Gerência de Contratações e Compras
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Gerência de Contratações e Compras
CONTRATAÇÕES FORMALIZADAS
Período
De: 1/12/2019 Até: 31/12/2019
Tipo Documento Nro Documento Processo Objeto Contratado Data Assinatura Valor
CN | 805018001100 8050180011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS | CONSÓRCIO | 11/12/2019 | R$7.184.064,00 |
ESPECIALIZADOS PARA O GERENCIAMENTO E APOIO | GERENCIADOR | |||
TÉCNICO AOS PROJETOS DE INVESTIMENTO | LINHA 9 - | |||
FERROVIÁRIO PARA A EXTENSÃO DA LINHA 09 - | XXXXXXXXX | |||
XXXXXXXXX DA CPTM | ||||
Dispensa de Licitação por Valor - DLV | ||||
OF 826319304100 8263193041 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE
LAUDOS RELATIVOS Á PERICULOSIDADE POR ENERGIA ELÉTRICA E/OU INFLAMÁVEIS, NAS ATIVIDADES LABORAIS DESENVOLVIDAS NO DOFA, DOFE,DOFS E DOVL, EM ATENDIMENTO Á SOLICITAÇÃO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS DE SÃO PAULO - STEFSP.
XXXXX X. LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO - EPP
17/12/2019 R$14.400,00
CN | 811319309100 8113193091 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA (BOLETOS) JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S/A | 02/12/2019 | R$55.500,00 |
Pregão Eletrônico - PE | |||||
OF | 015119106100 | 0151191061 | FORNECIMENTO DE MASSA PARA FIXAR VIDRO E | SOLUÇÕES | 02/12/2019 | R$9.384,00 |
LACRE DE SEGURANÇA. | LACRES EIRELI |
Modalidades Tipos de Contratos
BEC - Bolsa Eletrônica de Compras (Dispensa de Licitação Eletrônica) CC - Concorrência
CI - Concorrência Internacional CO - Convênio
CRD - Credenciamento CV - Convite
DL - Dispensa de Licitação
DLV - Dispensa de Licitação por Valor PRE - Pregão Presencial
PE - Pregão Eletrônico TP - Tomada de Preços IX - Inexigibilidade
- CT (Contratos por BEC)
- CN (Contrato)
- CO (Convênio)
- OF (Ordem de Fornecimento)
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Tipo Documento Nro Documento Processo Objeto Contratado Data Assinatura Valor
Diretoria DF | ||||||
Modalidade Pregão Eletrônico - PE | ||||||
OF | 038919106100 | 0389191061 | FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS. | GAMA COMERCIO | 02/12/2019 | R$6.980,00 |
DE MAQUINAS, | ||||||
FERRAGENS E | ||||||
FERRAMENTAS | ||||||
LTDA - EPP | ||||||
CN | 027519106100 | 0275191061 | FORNECIMENTO DE FUSÍVEIS. | XXXX XXXXXX XXXXXXX SUPRIMENTOS TÉCNICOS - EPP | 09/12/2019 | R$215.505,00 |
CN | 035819106100 | 0358191061 | FORNECIMENTO DE CENTRAL DE CONTROLE DE INCÊNDIO. | BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | 09/12/2019 | R$314.000,00 |
CN | 025119106100 | 0251191061 | FORNECIMENTO DE DORMENTES DE MADEIRA. | PROMAP PRODUTOS DE MADEIRAS DO PARA LTDA | 12/12/2019 | R$46.685.060,50 |
OF | 814219106300 | 8142191063 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE LAMINAÇÃO À FRIO PARA APLICAÇÃO DE PELÍCULAS PROTETORAS EM ADESIVOS, PLACAS, LONAS E VIDROS UTILIZADOS NA COMUNICAÇÃO VISUAL PARA AS ESTAÇÕES E TRENS DA CPTM. | ELETRIDAL COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇO EIRELI | 13/12/2019 | R$25.690,00 |
