XXXXXX XXXXXX XX XXXXXX, 00 - . - XXXXXX XXXXXXXXX - XX XX | ||||||||
CEP 83702300 | ||||||||
Banco/Agência 001/1467-2 Conta 56205/X
Demonstrativo de Saldo Orçamentário
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
0760 6009 03 061 43 33903702 00 0000000250 1
Obs.: Valor estornado: R$ ,00
R$ 5.540,70 (cinco mil, quinhentos e quarenta reais e setenta centavos) Histórico
Serviço de vigilância presencial desarmada 24h – Sede NEC em Curitiba/PR, sendo 01 posto noturno em escala 12x36. Contrato 003/2021. PE 0643/2019/DOS/SEAP. P.: 17.905.949-5.
Aprovador
1235211
XXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXX
Dt.Aprovação 01/12/21
AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
R5843500A 01/12/21 16:39:39 Criador por EBERNARDIN
Página 2
183a
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Documento: NOTAS_EMPENHO_0760.21000464_21000465_EMPARSEG.pdf.
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