CN | 808918206200 | 8089182062 | FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO | COLUMBIA STORAGE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA. | 13/12/2019 | R$440.000,00 |
CN | 007519106100 | 0075191061 | CORREIA TRANSPORTADORA DE BILHETE, CABEÇA MAGNÉTICA METÁLICA, TINTEIRO PARA IMPRESSÃO. | FASTRAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES FERROVIARIOS EIRELI | 13/12/2019 | R$43.659,00 |
Modalidades Tipos de Contratos
BEC - Bolsa Eletrônica de Compras (Dispensa de Licitação Eletrônica) CC - Concorrência
CI - Concorrência Internacional CO - Convênio
CRD - Credenciamento CV - Convite
DL - Dispensa de Licitação
DLV - Dispensa de Licitação por Valor PRE - Pregão Presencial
PE - Pregão Eletrônico TP - Tomada de Preços IX - Inexigibilidade
- CT (Contratos por BEC)
- CN (Contrato)
- CO (Convênio)
- OF (Ordem de Fornecimento)
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Tipo Documento | Nro Documento | Processo | Objeto | Contratado | Data Assinatura | Valor |
Diretoria | DF | |||||
Modalidade Pregão Eletrônico - PE | ||||||
CN | 007519106101 | 0075191061 | CORREIA TRANSPORTADORA DE BILHETE, CABEÇA | TRITEC INDUSTRIA | 13/12/2019 | R$114.240,00 |
MAGNÉTICA METÁLICA, TINTEIRO PARA IMPRESSÃO. | E COMERCIO LTDA | |||||
- EPP | ||||||
CN | 007519106102 | 0075191061 | CORREIA TRANSPORTADORA DE BILHETE, CABEÇA | RAILTEC | 13/12/2019 | R$46.400,00 |
MAGNÉTICA METÁLICA, TINTEIRO PARA IMPRESSÃO. | EQUIPAMENTOS | |||||
ELETROMECANICOS | ||||||
LTDA - EPP | ||||||
OF | 042819106100 | 0428191061 | FORNECIMENTO DE METAL DE SOLDA EXOTÉRMICA. | MAGENTA PARTS - | 17/12/2019 | R$25.220,00 |
IMPORTACAO, | ||||||
INDUSTRIA E | ||||||
COMERCIO EIRELI | ||||||
OF | 016219116100 | 0162191161 | FORNECIMENTO DE ATADURA DE CREPE, FITA | P.H.O.- PRODUTOS | 17/12/2019 | R$15.476,45 |
ADESIVA CIRÚRGICA, LENÇOL DE PAPEL E | HOSPITALARES E | |||||
COMPRESSA DE GAZE. | ODONTOLOGICOS | |||||
LTDA | ||||||
OF | 016219116101 | 0162191161 | FORNECIMENTO DE ATADURA DE CREPE, FITA | BELLAMED | 17/12/2019 | R$12.403,00 |
ADESIVA CIRÚRGICA, LENÇOL DE PAPEL E | PRODUTOS | |||||
COMPRESSA DE GAZE. | HOSPITALARES | |||||
EIRELI | ||||||
OF | 016219116102 | 0162191161 | FORNECIMENTO DE ATADURA DE CREPE, FITA | TETRA FARM | 17/12/2019 | R$682,00 |
ADESIVA CIRÚRGICA, LENÇOL DE PAPEL E | INDÚSTRIA E | |||||
COMPRESSA DE GAZE. | COMÉRCIO DE | |||||
MATERIAL | ||||||
HOSPITALAR EIRELI | ||||||
OF | 042219106100 | 0422191061 | FORNECIMENTO DE FIO TELEFÔNICO TIPO INTERNO, | NOW SOLUTION | 27/12/2019 | R$6.540,00 |
CONECTOR DE EMENDA EM TOPO UNIVERSAL, CABO | PRODUTOS PARA | |||||
TELEFÔNICO E MODULO DE PROTEÇÃO DE | TECNOLOGIA | |||||
TELEFONIA. | EIRELI | |||||
CN | 035019106100 | 0350191061 | FORNECIMENTO DE CABOS ELÉTRICOS E FIOS DE | BIDDING | 27/12/2019 | R$1.020.000,00 |
COBRE. | ENGENHARIA E | |||||
PROJETOS LTDA | ||||||
Modalidades Tipos de Contratos
BEC - Bolsa Eletrônica de Compras (Dispensa de Licitação Eletrônica) CC - Concorrência
CI - Concorrência Internacional CO - Convênio
CRD - Credenciamento CV - Convite
DL - Dispensa de Licitação
DLV - Dispensa de Licitação por Valor PRE - Pregão Presencial
PE - Pregão Eletrônico TP - Tomada de Preços IX - Inexigibilidade
- CT (Contratos por BEC)
- CN (Contrato)
- CO (Convênio)
- OF (Ordem de Fornecimento)
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Tipo Documento | Nro Documento | Processo | Objeto | Contratado | Data Assinatura | Valor |
Diretoria | DF | |||||
Modalidade Pregão Eletrônico - PE | ||||||
CN | 035019106101 | 0350191061 | FORNECIMENTO DE CABOS ELÉTRICOS E FIOS DE | NORSUL COM. DE | 27/12/2019 | R$376.012,73 |
COBRE. | FIOS E CABOS | |||||
ESPECIAIS E | ||||||
MAQUINAS LTDA - | ||||||
EPP | ||||||
CN | 035019106102 | 0350191061 | FORNECIMENTO DE CABOS ELÉTRICOS E FIOS DE | FICAPOÇOS FIOS & | 27/12/2019 | R$1.803.600,00 |
COBRE. | CABOS LTDA | |||||
CN | 035019106103 | 0350191061 | FORNECIMENTO DE CABOS ELÉTRICOS E FIOS DE | SHEKINAH | 27/12/2019 | R$6.235,00 |
COBRE. | MATERIAIS PARA | |||||
CONSTRUCAO | ||||||
LTDA - ME | ||||||
CN | 035019106104 | 0350191061 | FORNECIMENTO DE CABOS ELÉTRICOS E FIOS DE | LICITA ONLINE | 27/12/2019 | R$3.300,00 |
COBRE. | EIRELI | |||||
DO | ||||||
Dispensa de | Licitação - DL | |||||
CN | 000000000000 | 0000000000 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E | GOCIL SERVICOS | 16/12/2019 | R$6.870.814,52 |
VIGILÂNCIA, NAS INSTALAÇÕES E TRENS DAS | DE VIGILANCIA E | |||||
LINHAS 7 (RUBI) E 10 (TURQUESA) DA CPTM. | SEGURANCA LTDA | |||||
CN | 836119305100 | 8361193051 | DL 0000000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | G4S VANGUARDA | 16/12/2019 | R$8.691.677,93 |
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NAS INSTALAÇÕES E | SEGURANCA E | |||||
TRENS DAS LINHAS 8 (DIAMANTE) E 9 (ESMERALDA) | VIGILANCIA LTDA. | |||||
DA CPTM | ||||||
CN | 836219305100 | 8362193051 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E | POWER - | 16/12/2019 | R$9.092.209,30 |
VIGILÂNCIA, NAS INSTALAÇÕES E TRENS DAS | SEGURANCA E | |||||
LINHAS 11 (CORAL) E 12 (SAFIRA) DA CPTM. | VIGILANCIA LTDA. | |||||
Modalidades Tipos de Contratos
BEC - Bolsa Eletrônica de Compras (Dispensa de Licitação Eletrônica) CC - Concorrência
CI - Concorrência Internacional CO - Convênio
CRD - Credenciamento CV - Convite
DL - Dispensa de Licitação
DLV - Dispensa de Licitação por Valor PRE - Pregão Presencial
PE - Pregão Eletrônico TP - Tomada de Preços IX - Inexigibilidade
- CT (Contratos por BEC)
- CN (Contrato)
- CO (Convênio)
- OF (Ordem de Fornecimento)
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Tipo Documento Nro Documento Processo Objeto Contratado Data Assinatura Valor
Diretoria DO | |||||
OF | 824819204100 8248192041 | FORNECIMENTO DE TRÊS MOTO-BOMBAS DE RECALQUE | MF IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI- ME | 06/12/2019 | R$21.000,00 |
Pregão Eletrônico - PE | |||||
OF | 046419106100 | 0464191061 | FORNECIMENTO DE RODA MOTRIZ COM COROA, PINHÃO INTERMEDIÁRIO, EIXO RODA MOTRIZ, CARCAÇA DO ESTATOR DO MOTOR DE ELEVAÇÃO COMPLETA, MOLA DE COMPRESSÃO, COROA DE REDUÇÃO E ELETROÍMÃ DE ACIONAMENTO. | ELETRIDAL COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | 10/12/2019 | R$15.100,00 |
OF | 034319106100 | 0343191061 | FORNECIMENTO DE BATERIAS ESTACIONARIA | OESTE BATERIAS E | 17/12/2019 | R$27.300,00 |
CHUMBO-ACIDA VRLA/AGM ELETRÔNICO ABSORVIDO, SELADA 12V/18AH. | PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | |||||
CN | 043319106100 | 0433191061 | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, TIPO C, CONFORME TABELA DE ESPECIFICAÇÃO, PORTARIA NR 309 DA ANP. | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 26/12/2019 | R$81.100,00 |
OF | 004518106500 | 0045181065 | FORNECIMENTO DE CORREIA DENTADA, MODULO ACIONADOR E RESISTOR FIXO. | SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA. - EPP | 27/12/2019 | R$22.840,00 |
OF | 004518106501 | 0045181065 | FORNECIMENTO DE CORREIA DENTADA, MODULO ACIONADOR E RESISTOR FIXO. | BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | 27/12/2019 | R$42.800,00 |
OF | 044919106200 | 0449191062 | FORNECIMENTO DE CALÇO DE MADEIRA, APLICAÇÃO ESTACIONAMENTO DE TUES, LOCOMOTIVAS E CARROS DE SERVIÇOS. | MOHR MADEIRAS LTDA - ME | 27/12/2019 | R$75.504,00 |
Modalidades Tipos de Contratos
BEC - Bolsa Eletrônica de Compras (Dispensa de Licitação Eletrônica) CC - Concorrência
CI - Concorrência Internacional CO - Convênio
CRD - Credenciamento CV - Convite
DL - Dispensa de Licitação
DLV - Dispensa de Licitação por Valor PRE - Pregão Presencial
PE - Pregão Eletrônico TP - Tomada de Preços IX - Inexigibilidade
- CT (Contratos por BEC)
- CN (Contrato)
- CO (Convênio)
- OF (Ordem de Fornecimento)
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Tipo Documento | Nro Documento | Processo | Objeto | Contratado | Data Assinatura | Valor |
PR | ||||||
CN 838918306200 8389183062 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
AUDITORIA INDEPENDENTE NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E BALANÇO DA CPTM, PARA OS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020.
MACIEL AUDITORES S/S
12/12/2019 R$552.000,00
sexta-feira 3 de janeiro de 2020 Total Contratos: 34 TOTAL: R$83.916.697,43
Modalidades Tipos de Contratos
BEC - Bolsa Eletrônica de Compras (Dispensa de Licitação Eletrônica) CC - Concorrência
CI - Concorrência Internacional CO - Convênio
CRD - Credenciamento CV - Convite
DL - Dispensa de Licitação
DLV - Dispensa de Licitação por Valor PRE - Pregão Presencial
PE - Pregão Eletrônico TP - Tomada de Preços IX - Inexigibilidade
- CT (Contratos por BEC)
- CN (Contrato)
- CO (Convênio)
- OF (Ordem de Fornecimento)